Gemeente Elburg gewaarmerkte jaarrekening 2021.pdf
Tekst van het document
Gemeente Elburg
EEEIGCAGLE
@TaHaEGGaETEEEna.aTETTalG
tEEEliEl
Jaarv ers lag 2021
Inhoudsopgave Blad:
1.
Inleiding 1.1 1.2
2
Leeswijzer Financiële beschouwing
3 4
Jaarverslag Programmaverantwoording
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
2.7 2.8 2.9
Programma O: Programma 1: Programma 2: Programma 3: Programma 4: Programma 5: Programma 6: Programma 7: Programma 8:
8
Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en mllleu Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing
9 16 20 23 27 30 34 43 48
Jaarverslag Paragrafen
3. 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
4.
Paragraaf 1: Paragraaf 2: Paragraaf 3: Paragraaf 4: Paragraaf 5: Paragraaf 6: Paragraaf 7: Paragraaf 8: Paragraaf 9:
56
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Subsidies Corona
57 63 68 72 75 84 89 95 99
Jaarrekening Overzicht van baten en lasten 4.1 4.2
101
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
102 103
Jaarrekening Balans
S.
107
5.1 5.2
Balans Toelichting op de balans
6.1
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld
108 110
Bijlagen
6. 6.2
127 128 133
1 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorendà bij de controleverklaring d.0d. 22 juli 2022\\
[
U
Jaarv ers lag 2021
Gemeente
Elburg
■
Jaarstukken 2021 Inleiding Coronacrisis De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal gehad. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Ook in 2021 hebben we gekeken, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, wat we konden doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streefden naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuitelt van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Nu de maatregelen grotendeels verdwenen zijn, hopen we het COVID-19 tijdperk achter ons te laten. Het COVID-19 (Corona) virus heeft ook dit jaar financiële gevolgen gehad voor de jaarrekening vanwege de maatschappelijke impact. Dit is nader uitgewerkt in een speciaal daarvoor gemaakte paragraaf 9.
Vluchtelingen Oekraine De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat er een grote vluchtelingenstroom naar Nederland is gekomen. Ook in de gemeente Elburg worden Oekraïners opgevangen, zowel door de gemeente als door particulieren. Op dit moment is het nog lastig in te schatten wat dit voor gevolgen gaat hebben voor de gemeente Elburg.
2 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende{;\\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022:
(
W
Jaarv ers lag 2021
1.1
Leeswijzer
Voor u liggen de jaarstukken over 2021 van de gemeente Elburg. De verantwoording heeft betrekking op het boekjaar 2021. De jaarstukken zijn in overstemming met de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. In onderstaande tabel zijn de onderdelen van de jaarstukken met toelichting opgenomen: Jaarstukken
Onderdeel
Financiële beschouwi ng
Jaarverslag
Toelichting Hierin wordt Ingegaan op de belangrijkste afwijkingen In de jaarrekening, ten opzichte van de begroting. Voordelen worden gepresenteerd met een V, nadelen met een N. Verder worden In de beschouwing enkele kengetallen gepresenteerd.
Programma verantwoording
In de programmaverantwoording worden per programma de volgende onderdelen weergegeven: Algemene informatie & gemeentelijke beleidskaders Doelstellingen Welke activiteiten en prestaties hiervoor zijn ondernomen Indicatoren Wat het programma heeft gekost (De verschillen per beleidsveld worden in de jaarrekening toegelicht) De programma's zijn onder te verdelen In taakvelden. Per taakveld worden verschillen groter dan € 25.000 verklaard.
Paragrafen
Jaarrekening
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
In negen paragrafen wordt verslag gedaan van de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten, alsmede lokale heffingen en verstrekte subsidies. In een extra paragraaf wordt nadere toelichting gegeven over de (financiële) gevolgen van corona. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat per programma de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan. Daarnaast zijn de algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven apart vermeld. Aan het eind wordt het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten gepresenteerd. Na aftrek van de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves volgt het gerealiseerde resultaat.
Balans
Hier is de balans per 31 december 2020 en per 31 december 2021 opgenomen.
Toelichtingen
Hier zijn de toelichtingen op de balans en het overzicht van baten en lasten opgenomen. Tevens bevat dit onderdeel een weergave van het verloop van de post onvoorzien en een verschillenanalyse plus toelichting daarop. Tevens ter toelichting: • Een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien • Een overzicht van Incidentele baten en lasten per programma ■ Een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ■ Een overzicht van de verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
SiSa
SISA staat voor single information en single audit. Het is een systeem dat is ingevoerd voor de verantwoording van onder andere specifieke uitkeringen. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken.
3 I
J
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende\\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \\ /
Jaarv ers lag 2021
1.2
Financiéle beschouwing
Resultaat 2021 op hoofdlijnen Het jaarrekeningsaldo sluit met een positief resultaat € 3.878.266. Bij de slotrapportage, waarin we de cijfers tot en met september 2021 hebben gepresenteerd, hebben wij aan uw raad alvast een overschot van € 1.105.000 verantwoord en verklaard. Het positieve rekeningsaldo bestaat uit vele voor- en nadelen. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording. Omschrijving
,
Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer,vervoer en wate Economie Onderwijs Sport, cu Sociaal do. Volksgezon Volkshuisvest ing,R.O. e Overhead Algemene dekkingsmidd Onvoorzien Hemng vennootschapsb ela
__:
-
-c
Gerealiseerde saldo van b -
Primitief
Begroting nawïzi in
Rekening
1.693.470 2.017.029 3.216.412 320.847 1.883.026 3.709.250 20.496.552 182.034 1.359.727 7.038.227 40.817.582 60.000 0 1.158.992
N N N N N N N N N N V N V N
2.049.784 1.892.903 3.388.831 3.887.547 1.893.198 3.789.028 21.535.085 1.171.751 1.547.855 7.756.355 44.156.082 100 0 1.660.645
N N N N N N N N V N V N V N
1.963.742 1.832.024 2.358.699 2.439.713 1.923.502 3.618.248 20.789.425 911.905 388.211 7.392.954 44.651.149 0 36.856 1.772.291
N N N N N N N N V N V V N V
1.287.157
V
2.765.310
V
2.105.975
V
128.165
V
1.104.665
V
3.878.266
V
e
Toevoegingen en onttrekki ngen aanre se rves Gereatlseerd resultaat
Bouwgrond exploitatie In 2021 is in totaal 3.140 m? grond verkocht of in erfpacht uitgegeven. Hierdoor is € 0,6 miljoen aan opbrengsten ontvangen. Aan uitgaven is €€ 2,5 miljoen verantwoord. Verder is €€ 644.000 toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie als tussentijdse winst op de complexen In exploltatle.
Omschrijving Oude Bleeksweg Hokseberg Wimpel Kopse Waard Broeklanden fase 1 Waterlanden Heidezoom Vossenakker Zuid Horstkam p De Dijkjes Vossenakker Noord Huisdijk Ger1chtenweg Broeklanden fase 2 Petraschool Volkstulnlocatle Water1anden fase 2 Verspreide percelen
Waarde
EEAREEEGR 740.542 -148.488 -31.640 -865.130 -282.024 840.623 95.715 92.068 -11.233 142.792 2.698.719 346.659 14.234 350.759 3.983.597
17.988 190.294 54.343 35.353 25.452 39.449 542.008 686.126 55.795 22.427 382.452 4.515 44.795 293.617 9.859
111.742 634 2.516.849
Voorzienin
Winst
17.988 190.294 54.343 775.894 123.036 -7.810 323.122 -2.500
-1.694 -118.142
401.602 894.723 0
-226
474.294 6.717
-1.306 -616.710
201.000 -39.636
-3.680 -623.617
0 0 0
-157.778
643.565
0
186.280 2.576.625 316.881 14.234 111.742 347.713 6.362.616
4 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende[\\ ] bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \[\/
Jaarv ers lag 2021
Voor het berekenen van de tussentijdse winst wordt de 'Percentage of completion' (Poe) methode gebruikt. In totaal is nu een tussentijdse winst van € 6.362.616 genomen. In 2019 en 2020 Is respectievelijk € 180.000 en € 940.000 als winst genomen en gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. In 2021 wordt € 643.565 winst gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie.
Broeklanden Waterlanden
Heldezoom Vossenakker Zuid
Huisdijk
POC t/m 2019 3.279.224 389.882 862.568 13.351 5.792
POC 2020 37.500 97.500 720.000 70.000 15.000
4.550.817
940.000
POC 2021 123.036 -7.810 323.122 -2.500 6.717 201.000 643.565
Broeklanden fase 2
HT3 3.439.760 479.572 1.905.690 80.851 27.509 201.000 6.134.382
Financiële positie Onderstaande kengetallen zijn ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie en geven inzicht in de financiële weerbaarheid.
ETREE
Kengetal - jaarrekening
1a. Netto schuldquote
A
14%
A
42%
A
20%
lb. Netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen
A
A
A
A
36% 50%
A
2. Solvabiliteitsratio
8% 59%
13% 59%
3. Grondexploitatie
A
4%
A
0%
A
6%
4. Structurele exploitatieruimte begroting
A
3,8%
A
2,8%
A
2,2%
Sa. Belastingcapaciteit
A
89%
97%
A
92%
Sb. Woonlasten, Coelo rangnummer
A
A
6a. Weerstandsratio - incidenteel
B
6b. Weerstandsratio - structureel 7. Liquiditeit 8. Netto schuld per Inwoner
C
B
64
A
74
1,49
A
1,61
0,36
A
1,71
A
394
A
13
0,62
C
C
1,04
B
1.041
A
1,37
B
B A
0,62 1,31 537
De financiële positie is aan het eind van 2021 op bijna alle onderdelen A 'minst risicovol'. Alleen de ratio's 'weerstandsratioincidenteel', 'Weerstandsratio - structureel' en 'Liquiditeit' scoren respectievelijk een 'C' en een 'B'. De structurele weerstandratio Is < 1,00. Dit Is als gevolg van het risicobedrag welke Is opgenomen voor de uitvoering Wmo. Deze ratio Is een verwachting en geen daadwerkelijk feit voor de balanscijfers per 31 december 2021. Ditzelfde geldt voor de incidentele weerstandsratio. De liquiditeit is hoger doordat de kortlopende schulden per balansdatum hoger zijn.
'B',
5 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende(\\ ( bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \\._\JJ
Jaarv ers lag 2021
Ontwikkeling reserves en voorzieningen Het rekeningsaldo 2020 Is toegevoegd aan de algemene reserve. Reserves Algemene reserve Algemene reserve bouwgrondexploltatle Algemene bestemmingsreserve Resultaat na bestemming Totaal algemene reserv es
Saldo
Reserves OBR Sociaal domein OBR Onderwijshuisvesting OBR MFC 't Harde OBR Vervanging vervoermiddelen OBR Begraafrechten OBR Reinigingsheffingen OBR Openbare ruimte OBR Personeelsvoorzieningen OBR Precarioheffing OBR Leefbaarheid Totaal bestemmingsreserves
Toevoeging
Saldo
31-12-2020 9.529 4.117 4.124 721 18.491 31-12-2020 4.294 8.288 2.724 744 830 995 3.302 108 4.959 1.937 28.181 46.672
Totaal reserves
Onttrekking
Saldo
721 1.144 922 3.878 6.665
332 1.362 1.359 721 3.774
31-12-2021 9.918 3.899 3.687 3,878 21.382
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
265
54
998 4.951
1.970 25 6.068
31-12-2021 4.016 9.178 2.583 770 856 139 3.513 108 3.987 1.912 27.063
11.615
9.842
48.445
1.627 1.930 105 26
1.905 1.039 140 79 855
Onderstaand het verloop van de voorzieningen. Omschrijving bedrag x €€ 1.000 Voorzieningen voor verplichtingen, verllezen en risico's: Voorziening pensioen voorm. Wethouders Voorziening wachtgeld wethouders Voorziening wachtgeld personeel Subtotaal Onderhoudsegalisatievoorzieningen: DBM Onderhoud gebouwen DBM Onderhoud monumenten DBM Onderhoud dorpshuizen DBM Onderhoud zwembad DBM Onderhoud haven Subtotaal Door derden beklemde middelen: Voorziening afvalstoffenheffing Voorziening rioolheffing Voorziening parkeerfonds Subtotaal Totaal voorzieningen
EEEEEEAEEERIEEEEEEEEERR 3.614 50
55
so
81 41 43 165
3.533 64 8 3.604
10 45 10
867 98 637 110 0 1.711
3.714
55
788 76 606 45 164 1.679
89 67 40 65 40 301
204 268
0 2.890 64 2.954
855 781
855 538
1.637
1.394
3.133 64 3.197
8.347
1.993
1.827
8.513
6 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behoren4 [\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \
j
W
Jaarv erslag 2021
Financiële onrechtmatigheid In het controleprotocol geeft uw raad nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringstoleranties opgenomen, zoals door uw raad vastgesteld In de vergadering van 13 december 2021, voor het controlejaar 2021. De goedkeuringstolerantie komt overeen met het wettelijk minimum. Goedkeuri ngstoleranties accountantscontrole Bevindingen (in % totale lasten) Fouten in de jaarrekening Onzekerheden in de controle
Strekking Goedkeurend <s 1% < 3%
Met beperking > 1%<3% > 3% <10%
Oordeelonthouding N.v.t. > 10%
Afkeurend > 3% N.v.t.
Op basis van de programmarekening 2021 bedragen de totale lasten inclusief stortingen in de reserves € 66,4 miljoen. Op basis van bovengenoemde percentages betekent dit dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van € 664.000 en een totaal van onzekerheden van € 1.992.000. de goedkeurende strekking van de acx:ountantsverklaring niet zullen aantasten. Voor de rapporter1ngstolerantle stelt de raad als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid groter of gelijk aan € 25.000 rapporteert.
Single information Single audit SiSa bijlage Single information, Single audit: eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop per jaar verantwoord wordt over de besteding van specifieke uitkeringen. SiSa is volledig ingebed in het reguliere jaarrekeningproces. Onze gemeente moet elk jaar aan het Rijk melden of en hoe het geld van de specifieke uitkeringen is besteed. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken. De hoofdregel is dat alle medeoverheden die een specifieke uitkering ontvangen, of direct van het ministerie, of indirect van een provincie of gemeente, verantwoorden via SiSa. Corona heeft ervoor gezorgd dat ook dit een speciaal jaar is met betrekking tot de SiSa. Zo hebben we opnieuw specifieke uitkeringen ontvangen In 2021. Te verantwoorden regelingen in 2021:
IT Specifieke uitkering
Verstrekker Ministerie JenV_.. Ministerie JenV Ministerie FIN Ministerie BZK -Ministerie BZK
A7 A12B B2 C32 C43
Ministerie BZK eo Ministerie OCW Ministerie OCW Ministerie IenW Ministerie EZK Ministerie SZW
C62 D8 D14 E19 F9 G2
--- -
--
e
ee
wntstere szw c3 ~ t
Ministerie SZW G4 Minist erie SZ W G12 Ministerie VWS. H4 Minist,erie VVVL Ministerie VWS
-iH8 H12
Mwntstere vwws• H16
Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematlek Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Regeling reductie energiegebruik woningen Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (0AB) Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijk e Adaptie tweede tranche Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatlewet 2019 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 2004 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Regeling specifieke uitkering stimulering sport Regeling Sportakkoord 2020-2022 Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden o f preventieaanpakken Regeling specifieke uitkering en en zwembaden ijsban
Maatregelenbeleid Het maatregelenbeleid treedt in werking als een medeoverheid niet voldoet aan de procedure die is vastgesteld voor de verantwoording over specifieke uitkeringen. Als de verantwoordingsinformatie niet tijdig en/of niet plausibel aangeleverd wordt, kan de minister besluiten de bevoorschotting van de uitkeringen uit het Gemeentefonds op te schorten. Na ontvangst van de verantwoordingsinformatie of na afloop van de maximale opschortingstermijn kunnen de verstrekkers van de specifieke uitkeringen overgaan tot het financieel vaststellen. Het ontbreken van verantwoordingsinformatie of door de accountant gemelde fouten en onzekerheden kan gevolgen hebben voor de hoogte van de vaststelling.
Kerngegevens per 31 december 2021 Omschrijving 31 december Aantal Inwoners Aantal uitkeringsgerechtigden
FI
EI
23.025 258
23.108 255
ETTI
23.090 236
III 23.163 228
FFI
TFT
23.429 241
23.743 241
\w
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende~ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \}
7
Jaarv ers lag 2021
Gemeente
Elburg
■ Jaarverslag Programmaverantwoording
8 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende\\ , bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022. \ _/
Jaarv ers lag 2021
Programma O
Bestuur en ondersteuning Het programma 'bestuur en ondersteuning' wordt gebruikt voor de algemene baten en lasten die bij gemeenten geboekt worden om de gemeente draaiende te houden. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury-uitgaven of ICT. Ook worden de primaire baten van de gemeente geboekt op dit programma; namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten als de OZB en parkeerbelasting. Ten slotte zijn de administratieve posten ook op dit programma te vinden, welke gebruikt worden om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken.
Visie Voor onze inwoners en ondernemers is het van belang dat zij ervaren dat hun vraag (of wens) en de bedoeling centraal staat en dat zij mogen rekenen op een goede en snelle afhandellng van de vraag met de beste kwaliteit. Elburg Is een zelfstandige gemeente. Uitgangspunt is dat dit zo blijft. Dit laat onverlet dat er wel wordt samengewerkt met andere gemeenten. Er wordt onderzoek gedaan op het gebied van samenwerking ICT met de H2ONE-gemeenten en er wordt onderzocht welke bedrijfsvoeringstaken met meerdere gemeenten gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden. Wij kiezen voor samenwerking op basis van kwaliteit, kostenoverwegingen en (opheffen) kwetsbaarheid. De gemeente streeft naar een helder en open bestuur met een efficiënt werkend ambtelijk apparaat, waarbij communicatie, burgerparticipatie en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Werken volgens de bedoeling, schrappen van overbodige regelgeving en een grondhouding van ja, tenzij, zijn kernthema's die ook in 2022 door de organisatie zullen worden opgepakt. Op beleidsmatig terrein wordt veel samengewerkt met de regio Zwolle. De afgelopen jaren is een groot aantal woningbouwplannen gerealiseerd of nog in ontwikkeling. Ook in de komende jaren wil Elburg fors inzetten op woningbouw in alle kernen.
Daarnaast zetten we ons in voor versterking van en met het onderwijs, de verdere verbetering van het ondernemersklimaat, goede recreatie- en sportfaciliteiten en het versterken van de culturele sector. De inzet van het bestuur en de ambtelijke organisatie is de transitie in te zetten van een beheergemeente naar een ontwikkelgemeente (met een ontwikkelorganisatie). In de komende jaren gaan we ervoor om onze ambities en ontwikkelingen samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en onze regionale partners vorm te geven.
Ontwikkelingen en trends Werken is steeds meer plaats en tijd onafhankelijk. De wisselwerking met (maatschappelijke) partners en inwoners neemt toe. Dit vraagt om een vernieuwd werkplekconcept en een nieuwe/gerevitaliseerde werkomgeving. De plannen voor revitalisatie van het gemeentekantoor zijn in voorbereiding. Tevens wordt de komende jaren geïnvesteerd in het klimaatneutraal maken van de organisatieonderdelen, een en ander conform het uitvoeringsprogramma klimaatneutrale gebouwen. Een andere ontwlkkellng Is uitvoering geven aan landelijke wetgeving waarbij geen ruimte Is voor een lokaal kader. Een voorbeeld daarvan is de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Naar verwachting zal deze wet in 2022 inwerkingtreden. De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Niet meer op verzoek zoals bij de Wob. De Woo kent een verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Openbaarmaking moet straks plaatsvinden via PLOOI, een door het Ministerie van BZK ontwikkeld platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Daarom moet ook onze eigen informatiehuishouding op orde komen. De VNG heeft: over de Woo een handreiking geschreven die we bij de gemeente willen implementeren.
Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. Regio Zwolle Kop van de Veluwe
h
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \\
\.J
9
Jaarv erslag 2021
Taakvelden Taakveld Bestuur Portefeuillehouder burgemeester J.N. Rozendaal - domein bedrijfsvoering en griffie Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen zoals college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies en de ondersteuning door de griffie, lokale rekenkamer en accountant. Verder ook werkzaamheden op het gebied van regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten » [lililu ·fl
.rz
Samenwerking die primair gericht Is op zo optimaal mogelijke dienstverlening met behoud van zelfstandigheid, eigen Identiteit, bestuurlijke nabijheid en beleidsvrijheid.
Het opstellen van de Investeringsagenda Kop van de Veluwe. Werk maken van niet vrijblijvende samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. (advies Verkenning Provincie Gelderland.
In 2021 Is er een evaluatie uitgevoerd naar de Investeringsagenda en de projecten die hierin zijn opgenomen. En is een aanzet gemaakt om te komen tot een Investeringsagenda 2.0. De presentatle daarvan zal In de eerste helft van 2022 plaatsvinden.
Stimuleren, initiëren en regisseren van verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering.
In 2021 Is er een verkennend onderzoek geweest naar inkoopsamenwerking met de H20-gemeenten; dit heeft geresulteerd In het opnemen van formatie-uitbreiding van de inkoopfunctie in de begroting 2022 om zo op een later moment op een gelijkwaardig niveau aan te kunnen haken op de samenwerking met Heerde, Hattem en Oldebroek; Op het gebied van mogelijke belastlngsamenwerklng met de H20-gemeenten Is uitgangspunt dat deze per 1 januari 2024 gestalte krijgt.
·pp,
I
#
Onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking op het terrein van I&A met H20NE gemeenten.
Een bestuur dat dicht bij de samenleving Een project participatie met betrokstaat en deze zoveel mogelijk ruimte kenheld vanuit de bevolking, raad, geeft. college en het wijkgericht werken. Goede communicatie staat centraal. Inwoners worden In een vroeg stadium betrokken bij visie- en planontwikkeling i (beginspraak). Duidelijkheid over reguliere procedures. We begeleiden Initiatieven vanuit de wijk J bevolking en denken waar mogelijk actief mee.
t
f
'
Door een extern bureau Is er een rapport opgesteld over mogelijke samenwerking op het terrein van ICT voor de gemeenten Heerde, Hattem. Oldebroek, Elburg en Nunspeet. Het betreft een inventariserende verkenning. Inmiddels hebben alle colleges ingestemd met het opstellen van een businesscase. In 2021 Is verder gewerkt aan de top 4 van aandachtspunten voor Inwonerparticipatie ult de Quick scan lokale democratie. communicatie. Dit heeft geleld tot communiceren op Bl niveau. bereikbaarheid. Een van de gespreksonderwerpen in de werksessies van komende februari (was november, maar door corona uitgesteld) inwonerpanel. Is gerealiseerd Open huis. Op burendag 2022 voor het eerst. Daarnaast is er een beleidsplan participatie in de omgevingswet vastge steld door de gemeenteraad. Het beleid wordt nu geïmplementeerd. Bij grote en bij kleine initiatieven gaat de gemeente In gesprek met de aanvrager over het belang van vroegtijdige participatie. Op die manier proberen we bij alle projecten participatie zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden. De participatie bij bouwprojecten laat een stijgende lijn zien. Denk bv. aan de inzet bij het project Nieuwe Haven
10 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende' ] bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022 \k/
Jaarv ers lag 2021
Doelstellin en
Activiteiten
Realisatie en de Hokseberg. De Intake- en omgevingstafel zijn een belangrijke pijler van beginspraak. Het wijkgericht werken Is afgeschaft. In 2021 is gestart met de herijking van het subsidiebeleid. Hierin is volop aandacht voor participatie van de subsidienten. Verder hebben we aandacht voor een aantal maatschappelijke initiatieven. Denk aan de De Deel, Ontmoetlngsboerderij, Gebiedsvisie beschermd stadsgezicht. Tot slot Is er structurele formatie gereallseerd voor de bevordering van Inwonerparticipatie, gemeentebreed.
Wij betrekken de jeugd van Elburg actief bij het lokale bestuur.
Per schooljaar wordt een Jeugdraad gekozen uit basisschoolleerlingen van ! 10 tot 12 jaar. Ze krijgen uitleg over het democratisch proces en over de gemeenteraad. De Jeugdraad heeft als doel om kinderen te laten dromen over Elburg, hoe kunnen zij het mooier maken of beter laten functioneren. Corona heeft ook hierop zijn stempel gedrukt. In 2021 Is de In 2020 benoemde Jeugdraad actief geweest, o.a. met een kaartenactie om eenzaamheld tegen te gaan en zijn pannenkoeken gebakken en bezorgd bij verzorgingshulzen.
.
i
Jeugdraad en jeugd burgemeester
t
Doelstellingen Activiteiten Realisatie In november 2021 is de nieuwe Jeugdraad benoemd en geinstalleerd, zij gaan aan de slag met nieuwe dromen.
Taakveld Overhead Portefeuillehouder burgemeester JN. Rozendaal - domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.
sipeerpunten en b estuurlij Iike prioriteiten » THIiln
I
T
I [
!E
atzt
--r.
·fl'll«ill«l
Goede werkplekken realiseren
Reallseren van een nieuw werkplekconcept (virtualisatie) in gerenoveerd gemeentekantoor.
Verbeterde informatiebeveiliging
Het implementeren van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheld). Dit houdt In dat er vla standaardisatie één basisniveau voor informatiebeveiliging ontstaat.
Het digitale werkplekconcept is gerealiseerd. De medewerkers hebben een laptop en een mobiele telefoon. Hiermee is het tijd- en plaatsongebonden werken mogelijk. In 2022 zal over vernieuwde huisvesting door de raad een besluit worden qenomen. De BIO is als normenkader opgevoerd in het ISMS (Information Security Management System). De medewerkers evalueren de systemen/processen, waar ze verantwoordelijk voor zijn, op basis van de BIO. Dit geeft Input voor een nieuw plan. Dit Is een continu proces. Ook worden de uitkomsten ult het ISMS gedeeld met een nieuwe landelijke omgeving. Dit vormt dan weer de basis voor Interne/externe rapportages, audits en collegevoorstellen.
11 Paraaf voor waarmerkings doeleinden behorende\\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022:
,
\l/
Jaa rv ers lag 2021
Doelstellinv 1en ICT
Activiteiten Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot intergemeentelijke samenwerking ICT. Aansluiten op e-Depot. Dit Is een dlgitale bewaarplaats die wordt gefaciliteerd door het Streekarchivariaat.
De duurzame toegankelijkheid van onze digitale overheidsinformatie is langdurig geborgd.
'
Een mate van kwaliteit van het digitale archief en informatiebeheer te bereiken om de overdracht en aansluiting op het e-depot mogelijk te maken.
:
De efficiëntie en kwaliteit van (digitale) dienstverlening is verbeterd door gebruik te maken van digitaal informatiebeheer welke de bedrijfsactiviteiten en productenverstrekking ondersteunen. De gemeente Elburg archiveert volledig di-
gitaal.
Verbetering van informatievoorziening en interactieve communicatie met inwoners en bedrijven.
Het integraal beeld In wat wel of niet kan binnen de fysieke leefomgeving. Besluitvormingsprocessen verlopen sneller en beter (digitale ondersteuning).
Passende, gezonde en effectieve huisvesting voor gemeentelijke organisatie.
I
...
Doorontwikkeling Zaakgericht Werken. Het betreft een nieuwe aanschaf en implementatie van een volledig nieuw zaaksysteem waarbij de lnformatie die het zaaksysteem in het digitale archief opslaat aan alle eisen van hete-depot naast relevante wet- en regelgeving voldoet. Actuele informatie op website en eigentijdse berichtgeving en actieve toepassing van burgerparticipatie
Stapsgewijs optimaliseren van informatievoorziening als voorbereiding op het aansluiten op het Digital Stelsel Omgevingswet. Hierbij is de gemeente afhankelijk van de landelijke ontwikkelinaen. Opstellen plan van aanpak, inclusief programma van eisen. Dit gecomblneerd met de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. Hierna gefaseerde realisatie van de revltallsatle .
1
Realisatie Een Inventariserend onderzoek voor de H2ONE-gemeenten is door een extern bureau uitgevoerd. In 2021 zijn er verkennende gesprekken gevoerd tussen Streekarchivariaat en gemeenten. Na deze verkennende fase zal de koppeling voor de gemeente Elburg in 2022 tot stand worden gebracht. Er zijn verkenningen geweest voor de aanbesteding van een nieuw pre-depot. Dat is de plek waar de gemeente al het digitale archief ult verschillende applicaties kan beheren en kan voorbereiden totdat deze wettelijk worden overgedragen naar het e-depot. De implementatie van het nieuwe zaaksysteem Djuma is voltooid.
De website is continu aan verbetering onderhevig. Er wordt snel ingesprongen op vragen en verzoeken. Daar waar mogelijk worden oplossingen bedacht door de webredactie in afstemming met de beleidsmedewerker. Denk hierbij aan de nieuwe omgevingswet, duurzaamheid en inwonerparticipatie. Belangrijke onderwerpen die een plek hebben gekregen op onze website. In 2021 is gestart met het herschrijven van de reeds bestaande Informatie op de website naar Bl taalniveau. Het op orde brengen van alle teksten Is een omvangrijke klus en zal gedurende 2022 verder worden voortgezet. Verder zijn er In 2021 nieuwe digitale (vraag gestuurde) formulieren ontwikkeld. Ook dit is en blijft een doorlopend proces. Er Is nog steeds sprake van een stijging als het gaat om het digitaal aanvragen via de site. Zie hieronder het aantal aanvragen van de afgelopen 3 jaar. Hierbij Is goed te zien dat door corona het digitaal aanvragen via de site een boost heeft gekregen. 2019- 7.712 2020- 11.264 2021- 11.760 Dit Is een continu proces dat afgestemd wordt op de ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2022.
I
I
I
Besluitvorming hierover zal plaatsvinden In 2022.
12 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende\\ \\~ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \
/
'\)J
Jaarv ers lag 2021
Doelstellin en Optimale bedrijfsvoering en adequate ondersteuning van gemeentelijke flnandêle processen en de P&Ccyclus.
Activiteiten Het Implementeren van (samen met gemeente Nunspeet) een zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, toekomstbestendig en bedrijfszeker financieel systeem. Motieven die hierbij een rol spelen zijn: kosten, kwalitelt, continuiteit en kennlsultwlsselina.
I Realisatie De Implementatie van het nieuwe financiële softwarepakket Key2Finance Is in 2021 voltooid.
Taakveld OZB-woningen Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoren de onroerendzaakbelasting op de woning. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten De komende 4 jaren een sluitende meerjarenprogrammabegroting in meerjarenperspectief. De gelden die nu beschikbaar zijn voor het sociaal domein blijven daarvoor beschikbaar, inclusief reeds gevormde reserves en toekomstige overschotten. Lage gemeentelijke lasten voor de groep net boven de minima.
Inzetten om de komende vier jaar tot de 25% gemeenten te blijven behoren met de laagste gemeentelijke woonlasten.
Ook in 2021 is hiervan sprake geweest. Elburg staat op de 13e plaats van gemeenten met laagste woonlasten voor eenpersoonshuishoudens en op de 12e plaats van gemeenten met laagste woonlasten voor meerpersoonshuishoudens.
I
Taakveld Belastingen overig Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals precariobelasting en reclamebelasting. ijl e prioriteiten sSpeerpunten en bestuur\Iiik g»
1
TlIilHtlf+fl
De komende 4 jaren een sluitende meerjarenprogrammabegroting in meerjarenperspectief. De gelden die nu beschikbaar zijn voor het sociaal domein blijven daarvoor beschikbaar, Inclusief reeds gevormde reserves en toekomstige overschotten. Lage gemeentelijke lasten voor de aroep net boven de minima.
4ta
•
De gelden van de precario deels rechtstreek aan de burger teruggeven en deels inzetten voor een revolverend duurzaamheldsfonds.
h,li.H,
In 2021 Is bij de oplegging van de gemeentelijke belastingen een korting van € 100 per huishouden toegekend. Over de verdeling van de restant-reserve precario zal In de eerste helft 2022 de raad een voorstel worden gedaan.
13
J
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende\\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: /
Jaarv ers lag 2021
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Woonlasten éénpersoonshuishouden
euro
2019 2020 2021
611 643 572
670 I 724
669 ! 700 747
2019 2020
688 721
737 779 808
739 773 818
woo nnae core houden
WOZ-waarde .woningen~7 dzd eu;:;:;
Gelderland' Nederland /
-t-:::: ::~2018 2019
234 L
a
see.euo
Externe Inhuur
--
Overhead
CBS
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen.
230 248 270 -r
53,9 54,2 54,6
r
oer
zo1s
7
Nvt
Nvt I Gemeente I Formatie ambtelijk apparaat
1000 inw
2020
8
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt Nvt
Nvt Gemeente Nvt
Nvt
Nvt
eer 2021 7A8,1 r
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
61,21 61,2
1000 inw
Apparaatskosten
COELO
I 2021 2020 II e
-
euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
216
218 227 243 261
Omschrijving
I Het gemiddelde totaalbedrag in
56,0 56,4 56,9
Demografische druk
Formatie
712
Bron COELO
2019 2020
8,1
2021 2019 I 2020 2021 2019 loonsom I 2020 Per inw
sa le
zo
totale [ 2019 lasten 2020
Middelen
2021 ----
7,9
CBS
l
534 586
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
60o 18% 12% 14% 11% 10% 11%
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt G emeente
Nvt
Nvt
-----+-- - -
Gemeente
De som van het aantal personen van O tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Formatie minus vacatureruimte ambtelijk apparaat
salarissen en vergoeding ambtelijk apparaat
Externe inhuur
-1
Nvt
Nvt Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Gemeente Lasten overhead t.o.v. lasten totaal
. . . ... - -. •·· -Ill-
Taakveld Bedrag x € 1.000
. .
N N V N V V V V V V V V 32.294 V 33 V 32.327 V
1.507 191 584 7.252 292 2.270 1.355 0 952 35.791 0 0
Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig AU en overige uitk. gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat
..
.
I
I
I
1.440 292 244 7.950 588 2.531 1.453 0 1.003 38.371 329 0
1.447 654 280 7.589 152 399 0 121 5 0 37
66 348 597 0 423 2.892 1.493 0 1.091 38.798 0 0
10.451
45.709
N N N N V V V V V V V V 34.350 V 570 V 34.920 V
71
1.266
1.973
11.717
47.682
Werkelijk totaal 2021
1.381 306 317 7.589 575 2.493 1.422 0 970 38.793 0 37
N N V N V V V V V V V N 35.258 V 707 V 35.964 V
Verschil Begroot Werkelïk V N V V N N N V N V N N 908 V 137 V 1.045 V
59 14 561 361 13 38 31 0 33 422 329 37
Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig AU gemeentefonds
Primitief
Na wijziging
Werkelijk
s#lEeEIE
ünmniiiftieinfiitnieinniiihriirre 1.386 478 177 7.312 -155 194 37 0 133 5
0 305 198 275 396 2.623 1.440 0 1.090 35.325
1.386 173 -21 7.037 -551 -2.429 -1.403 0 -957 -35.320
1.440 618 442 8.161 -155 292 37 0 88 5
0 326 198 211 433 2.823 1.490 0 1.090 38.376
1.440 292 244 7.950 -588 -2.531 -1.453 0 -1.003 -38.371
1.447 654 280 7.589 152 399 71
0 121 5
66 348 597 0 423 2.892 1.493 0 1.091 38.798
1.381 306 -317 7.589 -575 -2.493 -1.422 0 -970 -38.793
59 14 561 361 13
38 31 0 33 422
V N V V N N N V N V
14 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ~ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022:
Jaarv ers lag 2021
Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting
60 0 0 0 9.626 41.652 1.002 200 10.629 41.852
Saldo van bate n en lasten Reserves Gereal iseerd resu ltaa t
60 0 -32.026 803 -31.223
-329 0 10.598 1.008 11.606
0 0 44.947 1.578 46.525
-329 0 -34.350 -570 -34.920
140 N 61 N
59 14 561 361 13 38 31
0 0 37 0 10.451 45.709 1.266 1.973 11.717 47.682
0 329 37 37 -35.258 908 -707 137 -35.964 1.045
N N V
V V
Verschillenverklaring Taakveld Bedrag x €€ 1.000 Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig AU gemeentefonds Overige baten en lasten V ennootschapsbelasting Totaal
198 47 534 375 13 39 31
7
0 422 329 37 457
V V V N N
37 V 6 N
V
11
N
742 V 77
N
N
V V N N V
33 N
32 V
419 V
33 422 329 37 908
V
233 V
N
V V
96
N
N N N N
V N N V
137 V
292 14 561 265 13 38 31 33 422 329 37 1.045
V N
V V N N N N
V N N V
Toelichting Taakveld Bestuur Op het taakveld is een nadeel op salarissen bestuur ontstaan van € 123.000. Daarnaast is de pensioenvoorziening wethouders extra verhoogd met € 123.000 wegens een lagere rekenrente op grond van de laatste circulaire. Taakveld Beheer overige gebouwen Het grote voordeel komt tot stand door de verkoop van een groot perceel op industrieterrein Broeklanden. Dit perceel was in erfpacht uitgegeven maar is in 2021 verkocht vanuit de algemene dienst. Deze verkoop is toegerekend aan dit taakveld. Daarnaast is een deel van een bijdrage uit de reserve bouwgrondexploitatie, als gevolg van de accountantscontrole, teruggeboekt naar dit taakveld omdat de bijdragen aan het onderhoudsplan over meerdere jaren verspreid worden. Taakveld Overhead Het taakveld overhead is zeer omvangrijk. In totaal afgerond € 7,6 miljoen uitgaven en € 0,25 miljoen inkomsten. Op diverse producten binnen dit taakveld zijn een aantal kleine over- en onderschrijdingen. Per saldo is hierdoor een voordeel ontstaan van € 361.000. Op salarissen gemeentepersoneel is een voordeel van ruim €€ 7 ton. Dit komt omdat meer kosten rechtstreeks aan andere taakvelden zijn toegerend. Daarnaast is het lastig om sommige vacatures in te vullen. Het nadeel op goederen en diensten komt onder andere doordat uitgestelde activiteiten uit 2020 in 2021 hebben plaatsgevonden.
Daarnaast hebben verschillende correcties, als gevolg van de accountantscontrole, effect op dit taakveld. Dit laatste zorgt voor een nadeel van € 128.000. Taakveld OZB Voor de taxatie en herwaardering van het onroerend goed in de gemeente is veel extra werk verzet. Hierdoor is een nadeel ontstaan op Inzet gemeentepersoneel van € 77.000. Daar tegenover staat een doordat een deel van de voorziening belastingdebiteuren is vrijgevallen. Taakveld OZB niet-woningen Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 31.000 doordat er meer tijd is besteed aan bezwaren. Hiervoor is ingehuurd. Belastlngen overig Op dit taakveld is een overschrijding van het salaris van € 34.000. AU gemeentefonds Op dit taakveld is een voordeel ontstaan doordat wij een bedrag van ruim € 400.000 te ontvangen hebben aan algemene uitkering. Taakveld Overige baten en lasten De stelposten sluiten met een nadeel van € 329.000. Dit komt mede door inhuur doordat sommige functies lastig zijn te vervullen. Vennootschapsbelasting Het voorlopige bedrag aan vennootschapsbelasting is wat hoger dan we hadden verwachten. Bij de aangifte 2021 moet blijken wat het werkelijke bedrag is. 15 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende \\, f bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \\.\.../
Jaarv ers lag 2021
Programma 1
Veiligheid Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer vallen onder dit programma.
Visie De gemeente streeft naar een zo veilig mogelijke gemeente. Een gemeente waarin: a. Inwoners weerbaar zijn; b. Inwoners zich beschermd weten en zich veilig voelen; c. Overlast en crlmlnalltelt voorkomen worden en indien aanwezig aangepakt worden; d. Ernstige calamiteiten achterwege blijven, dan wel op een adequate wijze worden aangepakt.
Ontwikkelingen en trends COVID-19 • De eigen continuïteit van de gemeentelijke organisatie te waarborgen. Opgelegde maatregelen in eigen gemeente te treffen en waar nodig en mogelijk op handhaven. • Meeleven met onze samenleving en betrokkenheid tonen. Positieve bijdrage leveren aan de consequenties op de korte en (middel)lange termijn. Coördineren van Initiatieven ult samenleving en deze ondersteunen. Zorg en Veiligheid Gerichte aanpak problematiek rond: • Kwetsbare personen • Jeugd • Overlast door alcohol en drugs- /middelengebruik Woonoverlast Ondermijning De gemeente is weerbaar. De gemeente weet vormen van ondermijnende criminaliteit te voorkomen, weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen en is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten ter bestrijding van ondermijning. Crlmlnalltelt • Het verlagen en zo veel mogelijk voorkomen van High Impact Crime (HIC) • Het komen tot een integrale aanpak van Cybercrime Crisisbeheersing Bevolkingszorg versterken Crisiscommunicatie • Burgerparticipatie
Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. Politie Noord- en Oost Gelderland Winkeliers, bedrijven, horeca Openbaar Ministerie Schoolbesturen Inwoners, bewonersorganisaties Halt • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) Maatschappelijke organisaties. Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Samenwerking gemeenten Noord Veluwe NOG Veiligheidshuis Defensie Veilig Thuis Buurtbemiddeling Woningcorporaties
16 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende [\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022. \
/
\NU
Jaarv ers lag 2021
Taakvelden Taakveld Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder burgemeester J.N. Rozendaal - domein samenleven Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en handhaving openbare orde, boa's. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten
I
Versterken sensitief en oplossingsEen coachende manier van handhaven Doorlopend. gericht handhaven met oog voor de waarbij we handhaven vanuit het doel Werken in overeenstemming met plan van aanpak sensicultuur, wijze en prioritering van van de regelgeving. tief handhaven. handhaven. Een strak en streng handhavingsbeleid als het gaat om fysieke en sociale velligheid en grote er@efnl55nll Uitvoering geven aan de in het IVP Een hoge graad van fysieke en sociale Zowel landelijk als ook binnen de gemeenten van de Vevelllgheld In onze gemeente. 2020 - 2023 opgenomen actiepunluwe Noord hebben we tijdens dit coronajaar te maken ten gehad met een toename van de jeugdoverlast. Dit heeft m.b.t. zorg en veiligheid. de nodige inzet en capaciteit gekost om de overlast te * Aandacht voor kwetsbare persoverminderen en aan te pakken. Er zijn camera's genen en gevaar en overlast voor henplaatst en extra bevelllgers Ingehuurd. Ook woonoverzelf en omgeving voorkomen last Is In deze periode toegenomen en heeft de nodige jeugd: het tegengaan van overlast aandacht en Inzet van onder meer Buurtbemiddeling, door jeugdgroepen polltle en gemeente gevraagd.
De apv is geactuallseerd het tegengaan van overlast en ge en waar nodig aangepast en er Is extra Ingezet dit jaar op de aanpak van drugsgebruik en drugshandel Ook is weld door overmatig drank- en/of drugsgebruik er bij de tweede kamer aandacht gevraagd voor een * overlast door Inwoners In de buurt verbod op 3MMC, lachgas en designerdrugs. De actievoorkomen en tegengaan. punten zoals opgenomen in het uitvoeringsplan ivp 2021 op het gebied van zorg en veiligheid zijn vrijwel allemaal uitgevoerd. Uitvoering geven aan de in het IVP 2020-2023 opgenomen actiepunten m.b.t. het speerpunt crlmlnalitelt. • High Impact crimes Cybercrime
In 2021 zagen we een voortzettende daling van het aantal woninginbraken en een toename In de stijging van de cybercrlmlnalitelt. Er Is een regionaal plan van aanpak cybercrlmlnalltelt voor de jaren 2022 -2023 opgesteld. Ook is er een plan van aanpak woninginbraken opgesteld voor de komende 2 jaren. Er Is een wittevoetjes actie gehouden en er wordt op sociale media regelmatig aandacht besteed aan cybercrime en HIC. Vanuit de politie is en wordt de focus gelegd op ID fraude en fraude via whatsapp.
Uitvoering geven aan de in het IVP 2020 - 2023 opgenomen actiepunten m.b.t. het speerpunt Ondermijning.
Er wordt gewerkt conform het vastgestelde plan van aanpak ondermijning. Daarnaast heeft de gemeente deelgenomen aan het project Theseus. Met behulp van het projectteam heeft er een Integrale controle plaatsgevonden op het complete Industrieterrein Krulsmaten. De in 2020 ontwikkelde bestuurlijke aanpak van drugsdealers heeft geleld tot de aanhouding en het opleggen van een last onder dwangsom aan drugsdealers In onze gemeente. Waar nodig en mogelijk worden op grond van het Damoclesbeleid panden en woningen gesloten bij aantreffen van drugs en drugshandel. Er is regionaal een coördinator ondermijning aangesteld en in samenwerking met hem zijn binnen Veluwe noord per gemeente de ondermijningsthema's verdeeld, zodat elke gemeente een nadere diepere expertise opbouwt per thema. In verband met. covid is de detachering van een boa ult gemeente Oldebroek beëindigd. Deze Inhuur was speciflek voor dit doel beoogd. 1 januari 2022 Is er een nieuwe boa in dienst gekomen die deze vrijgekomen uren gaat Invullen. Klachten rondom hondenpoep zijn af-
De maatregelen ult het plan van aanpak Ondermijning uitvoeren.
Vermindering ergernis en overlast door hondenpoep.
Doorgaan met handhaving met een hogere prioritering.
'----'-~----'---"··.......'-"--'-'-'--'-'~~"--'-":,~-'-------------------'-g'~e_n_o_ m_e_n_.
~
17 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ]] f bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022. \/
Jaarv ers lag 2021
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
per
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.000 Inw.
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
per
1.000 Inw.
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
per
1.000
l I
inw.
Elburg , Gelderland
de rechter
1.000 inwoners
verwijzingen
Halt per 1.000
Inwoners van 12-18 jaar
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 Inwoners.
Politie
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
4,8
Politie
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld ~ l (bedreiging, mishandeling, etc.).
2,6 2,6 1,9
4,0 3,9 3,7 3,4
2,0 2,0 1,6
4,9 4,6 4,3
I
at
:
0
CBS
1 1
1
t
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
#
I
! per
1.000 Inw.
I
2,3 2,0 1,8 2,5 2,3 1,8 1,3
2019 2020
f
vacua n neaonsoca ver
1,9 1,8 1,6
13
2018 2019 2020 2021
%
Omschrijving
Politie
1,9
oot«otot
Jongeren met een delict voor
Bron
2,2
we
'"'j
Nederland '
1,7
0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 1,1 0,9 0,9
per
10.000 Inw.
201s
35
2020 2021
3,2 4,3 5,5
ze
4,6 5,2 5,5 10
13 14 13
9
t4
2018 2019 2020 2021
9 9
4
10 10
13
*
*
¥
Halt
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 Inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerpllchtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
12
6
15
Het aantal vernlellngen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
6,3
57
z s: zo17
6,1:~:ti
Polltle
11
*= cijfers zijn (nog) onbekend
Middelen
ERE.REEGEIAAEEGALE.TIER è#iléiiilié#jllcèi#jllE##E///#i/
Taakveld Bedrag x 1.000
1.331 608 1.939 2 1.941
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat
N N
N N N
1.232 661 1.893 131 2.024
N N
N N N
1.251 600 1.851 134 1.985
14 5 19 2 21
1.237 595 1.832 131 1.963
5 N 66 V
N N N N N
61
V
1 N 6o V
Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x €€ 1.000 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat
Primitief
Na wijziging
Werkelijk
initiiefiieeiitriiefiiefrit±ire-es]lEeEINE 1.391 655 2.046 4 2.050
16 13 29 3 32
1.376 641 2.017 1 2.018
1.248 674 1.922 134 2.056
16 13 29 3 32
1.232 661 1.893 131 2.024
1.251 600 1.851 134 1.985
14 5 19 2
21
1.237 595 1.832 131 1.963
5 66 61 1 6o
N
V
V N
V
18 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ]\ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022.
f
('b
Jaarvers lag 2021
Verschillenverklaring Taakveld Bedrag x€ 1.000 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
roe
COT
3
N
68 V 65 V
1 V 1 V
3 3
2
6 N
V
N N
5 N 66 V 61 V
1 N 1 N
5 N 65 V 60 V
Toelichting Taakveld Openbare orde en veiligheid Door corona heeft er minder plaats kunnen vinden. Hierdoor is de opbrengst aan leges wat lager, maar ook de kosten. Onder andere de jaarwisseling en grotere evenementen hebben geen doorgang kunnen vinden, wat ervoor heeft gezorgd dat er minder kosten zijn.
19 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ]\ j bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: (\M/
Jaarv ers lag 2021
Programma 2
Verkeer, vervoer en waterstaat AIie kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit van voertuigen worden geboekt op dit programma. Binnen dit programma worden vooral veel lasten geboekt voor de aanleg, en het onderhoud, van wegen en (fiets) paden. Naast deze mobiliteit ter land, valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.
Visie De gemeente Elburg streeft naar een duurzame en veilige verkeersomgeving. Hiertoe zijn in het verleden besluiten genomen betreffende het convenant Duurzaam Veilig. Waar mogelijk worden het reguliere openbaar vervoer en ViaVé ingezet als alternatief voor de auto in het woon- en werkverkeer binnen de regio. Het integrale verkeersbeleid is verwoord in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GWVP). Onze gemeente streeft naar een kwalitatief goede leefomgeving en een integrale aanpak van de openbare ruimte.
Ontwikkelingen en trends Naar verwachting vindt de komende jaren een sterke stijging plaats van het aantal inwoners met een elektrische auto. Onze gemeente neemt deel aan een provinciale aanbesteding voor het plaatsen van meer laadpalen, voor een gedeelte ook vooruitlopend op de concrete vraag.
Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. Samenwerking Noord Veluwe: In regionaal verband wordt op beleidsniveau kennis en ervaring uitgewisseld en waar mogelijk samengewerkt. Per 1/1/18 is de gemeente Elburg de regionale coördinator voor de basismobiliteit. Daarnaast maakt de gemeente Elburg deel uit van de Gelderland-corridor van de bereikbaarheidstafel van de Regio Zwolle.
Realisatie doelstellingen en geleverde prestaties en activiteiten Taakvelden Taakveld Verkeer en vervoer Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - domein ruimte Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende infrastructuur. Doelstellingen De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.
Verminderen aantal "wild" aanrijdingen
Stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit. Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente Elburg.
.
Activiteiten Het beleidsplan openbare ruimte wordt geactualiseerd en hierin wordt het kwaliteitsniveau vastgelegd. Op basis hiervan wordt de openbare ruimte onderhouden.
Realisatie De openbare ruimte wordt onderhouden op kwaliteitsniveau B. Centrumgebieden worden onderhouden op kwaliteitsniveau A. De actualisatie van het beheerplan openbare ruimte is doorgeschoven naar 2022. Het huidige kwaliteltsnlveau zal hiervoor de basis blijven.
Initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en Inrichting van de woonomaevina worden ondersteund In overleg met Wildbeheereenheid mogelijkheden onderzoeken het aantal ongevallen met wild verder te beperken
Dit is een doorlopend proces. Dit uit zich over het algemeen meer In meedenken dan In meedoen. Op een aantal locaties zijn zogenaamde wildspiegels geplaatst. Door de reflectie van de lichten van rijdende auto's wordt het wild alerter op verkeer weerhouden om over te steken. In 2021 is een begin gemaakt met het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma fietsstimulering 'Ga toch fletsen I'. Mede door een vacature diende de planning te worden aangepast. We zijn met belanghebbenden In overleg m.b.t. de aanleg van de ontbrekende schakel In het fietspad tussen Bovenweg en Klaterweg.
.. . .
Onderzoek doen naar: Fietsveiligheid; Fietsenstallingscapaciteit; Ontbrekende schakels In het fletspadennet; Bevordering fietsverkeer naar station en (wlnkel)centra; Oversteekbaarheld van provinciale wegen. De provincie vragen om een onderzoek naar de mogelijkheid van een buurtbus naar Dronten.
Gemeente Dronten -een noodzakelijke partner in dit project- heeft aangegeven hier vooralsnoggeen prioriteit aan te geven.
20 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende \ ] bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \[
Jaarv erslag 2021
Doelstellingen
Meer winkelend publiek in de Vesting en meer leven in de brouwerij tijdens de stille wintermaanden.
Activiteiten
Realisatie
SNV en Regio Zwolle steunen t.b.v. betere doorstroming op de A28 en N50.
Elburg participeert In het berelkbaarheldsprogramma Noord-Veluwe Bereikbaar. Dit programma heeft als doel de doorstroming op de A28 te borgen. Via detachering is gemeente Elburg actief betrokken bij de doorstroming in Regio Zwolle. Uitvoering van dit project is vertraagd, en voorzien voor 2022.
Investeren in de toegankelijkheid van de Vesting voor alle verkeer.
Taakveld Parkeren Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - domein ruimte Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bi estuurlijl ·iikte prioriteiten ra I H ,
Il
.ri'llll
«
r.1t .
Zoeken naar mogelijkheden om de autoparkeercapaciteit in woonwijken af te stemmen op de structurele vraag.
Op basis van signalen ult de samenleving kijken naar lokale maatregelen.
Het stimuleren van meer duurzame vervoersmiddelen.
Zorgen voor voldoende fietsenstallingscapaciteit in winkelgebieden, bij bedrijven en bij het station.
I I
In 2021 zijn diverse meldingen over envoldoende parkeercapaciteit ontvangen en onderzocht. Uit onderzoek bleek het parkeertekort , echter niet structureel van aard. We zijn In gesprek met wlnkellersverenlglngen over de behoefte aan extra fietsparkeercapaciteit bij de winkelcentra. Duurzaam vervoer wordt de komende jaren In regionaal verband gestimuleerd. Bij het station Is de fietsenstallingscapaciteit voldoende .
.
Taakveld Recreatieve havens Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - domein ruimte Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten »,
Il
Il
Verlenging van het toeristische seizoen. Uitbreiding van het aantal overnachtingsmogelijkheden. Camperplaatsen op parkeerterrein De Oude Vos.
ri'il]
r.li
l
Evaluatie proef "camperplaatsen op parkeerterrein De Oude Vos".
Zie taakveld toerisme en recreatie.
Middelen Taakveld
LAAuEEILEEEAEEge3EGE3IEEE.LA Eet#i/Eet#/ie±/ll IE#iEEi#ki/
Bedrag x €€ 1.000
t
N V V 2.511 N 110 V 2.621 N
Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens
2.560 19 29
Saldo van baten en lasten Reserves
Gerealiseerd resultaat
3.396 25 18
N N
2.750 39 270
157 52 491
3.389 N
3.058
699
486 V 2.903 N
300
209
3.359
909
V
2.593 N 13 V 221 V 2.359 N 91 N 2.450 N
V N V 1.030 V 577 N 453 V 803 12 240
Programmaverantwoording Taakveld
Werkelijk
Bedrag x 1.000
si
Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens
3.345 26 303
136 51 270
3.209 -25 33
3.532 26 303
136 51 285
3.396 -25 18
Saldo van baten en lasten
3.674
457
3.216
3.861
472
282
664
-381
282
769
3.956
1.121
2.835
4.143
1.241
Reserves
Gerealiseerd resultaat
r»it re ires#IE 2.750 39 270
157 52 491
2.593 -13 -221
803 V 12 N 240 V
3.389
3.058
699
2.359 1.030 V
-486
300
209
91
2.903
3.359
909
2.450
577
N
453 V
21
k\ [
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \jl/
Jaarv erslag 2021
Verschillenverklaring Taakveld Bedrag x C 1.000 Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens
reaal
-J
31 2 213 245
V V V V
625
V
55 V 680 V
147 V 14 N 28 N 105 V
803 V 12 N 240 V 1.030 V
577
N
577
N
226 V 12 N 240 V 453 V
Toelichting Taakveld Verkeer en vervoer Het taakveld verkeer en vervoer is zeer omvangrijk. In totaal afgerond € 2,75 miljoen uitgaven. Op diverse producten binnen dit taakveld zijn over- en onderschrijdingen. In verband met een groot aantal doorgeschoven investeringen en een lager rentepercentage is een voordeel op kapitaallasten ontstaan van ruim € 625.000. Dit voordeel valt grotendeels vrij in de reserve openbare ruimte. Taakveld Recreatieve havens Op dit taakveld is een voordeel van € 55.000 op kapitaallasten. Het kostendekkingspercentage van de haven is 75%. Daarnaast is de voorziening haven opgeheven. De stand van deze voorziening was € 203.693.
22 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende \\/ bij de controleverklaring d.d. 22 juli 2022: \ \ /
Jaarv ers lag 2021
Programma 3
Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook vervult de gemeente een belangrijke taak als het gaat om het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van winkelgebieden.
Visie Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, stimuleren we de plaatselijke economie en bevorderen we een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. We willen lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden, optimaal ondersteunen en ruimte geven.
Ontwikkelingen en trends In 2019 Is een Economische Uitvoeringsagenda 2019-2023 voor de gemeente Elburg opgesteld. Daarin ts aangegeven dat de gemeente een faciliterende en stimulerende rol wil spelen bij initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Samenwerking met de ondernemers staat hierbij centraal. De economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Ook in regionaal verband zoekt Elburg actief de samenwerking op economisch vlak. De regio Zwolle, waar ook Elburg deel van uitmaakt, is één van de best presterende economische regio's van Nederland. De samenwerking tussen de 22 gemeenten biedt mogelijkheden voor de Elburgse bedrijven: zo kunnen zij gebruik maken van de kennis en begeleiding van Kennispoort en haar gelieerde organisaties. Daarnaast kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden vla het Ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda een vergoeding ontvangen voor her- en bijscholingstrajecten. Samen met de vier Noord-Veluwse buurgemeenten die onderdeel zijn van de Regio Zwolle vormt Elburg het samenwerkingsverband Kop van de Veluwe. Gezamenlijk wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die zich in de Regio Zwolle voordoen en de kansen die Regio Zwolle ons biedt. De uitgifte van bedrijfskavels op bedrijventerrein Broeklanden II wordt in 2022 voortgezet. Met deze nieuwe bedrijfsruimte bieden we Elburgse bedrijven de mogelijkheid om verder te groeien en zich te ontwikkelen.
Beschikbare bedrijfsgrond is schaars. Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, met oog voor werkgelegenheid, duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit is dan ook een belangrijk streven. In 2022 blijven we actief contact houden met ons bedrijfsleven door regelmatige overleggen met de BKE en winkeliersverenigingen. Ook met de agrarische sector wordt meerdere keren per jaar overlegd over actuele onderwerpen. Verder wordt maandelijks een dag vrijgemaakt voor het bezoeken van 5 à 6 bedrijven in de gemeente. Op die wijze kan snel en efficiënt worden ingespeeld op knelpunten die het bedrijfsleven belemmeren in hun groei en ontwikkeling. Ook op het gebied van recreatie en toerisme geldt dat we over onze gemeentegrenzen heen kijken. Sinds 2018 is Elburg één van de vele partijen die samenwerken in het kader van de Veluwe Agenda. Het gezamenlijke doel is de Veluwe op 1, waarbij het stamkapitaal van robuuste natuurnetwerken, een vitaal landschap en te beleven erfgoed, in balans is met excellente gastvrijheid en een gezonde vrijetijdseconomie (de beste bereikbaarheid, topactiviteiten en excellent verblijf). Daarnaast werken we o.a. samen met alle gemeenten rond de Gastvrije Randmeren en met de 8 andere Hanzesteden in Gelderland en Overijssel.