Agendabundel

Bundel - Beeldvorming van 7 november 2022

1 2

3

3.1

Opening Vaststellen agenda In tegenstelling tot andere Beeldvormende vergadering vanavond geen insprekers en meer ruimte per fractie om vragen te stellen (ipv max 2 per onderwerp). BESPREEKSTUKKEN De bedoeling van de bespreekstukken is dat de raadsleden een goed beeld krijgen van de voorstellen van het college. Daarvoor kennen we het volgende proces. Ambtenaar leidt het onderwerp kort in en geeft daarbij aan welke politieke keuzes voorliggen. Raadsleden kunnen vragen van feitelijk aard stellen aan de ambtenaren. Iedere fractie kan in beginsel twee vragen stellen. De wethouder kan waar nodig de beantwoording aanvullen. Vragen stellen aan insprekers. Iedere fractie kan in beginsel 2 vragen stellen aan de insprekers De wethouder kan waar nodig reageren. Aan het eind van de bespreking krijgt de inspreker een laatste gelegenheid om het woord te voeren. Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2023-2026 Raadsvoorstel MPB 2023-2026 (2).pdf Raadsbesluit MPB 2023-2026 (1).pdf MPB 2023-2026 boekwerk compleet def.pdf 220917 raadsbrief collegeprogramma 2022 2026.pdf Collegeprogramma 2022-2026 lage resolutie.pdf MPB 2023-2026 boekwerk compleet 2.0.pdf

3.1

Vragen vragen AB MPB.pdf Schriftelijke raadsvragen CU MPB 2023-2026 071122.docx Technische vragen MPB 2023-2026 ChristenUnie besproken tijdens inloopspreekuur 4 nov. 2022.docx 221107 CDA Technische vragen MPB 2023.pdf Schriftelijke vragen voor de technische avond MPB.docx

3.1.2

Antwoorden 221107 CDA Technische vragen MPB 2023 (2).docx AB vragen.docx Schriftelijke raadsvragen CU MPB 2023-2026 071122 (1).docx

4

Sluiting

3.1 Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2023-2026 1 Raadsvoorstel MPB 2023-2026 (2).pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Datum Portefeuillehouder

Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB) 20-10-2022 Lyda Sneevliet

Behandelaar:

Karin Dijksterhuis

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen:

Karin.dijksterhuis@elburg.nl 263703 1

Onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB) Te nemen besluit: 1. de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 vast te stellen; 2. de 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Inleiding Graag presenteren wij u de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode. Deze begroting gaat over het jaar 2023 en biedt een sluitend meerjarenperspectief tot en met 2026. In deze begroting is het collegeprogramma verwerkt en biedt een financieel stabiel perspectief, waarin we de financiële basis op orde hebben weten te houden in deze onzeker tijd. De meicirculaire 2022 gaf meer financiële ruimte dan voorzien was in de kaderbrief. De in de kaderbrief opgenomen taakstellende bezuiniging en de extra ozb verhoging in 2026 zijn in de begroting daarom komen te vervallen.

Beoogd effect Hierbij bieden wij uw raad ter voldoening van artikel 190 van de Gemeentewet de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB) aan. Wij leggen uw raad een sluitende begroting ter vaststelling voor, zowel voor het begrotingsjaar 2023 als in meerjarenperspectief voor 2026. De voorliggende begroting is gebaseerd op de door uw raad vastgestelde kadernota. Argumenten 1.1

Er wordt een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Op basis van bestaand beleid, verwachte mutaties in het gemeentefonds, wensen nieuw beleid/ wijziging bestaand beleid wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Alle jaren kennen een positief saldo. In meerjarenperspectief worden de volgende eindcijfers gepresenteerd:

Jaar Saldo

2023 2024 2025 2026

162.000 V 1.062.000 V 3.262.000 V 1.000 V

2

1.2

De voorstellen uit de kadernota 2022 zijn opgenomen in voorliggende MPB 2023 -2026. Bij het opstellen van dit MPB zijn de Kadernota 2022 en de MPB 2022 -2025 leidend geweest. Afwijkingen van de kadernota worden toegelicht. Deze zijn in de aanbiedingsbrief afzonderlijk vermeld.

1.3

Op grond van artikel 190 Gemeentewet biedt het college uw raad j aarlijks voorafgaand aan het begrotingsjaar een ontwerpbegroting aan. Om onder repressief toezicht te vallen dient de MPB voor 15 november 2022 te worden vastgesteld en ingediend bij het college van gedeputeerde staten. Op grond van artikel 191 Gemeentewet moet de door uw raad vastgestelde begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten worden toegezonden.

2.1

De 1 e begrotingswijziging 2023 bevat alle voorstellen die in de 1 e jaarschijf 2023 zijn opgenomen. Vaststelling van de begrotingswijziging betekent dat alle voorstellen nieuw beleid/wijzigingen bestaand beleid in de begroting 2023 worden opgenomen, inclusief alle voor dat jaar geplande investeringen.

Kanttekeningen

1.1

Het blijven financieel zorgelijke tijden. Hogere uitgaven als gevolg van de inflatie en de huidige energieprijzen kunnen zorgen voor overschrijdingen in de gemeentebegroting. In de begroting zijn stelposten opgenomen om dit (deels) op te vangen. Daarnaast wordt een hogere inflatie via het accres van de algemene uitkering gecompenseerd. Vanaf 2026 daalt de omvang van de algemene uitkering fors. Dit wordt veroorzaakt door de terugkeer van de opschalingskorting en een nieuwe financieringssytematiek voor de algemene uitkering vanaf 2026. In de septembercirculaire 2022 wordt de daling voor 2026 incidenteel gecompenseerd.

1.2

Uitkomsten van de septembercirculaire 2022 zijn niet meegenomen. De septembercirculaire 2022 vormt geen onderdeel van deze MPB. De uitkomsten va n deze Circulaire zullen separaat aan uw raad ter kennis worden gebracht.

Financiën In de aanbiedingsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financiële risico’s die worden gelopen. Het betreffen onderwerpen die impact kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat. Communicatie/burgerparticipatie Na behandeling in de raad volgt er publicatie van de MPB in de huis -aan-huiskrant. Vervolg Na vaststelling van de MPB 2023-2026 door uw raad wordt deze vóór 15 november toegezonden aan het college van gedeputeerde staten.

Bijlage(n) MPB 2023-2026

3

Elburg, 25 oktober 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

A. van der Maat

1 Raadsbesluit MPB 2023-2026 (1).pdf

De raad der gemeente Elburg; gelet op artikel 190 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022; b e s l u i t : 1. de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 vast te stellen; 2. de 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 14 november 2022; de voorzitter,

de griffier,

ir. J.N. Rozendaal

mr. D. Kassing

1 MPB 2023-2026 boekwerk compleet def.pdf

Programmabegroting 2023

MeerjarenProgrammaBegroting voor de planperiode 2023 - 2026

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Inhoudsopgave Aanbieding Aanbieding MeerjarenProgrammaBegroting

3 3

Beleidsbegroting - Het programmaplan 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing Algemene (dekkings)middelen

8 9 15 19 22 27 30 36 46 50 56

Beleidsbegroting - De paragrafen 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Financiering 4. Bedrijfsvoering 5. Verbonden partijen 6. Grondbeleid 7. Lokale heffingen 8. Subsidies

58 59 66 72 75 77 86 93 99

Financiële begroting

102

Overzicht baten en lasten 1. Meerjarenprogrammabegroting 2. Geraamde incidentele baten en lasten 3. Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

103 104 105

Uiteenzetting financiële positie 4. Meerjarenperspectief 5. Geprognosticeerde balans 6. EMU saldo 7. Meerjareninvesteringsplanning 8. Reserves en voorzieningen

106 106 107 108 109

Gemeente Elburg:

Pagina 1

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Gemeente Elburg:

Pagina 2

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Aanbieding MeerjarenProgrammaBegroting Inleiding Hierbij bieden wij u de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB) aan. De MPB schetst de hoofdlijnen van beleid en wordt door uw raad vastgesteld. Op basis van bestaand beleid, verwachte mutaties in het gemeentefonds, wensen nieuw beleid/wijziging bestaand beleid, wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Het begrotingsjaar 2023 sluit met een voordelig saldo van € 162.000 gecorrigeerd met eenmalige lasten/baten komt het structurele saldo op € 1.539.000. In meerjarenperspectief is er sprake van een sluitende begroting in 2026 met een saldo van € 1.000 Presentatie begrotingscijfers (x €1.000) Totale lasten Totale baten Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

2023 64.615 62.973 1.642 1.804 162 1.378 1.593

N V N V V V V

2024 65.479 64.973 506 1.568 1.062 1.417 2.479

N V N V V V V

2025 65.860 66.632 772 1.590 2.362 623 2.985

N V V V V v V

2026 65.815 64.229 1.586 1.587 1 0 1

N V N V V V

Bovenstaande presentatie van de begrotingscijfers is door de commissie Besluit Begroting en verantwoording (BBV) aanbevolen. Bijlage 1 bevat het overzicht van baten en lasten onderverdeeld naar programma’s en de voorgeschreven onderdelen Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Onvoorzien en Heffing vennootschapsbelasting. De raad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Om te bepalen of er in de begroting sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de meerjarenbegroting bevat. Belangrijke onderdelen ter bepaling daarvan zijn:  een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten (zie bijlage 2);  een overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (zie bijlage 3).

Opbouw MPB De volgende stukken vormen de basis voor deze MPB 2023-2026:  Kadernota 2022  Meicirculaire 2022 algemene uitkering Gemeentefonds  MPB 2023-2026  Collegeprogramma 2022-2026 Kadernota 2022 De Kadernota 2022 is op 27 juni 2022 door uw raad vastgesteld. Daarbij is in meerjarenperspectief eveneens een positief saldo gepresenteerd van € 506.000. De in de kadernota gedane voorstellen zijn in deze MPB overgenomen en worden daarin financieel vertaald. Meicirculaire 2022 algemene uitkering Gemeentefonds De uitkomsten van de Meicirculaire 2022 maken onderdeel uit van deze MPB. In de meicirculaire zijn bijstellingen verwerkt ten opzichte van de septembercirculaire 2021. Onderwerpen daarin zijn: herijking, opschalingskorting, doorwerking van het regeerakkoord in het accres en de aanvullende middelen voor de jeugd. MPB 2023-2026 De financiële gevolgen van de genomen besluiten op basis van de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 zijn in de programma’s opgenomen onder de noemer MPB 2023-2026. Afwijkingen ten opzichte van de kadernota Ten opzichte van de kadernota zijn enkele wijzigingen in deze MPB opgenomen. Uiteindelijk is het gelukt deze extra posten zonder extra bezuinigingen te dekken. Daarnaast zijn er op onderdelen aanpassingen gedaan vanwege ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. De alsnog gehonoreerde wensen uit de kadernota worden hieronder opgesomd.

Ze staan nogmaals genoemd in de programma’s onder het kopje ‘MPB 2023-2026’. 

Heisessie raad-college-MT (€ 10.000 Structureel) In de raadsperiode 2022-2026 wordt er gewerkt met een bestuursakkoord. Dit akkoord is vertaald naar een collegeprogramma, waarin is uitgewerkt hoe het college haar ambities denkt te verwezenlijken. In de uitvoering van het collegeprogramma wordt gewerkt aan een open bestuurscultuur waarbinnen samenwerking tussen alle geledingen van groot belang is. Om dit kracht bij te zetten bestaat de behoefte om de verbinding tussen raad-college-MT te versterken en de onderlinge samenwerking een impuls te geven, door het organiseren van een periodieke (bv. jaarlijkse) heisessie met raad-college-MT. Hiervoor is een structureel budget nodig.

Gemeente Elburg:

Pagina 3

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026



Uitbreiding formatie griffie (€ 39.400 Structureel) Naar aanleiding van het jaarplan heeft de werkgeverscommissie u het volgende geadviseerd over de uitbreiding van de personele bezetting van de griffie: “Personele bezetting: kort samengevat wordt verzocht om een uitbreiding van de bezetting met 16 uur per week. De uitbreidingsvraag is niet alleen ingegeven door de extra werkdruk in 2022 (gelet op de verkiezing en inwerkprogramma), maar ook door de gevraagde werkzaamheden en de vergelijking met de griffiebezetting in de regio. Voor de invulling van 16 uur stelt de griffier het profiel van een griffiemedewerker met bijzondere aandacht voor communicatie voor. In 2022 wil de griffier een communicatieplan voor raad en griffie opstellen en aan de actiepunten die daaruit volgen uitvoer geven. De werkgeverscommissie onderschrijft dit voorstel en adviseert u dit verzoek te honoreren.



Aanschaf 2 elektrische dienstvoertuigen (€ 10.000 Structureel) Nederland heeft zich tot doel gesteld om de CO2-emissie in 2050 met minimaal 95% te reduceren ten opzichte van 1990. Door lokale overheden is dit vertaald in doelstellingen voor hun eigen gemeente. Zo heeft de gemeente Elburg de ambitieuze doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De eerste mijlpaal hierin betreft de realisatie van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2025. In 2020 is het Implementatieplan klimaatneutrale bedrijfsvoering Elburg vastgesteld. Daarin is onder meer opgenomen dat in 2025 de dienstreizen van de medewerkers zijn verduurzaamd doordat gebruik wordt gemaakt van duurzame vervoersmiddelen. Voor de verduurzaming van de dienstreizen zijn de gereden ritten van 2016 t/m september 2019 geanalyseerd. Op basis hiervan werd geadviseerd om 4 elektrische deelauto’s in te zetten. De verwachting was dat daardoor het aantal kilometers wat met eigen vervoer wordt gereden met meer dan 50% zou kunnen worden gereduceerd, waardoor de totale maandelijkse kosten gelijk of lager zouden zijn dan op dat moment. Naar aanleiding van de Coronacrisis is er sprake van een fundamentele verandering in de wijze van werken en zijn wij versneld gaan thuiswerken.

Gezien de positieve ervaringen die met thuiswerken zijn opgedaan, is besloten tot de doorontwikkeling van onze organisatie naar een hybride organisatie, waarin thuiswerken structureel kan worden gecombineerd met kantoorwerken. De invoering van het plaats- en tijdonafhankelijk werken (PTOW) in 2022 maakt dat de analyse niet zonder meer gebruikt kan worden naar de toekomst toe. Derhalve wordt voorgesteld 2 deelauto’s in te zetten. In dit voorstel is verder uitgegaan van een halvering van de aantallen en kosten uit het implementatieplan. De investeringskosten bedragen dan € 48.000 en de jaarlijkse bedrijfskosten € 10.000. Het rapport spreekt de verwachting uit dat het aantal kilometers wat met eigen vervoer wordt gereden met meer dan 50% wordt gereduceerd, waardoor de totale maandelijkse kosten gelijk of lager zullen zijn dan op dat moment.

Meerjarenperspectief 2023-2026 Bij de kadernota 2022 hebben wij u een beeld gegeven van het verwachte financiële meerjarenperspectief. Bij deze eerste globale financiële uitwerking is er toen een overschot is gepresenteerd van € 506.000. Nu de MPB 2023-2026 in concept gereed is en op programmaniveau het meerjarenperspectief in beeld is gebracht, komt het meerjarig cumulatief saldo, inclusief mutaties meicirculaire 2022 en bovenstaande wijzigingen, uit op € 162.000 voordelig. De jaren 2024 t/m 2026 sluiten met een overschot van respectievelijk € 1.062.000, € 2.362.000 en € 1.000. Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing Totaal

2023 36.335.000 2.282.000 3.184.000 549.000 2.171.000 4.218.000 21.783.000 531.000

V N N N N N N N

2024 37.308.000 2.274.000 3.613.000 314.000 2.180.000 4.209.000 21.786.000 581.000

V N N N N N N N

2025 38.496.000 2.217.000 3.615.000 263.000 2.192.000 4.309.000 21.720.000 535.000

V N N N N N N N

2026 35.463.000 2.241.000 3.231.000 268.000 2.199.000 4.347.000 21.350.000 549.000

V N N N N N N N

1.455.000 162.000

N V

1.289000 1.062.000

N V

1.283.000 2.362.000

N V

1.277.000 1.000

N V

Belastingen en heffingen In deze MPB 2023-2026 worden voor de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Elburg de tarieven van belastingen en legesheffingen voor de jaren 2023-2026 verhoogd met het inflatiepercentage van 2% met uitzondering van 2025 waar conform kadernota 1,5% wordt gehanteerd. De belastingdruk neemt voor de burger op deze wijze niet meer toe dan het inflatiepercentage. OZB Voor de OZB wordt voorgesteld de tarieven in 2023 met de afgesproken index van 1,5% te verhogen (conform de vastgestelde kadernota 2022). Voor de overige jaren wordt het in de MPB 2023-2026 vastgestelde percentage van 1,5% gehanteerd. In de Gemeente Elburg:

Pagina 4

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

kadernota 2022 is voor het jaar 2026 de index verhoogd met 1,5% om de jaarschijf 2026 sluitend te krijgen. Deze verhoging is niet in de begroting opgenomen omdat de jaarschijf 2026 sluitend is. Rioolheffing Voor de rioolheffing, evenals de leges en overige belastingen wordt het in de MBP 2022-2025 vastgestelde percentage van 2% gehanteerd met uitzondering van 2025 waar 1,5% wordt toegepast. Afvalstoffenheffing Gezien de kostenontwikkeling wordt voor de rioolheffing, evenals de leges en overige belastingen, voorgesteld een indexpercentage van 2% te hanteren met uitzondering van 2025 waar 1,5% wordt gehanteerd. Belastingdruk De belastingdruk voor het jaar 2023 voor een meerpersoonshuishouden wordt in onderstaande tabel weergegeven. Uitgegaan wordt van een woning met een WOZ-waarde van € 353.000 (gemiddelde WOZ-waarde gemeente Elburg 2022). Meerpersoonshuishouden OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing Mutatie Stijging

2022 309,46 264,00 211,20 784,66

2023 314,11 269,28 215,40 798,79 14,13 1,8%

2024 318,82 274,68 219,72 813,33 14,43 1,8%

2025 323,60 278,76 222,96 825,32 12,10 1,5%

2026 328,45 284,33 227,42 840,20 14,88 1,8%

De lastendruk neemt in 2023 toe met € 14 (verhoging van 1,8%). Voor de jaren 2024 en 2026 geldt dezelfde verhoging van de lastendruk. Voor 2025 stijgt de lastendruk met ca. € 12 (verhoging van 1,5%).

Toezicht Voor de provinciaal toezichthouder zijn voor de beoordeling van de begroting de uitkomsten van de meicirculaire bepalend. De septembercirculaire wordt daarin niet meegenomen. De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2023 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen zijn:  de begroting 2023 dient naar het oordeel van de provincie reëel en structureel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2026 uiterlijk tot stand zal worden gebracht;  de vastgestelde jaarrekening 2021 en de begroting 2023 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli 2020 en 15 november 2021, aan de provincie te zijn toegezonden. Met het begrip structureel evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de geloofwaardigheid van de ramingen (volledig, realistisch en haalbaar). Daarnaast kan er geen sprake zijn van een opschuivend perspectief waarmee wordt bedoeld dat elke keer bij vaststelling van de begroting alleen de laatste jaarschijf in evenwicht is.

Financiële positie Het feit dat in de meerjarenbegroting in 2026 een reëel en materieel evenwicht gepresenteerd kan worden is een goed resultaat. Voor het totale beeld van de financiële positie is dit uiteraard een belangrijk onderdeel. Presentatie van de voorgeschreven kengetallen omtrent schuld- en vermogenspositie zijn daarin ondersteunend en geven daarmee een completer beeld. Bij het beoordelen van de financiële positie wordt, naast de wettelijk voorgeschreven kengetallen, gebruik gemaakt van de bij de financiële verordening (artikel 13) afgesproken kengetallen. Deze financiële kengetallen worden door de toezichthouder niet betrokken bij het uiteindelijk oordeel over de toezichtvorm (repressief dan wel preventief). De toezichthouder gebruikt de kengetallen om een completer beeld te verkrijgen van de financiële situatie van de gemeente.

Gemeente Elburg:

Pagina 5

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

In onderstaande tabel worden de voorgeschreven kengetallen in één oogopslag gepresenteerd. Kengetal

W 2021

B 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

risico A

risico B

risico C

Netto schuldquote

20%

38%

39%

30%

25%

52%

<90%

90-130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd

13%

32%

35%

24%

20%

48%

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

59%

56%

53%

59%

60%

52%

>50%

20-50%

<20%

Grondexploitatie

6%

4,4%

10%

3,5%

3,4%

3,4%

<20%

20-35%

>35%

Structurele exploitatieruimte

2,2%

1,6%

4%

0,9%

0,9%

0,9%

> 0%

0%

< 0%

Belastingcapaciteit

92%

95%

94%

94%

94%

94%

<95%

95-105%

>105%

Woonlasten, Coelo rangnummer

13

74

77

77

77

77

<100

100-300

>300

Weerstandsratio - incidenteel

1,37

1,58

1,59

1,77

1,76

1,76

> 1,5

1,0-1,5

< 1,0

Weerstandsratio - structureel

0,62

0,37

0,47

0,40

0,40

0,40

> 1,5

1,0-1,5

< 1,0

Liquiditeit

1,31

1,03

1,05

1,05

1,05

1,05

> 1,5

1,0-1,5

< 1,0

< €1.500

€1.500€2.500

> €2.000

Netto schuld per inwoner

537

1.068

1.189

1026

1005

914

De bovenstaande 11 kengetallen worden in één overzicht gepresenteerd. Bij de presentatie is eveneens de normering per categorie weergegeven (conform provinciale toezichthouder). Op basis van de signaleringswaarden van de provincie en eigen signaleringswaarden kunnen de kengetallen van de gemeente Elburg op drie na allemaal ingeschaald worden in categorie A. Over het algemeen kan worden gesteld, dat de categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.

Financiële risico’s Belangrijk is dat er voldoende oog is voor de risico’s die door de gemeente gelopen worden. Voor een opsomming van de financiële risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In deze paragraaf worden de risico’s geïnventariseerd en vervolgens gekwantificeerd op basis van het risicoprofiel. De reservepositie van de gemeente is zodanig dat de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om deze gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen. De gemeente heeft een ruim voldoende ratio bij de berekening van het incidentele weerstandsvermogen (ratio 1,59). Zoals reeds geconstateerd schiet de structurele weerstandsratio tekort. De financiële risico’s op het onderdeel Jeugd zorgen voor deze kwalificatie. De toekomst zal moeten uitwijzen in welke mate de structurele tekorten binnen de begroting opgevangen kunnen worden. Bij de berekening is geen rekening gehouden met de aanwezige risicoreserve. Het daadwerkelijke financiële risico zal in de 4 begrotingsjaren naar verwachting nog volledig gedekt kunnen worden door de reserve sociaal domein.

Algemene uitkering Gemeentefonds De vooruitzichten van de algemene uitkering zijn voor de jaren 2023-2025 positief bijgesteld. De uitkomsten van de herijking van het gemeentefonds gaan in per 2023. De effecten van de herijking voor Elburg bedragen in 2023 € €12,50 oplopend naar € 37,50 nadeel per inwoner in 2026. De effecten van het regeerakkoord, het uitstellen van de opschalingskorting en aanvullende middelen voor de jeugd voor 2023 leiden in de meicirculaire tot een positievere bijstelling van de algemene uitkering dan voorzien was in de kadernota. Voor het begrotingsjaar 2026 ziet het er minder gunstig uit. De opschalingskorting wordt wederom ingevoerd en het rijk wil een nieuwe financieringswijze voor de algemene uitkering. Dit leidt tot een forse daling van de algemene uitkering in 2026. In de septembercirculaire wordt dit deels gerepareerd voor 2026. Voor de jaren daarna blijft het probleem bestaan en zal een structurele sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 een uitdaging worden. Een andere onzekerheid is het vervolgonderzoek naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen van de herijking. Dit kan leiden tot een nieuwe herverdeling ingaande 2027. De aanvullende middelen voor de jeugd na 2023 en de besteding van de middelen zijn als stelpost verwerkt in de begroting.

Na ondertekening van het convenant tussen rijk en gemeenten worden de middelen structureel toegevoegd aan het gemeentefonds. Slotsom De gemeente Elburg heeft de meerjarenbegroting op orde. Een belangrijk risico vormt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hier hebben wij geen invloed op. Geconstateerd kan worden dat: inkomsten en uitgaven reëel en materieel in evenwicht zijn en dat de reserves ruim voldoende zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Wij blijven echter voorzichtig opereren en bij voortzetting van het huidige financiële beleid verwachten wij ook in de toekomst onze begroting in meerjarenperspectief sluitend te houden.

Gemeente Elburg:

Pagina 6

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Tot slot spreken wij de wens uit, dat het bestuurlijk handelen van deze gemeente ook in 2023 gedragen mag worden door wederzijds begrip en vertrouwen en dat ons werk onder Gods zegen mag staan.

Voorstel Uw raad heeft het budgetrecht en daarmee de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. De gemeentebegroting is het document op basis waarvan uw raad het college machtigt (autoriseert) om geld uit te geven. Door vaststelling van de MPB 2023-2026 geeft uw raad toestemming uitgaven voor 2023 te doen, inclusief alle voor dat jaar geplande investeringen in bijlage 7. 1.

Voorgesteld wordt het MPB 2023-2026 vast te stellen.

Gemeente Elburg:

Pagina 7

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Beleidsbegroting – Het programmaplan 0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing

Algemene (dekkings) middelen

Gemeente Elburg:

Pagina 8

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Programma 0

Bestuur en ondersteuning Het programma 'bestuur en ondersteuning' gaat over de algemene zaken die nodig zijn om de gemeente draaiende te houden. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury-uitgaven of ICT. De algemene inkomsten horen hier ook bij: de uitkering uit het gemeentefonds en de lokale lasten zoals de OZB en de parkeerbelasting.

Visie

De gemeente streeft naar een helder en open bestuur met een efficiënt werkend ambtelijk apparaat, waarbij communicatie en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Werken volgens de bedoeling, schrappen van overbodige regelgeving, een grondhouding van ja, tenzij, en duidelijke communicatie zijn in dit programma de kernthema’s. Voor onze inwoners en ondernemers is het van belang dat zij ervaren dat hun vraag (of wens) en de bedoeling centraal staat en dat zij mogen rekenen op een goede en snelle afhandeling van de vraag met de beste kwaliteit. Elburg is een zelfstandige gemeente. Dit willen we zo houden. We kiezen voor samenwerking met andere gemeenten als kwaliteit, kostenbesparing of personele kwetsbaarheid hierom vragen. In de komende jaren willen we onze ambities en ontwikkelingen samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en onze regionale partners vormgeven.

Ontwikkelingen en trends De bestuurscultuur Deze raadsperiode werken we met een bestuursakkoord. Een akkoord van de collegevormende partijen aangevuld met onderwerpen van de overige fracties in de raad. Zo werken we aan een open bestuurscultuur waarin we samenwerken. De organisatie Vanuit het bestuursakkoord komt er een visie op de organisatie voor de langere termijn. Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe kunnen we de maatschappelijke opgaven vormgeven? Externe ondersteuning is hierbij nodig. Daarnaast werken we voor de kortere termijn aan het toekomstbestendig maken van de ambtelijke organisatie. Steeds complexere opgaven en een krapper wordende arbeidsmarkt vragen daarom. Onderwerpen als werken volgens de bedoeling, integraal werken en werken aan de groeiambitie krijgen hierin een plek. Kwalitatief en kwantitatief is sprake van achterstallig onderhoud in de organisatie. Een forse investering is nodig. Het reeds ingezette organisatieontwikkelingstraject laat dit zien. Het organisatieontwikkelingstraject loopt langs twee lijnen. De eerste is het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie. Zonder strategie geen gerichte groei. Als Elburg de groeiambitie waar wil maken zijn strategisch adviseurs nodig op het gebied van sociaal domein en ruimte naast de strategische advisering door de controller en organisatieadvies.

De tweede lijn is duiden van de gewenste organisatie (werkwijze en cultuur) en de implementatie daarvan. Ambitie betekent dat de medewerkers mee ontwikkelen. Andere competenties zijn nodig. Het werken met zelfsturende teams vraagt om een doorontwikkeling. Op onderdelen zal externe begeleiding nodig zijn. Niet in de laatste plaats omdat naast de ontwikkeling het ‘gewone’ werk ook door moet gaan. Ook in de ondersteunende taken is meer personeel nodig. De opzet en implementatie van een organisatieontwikkelingstraject behelst een programma van een jaar of drie/vier. Een sterke programmamanager is nodig om dit uit te voeren. Al met al is een forse investering nodig, en structurele middelen. Plaats en tijd onafhankelijk werken Werken is steeds meer plaats en tijd onafhankelijk. De coronacrisis heeft hier een versnelling in gebracht. De wisselwerking met (maatschappelijke) partners en inwoners neemt toe. Dit vraagt om een vernieuwd werkplekconcept en een eigentijdse werkomgeving. De plannen voor nieuwbouw/renovatie van het gemeentekantoor zijn in voorbereiding. In 2023 ontvangt de raad een voorstel met diverse scenario’s. De financiële consequenties worden in de kadernota 2023 meegenomen.

Dienstverlening We merken dat inwoners, bedrijven en andere organisaties (hierna kortweg aangeduid met inwoners) te vaak tegen het systeem aanlopen: willen we deze groepen helpen of vooral de strikte regels volgen? De ingeslagen weg waarbij de inwoner centraal staat, zetten we door. Zodat er binnen de gemeente een cultuurverandering plaatsvindt. Bestuurders en ambtenaren gaan samen met de aanvrager op zoek naar de mogelijkheden.

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten streven we na met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Regio Zwolle  Kop van de Veluwe

Gemeente Elburg:

Pagina 9

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Taakvelden Taakveld bestuur Organisatie Portefeuillehouder burgemeester Jan Nathan Rozendaal – domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen zoals college van burgemeester en wethouders, raad en commissies en de ondersteuning door de griffie, lokale rekenkamer en accountant. Verder ook werkzaamheden op het gebied van regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking.

Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit)

Planning

Open bestuurscultuur

Verbinding tussen raad-college-MT versterken en de onderlinge samenwerking een impuls geven, door het organiseren van een periodieke (bv. jaarlijkse) heisessie met raad-college-MT.

2023-2026

Samenwerking die primair gericht is op zo optimaal mogelijke dienstverlening met behoud van zelfstandigheid, eigen identiteit, bestuurlijke nabijheid en beleidsvrijheid

Het opstellen van de Investeringsagenda Kop van de Veluwe.

2023

Werk maken van niet vrijblijvende samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, te beginnen met belastingen, inkoop en ICT.

2023-2024

Jeugdraad en jeugd burgemeester

Stimuleren, initiëren en regisseren van verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Wij betrekken de jeugd van Elburg actief bij het lokale bestuur. De basisscholen van Elburg worden uitgenodigd om leerlingen af te vaardigen naar de Jeugdraad. Na een plechtige installatie zal de Jeugdraad in acht bijeenkomsten een thema vaststellen, onderzoeken wat nodig is om dat thema te verwezenlijken en zorgen voor realisatie.

(Meet)indicator

Doorlopend

Taakveld overhead Organisatie Portefeuillehouder burgemeester Jan Nathan Rozendaal – domein bedrijfsvoering Dienstverlening Portefeuillehouder wethouder Bertus Jeensma – domein dienstverlening Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit) Vernieuwde huisvesting gemeentekantoor.

Planning

Vernieuwen van de huisvesting voor medewerkers en bestuur dat voldoet aan de eisen van Het Nieuwe Werken, duurzaamheid en energieneutraliteit. Visie op de organisatie

2025

Toekomstbestendige organisatie

Bemensing en uitvoering van het organisatieontwikkelingstraject

2023-2026

Inspelen op krappe arbeidsmarkt Duidelijkheid voor onze inwoners

Inzet van trainees Vaststellen van concrete servicenormen en deze bekend maken aan de inwoners Actualiseren beleidsregels en daarbij streven naar ruimere kaders en minder regels.

2023 en 2024 2023

Toekomstbestendige gemeente Elburg

De inwoner centraal. Samen kijken naar de mogelijkheden

Gemeente Elburg:

(Meet)indicator

2023

2023

Pagina 10

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

Efficiënte en snelle dienstverlening aan onze inwoners

Versnellen dienstverlening door inzet op

2023

(Meet)indicator

het KlantContactCentrum (KCC). Voor zoveel mogelijk traditionele balieproducten geldt voor 14.30 uur aangevraagd, dezelfde dag nog verstuurd.

Uniforme klantbeleving. De gemeente geeft één consistent antwoord via alle contactkanalen.

En KCC pakt meer eenvoudige binnenkomende berichten op. Aanschaf nieuw communicatie-platform dat meerdere communicatiekanalen bundelt.

2024

De inwoner centraal. Samen kijken naar de mogelijkheden.

Procesoptimalisatie met de klantvraag als startpunt. Uitgangspunt zijn digitaal als het kan en standaardisatie waar mogelijk.

2023-2026

De inwoner centraal. Samen kijken naar de mogelijkheden.

Uitvoeren van het post corona project. Actualiseren beleidsregels en daarbij streven naar ruimere kaders en minder regels. Om aan de rechtmatigheidseisen te voldoen is aanbesteding van een aantal applicaties noodzakelijk. Welke aanpak we gaan kiezen zal in 2023 duidelijk worden. Afhankelijk van de uitkomsten zal er aanvullende middelen nodig zijn vanaf 2024 en verder.

2023 ev.

Aansluiten op e-Depot. Dit is een digitale bewaarplaats die wordt gefaciliteerd door het Streekarchivariaat.

2023

Voldoen aan rechtmatigheidseisen van inkoop- en aanbesteding.

De duurzame toegankelijkheid van onze digitale overheidsinformatie is langdurig geborgd.

2023

Succesvolle overdracht van digitale informatie.

Een mate van kwaliteit van het digitale archief en informatiebeheer te bereiken om de overdracht en aansluiting op het edepot mogelijk te maken. Uitvoering geven aan de Wet open overheid, die een transparante en actief openbaar makende overheid voorstaat. Verbetering van informatievoorziening en interactieve communicatie met inwoners en bedrijven. Het integraal beeld in wat wel of niet kan binnen de fysieke leefomgeving. Besluitvormingsprocessen verlopen sneller en beter (digitale ondersteuning).

Volgende fasen van de Wet open overheid implementeren.

2023-2026

Actuele informatie op website en eigentijdse berichtgeving en actieve toepassing van burgerparticipatie Stapsgewijs optimaliseren van informatievoorziening en het (verder) aansluiten op het Digital Stelsel Omgevingswet. Hierbij is de gemeente afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen

Doorlopend

Doorlopend

Stand van zaken DSO

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Woonlasten éénpersoonshoudhouden

2020 2021 2022

643 572 739

698 724 847

705 747 -

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2020 2021 2022

721 659 828

726 808 914

721 818 -

2018

234

227

230

2019

250

243

250*

2020

267

261

271*

2021

287

281

290

81,3 80,3 80,0

73,6 73,7 74,0

70,0 70,1 70,3

WOZ-waarde woningen

Demografische druk

%

2020 2021 2022

Formatie

Fte per 1000 inw

2020

8

-

-

2021

8,1

-

-

Gemeente Elburg:

Bron

Omschrijving

COELO

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

COELO

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

CBS

CBS

Gemeente

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Formatie ambtelijk apparaat.

Pagina 11

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026 Bezetting Apparaatskosten

Externe inhuur Overhead

Fte per 1000 inw

2020

8,1

-

-

2021

7,9

-

-

Per inw

2020

586*

-

-

2021

600

-

-

% van loonsom

2020

12%

-

-

2021

14%

-

-

% totale lasten

2020

10%

-

-

2021

11%

-

-

Gemeente

Formatie minus vacatureruimte ambtelijk apparaat.

Gemeente

Salarissen en vergoeding ambtelijk apparaat.

Gemeente

Externe inhuur.

Gemeente

Lasten overhead t.o.v. lasten totaal

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.

Financiën  Stelpost loonstijgingen 2023-2026: Bij de raming van de budgetten wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van 3%. S a la riss e n B estuur Organisatie To taal Loo nstijging

2 0 23 1.109.237 15.301.606 16 .4 10 .8 43

2 0 24 1.142.514 15.755.526 16 .8 9 8 .0 40 487.197

2025 1.176.790 16.223.064 17 .3 9 9 .8 5 4 501.813

2026 1.212.093 16.704.628 17 .9 16 .7 2 1 516.868

 Structureel onvoorzien Er is een afspraak om jaarlijks een bedrag van € 10.000 in de begroting op te nemen ter dekking van onvoorziene structurele uitgaven.  Algemene uitkering meicirculaire 2022 In de tabel hieronder staan de verwachte meerjarige uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2022 vermeld. Onderstaand de mutaties van de algemene uitkering: A lge m ene uit k e ring A lgemene uitkering Co mbinatiefuncties A rmo edebestrijding kinderen P ro v. VTH milieu Vo o rscho o lse vo o rz. P euters Vo o gdij / 18P articipatie extra capaciteit bo a's

2023 39.638.439 118.342 79.887 27.240 40.500 0 3.213.892 32.700

2024 39.770.207 118.342 79.887 27.240 40.500 0 3.159.124 32.700

2025 41.428.232 118.342 79.887 27.240 40.500 0 3.045.099 32.700

2026 39.428.668 118.342 79.887 27.240 40.500 0 2.972.663 32.700

Gezo nd in de stad (GIDS) Omgevingsveiligheidsdiensten

0 5.000 4 3.156 .0 0 0

0 5.000 4 3 .2 3 3 .0 0 0

0 0 4 4 .7 7 2 .0 0 0

0 0 4 2 .7 0 0 .0 0 0

2024 131.768 -54.768 7 7 .0 0 0

2025 1.653.025 -114.025 1.5 3 9 .0 0 0

2026 -1.999.564 -72.436 - 2.0 7 2 .0 0 0

M ut a t ie s A U A lgemene uitkering P articipatie



Meicirculaire 2022 In de meicirculaire zijn de effecten van de herijking, de verhoging van het accres als gevolg van het regeerakkoord en de aanvullende middelen voor de jeugd in 2023 verwerkt. De opschalingskorting wordt in 2026 weer ingevoerd en leidt tot een daling van de algemene uitkering in 2026. Verder zijn er in de meicirculaire extra middelen toegevoegd voor uitbreiding van de capaciteit van BOA's. Daarnaast is het accres verhoogd als gevolg van hogere loon- en prijsinflatie ramingen in de rijksbegroting.



Kadernota Informatiebeveiliging 0.7 fte (€ 62.000 Structureel) Informatiebeveiliging is een steeds groter issue (aan het worden). De tijd die hieraan ambtelijk moet worden gespendeerd is groter dan nu kan en zeer veel groter dan dit in het verleden was. Tot voor een paar jaar ging het qua budget over geringe bedragen. We huurden niet/nauwelijks in en we hadden relatief goedkope firewalls. Inmiddels kunnen we daar niet meer mee uit. De firewalls worden steeds zwaarder en duurder en vergen (veel) meer beheer. Daarnaast zijn er logging tools nodig die ook structurele kosten met zich meebrengen. Tot slot is het zo dat signaleringen en toezicht

Gemeente Elburg:

Pagina 12

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

van functionarissen als Ciso, FG, Privacy Officer en interne controller voor flink wat (extra) werk heeft gezorgd. Zeker gezien de issues in het laatste jaar moeten we constateren dat dit niet meer te doen is met de huidige middelen/FTE's. Vandaar de noodzakelijke formatie uitbreiding. Nieuw helpdesk pakket (€ 57.000 Incidenteel en € 12.000 Structureel) Er is een nieuw helpdeskpakket voor team informatisering nodig waarmee ITIL-beheerprocessen kunnen worden ingericht. ITIL is een reeks van best practices voor onder andere ICT-beheerprocessen. Bij ICT is het inrichten en implementeren van ITIL-processen van belang. Het is van belang om te starten met incidentmanagement en daarna met de andere ICT-beheerprocessen. Een (lange termijn) succesfactor voor het inrichten van ITIL-beheerprocessen is klantgericht, efficiënt en effectief werken. Wanneer dit gebeurt in samenhang met de belangrijkste ITIL beheerprocessen dan raakt ICT-beheer meer in control. Dit is een stap in de richting van taakvolwassenheid die samen op kan gaan met functioneel applicatiebeheer. Wanneer we dit niet doen dan is het risico dat we achter de feiten aanlopen (ad hoc). Terwijl het juist van belang is om aan te kunnen blijven sluiten op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Incidentmanagement draagt ook bij aan een digitaal weerbare gemeente. Voor de implementatie in 2023 is € 57.000 nodig.

De jaarlijkse (licentie)kosten bedragen € 12.000. Uitbreiding 16 uur communicatie (€ 19.800 Structureel) Door toenemende werkzaamheden, worden er door de twee communicatieadviseurs structureel meer uren gewerkt. In relatie tot de ambitie in het bestuursakkoord is uitbreiding van de formatie met 16 uur noodzakelijk.

Verkeerskundige 1 fte (€ 39.500 Incidenteel) De huidige werkvoorraad voor het cluster Verkeer is ruwweg te verdelen in 0,4 fte voor een ervaren HBO-er, en 1,0 fte voor een ervaren MBO-er. Door het fors toegenomen aantal aanvragen en meldingen en de in het verleden doorgevoerde bezuiniging van de medio verkeerskundige lopen de werkzaamheden meer en meer vertraging op. Het voorstel voorziet in het bijstellen van 1 formatieplek voor een medio verkeerskundige incidenteel voor de jaren 2023 en 2024. De afgelopen 1,5 jaar werd ingehuurd, dit is onwenselijk en kostbaar.



MPB 2023-2026 Heisessie raad-college-MT (€ 10.000 Structureel) In de raadsperiode 2022-2026 wordt er gewerkt met een bestuursakkoord. Dit akkoord is vertaald naar een collegeprogramma, waarin is uitgewerkt hoe het college haar ambities denkt te verwezenlijken. In de uitvoering van het collegeprogramma wordt gewerkt aan een open bestuurscultuur waarbinnen samenwerking tussen alle geledingen van groot belang is. Om dit kracht bij te zetten bestaat de behoefte om de verbinding tussen raad-college-MT te versterken en de onderlinge samenwerking een impuls te geven, door het organiseren van een periodieke (bv. jaarlijkse) heisessie met raad-collegeMT. Hiervoor is een structureel budget nodig. Uitbreiding formatie griffie (€ 39.400 Structureel) Naar aanleiding van het jaarplan heeft de werkgeverscommissie u het volgende geadviseerd over de uitbreiding van de personele bezetting van de griffie: “Personele bezetting: kort samengevat wordt verzocht om een uitbreiding van de bezetting met 16 uur per week. De uitbreidingsvraag is niet alleen ingegeven door de extra werkdruk in 2022 (gelet op de verkiezing en inwerkprogramma), maar ook door de gevraagde werkzaamheden en de vergelijking met de griffiebezetting in de regio. Voor de invulling van 16 uur stelt de griffier het profiel van een griffiemedewerker met bijzondere aandacht voor communicatie voor.

In 2022 wil de griffier een communicatieplan voor raad en griffie opstellen en aan de actiepunten die daaruit volgen uitvoer geven. De werkgeverscommissie onderschrijft dit voorstel en adviseert u dit verzoek te honoreren. Opstellen visie organisatie (€ 50.000 Incidenteel) Vanuit het bestuursakkoord komt er een visie op de organisatie voor de langere termijn. Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe kunnen we de maatschappelijke opgaven vorm geven? We gaan hier externe hulp voor inschakelen. De geraamde incidentele lasten voor dit project bedragen € 50.000 voor 2023. Implementatie organisatieontwikkelingstraject (€ 500.000 Structureel) Een belangrijke element in de organisatieontwikkeling is het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie. Zonder strategie geen gerichte groei. Als Elburg de groeiambitie waar wil maken zijn strategisch adviseurs nodig op het gebied van sociaal domein, ruimte, financiën en de organisatie. Ambitie betekent dat de medewerkers mee ontwikkelen.

Gemeente Elburg:

Pagina 13

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Andere competenties zijn nodig. Het werken met zelfsturende teams vraagt om een doorontwikkeling. Op onderdelen zal externe begeleiding nodig zijn. Niet in de laatste plaats omdat naast de ontwikkeling het ‘gewone’ werk ook door moet gaan. Ook in de ondersteunende taken is meer personeel nodig. Trainees Talentenregio (€ 135.000 Incidenteel) Vanuit onze samenwerking in Talentenregio gaan we 2FTE trainees inzetten. De lasten zijn verdeeld over 3 boekjaren: 2023: € 35.000 2024: € 135.000 2025: € 100.000

Programmabegroting

0 . B e s tuur e n o nde rs t e uning M e e rja re ncijf e rs pe r pro gra m m a La s t e n B e s ta a nd be le id

R e k e ning 2021

B e gro t ing 2022

13.366.000

13.810.000

14.346.000

M e ic irc ula ire 2 0 2 2 extra capaciteit bo a's versterking dienstverlening inburgering aanvullende lo o nco mpensatie aanvullende prijsco mpensatie

33.000 6.000 5.000 400.000 920.000

33.000 6.000 5.000 600.000 1.170.000

33.000 6.000 5.000 780.000 1.420.200

33.000 6.000 5.000 895.000 1.464.000

Ka de rno ta 2 0 2 2 Streekarchivariaat Info rmatiebeveiliging Helpdesk pakket info rmatiebeveiliging en privacy so ciaal do mein Co mmunicatie Verkeerskundige (2 jaar)

40.000 62.000 57.000 59.700 19.800 39.500

40.000 62.000 12.000 59.700 19.800 39.500

40.000 62.000 12.000

40.000 62.000 12.000

19.800

19.800

M P B 2 0 23 -2 0 2 6 ODNV fo rmatieuitbreding Heisessies raad Uitbreiding fo rmatie griffie Implementatie o rganisatieo ntwikkelingstraject Opstellen visie o rganisatie Extra fo rmatie financieel adviseur Trainees Talentenregio (2 FTE) stelpo st energie brandsto f o mbuiging bestaand beleid inflatie o ntwikkeling bo ven acresso ntwikkeling

154.000 10.000 40.000 500.000 50.000 85.000 35.000 296.000 -25.000 49.000

154.000 10.000 40.000 500.000 0 85.000 135.000 296.000 -25.000 49.000

154.000 10.000 40.000 500.000

154.000 10.000 40.000 500.000

85.000 100.000

85.000

-25.000 49.000

-25.000 49.000

11.303.889

15 .9 3 6.0 0 0

16.657.000

17.101.000

17.695.800

44.986.905

46.387.000

46.749.000

47.558.000

47.642.000

233.000

240.000

351.000

351.000

5.670.000

5.355.000 1.640.000

6.196.000 1.511.000

4.125.000 1.041.000

26.000 -45.000

26.000 -45.000

26.000 -45.000

45.000 -45.000

11.864.000

B a t en B e s ta a nd be le id

11.303.889

2026

13.100.000

T o t aa l la s te n pro gra m m a

11.864.000

M e e rja re nbe gro ting 2 0 2 3 - 2 0 2 6 2024 2025

2023

Ka de rno ta septembercirculaire 2021 M e ic irc ula ire 2 0 2 2 A lgemene uitkering aanvullende middelen jeugdzo rg

M P B 2 0 23 -2 0 2 6 to eristenbelasting huren en pachten T o t aa l ba t e n pro gra m m a S a ldo S a ldo v a n ba t e n e n la s te n

Gemeente Elburg:

0

44.986.905

5 2 .27 1.0 0 0

53.965.000

55.597.000

53.159.000

11.864.000

-33.683.016

- 3 6 .3 35 .0 0 0

-37.308.000

-38.496.000

-35.463.200

Pagina 14

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Programma 1

Veiligheid Dit programma verantwoordt lasten die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer vallen onder dit programma.

Visie De gemeente streeft naar een zo veilig mogelijke gemeente. Een gemeente waarin:  Inwoners weerbaar zijn;  Inwoners zich beschermd weten en zich veilig voelen;  Overlast en criminaliteit voorkomen worden en indien aanwezig aangepakt worden;  Ernstige calamiteiten achterwege blijven, dan wel op een adequate wijze worden aangepakt.

Ontwikkelingen en trends Opvang ontheemden De opvang van ontheemden uit Oekraïne is een omvangrijke taak. De gemeente Elburg coördineert en regisseert de opvang in Gemeentelijk opvanglocaties en Particuliere opvanglocaties. Naast de primaire opvang (dak, bed en verzorging) heeft de gemeente ook een sturende taak voor de brede opvang (school, dagbesteding en werk). COVID-19 Het virus is nog altijd actief. Maatregelen zijn niet uit te sluiten. Naast het treffen van maatregelen is het leveren van een positieve bijdrage aan de gevolgen op de korte en (middel)lange termijn een reëel te verwachten scenario. Zorg en Veiligheid Gerichte aanpak problematiek rond:  Kwetsbare personen  Jeugdoverlast in de kernen  Overlast door alcohol en drugs- /middelengebruik  Woonoverlast Ondermijning De gemeente:  weet vormen van ondermijnende criminaliteit te voorkomen  weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen  is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten in de bestrijding van ondermijning. Criminaliteit  Het verlagen en zo veel mogelijk voorkomen van High Impact Crime (HIC)  Het komen tot een integrale aanpak van Cybercrime Crisisbeheersing  De organisatie van bevolkingszorg in regionaal en lokaal verband versterken door middel van expertteams.

 Het handelingsperspectief bij een (dreigende) crisis op een zorgvuldige manier vorm (blijven) geven.  Het risicobewust zijn en de zelfredzaamheid door middel van burgerparticipatie bevorderen.

Samenwerkende partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Politie Noord- en Oost-Gelderland  Buurtbemiddeling  Openbaar Ministerie  Winkeliers, bedrijven, horeca  Inwoners en bewonersorganisaties  Schoolbesturen  Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  Halt  Regionaal Informatie- en Expertisecentrum  Maatschappelijke organisaties  NOG Veiligheidshuis  (Sport) verenigingen  Veilig Thuis  Samenwerking gemeenten Noord-Veluwe  Woningcorporaties  Defensie

Gemeente Elburg:

Pagina 15

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Taakvelden Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Portefeuillehouder burgemeester Jan Nathan Rozendaal – domein samenleven Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Primaire en brede opvang voor

Coördineren en regisseren van:

Doorlopend

Aantal opgevangen

ontheemden uit Oekraïne aanbie-

 Opvanglocaties

den

 Dagbesteding

ontheemden.

 School en werk Controleren coronavirus

 Treffen en handhaven van maatre-

Wanneer nodig

gelen in de gemeente

Aantal gesprekken met ondernemers en/of in-

 Positieve bijdrage leveren aan con-

woners

sequenties voor inwoners en ondernemers Goed voorbereid zijn op incidenten, rampen en crises

 Vergroting van de zelfredzaamheid

Doorlopend

Aantal voorlichtings-

en het zelforganiserend vermogen

sessies en bijeenkom-

van de inwoners, bedrijven/ instel-

sten.

lingen

Taakveld Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder burgemeester Jan Nathan Rozendaal – domein samenleven Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en handhaving openbare orde, buitengewoon opsporingsambtenaar. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Overlast tot en minimum beperken

Inzet van cameratoezicht en beveiligers

2023 e.v.

Aantal meldingen

Meer zichtbaarheid van onze boa’s, ook in de avonduren

Indicatie inzet BOA’s via Handhavingsuitvoeringsprogramma. En inhuur flexibele schil.

Wintermaanden

Surveillance uren Extra formatie

Contact leggen met jeugdgroepen

Inzet van jeugdboa’s (vanaf 2e helft 2022)

2023 e.v.

Afgeronde opleiding

Minder schade

Lik-op-stuk en een actief schadeverhaal bij de daders. Bij schade aan gemeente-eigendom wordt aangifte gedaan Handhaving op gebruik en verkoop van drugs. Bestuursrechtelijke handhaving n.a.v. rapportage van politie Handhaving op verstrekking van alcohol in de reguliere en paracommerciële horeca aan minderjarigen

2023-2026

Verhaalde schade

2023-2026

Afgeronde casussen

2023-2026

Aantal constateringen

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente

Uitvoering geven aan de in het Integraal veiligheidsplan:  Zorg & Veiligheid  Kwetsbare personen  Overlast door drank en drugs  Woonoverlast  High Impact Crimes  Cybercrime  Woninginbraken

Doorlopend

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente

Bestrijden en tegengaan van ondermijning:  Drugs productie en handel  Witwassen

Doorlopend

Minder drugsgebruik en overlast

Bijdragen aan verantwoord en beperkt gebruik en verstrekking van alcohol

Gemeente Elburg:

Pagina 16

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente

 Gebiedsaanpak  Mensenhandel jeugd) overlast voorkomen en tegengaan door in te zetten op preventie en handhaving (zie bestuursakkoord)

Vermindering ergernis en overlast

Planning

Doorgaan met handhaving met een gewijzigde prioritering: minder inzetten op hondenpoep en meer op jeugdoverlast Inzetten jeugd-boa's.

(Meet)indicator

Doorlopend

Doorlopend

Geconstateerde terugloop in het aantal uitgeschreven boetes en waarschuwingen (en het aantal ingekomen klachten) wat duidt op een beter naleefgedrag.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

2019 2020 2021

0,2 0,2 0,4

1,9 1,8 1,6

2,3 2,0 1,8

CBS

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2019 2020 2021

1,1 0,9 0,9

2,0 1,6 1,3

2,3 1,8 1,3

CBS

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2019 2020 2021

2,6 2,6 1,9

3,8* 3,7 3,4

4,9 4,6 4,3

CBS

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, bedreiging en mishandeling, etc.

2018 2019 2020

0 0 1

1 1 1

1 1 1

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Jongeren met een delict voor de rechter

%

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2018

2,9

3,6

4,2

2019 2020 2021

3,2* 4,3* 5,5

5,2* 5,5 5,7

5,9* 6,3* 6,1

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-18 jaar

per 10.000 inw.

2014

11*

9*

12*

2015

13*

9*

12*

2016

7*

8*

12*

2017

11*

8*

11*

2018 2019 2020 2021

5* 3* 13* 7

8* 9* 8* 7

10* 11* 10* 7

Bron

CBS

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

CBS

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.

Gemeente Elburg:

Pagina 17

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Financiën 

MPB 2023-2026 Cameratoezicht en beveiligers ( € 30.000 Incidenteel + € 20.000 Structureel) In 2023 worden er mobiele camera’s ingezet. Deze kunnen geplaatst worden op plekken die overlast veroorzaken. De kosten hiervoor bedragen € 30.000. Daarnaast worden er structureel extra beveiligers ingezet.

Programmabegroting 1. V e ilighe id M e e rja re nc ijf e rs pe r pro gra m m a

R e k e ning 2021

B e gro t ing 2022

2023

M e e rja re nbe gro t ing 2 0 2 3 - 2 0 2 6 2024 2025

2026

La s t e n B e s t a a nd be le id

2.146.000

2.169.000

2.193.000

2.217.000

Ka de rno t a 2 0 2 2 VNOG

32.000

32.000

32.000

32.000

M JB 2023-2026 camerato ezicht en beveiligers inflatie o ntwikkeling bo ven acresso ntwikkeling verho ging energie/brandsto f

50.000 3.000 80.000

20.000 3.000 80.000

20.000 3.000

20.000 3.000

2 .3 11.0 0 0

2.304.000

2.248.000

2.272.000

29.000

30.000

31.000

31.000

T o t a a l la s t e n pro gra m m a

0

0

B aten B e s t a a nd be le id P rijsco mpensatie T o t a a l ba t e n pro gra m m a

0

0

2 9 .0 0 0

30.000

31.000

31.000

S a ldo S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n

0

0

2 .2 8 2 .0 0 0

2.274.000

2.217.000

2.241.000

Gemeente Elburg:

Pagina 18

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Programma 2

Verkeer, vervoer en waterstaat Alle kosten die de gemeente maakt/ rondom mobiliteit van voertuigen horen bij dit programma. Denk aan de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets) paden. Ook de (recreatieve) vaart valt onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

Visie De gemeente Elburg streeft naar een duurzame en veilige verkeersomgeving. De basis ligt in het convenant Duurzaam Veilig. Waar mogelijk worden het reguliere openbaar vervoer en ViaVé ingezet als alternatief voor de auto in het woon- en werkverkeer binnen de regio. Het integrale verkeersbeleid staat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Onze gemeente streeft naar een kwalitatief goede leefomgeving en een integrale aanpak van de openbare ruimte.

Ontwikkelingen en trends Naar verwachting vindt de komende jaren een sterke stijging plaats van het aantal inwoners met een elektrische auto. Onze gemeente neemt deel aan een provinciale aanbesteding voor het plaatsen van meer laadpalen, voor een gedeelte ook vooruitlopend op de concrete vraag.

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Samenwerking Noord Veluwe op beleidsniveau.  Basismobiliteit. Elburg is de regionale coördinator.  De Gelderland-corridor van de bereikbaarheidstafel van de Regio Zwolle.

Taakvelden Taakveld Verkeer en vervoer Portefeuillehouder wethouder Henk Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende infrastructuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

Voldoen aan de landelijke doelstellingen ‘Duurzaam Veilig’.

Intensiveren van de inzet voor een veilig weggebruik (d.m.v. o.a. snelheidsremmende maatregelen, bebording, meer overzicht, goed bruikbare trottoirs -ook voor minder validen-, instructie aan E-bikers.

2023-2026

Veilige fietsoversteken op provinciale wegen in de gemeente

Indienen van verzoek om 9 fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen te verbeteren, met de focus op 2 locaties. De openbare ruimte onderhouden op basis van het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in het eind 2022 geactualiseerde beleidsplan openbare ruimte.

2023-2026

De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt. Stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit. Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente Elburg.

Gemeente Elburg:

Initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving worden ondersteund. Realiseren fietsstimuleringsplannen m.b.t.: 1. Fietsveiligheid; 2. Fietsenstallingscapaciteit; 3. Ontbrekende schakels in het fietspadennet; 4. Bevordering fietsverkeer naar station en (winkel)centra; 5. Oversteekbaarheid van provinciale wegen.

2023 e.v.

(Meet)indicator

Periodiek schouw van de openbare ruimte aan de hand van CROW kwaliteitscatalogus (1 keer per 2 jaar).

Doorlopend 2023 e.v.

Realisatie van plannen.

Pagina 19

MeerjarenProgrammaBegroting 2023 - 2026

Taakveld Parkeren Portefeuillehouder wethouder Henk Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Verbeteren verkeersveiligheid fietsers en voetgangers door verbeteren doorstroming autoverkeer.

Intensiveren van de aanleg van extra parkeerplaatsen

Doorlopend

Aantal gehonoreerde verzoeken om extra parkeercapaciteit in bestaande woonwijken.

Het stimuleren van meer duurzame vervoersmiddelen.

Zorgen voor voldoende fietsenstallingscapaciteit in winkelgebieden, bij bedrijven en bij het station.

Doorlopend

Beschikbare fietsenstallingscapaciteit

Financiën 

MPB 2023-2026 Intensiveren van de inzet voor een veilig weggebruik (€ 60.000 Structureel) We moeten voldoen aan de landelijke doelstelling ‘Duurzaam Veilig’. Hier is structureel extra inzet voor nodig. Te denken valt aan snelheidsremmende maatregelen, extra verkeersborden, betere trottoirs (voor mindervaliden), etc. Verbeteren fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen (€400.000 Incidenteel) We hebben 9 gevaarlijke oversteekpunten gemeld bij de provincie. Daar hebben we nog geen reactie op ontvangen. We verwachten dat er minimaal 2 oversteekpunten aangepakt gaan worden bij het reguliere onderhoud door de provincie tussen 2025 en 2030. We moeten als gemeente wel zelf een bijdrage leveren. Om deze reden is er voor 2025 en 2026 € 400.000 begroot. Het betreft de volgende 9 oversteekpunten; N309 Veluwe Strandbad N309 Bagijnendijkje N309 Nieuwstadsweg (nabij Burgemeester Folkertslaan 1) N309 Stoopschaarweg/Molenweg N309 Zwaluwenburg N309 Eikenlaan N310 Oude Hogeweg (zuid) N310 Wolter Vinckeweg N310 Mezenbergerweg Intensiveren van de aanleg van extra parkeerplaatsen (€ 2.000 Structureel) Door een parkeertekort, met name in wat oudere wijken, wordt er vaak geparkeerd op daarvoor ongeschikte plaatsen. Het aantal meldingen over parkeeroverlast neemt toe. We gaan extra parkeerplaatsen aanleggen.