Agendabundel
Tekst van het document
Samenwerkende partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen. • Politie Noord- en Oost-Gelderland • Buurtbemiddeling • Openbaar Ministerie • Winkeliers, bedrijven, horeca • Inwoners en bewonersorganisaties • Schoolbesturen • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland • Halt • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum • Maatschappelijke organisaties • NOG Veiligheidshuis • (Sport)verenigingen • Veilig Thuis • Samenwerking gemeenten Noord-Veluwe • Woningcorporaties • Defensie
Gemeente Elburg:
Pagina 18
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Taakvelden Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Primaire en brede opvang voor ontheemden uit Oekraïne aanbieden
Coördineren en regisseren van: • Opvanglocaties • Dagbesteding • School en werk Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners, bedrijven/instellingen
Goed voorbereid zijn op incidenten, rampen en crises
Planning
(Meet)indicator
Doorlopend
Aantal opgevangen ontheemden.
Doorlopend
Aantal voorlichtingssessies en bijeenkomsten.
Taakveld Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal – domein Samen leven – domein Dienstverlening Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en handhaving openbare orde, buitengewoon opsporingsambtenaar. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Overlast tot een minimum beperken
Planning
(Meet)indicator
Inzet van cameratoezicht en beveiligers
Ad-hoc
Aantal meldingen
Meer zichtbaarheid van onze boa’s, ook in de avonduren
Indicatie inzet BOA’s via Handhavingsuitvoeringsprogramma. Mogelijk door inhuur flexibele schil.
Wintermaanden
Contact leggen met jeugdgroepen
Inzet van jeugdboa’s
Doorlopend
Surveillance uren Extra formatie Aantal klachten/meldingen Aantal gesprekken
Minder schade
Lik-op-stuk en een actief schadeverhaal bij de daders. Bij schade aan gemeente-eigendom wordt aangifte gedaan
2023-2026
Verhaalde schade
Minder drugsgebruik en overlast
Handhaving op gebruik en verkoop van drugs. Bestuursrechtelijke handhaving n.a.v. rapportage van politie
2023-2026
Afgeronde casussen
Bijdragen aan verantwoord en beperkt gebruik en verstrekking van alcohol
Handhaving op verstrekking van alcohol in de reguliere en paracommerciële horeca aan minderjarigen
2023-2026
Aantal constateringen Uitgevoerde controles
Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente
Uitvoering geven aan de in het Integraal veiligheidsplan: • Zorg & Veiligheid • Kwetsbare personen • Overlast door drank en drugs • Woonoverlast • High Impact Crimes • Cybercrime • Woninginbraken
Doorlopend
Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente
Bestrijden en tegengaan van ondermijning: • Drugsproductie en drugshandel • Witwassen • Gebiedsaanpak • Mensenhandel
Doorlopend
Gemeente Elburg:
Pagina 19
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente
(Jeugd)overlast voorkomen en tegengaan door in te zetten op preventie en handhaving (zie bestuursakkoord)
Doorlopend
Vermindering ergernis en overlast
Doorgaan met handhaving met een gewijzigde prioritering: minder inzetten op hondenpoep en meer op jeugdoverlast Inzetten jeugd-boa's.
Doorlopend
Planning
(Meet)indicator
Geconstateerde terugloop in het aantal uitgeschreven boetes en waarschuwingen (en het aantal ingekomen klachten) wat duidt op een beter naleefgedrag.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Winkeldiefstal
per 1.000 inw
2019 2020 2021 2022
0,2 0,2 0,4 0,2
1,9 1,8 1,6 1,9
2,3 2,0 1,8 2,3
CBS
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Diefstal uit woning
per 1.000 inw
2019 2020 2021 2022
1,1 0,9 0,9 0,6
2,0 1,6 1,3 1,2
2,3 1,8 1,4* 1,4
CBS
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
2019 2020 2021 2022
2,6 2,6 1,9 3,4
3,8 3,7 3,4 3,6
4,9 4,6 4,4* 4,6
CBS
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, bedreiging en mishandeling, etc.
2018 2019 2020 2021
0 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
CBS
per 1.000 inw.
2019
3,2
5,2
5,9
CBS
2020 2021 2022
4,3 5,5 6,1
5,5 5,7 5,6
6,3 6,1 6,0
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
per 10.000 inw.
2014
13*
11*
14*
Halt
2015
14*
10*
13*
2016
8*
9*
14*
2017
13*
9*
13*
2018 2019 2020 2021 2022
6* 4* 15* 9* 12
9* 10* 10* 8* 7
12* 13* 11* 8* 8
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Geweldsmisdrijven
Jongeren met een delict voor de rechter Vernieling en beschadiging
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-18 jaar
per 1.000 inw
%
Bron
Omschrijving
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Gemeente Elburg:
Pagina 20
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Financiën ▪
Kadernota 2023 Vervangen AED’s (2024, 2025 en 2026, incidenteel € 14.000 per jaar) Sinds 2012 maakt onze gemeente gebruik van HartslagNU (voorheen HartveiligWonen). Door de inzet van AED’s en burgerhulpverleners ontvangt een slachtoffer met een acute circulatiestilstand, zo snel als mogelijk eerste hulp. In onze gemeente wordt momenteel gebruikt gemaakt van 39 AED’s die verspreid door de gemeente zijn gepositioneerd. Een groot deel van de AED’s (24) is in eigendom van onze gemeente. Onderhoud, incidentele uitbreiding of vervanging wordt normaal gesproken vanuit de lopende begroting gefinancierd. Nu zijn we echter op een punt belandt dat een groot aantal AED’s vervangen dient te worden. Deze zijn nu 10 jaar oud waardoor de inzetbaarheid niet meer kan worden gegarandeerd. Voorgesteld wordt om in drie jaar tijd de aanwezige AED’s te vervangen.
Programmabegroting 1. Veiligheid
Meerjarencijfers per programma
Rekening
Begroting
2022
2023
2024
Meerjarenbegroting 2024-2027 2025
2026
2027
2.077.000
2.311.000
2.389.000
2.421.000
2.531.000
2.614.000
14.000
14.000
14.000
Lasten Bestaand beleid
Kadernota 2023 Vervanging AED's
Totaal lasten programma
2.077.000
2.311.000
2.403.000
2.435.000
2.545.000
2.614.000
Bestaand beleid
46.000
29.000
45.000
46.000
48.000
49.000
Totaal baten programma
46.000
29.000
45.000
46.000
48.000
49.000
-2.031.000
-2.282.000
-2.358.000
-2.389.000
-2.497.000
-2.565.000
Baten
Saldo Saldo van baten en lasten
Gemeente Elburg:
Pagina 21
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Programma 2
Verkeer, vervoer en waterstaat Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit van voertuigen horen bij dit programma. Denk aan de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de (recreatieve) vaart valt onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.
Visie De gemeente Elburg werkt aan een duurzame en veilige verkeersomgeving. Het integrale verkeersbeleid staat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). We stimuleren duurzame manieren van vervoer zoals fiets of openbaar vervoer in het woon-werkverkeer. Op basis van het convenant Duurzaam Veilig bevorderen we de verkeersveiligheid. Onze gemeente werkt aan een kwalitatief goede leefomgeving en een integrale aanpak van de openbare ruimte. Het beheerplan Openbare Ruimte is hiervoor de basis.
Ontwikkelingen en trends Ondanks de schommelingen in brandstof- en energietarieven stijgt het aantal elektrische auto's sterk. De juridische procedures om de toenemende behoefte aan openbare laadpalen te faciliteren zijn in volle gang of al afgerond. Daardoor kunnen we maximaal gebruik maken van de mogelijkheid om op sommige locaties laadpalen te plaatsen vooruitlopend op de concrete vraag.
Verbonden partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen. • Samenwerking Noord Veluwe op beleids- en programmaniveau. Het uitvoeringsprogramma Noord-Veluwe Bereikbaar bevat projecten op regionale schaal om de doorstroming op de A28 op peil te houden. De gemeente Elburg neemt hieraan deel. Voor de gemeente Elburg zijn de projecten ‘hub 't Harde’ en ‘perifere snelbuslijnen Veluwe – Zwolle' het meest van belang. • Kop van de Veluwe op programmaniveau. In de samenwerkingsagenda staat het onderzoeksproject ‘corridor Flevoland – Veluwe’ benoemd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de bereikbaarheid van het gebied tussen Dronten e n 't Harde. • Basismobiliteit: Elburg is de regionale coördinator.
Taakvelden Taakveld Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende infrastructuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Voldoen aan de landelijke doelstellingen ‘Duurzaam Veilig’.
Intensiveren van de inzet voor een veilig weggebruik, zoals snelheidsremmende maatregelen, bebording, meer overzicht, goed bruikbare trottoirs (ook voor minder valide mensen), instructie aan E-bikers. Indienen van het verzoek bij de provincie om 9 fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen te verbeteren, met de focus op 2 locaties.
doorlopend
doorlopend
Verzoek is ingediend
De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreeren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.
De openbare ruimte onderhouden op basis van het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in beheerplan openbare ruimte.
2023 e.v.
Periodiek schouw van de openbare ruimte aan de hand van CROW kwaliteitscatalogus (1 keer per 2 jaar).
Stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit. Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente Elburg.
Realiseren fietsstimuleringsplannen m.b.t.: • Fietsveiligheid; • Fietsenstallingscapaciteit; • Ontbrekende schakels in het fietspadennet; • Bevordering fietsverkeer naar station en (winkel)centra; • Oversteekbaarheid van provinciale wegen.
Veilige fietsoversteken op provinciale wegen in de gemeente
Gemeente Elburg:
Inwoners betrekken bij plannen over de inrichting van de woonomgeving. Initiatieven van inwoners over de woonomgeving ondersteunen we zoveel mogelijk
Planning
(Meet)indicator
Doorlopend
2024 e.v.
Realisatie van plannen.
Pagina 22
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Taakveld Parkeren Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Verbeteren verkeersveiligheid fietsers en voetgangers door verbeteren doorstroming autoverkeer.
Het stimuleren van meer duurzame vervoersmiddelen.
Planning
(Meet)indicator
Intensiveren van de aanleg van extra parkeerplaatsen
Doorlopend
Aantal gehonoreerde verzoeken om extra parkeercapaciteit in bestaande woonwijken.
Zorgen voor voldoende fietsenstallingscapaciteit in winkelgebieden, bij bedrijven en bij het station.
Doorlopend
Beschikbare fietsenstallingscapaciteit
Financiën ▪
Kadernota 2023 Veilig oversteken (2025, € 9.000 oplopend naar 31.000 vanaf 2026) In de raadsvergadering van 14 november 2022 is door SGP en VVD een motie ingediend om in de Kadernota 2023 met financiële voorstellen te komen om een aantal oversteekplaatsen veiliger en vriendelijker voor voetgangers en fietsers te maken. Deze motie is ingetrokken n.a.v. toezeggingen van de wethouder. Onderzoek heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor maatregelen op de volgende locaties op korte termijn: Oversteek Zwolscheweg-Jufferenstraat € 5.000 Oversteek Stadsweg-Schietweg € 2.500 Oversteek Oostelijke Rondweg-Vletstraat € 115.000 Totaal € 122.500 Wanneer de maatregelen op de oversteek Oostelijke Rondweg -Vletstraat aan de verwachtingen voldoen, kunnen ze ook worden toegepast op 4 andere oversteken over de Oostelijke Rondweg. Hiertoe is aanvullend € 320.000 benodigd. De Verkeersadviesgroep heeft positief over deze voorstellen geadviseerd. De kapitaallasten bedragen € 9.000 (voor de investering van € 122.500) en € 22.000 (voor de investering van € 320.000).
Programmabegroting 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Meerjarencijfers per programma
Rekening 2022
Begroting 2023
Lasten Bestaand beleid
3.427.000
3.664.000
Meerjarenbegroting 2024-2027 2024 2025 2026
4.202.000
Kadernota 2023 Veilig oversteken Totaal lasten programma
2027
3.981.000
3.731.000
3.806.000
9.000
31.000
31.000
3.427.000
3.664.000
4.202.000
3.990.000
3.762.000
3.837.000
Baten Bestaand beleid
543.000
480.000
455.000
472.000
487.000
502.000
Totaal baten programma
543.000
480.000
455.000
472.000
487.000
502.000
Saldo Saldo van baten en lasten
-2.884.000
-3.184.000
-3.747.000
-3.518.000
-3.275.000
-3.335.000
Gemeente Elburg:
Pagina 23
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Programma 3
Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie. Dit gaat met inzet van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook werkt de gemeente aan het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van winkelgebieden.
Visie Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, stimuleren we de plaatselijke economie en bevorderen we een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. We willen lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden, optimaal ondersteunen en ruimte geven.
Ontwikkelingen en trends In 2019 is een Economische Uitvoeringsagenda 2019-2023 voor de gemeente Elburg opgesteld. Daarin staat dat de gemeente een faciliterende en stimulerende rol wil spelen bij initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Samenwerking met de ondernemers staat centraal. In 2023 is deze lokale agenda geëvalueerd en geactualiseerd. De nieuwe uitvoeringsagenda zet het beleid van de afgelopen jaren voort, en legt het accent op vraaggericht werken, samen met onze economische partners. Regionale economische samenwerking De economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Ook in regionaal verband zoekt Elburg actief de samenwerking op economisch vlak. De regio Zwolle, waar ook Elburg deel van uitmaakt, is één van de best presterende economische regio’s van Nederland. De samenwerking tussen de 22 gemeenten biedt mogelijkheden voor de bedrijven uit Elburg. Zo kunnen zij gebruik maken van de kennis en begeleiding van Kennispoort en haar gelieerde organisaties. Daarnaast kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden via het Ontwikkelfonds van de H uman Capital Agenda een vergoeding ontvangen voor her- en bijscholingstrajecten. Ook binnen de Kop van de Veluwe werkt Elburg samen. Met de buurgemeenten zijn acht opgaven geformuleerd om onze regio op economisch vlak gezond en toekomstbestendig te houden. Daarmee dragen we bij aan de brede welvaart.
Bedrijventerreinen De uitgifte van bedrijfskavels op bedrijventerrein Broeklanden II wordt in 2024 voortgezet. Hiermee bieden we de bedrijven uit Elburg de mogelijkheid om verder te groeien en zich te ontw ikkelen. Beschikbare bedrijfsgrond is schaars. Daarom onderzoeken we, samen met de gemeente Oldebroek, de ontwikkeling van een uitbreiding van Broeklanden. Daarbij hebben we oog voor werkgelegenheid, duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit. Overleg met het bedrijfsleven In 2024 blijven we actief contact houden met ons bedrijfsleven door regelmatige overleggen met de Bedrijvenkring Elburg en met de winkeliersverenigingen. Ook is er regelmatig overleg met de agrarische sector. Maandelijks z ijn er 4 à 5 bedrijfsbezoeken in de gemeente. Zo spelen we snel en efficiënt in op knelpunten die het bedrijfsleven belemmeren in hun groei en ontwikkeling. Vrijetijdseconomie De vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler voor Elburg. Er is de afgelopen jaren een bredere kijk op recreatie en toerisme gekomen. Het gaat niet meer in de eerste plaats om het trekken van meer bezoekers, maar om meer kwaliteit. Ook op het gebied van recreatie en toerisme geldt dat we over onze gemeentegrenzen heen kijken. Sinds 2018 is Elburg één van de vele partijen die samenwerkt in het kader van de Veluwe Agenda. Het gezamenlijke motto is “Beleef de Beste Veluwe”.
Er is een goede balans tussen de natuurnetwerken, een vitaal landschap en te beleven erfgoed enerzijds. En excellente gastvrijheid, een gezonde vrijetijdseconomie (de beste bereikbaarheid, topactiviteiten en excellent verblijf) en aandacht voor de betrokkenheid van bewoners anderzijds. Toerisme is een middel om de Veluwse natuur, economie en samenleving te versterken. De gezamenlijke agendering vertaalt zich in het binnenhalen van andere deals, bijdragen en subsidies. Ook werken we samen met de acht andere Hanzesteden in Gelderland en Overijssel binnen het Hanzesteden Marketing verband. Deze samenwerking geeft een verdere verdieping aan het sterke merk Hanze en vergroot de zichtbaarheid van Elburg als Hanzestad. Daarnaast werken we o.a. samen met alle gemeenten rond de Randmeren binnen de
Gemeente Elburg:
Pagina 24
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Deze samenwerkingsverbanden versterken het toeristische product en daarmee de aantrekkelijkheid voor toeristen om onze regio en onze gemeente te bezoeken.
Verbonden partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen. • Regio Zwolle, incl. Kennispoort • Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe • Hanzesteden Marketing • Visit Veluwe • Plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen • Veluwe op 1 (Veluwe Alliantie) • Regionaal Programma Vitale Vakantieparken • Gastvrije Randmeren
Taakvelden Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal – domein Ruimte (regionale samenwerking) Portefeuillehouder: wethouder A.C. Sneevliet – domein Ruimte (hub ‘t Harde) Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte (bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Een blijvende goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Kruismaten en een autoluwe en verkeersveilige Havenkade.
Verder uitwerken nieuwe ontsluiting. Een ontsluiting als onderdeel van regionale problematiek agenderen, effectenstudie van de ontwikkelingen op het wegennet.
Versterken inzet op Regio Zwolle
Planning
(Meet)indicator
Volwaardige inzet op strategische samenwerking in Regio Zwolle en Kop van de Veluwe door een centrale accounthouder. Actieve deelname aan regionale programma's, projecten en activiteiten die toegevoegde waarde bieden aan Elburg.
2024 e.v.
Nauwe betrokkenheid bij regionale programma’s en projecten
Verlaging filedruk op A28 en toename reizigersaantallen ov (trein, bus) en fiets.
Op basis van de resultaten van het Integraal Handelingsperspectief fase 1 en 2 de hub-functie van station 't Harde optimaliseren door middel van uitvoeren van de quick-wins.
2024
Verlaging filedruk op A28 en toename reizigersaantallen ov (trein, bus) en fiets
Verdere uitgifte van fase II van bedrijventerrein Broeklanden
Acquisitie en begeleiding bij de uitgifte aan bedrijven die voldoen aan het merendeel van de uitgiftecriteria.
2024
Uitgifte van het hele bedrijventerrein
Gedragen en georganiseerd parkmanagement op alle bedrijventerreinen van Elburg
Organiseren van bedrijven op de verschillende bedrijventerreinen, gezamenlijk parkmanagementorganisaties opzetten en parkmanager inhuren Onderzoek naar de gewenste omvang en doelgroep van bedrijfskavels op deze locatie
2024-2025
Parkmanagement op alle bedrijventerreinen
2024
Afronding voorbereiding van uitgifte van bedrijfsruimte
Onderzoek naar de mogelijke realisatie van een bedrijventerrein aansluitend op Broeklanden
2024 e.v.
Go/no-go over ontwikkeling bedrijventerrein
Herontwikkeling locatie gemeentewerf aan ‘t Straatje Voorbereiding ontwikkeling Broeklanden III i.s.m. Oldebroek
Gemeente Elburg:
Pagina 25
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Versterken van Vesting als optimaal winkel-, horeca- en recreëergebied
Goede aansluiting op Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Planning
(Meet)indicator
Centrum versterken door professionaliseren van de organisatiegraad van ondernemers en vastgoedeigenaren, en het ontwikkelen van een toekomstvisie en strategie
2024 e.v.
Toekomstbestendig centrum met sterke samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente o.l.v. centrummanager
Ondernemers stimuleren om aanvragen te doen uit Ondernemersfonds van HCA
2024 e.v.
Aantal bedrijven uit Elburg dat een bijdrage ontvangt uit het Ontwikkelfonds.
Taakveld Economische promotie Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Meer meerdaags verblijfsrecreatie en nieuw verblijfsaanbod
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Op basis van het (vernieuwde) beleidsplan Vitale Vakantieparken (vaststelling eind 2023) werken aan de vitaliteit en kwaliteit van bestaande vakantieparken en eventuele nieuwe initiatieven.
Planning
(Meet)indicator
2024-2026
We zijn in gesprek met parken over huidige situatie en toekomst. Parken die vernieuwingen doorvoeren en/of toekomstplannen opstellen.
Andere vormen van verblijfsrecreatie stimuleren.
Nieuw verblijfsaanbod Meer meerdaags bezoek, spreiding van bezoekers en seizoensverlenging door aanbodontwikkeling. Meer overnachtingen.
Versterken en vernieuwen van toeristische voorzieningen en aanbod. Meer samenwerking en verbinding tussen toeristisch aanbod, bijvoorbeeld door arrangementen/programma’s. De ontwikkeling van het Centrum voor Cultuur met een Toeristisch Cultureel Platform (zie programma 5) draagt hier aan bij. Meer aanbod in voor- en naseizoen en winter.
2024-2026
1 ruiter- en mennetwerk 1 wandelnetwerk
Ontwikkeling van routenetwerken en
2024
1 mountainbike-route
voorzieningen
Aanvullende voorzieningen zoals informatieborden Beheer en onderhoud Toeristisch benutten van de strekdam en het water.
Stimuleren watergerelateerde activiteiten,
Lokale samenwerking binnen de vrijetijdssector uitbouwen en stimuleren Actieve participatie in samenwerkingsverbanden
Gemeente Elburg:
2024 e.v.
Nieuwe wateractiviteiten
Toeristisch cultureel platform
2024-2026
Toeristisch cultureel platform
Regionale samenwerkingen voortzetten. Uitvoering van projecten, voortkomend uit de samenwerkingen Veluwe op 1, Noord-Veluwe, Hanzesteden marketing, Gastvrije Randmeren.
2024-2026
Actieve participatie in samenwerkingsverbanden
verkennen mogelijkheden Strekdam
Pagina 26
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw 15-64jr
2019 2020 2021 2022
130,2* 135,0* 139,7* 145,5
142,5* 147,8* 152,5* 162,2
151,3* 158,1* 164,9* 174,1
LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Banen
per 1.000 inw 15-64jr
2019 2020 2021 2022
687,9* 678,0* 701,9* 709,8
780,4* 780,5* 789,5* 820,1
795,1* 796,4* 805,7* 825,4
LISA
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Functiemenging
%
2019 2020 2021 2022
51,5* 51,0* 51,5* 51,7
53,4* 53,3 53,4 54,1
53,3 53,3 53,3 53,8
LISA
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Financiën ▪
Kadernota 2023 Subsidie Citymanager (in 2024 € 30.000, vanaf 2025 € 20.000 structureel) In 2022 is, mede op verzoek van de raad, gestart met centrummanagement in de vesting. Dit gebeurde in de vorm van een pilot, die werd gefinancierd door de ondernemers, vastgoedeigenaren, musea en gemeente. Aangevuld met een provinciale subsidie. Na afloop van deze pilot concludeerden alle partners dat de resultaten zodanig succesvol en veelbelovend waren dat het centrummanagement voortgezet moet worden, in een opzet gericht op het creëren van continuïteit en toekomstbestendigheid. Er is dan ook een vervolgopdracht opgesteld, waarin de samenwerking in de vesting wordt geprofessionaliseerd door de aanstelling van een centrummanager: • de vastgoedeigenaren worden georganiseerd en nadrukkelijk betrokken bij het centrummanagement; • de ondernemers aan de Havenkade bij de organisatie van vestingo ndernemers worden gevoegd; • de werkgroepen bestaande uit ondernemers en andere betrokkenen opnieuw worden geactiveerd; • verder wordt gewerkt aan de in 2022 geformuleerde taken en opdrachten; • een strategie wordt bepaald voor de economische toekomst van de ves ting. De financiering van deze vervolgopdracht is gebaseerd op co -financiering waarbij zowel de gemeente als de ondernemers en de musea een bijdrage leveren. Dankzij een nieuwe provinciale subsidie kan die bijdrage beperkt blijven.
Bovendien wordt vanaf 2025 gerekend op een evenredige bijdrage van de vastgoedeigenaren, die nu nog nauwelijks georganiseerd zijn. De financiële opzet is zodanig dat de bijdrage van de gemeente, de ondernemers en de vastgoedeigenaren vanaf 2025 gelijk zal zijn. VVV Elburg (2024, € 35.000 structureel) VVV Elburg verzorgt voor bewoners, bezoekers en ondernemers in Elburg een belangrijke rol in onder andere het vermarkten van Elburg als aantrekkelijke bestemming en het voorzien van bewoners en bezoekers van informatie over (het aanbod in) Elburg. Maar ook is het een belangrijke (sparrings) partner bij het (door)ontwikkelen van het aanbod en de producten die Elburg te bieden heeft en zo Elburg als toeristisch-recreatieve bestemming aantrekkelijk te maken én te houden. VVV Elburg richt zich daarbij op vijf kerntaken: • Informatievoorziening en gastheerschapsfunctie • Productontwikkeling • Retail • Marketing • Kennis en advies De VVV geeft aan structureel te weinig inkomsten te hebben voor een gezonde bedrijfsvoering en uitvoering van het (groeiende) pakket aan taken waar de VVV voor staat. Eind 2022 en begin 2023
Gemeente Elburg:
Pagina 27
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
zijn gesprekken met de VVV gevoerd en heeft de VVV een (bedrijfs)plan uitgewerkt om te werken aan een verdere (door)ontwikkeling en professionalisering. Dit is een proces dat de komende tijd voortgezet wordt. In totaal ligt er een structurele financiële vraag van € 77.000 voor VVV Elburg. Daarbij ligt er een verzoek naar de gemeente voor een verhoging van de subsidie met een bedrag van € 35.000. Met deze verhoging komt de totale subsidie aan VVV Elburg op € 65.000 ( € 2,74 per inwoner). Daarmee komt de subsidie ook meer in lijn met de VVV-subsidies van andere gemeenten in de regio. In vergelijking met omliggende gemeenten in onze regio, is het totale subsidiebedrag van c a. € 30.400 in Elburg aanzienlijk lager dan in andere gemeenten. In gemeenten als Ermelo, Putten en Nunspeet ligt het subsidiebedrag tussen de € 69.000 en € 153.000 (uitschieter). Kijkend op basis van inwoneraantal, komt dit uit tussen de € 2,53 en € 5,42 (uitschieter) per inwoner, tegenover € 1,24 per inwoner in Elburg in 2022. Dit terwijl VVV Elburg in de basis voor eenzelfde opgave staat als de VVV’s in de andere gemeenten. De voorgestelde subsidieverhoging dekt de totale financiële vraag echter niet. O ok voor de VVV ligt hier voor de komende tijd een opgave om tot meer inkomsten(bronnen) te komen en bijvoorbeeld de bedrijfsvoering nog eens kritisch onder de loep te nemen.
De VVV heeft hier al een start mee gemaakt. Bijvoorbeeld door de samenwerking in de licentiegroep VVV Randmeren (Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg en sinds kort Harderwijk), waarmee kosten voor de VVV licentie gedeeld worden. Daarnaast is de VVV in gesprek met de WVE over een collectief VVV-lidmaatschap voor WVE-ondernemers en wordt meer ingezet op relatiebeheer om leden te werven én te houden. Dergelijke veranderingen en doorontwikkelingen vragen echter om tijd. Door middel van een subsidieverhoging per 2024 kan vast een eerste, noodzakelijke financiële impuls gegeven worden. In de tussentijd kan de VVV werken aan andere inkomstenstromen. Het is van belang dat gemeente en VVV hier duidelijke afspraken over maken en in nauw overleg blijven met elkaar. Regio Zwolle (2024-2027, jaarlijks € 70.000) Elburg is sinds 2016 lid van de Regio Zwolle. Dankzij dit lidmaatschap hebben onze ondernemers toegang tot de business coaches van Kennispoort, kunnen werknemers en werkzoekenden zich kosteloos of met flinke subsidie laten bij- en omscholen, zijn wij nauw betrokken bij de ruimtelijke vraagstuk ken die in de regio spelen en putten wij uit de kennis en ervaring die bij Regio Zwolle en haar partners aanwezig is op de ruimtelijke en economische vraagstukken. Er is een nieuwe meerjarige agenda 2024-2028 ‘Regio Zwolle stapt door’ aan de raad aangeboden.
In deze agenda wordt een aangescherpte focus aangebracht met duidelijke prioriteiten. Vanuit twee uitvoeringsopdrachten, Economie & arbeidsmarkt en Duurzame groei & leefkwaliteit, wordt gewerkt aan de opgaven die vanuit het rijk en de provincie aan de Regio Zwolle worden opgelegd. Daarbij valt te denken aan de NOVEX-opgave, het NPLG, de Woondeals en de RES-afspraken. Ook worden initiatieven ontwikkeld om de Regio Zwolle verder te versterken, zoals de Regio Deal, het Ontwikkelfonds en de Regio Zwolle Brigade. Voor de uitbreiding en verdieping van de gevraagde focus is een substantieel hogere financiële bijdrage van de partners noodzakelijk. Voor Elburg gaat het om een verhoging van € 70.000.
Gemeente Elburg:
Pagina 28
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Programmabegroting 3. Economie
Meerjarencijfers per
Rekening
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
952.000
1.057.000
947.000
848.000
869.000
888.000
Subsidie citymanager
30.000
20.000
20.000
20.000
VVV Elburg
35.000
35.000
35.000
35.000
Regio Zwolle
70.000
70.000
70.000
70.000
programma
Meerjarenbegroting 2024-2027
Lasten Bestaand beleid
Kadernota 2023
Totaal lasten programma
952.000
1.057.000
1.082.000
973.000
994.000
1.013.000
1.299.000
508.000
2.607.000
1.265.000
1.407.000
620.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Baten Bestaand beleid
Kadernota 2023 Toeristenbelasting
Totaal baten programma
1.299.000
508.000
2.642.000
1.300.000
1.442.000
655.000
347.000
-549.000
1.560.000
327.000
448.000
-358.000
Saldo Saldo van baten en lasten
Gemeente Elburg:
Pagina 29
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Programma 4
Onderwijs Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. Dat geldt voor allerlei ontwikkelgebieden zoals spraak, taal, spel, gedrag, motorisch of sociaal-emotioneel. Het ene kind is nu eenmaal sneller dan de ander, maar het is wel belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen . Ook als zij een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dat zorgt ervoor dat kinderen goed voorbereid beginnen aan de basisschool en een positieve ontwikkeling voor hun verdere (school)loopbaan. De ontwikkelingen van kinderen worden gevolgd door een samenwerking tussen ouders, het CJG, de kinderopvang en het (basis)onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale onderwijsbeleid, leerlingvoorzieningen, het onderwijsachterstandenbeleid en onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. De gemeente ontvangt hiervoor geld van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De (basis)scholen ontvangen ook geld van het Ministerie voor het onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid.
Visie Leerlingen kunnen voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. We streven naar passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden.
Ontwikkelingen en trends Onderwijsachterstandenbeleid: • De afgelopen jaren is er gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De kwartiermaker VVE zal in 2024, samen met alle betrokkenen, de doelen verder uitwerken; de resultaatafspraken, doorgaande lijn en monitoring. Dit op basis van het in 2023 ondertekende VVE-convenant door zowel het CJG, de kinderopvangorganisaties, de basisscholen en de gemeente. • In 2023 heeft de gemeente de Peutermonitor aangeschaft. Deze monitor geeft belangrijke informatie over het (non)bereik van (VVE-)peuters. In 2024 zullen de inzichten uit de monitor bijdragen aan het verbeteren van beleid en werkafspraken. Kinderopvang: ▪ De stelselherziening kinderopvang is uitgesteld tot 2027. Onderwijs Elburg: ▪ Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Implementatie visie op opgroeien en ontwikkelen in de gemeente Elburg binnen het programma ‘JES’ (Jeugd Elburg Samenwerken). Onderwijshuisvesting landelijk: ▪ Ontwikkeling wetsvoorstel regeling rond renovatie van schoolgebouwen. ▪ Ontwikkeling wetsvoorstel opheffen investeringsverbod schoolbesturen primair onderwijs. Onderwijshuisvesting Elburg: ▪ In juli 2021 is het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2021 – 2041 vastgesteld. Hierin is een visie op onderwijshuisvesting voor de lange termijn opgenomen voor het onderwijsveld van de gemeente Elburg.
Taakvelden Taakveld Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: wethouder S.W. Krooneman – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Planning
(Meet)indicator
Goede onderwijsgebouwen conform definitie IHP
Uitvoering geven aan het IHP
2023-2026
Zie indicatoren in IHP 2021-2041.
Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Alle scholen in 2050 energieneutraal.
In samenwerking met de scholen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor onderwijs.
Doorlopend
Aanvragen bekostiging voorziening huisvesting onderwijs worden conform procedure Verordening behandeld.
Gemeente Elburg:
Pagina 30
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Portefeuillehouder: wethouder S.W. Krooneman – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs.
Alle jeugdigen in Elburg zijn taalvaardig.
Planning
(Meet)indicator
Stimuleren van de realisatie van een dekkend netwerk passend onderwijs door de scholen in de gemeente Elburg.
Doorlopende activiteit, gebaseerd op het binnen het programma JES.
Groei aantal taalvragen per jaar
Inzet op (een kwaliteitsimpuls) VVE, onderwijsachterstandenbeleid en de Taalklas.
Doorlopend
Kwaliteits- en resultaatafspraken VVE Aantal VVE-indicaties (Non)Bereik VVE-peuters Aantal deelnemers Taalklas
Ondersteunen van initiatieven op het snijvlak passend onderwijs en gemeentelijke beleidsterreinen, zoals jeugdhulp en onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt samen binnen het programma JES. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen: onderwijs, CJG, welzijnswerk, ouders, kinderopvang en de gemeente.
Doorlopend
Er zijn geen thuiszitters in Elburg
Uitvoeren van een protocol voorkomen en ondersteunen van thuiszitters
2024 e.v.
De leerlingen in Elburg ontwikkelen zich veilig en zo optimaal mogelijk.
De leerlingen ontvangen waar nodig tijdig passende ondersteuning op psychosociaal gebied. Daarnaast versterken we de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders middels de werkwijze JOSje
Doorlopende activiteit. Gerealiseerd binnen het programma JES.
NT2 leerlingen ontvangen passend onderwijs
We bieden de NT2 leerlingen die woonachtig zijn in Elburg onderwijs aan middels een Taalklas met goed gekwalificeerd personeel zodat deze leerlingen na verloop van tijd in kunnen stromen in het regulier onderwijs.
Doorlopende activiteit. Gerealiseerd binnen het programma JES.
Alle jeugdigen ontwikkelen zich in een doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk.
Kwaliteits- en resultaatafspraken VVE (Non)Bereik van VVEpeuters bij de kinderopvang na afgeven VVE-indicatie Alle VVE-peuters in de kinderopvang zijn bekend bij het basisonderwijs bij de start aan de basisschool
Wordt per kwartaal gemonitord middels een hoofdpuntenrapportage
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Absoluut verzuim
Per 1.000 inw 518jr
2018
-
2,7*
2,1*
Ingrado
2019 2020 2021 2022
0,0
2,5 2,4 2,7* 5,0
2,4 2,7 2,7* 4,2
Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school.
Per 1.000
2018
27*
23*
25*
Ingrado
2019
24
21
25*
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd
Relatief verzuim
Gemeente Elburg:
Omschrijving
Pagina 31
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027 Indicator
Voortijdige schoolverlaters
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
inw 5-18 jr
2020 2021 2022
18 8 8
17 18* 22
20 20* 24
% inw 12-23jr
2018
1,1*
1,7*
1,9*
2019 2020 2021
1,8* 1,5 1,7
1,8* 1,6 1,7
2,0* 1,7 1,9
Bron
Omschrijving verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.
DUO
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie. ▪
Begroting 2024 Gemeentelijke extra bijdrage renovatie Nuborgh Lambert Franckens (2025, € 115.000) Betreft de verwerking van het raadsbesluit van 9 oktober 2023 over de gemeentelijke extra bijdrage in het tekort op het renovatiebudget van het Nuborgh Lambert Franckens college. De jaarlijkse kapitaallasten zijn begroot vanaf 2025 en worden conform raadsbesluit gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.
Programmabegroting
4 . O nde rwijs M e e rja re nc ijf e rs pe r pro gra m m a La s t e n B e s t a a nd be le id
R e k e ning 2022
B e gro t ing 2023
2024
2.364.000
2.734.000
2.842.000
B e gro t ing 2 0 2 4 reno vatie Nubo rgh: aanvulling stelpo st mip
T o t a a l la s t e n pro gra m m a
M e e rja re nbe gro t ing 2 0 2 4 - 2 0 2 7 2025 2026
3.211.225
3.208.225
98.775
98.775
2.364.000
2.734.000
2 .8 4 2 .0 0 0
3.310.000
3.307.000
B aten B e s t a a nd be le id
546.000
563.000
594.000
596.000
599.000
T o t a a l ba t e n pro gra m m a
546.000
563.000
5 9 4 .0 0 0
596.000
599.000
S a ldo S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
-1.818.000
-2.171.000
- 2 .2 4 8 .0 0 0
-2.714.000
-2.708.000
Gemeente Elburg:
Pagina 32
-
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Programma 5
Sport, cultuur en recreatie Dit programma gaat over een breed scala aan voorzieningen. Variërend van sportzalen, tot musea en van openbaar groen tot de lokale media. Een breed programma dus, maar wel met allemaal leuke en belangrijke zaken die het leven voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Elburg aangenamer maakt.
Visie Onze gemeente streeft naar een voldoende voorzieningenniveau voor onze eigen inwone rs, afgestemd op maatschappelijke behoeften op het terrein van cultuur, sport en recreatie. De gemeente Elburg als Parel van de Veluwe met haar vesting, haven, buitengebied, bossen en zandverstuiving wil dit potentieel optimaal gebruiken en benutten voor toerisme, recreatie en sport. De invulling ontstaat in samenwerking met vrijwilligers - en belangenorganisaties (kunst en cultuurhistorie en voor sport de sportverenigingen).
Ontwikkelingen en trends • • •
•
•
We zetten in op multifunctioneel gebruik van sportparken en schoolpleinen en de openbare ruimte. We zoeken om de fysieke leefomgeving meer te laten uitdagen tot bewegen. Invulling van vrijwilligers- en met name bestuursfuncties voor verenigingen wordt steeds moeilijker in de toekomst. Bundeling van krachten wordt noodzakelijker. Ondersteuning vanuit o.a. Centrum voor Cultuur is in ontwikkeling. Versterkt samenwerken is noodzakelijk om een duurzame culturele infrastructuur van Elburg te realiseren. Het Centrum voor Cultuur is in ontwikkeling en biedt de instellingen, verenigingen, musea en andere cultuur- en toerismegerichte partijen en ondernemers de mogelijkheid voor ondersteuning in brede zin. Meedenken in ontwikkeling van innovatief, nieuw en vernieuwend aanbod voor inwoners en bezoekers; aanbod voor iedere en. Vanuit Cultuur en Erfgoed en het Centrum voor Cultuur leggen we meer de verbinding naar doelgroepen binnen het Sociale Domein. Doen en meedoen door en voor iedereen. Diverse culturele instellingen ondersteunen het ontwikkelen van nieuw aanbod. Veel van deze activiteiten dragen ook bij aan vermindering van eenzaamheid én positieve gezondheid.
Verbonden partijen We werken aan onze beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen: • Lokale (sport)verenigingen, (culturele) instellingen, scholen/onderwijs, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke partners. • Stichting WIEL-uitvoering team Leefstijl, inzet combinatiefunctionarissen en JOGG-regisseurs. Uitvoering bewegingsonderwijs, aangepast/inclusief sporten en verenigingsondersteuning voor sportverenigingen. • Centrum voor Cultuur; binden van culturele instellingen, samenwerken naar een sterke en duurzame culturele infrastructuur. De verbinding met o.a. scholen en zorginstellingen; partijen en doelgroepen in het sociale domein. Inzet van combinatiefunctie voor cultuurmakelaar. • Partijen, verenigingen, instellingen die zich inzetten op behoud van erfgoed. • Stichting zwembad ‘De Hokseberg’ te 't Harde; exploitatie en beheer openluchtzwembad ‘De Hokseberg'. • Partijen, verenigingen en instellingen die zicht inzetten voor cultuureducatie scholen en cultuurparticipatie o.a. te behoeven van ouderen. • Regiogemeenten; samenwerken en afstemmen voor o.a. evenementen en regionale/provinciale projecten. • Provincie Gelderland; inzet meer cultuurparticipatie met relatie cultuur -erfgoed-zorg en ondernemen en deelname aan Provinciale sportambities. • Fondsen; (nieuwe) ideeën uitwerken voor samenwerkingen instellingen/scholen e.a.
voor nieuwe financiële geldstromen • Veluwe op 1. Hanzesteden, Hanzestedenmarketing, Veluwe Remembers, culturele partners in de gemeente; inzet op meer gezamenlijk productontwikkeling en aanbod voor inwoner en bezoeker.
Taakvelden Taakveld Sportbeleid en activering Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit) Meer mensen in beweging en een gezondere leeftijd.
Gemeente Elburg:
Uitvoering geven aan het sportbeleid (vaststelling eind 2023) in afstemming met Sportakkoord en de regionale samenwerkingsagenda Sport.
Planning
(Meet)indicator
2024
Pagina 33
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Lokaal Sportakkoord
Uitvoeringsagenda realiseren samen met het Preventieakkoord.
Planning
(Meet)indicator
2024 e.v.
Acties uit uitvoeringsagenda, stand van zaken.
Planning
(Meet)indicator
Taakveld Sportaccommodaties Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Multifunctioneel gebruik sportparken door (onbeperkt) toegang tot de sportparken en gebruikt door meerdere doelgroepen.
Verkennen mogelijkheden open clubs/sportparken
2024-2026
Het sportklimaat en de sportfaciliteiten in de gemeente Elburg zijn en blijven van een goede kwaliteit. De kernen behouden ten minste één binnensportaccommodatie.
Uitvoering geven aan het in 2020 vastgestelde accommodatiebeleidsplan.
Doorlopend
Aanvragen bekostiging voorziening huisvesting bewegingsonderwijs worden conform procedure Verordening behandeld. Overige sportaccommodaties volgens de uitgangspunten van het accommodatiebeleid.
De wens van SSS om de trainingsmogelijkheden voor turnen te verbeteren.
2024
Zie indicatoren in accommodatiebeleidsplan.
De wens van EVV voor een eigen sportaccommodatie onderzoeken. Momenteel ligt de focus van EVV op het ontwikkelen van een sportcampus in samenwerking met andere sportverenigingen. Gesprekken hierover vinden momenteel plaats.
2024
Zie indicatoren in accommodatiebeleidsplan.
Blijvende gemeentelijke financiële steun aan zwembad De Hokseberg.
Doorlopend
Sluitende exploitatie op basis van begroting.
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, de verhalen van jong en oud, behoud en ondersteunen van ambacht-kennis. Jong geleerd, oud gedaan. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Verbinding leggen tussen (doelgroepen in het) sociaal domein, natuur en erfgoed, recreatie en toerisme.
Start van het Centrum voor Cultuur, als onderdeel van de st. SCEE (st. cultuur-educatie Elburg) waar ook de muziekschool en de website Cultuurmenu Elburg is ondergebracht. Onderdelen zijn: • Cultureel en toeristisch platform • Activiteiten- en evenementenkalender • Website cultuurmenu optimaal benutten • Ondersteuning culturele instellingen
Planning
(Meet)indicator
1-1-2023 start CvC; stapsgewijze doorontwikkeling volgende jaren
Met de doorontwikkeling van SCEE naar het Centrum voor Cultuur Elburg, Gemeente Elburg:
Pagina 34
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Planning
(Meet)indicator
zal vanuit netwerk en samenwerking/samenhang, versterkt ingezet worden op o.a. ondersteuning vrijwilligers, kennisoverdracht, ontwikkeling van cultuuraanbod voor jong en oud en draagt het bij aan het versterken van samenwerking en cultureel ondernemerschap. Al het cultuuraanbod op 1 plek
Verder uitbouwen website cultuurmenu en uitbouwen educatief cultuur- en natuuraanbod
2023 -2026
Aansprekende initiatieven gericht op de beleving van kunst, cultuur, historie, muziek en talentontwikkeling. Het uitgangspunt ‘iedereen doet mee’ is een belangrijke drijfveer.
Ondersteunen scholen bij cultuur- en natuureducatie, met ruimte voor eigen invulling en aansluitend bij de identiteit van de school. Er wordt ook gewerkt aan (doorontwikkeling van) aanbod t.b.v. ándere doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking en anderen.
Inzetten van ‘themajaren’ voor samenhang en verbinding inwoners. Instellingen, partijen etc.
Jaarlijks wordt vanuit een thema gewerkt aan gezamenlijkheid; samen vanuit éigen activiteit en kracht meedoen aan de overkoepelend thema. Thema’s hebben veelal een historisch karakter. Verbinding erfgoed-geschiedenis en actualiteit worden met elkaar verbonden. Veel partijen, instellingen en verenigingen draaien mee met activiteiten die gelinkt zijn aan gekozen thema’s. Vanuit diverse partijen een jaarrond activiteiten-evenementen programma wat is gericht op de inwoners met ook een link naar bezoekers van Elburg.
Doorlopende activiteiten; opbouw naar bredere doelgroepen en op basis van ‘vraaggericht aanbod’. Jaarlijks een nieuw thema; 2024 Kunst en amateurkunst
Taakveld Musea Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Meer aanbod vraaggericht en iedereen doet mee. Musea, monumenten, cultuurhistorische instellingen; allemaal gericht op de historie van onze gemeente. Ieder vanuit eigen insteek vertelt een stukje ‘Verhaal van Elburg’. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol en levert een blijvende bijdrage aan de instandhouding van het erfgoed en het uitdragen daarvan.
Vanuit CvC met alle partijen werken aan nieuwe productontwikkeling. We ondersteunen de samenwerkende musea middels een jaarlijkse subsidie voor professionele en materiele ondersteuning. De samenwerkende musea richten zich op inwoners en bezoekers om elk een deel van het Verhaal te kunnen vertellen en/of te laten beleven. In combinatie met de historische Vesting en oude haven wordt het Verhaal van Elburg door de diverse musea, historische vereniging en andere cultuurgerichte partijen en instellingen verteld. Door de samenwerking van de diverse culturele instellingen, wordt een heel divers aanbod voor cultuureducatie, cultuurparticipatie (doen en meedoen door iedereen) vormgegeven.
Gemeente Elburg:
Planning
(Meet)indicator
2023-2026 Doorlopend en doorlopend in ontwikkeling
Pagina 35
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Planning
Hanze; cultureel erfgoed. Actieve participatie vanuit gemeente bij de (internationale) netwerken zoals de Hanze. Bij de diverse partijen instellingen wordt gewerkt naar het Hanze-DNA van Elburg.
Doorlopend
Nieuwe en vernieuwende activiteiten vormgeven die bijdragen aan én cultureel ondernemerschap voor instellingen/musea en waar versterkt de verbinding met doelgroepen in het Sociale Domein gerealiseerd wordt.
Doorlopend
(Meet)indicator
Taakveld Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Afgeronde projecten en daadwerkelijk zichtbaar en beleefbaar erfgoed.
Cultuurhistorische waardekaart doorontwikkelen naar een erfgoedregister; uitdragen van het verhaal van Elburg
2024 en verder
Behoud van Cultuurhistorisch erfgoed
We blijven actief inzetten op behoud van ons cultureel erfgoed. Naast de reguliere subsidie-ondersteuning voor gemeentelijke monumenten, wordt structureel ingezet op provinciale bijdrage.
2023-2026
Erfgoed vertegenwoordigt een grote rijkdom van Elburg. De gemeente draagt financieel bij aan de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Dit geldt voor zowel onroerende als roerende gemeentelijke monumenten maar ook de diverse kerkpaden en Keitjesstoepen. Om het ambacht te leren, worden er educatieve projecten i.s.m. het onderwijs, eigenaren en gemeente gestimuleerd en uitgevoerd. Jong geleerd en oud gedaan is hierbij ‘regel’. Door deze kennisoverdracht én projecten uit te voeren ‘die er toe doen' zetten we in op behoud van (de kennis van) ambachtslieden.
In de begroting wordt structureel een bedrag gereserveerd voor de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Door als gemeente zélf te investeren kan er ook structureel een beroep gedaan worden op een Provinciale aanvulling van dit budget.
Doorlopend
Jaarlijks worden de subsidieplafonds vastgesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en afgewerkt.
Restauratieprojecten, mee ontwikkelen en uitvoeren van o.a. museumdelen, kunnen onderdeel zijn van de lespakketten. Op deze wijze betrekken we mensen en partijen bij elkaar en bij de producten/projecten waar ze ook trots op zijn.
Doorlopend
Afhankelijk van aantal projecten die zich aandienen vinden projecten verschillend in frequentie plaats.
Planning
(Meet)indicator
Taakveld Media Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal – domein Dienstverlening Tot dit taakveld behoort alles met betrekking tot media. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
We werken aan een vitale lokale omroep
We stimuleren de samenwerking met andere lokale omroepen. Die samenwerking heeft in 2023 een sterkere vorm gekregen. RTV Nunspeet, LOCO media en de LOE werken aan de vorming van een streekomroep. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de NLPO
Gemeente Elburg:
Planning
(Meet)indicator
2023-2024
De oprichting van een streekomroep voor de Veluwe.
Pagina 36
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
We werken aan een vitale lokale omroep
We maken meer gebruik van de diensten van de LOE. In 2023 heeft het commissariaat van de media op voorspraak van de raad de LOE opnieuw aangewezen als lokale omroep. Een Volgend besluit wordt eind 2027 beging 2028 genomen.
Planning
(Meet)indicator
2027
Raadsbesluit
Planning
(Meet)indicator
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Inclusieve samenleving, Alle kinderen doen mee.
Betere toegankelijkheid van speelplekken en veilig gebruik speeltoestellen voor kinderen met een beperking door vervangen houtchips ondergronden door kunstgras en meer op doelgroep afgestemde keuze voor speeltoestellen
2024 e.v.
De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreeren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.
Het beheerplan openbare ruimte is in 2022 geactualiseerd en hierin is het kwaliteitsniveau vastgelegd. Op basis hiervan wordt de openbare ruimte onderhouden.
Doorlopend
Verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Elburg
Het anders onderhouden van (een deel van) het gras en bermen in de gemeente Elburg. De bermen en het gras wordt bloemrijker. Dit is beter voor de biodiversiteit. Om dit te kunnen uitvoeren is een maaizuigcombinatie gekocht.
Initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving worden ondersteund
Periodiek schouw van de openbare ruimte a.d.h.v. CROW kwaliteitscatalogus.
Doorlopend 2024 e.v.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
% Niet-sporters
%
2016 2020
50,3 53,4
46,8 49,9
48,7 49,2
Gezondheidsmonitor
Omschrijving Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.
Financiën ▪
Kadernota 2023 Uitbreiding formatie beheer openbare ruimte (2024, € 84.000 structureel) In het verleden is formatie ingeleverd binnen het team beheer openbare ruimte. De gedachte was dat Elburg een ‘beheergemeente’ zou worden. De taken van de toenmalige functionaris zijn herverdeeld onder de zittende werknemers. In de praktijk blijkt dat er sprake is een toename van werkzaamheden door een combinatie van externe factoren en de ambitie om te groeien. Meer inwonerparticipatie, de toename van datagedreven werken en digitalisering en de uitdagingen op het gebied van klimaatvragen structureel meer inzet. Voorgesteld wordt 1 fte werkvoorbereiding (medewerker projectontwikkeling) toe te voegen aan de bestaande formatie voor structureel € 84.000 (incl. overhead).
Vervanging lichtmasten, hekwerken, beregeningsleidingen en pompen bij 2 sportcomplexen (2024, investering € 75.000, kapitaallasten € 5.000, 2025 investering € 102.000, kapitaallasten € 6.000)
Gemeente Elburg:
Pagina 37
MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027
Uit de inventarisatie van de staat van het onderhoud op de diverse sportcomplexen is gebleken dat een aantal lichtmasten, leunhek en ballenvangers, beregeningsinstallaties, leidingen en pompen technisch zijn afgeschreven en aan vervanging toe zijn. Dit alles kost eenmalig € 102.000. Versterking en ondersteuning activiteiten Oranjeverenigingen (2024, structureel € 1.000) De Oranjeverenigingen in de gemeente Elburg ontvangen allen jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van diverse activiteiten. Traditioneel zijn optochten en praalwagens een structureel onderdeel van het programma bij een aantal van de verenigingen. Vanwege ongelukken met optochten, is aansprakelijkheid een groot item geworden. Via een verzekering kunnen risico’s in zekere zin afgedekt worden. Een ‘praalwagenverzekering’ is kostbaar. De vrijwilligersverzekering vanuit gemeente dekt niet een dergelijke activiteit (uitgesloten). Per praalwagen bedragen de verzekeringskosten ca. € 130. Actualisatie Archeologische Verwachtingen kaart (2024, incidenteel € 10.000) In 2012 is voor de gemeente Elburg de zgn. Archeologische Verwachtingenkaart opgesteld. Op deze kaart zijn archeologische monumenten aangegeven en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten. De verwachtingenkaart is vertaald naar een beleidskaart, waaraan ruimtelijke plannen getoetst worden. De kaart is zodoende een ‘toetsdocument’ t.b.v.
bijvoorbeeld vergunningverlening en bestemmingsplannen. Wanneer een vergunningaanvraag of aanvraag t.b.v. bestemmingsplan wordt ingediend, wordt de verwachtingenkaart geraadpleegd en wanneer nodig, wordt een concrete rapportage van de initiatiefnemer verlangd. De regioarcheoloog adviseert op basis van de kaart. Opgeleverde rapportages worden gearchiveerd en op een later moment op de kaart verwerkt (actualisatie). In de afgelopen jaren zijn veel rapportages opgesteld en is het wenselijk om de kaart te actualiseren. Gebruikelijk is om dit 1 x per 10 jaar te doen, maar omdat er nu gewerkt wordt naar meer regionale afstemming en het delen van info, is de ambitie om gezamenlijk een kaart te realis eren. Door het gezamenlijk te doen reduceren we de kosten voor de actualisatie. Gemeenten zijn wettelijk verplicht inzichtelijk te maken waar archeologische monumenten en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten aanwezig zijn. Dit wordt gedaan middels een inventarisatie met als product de archeologische verwachtingenkaart. Met de komst van de Omgevingswet is het een goed moment om de kaart te actualiseren en met de nieuwste methoden en technieken invulling te geven. Begeleiding vervangen beheersysteem (2024, incidenteel € 20.000) Het beheersysteem openbare ruimte wat wij nu gebruiken stopt ermee. Hierdoor moet een nieuw beheersysteem openbare ruimte aangeschaft worden.
Dit moet een beheersysteem worden waar alle onderdelen van het beheer openbare ruimte beheert kunnen worden (riolering, spelen, groen, bomen, wegen). Voordat dit systeem aangeschaft kan worden moet er gekeken worden naar welke technische eisen zijn er nodig. Wat is de gewenst toekomstige situatie. Ook moet een mogelijk aanbesteding begeleid worden. Dit alles moet ervoor zorgen dat er straks goed beheersbaar systeem komt. Hiervoor is externe ondersteuning nodig. De Joodse geschiedenis op de Noord-Veluwe (2024, incidenteel € 5.000) In 2022 is vanuit het programma Vrijheid van de Provincie Gelderland, gestart met nieuwe activiteiten en programma’s die gericht zijn op het bewustzijn van het belang van vrede en vrijheid in een tijd van (meer) oorlog en toenemend antisemitisme. Vanuit het programma Vrijheid van Prv. Gelderland wordt o.a. ingezet op het project ‘De Joodse geschiedenis op de Noord-Veluwe’. Bij dit project worden de verhalen vanuit de buitengebieden van de Noord-Veluwse gemeenten d.m.v. fysieke objecten zichtbaar gemaakt, met elkaar verbonden én wordt de link gelegd naar de Joodse geschiedenis zoals die verteld worden in de Joodse musea op de Noord-Veluwe. Voor dit project werken de gemeenten op de Noord-Veluwe samen. Vanuit Elburg zijn de burgemeester en beleidsmedewerker Cultuur afgevaardigden in de stuurgroep en projectgroep.