Agendabundel

Voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid hebben we geadviseerd te overwegen om volgende jaar ook te verantwoorden over de aanwending van kredieten voor investeringen. Deze waren in 2021 minimaal.

Het concept van de jaarstukken was tijdig gereed en het jaarrekeningdossier bevatte voldoende onderbouwingen om de controle te kunnen uitvoeren. Voor een deel hebben we in het najaar reeds belangrijke zaken afgestemd, waaronder de verantwoording van de COVID-19 lasten en de aanbestedingen. De afwikkeling is op basis van de planning bereikt. De verbeteringen uit 2020 zijn ook in 2021 voortgezet.

Jaarverslag en paragrafen Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2021.

Wij kijken terug op een prettige en transparante samenwerking gedurende dit proces.

Naleving van de verslaggevingsregels Wij hebben gecontroleerd of de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn nageleefd. Hierin hebben wij geen (belangrijke) afwijkingen vastgesteld.

14

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid 2021

Begrotingscriterium U heeft besloten met 3 inhoudelijke programma’s en de programma’s Overhead en Inwonersbijdrage en organisatieprojecten te werken.

Programmalasten (*€ 1.000)

Lasten Begroting

Lasten 2021

Over Tekort -/-

Dit geeft een overzichtelijk beeld van de resultaten. U heeft het Dagelijks Bestuur toestemming gegeven om binnen de bandbreedtes van de beleidsregels die u heeft samengesteld, te opereren. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de besteding op programmaniveau.

Jeugdgezondheid

6.437

6.450

-13

Algemene gezondheid

57.799

65.487

-7.688

Kennis en expertise

1.993

1.977

16

Overhead

21.265

19.208

2.057

16

25

-7

87.494

93.146

-5.634

Uitkomsten Wij hebben gezien dat de begrotingsregels door het Dagelijks Bestuur zijn nageleefd.

In de tabel hiernaast is de afwijking van de werkelijke lasten ten opzichte van de begrote - na wijzigingen - weergegeven.

Inwonerbijdrage

De toelichtingen op de overschrijdingen zijn in de jaarrekening vermeld. Als u als Algemeen Bestuur akkoord gaat met deze toelichtingen dan zijn de begrotingsoverschrijdingen rechtmatig.

Totaal

De belangrijkste overschrijding betreft de Algemene gezondheid. De oorzaak is COVID-19.

15

De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid hebben wij onder de kernpunten gerapporteerd. Hier informeren wij u over de overige bevindingen.

Overige bevindingen

Schattingen Het opstellen van de jaarrekening vereist dat de organisatie oordelen vormt en schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en lasten. De schattingen en de hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Een goed inzicht in de jaarrekening vraagt kennis van de gemaakte schattingen.

Daarnaast heeft de GGD een voorziening gevormd in het kader van de WWaanspraken. De uitgangspunten die voor de berekening zijn gebruikt zijn tevens realistisch ingeschat.

Deze lichten wij hier kort toe:

Prestatielevering rechtmatig

• Waardering vorderingen

Wij hebben 25 inkoopfacturen gecontroleerd op de juistheid van de controlepunten inclusief die van de levering van de prestatie. Daarnaast hebben wij voor 64 inkoopfacturen voor de Corona werkzaamheden de rechtmatigheid van de bestedingen en de verantwoording daarvan vastgesteld.

De totale vorderingen van de GGD bedragen per jaareinde € 9.294.000. Uit onze controle is gebleken dat de hierin opgenomen risico’s gering zijn. Er is in de balans een voorziening oninbaarheid gevormd voor € 9.674. • Berekening voorzieningen De GGD heeft 1 voorziening getroffen voor werknemers met een regeling voor een bedrag van in totaal € 55.000. De uitgangspunten die voor de berekening van deze voorziening zijn gebruikt zijn realistisch ingeschat. Alle in redelijke wijze te schatten uitgaven in dit verband zijn voorzien.

16

Zorgbonus verantwoord De GGD heeft in 2020 een bedrag van € 442.750 toegekend gekregen. De zorgbonus van € 1.000 is in januari 2021 uitbetaald en is in de jaarrekening 2021 via de SiSa-bijlage verantwoord.

IT organisatie

Aandacht voor de IT IT omgeving Vanuit onze rol als accountant besteden wij in onze controle aandacht aan de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde omgeving. Dit onderzoek is niet primair gericht op cybersecurity. Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt echter dat veel organisaties nog niet ‘cybersecure’ zijn. De risico’s worden onderschat, wat vervolgens leidt tot onvoldoende beveiligingsmaatregelen.

Informatiebeveiliging is namelijk geen eenmalige exercitie, maar een continu proces. Aanvallers zitten immers niet stil en er komen steeds nieuwe bedreigingen onze kant op. Dit betekent dat zelfs organisaties die op het eerste oog goed beveiligd zijn zich toch moeten blijven wapenen tegen de gevaren van een cyberaanval. In de blog “Hoe Cybersecure is jouw organisatie?” staan enkele voorbeelden hoe u dit als organisatie kan beoordelen, zie hiervoor: https://stolwijkkennisnetwerk.nl/blog-hoe-cybersecure-is-jouw-organisatie/

17

Wij hebben de automatiseringsorganisatie uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole gecontroleerd. De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. Voor onze controle steunen we voor een beperkte mate op de automatiseringsomgeving van uw organisatie. Over de resultaten van onze beoordeling hebben wij in de managementletter gerapporteerd. Tevens verwijzen wij naar aandachtspunt 4 op pagina 10. Datadiefstal GGD-en Ook hierover verwijzen naar aandachtspunt 4 op pagina 10.

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening hebben wij een interimcontrole uitgevoerd. Over de bevindingen en aanbevelingen hebben wij in de managementletter gerapporteerd.

6. Interne beheersing

Samenvatting managementletter Bij de interimcontrole hebben wij de algemene beheersing, de inrichting van de processen en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. Naar aanleiding hiervan hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen in de managementletter d.d. 3 november 2021 gerapporteerd aan de directie en het Dagelijks Bestuur en ook besproken met de Auditcommissie. De interne beheersing is in de basis op orde. Er is een controller en het toezicht vanuit het Algemeen Bestuur is ingericht via de Auditcommissie. Ook de planning en control cyclus is in de basis op orde. Er is goede aandacht voor de processen en de informatievoorziening aan het Bestuur.

Risico’s interne beheersing In de managementletter hebben wij per proces aangegeven welke risico’s niet (geheel) worden afgedekt door interne beheersingsmaatregelen. Om voldoende controlezekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als gevolg van het ontbreken van deze (voldoende) maatregelen afwijkingen bevat hebben wij aanvullende gegevenswerkzaamheden verricht om dit risico te verlagen of uit te sluiten.

18

Vanuit de controle hebben wij aandachtspunten voor de jaarrekening 2021 meegegeven.

Naast de risico’s die zijn genoemd bij de kernpunten in hoofdstuk 1 waren dit: • Het goed onderbouwen van de lasten als gevolg van COVID-19. Op het moment van onze interimcontrole waren de uitgangspunten en de mogelijkheden nog niet bekend, bij de balanscontrole wel. In paragraaf 3.6 zijn in de modelverantwoording de COVID-19 lasten en de gederfde baten ingevuld. • In het kader van de organisatieontwikkeling is het belangrijk aandacht te schenken aan het eventueel opnemen van een voorziening per jaareinde. Dit geldt alleen als er een formeel besluit genomen is dat financiële consequenties heeft voor de GGD. Er zijn nog geen aanvullende voorzieningen opgenomen.

6. Interne beheersing

De rechtmatigheidsverantwoording mogelijk vanaf 2022

Richting rechtmatigheidsverantwoording

verantwoordingsgrens en de uit te voeren werkzaamheden.

Over het jaar 2022 (er is nog een kans op 2023) ligt de uitdaging voor het Dagelijks Bestuur in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording voor het Algemeen Bestuur op te stellen. Het Dagelijks Bestuur geeft daarin aan dat zij heeft gehandeld binnen de wet- en regelgeving van de financiële rechtmatigheidsvereisten. Het oordeel van de accountant zal vanaf dat jaar alleen een getrouwheidsoordeel zijn, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording een onderdeel is. De rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van de totale controle van de jaarstukken. Een goede verbijzonderde interne controle vormt de basis voor het kunnen opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.

In het voorstel is de verantwoordingsgrens is gesteld op 3% om tot een te gedetailleerde verantwoording te voorkomen. De verbijzonderde interne controle wordt op 1% controletolerantie uitgevoerd om zo aan te sluiten bij de grenzen van de accountantscontrole.

Of het invoeringsjaar van de rechtmatigheidsverantwoording daadwerkelijk het verslagjaar 2022 zal zijn, is afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Het streven is nog steeds om met ingang van 2022 de rechtmatigheidsverantwoording te laten gelden. Dit is ook onze verwachting. Het doel van de rechtmatigheidsverantwoording is met name om een groeiproces in gang te zetten dat gericht is op verbetering van de bedrijfsvoering en de interne beheersing van de processen. Het uitvoeren van verbijzonderde interne controle helpt de organisatie in control te blijven of te komen. De verantwoordingsgrens is een door het Algemeen Bestuur vastgesteld bedrag, waarboven het Dagelijks Bestuur de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens valt binnen de bandbreedte van 0% tot 3% van de totale lasten, inclusief de dotaties aan de reserves. Het Algemeen Bestuur is vrij om binnen de eerdergenoemde bandbreedte de grens te bepalen. Er is een mogelijkheid om te differentiëren tussen de 19

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Het interne controleplan is eind februari met de controller besproken. Zodra de wetgeving definitief is kan dat document organisatie worden vastgesteld. Wij adviseren u de stap naar de rechtmatigheidsverantwoording met onderstaande overwegingen in het eerste halfjaar verder uit te werken. 1. Het aanpassen van het controleprotocol, de financiële verordening en de controleverordening na de definitieve wetswijziging; 2. Het actualiseren van het intern controleprogramma voor het boekjaar 2022 voor de onderkende risico’s, actualiteiten en nieuwe wet- en regelgeving; 3. Het opstellen van een toetsingskader en een werkprogramma; 4. Het opdelen van de werkzaamheden voor de verbijzonderde interne controle in een half jaar en een 3e en 4e kwartaal; 5. Het gestructureerd en geüniformeerd vastleggen van de uitvoering van de verbijzonderde interne controles; 6. Het bespreken van de uitkomsten met de proceseigenaren; 7. Het opzetten van een periodieke rapportage aan de directie en het Dagelijks Bestuur; 8. Het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen.

Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021 d.d. 31 januari 2022.

7. SiSa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.

Nr.

Specifieke uitkering of overig

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Fout of onzekerheid

Financiële omvang in euro's

Toelichting fout/onzekerheid

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Op de hierna volgende pagina’s is specifiek de verplichte tabel inzake G4B opgenomen. Deze tabellen dient u samen met de overige verplicht voorgeschreven verantwoordingsdocumenten voor 15 juli 2022 bij het CBS aan te leveren. Met vriendelijke groet, Stolwijk Kelderman

dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA

20

Strekking controleverklaring rechtmatigheid

Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid

Goedkeurend

Wij hebben onze controle overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

8. Onze verantwoordelijkheid

Onze opdracht

Fraude

De jaarrekening 2021 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening gecontroleerd.

De accountant is verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het Dagelijks Bestuur. Wij merken op, dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het Dagelijks Bestuur. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico’s in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze controlestandaarden voor de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij het besluit accountantscontrole decentrale overheden (het BADO), de door u vastgestelde controleverordening (ex artikel 413 van de gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het door u vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt. De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor fouten bedraagt € 931.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden € 2.793.000 (3% van de lasten). Voor de Wet Normering Topinkomens hebben wij de voorgeschreven lagere goedkeuringstoleranties gehanteerd. Onze onafhankelijkheid

Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk, dat wij onafhankelijk zijn. De voor uw organisatie in 2021 door ons verrichte diensten passen binnen de regels van onafhankelijkheid. Onze teamleden zijn onafhankelijk van uw organisatie. Er zijn geen andere zaken, die in strijd zijn met de onafhankelijkheidsregels.

21

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging. Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden geen materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben wij aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. Ook hebben de voorzitter van het Dagelijks Bestuur en de directeur beide aangegeven dat zij niet bekend zijn met fraude- en of integriteitskwesties in 2021 en 2022 tot nu toe. Inzicht urenbesteding Vanuit het programma ‘In het publiek belang’ van de NBA dienen wij de bestede uren van onze controlewerkzaamheden aan u te rapporteren. Voor uw inzicht verstrekken wij onderstaand een opgave van de tijdsbesteding (inclusief een schatting van nog te besteden uren voor de afronding van de jaarrekeningcontrole). Uren Tekenend accountant

60

Overige teamleden

380

9. Afsluiting

Dank u voor de samenwerking Publicatie jaarrekening Wij adviseren om de jaarrekening, na vaststelling door het Algemeen Bestuur, op de website van uw gemeenschappelijke regeling, te publiceren samen met de controleverklaring van de accountant. Hierdoor is het voor de gebruikers duidelijk dat dit de definitieve versie van de jaarrekening is en wat het oordeel van de accountant bij deze jaarrekening is. Afsluiting Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid nadere informatie te verstrekken. Met vriendelijke groet, Stolwijk Kelderman {{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA

22

Toegevoegde waarde

die bijdraagt aan uw duurzame succes

Samenwerkende specialisten Binnen Stolwijk Kennisnetwerk bundelen wij een aantal kennisgebieden op financieel, bedrijfskundig, economisch en personeelsniveau. Vanuit deze verschillende disciplines hebben wij een 360 graden overview, zodat wij u beter en vollediger kunnen adviseren. Deze aanpak, waarbij specialisten en generalisten nauw samenwerken, leidt ertoe dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het duurzame succes van uw organisatie. Hoe wij dat doen? Dat leest u in het transparantieverslag op onze website.

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl

1 Bijlage 4 Jaarstukken 2021 GGD NOG met getekende controleverklaring.pdf

@

øøÐ

Noord- en 0ost-Geldertand

Jaarstukken 202L GGD Noord- en Oost-Gelderland

I

'g--. 202r

O GGD Noord- en Oost-Gelderland Warnsveld, t8 maart 2022

Jaãrstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland

Voorwoord Samen krijgen we Corona onder controle Voor u ligt het jaarverslag 2021. Het was het tweede jaar van de coronapandemie, het jaar van de avondklok en meerdere besmettingsgolven. Maar ook het jaar dat er een vuist gemaakt kon

worden tegen het virus, met de start van de vaccinatiecampagne en aan het eind van het jaar de boostercampagne. De GGD heeft hard gewerkt aan testen, traceren en vaccineren, We zijn trots dat dit gelukt is en onze inwoners konden rekenen op onze dienstverlening, een groot compliment voor onze medewerkers en partners. Corona bl¡jft b¡j ons, daarom is de transitiefase gestart om te onderzoeken hoe corona-bestrijding ingebed kan worden in de reguliere organisatie. Publieke Gezondheid Net als in 2020 heeft de coronabestrijding de reguliere werkzaamheden van de GGD NOG beïnvloed. Door de getroffen maatregelen kon sommige dienstverlening tijdelijk niet doorgaan. Ook waren collega's nodig om te helpen bij de eerdere genoemde snelle opschalingen. Door aanpassingen is zo goed mogelijk omgegaan met de beperkingen door corona. Zo is bij het Rijksvaccinatieprogramma kleinschalig en lokaalgewerkt. Op verschillende thema's is de online

dienstverlening verbeterd door aangescherpte websites en het aanbieden van webinars. Bestuur en Organisatie De vergaderingen van het algemeen bestuur stonden in 2027 vaak in het teken van de takendiscussie. Vele (digitale) gesprekken en onderzoeken hebben een oogst opgeleverd van beter inzicht in waar de GGD NOG nu staat en welke uitdagingen zij kent. Ook is er middels een koersnotitie met elkaar vastgelegd hoe gemeenten en GGD nu en in de toekomst met elkaar willen samenwerken. De takendiscussie werd op 1.8 november 2O2t afgerond met een besluit om 7 aandachtspunten van de GGD NOG aan te pakken. ln de komende 5 jaar maken we via monitoring de voortgang op de aanpak van de aandachtspunten zichtbaar.

Vooruitblik De GGD spr¡ngt ook in 2022 snel en adequaat ¡n op de uitdagingen. We werken aan het

verminderen van de kwetsbaarheden van de organisatie en aan betere dienstverlening aan inwoners en gemeenten. Een jaar van nieuwe kansen en van opbouw, we kijken er naar uit!

Verantwoording ln het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het algemeen bestuur (AB) in de Programmabegroting 2021 heeft vastgesteld. Daarnaast staat de financiële verantwoording in de Jaarrekening2O2I. Het publieksjaarverslag vindt u via de website www.ggdnos.nl. Wa rnsveld, t8 maart 2022

Het dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

J.J. Baardman

recteur pu blieke gezondheid

M. de Waard-Oudesluijs MSc,

voorzitter Jaarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland

3

In

houdsopgave

Voorwoord

2

Besluit.......

5

Deel 1: Jaarverslag.

6

L. Bestuurlijk kader

7

1. 1. Jaarstukken.............

7

1.2. Kerngegevens ...,.....

8

2. Programmaplan ..........

1T

2.1. lnleiding.

11

2.2. P rogramma Jeugdgezondheid

'l_2

2.3 P rogramma Algemene Gezondhe idszorg

15

2.4. Programma Kennis en expertise

20

2.5. Overhead

22

2.6. I nwonerbijd rage en Orga n isatieprojecte n

24

3. Paragrafen

26

3. 1. Weerstandsvermogen

en risicobeheersing

26 28

3.2. Financiering.............

3.3. Bedrijfsvoering

28

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

30

3.5. Verbonden partijen ...

30

3.6. COV|D-L9...,...............

.31 .33 .34 .34 .36 .37 .39 .46 .47 .47 .48 .48 .50 .52 .56 .56 ..57

Deel 2: Jaarrekening.,....,.. 4. Jaarrekening.,............

4,1. Balans per 3L december 2021 4.2. Overzicht van baten en lasten 2021 GGD NOG ............ 4.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .... 4.4. Toelichting op de balans per 31 december 2021,...,...... 4.6. Overzicht taakve1den...........,....

4.7. lncidentele baten en lasten 4.8. N¡et u¡t de balans blijkende verplichtingen................. 5. WNT-verantwoording 202t .......... 5. 1. Bezoldiging topfunctionarissen.

6. Schatkistbankieren

7. Controleverklaring.......... 8. Bijlagen.. Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg ..... Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ ............. Bijlage 3 : Afrekening algemene lnwonerbijdrage............

58

Bijlage 4: SiSa vera ntwoordi ngsi nformatie ............

60

Jaarstukken 2021 cGD Noord- en oost-Gelderland

4

Besluit

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; '

BESLUIT:

7. het Jaarverslag en de Jaarrekening2O2T van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stelle n;

2. het positieve saldo van afgerond €77.OOO te bestemmen als dekking voor de incidentele kosten uit GGD NOG robuust en daarvoortoe te voegen aan de bestemmingsreserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 April2022

Mevr. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid

aa VO

laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

sluijs MSc,

r

5

Deel 1: Jaarverslag

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

1. Bestuurlijk kader 1.1. Jaarstukken

Jaarverslag

ln het jaarverslag over 2021 leggen wij als dagelijks bestuur verantwoording af over de realisering van het programmaplan uit de Programmabegroting 2O2t en de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in 2021. Het algemeen bestuur heeft deze begroting op 9 juli 2020 vastgesteld en geactualiseerd met een viertal begrotingswijzigingen, waarvan de 4" begrotingswijziging op 18 november 202'J. is vastgesteld. ln de programmabegroting staan bij de beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de doelstelling is berei kt.

o o o

Met de kleuren van het verkeerslicht rood, geel en groen geven wij aan of een beleidsprioriteit wel, deels of niet is gerealiseerd. Wij geven een korte toelichting op bijzonderheden en actuele ontwikkelingen.

Wij gaan in het jaarverslag ook in op de uitvoering van de voornemens en activiteiten uit de bed rijfsvoeri ngpa ragrafen : a

Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen Fina nciering

Bedrijfsvoering a

Verbonden partijen

Jaarrekening De jaarrekening vormt de financiële jaarafsluiting. Voor de bestemming van het gerealiseerde

financiële resultaat doen wij een voorstel dat nog niet in de jaarrekening is verwerkt.

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

1.2. Kerngegevens

Werkgebied 2021

Heerde

IJsseL

[ochen

Vooßt Apstdoom

Srummen

Deelnemende gemeente en inwonertaIlen per 3L-L2-2O2I Aantal deelnemende gemeenten

22

Totaal aantal inwoners

83s.1 11

Regio Midden-lJssel/ OostVeluwe

Regio Noord-Veluwe Elburg

23.739

Regio Achterhoek

Apeldoorn

165.586

Aalten

27.L00

Berkelland

43.850 36.075

Ermelo

27.260

Brummen

20.888

Harderwiik

48.859

Epe

33.260

Bronckhorst

N u nspeet

28.220

Hattem

12.305

Doetinchem

58.547

Montferland

36.349

Oost-Gelre

29.607

Oldebroek

23.93L

Heerde

18.979

Putten

24.599

Lochem

34.071

Voorst

24.996

Oude lJsselstreek

39.386

Zutphen

48.327

Winterswijk

29.L77

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

8

Personeel sbestand per 3L-t2-2021

in vaste dienst

in U

tijdelijke

itzend-

krachten

dienst

Aantal medewerkers

216

47

1.616

Aantalfte's

162

32

n.v.t

totaal 7.879 794

Totaal lasten en baten jaarrekening2O2l x € 1.000

Rekening van baten en lasten GGD NOG

Rekeni ng

202t

Baten

93.249

Lasten

93.744

28

Mutaties reserves

Verdeling totale lasten 2O2t lx € 1.000)

ÞJii;;. 0

16.0't0

:ï.{é.:É%l:ii.

:ï-æ#*..ro '*'ie!fj:"

,rt\

'Salarislasten

r lnhuur derden r Opleidingskosten r Overige personeelslasten Overige lasten

I Vennootschapsbelasting

Het totaal lasten ad € 93.144.000 is in bovenstaande grafiek verdeeld over de categorieën. Door

de inzet van uitzendkrachten voor de bestrijding van COVID-19 is de categorie inhuur een derde deel van de totale kosten. laarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland

9

Verdeling totale baten 2021 per programma (x € 1.000)

I Gemeentelijke inwonerbijdrage I Baten gemeenten plus e Baten derden

ln bovenstaande grafiek zijn de lasten verdeeld naar programma. Het onderdeelAlgemene Gezondheidszorg is als gevolg van COVID-19 fors gestegen.

Verdeling totale baten 2021 (x € 1.000) 33

t2.t7L 1.343

625

I Jeugd gezondheidszorg I Algemene Gezonheid zorg Çl Kennis en Expertise

E lnwonersbi.jdrage

I Overhead

ln deze tabel zijn de baten ad € 93.249.000 verdeeld over bovenstaande categorieên. Ðe vergoeding ad €73.767.000 voor de gemaakte kosten in verband met COVID-19 z{n opgenomen onder de baten derden.

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

10

2. Programmaplan 2.1. lnleiding Algemeen De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken op basis van de Wet publieke gezondheid.

ln de volgende paragrafen volgt een terugbl¡k op de realisering van de pr¡oriteiten die in de Programmabegroting 2O2tzijn opgenomen in de programma's van GGD NOG. Wij lichten de cijfers toe ten opzichte van de 4u begrotingswijzing vastgesteld op 18 november 2O2I door het algemeen bestuur.

covrD-19 De baten en lasten voor de bestri¡ding van COVID-19 worden gepresenteerd bij het programma

Algemene Gezondheid. De overheadlasten die betrekking hebben op COVID-19 presenteren we

conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) b¡j het programma Overhead. Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten die de GGD maakt voor de bestri¡ding van het COVID-19-virus. ln paragraaf 3.6 van het jaarverslag staat de verantwoording van de kosten zoals de GGD deze b¡j VWS indient.

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

11

2.2. Program ma Jeugdgezond heid 2.2.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Doorontwikkeling Jeugdgezond heid lndicotor: De eerste opdracht voor de jeugdgezondheid gaat over het bevorderen, beschermen

en bewaken van de gezondheid van de gehele populatie jeugdigen in de regio. De

tweede opdracht is om kinderen in een kwetsbare situatie te signaleren en hier actie op te ondernemen. De GGD heeft de afgelopen L,5 jaar verschillende mogelijkheden onderzocht om op onderdelen het Basispakket Jeugdgezondheidszorg anders vorm te geven. De afzonderlijke onderdelen en het gehele pakket worden onderzocht en geëvalueerd onder verschillende stakeholders. Het programma ronden wij in september 2022 af . De GGD werkt hierin samen met gemeenten, Jeugdgezondheid 0-4 jaar en andere ketenpartners.

J-

Een deelvan de collectieve contactmomenten op het BO en VO in de klas

n.Oben we in schooljaar 2OzO-2O2Iniet kunnen uitvoeren. Een digitale

variant is ontwikkeld, voor zowel docenten als leerlingen, over veerkracht en corona, Dit is aangeboden en uitgevoerd van maart 2O2Llot juli2O2t. Voor schooljaar 2O2I2022 zijn de voorbereidingen (scholing en materialen) getroffen om de collectieve

contactmomenten Veerkracht uit te voeren. De voorbereiding voor de evaluatie van het gehele pakket zijn afgerond. Dit onderzoek wordt gedurende het schooljaar 202L-2022 uitgevoerd. De rapportage vindt plaats in het najaar van2022

Jeugdgezondheid lndicator:

ln2O2t moet de GGD opnieuw hetjeugddossier aanbesteden. Het gaat om het jeugddossier voor de Achterhoek en Midden lJssel/Oost Veluwe. Op de Noord-

Veluwe werken we sinds 9 september 20L9 met een nieuw jeugddossier. Daarin hebben ouders de regie. Zij kunnen op ieder moment van de dag in hun eigen dossier kijken. De werkwijze op de Noord-Veluwe en de ontwikkelingen die hier nog steeds in plaats

vinden worden als uitgangspunt meegenomen bij de aanbesteding.

o

De aanbesteding van een nieuwe jeugddossier is met een jaar uitgesteld.

laarstukken zozt GGD Noord- en oost-Gelderland

12

Rijksvacci natieprogra mma

lndicator: Belangrijke elementen zijn het streven naar het verhogen van de vaccinatiegraad en de extra tijd die nodig is voor de informed-consentprocedure, Op grond van de WGBO heeft de hulpverlener de plicht om informatie te geven. Om toestemming te

kunnen geven voor een behandeling, zoals vaccinaties, moeten ouders en jongeren adequaat geïnformeerd zijn. Deze op informatie gebaseerde toestemming wordt

'informed consent'genoemd, Landelijk is in het budget voor de uitvoering van de vaccinaties hiermee rekening gehouden.

o

Het Rijksvaccinatieprogramma voor dit najaar bestond uit HPV, DTP, BMR en Men ACWY en andere vaccinaties op indicatie. Het is begin september

gestart en liep het hele jaar nog, Uitvoering vindt plaats op een nieuwe werkwijze: per gemeente door het lokale JG-team met een maximum van twee priklijnen en een vaccin per priklijn. Tijdens individuele consulten door de jeugdartsen én de jeugdverpleegkundigen is er

extra aandacht voor informed-consent. lnvulling vindt plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. De aanpassingen in de werkwijze om de vaccinatiegraad te verhogen hebben we

doorgevoerd

Jeugdgezond heid voor adolescenten lndicator: De GGD is onlangs gestart met een takendiscussie en een strategische visie samen

met het algemeen bestuur. Jeugdgezondheid Adolescenten is, wat betreft de financiering van dit deel van het basispakket Jeugdgezondheid, onderdeel van deze discussie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze discussie stelt de GGD, samen met de betrokken gemeenten een nieuw plan op voor Jeugdgezondheid voor adolescenten. Voor wat betreft de inhoud zal de nadruk liggen op het versterken van

veerkracht en weerbaarheid.

o

Met alle gemeenten zijn gesprekken gevoerd over de invulling van

Jeugdgezondheid adolescenten. De insteek is dat in het AB een voorstel komt jeugdadolescenten vanaf 2023 in de inwonerbijdrage op te nemen. om

Jãarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

13

Beleid voortzetten lndicator: De GGD zet het beleid voort van het volgen en versterken van de fysieke gezondheid en veerkracht. Hierbij blijft nadrukkelijk aandacht voor de doorgaande lijn van de

jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar. De GGD sluit hierbij aan bij en werkt samen met

het lokale veld. De jeugdgezondheid zet zich in voor de aanpak van maatschappelijke thema's, zoals het verhogen van de vaccinatiegraad, schoolverzuim, kindermishandeling en

armoede. Dit doet de GGD samen met o.a. Jeugdgezondheidszorg O-4 jaar, gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.

o

De GGD heeft binnen de coronamaatregelen aandacht besteed aan fysieke

gezondheid en Veerkracht. De visie 'een veerkrachtige jeugd, wat kan de GGD

betekenen' is geschreven. De doorgaande lijn van 0-L8 krijgt in deze visie steeds meer vorm. Een voorbeeld hiervan is de Groeigidsapp, die zowelYunio als Vérian

actief inzetten, Een ander voorbeeld zijn de gezamenlijke scholingsdagen (GGDYunio-Verian) over armoede die dit jaar zijn voorbereid voor januari2O22.

2.2.2 wat heeft het gekost x € 1.000

Programmabegroting

Rekening van baten en lasten

202t

4e

begrotingswijziging

Rekening

Afwijking

202L

202L

Jeugdgezondheid Baten

1.000

L.345

L.343

2

Lasten

5.094 -4.O94

6.437

6.450

1_3

-5.092

5.t07

-15

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.880

-s.092

-5.107

-15

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Het resultaat van € 15.000 wordt veroorzaakt door hogere lasten voor achterstanden als gevolg van COVID-19. Deze lasten worden vergoed door VWS maar staan verantwoord onder het progra mma Algemene gezondheidzorg. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn er extra lasten voor het inhalen van achterstanden als gevolg van COVID-19. Dit wordt vergoed door VWS. De baten staan onder het programma Algemene gezondheidzorg. Verder stijgen de baten door meer maatwerk, hogere baten COA door een andere afrekensystematiek en de afrekening van het RIVM 2020 over de inhaalvaccinatie. Hier staan ook hogere lasten tegenover.

laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

L4

2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg 2.3.1 Wat hebben wij ervoor gedaan Bestrijding COVID-L9 en vaccinatie lndicator: De GGD is volop betrokken b¡j de bestr¡jding van Covid-l9. D¡t betreft de bron- en

contactopsporing, het testen en in 2021 ook door de vaccinatiecampagne. Hiervoor is een aparte projectorganisatie ingesteld. lnzet vindt plaats in opdracht van het

ministerie van VWS die deze taak ook financiert. Er is continue afstemming met GGD GHOR Nederland, RIVM, andere GGD'en en ketenpartners.

Doelen zijn: voldoende testcapaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen, bron- en

contactopsporing adequaat uitvoeren en de bevolking vaccineren aan de hand van het advies van de Gezondheidsraad

t^

De GGD zet nog steeds volop in op covid-bestr¡jd¡ng. Met de komst van een

nieuwe urr¡.nt (Omikron) is het de vraag of de huidige aanpak van testen en

traceren nog voldoende aansluit en antwoord geeft op het indammen van een pandemie. Dit is iets wat Europees (en misschien zelfs wel mondiaal) ter discussie

wordt gesteld en nader onderzocht moet worden. ln de tussentijd blijft de GGD zich inzetten en de landelijke opdrachten van testen, traceren en vaccineren uitvoeren. De boostercampagne is halverwege december in hoog tempo versneld door inzet

van intern personeel en inmiddels komen we in een volgende fase om de vaccinatiegraad op peil te houden en ons voor te bereiden op de volgende boostercampagnes. Tevens zijn we beland in een transitiefase waarin gekozen is voor een nieuwe structuur en door 5 kwartiermakers onderzocht wordt hoe COVID meer

onderdeel kan worden van de reguliere organisatie.

Omgevingswet en gezonde leefomgeving lndicator: De GGD ondersteunt gemeenten bij hun voorbereiding op de Omgevingswet. Deze

wet geeft gemeenten opdracht om gezondheid van de inwoners mee te wegen in het ruimtelijk beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren. Wij streven ernaar dat wij in 2O2I bij minimaal 15 gemeenten een actieve bijdrage leveren aan de invoering van de Omgevingswet.

o

Via diverse platforms (subregionale overleggen) heeft GGD NOG contact met

alle gemeenten en met de andere ketenpartners en provincie om de

samenwerking onder de Omgevingswet vorm te geven. Het gaat daarbij zowel om

inhoud als om procesafspraken, ln de loop van 2021. is dit gestart. De doelstelling is daarmee ruim gehaald. Ook in 2022 zelten we dit voort waarbij GGD NOG met alle gemeenten en de andere ketenpartners oefent op praktijksituaties rond ruimtelijke

initiatieven. Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

15

Statushouders lndicator:

Voor de statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) voeren wij diverse taken uit, zoals gezondheidsbevordering en bevordering van de seksuele gezondheid. Dit vereist een intensievere inzet dan voor nietstatushouders. We gaan voor de inwonerbijdrage uit van een gemiddelde van 720 statushouders waarvan 250 kinderen per jaar met een bandbreedte van min of plus 2O%. Dit is het niveau van 2019.

ln202L zijn er ondanks de lockdowns veelvoorlichtingen uitgevoerd. Zo a mogelijk was de voorlichting op locatie, anders digitaal. Voor de in gemeenten; voor asielzoekers in AZC's. Daarnaast statushouders voorlichtingen aan vrijwilligers en professionals die werken voor statushouders of met hen in hun werkte maken krijgen, zoals professionals zorg, onderwijs en werk. Gemeenten ontvingen rond corona en statushouders per mail informatie en handige tools. De GGD ondersteunde zes inkopende gemeenten via beleid en uitvoering bij hun inzet rond statushouders. Bijvoorbeeld de organisatie van een training psychische gezondheid, input op een beleidsnota of het actualiseren daarvan. De gemeenten hadden in 2021 een taakstelling om 846 statushouders, waarvan 471 kinderen, te huisvesten.

Samenwerking forensische geneeskunde lndicator: Het is wenselijk dat wij op het terre¡n van de Forensische Geneeskunde

samenwerken met andere GGD'en in Oost-Nederland. Dit verbetert de efficiency en slagkracht. Deze samenwerking met de 5 GGD'en in Oost-Nederland moet in 2O2t

formeel zijn vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst voor de 5 GGD'en in Oost-Nederland ¡| inmiddels gesloten. De politie heeft op verzoek van de minister van J&V de -aanbesteding van de medische arrestantenzorg ingetrokken voor ten minste 2 jaar is

om de samenwerking tussen de GGD'en niet te frustreren.

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

16

Financiering aanvullende seksuele gezondheid lnd icator:

De subsidiëring van activiteiten op het terrein van aanvullende seksuele gezondheid

wordt na 202L waarschijnlijk anders vorm gegeven. Het betreft de uitvoering van de soa-consulten, de daarmee gepaard gaande labkosten en de kosten voor Sense

(preventie, voorlichting, consulten etc.), VWS is in overleg met diverse partijen over het aanpassen van de financieringsstructuur. Wij verwachten dat in2O2t de nieuwe financieringsvorm geregeld is

o

De financiering blijft voor 2022 ongewijzigd. De begroting is in KON-

verband ingediend. De verwachting is dat deze wordt toegekend. De

penvoerder is GGD Nijmegen

2.3.2 wat heeft de GGD nog meer gedaan covrD-19 Het jaar 202L start met vele besmettingen (en daarmee testbehoefte, uitgebreid BCO en vele telefoontjes) en de opdracht tot het vaccineren van de gehele bevolking. Lange tijd leek deze opdracht niet bij de GGD te komen, maar op L0 december 2O2O is alsnog de opdracht gekomen om per L5 januari 2021een massavaccinatiecampagne op potente zetten. Ondertussen zijn de pijlers BCO, testen, telefonie en administratie flink opgeschaald om aan alle vraag te blijven voldoen. Er wordt op systeem-, proces- en medewerker niveau veel doorontwikkeld om continue effectiever en kwalitatiever het werk te kunnen verrichten. De ondersteuning van de ondersteunende diensten zoals Communicatie, Facilitaire Zaken, P&O, Applicatiebeheer, Financiën, Epidemiologen etc is hierbij onmisbaar. We schommelen in het jaar 2021tussen 500 - I.750 medewerkers in het primaire proces van de projectorganisatie door de zogeheten besmettingsgolven. Hieronder een toelichting op de activiteiten per pijler. BCO

De capaciteit is het gehele jaar gebaseerd op opdracht om76 cases u¡t te voeren in fase 1. De processen zijn continue verbeterd en aangepast aan de actualiteit. GGDNOG heeft ¡n 2021

circa 130 BCO medewerkers beschikbaar per dag zijn er gemiddeld 55 BCO'ers aan het werk. Daarnaast is er een landelijke buffercapaciteit van 10 tot 125 medewerkers per dag. Samen met het wisselen van fases is hiermee het hoofd geboden aan de besmettingsgolven. Daarnaast is er een landelijke uniforme werkwijze geïmplementeerd en is de samenwerking gezocht en gevonden met de omliggende GGD'en doormiddel van operat¡onele en tactische werkgroepen. Het gehele jaar heeft afdeling IZB het BCO en de processen gemonitord.

Telefonie ln het team van Telefonie worden dagelijks tussen de 200 en 800 telefoontjes van burgers, professionals, zorginstellingen en ook specifiek voor vaccineren en testen ontvangen en beantwoord. Het team bestaat uit. 22 telefonisten voor een dagelijkse bezetting van ca. 11 mensen. Er is continue een vraagbaakarts op locatie aanwezig. Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

L7

Administratie ln het team Administratie worden dagelijks alle positieve uitslagen verwerkt en daarmee uitgezet b¡j het team BCO. Tevens is dit team verantwoordelijk voor de juiste planning in de teststraten, vaccinatiestraten en zorgen zij voor de juiste planning en verwerking van thuis bemonsterverzoeken. Daarnaast zorgt deze afdeling voor de afhandeling van klachten, verzoek tot verwijdering uit het systeem en het oplossen rondom QR-code of herstelbewijzen. Testen Team Testen heeft het afgelopen jaar zeven testlocaties geopend op diverse locaties in de regio

(Harderwijk, Wehl, Apeldoorn, Heerde, Winterswijk en Zutphen). ln deze testlocaties worden de zogeheten PCR testen afgenomen. ledere testlocatie bestaat uit 3 tot 8 testlijnen. Per lijn kunnen 204 testen per dag afgenomen worden. ln totaal heeft GGD NOG daarmee een

testcapaciteit van 5.900 testen per dag. Er werken ruim 400 medewerkers in de teststraten, van afnemers/assistenten, tot locatie-coördinatoren en portiers. Een kwaliteitsteam bestaande uit verpleegkundigen en artsen van IZB monitort structureel de kwaliteit en hygiëne in de testst rate n , Vaccineren Op 15 januari2O2t zette GGDNOG de eerste Covid-19 prik in Apeldoorn. Gedurende het

voorjaar 2021 werden locaties geopend in Doetinchem, Lichtenvoorde, Terborg, Zutphen, Heerde, Harderwijk en de tweede locatie in Apeldoorn. ln juni 2O2Lwerd de piek van de vaccinatiecampagne bereikt met zo'n 10.000 prikken per dag. Daarna werd het snel rustiger en is gestart met maatwerk vaccinaties bij AZC's, voor arbeidsmigranten en dak- en thuislozen.

Begin augustus zijn we van 8 locaties stap voor stap teruggegaan naar 4 locaties.

ln september 2021. werd aan het maatwerk de regiotour toegevoegd. Elke dag stond GGDNOG in een andere gemeente om inwoners daar te vaccineren via vrije inloop. Het doel was de

vaccinatie laagdrempelig en dichtbij aan te bieden. De maanden september, oktober en november stonden in het teken van maatwerk, ln overleg met gemeenten, IZB en de epidemiologen werden specifieke maatwerkacties uitgezet. Deze waren gericht op het bereiken van jongeren en het verhogen van de vaccinatiegraad in gebieden waar deze lager was dan gemiddeld. Daarvoor is een communicatiecampagne opgezet en werd er o.a. samengewerkt met ziekenhuizen, huisartsen en sleutelfiguren in de wijken. Begin november kwam de opdracht te starten met de boostercampagne vanaf januari2022. Gedurende de maand november verschoof de deadline van de start naar voren met als

uiteindelijk startmoment 19 november 202L. Door een stijgend aantal opnamen van met name gevaccineerde ouderen werd de druk op de zorg en daarmee de urgentie hoger. Daarnaast was de komst van de Omikron variant reden tot zorg toen duidelijk werd dat twee vaccinaties voor deze variant onvoldoende bescherming boden. Omdat nog onduidelijk was hoe ziekmakend deze variant was werd alles op alles gezet om de boosters in korte tijd aan alle burgers aan te

bieden. Dat zorgde voor een piek van 1.2.270 prikken op 29 december. Week 52 sloten we af met 90.877 vaccinaties, het hoogste aantal vaccinaties tot dan toe per

week. Aanheteindevandeeersteweekvan2O22warenalleburgersvanlSjaarenouder uitgenodigd om hun boostervaccinatie te halen.

laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

18

2.3.3 Wat heeft het gekost x € 1.000

Programma-

begroting 2021

Rekening van baten en lasten

4e

begrotingswijziging

Rekening

Afwijking

2021

2021

Algemene Gezondheid Baten

5.977

73.355

79.078

5.723

Lasten

7.369

57.799

65.487

7.688

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-t.452

15.556

13.591

-1.965

Dotat¡e reserve

0

0

0

0

Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

0

0

0

0

-t,452

15.556

13.591

-1.965

De kosten voor de bestrijding van COVID-L9 is een onderdeel van het programma Algemene

Gezondheidszorg (AGZ). De overheadkosten die betrekking hebben op de bestrijding worden gepresenteerd bij het programma Overhead. De baten staan bij het programma AGZ. Dit is

conform BBV. ln paragraaf 3.6 staat een overzicht van de kosten voor de COVID-19 -bestri.¡dlng in 2O21. De stijging van de lasten bl¡ het programma AGZ worden voornamelijk veroorzaakt door hogere

lasten voor COVID-19:

Testen Vaccinatie Totaal

€ 2.700.000 € 4.883.000 € 7.583.000

De baten nemen met € 5,7 miljoen toe. Dit betreft € 5,5 miljoen aan hogere opbrengsten voor

de dekking van de bestrijding van COVID-L9. Naast de hogere lasten van € 7,6 miljoen betreft dit dekk¡ng voor overhead. Deze overheadlasten zijn ruim € 2,0 miljoen lager dan geprognost¡ceerd bij de 4" begrotingswijziging 2O2L. Dit voordeel staat gepresenteerd bij het programma Overhead. Hierdoor is het saldo op het programma Algemene gezondheidszorg

ruim € 2,0 miljoen negatief ten opzichte van de 4" begrotingswijziging 2021 De reguliere baten en lasten zijn hoger door extra taken die uitgevoerd zijn voor PREP, dit zijn medicijnen die voorkomen dat iemand HIV oploopt, Tuberculosebestrijding en Maatschappelijke Zorg.

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderlând

19

2.4.Programma Kennis en expertise 2.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Trends in de volksgezondheid lndicator: Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht geven in de gezondheid van de inwoners. Wij zoeken naar nieuwe manieren om data en kennis

te genereren. Daarbij werken wij samen met academische werkplaats AGORA en andere partijen op landelijk en regionaal niveau.

ln 2O2I komen de resultaten van de mon¡tor Volwassen en Ouderen 2020 beschikbaar en voeren wij de Kindermonitor uit.

o

lnfographics naar aanleiding van de Volwassenenmonitor (voor de NOGregio en per gemeente) is uitgekomen medio 2021. Het E-magazine

psychische gezondheid jongeren is verschenen in juni 202L. De Kindermonitor is

gestart in oktober 2021. Een extra jeugdmonitor is gestart in oktober 2021 (klas 2 en 4 VO).

Voorbereidingen zijn getroffen voor een extra jongvolwassenen monitor in het voorjaar van2022. Wekelijks is en wordt er inzicht gegeven in de situatie rondom corona in de regio:

situatieschets COVID-L9 regio NOG Dagelijks is en wordt er een update geplaatst over de situatie rondom corona op het coronadashboard van GGD NOG: beschikbaar voor gemeenten en

zorginstellingen in de regio.

Academische Werkplaats Agora lndicator: ln de afgelopen jaren groeide de Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) uit

tot een samenwerkingsverband met veel verschillende partijen uit de regio, waarin veel projecten van de grond zijn gekomen. AGORA heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en/of evaluatie van tal van evaluatiemethodieken, verschillende gezondheidsprogramma's en bij het samen leren in de praktijk. Daarnaast kan AGORA de komende jaren bijdragen aan het in kaart brengen van de

effecten/gevolgen van de Covid-19-maatregelen op de gezondheid op de langere termijn. verder

ln 2021zijn de doelen u¡t de strategische agenda 2O2L-2025 AGORA a opgepakt. De nieuwe website is gelanceerd, waarop naast AGORA, ook de -regionale Kenniswerkplaats SamenDoen&Leren en het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid een plek hebben. Daarnaast gaan we de komende jaren kijken of we

innovaties vanuit de wetenschap binnen AGORA kunnen vertalen naar oplossingen

binnen de gezondheidszorg.

laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

20

NOG Gezondere Leefstijl lndicator: De Gemeenten hebben een grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor zich

liggen. De impact van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te dempen treft de gehele bevolking. Daarnaast zijn er groepen mensen die meer negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Om te voorkomen dat deze groepen nog meer nadelige gevolgen

ondervinden van de maatregelen is nu actie nodig om aandacht te besteden aan gezond leven.

Met preventie en gezondheidsbevordering is gezondheidsw¡nst te behalen, zowel tijdens als na de coronacrisis. ln de Bestuursagenda 20Lg - 2023 NOG Gezonder staat de uitwerking in de subregio's centraal, Hierbij anticiperen we op subregionale wensen en verschillen. We gaan deze inzet continueren en samen met gemeenten versterken om nadrukkelijker aandacht te geven aan de gezondheid van groepen mensen die door de coronamaatregelen hard getroffen zijn. We werken hierin ook samen met landelijke part¡jen en andere GGD'en. Daarnaast zoeken we hierbij aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het beleid in het sociaal domein.

e

ln 2O2'J. zijn de doelen uit de strategische agenda 2O2t-2025 AGORA verder opgepakt. ln het voorjaar is het project De Pas erin gehonoreerd, rondom

gezonde leefstijl. De nieuwe website gelanceerd icm AGORA, de regionale Kenniswerkplaats en het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid

NOG Fitter en Vitaler lndicator: NOG Fitter en Vitaler richt z¡ch op het bevorderen van fitte en vitale medewerkers

van organisaties in Noord- en Oost-Gelderland. Ruim 53 partners hebben zich al bij

dit regionetwerk aangesloten waarmee ruim 25.000 medewerkers kunnen worden bereikt. Wij werken in 2O2L aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt geanticipeerd op de wensen van de partners. Extra inzet wordt gepleegd op het thema roken en 'lage ses werkenden'. Daarnaast wordt aanvullende aandacht besteed aan werving, social media, een challenge in mei en een

netwerkb¡jeenkomst in september

o

ln mei en september hebben webinars plaats gevonden rondom het thema 'roken op de werkplek'. ln december is de 3" webinar georganiseerd rondom

het thema'laaggeletterdheid'. De F|TOPHETWERKchallenge heeft in juni L2 deelnemende organisaties opgeleverd en 300 medewerkers die zich hebben aangemeld. De netwerkbijeenkomst is i.v.m. beperkte interesse in Covid-tijd niet doorgegaan.

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland

27

2.4.2 Wat heeft het gekost x € 1.000

Programma-

begroting 202L

Rekening van baten en lasten

4e

begrotingswijziging

Rekening

Afwijking

2021

202L

Kennis & Expertise 62s

-27

Baten

268

652

Lasten

t.773 -t.445

1.993

1..977

16

-L.34t

-L.352

-11

23

28

28

0

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve

Mutatie reserve Gerealiseerd resultaat

0

0

0

0

-t.468

-1.369

-1.380

-11

De baten zijn lager doordat we niet alles hebben uitgevoerd wat we geprognosticeerd hebben

bijde 4" begrotingswijziging 2O2L.Ook de lasten zijn lagerwaarvan een deeloverhead betreft Dit voordeel staat bij het programma Overhead. 2.5. Overhead 2.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan Vervolg aan de Bestuursagenda 2019-2023 lndicator: Waar nodig herijken we in samenspraak met gemeenten de Bestuursagenda 2019 2023 NOG Gezonder. We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de preventieagenda's van de gemeenten. We zijn daarbij alert op actuele ontwikkelingen. Deze samenwerking aan de Bestuursagenda kr¡jgt ook in 202L de vereiste aandacht,

, De aandacht voor preventie tegen corona heeft ook de spotlight gezet op de 'traditionele' preventiethema's als roken en overgewicht, lndachtig met de Bestuursagenda streven we naar het oppakken van deze thema's in nauwe

samenwerking met de gemeenten. De bestrijding van het coronavirus heeft vooral op onderzoeksgebied en communicatie veel vernieuwing gebracht. Er zijn meerdere corona-peilingen geweest naar de effecten van de coronavirus-uitbraak op onze inwoners; er is een onderzoek geweest naar de impact op kwetsbare groepen. En er is een klantreis-benadering toegepast op de informatie die we rond corona en

vaccineren aanbieden. Daarmee is het bereik van de GGD-website verveelvoudigd.

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Ge¡derland

22