Document · PDF

Bijlage 3 - Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Raadsvergadering 10 juni 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Ontwerp begroting ODZOB 202612.833 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

667.557 19.235 366.146 142.389 172.903 62.753 308.773 978.366 88.004 14.927 10.838 281.291 115.808 82.208 568.466 55.407 5.818.482 3.187.907 1.959.327

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

876.303 559.585 624.056 713.256 598.387 747.593 432.375 910.602 476.241 369.266 586.862 138.644 702.122 423.549 577.606 462.179 1.025.539 464.530 552.047 952.987 241.500 7.520.881 3.187.907 1.959.327

Samen Sterk | Omgevings: in Brabant Veiligheid

Collectieve taken

4.226 3.380 6.855 4.226 3.380 9.390 3.380

141.586

2.535 2.535 3.380 845 5.165 3.380 3.380 6.010 1.690 33.484

44.137 40.989 34.633 56.623 57.346 78.320 74.198 182.728 51.956 93.193 31.709 107.217 60.174 22.897 54.806 29.272 52.350 40.850 30.446 59.804 14.977 310.300

90.199 226.900 70.587 116.143 46.959 138.618 75.330 38.053 70.808 42.738 70.135 56.852 46.447 78.435 29.289 485.370

12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621

31.551

6.010 10.329

2629 18.781

Totaal

60.983 56.990 54.109 73.469 73.348 100.331

TOTAAL

Totaal

landelijke basistaken

Totaal

937.286 616.575 678.165 786.726 671.735 1.847.924 522.574 2.137.502 546.828 1.485.409 633.821 1.277.262 1.777.452 461.603 648.414 504.917 1.095.675 521.382 598.494 1.031.422 270.789 8.006.251 3.187.907 1.959.327

909.026 587.439 705.393 691.575

595.485 475.665 424.020 551.426 554.377 051.697 381.034 250.862 324.700 100.002 504.349 806.946 718.565 320.313 505.258 417.220 670.553 335.808 473.443 331.302

883.444 463.144 649.428 670.906 683.093

681.301 1.796.989 502.795 2.053.965 519.576 542.876 609.858 228.020 709.214 446.111 627.279 485.713 042.096 501.352 581.090 530.807 263.694 8.325.683 3.496.690 1.126.224

189.851

1.737.098 0 0

604.641 571.285 131.026 504.613

274.066 597.710 145.029 872.617 396.770 704.723 588.947 316.926 439.145 574.353 676.963 225.285 6.893.106 3.297.823 2.073.224

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

6.2 Specificatie bijdrage per deelnemer meerjarig (2027 t/m 2029) 202

Mee

Programma Regionale samenwerking

Deelnemer

Gemeente Asten

Gemeente Bergeijk Gemeente Best Gemeente Bladel Gemeente Cranendonk Gemeente Deurne Gemeente Eersel Gemeente Eindhoven Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Heeze-Leende Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Nuenen Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Gemeente Someren Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard Gemeente Veldhoven Gemeente Waalre Provincie Noord-Brabant

ge pe

Landelijke basistaken

Verzoektake

696.946 484.872 459.778 567.979 538.836 1.080.036 413.139 1.544.456 333.852 1.196.363 524.109

179.357 74.713 164.278 145.278

829.871 723.757

335.546 562.680 451.341 744.249 348.722 469.839 384.520 186.093 1.702.399

Deelnemers buiten werkprogramma

Overige klanten

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

TOTAAL

3.187.907

876.303 559.585 624.056 713.256 598.387 747.593 432.375 910.602 476.241 369.266 586.862 138.644 702.122 423.549 577.606 462.179 025.539 464.530 552.047 952.987 241.500 7.520.881 3.187.907

5 959.327

T ‚959.327

59.551

667.557 19.235 366.146 142.389 172.903 62.753 308.773 978.366 88.004 14.927 10.838 281.291 115.808 82.208 568.466 55.407 5.818.482

TOTAAL

Samen Sterk | Omgevings in Brabant Veiligheid

Collectieve taken

Totaal

4.226 3.380 6.855 4.226 3.380 9.390 3.380

141.586

3.380 3.380 6.010 1.690 33.484

44.137 40.989 34.633 56.623 57.346 78.320 74.198 182.728 51.956 93.193 31.709 107.217 60.174 22.897 54.806 29.272 52.350 40.850 30.446 59.804 14.977 310.300

60.983 56.990 54.109 73.469 73.348 100.331 90.199 226.900 70.587 116.143 46.959 138.618 75.330 38.053 70.808 42.738 70.135 56.852 46.447 78.435 29.289 485.370

12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621

31.551

6.010 10.329 2.629 18.781 2.535 2.535

3.380 845 5.165

937.286 616.575 678.165 786.726 671.735 1.847.924 522.574 2.137.502 546.828 1 485.409 633.821 1 277.262 1 777.452 461.603 648.414 504.917 1 095.675 521.382 598.494 1 031.422 270.789 8.006.251 3.187.907 1.959.327

OMGEVINGSDIENST

3”

ZUIDOOST-BRABANT

Baten per deelnemer Deelnemer

Gemeente Asten Gemeente Bergeijk Gemeente Best Gemeente Bladel Gemeente Cranendonk Gemeente Deurne Gemeente Eersel Gemeente Eindhoven Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Heeze-Leende Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Nuenen Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Gemeente Someren Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard Gemeente Veldhoven Gemeente Waalre Provincie Noord-Brabant Deelnemers buiten werkprogramma

Meerjarenraming 2028 t/m 2029 drage per jaar Programma Regionale samenwerking

Landelijke basistaken

Verzoektake

688.343 478.887 454.102 560.968 532.184 1.066.704 408.040

177.143 73.790 162.250 143.484 58.816 659.316 18.998 361.626 140.631 170.769 61.979 304.961 966.288 86.917 14.743 10.704 277.819 114.378 81.193 561.449 54.723 5.746.658 3.148.555

865.485 552.677 616.353 704.452 591.000 726.020 427.037 887.017 470.362 352.364 579.618 124.588 681.111 418.321 570.476 456.473 012.880 458.796 545.232 941.223 238.519 7.428.042 3.148.555

T 935.141

ME 141

1.525.391 329.731 1.181.595 517.639

819.627 714.823 331.404 555.734 445.769 735.061

344.417 464.039 379.774 183.796 1.681.384

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

TOTAAL

Samen Sterk | Omgevings: in Brabant Veiligheid

Collectieve taken

4.226 3.380 6.855 4.226 3.380 9.390 3.380

141.586

3.380 3.380 6.010 1.690 33.484

44.137 40.989 34.633 56.623 57.346 78.320 74.198 182.728 51.956 93.193 31.709 107.217 60.174 22.897 54.806 29.272 52.350 40.850 30.446 59.804 14.977 310.300

90.199 226.900 70.587 116.143 46.959 138.618 75.330 38.053 70.808 42.738 70.135 56.852 46.447 78.435 29.289 485.370

12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621 12.621

31.551

6.010 10.329 2.629 18.781 2.535 2.535

3.380 845 5.165

TOTAAL

Totaal

60.983 56.990 54.109 73.469 73.348 100.331

926.469 609.667 670.462 777.921

664.348 1.826.352 517.237 2.113.917 540.949 1 468.507 626.577 1 263.207 1

756.441

456.374 641.284 499.212 1 083.015 515.648 591.679 1 019.658 267.808 7.913.412 3.148.555 1.935.141

EE ET

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

6.3 Overzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

* bedragen x 1€

EE Ee isgezondheidenmiie Overhead

10.109.309

-10.109.309

200 v00

200.000

5.000

-5.000

Cultureel erfgoed

1.838.522

1.306.776

531.746

Riolering Milieubeheer

693.813

498.100

195.713

27.514.953

18.904.773

8.610.180

0.8 0.9 0.10

Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

7.2

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimte en leefomgeving Bouwen en wonen

585.060

390.625

194.435

1.573.090

1.190.855

382.235

saldo van baten en astenoptaakvelden 2405436 [32405438 | O|

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

”

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

6.4 Overzicht baten en lasten (exploitatie) Afwijking

Realisatie

Totaal PROGRAMMA

Programma Lokale Dienstverlening Programma Regionale Samenwerking

| [Totaal baten programm Algemene dekkingsmiddelen

[Totaal Baten

2026 t.ow.

Begroting 2026

Begroting 2025 AFAS

024

Baten

Totaal

3051727 054767 05 | 30917245 7 2405 | 28.071.696

2445576

5.1.1e

0.103.344

1.163.304

g 024727

2.102. 04

77. 367

200.000

399.973

2001 ‚000

Toerekening Lasten

Totaal

Overhead

Toerekening

Toerekening Totaal

aan

programma's

PERSONEEL

Fte

Salariskosten

Opleidingskosten

239,9

49,0

190,9

236,7

47,3

189,4

236,7

47,3

189,4

17.851,468

4.154.142

13.697.326

20.080.940

4.668.103

15.412.837

21.024.452

4.879.601

16,144.851

943.512

315.446

310.065

5.381

398.000

417.500

19.500

mi EN 13

Reisen verblijfskosten

332.924

117.227

215.696

320.000

67.782

252218

320.000

67.014

252.986

Overige personeelskosten Inhuur

420.142

337.571

82.571

518.825

390.221

128.604

524.290

395.660

128.630

5.465

6.671.812

1.547.150

5.477.546

829.146

4.648.400

5.625.441

931.136

4.694.304

147.894

26.795.311

6.353.252

20.442.060

27.911.682

6.690.911

283.700

786.704

Onderzoeken, advies

5124662

774.015

12.689

233.700

283.700

774.015

689

233.700

ee Pe [ma tl |

700

1.220

1.116,371

0.000

50.000

Afschrijving gebouwen

85.242

93.617

43.700

Afschrijving machines, apparaten en installaties

130.553

21.057

24.022

2.965

1.787

210.565

245.087

34.522

217.582

325.2:

325.239

312.809

IT beheer

467.666

331.000

480.069

149.069

Software en changes

936.326

504.480

431.846

1.074.991

633.991

441.000

1.054.000

617.000

437.000

20.991

Kantoorkosten en hulpmiddelen

73.685

59.752

13.933

101.000

‚Abonnementen en lidmaatschappen

153.433

136.238

17.195

142.000

122.000

20.000

122.000

102.000

20.000

Bank en verzekeringen Leaseauto's

59.073

58.000

37.010

60.000

75.000

Huur gebouw

339.296

363.000

372.720

9.720

Pandgebonden servicekosten

252.269

282.000

294.500

294,500

12.500

0.991

43 44 45 46 #7

Afschrijving overige materiële vaste activa

1 787

poor eusTen one KoSTEN |

eisen mak 7.

Externe kosten programma Regionale Samenwerking Externe kosten t.b.v. opdrachten

[ rotnuoretgeaen | 81

Heffing VPB

800.000

522.705

996.154

593.525

800. ‚000

593.525

2.100.289

2.55

Z 600

613.358

49.917

12.430

20.000

15.000

145.298

aa]

721.600

mee 100

613.358

19.833

as]

58 | azaonaae | Torooaos | 22291129 |

— 204

5.000

5.204

64.767

_ 5

ee aan reserves [Gerealiseerd resultaat vóór mutatie reserves 488755 | a er en mm 253431

219.869

eeen aan reserves

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

6.5 Risico-inventarisatie Samenvatting geïnventariseerde risico's ODZOB Risico

Beheersmaatregel

a. Strategische risico’s b. Informat 's Medewerkers voortdurend attenderen op gevaar. Friendly hackers benaderen voor test. Bewustwordings: campagne en workshops personeel. Blijvende aandacht!

2.5 Ransomware

Imago/politieke risico's Materiële risico’s Procedure risico’s 5.3 Gedeelde proces-verantwoordelijkheid f. Aansprakelijkheid: sico's 9. Financiële risico’s

7.1 Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen

h. Letsel en veiligheidsrisico’s/Arbo en arbeidsrisico’s i, Personeelsrisico's 10.1

Ziekteverzuim en doorbetaling loonkosten

Beschikbare uren en beschikbaar budget voor 10.3 opleidingen niet evenwichtig 10.4

Niet kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel, zowel vast als inhuur

10.5

Te lage productiviteit, niet veroorzaakt door ziekteverzuim

108 Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers / inhuur via flexibele schil otaal risico's c

[__ Classifcering | 4) verwachting: waarde

15%

€600.000

€90.000

ee OE Heldere scheidslijnen aan brengen in de processen. Met name rond de knip waar verantwoordelijkheden overgaan tussen deelnemer (het bevoegd gezag) en ODZOB. Hierover goede afspraken maken en deze ook vastleggen blijkt in praktijk lastig.

Strategische ICT planning maken voor komende 5 jaar, elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen leidt tot minder 'eigen' keuze- en beheer-mogelijkheden. Meer belangen, waardoor meer afstemming.

Sturing op prevenstie ziekteverzuim en beteugelen van groei ziekteverzuim heeft hoge prioriteit bij management en directie Strategisch personeelsplan en opleidingsplan maken voor de ODZOB als geheel, gebaseerd op externe ontwikkelingen en persoonlijke ontwikkelplannen Middels passend personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak (campagne ODNL) Sturen op declarabiliteit door niet-declarabele projecten te beperkten. Daarnaast projectenectenstructuur en bedrijfsvoering vereenvoudigen. Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom.

ie 6 t/m

40%

€400.000

€ 160.000

40%

€400.000

€ 160.000

40%

€ 250.000

€ 100.000

40%

€400.000

€ 160.000

40%

€900.000

€360.000

60%

€840.000

€504.000

40%

€150.000

€60.000

eso000 | [erst |

Toelichting op de kolommen Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een viertal categorieën vastgesteld (5 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1

2,3en4

Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend ° <€ 100.000 wegingsfactor 1 ° € 100.000 - € 500.000 wegingsfactor 2 ° € 500.000 - € 1.000.000 wegingsfactor 3 ° > € 1.000.000 wegingsfactor 4 Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico. Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald

Toelichting bij de rijen Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie kleiner is dan 6, is het risico niet gepresenteerd. De totale verwachtingswaarde van deze risico’s bedraagt circa € 666.000

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

”

eeen OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

6.6 Lijst van afkortingen

ABP BBT

Algemeen bestuur

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Best beschikbare technieken

BBV

Besluit Begroting en verantwoording

BIZOB

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant

BNG

Bank voor Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

Besluit Omgevingsrecht

BPO

Bestuurlijk platform omgevingsrecht

BROS

Brabantse omgevingsscan

Dagelijks bestuur

DIV

Documentaire informatievoorziening

DMS

Document management systeem

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en monetaire unie

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGDBZO

GGD Brabant-Zuidoost

GPO

Gemeenschappelijk Platform Omgevingsdienst

Gemeenschappelijke regeling

HRM

Human resource management

IBP

Interbestuurlijk programma

ICT

Informatie en communicatie technologie

IGW

Informatie gestuurd werken

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISV

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

Informatie Technologie

ITV

Intensivering toezicht veehouderij

LNV

Ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid

MER

Milieu effect rapportage

MEV

Macro economische verkenning

MRE

Metropool Regio Eindhoven

NSL-monitoringstool

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

ODNL

Omgevingsdienst NL

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel en organisatie

PAS

Programmatische aanpak stikstof

PDC

Producten- en dienstencatalogus

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PGS

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

RES

Regionale energiestrategie

REV

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

RRGS

Registratieregister Gevaarlijke Stoffen

SSiB

Samen sterk in Brabant

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

Veehouderij en gezondheid omwonenden

vIo

Vergunningverlener in opleiding

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

WAL

Werkprogramma Agrofood en Leefomgeving

Wbb

Wet Bodembescherming

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

EPM

Werkgebonden Personen Mobiliteit

zzs

Zeer zorgwekkende stoffen

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

BEGROTING 2026 Meerjarenraming 2027 - 2029

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

www.odzob.nl T 5.1.2e E info@odzob.nl

EE Linkedin

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van: Wet

Artikel

Omschrijving

Pagina's

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 1 sub e

Nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven

7, 22, 24, 34, 40

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 2 sub e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

2, 44

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15439164/1