Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025-2027 ODZOB

499 2.236.758

0 1.928.500

0 1.611.675

0 316.825

0 2.301.564

0 1.891.698

0 409.865

0 373.064

0 0 24.260.901

0 0 25.096.224

0 0 7.484.748

0 0 17.611.475

0 0 30.000.071

0 0 8.913.102

0 0 21.086.969

4.903.847

488.328 573.894

494.288 PM

0 0

494.288 PM

581.185 PM

0 0

581.185 PM

86.896 PM

4.14

Overige kosten TOTAAL organisatie kosten 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien TOTAAL onvoorzien TOTAAL LASTEN (vóór direct e programmakost en) 7 7.1 7.2

DIRECTE PROGRAMMAKOSTEN Externe kosten Collectief Programma Externe kosten t.b.v. opdrachten TOTAAL programma kosten

66.446

25.500

28.000

2.500

9.000

1.062.222

494.288

0

494.288

581.185

0

581.185

86.896

25.323.123

25.590.512

7.484.748

18.105.764

30.581.255

8.913.102

21.668.153

4.990.743

Heffing VPB

32

10.000

10.000

TOTAAL overige lasten

32

10.000

10.000

0

TOTAAL LASTEN

25.323.155

25.600.512

30.591.255

4.990.743

Gerealiseerd result aat vóór mut at ie reserves

-2.253.509

0

0

TOTAAL PROGRAMMALASTEN Overige last en 8.1

Toevoegingen aan reserves Ontrekkingen aan reserves Gerealiseerd result aat na mut at ie reserves

0

0

0

0

2.253.508

0

0

0

0

0

0

0

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

30

6.4

Risico-inventarisatie

Samenvat t ing geïnvent ariseerde risico's ODZOB Classificering Beheersmaatregel

Risico

1) kans

2) effect

3) score

4) verwachtingswaarde

a. St rat egische risico’s

1.1

Bezuinigingen deelnemers die leiden tot een omzetverlaging

Waar nodig een aanpassing in de organisatie doorvoeren. Inhuur waar mogelijk afbouwen. Gedegen communicatie zorgt voor inzicht bij deelnemers over consequenties van dergelijke situaties. Zoveel als mogelijk zoeken naar alternatieve, declarabele werkzaamheden.

15%

€ 500.000

6

€ 75.000

Medewerkers voortdurend atenderen op gevaar. Friendly hackers benaderen voor test. Bewustwordingscampagne: blijvende aandacht! 2023: workshops voor alle medewerkers

15%

€ 600.000

6

€ 90.000

Strakke sturing bij ODZOB en leverancier. Frequente bespreking in ambtelijke stuurgroep.

40%

€ 250.000

6

€ 100.000

40%

€ 400.000

6

€ 160.000

40%

€ 150.000

6

€ 60.000

60%

€ 150.000

8

€ 90.000

40%

€ 500.000

9

€ 200.000

40%

€ 250.000

6

€ 100.000

60%

€ 600.000

12

€ 360.000

40%

€ 150.000

6

€ 60.000

b. Informat ie risico’s 2.5 Ransomware c. Imago/polit ieke risico’s d. Mat eriële risico’s e. Procedure risico’s f. Aansprakelijkheidsrisico’s 6.6 Niet volledige Implementatie VTH-systeem g. Financiële risico’s

7.1 Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen

7.2

Niet actuele beheer en investeringsplannen voor apparatuur / faciliteiten en PBM's

7.4 Toename regeldruk vanuit de rijksoverheid

7.5 Personeelskosten te laag begroot

Strategische ICT planning maken voor komende 5 jaar, elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen leidt tot minder 'eigen' keuze- en beheer-mogelijkheden. Meer belangen, waardoor meer afstemming. Beheerfunctie verstevigen. Regie bij Financien, verantwoordelijkheid bij IT en facilitair. Zie ook opmerking nieuwe accountant ML 2022. Ontwikkelingen beoordelen en noodzakelijke gevolgen in uitvoering nemen. Waar nodig verwerken in de begroting. Aandacht voor gedegen governance i.r.t. ministeries en ODNL. Bestuurlijke afspraken make over wijze waarop te verwachten, maar nog niet verwerkte, Cao-effecten verwerkt kunnen worden in herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024.

h. Let sel en veiligheidsrisico’s/Arbo en arbeidsrisico’s i. Personeelsrisico’s

10.1 Ziekteverzuim en doorbetaling loonkosten

Niet kunnen beschikken over voldoende en 10.4 gekwalificeerd personeel, zowel vast als inhuur

10.8

Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers / inhuur via flexibele schil

Door betrokkenheid personeel zorgen voor laag ziekteverzuim. Door middel van goede ziekteverzuimbegeleiding (sinds 2023 nieuwe Arbo-dienst) ziekteproces zo mogelijk beperken en re-integratie bevorderen. Strategische personeelsplanning is voorwaarde, uitvoeren van gerichte acties bepalen succes. Gaat bijvoorbeeld om andere manier van werven en benaderen arbeidsmarkt. Middels goed personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak. Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom. Bij jonge medewerkers is dit moeilijker te voorzien. Middels goed personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie.

Totaal risico's categorie 6 t/m 12

€ 3.550.000

€ 1.295.000

Toelichting bij de kolommen: 1.

Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een 4-tal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3, 4. Situaties die zich zeker voordoen zijn niet als risico benoemd;

2.

Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: < € 100.000:

wegingsfactor 1

€ 100.000 - € 500.000:

wegingsfactor 2

€ 500.000 - € 1.000.000: wegingsfactor 3 > € 1.000.000:

wegingsfactor 4

3.

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico.

4.

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald.

Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie < 6 is, is het risico verder niet opgenomen. De regel is dan blanco. De totale verwachtingswaarde van de risico’s met score < 6 bedraagt circa € 516.250

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

31

6.5

Lijst van afkortingen

Afkorting

Betekenis

AB

Algemeen bestuur

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBT

Best beschikbare technieken

BBV

Besluit Begroting en verantwoording

Bizob

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant

BNG

Bank voor Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

Besluit Omgevingsrecht

BPO

Bestuurlijk platform omgevingsrecht

BROS

Brabantse omgevingsscan

DB

Dagelijks bestuur

DIV

Documentaire informatievoorziening

DMS

Document management systeem

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en monetaire unie

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGDBZO

GGD Brabant-Zuidoost

GPO

Gemeenschappelijk Platform Omgevingsdienst

GR

Gemeenschappelijke regeling

HRM

Human resource management

ICT

Informatie en communicatie technologie

IGW

Informatie gestuurd werken

ITV

Intensivering toezicht veehouderij

LNV

Ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid

MER

Milieu effect rapportage

MEV

Macro economische verkenning

NSL-monitoringstool

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

ODBN

Omgevingsdienst Brabant-Noord

ODNL

Omgevingsdienst NL

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel en organisatie

PAS

Programmatische aanpak stikstof

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

32

Afkorting

Betekenis

RES

Regionale energiestrategie

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

RO

Ruimtelijke ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

SSiB

Samen sterk in Brabant

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

VGO

Veehouderij en gezondheid omwonenden

VIO

Vergunningverlener in opleiding

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wbb

Wet Bodembescherming

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

33