Bijlage 2 - Jaarstukken 2022

grondwateroverlast door nieuwe ontwikkelingen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen lag de focus ook sterk op het tegengaan van verdroging. • Gedeeld eigenaarschap voor een klimaatrobuuste stad: We kunnen onze stad niet water- en klimaatrobuust (her)inrichten als we ons enkel beperken tot de openbare ruimte. Daarom hebben we ons in 2022 ingezet om de Eindhovenaren zelf handelingsperspectief te geven (o.a. via subsidies). • Uitwerken van het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan 2023 – 2026: Naast de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater hebben we ook de oppervlaktewater taken en de water gerelateerde klimaatadaptatie opgaven meegenomen in de vastgestelde "Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) Gemeente Eindhoven 2023 - 2026". Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 21.443 -22.452 0 -1.009

Begroting 2022 (dec '22) 22.410 -22.763 -570 -923

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Exploitatie riool Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door voordelen op de exploitatie van afval- en hemelwater (€ 331.000) en door nadelen op de rioleringsbaten (€ -326.000), rioolaansluitingen op verzoek (€ -127.000 netto) en diverse kleine negatieve afwijkingen . Opbrengst rioolrechten Nadeel is ontstaan door 219 meer rioolaansluitingen (eigenaar) a € 168 en 1.407 minder rioolaansluitingen (gebruiker) a € 233 dan begroot Onttrekking voorziening De onttrekking uit de voorziening is als volgt berekend: ontvangen rioolrechten (€ 21.553.000) -/- exploitatie riolen (€ 20.686.000) -/extracomptabele overhead (conform artikel 12 van de Financiële Verordening: € 1.189.000). Het resultaat is verrekend met de egalisatievoorziening riolering, waardoor het saldo in deze voorziening per 31-12-2022 € 1,3 miljoen bedraagt. (Stand 1-1-2022 € 1,6 miljoen -/- € 0,3 miljoen = € 1,3 miljoen per 31-12-2022). Projecten riolering (geen investeringen) Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project Overig SALDO

Realisatie 2022

Afwijking 2022

21.254 -22.714 375 -1.085

1.156 -49 -945 162

Lasten

Baten

518

-377

Mutatie reserve -

Afwijking

-

-301

-

-301 incidenteel

-

322

-

322 incidenteel

638

307

-945

- incidenteel

1.156

-49

-945

141 incidenteel

162

7.3 Afval Afval wordt goed aangeboden, gescheiden en verwerkt Uitvoeren van het op 28 april 2021 vastgestelde raadsdossier 'strategie gescheiden inzameling huishoudelijk afval' met als doel de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval terug te brengen tot 150 kg/inwoner en het aandeel restafval binnen de totale afvalstroom verder terug te dringen. Daarnaast het verder uitwerken van het initiatief tot een nascheidingsinstallatie in Zuid-Nederland en het toekomstbestendig maken van het inzamelsysteem voor het stadscentrum. Verzamelen afval De uitvoering verloopt volgens planning.

Effect-indicatoren Aandeel restafval

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

45%

45%

49%

80%

95%

80%

Veroorzaakt door een afname van hoeveelheid aangeboden afval op milieustraten (het aantal bezoeken is vergelijkbaar met voorgaande jaren) en afkeuring van GFT afval waardoor het als restafval is afgevoerd. Behalen basiskwaliteit bijplaatsingen bij ondergrondse containers

93

Effect-indicatoren

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

230

225

215

De hoeveelheid bijzet is licht afgenomen. Echter de constateringen van bijzet (dus ook één enkele zak is een constatering) is ongeveer gelijk gebleven aan 2021. Prestatie-indicatoren Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) Zonder afkeuring van vervuild GFT zou dit 209 kg/inwoner zijn geweest.

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoeren van het plan van aanpak bijzet: Het plan van aanpak bijzet is uitgevoerd (hotspots; locaties met integrale gebiedsaanpak). De hoeveelheid bijzet is afgenomen (m.n. van grof huishoudelijk afval en papier) en bestaat veelal uit afvalzakken. Het aantal meldingen is toegenomen. • Uitwerken raadsbesluit strategie inzameling huishoudelijk afval 28 april 2021 tav reduceren % restafval: De afvalstrategie (april 2021) wordt gefaseerd in projectplannen gerealiseerd tot en met 2024. De plannen voor de uitrol van papier minicontainers, bovengrondse PBD containers en GFT hoogbouw zijn voorbereid (uitrol 2023). • Uitwerken raadsbesluit strategie inzameling huishoudelijk afval 28 april 2021 ten aanzien van nascheidingsinstallatie (NSI): Het nascheidingsinitiatief is via Midwaste (zie Over ons - Midwaste) in een marktverkenning uitgezet. De resultaten worden in de 1e helft van 2023 verwacht. Het streven is om in 2023 een uitgewerkt voorstel ter besluitvorming voor te leggen. • Uitwerken raadsbesluit strategie inzameling huishoudelijk afval 28 april 2021 tav nieuw afvalinzamelsysteem in het centrum: De verkenning naar een nieuw afval inzamelsysteem voor de binnenstad (KnoopXL en het winkelgebied) is met Cure en gebiedsmanagement gestart. Daarbij wordt bezien of en hoe inzameling van MKB afval kan worden gecombineerd.

• Invoeren Milieupas: De milieupas is volledig uitgerold en heeft geen grote problemen gegeven in het gebruik van ondergrondse containers en de milieustraten. Er wordt aanzienlijk minder 'illegaal' bedrijfsafval aangeleverd. Met verzorgingscentra zijn afspraken gemaakt.

Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 27.044 -28.587 0 -1.543

Begroting 2022 (dec '22) 27.055 -28.579 0 -1.524

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht De inkomsten voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht waren in 2022 hoger dan begroot vanwege een hoger aantal (362) aangeslagen huishoudens en een hoger aantal (304) aangesloten bedrijven. Hiertegenover stond een nagekomen nadelig resultaat over voorgaande jaren. Per saldo is het resultaat positief. Onttrekking voorziening Deze voorziening is in het leven geroepen om overschotten en tekorten te kunnen verrekenen zodat schommelingen in het tarief worden voorkomen. Inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen namelijk niet voor andere doeleinden worden ingezet. Jaarlijks wordt een storting van € 0,5 miljoen begroot om tekorten mee op te vangen. Het netto resultaat van alle afval gerelateerde inkomsten en uitgaven, de aan afval toe te rekenen overhead (taakveld 0.4) en de kwijtscheldingen (taakveld 6.3), wordt onttrokken aan en gestort in deze voorziening. Met name de kwijtscheldingen vielen hoger uit dan begroot (€ 176.000). Op 1 januari 2022 was de stand nihil. Per 31-12 bedraagt de stand € 0,4 miljoen. Overig SALDO

94

Realisatie 2022

Afwijking 2022

27.148 -28.872 0 -1.724

-93 293 0 200

Lasten

Baten

-

137

Mutatie reserve -

Afwijking

-

93

-

93 incidenteel

-93 -93

63 293

-

-30 200

137 incidenteel

7.4 Milieubeheer Cumulatief beheerste situatie fysieke leefomgeving De gemeente heeft wettelijke taken om te hoog belaste situaties van bodem, geluid, luchtkwaliteit, risico’s (gevaarlijke stoffen, elektromagnetische straling) te saneren en bij ruimtelijke ontwikkelingen te voldoen aan gestelde normen. In de ruimtelijke ontwikkeling van de stad beperken we opeenstapeling van milieugezondheidseffecten zo veel mogelijk. Daarnaast wordt uitwerking gegeven aan de vastgestelde Omgevingsvisie 1.0, het doel Gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling. Saneren en onderzoeken locaties De uitvoering verloopt volgens planning.

Verbeteren woonsituatie De uitvoering verloopt volgens planning. CO2 reductie en circulaire samenleving - 95% CO₂-reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. - Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030 t.o.v. 2016. Uitvoeren klimaatplan Achterstand in verduurzamen eigen organisatie blijft. Inzet flexcapaciteit succesvol aanbesteed. Bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken maakt een impuls/versnelling mogelijk. Wordt uitgewerkt in de concept begroting 2023 en het collegeprogramma. Effect-indicatoren

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

% inwoners dat zich (zeer) onveilig voelt als gevolg van gevaarlijke stoffen/straling/luchtverontreiniging.

33%

35%

36%

% inwoners dat last heeft van minstens één vorm van geluidhinder

47%

38%

52%

100%

104%

80%

84%

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

137

110

128

0

96

0

De hinderbeleving is toegenomen over buren, evenementen en horeca (vermoedelijk ook als gevolg beëindiging in februari 2022 van tot dan geldende beperkende maatregelen door Corona). CO2-uitstoot (% t.o.v. 1990) Het betreft de totale directe uitstoot over 2020 zoals gerapporteerd in de klimaatbegroting 2023. CO2-uitstoot per inwoner (% t.o.v. 1990) Het betreft de totale directe uitstoot per inwoner in 2020 (5,1 ton) zoals gerapporteerd in de klimaatbegroting 2023, ten opzichte van de uitstoot per inwoner in 1990 (6,35 ton). Prestatie-indicatoren Aantal gesaneerde en onderzochte locaties (bodem) Het aantal locaties is hoger als gevolg van het toegenomen aantal bouwplannen. Gesaneerde woningen A- en raillijst Covid en AVG eisen (te verkrijgen instemmingsverklaringen) hebben gezorgd voor vertraging van gevelsaneringen Leenderweg binnen De Ring. Sanering gaat in Q1 2023 van start.

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • Gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling van de stad: Gezondheid is uitgewerkt in ruimtelijke projecten, Omgevingsvisie 2.0, Brabantroute, Proefcasus EA en BBT. Het Bidbook schone lucht is verder uitgewerkt. Monitoringsrapportages lucht 2022 zijn gemaakt. Geluidsbelastingskaarten zijn geactualiseerd.

95

• Saneren en onderzoeken locaties: Bodem: grote saneringen Emmasingel, Tapuitstraat, Eimerick, Bredabaan, Gijzenrooij, Den Bult zijn gestart/begeleid. Straling: er is opdracht verstrekt aan Tennet voor het haalbaarheidsonderzoek verkabelen van de hoogspanningslijn in Woensel. • Gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling borgen als randvoorwaarde voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad: Milieu Gezondheids Risico Indicator is meegenomen in de Omgevingsvisie 2.0, MER KnoopXL, verkenning uitwerking aanbevelingen Rekenkameronderzoek luchtkwaliteit, het OPE, Gezondheidsafwegingskader TU/e, rapportage gezonde verstedelijking Brabant. • Ontwikkelen van indicatoren over de fysieke belasting in de stad van Geluid, Lucht: De ontwikkeling van indicatoren is vertraagd door personele krapte en wisselingen in de programmaleiding. Deze zal in 2023 plaatsvinden. • Visievorming en plan van aanpak Eindhoven circulaire stad: Er is een impuls voorbereid voor de aanpak van circulariteit in de stad. In de Begroting 2023 zijn hiervoor middelen toegekend. • Opschalen en versnellen van bestaande duurzaamheidsopgaven: Taken en projecten op het gebied van duurzaamheid zijn integraal uitgewerkt in paragraaf 3i Duurzaamheid. Deze zijn in dit taakveld niet apart vermeld om dubbeling te voorkomen. Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 12.375 -14.570 10.066 7.871

Begroting 2022 (dec '22) 16.666 -13.834 5.266 8.098

Realisatie 2022

Afwijking 2022

14.230 -7.893 1.312 7.649

2.436 -5.941 3.954 449

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Regionaal Zonnepanelenproject Het project de Groene Zone, waarvoor de gemeente de contract afhandeling heeft verzorgd, is in 2022 afgelopen. De verkochte zonnepanelen (inclusief extra dekking voor de eerder gemaakte administratiekosten) in 2022 verklaren de hogere lasten en baten. Projecten (geen investeringen) Het gaat hier om duurzaamheidsprojecten en bodem-, geluid- en luchtkwaliteitprojecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen die niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten leiden. Bio energiecentrale Meerhoven Een positief bedrijfsresultaat vanwege gestegen inkomsten voor levering energie, ondanks nadelen door lagere SDE subsidie, toegenomen kosten Biomassa en bedrijfsvoering. Het extra resultaat (€ 447.000) wordt gestort in de reserve Biomassa. Milieubeheer Het betreft hier diverse afwijkingen waaronder een netto onderbesteding ad € 240.000 bij milieubeheer door diverse effecten en een conform raadsdossier Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ontvangen bijdrage van € 150.000. Overig SALDO

-1.838

1.941

Mutatie reserve -

Afwijking

4.403

-8.989

4.586

- incidenteel

-543

1.015

-447

25 incidenteel

287

136

-186

237 incidenteel

127 2.436

-44 -5.941

1 3.954

82 447

Mutatie reserve -

Afwijking

103 incidenteel

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 863 -648 0 215

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO

96

Begroting 2022 (dec '22) 922 -648 0 274

Realisatie 2022

Afwijking 2022

983 -601 0 382

-61 -47 0 -108

Lasten

Baten

-61 -61

-47 -47

-108 incidenteel -108

BBV-indicatoren en verbonden partijen BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 7 Volksgezondheid en milieu zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: peiljaar 2021

Indicator Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) In 2022 215 kg restafval/inwoner. Zonder afkeuring van vervuild GFT zou dit 209 kg/inwoner zijn geweest. Hernieuwbare elektriciteit

2020

NL 100-300 169 174

> 300 Eindhoven 259 230

26,8

12,2

11,6

7,4

Verbonden partijen dragen bij aan de te bereiken doelstellingen. Voor programma 7 Volksgezondheid en milieu zijn dat de volgende: Taakveld 7.1: GR GGD Brabant Zuidoost De GGD Brabant Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulance zorg (AZ). Taakveld 7.3: GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE) Cure behartigt de belangen van en de samenwerking tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee samenhangende taken. Dit, in lijn met de Wet milieubeheer en het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid. Cure doet dit door de focus te leggen op 4 kernwaarden, zijnde 100% hergebruik van de huishoudelijke afvalstromen, het optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers, het beheersen en optimaliseren van de kosten en de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kan het product afval verder ontwikkeld worden tot nieuwe grondstoffen en kan onder andere de werkgelegenheid en de circulaire regionale economie worden gestimuleerd.

Taakveld 7.4: Eindhoven Airport N.V. Samenwerkingsverband met de provincie Noord-Brabant en Schiphol Nederland BV voor de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van de burgerluchtvaart op de militaire vliegbasis Eindhoven.

Taakveld 7.4: GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) De ODZOB voert ten behoeve van de deelnemers taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. Als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur levert de Odzob een bijdrage aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De opdrachtportefeuille van de ODZOB is voor circa 30% landelijk opgelegd als verplichte basistaak, de rest van de taken zijn verzoektaken. En door de deelnemers ingebrachte budgetten voor collectieve taken en intensivering van taken.

97

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Dit programma omvat drie taakvelden. Taakveld 8.1. omvat de taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Vanwege de invoering van de Omgevingswet heeft het rijk voorgeschreven om dit taakveld te hernoemen tot Ruimte en leefomgeving (in plaats van Ruimtelijke ordening). Taakveld 8.2 - Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) heeft betrekking op bouwgrondexploitaties zoals verwerving, bouw- en woonrijp maken en verkoop van gronden. Grond zetten we als instrument in om doelstellingen van de andere programma’s te bereiken. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen is gericht op gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Dit programma draagt door woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling bij aan een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dit met behoud van onze identiteit als ambitieuze, solidaire en innovatieve stad. We willen immers dat Eindhovenaren trots op de stad kunnen zijn.

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Door middel van woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dat doen we door te werken aan samenhangende integrale gebiedsontwikkelingen, zoals Brainport City, Spoorzone, Internationale Knoop XL en Brainport Industries Campus (BIC). Daarbij is een goed functionerende woningmarkt van belang, die zowel invulling geeft aan de ambities van de stad (binden van talent) als aan de solidaire stad van twee snelheden. We transformeren en verdichten binnen de Ring en we streven naar voldoende betaalbare koop- en sociale huurwoningen in al onze wijken. Hierbij stimuleren wij de verduurzaming van de (bestaande) woningvoorraad en innovatie in de bouw. Ook zetten we in op bescherming en hergebruik van het historisch erfgoed. We faciliteren initiatieven uit de stad door slagvaardig en klantgericht samen te werken en onze ruimtelijke instrumenten zo efficiënt en transparant mogelijk in te zetten. Daarbij is het streven om inwoners zo veel mogelijk bij de ontwikkelingen in de stad te betrekken. In de Woonvisie van 2015 heeft de gemeenteraad het kader voor het gemeentelijk woonbeleid vastgelegd.

In deze visie is gekozen voor: • Een ambitieus groeiscenario (naar 300.000 inwoners) via verdichting van de bestaande stad met nadruk op het hoogstedelijke woonmilieu binnen de Ring. • Een solidaire stad met voldoende ruimte voor sociale huur, middenhuur, wonen en zorg en zelfbeheer. • Een innovatieve stad met creatieve oplossingen voor woningbouw, zoals tijdelijk wonen. Het college zet zich al geruime tijd in op het versnellen van de bouw binnen de stadsgrenzen, met nadruk op sociale- en middenhuur en middeldure koop. Dit sluit aan bij de bouwversnellingafspraken in het kader van de Woondeal, die in maart 2019 is afgesloten en de in aansluiting hierop met regio, Rijk en Provincie gemaakte afspraken over verstedelijking in het Verstedelijkingsakkoord, dat in november 2021 is vastgesteld. Dit laatste volgt uit de BO MIRT afspraken van november 2020. Het is in 2022 niet gelukt om de beoogde 3.000 woningen gerealiseerd te krijgen, mede vanwege gestegen bouwkosten, stijgende rente en personeelstekorten bij bouwende partijen.

98

8.1 Ruimtelijke ordening Een aangenaam woon- en leefklimaat in Eindhoven. Eindhoven zet in op groei van de stad. Om deze groei te realiseren is een aantrekkelijke stad voor huidige en toekomstige inwoners en werknemers belangrijk, Het gaat dan bijvoorbeeld om een aantrekkelijke openbare ruimte, veel groen, een divers woningaanbod en een scala aan recreatieve voorzieningen (sport/recreatie, onderwijs, detailhandel, cultuur/evenementen etc.). Kwaliteitseisen stellen aan (nieuwe) bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte Kwaliteit heeft ook in 2022 de continue aandacht gehad bij het Intakeloket, via de inbreng van stedenbouwkundigen in de projectteams en via de toetsing door de CRK. Faciliteren van de groei van de stad Onze ambitie om als stad te groeien betekent ook dat er veel initiatieven voor nieuwbouw, verbouw of transformatie van bestaande gebouwen bij de gemeente worden ingediend. Om deze bouwopgave mogelijk te maken zetten we het hele scala van planologische instrumenten in zoals planwijzigingen, vergunningverlening en ontheffingen. Beperken doorlooptijden bouw- en aanlegvergunningen 73% van de vergunningen is binnen de wettelijke termijnen afgedaan. Merendeel van de overige 27% is in overleg met aanvragers verlengd. Door overstap naar een nieuw systeem medio 2022 is dit nog niet zichtbaar in de stuurinformatie.

Effect-indicatoren Rapportcijfer voor Eindhoven als stad om in te wonen en te leven

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

onbekend

7.6

7,4

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

99%

99%

73%

Dit cijfer komt voort uit de inwonersenquête. Het is daardoor niet duidelijk wat de afwijking veroorzaakt heeft. Prestatie-indicatoren % bouw- en aanlegvergunningen (doorlooptijd) binnen wettelijke termijn zie toelichting op prestatie

99

In 2022 hebben we ons vooral gericht op: • Ontwikkeling integraal ontwikkelperspectief voor de stad Eindhoven: De aanbesteding voor het OPE is doorlopen en de geselecteerde partijen zijn samen met de gemeente volop aan de slag gegaan; afronding OPE zal eind 2023 zijn. • Opstarten traject Omgevingsvisie 2.0: Het maken van de nieuwe omgevingsvisie vraagt vele stappen. In 2022 is hier voorbereidend aan gewerkt, o.a. startnotitie, concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (MER) en inventarisatie van recent vastgesteld beleid. Vaststelling eind 2024. • Opstellen nieuwe verordening ruimtelijke kwaliteit: In 2021 is een nieuwe verordening vastgesteld voor de CRK. Deze vraagt nog wat aanpassingen. Door het meermaals vooruitschuiven van de invoering van de Omgevingswet komt de aanpassing in de loop van 2023. • Eindhoven Internationale Knoop XL: In 2022 is een grote stap gezet in de doorontwikkeling van Programmaorganisatie Stationsdistrict en MIRT (PSM). Resultaten zijn o.a. investeringsafspraken met het Rijk van afgerond € 1,6 miljard tijdens BO MIRT 22 & ondertekening verstedelijkingsakkoord SGE Exploitatie x € 1.000

Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo

Begr. prim. 2022 (nov '21) 12.564 -3.957 -1.001 7.606

Begroting 2022 (dec '22) 20.037 -10.175 -1.669 8.193

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Facilitaire grondexploitaties Facilitaire exploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans waardoor er geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf grondbeleid. Programmaorganisatie Stationsdistrict en MIRT (PSM) In 2022 was er een inhuurbudget van € 1 miljoen beschikbaar. De totale loonkosten waren € 775.000. Hiervan is € 487.000 t.l.v. dit budget en € 288.000 t.l.v. het taakveld overhead geboekt. Niet het volledige budget is besteed doordat medewerkers later zijn begonnen dan begroot. In 2023 wordt het inhuur budget omgezet naar formatie budget en juist verdeelt over de taakvelden. Projecten (niet-investeringen) Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project. Ontvangen bijdragen Bovenwijkse voorzieningen In 2019 is kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen ingevoerd. In 2022 heeft dit geresulteerd in een bijdrage van nagenoeg € 0,8 miljoen welke conform besluit is gestort in de reserve BOVO.

Resultaten facilitaire grondexploitaties Jaarlijkse actualisatie van de voorziening negatieve facilitaire exploitaties heeft geresulteerd in een storting van € 0,55 miljoen. Zie voor toelichting de paragraaf grondbeleid. Het afsluiten van enkele exploitaties en incidentele grondverkopen heeft geresulteerd in een gering positief resultaat. Dit is gestort in de reserve strategische investeringen. Apparaatskosten Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie hiervoor paragraaf 3e bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten). Overig SALDO

Realisatie 2022

Afwijking 2022

17.317 -6.811 -2.403 8.103

2.720 -3.364 734 90

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Afwijking

-302

302

513

-

-

513 incidenteel

3.502

-5.046

1.544

- incidenteel

-

808

-808

- incidenteel

-582

39

-2

-545 incidenteel

-110

-

-

-110 incidenteel

-301 2.720

533 -3.364

734

- incidenteel

232 90

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) De gebiedsontwikkeling in de stad krijgt mede vorm via projecten op basis van grondexploitaties. De grondexploitaties en private ontwikkelingen zijn ondersteunend aan vooral de programma’s Wonen, Economie (Kantoren en bedrijventerreinen) en maatschappelijke functies (zoals Onderwijs, Cultuur en Sport). In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt jaarlijks inzicht gegeven in de financiële en programmatische 100