Bijlage 2 - Cure Ontwerpbegroting 2026

Risico

Niet Europees aanbesteden Begrotingsoverschrijding

Wanbetaling/betalingsvoorwaarden

|72

Bijlage VII - Meerjarenramingen Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer Boekjaar 2026 Uitgangspunt zijn de kaders van de vier grote regionale gemeenschappelijke regelingen. Daarin is vastgelegd om als methode voor indexering van de begroting jaar t (2026) gebruik te maken van de percentages die in de Makro Economische Verkenning t-1 (2025) zijn opgenomen voor het jaar t-1 (2025). Het betreft de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen.  Loonvoet sector overheid 2024 4,7  Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) 2,6 Deze uitgangspunten resulteren in een gewogen gemiddelde van 3,37. We hanteren voor de begroting 2026 een indexering van 3,37%. Meerjarenraming 2027-2029 We hanteren in onze meerjarenraming een indexering van 5,0%. Er is op dit moment nog een grote onzekerheid over de verwachte inflatie na het boekjaar 2026. De meerjarenraming gaat uit van een ongewijzigd dienstenpakket en volume (aantal aansluitingen) zoals opgenomen in de begroting 2026. Verwachte kapitaallasten (afschrijving + rente) zijn gebaseerd op de verwachte investeringsplanning over de periode 2026 t/m 2029. Gr Cure Lasten Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet Cure gemeenten

Baten Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet Cure gemeenten

Onvoorzien/VpB Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet Cure gemeenten

Bijdragen gemeenten Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet Cure gemeenten

Ontwerpbegroting 2026

2026

2027

2028

2029

29.764 5.329 4.567 166 39.827

32.499 5.754 4.950 184 43.387

34.474 6.086 5.242 154 45.956

36.076 6.374 5.488 162 48.100

-2.339 -727 -334 -166 -3.566

-2.293 -712 -327 -184 -3.516

-2.247 -698 -320 -180 -3.445

-2.202 -684 -314 -176 -3.376

294 65 40

309 69 42

324 72 44

340 76 46

400

420

440

462

27.719 4.668 4.274

30.515 5.111 4.665

36.661

40.291

32.551 5.460 4.966 -26 42.951

34.214 5.766 5.220 -14 45.186

|73

Meerjarenraming investeringen Alle gemeenten houden de buitenbakken (en put) van de ondergrondse containers in eigendom. De meerjarenraming voor investeringen gaat er van uit dat jaarlijks voertuigen ter vervanging worden aangeschaft. Het betreft in veel gevallen de vervanging van conventionele naar elektrische voertuigen. Naar verwachting zullen er in 2025 2 elektrische voertuigen geleverd worden en in 2026 8 elektrische voertuigen. In het jaar 2025/2026 zal er ook geïnvesteerd worden in de vernieuwing van de milieustraat Lodewijkstraat en Valkenswaard. Ook zullen jaarlijks containers worden vervangen. Het betreft minicontainers en verzamelcontainers. In alle gemeenten zullen ook de komende jaren ondergrondse containers worden bijgeplaatst en/of vervangen, met name een groot aantal containers in de gemeente Valkenswaard in verband met het nieuwe afvalbeleidsplan. De uitbreiding van ondergrondse papiercontainers in Eindhoven (270st) is afgerond in 2027. Daarna zullen de investeringen afnemen. GR Cure Immateriele activa Terreinen en gebouwen Herinr. milieustr. Lodewijk Herinr. milieustr. Valkenswaard Bedrijfsinventarissen Kantoorapparatuur Vrachtwagens Containers Voorber.kst. nasch.fabr. Totaal

2026

2027

2028

2029

150.000 4.031.000 1.900.000 1.522.000 27.000 5.955.000 5.960.592

254.000

150.000

150.000

27.000 2.400.000 3.837.126

27.000 65.000 2.306.761

27.000 700.000 2.706.809

19.545.592

6.518.126

2.548.761

3.583.809

Alle investeringen hebben een economisch nut. Zij dragen bij aan de uitvoering van de activiteiten van de afvalbeheertaak. De lasten van de activiteiten worden opgenomen op de begroting en worden in rekening gebracht bij de gemeenten die deze op hun beurt bij de burgers in rekening brengt via de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing (voor bedrijven). Voor de investeringen, die gefinancierd worden door leningen gelden geen beperkende voorwaarden voor de Gemeenschappelijke regeling Cure als samenwerkingsverband van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Ontwerpbegroting 2026

|74

Colofon Gemeenschappelijke regeling Cure Achtseweg Noord 45 5651 GG Eindhoven www.cure-afvalbeheer.nl

Ontwerpbegroting 2026

|75