Document · PDF

Bijlage 2 - Cure Ontwerpbegroting 2026

Raadsvergadering 10 juni 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Cure 202619.900 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Ontwerpbegroting 2026

Maart 2025

Woord vooraf Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke regeling Cure (GR Cure) voor 2026. De GR Cure verzorgt vanaf 1 januari 2014 het afvalbeheer voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De begroting betreft de werkzaamheden die GR Cure uitvoert in opdracht van de drie gemeenten. Cure Uitvoeringsdienst B.V., de 100% dochter van de GR Cure, omvat de personele kosten van het merendeel van het personeel. In voorliggende begroting van de GR zijn ook de begrote cijfers van deze B.V. opgenomen. Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Cure Maart 2025

Ontwerpbegroting 2026

Inhoud Woord vooraf

Managementsamenvatting

1. Algemeen

1.1

Taken Cure in relatie tot gemeentelijke programma’s

1.2

Uitgangspunten begroting

2. Programma en producten 2.1

Wat willen we bereiken?

2.1.1

Reflectie zienswijzen ontwerpbegroting 2025

2.2

Beleid en nieuwe ontwikkelingen

2.3

Bestaande service

2.4

Kosten

2.4.1

Begroting 2026 Programma GR Cure

2.4.2

Inzicht (niet) beïnvloedbare mutaties begroting 2026 t.o.v. begroting 2025

2.4.3

Begroting 2026 Producten GR Cure

2.4.4

Inzicht (niet) beïnvloedbare mutaties begroting 2026 t.o.v. realisatie 2024

3. BBV-paragrafen

30 34

3.1

Weerstandvermogen en risicobeheersing

3.2

Onderhoud kapitaalgoederen

3.3

Financiering

3.4

Bedrijfsvoering

3.4.1

Personeel en organisatie

3.4.2

Veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitszorg (SHEQ)

3.4.3

Administratieve organisatie

3.4.4

ICT

3.4.5

Inkoop

3.4.6

Communicatie

3.5

Verbonden partijen

4. Projecten

4.1

Gemeentelijke afvalplannen

4.1.1

Eindhoven

4.1.2

Geldrop-Mierlo

4.1.3

Valkenswaard

4.2

Projecten Cure algemeen

5. Duurzaamheidsresultaten

Bijlage I – Specificatie per gemeente

Gemeente Eindhoven per kostensoort

Gemeente Eindhoven per product

Gemeente Geldrop-Mierlo per kostensoort

Gemeente Geldrop-Mierlo per product

Gemeente Valkenswaard per kostensoort

Gemeente Valkenswaard per product

Niet-Cure gemeenten per kostensoort

Ontwerpbegroting 2026

Niet-Cure gemeenten per product

Bijlage II - Investeringen en kapitaallasten

Specificatie investeringen 2026

Kapitaallasten

Specificatie investeringen 2027 t/m 2028

Bijlage III - Financiering Langlopende leningen

68 68

Bijlage IV - Reserves en voorzieningen

Bijlage V - EMU-saldo

Bijlage VI - Overzicht interne en externe wet- en regelgeving

Bijlage VII - Meerjarenramingen

Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer

Meerjarenraming investeringen

Colofon

Ontwerpbegroting 2026

Managementsamenvatting De begroting voor 2026 is tot stand gekomen door zorgvuldige ramingen van actuele hoeveelheden, kostenontwikkelingen en trendanalyses. Het huidige takenpakket van Cure is beknopt weergegeven in paragraaf 2.3. De verschillen tussen Realisatie 2024 en Begroting 2026 zijn groot door onder andere uitgestelde investeringen, aanpassingen in gemeentelijk beleid (met o.a. mutaties in ingezamelde tonnages per afvalstroom tot gevolg) en sterke schommelingen van de verwerkingstarieven. Ook wordt de dienstverlening van Cure uitgebreid met handhaving in de gemeente Eindhoven; Voorheen werden deze kosten doorberekend in de afvalstoffenheffing vanuit de gemeentelijke begroting. Nu worden deze kosten ondergebracht binnen Cure. Dit betreffen dus geen nieuwe kosten voor de gemeente Eindhoven. In 2025/2026 is de verwachting dat er veel nieuwe onder- en bovengrondse containers geplaatst gaan worden in de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard. Dit leidt tot een stijging van kapitaallasten voor inzamelmiddelen. De komende jaren moeten de productieve uren verder af gaan nemen vanwege de verschuiving van huis-aan-huis inzameling naar inzameling via onder- en bovengrondse containers; de bezetting op kraanroutes is immers lager dan in de huis-aan-huisinzameling. In de overgangsjaren 2025/2026 is dit nog beperkt en zullen er extra routes gereden worden om het afval in te zamelen.

Hieronder volgt een vergelijking van de begroting 2026 met de begroting 2025. De vergelijking tussen realisatie 2024 en begroting 2026 is beknopter opgenomen in paragraaf 2.4.4.

Ontwerpbegroting 2026

Mutaties begroting 2025 versus begroting 2026 (x€1.000) Ontwikkeling personele en Beinvloedbaar, structureel voertuigcapaciteit Projectkosten

Cure

Eindhoven

46 150

55 132 196

Niet-beinvloedbaar, structureel

Geldrop-Mierlo

CAO-stijging 495 Uitbreiding dienstverlening handhaving / textiel verenigingen 251 Kapitaallasten (oa door verduurzaming) 137 Verwerking 1.535 Prijsindexeringen 256 Diversen 19 2.693 2.889

-32 1 188

Valkenswaard 26 17

-31

Overige gemeenten -3 -1

-4

349

240 120 1.162 186 127

6 -17 191 37 -79

5 41 182 31 -37

0 -7 0 1 7

2.184 2.372

222 191

283 326

4 0

Beinvloedbaar; structureel +€196.000 - Effectievere inzet van personeel op de milieustraten waarmee afschaling van manuren mogelijk werd. Dit zowel op de milieustraten van Eindhoven, Geldrop-Mierlo als Valkenswaard. (positief) - Uitbreiding van het aantal containerdistributies en extra benodigde capaciteit voor een meldingenroute op zaterdag in Eindhoven. (negatief) - Cure heeft de ambitie om meer medewerkers te binden en boeien aan haar organisatie. Dit moet leiden tot verminderde afhankelijkheid van de krappe arbeidsmarkt. Nieuwe medewerkers krijgen een chauffeursopleiding aangeboden en worden in de praktijk ook door ervaren chauffeurs begeleid. Dit leidt tot een verhoging van de improductiviteit van het direct personeel. (negatief) Nieuwe medewerkers betreft geen uitbreiding van uren, maar is een verschuiving van ingehuurde beladers naar chauffeurs in loondienst. - Door implementatie van een nieuw afvalmanagementsysteem zal een deel van de dataentry werkzaamheden per 2026 komen te vervallen. (positief) - Nieuwe medewerker bedrijfsbureau ten behoeve van route-optimalisaties en het bereiken van efficiency. - Projecten voortkomend uit vastgestelde beleid- en uitvoeringsplannen van de gemeenten en ons Strategisch Meerjarenplan zijn gebudgetteerd voor het boekjaar 2026.

Deze budgetten bestaan uit interne uren van kantoorpersoneel en out-of-pocket kosten zoals inkoop en inhuur voor projecten. De totale out-of-pocket projectkosten bedragen €250.000. De project-gerelateerde communicatie- en advieskosten die opgenomen zijn in begroting 2025 zijn in begroting 2026 onderdeel van de projectkosten. Dit is een bedrag van €100.000. Per saldo dus een stijging van projectkosten van €150.000. Deze ontwikkelingen zijn gesaldeerd positief ten opzichte van de begroting 2025. Niet-beinvloedbaar; structureel +€2.693.000 - Voor de CAO TLN is rekening gehouden met een indexering per 1/1/2025 van 4,0%, en per 1/1/2026 van geschatte indexering van 4,0%. De totale indexering ten opzichte van ultimo 2024 is 8,16%. Dit is 4,0%-punt hoger dan begroting 2025.

Ontwerpbegroting 2026

Voor CAO gemeenten is rekening gehouden met een geschatte indexering van 3,0% per 1/1/2025 en 4,0% per 1/1/2026. De totale indexering ten opzichte van ultimo 2024 is 7,12%. Dit is 4,9%-punt hoger dan de begroting 2025. Cure heeft opdracht gekregen om nieuwe dienstverleningen te organiseren binnen haar organisatie. Deze zijn onderdeel van begroting 2026. Dit betreffen dienstverleningen die betrekking hebben op:  Handhaving op bijzet in de gemeente Eindhoven (voorheen kosten gemeente Eindhoven)  Het inzamelen van textiel voor verenigingen en het uitkeren van textielvergoedingen voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Dit betreft voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard een verschuiving van de gemeentelijke begroting naar de Cure begroting. De kapitaallasten (incl. onderhoudskosten op inzamelmiddelen) stijgen door:  toename van exploitatiekosten voor onderhoud en elektronica in verband met toename van het aantal boven- en ondergrondse containers in de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard.  om duurzame investeringen te kunnen financieren zal Cure langlopende leningen afsluiten. De rente wordt (op basis van berichtgeving BNG) ingeschat tussen de 2,8% en 3,3%. De rentekosten zullen hierdoor stijgen. Vanaf (realisatie) boekjaar 2025 brengt Cure haar afschrijvingsmethode in lijn met die van de Cure-gemeenten.

Tot en met het boekjaar 2024 start de afschrijvingstermijn op het moment van ingebruikname van het activum. Vanaf het boekjaar 2025 start de afschrijvingstermijn op 1 januari van het jaar, volgend op de datum ingebruikname. Dit heeft in begroting 2026 een positief effect ten opzichte van begroting 2025. De combinatie van duurzame investeringen (inclusief financieringen) en aanpassing van de afschrijvingsmethode leidt tot een daling van de kapitaallasten van -€33.000. Een totaaloverzicht van alle investeringen is terug te vinden in bijlage II. Cure heeft rekening gehouden met bestaande onderhouds- en servicecontracten voor onder ander voertuigen en inzamelmiddelen. Voor variabele kosten wordt de NEAindexering binnenlands wegvervoer gehanteerd (2025: 4,5%, 2026: geschatte indexering van 5,00%) De verwerkingskosten zullen in de komende jaren sterk stijgen door:  (bekende en verwachte) prijsontwikkelingen, zoals de verbrandingsbelasting, CO2heffing op diverse afvalstromen zoals restafval, gft-afval en milieustraatstromen;  de sterk gekelderde textielprijs sindshet 2e halfjaar 2024;  de dalende volumes van papier, waardoor er minder opbrengst gegenereerd wordt. De uitvoering van de afvalbeleidsplannen van Eindhoven en Valkenswaard leiden in beide gemeenten tot een verbetering van het scheidingsgedrag.

Mede door het project rechtmatigheid in Eindhoven, het nascheiden van PBD in Eindhoven en Valkenswaard en de projecten waarbij in de hoogbouw het GFT uit het restafval gehaald wordt, daalt het

Ontwerpbegroting 2026

restafval. Door deze resultaten kunnen de sterk stijgende verwerkingskosten deels gedrukt worden. Voor kostencomponenten waar onvoldoende zicht is op de verwachte indexering is voor 2026 rekening gehouden met een indexering van 3,5%

Ontwerpbegroting 2026

Algemeen

1.1 Taken Cure in relatie tot gemeentelijke programma’s De gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard hebben de afvalbeheertaken, zoals bedoeld in de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer (inzameling van huishoudelijk afval), in de Gemeenschappelijke regeling Cure (GR Cure) ondergebracht. Deze regeling is op 30 januari 2013 in werking getreden en de organisatie is sinds 1 januari 2014 operationeel. In onderstaande tabel staat waar de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Cure in de verschillende programma’s uit de programmabegrotingen van de deelnemende gemeenten staat. Gemeente

Programma

Eindhoven 1 Klimaat en weer Geldrop-Mierlo 4 Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo Valkenswaard 5 Samen in dienst van Valkenswaard

Onderdeel

7.3 Milieu, Afval Afval Milieu

GR Cure (hierna ook: Cure) heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de daarmee samenhangende taken, een en ander met inachtneming van de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid. GR Cure kan daarnaast van één of meer deelnemende gemeenten en in samenhang daarmee van andere gemeenten en organisaties, opdrachten aannemen om belangen te behartigen.

Cure heeft als taak om de afvalketen optimaal te laten functioneren, nu en in de toekomst, bestaande uit: - de zorg voor de inzameling, het vervoer en de eventuele opslag van afvalstoffen, een en ander als bedoeld in de artikelen 10.21, lid 1 en 10.22, lid 1 van de Wet Milieubeheer, met inachtneming van nadere regelgeving en besluitvorming van de betrokken gemeenten gebaseerd op de desbetreffende wettelijke bepalingen; - de zorg voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in titel 10.4 van de Wet Milieubeheer voor zover deze aan de gemeente is opgedragen; - het vermarkten van afvalstoffen; - de klachtenafhandeling; - de technische advisering aan de gemeenten over afvalbeleid, -inzameling en -verwerking; - het fungeren als kenniscentrum op het terrein van afval, gericht op het optimaal vermarkten van afval en het bevorderen dat afval weer als grondstof kan worden ingezet; - de ontwikkeling van projecten over afvalbeheer; - de registratie en administratieve verwerking over afvalbeheer; - het verzorgen van rapportages aan de gemeenten en aan nationale instanties (zoals het CBS). Ontwerpbegroting 2026

Cure verzorgt haar eigen ondersteuning van de bedrijfsvoering (financiën, personeel en organisatie, ICT, inkoop en administratie). Cure ontzorgt de deelnemende gemeenten op het vlak van afvalbeheer. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het afvalbeleid, de afvalstoffenverordening en de handhaving daarvan, en ook voor het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De begroting is opgesteld volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De inhoudelijke kaders voor de begroting zijn: - de genoemde programma’s van de meerjarige programmabegrotingen van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard; - de milieubeleidsplannen of afvalstoffenplannen van de gemeenten (en de doorwerking daarin van het vigerende landelijke afvalbeheerplan: LAP). 1.2 Uitgangspunten begroting Voor de opstelling van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - de werkelijke cijfers over 2024; - de begroting voor 2025; - de interne prognose voor 2025; - indexatie van loonkosten volgens de cao TLN (+4,0% per 1-1-2025, + geraamde 4,0% per 11-2026). De totale indexering ten opzichte van ultimo 2024 is 8,16%; - indexatie van loonkosten volgens de cao Gemeenten (geschat +3,0% per 1-1-2025, geschat +4,0% per 1-1-2026. Bron: inzet werkgeversverenigingen en vakbonden CAO 2025/2026 d.d.

november 2024.) De totale indexering ten opzichte van ultimo 2024 is 7,12%; een groei van inwoneraantallen en huishoudens volgens onderstaande tabellen. (Bron: ‘De bevolkings- en woningbehoefteprognose - Noord-Brabant’.)

Eindhoven Geldrop-Mierlo Valkenswaard

2023 243.730 40.440 31.525

Inwoners 2024 2025 248.780 253.350 40.720 40.990 31.635 31.735

2026 % mut '24 % mut'25 % mut'26 257.590 2,07% 1,84% 1,67% 41.245 0,69% 0,66% 0,62% 31.825 0,35% 0,32% 0,28%

Eindhoven Geldrop-Mierlo Valkenswaard

2023 126.910 18.315 14.825

Huishoudens 2024 2025 130.000 132.855 18.450 18.630 14.865 14.885

2026 135.430 18.760 14.940

% 2,43% 0,74% 0,27%

% 2,20% 0,98% 0,13%

% 1,94% 0,70% 0,37%

De afvalvolumes zijn, naast de impact van beleidsaanpassingen, volgens deze mutaties opgehoogd. Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat dit ook leidt tot een hogere opbrengst afvalstoffenheffing in de begrotingen van de gemeenten; een te bereiken efficiencybesparing op de ureninzet in de inzamelroutes en continue aandacht voor de ontwikkeling van het ziekteverzuim;

Ontwerpbegroting 2026

|10

het intern opleiden van eigen personeel tot chauffeur met als doel een uitbreiding van het aantal chauffeurs met een Cure arbeidscontract. Uitbreiding van het aantal FTE van direct personeel wordt geraamd op 10,0 FTE in 2025 en 10,0 FTE in 2026. Dit leidt tot minder inhuur van uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten zijn geen chauffeurs en daarmee dus goedkoper. Meer chauffeurs zorgt voor grote stabiliteit en daarmee hogere kwaliteit en zekerheid van de continuïteit van de dienstverlening. Cure blijft wel werken met een flexibele schil om schommeling in de capaciteit tegen de laagst mogelijke kosten te kunnen opvangen.

Nieuwe medewerkers betreft geen uitbreiding van uren, maar is een verschuiving van ingehuurde beladers naar chauffeurs in loondienst; de tarieven volgens verwerkingscontracten voor zover bekend; anders toename ten opzichte van prijspeil realisatie 2025 met 5,0%; het verduurzamen van het wagenpark door aanschaf van emissieloze voertuigen; onderhoudskosten voor nieuwe emissieloze voertuigen volgens onderhoudscontracten van huidige E-trucks en conventionele trucks; aanpassing van het startmoment van afschrijving; de afschrijvingstermijn start op 1 januari van het jaar volgend op het moment van ingebruikname; voor de tractie-gerelateerde tarieven voor variabele onderhoud, reparaties, banden is gerekend met een toename met 4,5% in 2025 ten opzichte van prijspeil 2024 (volgens de NEA-indexering binnenlands wegvervoer). De geschatte NEA-indexering 2026 is 5,0%; de tarieven inzamelmiddelen voor onderhoud, service en elektronica conform bestaande contracten leveranciers; de diverse lastensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

Bij onbekendheid van het prijspeil is voor 2025 en 2026 geïndexeerd conform berichtgeving gemeente Eindhoven met 3,5%; een stijging van de verzekeringspremies met 11,4% (2025) en 5,0% (schatting 2026); Rentepercentages conform onderstaande berichtgeving BNG: Looptijd Rentepercentages 6 jaar 2,80% 8 jaar 2,90% 10 jaar 3,00% 12 jaar 3,05% 20 jaar 3,25% 25 jaar 3,30% de rente Schatkist per 31-12-2024 is 2,91%. Het opgenomen rentepercentage in begroting 2026 is 3,0%; de verdeling van lasten van de gemeenschappelijke regeling Cure over de gemeenten is gekoppeld aan het dienstenpakket dat per gemeente wordt afgenomen (artikel 30 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling). Lasten die niet direct zijn toe te wijzen aan gemeenten worden verdeeld op basis van de inzet van directe mensuren per deelnemende gemeente;

Ontwerpbegroting 2026

|11

actuele beleidswijzigingen in de Cure-gemeenten, zoals het onderbrengen van handhaving Eindhoven binnen Cure (voorheen kosten gemeente Eindhoven), verwachte resultaten GFE hoogbouw (m.b.t. Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard) en het vastgestelde Duurzaam Afvalstoffenbeleidsplan 2024-2028 Valkenswaard zijn onderdeel van deze begroting; een geplande opleverdatum van de vernieuwde milieustraat Lodewijkstraat (Eindhoven) voor € 7,742 mln exclusief KCA-depot en overige bedrijfsinventarissen) per 1-7-2026; vernieuwing van de milieustraat Valkenswaard gepland op 1-1-2027 voor € 2,0 mln; na uitbreiding van de afdeling Klantenservice in de begroting 2025 stabiliseert de bezetting in de begroting 2026; opname van een actuele projectenbegroting 2025-2026 waarin projecten zijn gedefinieerd vanuit de gemeentelijke afvalbeleidsplannen en ons Strategisch Meerjarenplan; ontwikkelingen van afvalvolumes door de uitvoering van afvalbeleidsplannen; Introductie van een CO2-heffing op fijn restafval van €1,37 / ton en op grof restafval van €1,77 / ton (conform opgave KplusV).

De lasten en baten van de begroting van Cure bevatten slechts een deel van de gemeentelijke begrotingen. Andere afvalgerelateerde baten en lasten (buiten de begroting van Cure) zijn onder andere: - bijdragen van het voormalige SRE/Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (thans MRE/Metropool Regio Eindhoven) inzake de Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen (RVCS); - bijdragen voor het medegebruik van milieustraten; - poorttarieven bij milieustraten; - individuele vergoeding voor het ophalen van grof huisvuil; - afspraken met woningbouwcorporaties over specifieke inzameling van afvalstromen; - kapitaallasten die niet zijn opgenomen in de begroting van Cure zoals civiele werkzaamheden bij nieuwe containerlocaties; - het gemeentelijk sociaal minimabeleid (kwijtscheldingen en verminderingen); - aan afval gerelateerd beheer van openbare ruimte (onder meer beheer zwerfafval); - toezicht en handhaving; - bepaling, vaststelling en inning afvalstoffenheffingen en reinigingsheffingen; - lasten en baten in relatie tot het BTW-compensatiefonds (BCF).

Ontwerpbegroting 2026

|12

Programma en producten

2.1 Wat willen we bereiken? Zoals in ons Strategisch Meerjarenplan is verwoord, willen we de komende jaren focussen op de verwezenlijking van de doelstellingen die de gemeenten zich hebben gesteld. Hieruit zijn ambities gedestilleerd die voor ons van belang zijn: 1. Cure ondersteunt en ontzorgt gemeenten met advies en uitvoering om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren 2. De service van onze dienstverlening is hoog en gegarandeerd. Dat wat de gemeenten van ons vragen voeren we feilloos uit 3. Cure biedt de medewerkers een stabiele baan en een veilige, inspirerende en prettige werkomgeving Specifiek voor het begrotingsjaar 2026 betekent de eerste ambitie dat Cure de afvalplannen, die we samen met de gemeenten hebben ontwikkeld, verder zal implementeren, zal uitvoeren, en de gevolgen voor duurzaamheid hiervan zal monitoren. Het hoofddoel van deze plannen is om maximaal afvalstromen te recyclen en deze door bron- en nascheiding te behoeden voor de verbrandingsoven. Tegelijkertijd zorgen we met het minimaliseren van te verbranden afval dat op dit vlak CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Een derde voordeel is dat we met maximale reductie van het verbranden minder angstig hoeven zijn voor de beduidend hogere verbrandingstarieven bij het aflopen van ons contract in 2028 en de steeds hoger wordende verbrandingsbelasting en de introductie van de CO2-belasting. Maar o.a.

ook verdere optimalisatie van emissieloos inzamelen, innovatie in afvalrecycling met strategische partners en de opzet van circulaire ambachtscentra, naast de al bestaande demontagehal in Geldrop-Mierlo, gaan ervoor zorgen dat Cure gaat meewerken aan het reduceren van CO2 uitstoot en aan het verhogen van het hergebruik van ingezamelde afvalstromen tot herbruikbare materiaal-stromen, zo hoog mogelijk op de R-ladder 1. Ten aanzien van de tweede ambitie, waarin de focus ligt op de service en kwaliteit van onze dienstverlening, zullen we investeren in IT-systemen waardoor we veel meer data-gestuurd en dus meer gestructureerd en voorspelbaarder kunnen aansturen. Hiermee gaan we de kwaliteit van onze dienstverlening optimaliseren en de uit te voeren diensten constanter indelen. Doelstelling van Cure is om minimaal 99,5% van alle uit te voeren handelingen “first time right” uit te voeren. We zullen dit monitoren in de voortgangsrapportages.

De R-ladder verwijst naar een rangschikking van verschillende afvalsoorten op basis van hun herbruikbaarheid en milieu-impact. De letter "R" staat voor "recycling" of "hergebruik", en de ladder geeft aan hoe we met afval omgaan, van meest duurzame tot minst duurzame opties. Ontwerpbegroting 2026

|13

De derde ambitie lijkt een open deur, maar is essentieel voor onze dienstverlening. We zullen door moeten gaan met het zelf opleiden van medewerkers, en meebewegen met de behoeften en arbeidsethos van de nieuwe generatie medewerkers. Denk hierbij aan nieuwe roostervormen en arbeidstijden, en aan de realisatie en intensivering van ondersteuning en begeleiding van medewerkers op allerlei vlakken. We kunnen ons op deze wijze bovendien onderscheiden van andere bedrijven, waardoor ambitieuze mensen er eerder voor zullen kiezen om voor ons te gaan werken. Zo moeten we ervoor zorgen dat Cure een aantrekkelijke werkgever is, waar mensen langdurig willen werken, om zo te kunnen blijven garanderen dat we onze taken tegen het gevraagde niveau kunnen blijven uitvoeren. Waar mogelijk en wanneer dit van toegevoegde waarde is, zoeken we hierin ook de samenwerking op met andere gemeenten in de regio, maar ook als lid van Midwaste met veel grotere overheidspartijen, om zo de doelen van onze gemeenten te bereiken. 2.1.1 Reflectie zienswijzen ontwerpbegroting 2025 Via een brief van 21 augustus 2024 zijn de raden geïnformeerd over het voorstel van het dagelijks bestuur over de uitgebrachte zienswijzen voor de ontwerpbegroting Cure 2025.

Hierin zijn onder andere de volgende reacties op de uitgebrachte zienswijzen geformuleerd:  Alle drie gemeenteraden worden over de voortgang van diverse projecten en over de financiële voortgang periodiek geïnformeerd via een eerste en tweede voortgangsrapportage. Uiteraard blijven we dat doen.  De raad van Geldrop-Mierlo heeft in haar zienswijze een aantal concrete vragen voorgelegd waarvan ze de mogelijkheden onderzocht wil hebben om hierop te bezuinigen. Via de brief hebben wij hierop een reactie gegeven;  In het kader van het terugdringen van kosten voor de burgers zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Daarbij geldt als voorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van de afgesproken dienstverlening. Enkele bezuinigingen die in 2024 al zijn behaald of waarvan de verwachting is dat deze de komende twee jaar behaald gaan worden zijn:  Herschikking van werkzaamheden / resourceplanning op de milieustraten waardoor uren-, en daardoor kostenreductie is doorgevoerd.  Extra capaciteit op de afdeling Bedrijfsbureau, met de doelstelling om binnen de inzameldiensten efficiency te realiseren.  In overleg met de gemeente Geldrop-Mierlo om dienstverleningen efficiënter te organiseren zoals bijvoorbeeld de luierinzameling.

 Digitalisering / automatisering waardoor data-entry werkzaamheden geminimaliseerd worden en het sturen op man- en tractieuren effectiever wordt. Hierdoor kunnen mogelijke efficiencyslagen gerealiseerd worden.

Ontwerpbegroting 2026

|14

2.2 Beleid en nieuwe ontwikkelingen Beleid De focus in het beleid en de ontwikkelingen die binnen onze invloed liggen blijft ook voor 2026 onveranderd op het maximale hergebruik van materialen. Samen met haar deelnemende gemeenten zet Cure in op verdere scheiding en optimalisering van de inzameling. Op dit moment kennen alle 3 de gemeenten een actueel afvalplan.  Voor Eindhoven is dit “afvalstrategie 2021-2025”, dat nog door zal lopen tot 2028.  Voor Geldrop-Mierlo is dit het “afval- en grondstoffenplan”; dit is goedgekeurd in 2022 en heeft een horizon tot en met 2025.  Voor Valkenswaard is dit het “afvalstoffenplan”; dit is goedgekeurd in maart 2024 en heeft een horizon tot 2028. Aansluitend op het -in samenwerking met de betreffende gemeente- bedenken en opstellen van de afvalplannen, is het onze taak om de verschillende onderdelen van de plannen uit te werken en te implementeren. Dit is de afgelopen jaren ook uitgevoerd. Gezien de afgelopen termijnen van de verschillende plannen staan wij en de gemeenten voor de volgende fase van de verschillende afvalplannen.

Alle onderdelen van de afvalplannen hebben dezelfde doelen:  Zo veel als mogelijk grondstoffen te recyclen en her te gebruiken om zo de aarde niet uit te putten  CO2 uitstoot te reduceren bij het winnen en produceren van nieuwe grondstoffen  CO2 uitstoot te reduceren door minimaal afval te verbranden Geen onbelangrijke bijvangst is het feit dat door de introductie van de verbrandingsbelasting, en in de komende jaren ook de CO2-belasting boven op het verbrandingstarief, de kosten voor het verbranden van afval zullen stijgen. Per 1 februari 2028 loopt ons huidige verbrandingscontract af en is het de vraag hoe hoog het dan geldende verbrandingstarief zal zijn. Het is dus vanuit het oogpunt van zowel duurzaamheid als financiën belangrijk om zo min mogelijk afval te laten verbranden. Nascheiding van PBD uit het restafval wordt door steeds meer gemeenten in Nederland als methodiek gehanteerd. Binnen Cure hebben de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard inmiddels deze stap succesvol gezet. Cure is lid van Midwaste, samen met 13 andere Nederlandse afvalbedrijven die allen 100% overheidsgedomineerd zijn. Midwaste is een coöperatie en daarmee ook 100% overheidsgedomineerd. Naast gezamenlijke inkoop, bundelen we onze krachten om afvalstromen beter en efficiënter te laten verwerken.

Zo ook voor het nascheiden van PBD, dat we op een efficiënte en innovatieve wijze laten nascheiden door grote overheidspartijen, ook gelieerd aan Midwaste. Ontwerpbegroting 2026

|15

Nieuwe ontwikkelingen  GFT/E-verwerking op achterterrein Cure

In 2025 heeft de aanbesteding voor de realisatie en exploitatie van een GFT/E-verwerkingsinstallatie op het achterterrein plaatsgevonden. Dit traject wordt in 2025 afgerond.  Handhaving op bijzet

In 2025 gaat Cure conform besluit van de gemeente Eindhoven de handhaving op bijzet uitvoeren in de stad. Voorheen lag dit binnen de gemeente Eindhoven. Bijzet is ergernis nummer 1 in de meeste grote steden van Nederland, zo ook in Eindhoven. Het afvalbeheer in Eindhoven is dermate gefaciliteerd dat er nóóit een reden is om afval op straat te dumpen. We kunnende aanleidingen die er voor burgers kunnen zijn om afval op straat te dumpen beïnvloeden en minimaliseren. Hierbij valt te denken aan communicatie in diverse talen over de regels in Eindhoven, zorgen voor goed werkende inzamelsystemen, en het accuraat opvolgen van meldingen.  GFE scheiding

In 2025 wordt de proef met scheiding van GFE in de hoogbouw in Eindhoven afgerond. Samen met de eerder gehouden proeven in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard kan Cure een visie vormen over de mogelijkheid om GFE in de hoogbouw apart in te zamelen van het restafval. Vanuit de diverse evaluaties zal een mogelijke verder uitrol worden gedefinieerd.  Verdere uitrol ondergrondse containers voor papier in Eindhoven

Nadat we begonnen zijn in 2025 zullen we in 2026 verder gaan met de uitrol van het project ondergrondse containers voor hoogbouw papier in Eindhoven. Naar verwachting zal in de loop van 2027 het project volledig worden afgerond en zal iedere hoogbouwaansluiting in Eindhoven de mogelijkheid hebben om papier aan te bieden in een container. Dit is dan ook het sluitstuk en er zal dan geen los papier meer worden aangeboden in de gemeente Eindhoven.  Onderdelen van het afvalplan Valkenswaard

Volgens planning worden de volgende onderdelen van het Afvalplan Valkenswaard vanaf 2025 uitgevoerd:  Uitzetten van papier minicontainers bij laagbouw  Overgaan op inzamelen via minicontainer van OPK  Plaatsen van ondergrondse containers voor OPK voor de hoogbouw  Uitbreiding en vervanging van ondergrondse restcontainers voor hoogbouw  Uitbreiding ondergrondse glasbakken  Intensiveren van de textiel inzameling via verenigingen

Ontwerpbegroting 2026

|16

De implementatie van de mini-containers voor OPK en de inzameling daarvan is in 2025 volledig operationeel. De overige onderdelen zullen vrijwel zeker ook in 2026 nog onderhanden zijn.  Realisatie nieuwe milieustraat Lodewijkstraat

De huidige locatie van de milieustraat aan de Lodewijkstraat is gebouwd in 1993 en is nodig aan vernieuwing toe. Het plan is om de nieuwe milieustraat te kunnen openen in 2026. De insteek is om de milieustraat een kopie te laten zijn van de milieustraat die Cure in 2020 heeft gerealiseerd aan de Achtseweg Noord in Eindhoven en bekend staat als een van de effectiefste milieustraten in Nederland.  CO2 reductie

In 2024 is gewerkt aan een nieuwe CO2 monitor. Deze zal voor het eerst te zien zijn in het jaarverslag 2024. Deze monitor toont de CO2 reductie die is gerealiseerd van 2020 t/m 2024 en zal elk jaar worden uitgebreid. De CO2 reductie is gecategoriseerd naar de verschillende componenten : gebouwen, personeel, logistiek en afval be- en verwerking. Als invulling van het onderdeel duurzaamheid in het Strategisch Meerjarenplan van Cure zullen we tevens jaarlijks trachten doelstellingen te destilleren om de hoeveelheid CO2 verder te reduceren. Deze acties zullen dan mogelijk een onderdeel uitmaken van de begroting in het daaropvolgende jaar.  Werving en selectie personeel Cure

Ook in 2026 zal er weer volop aandacht gaan naar het intern opleiding van chauffeurs. Het doel is om zowel in 2025 als in 2026 10 nieuwe chauffeurs aan ons te binden. Naast het intern opleiden is er momenteel ook aandacht voor het werven van personeel (in zijn algemeenheid) via social media. Hierdoor wordt het bereik van de arbeidsmarkt vergroot en krijgt Cure meer bekendheid dan alleen dicht bij huis.  Vervanging applicatielandschap voor primaire processen en aanbesteding ICT-dienstverlening

De huidige, verouderde applicatie ter ondersteuning van onze primaire processen moet worden vervangen De projectscope omvat voornamelijk de processen rondom KCC, diftar, werkvoorbereiding, planning en uitvoering, de benodigde koppelingen met andere applicaties en het herbouwen van alle met een BI-tool ontwikkelde rapporten. We zijn hiermee in 2025 begonnen. De nazorgfase en de overgang van de projectorganisatie naar de beheerorganisatie zal nog doorlopen tot in 2026. Daarnaast zal medio 2025 een Europese aanbesteding worden opgestart voor de ICTdienstverlening; de partij die de aanbesteding wint start haar dienstverlening in 2026.  Monitoring kwaliteit Cure

We hebben een monitoringsmethodiek ontwikkeld die weergeeft wat de kwaliteit is van onze taken. Deze monitor zal worden opgenomen in het jaarverslag en de periodieke voortgangsrapportages.

Ontwerpbegroting 2026

|17

Dit als onderdeel van het onderdeel kwaliteit in het Strategisch Meerjarenplan. Acties die volgen uit deze monitoring zullen mogelijk onderdeel uitmaken van de begroting van het eerstvolgende begrotingsjaar.  Verbetering van de communicatie

Wij vinden het belangrijk om de inwoners van Valkenswaard, Geldrop-Mierlo en Eindhoven goed te informeren en te betrekken bij het afvalbeleid. Ook streven we naar een heldere en toegankelijke communicatie met de inwoners, niet alleen via de website, afvalapp, (digitale) afvalkalender, bewonersbrieven, advertenties en sociale media, maar ook via persoonlijk contact en interactie. Onze klantenservice speelt hierbij een belangrijke rol om inwoners met vragen, klachten of andere meldingen snel en kwalitatief te helpen. In 2026 zullen we de ingeslagen weg voortzetten om de communicatie naar burgers en gemeenten op alle mogelijke gebieden optimaal te houden. 2.3 Bestaande service Soort

Activiteit

Frequentie

EHV GM VLK

Algemeen

Beheer afvalketen

Dagelijks

Vermarkten van alle afvalstromen

Dagelijks

1 x per 2 weken

fHRA: fijn huishoudelijk restafval

GHRA: grof huishoudelijk restafval GFT: groente-, fruit- en tuinafval + etensresten

Legen minicontainers restafval

1 x per 4 weken

x x

Inzamelen zakken restafval

1 x per week

Legen verzamelcontainers restafval

2 x per week / 1 x per weekx

Legen ondergrondse containers restafval

Volmelding

Inzamelen Big Bags / grof huishoudelijk afval

Afroep

Inzamelen los aangeboden grof huishoudelijk afval

Afroep

Legen minicontainers gft

1 x per 2 weken

Legen minicontainers gft (wintermaanden)

1 x per 4 weken

PBD: plastic verpakkingen, blik en drankkartons

Inzamelen van zakken PBD

1 x per 2 weken

OPK: oud papier en karton

Inzamelen los aangeboden oud papier en karton bij hoogbouw waar geen OG staat

1 x per 2 weken

Inzamelen los aangeboden oud papier en karton binnenstad

1 x per week

Legen minicontainers oud papier en karton

x x

1 x per 2 weken

x ↓

1 x per 4 weken

Legen verzamelcontainers oud papier en karton inpandig

1 x per week

Legen verzamelcontainers oud papier en karton bovengronds

2 x per week

Legen verzamelcontainers oud papier en karton ondergronds

2 x per week

Glas: verpakkingsglas

Legen bovengrondse en ondergrondse glascontainers

1 x per week

Textiel

Inzameling textiel bovengronds

1 x per week

x x

Inzameling textiel ondergronds

x x

KGA

Legen chemoboxen

Afroep

Kerstbomen

Organiseren en inzamelen van kerstbomen d.m.v. standplaatsen

Jaarlijks

Milieustraat

Beheer milieustraten

Dagelijks

Transport afvalstromen milieustraten

Dagelijks

Klantenservice

Aannemen en intern verwerken van burgermeldingen

Dagelijks

Containerbeheer

Beheren, repareren, uitzetten en innemen van alle containers

Dagelijks

Regie op plaatsen ondergrondse containers

Projectgewijs

x x

Diftar Zwerfvuil

Mechanisch onderhoud boven en ondergrondse containers

Dagelijks

Registreren van ledigingen en klaarzetten voor facturatie

Dagelijks

Opruimen bijgeplaatst afval ("bijzet") directe omgeving verzamelcontainers

Bij lediging container

Opruimen bijzet hotspotlijst

Dagelijks / weekend

Legenda x

wordt geheel 2025 uitgevoerd

↓

vervalt in de loop van 2025

wordt in de loop van 2025 ingevoerd

Ontwerpbegroting 2026

|18

2.4 Kosten Deze toelichting op de begroting 2026 bevat diverse analyses: 

Vergelijking tussen de begroting 2025 en de begroting 2026 uitgesplitst in de programma’s (afval en overhead); zie paragraaf 2.4.1.



Vergelijking tussen de begroting 2025 en de begroting 2026 uitgesplitst in beïnvloedbaar / niet-beïnvloedbaar en incidenteel / structureel; zie paragraaf 2.4.2. De managementsamenvatting bevat een beknopte toelichting op deze vergelijking.



Vergelijking tussen de begroting 2025 en de begroting 2026 uitgesplits in de producten en per afvalstroom; zie paragraaf 2.4.3.



Vergelijking tussen de realisatie 2024 en de begroting 2026 uitgesplitst in beïnvloedbaar / niet-beïnvloedbaar en incidenteel / structureel; zie paragraaf 2.4.4.

Ontwerpbegroting 2026

|19

2.4.1 Begroting 2026 Programma GR Cure In deze paragraaf staan de lasten weergegeven van de programma’s op het vlak van afvalbeheer voor de Gemeenschappelijke regeling per deelnemende gemeente voor het boekjaar 2026. De programmabegroting is gebaseerd op de uitgangspunten die in paragraaf 1.2 zijn genoemd. De gemeenten Best, Veldhoven, Waalre en Cranendonck (de niet-Cure gemeenten) hebben ons gevraagd het onderhoud, keuren en wassen van ondergrondse containers voor hen te doen. De verwachting is dat we dit ook gaan doen voor het jaar 2026. Voor deze gemeenten zijn, net als in voorgaande begrotingen, kosten opgenomen en eenzelfde bedrag aan omzet, zodat het saldo voor deze gemeenten nihil is. De niet-Cure gemeenten dragen bij aan de dekking van onze overheadkosten en de Cure gemeenten lopen nadrukkelijk geen risico’s. Onderstaande tabel geeft de totale lasten en baten van Cure per deelnemende gemeente. Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Verschil begroting 2026 vs. realisatie 2024

19.906 3.065 3.008 -23 25.955

20.769 3.379 3.160 -45 27.264

22.619 3.514 3.398 -46 29.485

2.713 449 391 -23 3.530

1.850 135 238 -2 2.221

4.072 946 712 23 5.753

4.297 1.033 750 45 6.124

4.806 1.088 835 46 6.776

734 143 123 23 1.023

509 56 85 2 652

4 1 1

280 66 38

294 65 40

290 65 40

14 0 3

384

400

394

Totaal generaal Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet-Cure gemeenten

23.983 4.011 3.720 0

25.346 4.477 3.948 0

27.719 4.668 4.274

3.737 657 554 0

2.373 191 326 0

Totaal generaal

31.714

33.771

36.661

4.947

2.889

Eindhoven

Geldrop-Mierlo

Programma's GR Cure Bedragen x € 1.000

Programma Afval Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet-Cure gemeenten Totaal programma Afval Programma Overhead Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet-Cure gemeenten Totaal programma Overhead Onvoorz., buitengew. lst., VpB Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet-Cure gemeenten Totaal onvoorz., buitengew., VpB

GR Cure

Totaal

Valkenswaard

Verschil begroting 2026 vs. Begroting 2025

Niet Cure

Lasten Baten Onvoorz., bijz., VpB

39.827 -3.566 400

29.764 -2.339 294

5.329 -727 65

4.567 -334 40

166 -166 0

Bijdragen gemeenten

36.661

27.719

4.668

4.274

Ontwerpbegroting 2026

|20

2.4.2 Inzicht (niet) beïnvloedbare mutaties begroting 2026 t.o.v. begroting 2025

Mutaties begroting 2025 versus begroting 2026 (x€1.000) Ontwikkeling personele en Beinvloedbaar, structureel voertuigcapaciteit Projectkosten

Cure

Eindhoven

46 150

55 132 196

Niet-beinvloedbaar, structureel

Geldrop-Mierlo

CAO-stijging 495 Uitbreiding dienstverlening handhaving / textiel verenigingen 251 Kapitaallasten (oa door verduurzaming) 137 Verwerking 1.535 Prijsindexeringen 256 Diversen 19 2.693 2.889

-32 1 188

Valkenswaard 26 17

-31

Overige gemeenten -3 -1

-4

349

240 120 1.162 186 127

6 -17 191 37 -79

5 41 182 31 -37

0 -7 0 1 7

2.184 2.372

222 191

283 326

4 0

+€ 46.000 Ontwikkeling personele en voertuigcapacteit (beïnvloedbaar; structureel) - Effectievere inzet van personeel op de milieustraten waarmee afschaling van manuren mogelijk werd. Dit zowel op de milieustraten van Eindhoven, Geldrop-Mierlo als Valkenswaard (-€482.000 = positief) - Stijging van het aantal containerdistributies en beheer van onder- en bovengrondse containers door uitbreiding van het areaal aan containers. (+€135.000 = negatief) - Extra meldingenroute op zaterdag in Eindhoven en uitbreiding extra inzamelroute in Valkenswaard in verband met overvolle routes en autonome groei. (+65.000 = negatief) - Cure heeft de ambitie om meer medewerkers te binden en boeien aan haar organisatie. Dit moet leiden tot verminderde afhankelijkheid van de krappe arbeidsmarkt. Nieuwe medewerkers krijgen een chauffeursopleiding aangeboden en worden in de praktijk ook door ervaren chauffeurs begeleid. Dit leidt tot een verhoging van de improductiviteit van het direct personeel. (+€229.000 = negatief) Ontwerpbegroting 2026

|21

Nieuwe medewerker bedrijfsbureau ten behoeve van route-optimalisaties en het bereiken van hogere efficiency in onze operatie (+€99.000 = negatief) Deze ontwikkelingen zijn gesaldeerd positief ten opzichte van de begroting 2025. +€150.000 Projectkosten (beïnvloedbaar; structureel) Projecten voortkomend uit vastgestelde beleid- en uitvoeringsplannen van de gemeenten en ons Strategisch Meerjarenplan zijn gebudgetteerd voor het boekjaar 2026. Deze budgetten bestaan uit interne uren van kantoorpersoneel en out-of-pocket kosten zoals inkoop en inhuur voor projecten. De totale out-of-pocket projectkosten bedragen €250.000. De project-gerelateerde communicatieen advieskosten die opgenomen zijn in begroting 2025 zijn in begroting 2026 onderdeel van de projectkosten. Dit is een bedrag van €100.000. Per saldo dus een stijging van projectkosten van €150.000. +€495.000 CAO-stijging (niet-beïnvloedbaar; structureel) Voor de CAO TLN is rekening gehouden met een indexering per 1/1/2025 van 4,0%, en per 1/1/2026 van geschatte indexering van 4,0%. De totale indexering ten opzichte van ultimo 2024 is 8,16%. Dit is 4,0%-punt hoger dan begroting 2025. Voor CAO gemeenten is rekening gehouden met een geschatte indexering van 3,0% per 1/1/2025 en 4,0% per 1/1/2026. De totale indexering ten opzichte van ultimo 2024 is 7,12%. Dit is 4,9%-punt hoger dan de begroting 2025.

Het manuurtarief stijgt door de CAO-indexering en door de verhoogde improductiveit (vanwege de intensivering van opleidingen) van €43,91 (B’25) naar €47,06 (B’26). +€251.000 uitbreiding van dienstverleningen (niet-beinvloedbaar; structureel) Uitbreiding van dienstverlening kan betrekking hebben op nieuwe dienstverlening in het dienstpakket van Cure zoals:  Handhaving op bijzet Cure heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven haar dienstverlening uitgebreid met het handhaven op bijzet in Eindhoven (vanaf voorjaar 2025). Daartoe is geïnvesteerd in een tweetal medewerkers en een pick-up wagen; In totaal een bedrag van €192.000 (exclusief overhead). Hier staan ook revenuen tegenover.  Uitkeren van textielvergoedingen voor verenigingen Cure zamelt in opdracht van haar drie gemeenten per Q1 2024 textiel in met diverse verenigingen. Textielvergoedingen voor deze verenigingen zijn onderdeel van de exploitatie van Cure. Dit is voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard enkel een verschuiving van de gemeentelijke begroting naar de Cure begroting; in totaal een bedrag van €59.000.

Ontwerpbegroting 2026

|22

+€137.000 kapitaallasten op investeringen in voertuigen, inzamelmiddelen (incl. onderhoudskosten), loodsen en inventaris (niet-beïnvloedbaar; structureel) De kapitaallasten zullen ten opzichte van de begroting 2025 beperkt stijgen. Deze mutaties is opgebouwd uit:  toename van exploitatiekosten voor onderhoud en elektronica in verband met toename van het aantal boven- en ondergrondse containers in de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard. (+€170.000)  om duurzame investeringen te kunnen financieren zal Cure langlopende leningen afsluiten. De rente wordt (op basis van berichtgeving BNG) ingeschat tussen de 2,8% en 3,3%. De rentekosten zullen hierdoor stijgen. Vanaf (realisatie) boekjaar 2025 brengt Cure haar afschrijvingsmethode in lijn met die van de Cure-gemeenten. Tot en met het boekjaar 2024 start de afschrijvingstermijn op het moment van ingebruikname van het activum. Vanaf het boekjaar 2025 start de afschrijvingstermijn op 1 januari van het jaar, volgend op de datum ingebruikname. Dit heeft in begroting 2026 een positief effect ten opzichte van begroting 2025. De combinatie van duurzame investeringen (inclusief financieringen) en aanpassing van de afschrijvingsmethode leidt tot een daling van de kapitaallasten van -€33.000.

+€1.535.000 Verwerkingskosten (niet-beïnvloedbaar; structureel) De verwerkingstarieven van de diverse afvalstromen die Cure inzamelt ontwikkelen zich positief ten opzichte van de begroting 2025, met uitzondering van textiel. (x €1.000)

Restafval GFT PBD Papier Glas Textiel Milieustraat Totaal

Totaal +239 -2 +104 +169 +36 +624 +365 +1535

Volume verschil +290 +37 +118 +212 +35 +127 +498 +1316

Prijs verschil -51 + is stijging; - is daling -39 -13 -43 +1 +497 -134 +219

Restafval, GFT en PBD Ten opzichte van de gerealiseerde tonnages van restafval, GFT en PBD nemen de afvalvolumes op basis van autonome groei van inwonersaantallen toe. Daarbij is rekening gehouden met een toename van GFT-afval doordat de verwachting is dat er meer etensresten uit het restafval gehaald zullen gaan worden op hoogbouwlocaties. Door het omchippen en omruilen van containers in Eindhoven staan er meer GFT containers uit en minder restcontainers. Ook de hoeveelheid PBD afval neemt door het nascheiden toe. Verwacht wordt dat het PBD afval stijgt van 22,6 kg (2024), naar 25,5 kg (2025) naar 27,0 kg (2026) per inwoner in Eindhoven. Het restafval neemt hierdoor verder af.

Ontwerpbegroting 2026

|23

Vergelijking bron- en nagescheiden PBD in Eindhoven en Valkenswaard kosten peiljaar 2026

De scheidingsresultaten (kg’s restafval) zijn toegelicht in hoofdstuk 5. Duurzaamheidsresultaten. Textiel Het tarief van textiel (inclusief transport en sortering) is vanaf het 2e halfjaar 2024 gedaald van een opbrengst van meer dan €320,-/ton naar een kostenpost van €80,-/ton. Door de onzekerheid over de ontwikkeling van de textielprijs is in de begroting 2026 rekening gehouden met het (kosten)tarief van €80,-/ton. Deze ontwikkeling drukt sterk op de begroting 2026. Milieustraat De belangrijkse oorzaken voor een stijging van de verwerking op milieustraten zijn: - Sterke stijging van het hout-B tarief van €35,-/ton naar €50,-/ton. - Verhoging van de volumes grof afval op de milieustraten van Eindhoven en Valkenswaard. De totale hoeveelheid ingezamelde tonnen afval stijgt in de begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025. De begroting 2026 is gebaseerd op de ingezamelde tonnages in het boekjaar 2024 en de autonome bevolkingsgroei. +€256.000 Overige prijsindexeringen op inhuur en inkoop (niet-beïnvloedbaar; structureel) Er is rekening gehouden met bestaande onderhouds- en servicecontracten voor onder andere voertuigen en inzamelmiddelen. Voor variabele kosten wordt de NEA-indexering binnenlands wegvervoer gehanteerd (2025: 4,50%, 2026: geschatte indexering van 5,00%).

Voor kostencomponenten waar onvoldoende zicht is op de verwachte indexering is voor 2026 rekening gehouden met een indexering van 3,5%. Dit is een negatief effect ten opzichte van de begroting 2025.

Ontwerpbegroting 2026

|24

+€ 19.000 Diversen (niet beïnvloedbaar; structureel) Diverse mutaties hebben invloed op alle Cure gemeenten zoals: -

Diverse aanpassingen op milieustraat-locaties zoals bijvoorbeeld aandrukkosten Extra incidenteel onderhoud van voertuigen, omdat de huidige voertuigen langer door moeten rijden vanwege lange levertijden. Verschuiving van rentelasten van directe naar indirecte kosten. Structurele toename sorteeranalyses om de effectiviteit van de afvalplannen te toetsen.

Verdeeld naar de Cure-gemeenten ziet de totale stijging ten opzichte van begroting 2025 er als volgt uit: Gemeente Eindhoven € 2.373.000 +9,4%, zie pag. 46 t/m 50 voor een toelichting Gemeente Geldrop-Mierlo € 191.000 +4,3%, zie pag. 51 t/m 55 voor een toelichting Gemeente Valkenswaard € 326.000 +8,3%, zie pag. 56 t/m 60 voor een toelichting

Ontwerpbegroting 2026

|25

2.4.3 Begroting 2026 Producten GR Cure Algemeen De productbegroting geeft inzicht in de verschillende soorten afvalstromen binnen de Gemeenschappelijke regeling Cure. Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Verschil begroting 2026 vs. realisatie 2024

1. HVOD a) Restafval * b) Bijzet c) Grof huisvuil d) GFT 2. Papier Lasten Baten 3. Kunststof / PMD Lasten Baten 4. Luiers 5. Glas Lasten Baten 6. Textiel Lasten Baten 7. Milieustraten Lasten Baten 8. Containerbeheer 9. Klantenservice 10. Overige 11. Omzet buiten begroting

18.150 13.459 523 61 4.108 2.742 3.838 -1.096 -244 973 -1.216 75 121 509 -387 265 649 -384 8.148 8.988 -840 1.635 1.016 99 -298

18.471 13.335 377 112 4.646 3.262 4.128 -866 -408 695 -1.103 88 28 432 -404 -221 895 -1.116 9.709 10.390 -681 1.687 945 139 -313

19.530 14.083 504 160 4.783 3.974 4.671 -697 -633 597 -1.230 85 93 462 -369 551 889 -338 9.374 10.000 -626 1.838 1.075 680 -307

1.380 624 -19 99 675 1.232 833 399 -389 -375 -13 10 -28 -46 18 287 240 47 1.227 1.012 214 202 60 582 -9

1.059 748 126 48 137 713 543 169 -224 -98 -127 -4 65 30 35 772 -6 778 -335 -390 55 150 130 541 6

Saldo lasten - baten

31.708

33.388

36.261

4.553

2.873

379

396

-3

-2

31.714

33.771

36.661

4.947

2.889

GR Cure (totaal) Uitgesplitst per product / soort afval Bedragen x € 1.000

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage gemeenten

Ontwerpbegroting 2026

Verschil begroting 2026 vs. Begroting 2025

|26

Toelichting per product De begroting voor 2026 is €2.889.000 hoger dan de begroting 2025; een stijging van 8,6%. In de programmabegroting zijn de grootste verschillen per kostensoort uiteengezet. Deze verklaringen zijn ook van toepassing op de product-specifieke verschillen. Hieronder staan de voornaamste verschillen per product. HVOD en kunststof / PBD De huisvuil ophaaldienst (HVOD) inclusief kunststof/PBD stijgt met €835.000 ten opzichte van de begroting 2025. Hiervan wordt €311.000 veroorzaakt door stijgen van de kosten voor de benodigde capaciteit (manen voertuiguren en inzamelmiddelen). De stijging is inclusief bijzet (€145.000), in tegenstelling tot de begroting 2025 waar het onderdeel was van containermanagement. De benodigde uren voor de HVOD in begroting 2025 en 2026 blijven stabiel. verwerkingskosten stijgen met €338.000 door toename van het totale afval (restafval, GFT en PBD). Het volume van deze afvalstromen is in 2025 te beperkt begroot. De begroting 2026 is opgebouwd op basis van de gerealiseerde volumes 2024 verhoogd met de verwachte autonome groei. Deze volumes liggen ongeveer 7,0% hoger dan de volumes in de begroting 2025. De overige stijgingen (€186.000) worden met name veroorzaakt door een stijging van de overheadkosten in de begroting 2026. Papier De totale kosten voor de papier-inzameling stijgen met €713.000.

De man- en voertuiguren liggen op het niveau van de begroting 2025. Door stijging van het manuurtarief en de verschillende voertuigtarieven stijgen de kosten met €211.000. Met name door uitbreiding van papiercontainers in Eindhoven stijgen de kapitaal- en onderhoudskosten met €250.000. Ondanks dat er met een hoger opbrengsttarief is gecalculeerd nemen de papieropbrengsten af. Dit omdat er een afname is van de volumes papier (€169.000). De stijging van de overheadkosten komt ook naar rato van het aantal directe manuren ten laste van de papier-inzameling (€83.000). Luiers De kosten voor de luierinzameling (Geldrop-Mierlo) dalen met €4.000. De begroting 2026 is gebaseerd op de realisatie 2024. Glas De lasten voor glas stijgen met €65.000 ten opzichte van begroting 2025. De begrote uren 2026 blijven gelijk aan begroting 2025. Verhoging van de uurtarieven leidt tot stijging van de inzamelkosten met €21.000. Daar een afname van de volumes glas daalt ook de opbrengst met €35.000. De stijging van de overheadkosten komt ook naar rato van het aantal directe manuren ten laste van de glasinzameling (€9.000).

Ontwerpbegroting 2026

|27

Textiel De lasten voor textiel stijgen met €772.000 ten opzichte van de begroting 2025. Door een stijging van de uurtarieven stijgen de inzamelkosten met €14.000. De kapitaallasten van de bovengrondse containers stijgen met €64.000. In de investeringsplanning 2025-2026 zijn 165 nieuwe bovengrondse containers opgenomen. Het verwerkingstarief is in het tweede halfjaar 2024 sterk gedaald. Waar de begroting 2025 nog rekening houdt met een opbrengsttarief van €281,-/ton is het nu een kostentarief van €80,-/ton. Het huidige tarief is ook opgenomen als uitgangspunt voor de begroting 2026, hetgeen een kostenstijging van €625.000 verklaard. Vanaf 2024 ontvangen de deelnemende verenigingen een inzamelvergoeding. Deze wordt door ons uitgekeerd. Dit leidt in de begroting 2026 tot een toename van €64.000 omdat deze inzamelvergoeding nog niet in de begroting 2025 is opgenomen. De stijging van de overheadkosten komt ook naar rato van het aantal directe manuren ten laste van de textielinzameling (€5.000). Milieustraten De totale gesaldeerde lasten dalen met -€336.000 De personeelslasten van de milieustraten dalen met -€242.000. Dit is een combinatie van de afname (met 13,5%) van de hoeveelheid beheeruren (sinds medio 2024) en de verhoging van het manuurtarief. De tractiekosten voor de haakwagens nemen af ten opzichte van de begroting 2025 (-€89.000).

De realisatie 2024 is het uitgangspunt voor de begroting 2026. De verwerkingskosten van de milieustraten stijgen met € 428.000 door:  Verwachte toename verwerkingstarief van Hout-B van €35,-/ton naar €50,-/ton.  Toename grof restafval op de milieustraten in Eindhoven en Valkenswaard De overige directe kosten dalen met €374.000 door:  de 100% UPV vergoeding voor matrassen;  aanpassing methodiek van moment van afschrijving;  afname van diverse exploitatiekosten (zoals gebruik van fossiele brandstoffen). De daling van de overheadkosten komt ook naar rato van het aantal directe manuren ten laste van de inzameling op de milieustraten (-€59.000). Containerbeheer De lasten voor containerbeheer stijgen met €150.000 ten opzichte van begroting 2025. De personeelskosten nemen toe met €181.000. We zien een toename van het aantal containerdistributies binnen de gemeenten. Dit leidt ook tot een toename van uren voor het klaarzetten van de containers en (bij teruggave) de demontage van de containers. Dit is een van de werkzaamheden die binnen de nieuwe opslagloods plaatsvinden. Door de uitbreiding van het aantal onder- en bovengrondse containers (met name in Eindhoven en Valkenswaard) zijn ook de uren voor containerbeheer verhoogd.

Ontwerpbegroting 2026

|28

De tractiekosten en inzamelmiddelen nemen ten opzichte van de begroting 2025 af met -€175.000 door de uren ‘bijzet’ die onderdeel waren van containerbeheer in de begroting 2025. In 2026 zijn deze uren onderdeel van het programma ‘bijzet’. De stijging van de overheadkosten komt ook naar rato van het aantal directe manuren ten laste van het containerbeheer (€144.000). Klantenservice De lasten van Klantenservice zijn met €130.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het uurtarief (€66.000) en een geringe toename van het aantal uren. De stijging van de overheadkosten komt ook naar rato van het aantal directe manuren ten laste van de klantenservice (€64.000). Overige De post overige dienstverlening stijgt met €541.000 door: - Uitbreiding van de dienstverlening ‘Handhaving’ Eindhoven per begin 2025 € 309.000 (Kostenverschuiving van begroting Eindhoven naar begroting Cure) - Toename van de wekelijkse meldingenroute in Eindhoven € 100.000 - Toename van projectkosten Cure € 103.000 - Overige mutaties extra opdrachten op basis van realisatie 2024 € 29.000 Omzet buiten begroting Deze omzet is €307.000. Hiervan is €166.000 opgenomen voor de niet-Cure gemeenten op basis van het jaar 2024. Dit betreft de kosten voor het beheer en wassen van onder- en bovengrondse containers.

Onvoorzien, buitengewone resultaten en vennootschapsbelasting De post onvoorzien is opgebouwd conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Cure in januari 2016. Zie ook paragraaf 3.1.

Ontwerpbegroting 2026

|29

2.4.4 Inzicht (niet) beïnvloedbare mutaties begroting 2026 t.o.v. realisatie 2024 Begroting 2026 versus realisatie 2024 (twee boekjaren): een stijging van €4.947.000

Mutaties realisatie 2024 versus begroting 2026 (x €1.000) Niet-beinvloedbaar, incidenteel Incidentele kosten 2024

Cure -216

Beinvloedbaar, structureelOrganisatie-ontwikkeling Cure Optimalisaties uitvoering (oa milieustraten) Mutatie projectkosten

180 -500 90

Niet-beinvloedbaar, structureel CAO-stijging Uitbreiding dienstverlening (handhaving + textielvergoedingen) Verhoging kapitaallasten door vertraging in investeringen Prijsindexeringen Verwerkingskosten Diversen

1.053

-216

-230

Totale mutaties

Eindhoven -111 -111 110 -386 118 -158 746

Geldrop-Mierlo -73 -73 36 -98 4 -58 173

Valkenswaard Overige gemeenten -32 0 -32 0 33 1 -42 26 -33 1 -42 28 130 4

197

188

1.241 430 2.157 315

1.031 304 1.454 283

103 69 373 62

93 55 330 19

15 2 0 -49

5.394 4.947

4.006 3.737

789 657

627 554

-28 0

-€216.000 incidentele kosten 2024 (niet beïnvloedbaar; incidenteel) Dit betreffen kosten die in 2024 gerealiseerd zijn, waarvan we verwachten dat deze in 2026 niet meer van toepassing zijn. Dit zijn kosten zoals: - Eenmalige extra uitzet van containers papier in Eindhoven door derden - Inzet van de achtervang ten behoeve van de Klantenservice - Pilotkosten GFE hoogbouw in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard -€320.000 Optimalisatie / ontwikkeling organisatie (beïnvloedbaar; structureel) In de uitvoering hebben we met name binnen het beheer van de milieustraten de uren afgeschaald. Ook is Cure bezig om routes verder te optimaliseren nadat beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. De eerste resultaten daarvan zijn nu zichtbaar.

Ontwerpbegroting 2026

|30

+€90.000 mutatie project- advies- en communicatiekosten (beïnvloedbaar; structureel) Projecten voortkomend uit vastgestelde beleid- en uitvoeringsplannen van de gemeenten en ons Strategisch Meerjarenplan zijn gebudgetteerd voor het boekjaar 2026. Deze budgetten bestaan uit interne uren van kantoorpersoneel en out-of-pocket kosten zoals inkoop en inhuur voor projecten. De project-gerelateerde communicatie- en advieskosten die opgenomen zijn in realisatie 2024 zijn in begroting 2026 onderdeel van de projectkosten. +€1.053.000 CAO-stijging (niet-beïnvloedbaar; structureel) Voor de CAO TLN is rekening gehouden met een indexering per 1/1/2025 van 4,0%, en van 4,0% per 1/1/2026. De totale indexering ten opzichte van ultimo 2024 is 8,16%. De indexering per 1/1/2026 is een geschatte indexering. De CAO gemeenten houdt rekening met een indexering per 1/1/2025 van 3,00% en geschat +4,0% per 1-1-2026. De totale indexering is daarmee 7,12% ten opzichte van ultimo 2024. +€197.000 Uitbreiding dienstverlening (beïnvloedbaar; structureel) Dit betreft de dienstverleningen:  Handhaving; in opdracht van de gemeente Eindhoven; Dit betreft een verschuiving van kosten omdat deze dienstverlening eerst binnen de gemeente Eindhoven lag.

 Uitkeren van textielvergoedingen waarbij we er rekening mee houden dat de textiel volumes gaan toenemen omdat meer verenigingen textiel gaan inzamelen; Dit is voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard enkel een verschuiving van de gemeentelijke begroting naar de Cure begroting. +€1.241.000 kapitaallasten door reguliere geplande en vertraagde investeringen inclusief verduurzaming (niet-beïnvloedbaar; structureel) De verwachting is dat de kapitaallasten de komende twee jaar sterk zullen stijgen door:  Uitbreidingen van elektrische voertuigen ter vervanging van conventionele voertuigen. De komende twee jaren zal er in 10 nieuwe elektrische voertuigen geïnvesteerd worden. De investeringswaarden van electrische voertuigen liggen hoger dan van conventionele voertuigen.  Vertraging in het investeren en plaatsen van papiercontainers in Eindhoven. Er zijn 45 van de verwachte 90 containers geplaatst. Het plaatsen gaat t/m 2027 door. De kapitaallasten zullen hierdoor verder gaan stijgen.  Vertraging in het investeren en plaatsen van reguliere containers conform het vervangingsplan. De kapitaallasten zullen hierdoor stijgen.  Vertraging in de oplevering van onder andere de opslagloods in Acht. Deze loods is begin 2025 opgeleverd. Vanaf 2025 worden hier kapitaallasten voor gerealiseerd.

 De verwachting is dat medio 2026 de oplevering van milieustraat Lodewijkstraat gaat plaatsvinden.

Ontwerpbegroting 2026

|31



Vanaf boekjaar 2025 brengt Cure haar afschrijvingsmethode in lijn met die van de Curegemeenten. Tot en met het boekjaar 2024 start de afschrijvingstermijn op het moment van ingebruikname van het activum. Vanaf het boekjaar 2025 start de afschrijvingstermijn op 1 januari van het jaar, volgend op de datum ingebruikname. De investeringen in 2026 leiden dus niet tot afschrijvingskosten in 2026.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15397194/2