Document · PDF

Bijlage 2 - Cure begroting 2025 definitieve versie

Raadsvergadering 11 juni 2024, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerp begroting Gr Cure 202518.101 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Ontwerpbegroting 2025

|35

Verwerkingstarieven De tarieven voor met name kunststof, papier en textiel kunnen in de praktijk significant afwijken van hetgeen in begroting 2025 is opgenomen. Dit kan een groot risico met zich meebrengen, zelfs groter dan waarmee in de post onvoorzien rekening is gehouden. 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen Op grond van de BBV gaat deze paragraaf in op het onderhoudsbeleid en de financiële consequenties daarvan. Het investeringsplan voor GR Cure staat in Bijlage II. Voor het onderhoud van kapitaalgoederen is geen voorziening gevormd voor het begrotingsjaar 2025. Onderhoud wordt in 2025 ten laste van het begrotingsjaar 2025 geboekt. Cure pacht de grond van locatie Acht in Eindhoven en heeft de gebouwen daarop in eigendom. Cure huurt de gebouwen en de gronden van de milieustraten in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de gronden van milieustraten Lodewijkstraat in Eindhoven. Het onroerend goed op de milieustraten in Eindhoven en voor een deel de milieustraat in Geldrop-Mierlo is (per 1 januari 2014 c.q. 1 augustus 2016) eigendom van Cure. Bij aanschaf van nieuwe voertuigen wordt meteen een onderhoudscontract afgesloten. Het werken volgens dit ‘Total Cost of Ownership’-principe blijkt voor Cure het meest efficiënt te werken. 3.3 Financiering Cure financiert haar investeringen bij banken.

Als samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard is Cure in de gelegenheid om de kapitaalbehoefte te dekken met leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De komende jaren wordt de Treasury verder ontwikkeld in overleg met de deelnemende gemeenten. Begrotingstechnisch wordt binnen de gegeven procuratie en binnen de geldende regelgeving met betrekking tot leningen een passende financiering voorzien van zowel bedrijfsvoering als investeringen. De verwachting is dat het saldo kredieten ultimo 2024 € 59.019.609 bedraagt. Dit is in bijlage III verder gespecificeerd. Schatkistbankieren Door wijziging van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist, zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Dagelijks wordt het

Ontwerpbegroting 2025

|36

gehele banksaldo automatisch afgeroomd ten gunste van de rekening bij het Agentschap van de Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën). Bijlage V geeft inzicht in het EMU-saldo. 3.4 Bedrijfsvoering Met bedrijfsvoering bedoelen we hier het adviseren en ondersteunen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op het gebied van middelenbeheer: - personeel en organisatie; - kwaliteitszorg; - administratieve organisatie; - inkoop en aanbesteding; - communicatie; - beleidsadvisering; - afvalmanagement; Door middel van middelenbeheer optimaliseren we de ondersteuning van de primaire werkprocessen (inzameling, beheer milieustraten, transport, vermarkten, advisering, monitoring en rapportage). De ondersteuning bedrijfsvoering draagt onder andere bij aan: - een efficiënt werkende afvalbeheerorganisatie Cure; - een gestructureerde planning en beheersing van de dienstverlening voor de burgers en aan de deelnemende gemeenten; - goed werkgeverschap; - beleidsadviseringen aan gemeenten; - integraal afvalmanagement; - het realiseren van diverse projecten ter optimalisatie van de Cure-processen of vanuit rechtstreekse opdrachten van gemeenten; - operationele en duurzaamheidsrapportages aan gemeenten. 3.4.1 Personeel en organisatie De directeur is secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Cure.

De directeur is eindverantwoordelijk leidinggevende voor de gehele organisatie. Hij is tevens bestuurder van de B.V. en bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden voor de gehele uitvoeringsorganisatie. Het organogram van de uitvoeringsorganisatie Cure die onder aansturing van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling valt, is op hoofdlijnen als volgt:

Ontwerpbegroting 2025

|37

Ontwerpbegroting 2025

|38

Personeelszorg Het personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur in afstemming met de manager HRM van de B.V. Het beleid is gericht op veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de medewerkers. Doelstelling is om het ziekteverzuim in een neerwaartse trend te krijgen, voor 2025 wordt gestreefd naar een verzuimpercentage van 7 %. We werken nauw samen met de Arbodienst en in 2023 is ook een samenwerking opgestart met een psychologe. Groot voordeel hiervan is dat wij onze medewerkers snel hulp kunnen bieden en daardoor de wachttijd voor psychische zorg aanzienlijk verkorten. Ook is de samenwerking opgestart met een jobcoach. Wij verwachten dat dit ook ten goede zal komen aan de vermindering van verzuim. In 2024 wil Cure een vitaliteitsprogramma opstellen. De HR-manager zal o.a. in gesprek gaan met een aantal zorgverzekeraars, waaronder VGS en CZ. Inmiddels zijn wij met een hardloopcoach gestart om voor onze mensen hardlooptrainingen te verzorgen. Het idee is ontstaan om met een team van medewerkers in 2024 deel te nemen aan de marathon van Eindhoven. Dit initiatief wordt dan ook begeleid door de loopcoach. Personeelsomvang De personele omvang van Cure zal zich de komende jaren geleidelijk verder ontwikkelen. De bezetting voor 2025 is begroot op 121,02 fte voor direct uitvoerend personeel en op 30,27 fte voor indirect personeel.

Het aantal fte voor direct uitvoerend is inclusief 22,44 fte inhuur voor flexibiliteit in de taakuitvoering en inclusief 6,5 fte aan tijdelijke contracten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal fte indirect is inclusief 2,1 fte inhuur voor flexibiliteit in de taakuitvoering. Bij natuurlijk verloop van vast personeel maakt Cure een zorgvuldige afweging van de benodigde hoeveelheid en kwaliteit van vervanging. De toekomst van Cure staat in het teken van ontwikkeling en verandering en hiermee wordt voor alle functies binnen de organisatie al bij de aanname van nieuw personeel rekening gehouden. De samenwerking met onze nieuwe businesspartner voor de inhuur van flexkrachten gaat goed en zal, zoals het er nu uitziet, zeker tot en met 2026 worden doorgezet. Aangezien Cure betaalt volgens de inlenersbeloning stijgen ook de kosten van de uitzendkrachten mee met o.a. CAO-verhogingen beroepsgoederenvervoer. Cure doet er alles aan om de kosten zoveel als mogelijk te beperken door het aantal in te zetten uitzendkrachten tot een minimum te beperken.

Ontwerpbegroting 2025

|39

Social Return Cure loopt voorop in sociaal verantwoord ondernemen. HR doet er alles aan om in de drie gemeenten waarin zij werkzaam is, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een faire kans te geven op een betaalde baan. Mensen uit de diverse doelgroepen worden in loondienst aangenomen en krijgen in een tijdsbestek van drie jaar de tijd en ruimte om zich (verder) te ontwikkelen. Cure geeft hen extra aandacht door de inzet van een jobcoach, het leren wennen aan een vast ritme en het werken met collega’s en een leidinggevende. In de periode bij Cure worden zij opgeleid om vervolgens uit te kunnen stromen in een reguliere betaalde baan. Daarnaast worden er in de demontagehal ook mensen via Senzer ingezet. Deze mensen worden dagdagelijks door de jobcoaches van Cure begeleid. De verantwoordelijke voor deze mensen heeft frequent overleg met de mensen vanuit Senzer om zo een goede verstandhouding te hebben, aandacht voor deze mensen centraal te stellen en de medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling. 3.4.2 Veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitszorg (SHEQ) Algemeen Waar Cure invloed heeft, zorgen we voor de veiligheid, gezondheid en welzijn voor alle vaste en tijdelijke medewerkers, voor het milieu en de omgeving en voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Het proces SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality) speelt daarin een belangrijke rol in het beheer en de registratie daarvan. Managementsysteem en continue verbeteringen Cure is zelfstandig gecertificeerd op internationaal erkende ISO-normen voor kwaliteit-, milieu- en arbozorg. Cure heeft daartoe een SHEQ-beleidsverklaring en missie, visie en strategisch plan opgesteld waaraan we alle activiteiten en ontwikkelingen binnen Cure regelmatig toetsen. Voor de uitvoering van dit beleid en verplichtingen vanuit de normen en de relevante wet- en regelgeving, kent Cure een managementsysteem dat elk jaar geaudit wordt door een geaccrediteerde certificeringsinstelling (KIWA). Het continu verbeteren van de processen en prestaties en (daarmee) het behouden van de certificering op de normen ISO9001, ISO14001 en ISO45001 is een belangrijk doel. Milieu, duurzaamheid en CO2-monitoring Ten opzichte van peiljaar 2019 (CO2-voetafdruk van de organisatie en werkzaamheden), nemen we maatregelen om de uitstoot van CO2 en fijnstof planmatig te verminderen. Speerpunten zijn het wagenpark en de be- en verwerking van afvalstromen.

Ontwerpbegroting 2025

|40

Optimaliseren van de kwaliteit Om onze kwaliteit continu te verbeteren, gebruiken we de meldingen bij de klantenservice en via social media. 3.4.3 Administratieve organisatie Cure heeft een eigen financiële beheers- en controleverordening die de administratieve organisatie regelt. Samen met de Gemeenschappelijke regeling wordt hierin onder meer de interne controle en de transparantie voor de deelnemende gemeenten geregeld, inclusief de verantwoording over de wijze van bedrijfsvoering. In voorjaar 2024 is aan de gemeenteraden een ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Cure voorgelegd waarin, op basis van de Wgr, de kaderstellende en controlerende rol van de raad wordt versterkt. Het Dagelijks Bestuur van Cure was, is en blijft verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Vanaf 2023 is rechtmatigheidsverantwoording toegevoegd aan de jaarrekening en hiermee legt het Dagelijks Bestuur expliciet verantwoording af over de rechtmatigheid aan het Algemeen Bestuur. Als onderdeel van het normenkader (de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving en de intern af te geven rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur) is de huidige financiële beheers- en controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Cure aangevuld.

De gemuteerde huidige financiële beheer- en controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Cure wordt in 2024 opgenomen in een vast te stellen nieuwe financiële beheers- en controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Cure. Cure heeft haar eigen rapportages en controles en synchroniseert haar planning voor begroting en rapportages met de planning & control-cycli van de deelnemende gemeenten. 3.4.4 ICT Cure zet vanzelfsprekend in op verdere digitalisering en datagestuurd werken. Dit vereist een overgang naar een grotendeels nieuw applicatielandschap, voornamelijk ter ondersteuning van de primaire processen. Cure wil met de realisatie van de nieuwe werkomgeving flexibel en zoveel mogelijk papierloos opereren. 3.4.5 Inkoop Cure is actief op de markt van inkoop van materieel (voertuigen en containers) en op de markt van inkoop van afvalverwerking. Cure is een aanbestedende dienst. Cure opereert binnen de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004 en de Aanbestedingswet van 2016. Cure heeft eigen Algemene

Ontwerpbegroting 2025

|41

inkoopvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de inkoopvoorwaarden van de deelnemende gemeenten. Voor verschillende onderdelen maakt Cure gebruik van de inkoopkracht van de coöperatie Midwaste. 3.4.6 Communicatie Cure heeft de verantwoordelijkheid inwoners in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard te informeren over afvalinzameling en -scheiding. Hiervoor zetten we verschillen communicatiekanalen in zoals de website, de afvalapp, de digitale afvalkalender, bewonersbrieven en advertenties. Naast deze algemene informatie leveren we ook (meer en meer) gedetailleerde informatie op wijk-, gebied- of straatniveau. Met deze gedetailleerde communicatie-uitingen kunnen we bepaalde inwonergroepen extra bereiken. Inwoners kunnen uiteraard ook terecht bij de klantenservice voor meldingen, vragen of klachten. Cure blijft meegaan in de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en klantcontact via social media en het uitbouwen van de mogelijkheden in de Cure Afvalapp. Daarbij is er doorlopend aandacht voor het informeren van inwoners over afvalscheiding en inspelen op gedragsverandering om de hoeveelheid bijgezet afval te verminderen. 3.5 Verbonden partijen Cure Uitvoeringsdienst B.V. Cure heeft als verbonden partij de 100% dochter Cure Uitvoeringsdienst B.V. gevestigd te Eindhoven. Deze B.V.

die per 1 januari 2014 operationeel is, omvat personele kosten en berekent deze tegen kostprijs door aan GR Cure. De B.V. heeft buiten een beperkt aandelenkapitaal (€ 100,-) geen eigen vermogen.

Ontwerpbegroting 2025

|42

Projecten

4.1 Gemeentelijke afvalplannen Zoals onder 2.2 al benoemd heeft Cure een groot aantal projecten onderhanden. De genoemde projecten per gemeente zijn opgenomen in de begroting 2025. Waar nog geen concrete projectplannen voor zijn, is rekening gehouden met extra advieskosten om deze projectplannen verder uit te werken. 4.1.1 Eindhoven  Nascheiding PBD  Pilot scheiding GFE hoogbouw en mogelijke uitrol, afhankelijk van keuze  Uitrol ondergrondse papiercontainers  Inzamelproblematiek centrumgebied toekomst  Circulair ambachtscentrum Lodewijkstraat  Plan bestrijding bijzet  Verdere invulling rol van afvalcoaches  Uitvoering van containergebruik per aansluiting bij laagbouw  Plan van aanpak containergebruik bij hoogbouw  Verdere uitrol textielinzameling samen met verenigingen  Plan van aanpak illegale textielcontainers 4.1.2 Geldrop-Mierlo  Uitrol omgekeerd inzamelen op vrijwillige basis  Pilot scheiding GFE hoogbouw en mogelijke uitrol, afhankelijk van keuze  Verdere uitrol textiel inzameling samen met verenigingen  Plan van aanpak illegale textielcontainers  Creëren van oplaadstation voor elektrische voertuigen Cure  Mogelijke invoering mobiele milieustraat en een afvalcoach (samen met Valkenswaard)1 4.1.3 Valkenswaard  Circulair ambachtscentrum Valkenswaard  Pilot scheiding GFE hoogbouw en mogelijke uitrol, afhankelijk van keuze  Verdere uitrol

textielinzameling samen met verenigingen  Plan van aanpak illegale textielcontainers  Creëren van oplaadstation voor elektrische voertuigen Cure  Verdere projecten zullen afhankelijk zijn van raadsbesluit over het Duurzame Afvalstoffenbeleidsplan 2024-2028  Verdere uitrol ondergrondse containers voor hoogbouw 1

Voor het project inzet mobiele milieustraat en afvalcoach moet nog separaat een besluit genomen worden en is geen onderdeel van deze begroting. Ontwerpbegroting 2025

|43



Mogelijke invoering van mobiele milieustraat en een afvalcoach (samen met GeldropMierlo) 1

4.2 Projecten Cure algemeen Deze projecten zijn onderdeel van de begroting 2025. Het zij in investeringen het zij in voorbereidingskosten.  Realisatie nascheidingsinstallatie 2028 voor nascheiding PBD, Luiers, ONF2  Duurzame Invulling achterterrein Achtseweg Noord Cure  Verdere uitrol emissieloos inzamelen  Hebben en houden van kwalitatief en voldoende personeel naar de toekomst  Vervangen en uitbreiden van IT-software en hardware t.b.v. verdere digitalisering

Voor het project inzet mobiele milieustraat en afvalcoach moet nog separaat een besluit genomen worden en is geen onderdeel van deze begroting. 2 De voorbereidingen zijn onderdeel van de begroting 2025. In 2024 wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan het Bestuur. Realisatie naar verwachting in 2027/2028. Ontwerpbegroting 2025

|44

Duurzaamheidsresultaten

De resultaten op duurzaamheid meten we op de twee grootste aandachtsgebieden: voertuigen en afvalverbranding. Voertuigenvloot: Door de verdere uitrol van het emissieloos inzamelen, met daarin de planning om eind 2025 18 voertuigen te hebben die elektrisch zijn aangedreven, gaat Cure een jaarlijkse reductie t.o.v. de conventionele diesel voertuigen realiseren van ca 800.000 kg CO2. De uitrol is daarmee niet klaar en plan is nog altijd om 2031 volledig emissieloos te zijn voor onze voertuigenvloot. Cure kan haar zonnepanelen in zetten om voertuigen op te laden, met als bijkomend voordeel dat we zo ook duurzaamheidscertificaten (HBE’s) genereren. Deze zijn verhandelbaar en Cure genereert hiermee in 2025 ook een financieel voordeel. Afvalstromen: Afval via de verbrandingsoven verwerken is niet duurzaam. Per 1.000 kg te verbranden afval wordt 1.000 kg CO2 geproduceerd. Het doel van de Cure-gemeenten is om maximaal materialen terug te winnen uit ons afval. Hiermee stijgt ons scheidingspercentage en daalt ook direct de hoeveelheid CO2 dat door verbranding van restafval wordt uitgestoten. Meting in absolute zin is niet zinvol omdat gemeente groeien in aantal inwoners. Een betere maatstaf is het aantal kg verbrand afval p/inwoner. De afvalplannen van de Cure-gemeenten hebben ervoor gezorgd dat de trend om CO2 te reduceren de afgelopen jaren als volgt verloopt.

Eindhoven Fijn restafval Inwoners aantal kg/inw %

Reductie te verbranden afval 2021 2022 2023 49.662 49.175 47.199 235.691 238.326 243.730 211 206 194 2% 6%

Geldrop-Mierlo Fijn restafval Inwoners aantal kg/inw %

Reductie te verbranden afval 2021 2022 2023 4.450 3.685 3.415 40.066 40.131 40.441 111 92 84 17% 8%

Valkenswaard Fijn restafval Inwoners aantal kg/inw %

Reductie te verbranden afval 2022 2023 6.382 6.128 5.969 31.221 31.236 31.527 204 196 189 4% 3%

2021

2024 47.425 248.117 191 1%

2025 40.244 251.839 160 16%

2024

2025

3.500 40.736 86 -2%

2024 6.227 31.731 196 -4%

3.371 41.143 82 5%

2025 5.630 31.985 176 10%

De rapporteerde gewichten zijn exclusief fijn restafval van de milieustraten.

Ontwerpbegroting 2025

|45

In Eindhoven verwachten we door de verbetering van de nascheiding van PBD en het doorzetten van de volledige containerisatie met onder- en bovengrondse wijkcontainers dat de hoeveelheid te verbranden afval per inwoner, en dus ook de CO2-uitstoot in 2025 wezenlijk zal dalen. Ook voor Valkenswaard zal het aannemen van het voorgestelde afvalbeleid een substantiële CO 2-reductie bewerkstelligen, maar dat is nog niet in deze prognose opgenomen. Geldrop-Mierlo zit al laag in de hoeveelheden restafval; daar zullen verbeteringen van beperktere omvang zijn.

Ontwerpbegroting 2025

|46

Bijlage I – Specificatie per gemeente Gemeente Eindhoven per kostensoort Eindhoven Uitgesplitst naar programma / kostensoort

Realisatie Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Bedragen x € 1.000

Programma Afval Direct personeel Tractie Inzamelmiddelen Verwerking Diensten derden Overige directe kosten Omzet buiten begroting Totaal programma Afval Programma Overhead Indirect personeel Overige indirecte kosten Projecten Totaal programma Overhead Saldo lasten - baten Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage Eindhoven

5.989 3.004 1.967 5.437 149 1.003 -61 17.489

6.290 3.646 2.592 5.687 105 998 -95 19.224

6.602 3.388 2.872 6.608 67 1.317 -85 20.769

2.226 1.459 369 4.055

2.267 1.986 377 4.629

2.171 1.682 444 4.297

21.545

23.853

25.066

264

277

21.546

24.120

25.346

De begroting voor 2025 is €3.800.000 hoger dan de realisatie over 2023. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Voor het aandeel van gemeente Eindhoven neemt begroting 2025 met €1.226.000 toe ten opzichte van begroting 2024. Dit is een stijging met 5,1%.

Ontwerpbegroting 2025

|47

CAO-indexeringen + €505.000 Voor de CAO TLN is rekening gehouden met een indexering per 1/1/2024 van 4,0%, per 1/7/2024 van 2,0% en per 1/1/2025 van 4,0%. De totale indexering is daarmee 10,323% ten opzichte van ultimo 2023. Deze indexeringen zijn al tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden overeengekomen. Dit is 5,5%-punt hoger dan in de begroting 2024. De CAO gemeenten houdt rekening met een indexering per 1/1/2024 van 4,75%, per 1/10/2024 van 1,25% en geschat +3,0% per 1-3-2025%. De totale indexering is daarmee 8,65%. Dit is 4,7%-punt hoger dan in de begroting 2024. Afschrijvingen - €3.000 Het uitstel van de investering van 4 E-zijladers van begin 2024 naar eind 2025, de verlenging van de afschrijvingstermijnen van de E-trucks van 10 naar 12 jaar en de afname van de hoeveelheid tractieuren leiden tot een een afname van de afschrijvingskosten van - €317.000. Vervangingsinvesteringen voor afgeschreven wijkcontainers, het vervangen van alle elektronica in verband met de overgang van 2g naar 5g, en de uitbreiding van papier perscontainers leiden tot een kostentoename van €188.000. De ingebruikname van het nieuwe ambachtcentrum in Eindhoven leidt tot een toename van €110.000. Rondom het kantoorpand in Acht wordt in 2024 een powerfence gebouwd, er wordt een opslagloods voor CMS gebouwd en er wordt geïnvesteerd in hard- en software.

De totale afschrijvingen door deze investeringen zijn €16.000.

Ontwerpbegroting 2025

|48

Rente langlopende financieringen en schatkist + €144.000 De rentelasten nemen toe door de benodigde financiering voor het nieuwe ambachtscentrum Eindhoven.

Overige prijsindexeringen + €142.000 Een prijsindexering van 5,2% ten opzichte van begroting 2024 over inhuur en inkoop van inzamel-, huisvesting, advies- en overige kosten. Verwerkingskosten + €921.000 De stijging van de verwerkingskosten komt tot stand door: -

Een nieuwe aanbesteding verwerking GFT. Per 1/1/2025 wordt een hogere prijs verwacht voor de verwerking van het GFT; Prijsstijging (onder andere door stijging verbrandingsbelasting) van €111 naar €127 per ton (excl. inzamelvergoeding PBD). Door de inzamelvergoeding van €14,74 per ingezamelde ton restafval is het tarief voor restafval gunstiger, maar Cure ontvangt geen inzamelvergoeding meer voor het brongescheiden PBD.

Beïnvloedbare diverse kosten - €250.000      

Uitbreiding van capaciteit van de afdeling Klantenservice Incorrecte urenbegroting papier-inzameling Eindhoven 2024 Vervallen PBD-routes wijkcontainers Aanpassing uren demontagehal op basis van realisatie 2023 Stijging uren wassen door uitbreiding wijkcontainers Diversen (toename uren)

€ 115.000 -€ 300.000 -€ 87.000 € 63.000 € 46.000 € 14.000

Toename

-€ 149.000

De totale overheadkosten van Cure wordt verdeeld op basis van productieve manuren. Onderstaande verschuivingen van uren hebben plaatsgevonden van de begroting 2024 naar begroting 2025: -

Eindhoven gaat terug in het aantal productieve uren Geldrop-Mierlo en Valkenswaard gaan omhoog in het aantal productieve uren

Deze verschuivingen zorgen ervoor dat Eindhoven in de begroting 2025 70,2% van de totale overheadkosten betaald. In de begroting 2024 was dit nog 71,9%. Op de totale begrote overheadkosten voor Eindhoven is dit een kostenafname van €101.000.

Ontwerpbegroting 2025

|49

Beinvloedbare diverse kosten - €233.000 Met het nieuwe route-navigatiesysteem heeft Cure steeds meer inzicht in de inzamelroutes. Ook met het chippen van de mini-containers van Eindhoven (in 2024) komt er steeds meer data beschikbaar om efficiency-slagen te maken (- €64.000) Sleutelfunctionarissen in dienst nemen van Cure in plaats van externe inhuur levert een besparing op van - €169.000.

Ontwerpbegroting 2025

|50

Gemeente Eindhoven per product Eindhoven Uitgesplitst per product / soort afval

Realisatie Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Bedragen x € 1.000

1. HVOD a) Restafval b) Bijzet c) Grof huisvuil d) GFT 2. Papier Lasten Baten 3. Kunststof / PMD Lasten Baten 4. Luiers 5. Glas Lasten Baten 6. Textiel Lasten Baten 7. Milieustraten Lasten Baten 8. Containerbeheer 9. Klantenservice 10. Overige 11. Omzet buiten begroting

13.124 9.964 464 98 2.599 1.866 2.465 -598 0

13.713 10.094 505 129 2.985 2.739 3.444 -705 0

14.101 10.357 374 108 3.262 2.435 3.078 -643 0

59 327 -268 -22 341 -364 5.160 5.750 -590 842 506 71 -61

80 352 -272 -18 591 -609 5.965 6.448 -483 962 407 101 -95

18 322 -304 -194 657 -851 6.549 7.057 -508 1.305 813 123 -85

Saldo lasten - baten

21.545

23.853

25.066

0 0 1

264 0 3

277 0 4

21.546

24.120

25.346

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage Eindhoven

Ontwerpbegroting 2025

|51

Gemeente Geldrop-Mierlo per kostensoort Geldrop - Mierlo Uitgesplitst naar programma / kostensoort

Realisatie Begroting Begroting 2023 2024 2025

Bedragen x € 1.000

1.357 475 247 113 48 405 -21 2.624

1.382 523 278 414 -4 331 -18 2.906

1.587 621 360 422 -9 423 -25 3.379

504 331 84 919

498 436 83 1.017

522 404 107 1.033

3.542

3.923

4.412

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

Bijdrage Geldrop - Mierlo

3.543

3.982

4.477

De begroting voor 2025 is €934.000 hoger dan de realisatie over 2023. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Voor het aandeel van gemeente Geldrop-Mierlo neemt begroting 2025 met €496.000 toe ten opzichte van begroting 2024. Dit is een stijging met 12,5%, door:

Ontwerpbegroting 2025

|52

CAO-indexeringen + €112.000 Voor de CAO TLN is rekening gehouden met een indexering per 1/1/2024 van 4,0%, per 1/7/2024 van 2,0% en per 1/1/2025 van 4,0%. De totale indexering is daarmee 10,323% ten opzichte van ultimo 2023. Deze indexeringen zijn al tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden overeengekomen. Dit is 5,5%-punt hoger dan in de begroting 2024. De CAO gemeenten houdt rekening met een indexering per 1/1/2024 van 4,75%, per 1/10/2024 van 1,25% en geschat +3,0% per 1-3-2025%. De totale indexering is daarmee 8,65%. Dit is 4,7%-punt hoger dan in de begroting 2024. Afschrijvingen + €63.000 Vervangingsinvesteringen voor afgeschreven ondergrondse containers en het vervangen van alle elektronica in verband met overgang van 2g naar 5g leiden tot en kostentoename van €40.000. Uitbreiding van 30 textielcontainers in 2024 leidt tot hogere afschrijvingskosten van €9.000. Rondom het kantoorpand in Acht wordt in 2024 een powerfence gebouwd, er wordt een opslagloods voor CMS gebouwd en er wordt geïnvesteerd in hard- en software. De totale afschrijvingen door deze investeringen zijn €10.000. Investeringen in bedrijfsinventarissen op milieustraat Geldrop verhogen de afschrijvingskosten met €4.000.

Ontwerpbegroting 2025

|53

Rente langlopende financiering en schatkist + €6.000 Beperkte toename omdat naast het rentepercentage van langlopende financieringen ook het rentepercentage stijgt van het saldo van de schatkist.

Overige prijsindexeringen + €39.000 Een prijsindexering van 5,2% ten opzichte van begroting 2024 over inhuur en inkoop van inzamel-, huisvesting, advies- en overige kosten. Verwerkingskosten +€8.000 De stijging van de verwerkingskosten is beperkt. In de begroting 2025 zijn de volumes binnen de huis-aan-huis-inzameling en milieustraten aangepast op basis van ontwikkelingen 2023. De volumes nemen af ten opzichte van de begroting 2024. De tarieven voor de verwerking stijgen.

(Niet) beïnvloedbare diverse kosten + €268.000 De begroting 2025 van Geldrop-Mierlo kent een behoorlijk stijging door met name de uitbreiding van de dienstverlening. Dit betreffen de volgende dienstverleningen:     

Uitbreiding van capaciteit van de afdeling Klantenservice Uitbreiding van inzameling PBD Toename van hoeveelheid PBD-zakken Overname papierinzameling verenigingen1 Diversen (afname uren)

€ 20.000 € 71.000 € 25.000 €125.000 -€ 39.000

Toename

€202.000

De totale overheadkosten van Cure wordt verdeeld op basis van productieve manuren. Onderstaande verschuivingen van uren hebben plaatsgevonden van de begroting 2024 naar begroting 2025: -

Eindhoven gaat terug in het aantal productieve uren Geldrop-Mierlo gaat omhoog in het aantal productieve uren

Deze verschuivingen zorgen ervoor dat Geldrop-Mierlo in de begroting 2025 16,9% van de totale overheadkosten betaald. In de begroting 2024 was dit nog 15,8%. Op de totale begrote overheadkosten is dit voor Geldrop-Mierlo een kostenstijging van €66.000.

Overname van de papierinzameling van verenigingen uit veiligheidsoverwegingen en stijgende onderhoudscontracten van elektrische achterladers. Ontwerpbegroting 2025

|54

Ontwerpbegroting 2025

|55

Gemeente Geldrop-Mierlo per product Uitgesplitst per product / soort afval Bedragen x € 1.000

Realisatie Begroting Begroting 2023 2024 2025

1.256 705 0 1 550 304 457 -153 145 519 -374 80 -8 50 -59 -34 117 -152 1.616 1.769 -153 68 58 79 -21

1.308 766

1.435 840

2 540 296 474 -178 174 504 -330 78 -1 50 -51 24 108 -84 1.927 2.036 -109 75 45 15 -18

4 591 501 643 -142 257 618 -361 88 7 62 -55 -13 133 -146 1.977 2.102 -125 108 66 10 -25

Saldo lasten - baten

3.542

3.923

4.412

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

0 0 1

58 0 1

65 0 1

Bijdrage Geldrop - Mierlo

3.543

3.982

4.477

Ontwerpbegroting 2025

|56

Gemeente Valkenswaard per kostensoort Valkenswaard Uitgesplitst naar programma / kostensoort

Realisatie Begroting Begroting 2023 2024 2025

Bedragen x € 1.000

1.019 504 153 704 42 141 -9 2.554

996 607 203 1.002 77 127 -11 3.002

1.152 587 221 948 9 255 -12 3.160

379 248 63 690

359 314 60 733

379 293 77 750

3.244

3.735

3.910

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

0 -17 0

Bijdrage Valkenswaard

3.226

3.771

3.948

Saldo lasten - baten

De begroting voor 2025 is €721.000 hoger dan de realisatie 2023. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Voor het aandeel van gemeente Valkenswaard neemt begroting 2025 met €177.000 toe ten opzichte van begroting 2024. Dit is een stijging met 4,7%, door:

Ontwerpbegroting 2025

|57

CAO-indexeringen + €80.000 Voor de CAO TLN is rekening gehouden met een indexering per 1/1/2024 van 4,0%, per 1/7/2024 van 2,0% en per 1/1/2025 van 4,0%. De totale indexering is daarmee 10,323% ten opzichte van ultimo 2023. Deze indexeringen zijn al tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden overeengekomen. Dit is 5,5%-punt hoger dan in de begroting 2024. De CAO gemeenten houdt rekening met een indexering per 1/1/2024 van 4,75%, per 1/10/2024 van 1,25% en geschat +3,0% per 1-3-2025%. De totale indexering is daarmee 8,65%. Dit is 4,7%-punt hoger dan in de begroting 2024. Afschrijvingen + €3.000 Vervangingsinvesteringen voor afgeschreven wijkcontainers en het vervangen van alle elektronica in verband met overgang van 2g naar 5g. Rondom het kantoorpand in Acht wordt in 2024 in een powerfence geïnvesteerd en er wordt een opslagloods gebouwd voor CMS activiteiten. Nieuw in de begroting is het vernieuwen van de milieustraat Valkenswaard. Opleverdatum wordt verwacht in december 2025. De kapitaallasten voor 2025 voor de nieuwe locatie zijn nog beperkt. Rente langlopende financieren en schatkist + €6.000 Beperkte toename omdat naast het rentepercentage van langlopende financieringen ook het rentepercentage stijgt van het saldo van de schatkist.

Ontwerpbegroting 2025

|58

Overige prijsindexeringen + €38.000 Een prijsindexering van 5,2% ten opzichte van begroting 2024 over inhuur en inkoop van inzamel-, huisvesting, advies- en overige kosten. Verwerkingskosten - €54.000 De stijging van de verwerkingskosten is beperkt. In de begroting 2025 zijn de volumes binnen de huis-aan-huis-inzameling en milieustraten aangepast op basis van ontwikkelingen 2023. De volumes nemen met 11% af ten opzichte van de begroting 2024. De tarieven voor de verwerking stijgen. (Niet) beïnvloedbare diverse kosten €104.000 De begroting 2025 van Valkenswaard kent een stijging door met name de uitbreiding van de dienstverlening. Dit betreffen de volgende dienstverleningen:    

Uitbreiding van capaciteit van de afdeling Klantenservice € 23.000 Overname papierinzameling verenigingen €100.000 Afname GFT-inzameling, restafval mini’s, vier-wielcontainers en beheer milieustraat op basis van realisatie 2023 -€ 50.000 Diversen -€ 22.000 Toename

€ 51.000

De totale overheadkosten van Cure wordt verdeeld op basis van productieve manuren. Onderstaande verschuivingen van uren hebben plaatsgevonden van de begroting 2024 naar begroting 2025: -

Eindhoven gaat terug in het aantal productieve uren Valkenswaard gaat omhoog in het aantal productieve uren

Deze verschuivingen zorgen ervoor dat Valkenswaard in de begroting 2025 12,2% van de totale overheadkosten betaald. In de begroting 2024 was dit nog 11,4%. Over de totale begrote overheadkosten is dit voor Valkenswaard een kostenstijging van €53.000.

Ontwerpbegroting 2025

|59

Gemeente Valkenswaard per product Valkenswaard Uitgesplitst per product / soort afval

Realisatie Begroting Begroting 2023 2024 2025

Bedragen x € 1.000

1.977 1.305 0 0 671 287 376 -89 -11 77 -88

2.302 1.522 2

2.282 1.485 4

778 204 296 -92 0 76 -76

793 326 407 -81 -13 76 -89

-5 42 -47 -9 90 -99 910 973 -63 49 56 0 -9

-5 41 -46 28 76 -48 1.116 1.168 -52 57 42 -11

3 48 -45 -14 105 -119 1.183 1.231 -48 84 66 5 -12

Saldo lasten - baten

3.244

3.735

3.910

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

0 -17 0

35 0 0

37 0 0

Bijdrage Valkenswaard

3.226

3.771

3.948

Ontwerpbegroting 2025

|60

Niet-Cure gemeenten per kostensoort Niet-Cure gemeenten Uitgesplitst naar programma / kostensoort

Realisatie Begroting Begroting 2023 2024 2025

Bedragen x € 1.000

29 13 14 0 27 0 -102 -19

83 37 16

69 62 15

-198 -61

-191 -45

11 7 2 19

30 26 5 61

23 18 5 45

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage niet-Cure gemeenten

De begroting voor 2025 is nihil. Alle gemaakte kosten worden conform overeenkomst in rekening gebracht bij betreffende niet-Cure gemeenten.

Ontwerpbegroting 2025

|61

Niet-Cure gemeenten per product Niet-Cure gemeenten Uitgesplitst per product / soort afval

Realisatie Begroting Begroting 2023 2024 2025

Bedragen x € 1.000

102

198

191

-102

-198

-191

Saldo lasten - baten

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

0 0 0

Bijdrage niet-Cure gemeenten

De begroting voor 2025 is nihil. Alle gemaakte kosten worden conform overeenkomst in rekening gebracht bij betreffende niet-Cure gemeenten.

Ontwerpbegroting 2025

|62

Bijlage II - Investeringen en kapitaallasten Investeringsplan Het investeringsplan heeft betrekking op: - gebouwen en terreinen; - kantoorapparatuur (incl. ICT); - vrachtwagens; - inzamelmiddelen en containers. Cure pacht de grond van locatie Acht in Eindhoven en heeft de gebouwen daarop in eigendom. Cure huurt de gebouwen en de gronden van de milieustraten in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de gronden van milieustraten Lodewijkstraat in Eindhoven. Het onroerend goed op de milieustraten in Eindhoven en voor een deel de milieustraat in Geldrop-Mierlo is (per 1 januari 2014 c.q. 1 augustus 2016) eigendom van Cure. Gr Cure (totaal) Immateriele activa Terreinen en gebouwen Kantoorapparatuur Vrachtwagens Containers Activa in aanbouw: Voorber.kst. nasch.fabr. Herinr. milieustr. Lodewijk Totaal

Ontwerpbegroting 2025

Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde 1-1-2025 2025 2025 31-12-2025 94.526 2.663 91.864 14.616.633 2.157.500 907.359 15.866.774 435.787 105.900 126.692 414.996 10.662.187 5.239.000 1.551.941 14.349.246 14.813.670 5.446.408 2.025.246 18.234.831 350.000 40.972.804

9.188.000 22.136.808

4.613.901

350.000 9.188.000 58.495.711

|63

Specificatie investeringen 2025 U = Uitbreidingsinvestering V = Vervangingsinvestering Terreinen en gebouwen Overige t.b.v. terreininrichting Herin. Milieustraat Lodewijkstraat Herin. Milieustraat Valkenswaard Bedrijfsinventaris milieustraten Overige t.b.v. kantoor

U/V U/V U V U/V

100.000 9.188.000 1.000.000 1.000.000 57.500 11.345.500

Kantoorapparatuur ICT Hardware en software Overige t.b.v. kantoor

85.900 20.000 U/V

Vrachtwagens 4* Zijlader electrisch 2* Kraanwagen electrisch 1* E-CMS wagen 1* Aanhangwagen 10* Laadplatform Overige

105.900

V V V V U U/V

2.400.000 1.400.000 650.000 64.000 650.000 75.000 5.239.000

Containers 20* afzetcontainer 40m3

260.000

1* afvallift

24.000

Containers milieustraten

284.000

EHV 25* 1.100 ltr. Restafval EHV 25* 1.100 ltr. Papier Containers 4-wiel

4.111 3.654

7.765

4.345* 140 ltr. antraciet/blauw/groen

82.800

7.561* 240 ltr. antraciet/blauw/groen

181.817

8.820* transponder

18.522

Containers mini

283.139 45.000

EHV 15 * (15 textiel) GEL 3 * (3 textiel) VLK 5 * (2 glas, 3 textiel) Containers bovengronds

9.000 12.000

66.000

285* (165 rest, 20 papier, 90 papier pers, 10 glas,

EHV 165 smartboxen en onvoorziene investeringen)

4.447.320

38* (20 rest, 9 papier, 5 glas, 4 textiel, 6 GEL smartboxen en onvoorziene investeringen)

290.584

VLK 10* (10 rest en 3 smartboxen) Containers ondergronds

67.600

4.805.504 U/V

Activa in aanbouw Totaal

Ontwerpbegroting 2025

5.446.408 22.136.808

|64

Toelichting De totale verwachte boekwaarde per 1-1-2025 bedraagt € 41,0 miljoen. Dat is € 7,9 miljoen lager dan in de begroting 31-12-2024 was geraamd (€ 49,0 mln.). Oorzaken zijn: - Vertraging herinrichting milieustraat Lodewijkstraat Eindhoven (-€4,7 miljoen) - Nieuw opgenomen in begroting 2025: vernieuwing milieustraat Valkenswaard (+€1,0 miljoen) - Opslagloods Acht ten behoeve van CMS is verhoogd (+€0,2 miljoen) - Diverse uitgestelde investeringen onroerend goed (-€0,3 miljoen) - Vertragingen in levering 4 E-zijladers en 2 E-kraanwagens (-€3,8 miljoen) - Verhoogde investeringswaarde 6 geleverde E-achterladers eind 2023 (+€0,4 miljoen) - Doorgeschoven investeringen van boven- en ondergrondse containers voorgaande jaren (-0,8 miljoen) Kapitaallasten Gr Cure (totaal) Immateriele activa Terreinen en gebouwen Kantoorapparatuur Vrachtwagens Containers Totaal

Ontwerpbegroting 2025

Afschrijving 2.663 907.359 126.692 1.551.941 2.025.246 4.613.901

Rente 1.882 522.294 9.662 305.502 388.763 1.228.103

Totaal 4.545 1.429.653 136.354 1.857.443 2.414.009 5.842.004

|65

Specificatie investeringen 2026 t/m 2028 U = Uitbreidingsinvestering V = Vervangingsinvestering Terreinen en gebouwen Overige t.b.v. terreininrichting Herin. Milieustraat Lodewijkstraat Herin. Milieustraat Valkenswaard Bedrijfsinventaris milieustraten Overige t.b.v. kantoor

U/V U/V U V U/V

2026 100.000

2027 100.000

2028 100.000

50.000

150.000 Kantoorapparatuur ICT Hardware en software Overige t.b.v. kantoor

66.300 20.000 U/V

Vrachtwagens 2* Kraanwage electrisch 1* E-CMS wagen 4* Achterladers electrisch Overige

150.000 40.200 20.000

86.300

V V V U/V

60.800 700.000

650.000 2.400.000 100.000 2.400.000

Containers Containers milieustraten EHV 1.100 ltr. Restafval EHV 1.100 ltr. Papier Containers 4-wiel

4.590

5.060

4.060

4.477

140 ltr. antraciet/blauw/groen

91.294

100.651

240 ltr. antraciet/blauw/groen

200.454

221.001

transponders

20.421

800.000

8.650

Containers mini

344.166 45.000

9.000

12.000

66.000

4.332.257

4.590.342

298.000

222.000

108.000

66.000 1.275.535 226.000 101.000

101.000

4.738.257 U/V

354.650

45.000

12.000

Containers bovengronds

Containers ondergronds

10.514 86.176 243.653 24.821

22.514

45.000

EHV GEL VLK

5.579 4.935 9.537

312.169

EHV GEL VLK

Ontwerpbegroting 2025

40.800 20.000 60.200

650.000

Activa in aanbouw Totaal

150.000

4.913.342

1.601.535

5.125.076

5.333.045

2.032.699

6.011.376

7.943.245

3.043.499

|66

Bijlage III - Financiering Langlopende leningen GR Cure

Rente-%

Hoofdsom lening

Saldo 31-12-2023

Bestaande leningen BNG 03-02-2014, 12 jaar BNG 07-12-2015, 12 jaar BNG 30-12-2016, 12 jaar BNG 30-12-2016, 10 jaar BNG 30-12-2016, 8 jaar BNG 05-07-2017, 12 jaar BNG 05-07-2017, 8 jaar BNG 12-12-2017, 12 jaar BNG 12-12-2017, 10 jaar BNG 21-12-2018, 12 jaar BNG 21-12-2018, 8 jaar BNG 09-12-2019, 12 jaar BNG 09-12-2019, 8 jaar BNG 28-08-2020, 10 jaar BNG 28-08-2020, 12 jaar BNG 28-08-2020, 20 jaar BNG 28-08-2020, 25 jaar BNG 28-08-2020, 50 jaar BNG 30-12-2020, 8 jaar BNG 30-12-2020, 10 jaar BNG 30-12-2020, 12 jaar BNG 30-12-2020, 15 jaar BNG 30-12-2020, 20 jaar BNG 30-12-2020, 25 jaar BNG 30-12-2020, 40 jaar BNG 30-12-2020, 50 jaar BNG 27-12-2021, 6 jaar BNG 27-12-2021, 8 jaar BNG 27-12-2021, 10 jaar BNG 27-12-2021, 12 jaar BNG 30-11-2022, 6 jaar BNG 30-11-2022, 8 jaar BNG 30-11-2022, 10 jaar BNG 30-11-2022, 12 jaar BNG 24-04-2023, 8 jaar BNG 24-04-2023, 10 jaar BNG 24-04-2023, 12 jaar Totaal bestaand

2,39% 1,15% 0,97% 0,77% 0,57% 0,97% 0,60% 0,85% 0,68% 1,10% 0,77% 1,05% 0,90% 0,09% 0,15% 0,32% 0,40% 0,52% -0,10% -0,05% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,45% 0,25% 0,30% 0,40% 0,45% 2,91% 2,94% 2,97% 2,99% 3,58% 3,57% 3,58%

1.450.000 480.000 740.000 630.000 930.000 850.000 1.250.000 700.000 100.000 730.000 120.000 350.000 80.000 430.000 730.000 2.850.000 275.000 315.000 980.000 515.000 700.000 165.000 2.410.000 1.460.000 105.000 2.900.000 335.000 110.000 710.000 1.720.000 220.000 890.000 2.920.000 1.560.000 594.000 7.077.000 2.499.000 40.880.000

362.500 160.000 308.333 189.000 116.250 425.000 312.500 350.000 40.000 425.833 45.000 233.333 40.000 301.000 547.501 2.422.500 242.000 296.100 612.500 360.500 525.000 132.000 2.048.500 1.284.800 97.125 2.726.000 223.333 82.500 568.000 1.433.334 183.333 778.750 2.628.000 1.430.000 594.000 7.077.000 2.499.000 32.100.525

Nieuwe leningen Per 1-7-2024, 6 jaar Per 1-7-2024, 8 jaar Per 1-7-2024, 10 jaar Per 1-7-2024, 12 jaar Per 1-7-2024, 25 jaar Per 1-7-2025, 6 jaar Per 1-7-2025, 8 jaar Per 1-7-2025, 10 jaar Per 1-7-2025, 12 jaar Per 1-7-2025, 25 jaar Totaal nieuw

3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

490.000 270.000 1.425.000 6.500.000 3.830.000 245.000 860.000 2.878.000 8.875.000 9.188.000 34.561.000

Totaal

Ontwerpbegroting 2025

75.441.000

Aflossing 2024 120.834 40.000 61.667 63.000 116.250 70.833 156.250 58.332 10.000 60.832 15.000 29.168 10.000 43.000 60.833 142.500 11.000 6.300 122.500 51.500 58.334 11.000 120.500 58.400 2.625 58.000 55.834 13.750 71.000 143.333 36.667 111.250 292.000 130.000 74.250 707.700 208.250 3.402.692

Aflossing 2025 120.833 40.000 61.667 63.000

120.833 80.000 184.999 63.000

70.833 156.250 58.333 10.000 60.833 15.000 29.167 10.000 43.000 60.833 142.500 11.000 6.300 122.500 51.500 58.333 11.000 120.500 58.400 2.625 58.000 55.833 13.750 71.000 143.333 36.667 111.250 292.000 130.000 74.250 707.700 208.250 3.286.440

283.334

81.667 33.750 142.500 541.667 153.200

32.100.525

3.402.692

Saldo 31-12-2025

233.335 20.000 304.168 15.000 174.998 20.000 215.000 425.835 2.137.500 220.000 283.500 367.500 257.500 408.333 110.000 1.807.500 1.168.000 91.875 2.610.000 111.666 55.000 426.000 1.146.668 109.999 556.250 2.044.000 1.170.000 445.500 5.661.600 2.082.500 25.411.393

952.784

408.333 236.250 1.282.500 5.958.333 3.676.800 245.000 860.000 2.878.000 8.875.000 9.188.000 33.608.216

4.239.224

59.019.609

|67

De geplande leningen volgen in principe de geplande investeringen. De leningen worden afgesloten tegen vaste rentepercentages gedurende de looptijd. De verwachting is dat het saldo langlopende leningen ultimo 2025 € 59.019.609 bedraagt. De boekwaarde van de activa is ultimo 2025 naar verwachting € 58.495.711.

Ontwerpbegroting 2025

|68

Bijlage IV - Reserves en voorzieningen In de overeenkomst van de GR Cure is in art. 30, lid 3 opgenomen dat “de gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de kostprijs afhankelijk van het dienstenpakket dat per gemeente wordt afgenomen”. Dit betekent dat de GR Cure geen reserves mag aanhouden. Tot op heden is er geen aanleiding om voorzieningen voor de toekomst te treffen.

Ontwerpbegroting 2025

|69

Bijlage V - EMU-saldo Gr Cure (totaal) 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging/onttrekking aan de reserves

2023

2024

2025

2026

281

2. Afschrijving t.l.v. de exploitatie

2.977

3.885

4.614

5.738

3. Uitgaven aan investeringen die op de balans worden geactiveerd

-11.337

-12.652

-22.137

-6.011

Berekend EMU-saldo

-8.080

-8.767

-17.523

-273

De stijging van de afschrijvingskosten vanaf 2023 naar 2025/2026 is het gevolg van vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen in de periode 2023 t/m 2025, een inhaalslag bij het vervangen van ondergrondse containers en uitbreiding van papiercontainers in Eindhoven. En de investeringen ten behoeve van vernieuwing milieustraat Lodewijkstraat, Valkenswaard en de opslagruimte CMS in Acht. De uitgaven aan investeringen stijgen in 2025 door de investeringen van zeven elektrische voertuigen en de verwachte oplevering van de vernieuwde milieustraat Lodewijkstraat en Valkenswaard.

Ontwerpbegroting 2025

|70

Bijlage VI - Overzicht interne en externe wet- en regelgeving Programma's / producten Algemeen Bestuur en ondersteunende processen

Inkoopbeleid

Financiering

Doorbelasting kosten

Reserves Waardering activa Kostprijsberekening (kostenverdeelstaat)

Personeel en organisatie

Ontwerpbegroting 2025

Specifieke activiteiten Algemeen financieel middelenbeheer

Wetgeving extern Regelgeving intern BBV BBV Kadernota Rechtmatigheid 2018 (2021 indien beschikbaar) Wet GR Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden Aanschaf activa Aanbestedingsregels EU Goedgekeurde begroting Aanschaf goederen en Aanbestedingswet 2012 Fin. verord. (art. 7.5. a/b, 22) diensten Besluit aanbestedingsregels AO/IC voor overheden Betalingenproces Directiestatuut AO/IC Langlopende leningen Wet Fido (Financiering Goedgekeurde begroting Kortlopende leningen decentrale overheden) Fin. verordening (art. 7.5.b) Liquiditeitenbeheer Regeling Uddo (uitzettingen en derivaten decentrale overheden) Uitvoering Financiering Decentrale Overheden (kasgeldlimiet en renterisiconorm) Vorderingen participanten Fin. verordening (art. 11) Overige vorderingen AO/IC Verkoopfacturen Wet Omzet Belasting Goedgekeurde begroting Exploitatiesaldo B.V. GR Cure (art. 27 en 30) Kostprijsmethodiek GR Bestuursnotitie expl.saldo Besteding exploitatiesaldo GR GR Cure (art. 30.3) Afschrijvingen Fin. verordening (art. 10) Urenregistratie activiteiten/ GR Cure (art. 27 en 30) registratie van kosten die Fin. verordening (art. 13) rechtstreeks toegerekend Goedgekeurde begroting dienen te worden aan een AO/IC gemeente Personeelskosten CAO Gemeenten en CAO-TLN GR Cure Fiscale en sociale wetgeving Oprichtingsakte B.V. WNT (Wet Normering bezolCAO-voorw. gemeente EHV diging Topfunctionarissen)

Risico

Niet Europees aanbesteden Begrotingsoverschrijding

Wanbetaling/betalingsvoorwaarden

|71

Bijlage VII - Meerjarenramingen Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer Boekjaar 2025 Uitgangspunt zijn de kaders van de vier grote regionale gemeenschappelijke regelingen. Daarin is vastgelegd om als methode voor indexering van de begroting jaar t (2025) gebruik te maken van de percentages die in de Makro Economische Verkenning t-1 (2024) zijn opgenomen voor het jaar t-1 (2024). Het betreft de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen.  Loonvoet sector overheid 2024 6,7  Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) 5,3 Deze uitgangspunten resulteren in een gewogen gemiddelde van 5,85. Cure hanteert voor de begroting 2025 een indexering van 5,2%. Meerjarenraming 2025-2027 Cure hanteert in haar meerjarenraming een indexering van 5,0%. Er is op dit moment nog een grote onzekerheid over de verwachte inflatie na het boekjaar 2025. De meerjarenraming gaat uit van een ongewijzigd dienstenpakket en volume (aantal aansluitingen) zoals opgenomen in de begroting 2025. Verwachte kapitaallasten (afschrijving + rente) zijn gebaseerd op de verwachte investeringsplanning over de periode 2026 t/m 2028 Gr Cure Lasten Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet Cure gemeenten

Baten Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet Cure gemeenten

Onvoorzien/VpB Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet Cure gemeenten

Bijdragen gemeenten Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet Cure gemeenten

Ontwerpbegroting 2025

2025

2026

2027

2028

27.438 5.307 4.301 190 37.236

29.958 5.734 4.652 209 40.553

31.923 6.087 4.940 172 43.122

33.727 6.420 5.212 181 45.540

-2.391 -854 -394 -190 -3.830

-2.343 -837 -387 -209 -3.776

-2.296 -820 -379 -205 -3.700

-2.250 -804 -371 -201 -3.626

280 66 38

294 69 40

309 72 42

324 76 44

384

403

423

444

25.327 4.519 3.944

27.909 4.966 4.305

33.790

37.180

29.936 5.339 4.603 -33 39.845

31.801 5.692 4.885 -20 42.358

|72

Meerjarenraming investeringen Alle gemeenten houden de buitenbakken (en put) van de ondergrondse containers in eigendom. De meerjarenraming voor investeringen van Cure gaat er van uit dat jaarlijks voertuigen ter vervanging worden aangeschaft. Het betreft in veel gevallen de vervanging van conventionele naar elektrische voertuigen. Naar verwachting zullen er in 2025 7 elektrische voertuigen geleverd worden. In het jaar 2025 zal er ook geïnvesteerd gaan worden in de vernieuwing van de milieustraat Lodewijkstraat en Valkenswaard. Ook zullen jaarlijks containers worden vervangen. Het betreft minicontainers en verzamelcontainers. In alle gemeenten zullen ook de komende jaren ondergrondse containers worden bijgeplaatst en/of vervangen. Nieuw zijn de ondergrondse papiercontainers in Eindhoven (360st in de periode 2024 t/m 2027). Na het jaar 2027 zullen de investeringen dus afnemen. GR Cure Immateriele activa Terreinen en gebouwen Kantoorapparatuur Vrachtwagens Containers Activa in aanbouw: Voorber.kst. nasch.fabr. Herinr. milieustr. Lodewijkstr. Herin. Milieustr. Valkenswaard Totaal

2025

2026

2027

2028

1.157.500 105.900 5.239.000 5.446.408

150.000 86.300 650.000 5.125.076

150.000 60.200 2.400.000 5.333.045

150.000 60.800 800.000 2.032.699

9.188.000 1.000.000 22.136.808

6.011.376

7.943.245

3.043.499

Alle investeringen hebben een economisch nut. Zij dragen bij aan de uitvoering van de activiteiten van de afvalbeheertaak. De lasten van de activiteiten worden opgenomen op de begroting en worden in rekening gebracht bij de gemeenten die deze op hun beurt bij de burgers in rekening brengt via de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing (voor bedrijven). Voor de investeringen, die gefinancierd worden door leningen gelden geen beperkende voorwaarden voor de Gemeenschappelijke regeling Cure als samenwerkingsverband van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Ontwerpbegroting 2025

|73

Colofon Gemeenschappelijke regeling Cure Achtseweg Noord 45 5651 GG Eindhoven www.cure-afvalbeheer.nl

Ontwerpbegroting 2025

|74

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14086537/1