Bijlage 1 - Rapport MPG 2021

Maatschappelijke effecten Inclusiviteit ▪ Toevoegen van een mix van huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen, waaronder 30% sociaal, 50% middensegment met langjarige borging Duurzaamheid ▪ Aardgasloos, gebruik van duurzame energiebronnen, herbruikbare bouwmaterialen, adaptief bouwen ▪ Klimaatadaptief in kader van realiseren van waterbergingscapaciteit en hittestresspreventie,ontharden en vergroenen ▪ Implementatie van Mobility as a Service (MaaS) diensten; CO2-reductie. Innovatie ▪ In het kader van ‘living lab: Implementatie van nieuwe concepten (waaronder slim licht, MaaS, nature based solutions etc.)

jaarrekening 2019 MPG 2021

-694.197

-1.298.510

-8.975.708 16.152.150 243.368 6.725.613

-7.767.835 18.993.589 321.757 10.249.001

Jaarrekening 2019 -

MPG 2021 -

Saldo Boekwaarde incl. winstneming Nog te realiseren: Kosten Opbrengsten Rente Eindwaarde incl. winstneming Emmasingelkwadrant Winstneming

gesloten, wordt momenteel het bestemmingsplan voorbereid. Daarnaast hebben we een Woningbouwimpuls-aanvraag gedaan en deze is gehonoreerd door het Rijk. De subsidie heeft tot doel om zoveel mogelijk betaalbare woningen zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen.

Gebiedsgericht Duurzaamheid Innovatie

Totaal -

Economie

Innovatie

Duurzaamheid

Emmasingelkwadrant

Inclusiviteit

Programma

Gebiedsgericht

Gerealiseerd

Woningen Maatschappelijk Overige commerciële dienst­verlening

38 | Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen

verwacht

0 0 0

Inclusiviteit

1.304 4.800 10.386

Innovatie

Duurzaamheid Economie

Economie

Inclusiviteit

Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen | 39

deken van somerenstraat

Voor de gebiedsontwikkeling van de Deken Van Somerenstraat is in 2017 een tender uitgeschreven, waarvoor Stam & De Koning (SDK) het beste plan heeft gemaakt. Het is een ambitieus plan met vijf nieuwe bouw­ vlakken en de herontwikkeling van twee bestaande panden. Kenmerkend zijn de schuine groene daken, waarmee invulling gegeven wordt aan de ambities op gebied van duurzaamheid, vergroening van de stad en waterberging. Er worden 242 appartementen, waarvan 56 in de sociale sector, en 1.700 m2 BVO commerciële ruimten gerealiseerd.

Het verwachte eindresultaat van dit project is toegenomen. De belangrijkste oorzaak is een toename van de door SDK te betalen reserveringsrente, omdat de levering van de gemeente­lijke panden een jaar vertraagt. Door een toename van het verwachte eind­resultaat en de in 2020 gerealiseerde ­voortgang in het project wordt in 2020 winst genomen.

Het bestemmingsplan dat het plan mogelijk maakt is vanaf december 2020 onherroepelijk geworden, waardoor de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. De planning is dat deze eind maart 2021 wordt ingediend. De rol van de gemeente is de verkoop van de grond en de gemeentelijke panden en daarnaast het faciliteren van het project.

Maatschappelijke effecten Duurzaamheid ▪ Toepassing groene daken en gezamenlijke energievoorziening (zon, aarde, wind) ▪ Nagenoeg energie neutrale woningen Innovatie ▪ Bij de hoogbouw is uitgegaan van de menselijke maat, door de unieke schuine daken

Deken van Somerenstraat

215.640

278.534

-3.671.389 8.825.549 171.544 5.541.345

-3.441.680 8.731.600 150.051 5.718.505

Jaarrekening 2019 -

MPG 2021 34.202

Saldo Boekwaarde incl. winstneming Nog te realiseren: Kosten Opbrengsten Rente Eindwaarde incl. winstneming Deken van Somerenstraat Winstneming

Inclusiviteit ▪ Sociale huurwoningen, en koopwoningen in diverse prijsklassen

jaarrekening 2019 MPG 2021

Gebiedsgericht ▪ Nauwe betrokkenheid van de Regiegroep Nieuw Bergen (met vertegenwoordigers van de omliggende VVE’s) vanaf het begin van de tender, tot aan de uitwerking van het plan

Gebiedsgericht

Totaal 34.202 Gebiedsgericht

Deken van Somerenstraat

Innovatie

Economie

Programma Gerealiseerd

Woningen Overige commerciële dienst­ verlening

Duurzaamheid

Innovatie

verwacht

-

Inclusiviteit

Inclusiviteit

Gebiedsgericht

242 1.700

Innovatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Economie Inclusiviteit

40 | Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen

Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen | 41

gdc noord

GDC Noord betreft de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor grootschalige logistiek. Voor het overgrote deel van deze ontwikkeling heeft de gemeente Eindhoven een overeenkomst gesloten met De Mispelaar. Zij ontwikkelen voor eigen rekening en risico dit bedrijventerrein en betalen een exploitatiebijdrage aan de gemeente. Een groot deel van de beschikbare kavels is verkocht en naar verwachting zullen de resterende kavels in 2021 worden uitgegeven. In de zuidwest hoek van dit bedrijventerrein is echter nog sprake van verdeeld eigendom van derden. Om aan onze verplichtingen uit de overeenkomst met De Mispelaar te kunnen voldoen ten aanzien van de realisatie van waterberging, is het noodzakelijk deze gronden tot ontwikkeling te brengen.

In 2020 is hiervoor een nieuw ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp exploitatieplan opgesteld. In 2021 worden beide plannen aan het college voorgelegd voor vrijgave en besluitvorming. Het verwachte eindresultaat van dit ­project is op basis van de input uit het concept exploitatieplan toegenomen. De belangrijkste oorzaken zijn de afgenomen (apparaats)kosten. Er is nog geen winstneming omdat er nog geen opbrengsten uit gemeentelijke grondverkoop zijn gerealiseerd.

Maatschappelijke effecten Economie ▪ Door de vestiging van een grootschalig logistiek bedrijf wordt er extra werkgelegenheid in de regio gecreëerd

Gdc Noord

Duurzaamheid ▪ Gezamenlijke energievoorziening (zon, aarde, wind) ▪ Aandacht voor natuurontwikkeling

jaarrekening 2019 MPG 2021

3.933.135

3.494.126

-10.031.555 12.019.149 178.471 6.099.200

-9.032.322 12.020.260 135.527 6.617.591

Jaarrekening 2019 -

MPG 2021 -

Saldo Boekwaarde incl. winstneming Nog te realiseren: Kosten Opbrengsten Rente Eindwaarde incl. winstneming

Gebiedsgericht ▪ Door deze ontwikkeling wordt de gebiedsontwikkeling afgerond Innovatie ▪ Gezamenlijke energievoorziening Gebiedsgericht

GDC Noord Winstneming

Totaal -

Innovatie

Duurzaamheid

Gebiedsgericht

GDC Noord

Economie

Programma Gerealiseerd

Bedrijfsterreinen Openbare ruimte

Innovatie

Inclusiviteit

verwacht

228.800 -

368.340 75.000

Economie Duurzaamheid

Gebiedsgericht Innovatie

Duurzaamheid Economie Inclusiviteit

42 | Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen

Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen | 43 Innovatie

Brainport Industries Campus

Op Brainport Industries Campus (BIC) wordt toekomstbestendige huisvesting voor de High Tech maakindustrie gerealiseerd. Synergie door samenwerking is het uitgangspunt. Dit stimuleert de innovatiekracht in de sector, waardoor zij concurrerend kunnen blijven op wereldschaal en waardoor het totale ecosysteem van Brainport Eindhoven verder wordt versterkt. Belangrijk voor de mainportstatus van onze regio. BIC Cluster 1 is gerealiseerd en grotendeels verhuurd. Ruim 85% is in gebruik, waaronder ook Summa, Fontys en Avans. Naar verwachting duurt het nog circa een jaar voordat het gehele cluster in gebruik is. Er wordt gewerkt aan de uitvoeringsstrategie ten behoeve van de doorontwikkeling van de volgende clusters. Samen met de overige partners uit het eerste cluster wordt gewerkt aan de wijze waarop gestuurd kan worden op het genereren van de conceptwaarde voor een succesvolle campus als belangrijke schakel in het Brainport ecosysteem. Het optuigen van een campusontwikkelingsorganisatie die zich onder andere richt op leadgeneratie,

Brainport Industries Campus

Het verwachte negatieve eindresultaat van het eerste cluster is afgenomen. De belangrijkste mutaties zijn allereerst € 180.000,aan kosten die zijn afgeboekt. Dit betrof de ophoging van het budget voor de groencompensatie, als gevolg van hogere verwachte kosten en een groter compensatiegebied. Deze ophoging past niet in de BBV-regelgeving. Deze kosten worden met een investeringskrediet afgedekt. Daarnaast is er sprake van een positief faseringseffect, omdat we de kosten met betrekking tot groencompensatie en groen raamwerk pas maken wanneer we de bijdrage ontvangen van de ontwikkelaar. Dit leidt tot een positief rente-effect.

-2.288.678

-2.374.330

-1.463.829 2.778.919 -260.884 -1.234.472

-1.242.181 2.817.940 -119.983 -918.555

Jaarrekening 2019 -

MPG 2021 -

Maatschappelijke effecten Economie ▪ Door het creëren van een nieuwe campus speciaal voor het ecosysteem van de high tech maakindustrie, ontstaat er een belangrijke extra schakel in het totale Brainport ecosysteem, en wordt de economie in de regio en de Mainportstatus verder versterkt Duurzaamheid ▪ Slim clusteren van gebouwen, waardoor de footprint kleiner wordt, er meer ruimte over blijft voor groen en natuur ▪ Waardoor bedrijven onder 1 dak zitten dat ervoor zorgt dat extra vervoersbewegingen, ­verpakking- en schoonmaakkosten geminimaliseerd worden ▪ Energie neutrale gebouwen ▪ Duidelijke menging van functies: harde ontwikkeling in een landschap met een hoog ”groen” karakter Innovatie ▪ Innovatie in de sector ontstaat enerzijds door de clustering van bedrijven en anderzijds wordt de HTSM gefaciliteerd via middelen uit BOM, waardoor deze competitief blijft op ­wereld­niveau ▪ Er wordt ook nagedacht over innovaties in de gebiedsontwikkeling, waaronder een proeftuin openbare ruimte, geluidabsorptie Eindhoven Airport

jaarrekening 2019 MPG 2021

Saldo Boekwaarde incl. winstneming Nog te realiseren: Kosten Opbrengsten Rente Eindwaarde incl. winstneming Brainport industries campus Winstneming

acquisitie, innovatie en duurzaamheid is in voorbereiding. Na besluitvorming hierover zal ook de ontwikkeling/exploitatie van cluster 2 verder worden uitgewerkt.

Gebiedsgericht Innovatie

Totaal -

Duurzaamheid Economie

Innovatie

Duurzaamheid

Inclusiviteit

Gebiedsgericht Brainport industries campus

Programma Economie

Gerealiseerd

Bedrijfsterreinen

44 | Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen

verwacht

65.000

Innovatie

Duurzaamheid Economie

167.001

Inclusiviteit

Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen | 45

46 | Meerjaren ­prognose grond­exploitaties en private ontwik­kelingen