Bijlage 1 - Kadernota 2022

38

Hieronder is als voorbeeld de nieuwe situatie uitgewerkt voor de verantwoording (van oud naar nieuw) In de taakvelden Omdat er een integrale toelichting wordt opgenomen in de paragraaf investeringen wordt de toelichting beknopter. Paragraaf investeringen In de huidige paragraaf worden de belangrijkste afwijkingen samengevat, inclusief een totaaloverzicht van de investeringen en de gevolgen van de kapitaallasten. In plaats van een samenvatting van de belangrijkste afwijkingen wordt integraal inzicht gegeven in (1) vervangingskredieten, (2) specifieke projecten uit een vervangingskrediet door de raad vooraf te bepalen (lijst 'belangrijke investeringen' en (3) strategische investeringen. (1) Vervangingskredieten In hoofdlijnen aangeven of we op koers liggen (qua planning) en of het krediet toereikend is om de totale opgaven uit te voeren (passen de toekomstige netto kosten binnen het beschikbaar gestelde krediet). De “3 of x” belangrijkste afwijkingen worden in hoofdlijnen toegelicht. Daar waar mogelijk (causaal verband tussen krediet en doelstelling) en noodzakelijk is, wordt een koppeling gelegd met de inhoudelijke doelstelling. Vervangingskrediet Budget lasten

Openbare ruimte € xxx

Budget baten Einddatum

€ xxx

Voortgang

Planning *1 Oranje

Financieel *2 Rood

Inhoud *3 Groen

Planning Financieel Inhoud Risico’s Bijsturingsacties * 1 Is de totale planning van de investering nog actueel? * 2 Is het budget toereikend om het volledige project uit te voeren? * 3 Ook toelichten als er een verband is met de te realiseren doelstelling

(2) Specifiek te verantwoorden projecten / investeringen Investeringsproject

Bijv. Mathildelaan Onderdeel van vervangingskrediet openbare ruimte

Budget lasten Budget baten

€ 1.801.299 € 1.301.299

totale looptijd totale looptijd

Etc: conform vervangingskrediet (3) Strategische investeringen Investeringsproject Budget lasten

Wegenstructuur Brainport Park € xxx

Budget baten

€ xxx Etc: conform vervangingskrediet

39

Risico’s *4 Groen

3.5 Brede Welvaart Het gedachtegoed van Brede Welvaart richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven in het hier en nu en bekijkt ook in hoeverre deze welvaart ten koste gaat van latere generaties of van mensen ergens anders in de wereld. Brede Welvaart richt zich daarbij niet alleen op economische groei en de materiële welvaart, maar gaat ook over andere welvaartsaspecten zoals gezondheid, arbeid en vrije tijd, veiligheid, onderwijs, zorg, wonen, de kwaliteit van natuur en leefomgeving, en de waardering van het eigen leven. In de commissievergadering van 29 september 2020 over Brede Welvaart heeft wethouder Steenbakkers toegezegd dat er bezien wordt hoe Brede Welvaart in de Planning en Control (P&C) cyclus ingebed kan worden. De afgelopen periode is er een verkenning uitgevoerd naar dit onderwerp. Daarvoor zijn de kenmerken van het concept Brede Welvaart, de eigenschappen van de monitor Brede Welvaart en de eigenschappen van onze eigen P&C cyclus en producten onderzocht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen van de gemeente Helmond, het ministerie van EZK en TU/e/CBS. Gebleken is dat alle partijen nog zoekende zijn naar een goede manier om Brede Welvaart in te bedden in de P&C cyclus. Wel is er de laatste tijd toenemende aandacht voor het systematisch meten van brede welvaart en het toepassen van deze informatie in de beleidscyclus.

Maar omdat de monitor Brede Welvaart niet als sturingsinstrument is gebouwd, is deze nog niet geschikt voor het maken van beleid. Omdat de monitor en de begroting met een ander doel worden opgesteld, wordt in de meeste gevallen ook gebruik gemaakt van andere indicatoren. Het introduceren van nieuwe indicatoren op basis van Brede Welvaart in de begroting is mogelijk, maar ligt -gezien het andere doel- niet voor de hand. Uit de verkenning blijkt dat het nu vooral van belang is om vraagstukken vanuit de ‘bril’ van Brede Welvaart te blijven benaderen en daarbij niet de discussie te voeren over (individuele) indicatoren. Het streven blijft om breed naar welvaart te kijken om iets over de kwaliteit van leven te kunnen zeggen. Aanvullend op het framework van het CBS dat wij blijven volgen, werken de planbureaus (CPB, SCP en PBL) aan een kernset indicatoren Brede Welvaart voor de Rijksoverheid die wel beïnvloedbaar zijn door beleid. Dit moet een sturingsinstrument opleveren dat ingezet wordt voor de voorjaarsnota van de Rijksoverheid. We stellen voor om deze ontwikkeling te volgen en te onderzoeken of een lokale doorvertaling mogelijk is. Met als streven om richting de volgende coalitieperiode een volgende stap te kunnen zetten. Waarbij het uitgangspunt is dat we klein beginnen en blijven bijsturen, zolang er geen pasklare oplossing voorhanden is.

40

Bijlagen

Onderwerp 4.1 Financieel overzicht

pag. 42

4.2.Technische richtlijnen

44

41

4.1 Financieel overzicht nr.

Onderwerp

TV

2022

2023

2024

2025

0.4

0,1

0,3

0,4

0,6

STRUCTUREEL Harde verplichting 1 Integrale huisvesting: SVGG 2 3

Meerkosten contract arbodienstverlening Aanbesteding reinigingsbestek

0.4 2.1

0,1 1,6

0,1 1,6

0,1 2,3

0,1 2,3

4

Basis op orde onderwijshuisvesting

4.2

0,5 2,3

0,5 2,5

0,5 3,3

0,5 3,5

Gevolg van eerdere keuzes 5 6

Strategische koers Ergon Jeugd/jongerenwerk

6.3 6.1

2,4 0,6

2,4 0,6

2,4 0,6

2,4 0,6

7

Toekomst Albert van Abbehuis (€ 0,035)

8.3

0,0 3,0

0,0 3,0

0,0 3,0

0,0 3,0

Winternood Ruimte bij specialistische kinderopvang

6.81 6.1

0,60 -0,60

0,60 -0,60

0,60 -0,60

0,60 -0,60

Digitaal werken communicatief ondersteunen Dekking: eigen programma

0.4 0.4

0,04 -0,04

0,04 -0,04

0,04 -0,04

0,04 -0,04

Integrale huisvesting: hybride werken en aanpassingen inrichting Dekking: eigen programma

0.4 0.4

0,04 -0,04

0,04 -0,04

0,04 -0,04

0,04 -0,04

Procesmanager Balie en Ontvangst Procesmanager: dekking uit eigen middelen

0.2 0.2

0,06 -0,06

0,06 -0,06

0,06 -0,06

0,06 -0,06

Stad-landverbindingen Brainport Avenue Parkeervergunningen voor Brainport Avenue

8.1 8.1

0,07 -0,07

0,07 -0,07

0,07 -0,07

0,07 -0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

5,2

5,5

6,3

6,4

Opgelost in eigen programma

totaal structureel

42

nr. Onderwerp INCIDENTEEL

TV

2022

2023

0,0

0,0

3,0 0,3

2,0 0,3

3,3 0,0

2,3 0,0

2024

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

Harde verplichting 8 9

Uitvoeren aanbestedingskalender 2021 ev WOZ - proces en gerechtskosten

0.4 0.61

Gevolg van eerdere keuzes 10 Richting Eindhoven

0.4

0,5

0,5

11 5

MGE en Futurelab Ergon

5.3 6.3

0,2 0,4

0,2

13 14

Uitkoop woonboten De Hurk Knoop XL en opgaven mobiliteit en verstedelijking (MIRT)

8.3 8.1

pm 1,0

1,0

1,0

1,0

2,1 0,0

1,7 0,0

1,0 0,0

1,0 0,0

Noodzaak wegens mogelijke gevolgen 15 Gemeenteraadsverkiezingen (€ 0,04 in 2022)

0.1

0,0

16 17

Inwoners en overheidsparticipatie Naar een toekomstbestendige griffie: aanpassingen

0.1 0.1

0,1 0,3

0,3

17 18

Naar een toekomstbestendige griffie: uitbr. formatie Formatieuitbreiding afdeling Balie en Ontvangst

0.1 0.2

0,1 0,3

0,1 0,3

19 20

Architectuur Governance, Risk, Compliancy

0.4 0.4

0,3 0,7

0,7 0,7

21 22

Identity- en Access management (IAM) Procesmanagement

0.4 0.4

0,2 0,3

0,3

23 24

Nieuw financieel systeem (vervanging Decade) Ondersteuning B&W

0.4 0.4

0,2 0,1

0,3

25 26

Inbedden CRM-systeem/MS Dynamics Integrale huisvesting: thuiswerkfaciliteiten regeling

0.4 0.4

0,1 0,1

0,1 0,1

27 28

Recruiters Verzuim en re-integratie

0.4 0.4

0,2 0,1

0,2 0,1

29 30

Organisatiewijziging / uitbreiding afd. Belastingen Capaciteit bezwaar en beroep

0.4 0.4

0,2 0,5

0,5

31 32

Formatie BAN op orde ProjectToolBox Veiligheid

0.4 1.2

0,1 0,1

0,1

33

FTE's projecten noodz. onderhoudsprogramma's

2.1

0,1 4,1

0,1 3,9

6.72

4,1

4,1

Opgelost in eigen programma Flexibelere opzet van het Eindhovense webplatform

0.4

0,05

Opgelost binnen bestaande budgetten Doorontwikkeling Buurtonderneming Woensel-West

0.4 8.3

-0,05 0,08

0,08

0,08

Incidentele middelen wijkgericht werken

8.3

-0,08 0,00

-0,08 0,00

-0,08 0,00

13,5

11,9

1,0

Sociaal domein 34

Jeugd

totaal incidenteel

43

1,0

4.2 Technische richtlijnen Jaarlijks worden in de kadernota de indexpercentages genoemd op basis waarvan de begroting ‘ongewijzigd beleid’ wordt opgesteld. Voor 2022 hanteren we in basis de CPB-prijsindex voor netto materiële overheidsconsumptie. De meest recente schatting hiervoor is 1,4%. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke indexen (waaronder volumegroei jeugd/Wmo en openbare ruimte, IHP, GR’en). Op basis van de volumegroei van de afgelopen vier jaar (groei van het aantal 65+-ers en jeugdigen) komt de volumegroei uit op 0,8%. Voor personeelskosten is uitgegaan van een CAO-stijging van 2% (1% voor de nog af te sluiten CAO 2021 en 1% voor 2022) en stijging van de pensioenpremies met 1%. Het netto-effect hiervan komt per saldo uit op 2,43%. Recapitulatie indexering 2022

Index

Toelichting

Goederen en diensten

1,40%

CPB-prijsindex

Openbare ruimte (volume)

1,40%

CPB-prijsindex

Subsidies

1,40%

CPB-prijsindex

Investeringskredieten

1,40%

CPB-prijsindex

Subsidies SD

2,20%

CPB-prijsindex + volume 0,8%

WIJeindhoven

2,43%

Verwachte CAO gemeente

Personeel

2,43%

Verwachte CAO gemeente

Overig (IHP, GR’en)

div.

Conform raadsbesluiten

OZB woningen en niet-woningen

6,30%

Zie 3.1 Lokale lasten

Overige inkomsten

1,40%

CPB-prijsindex

Interne rente Het percentage omslagrente en het percentage rente reserves en voorzieningen blijft in 2022 ongewijzigd op 1,0%. Over grondexploitaties wordt gerekend met 1,3% voor 2022, in lijn met de laatste herijking van het MPG.

44