Document · PDF

Bijlage 1 - Jaarstukken 2025

Raadsvergadering 7 juli 2026, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202539.845 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

In 2025 hebben we ons vooral gericht op: • Doorontwikkeling Huis naar Werk (Werkcentrum Zuidoost Brabant): Samen met de partners hebben we ons Huis naar Werk doorontwikkeld naar een Regionaal Werkcentrum, gericht werk, scholing en ontwikkeling en een gerichte werkgeversaanpak. • Werkgelegenheidsprojecten: We hebben de mismatch op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aangepakt door de talenten van inwoners goed te leren kennen en deze samen verder te ontwikkelen, goede begeleiding te bieden (ook na plaatsing) en vacatures beter passend te maken. • Social return: Via social return afspraken zijn 132 nieuwe kandidaten ondersteund naar werk, opleiding of stage. De totaal gerealiseerde social returnomzet bedroeg eind 2025 €142,8 miljoen. Dit betekent een toename van €12,7 miljoen • Evenementen voor werkgevers en werkzoekenden: We hebben evenementen georganiseerd om werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen. Via bijv. speeddates, Banenbabbel, talentenfestival en bedrijfsbezoeken wordt de kans op betaald werk vergroot. • Intensivering op langdurige werkloosheid: Voor inwoners die langere tijd een uitkering hebben, zijn programma's ingezet zoals taaltrainingen, fietslessen, Buurtbedrijven, Buurt in bloei, 4W/Basisbanen en deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

19.105

29.614

24.966

4.648

Baten

-5.890

-2.632

-3.258

581

-1.970

-579

-1.391

19.686

21.754

21.755

-1

Mutatie reserves Saldo

Lasten

Baten

Mutatie reserve

600

-600

- Inc

-1.107

-1.107 Inc

555

555 Inc

500

4.347

-2.708

-1.640

-1 Inc

Overig

253

249

552

SALDO

4.648

-3.258

-1.391

-1

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Brabant leert

Afwijking I/S Afwijking turap -

De subsidieverlening heeft door een vertraging in de aanvraag niet in 2025 plaatsgevonden. De specifieke uitkering is verlengd tot en met 2026. Compensatie inkomensachteruitgang sociale werkvoorziening In de Decembercirculaire 2025 ontvangen we met terugwerkende kracht € 1,1 miljoen compensatie voor compensatie van de nadelige gevolgen van de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025 voor medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven. De compensatie wordt conform afspraak 1 op 1 doorgezet naar Ergon. Zowel de extra kosten als de ontvangen compensatie zijn opgenomen in de jaarrekening 2025. Reïntegratietrajecten Er zijn minder reintegratietrajecten ingekocht bij private aanbieders omdat het aanbod minder goed aansluit op de vraag en er is meer focus geweest op de inzet van interne trajecten bij Ergon. Er wordt een nieuwe inkoop voorbereid t.b.v. een betere aansluiting. Projecten maatschappelijk nut arbeidsparticipatie (EC) De feitelijke realisatie wijkt af van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld die vereffend worden via de egalisatiereserve Exploitatieprojecten in de openbare ruimte met meerjarig karakter. Op dit taakveld gaat het om regionale projecten waarvan de begroting in één jaarschijf (2025) is opgenomen, maar de realisatie over meerdere jaren gebeurt.

500

Thema: Wmo Hulpmiddelen en diensten (Wmo) (tv 6.60) Wat hebben we bereikt 1 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Eindhoven wil dat haar inwoners zo lang mogelijk gezond en actief aan de samenleving deelnemen. We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk eigen regie houden en zelfstandig kunnen blijven wonen met hulp uit hun eigen netwerk. Effectindicatoren

Realisatie 2024

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inw) (1)

Begroting

Realisatie

2025

509

700

527

onbekend

80%

78%

Waarde blijft hoog vanwege de toenemende vergrijzing en langer thuis wonen. Hierdoor gaan we uit gemiddeld hoger gebruik van maatwerkarrangementen. % inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden (1) De inzet van ondersteuning draagt bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, en zorgt er mede voor dat inwoners langer thuis kunnen wonen. Streefwaarde bijna behaald, vandaar kleurkeuze geel.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Leveren maatwerkarrangementen Wmo Er worden maatwerkoplossingen geboden. Wel duurt het soms langer voordat de zorg gestart kan worden, ondanks de inspanningen van zowel de gemeente als de aanbieders. 1.2 Stimuleren oplossingen in de nabij omgeving We zien dat door het aanbod in de sociale basis en de algemene voorzieningen (bijv. Automaatje) een maatwerkvoorziening niet altijd nodig is, maar inwoners wel goed geholpen zijn. 1.3 Kwalitatief goede en effectieve ondersteuning Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat inwoners geholpen en tevreden zijn met de ondersteuning vanuit de Wmo. In 2025 hebben we ons vooral gericht op: • Ondersteun de ondersteuner: In het ouderenbeleid is de lijn ondersteun de ondersteuner opgenomen, waarbij we mantelzorgers faciliteren en waarderen. Dit hebben we gedaan door middel van mantelzorgcomplimenten, individuele ondersteuning, trainingen en activiteiten. • Dementievriendelijke wijken: Om het toegenomen aantal dementerende ouderen zo lang mogelijk mee te laten doen hebben we ingezet op dementievriendelijke wijken. Met samenwerkingspartners blijven we werken aan acties uit de dementiescan. Dit doen we middels een dementieplatform. • Leren ouder worden: in het ouderenbeleid is de lijn 'leren ouder worden' opgenomen. De pilot ouderwijs is 2025 uitgevoerd in Stratum.

Regionaal hebben we ingezet op actief ouder worden door het bij elkaar brengen en delen van goed werkende initiatieven. • Verordening Sociaal Domein: In 2025 hebben we de Verordening geëvalueerd waarbij een aantal bepalingen naar voren zijn gekomen die moeten worden aangepast. In 2026 gaan we hiermee verder.

Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

11.426

11.421

11.206

215

Baten

-1

Mutatie reserves

-5

11.426

11.416

11.199

217

Saldo

Lasten

Baten

Mutatie reserve

808

808 Str

-608

-608 Str

Overig

SALDO

215

217

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Mobiliteitsvoorzieningen

Afwijking I/S Afwijking turap

De nieuwe manier van contractering waarbij is overgegaan van kopen naar huren levert een voordeel op. Daarbij wordt er specifieker op soort voorziening geïndiceerd. En de groei van het beroep dat wordt gedaan op mobiliteitsvoorzieningen blijkt minder sterk dan begroot. Overige vervoersvoorzieningen De vergoedingen voor het gebruik van eigen vervoersmiddelen en taxigebruik alsmede het verstrekken van een hoger aantal bruikleenauto’s leiden tot de overschrijding.

Huishoudelijke hulp (Wmo) (tv 6.711) De doelen met betrekking tot Hulp bij het huishouden zijn integraal meegenomen op taakveld 6.60. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

27.318

26.508

25.953

555

Baten

-3.000

-2.008

-992

Saldo

24.318

23.508

23.945

-437

Lasten

Baten

Mutatie reserve

551

551 Inc

-992

-992 Inc

Overig

SALDO

555

-992

-437

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Hulp bij het Huishouden

Afwijking I/S Afwijking turap

We zien een lichte stijging in het aantal toegekende beschikkingen. Aanbieders kunnen echter niet volledig aan de (toegenomen) vraag voldoen door een tekort aan personeel. Hierdoor leidt de stijging van het aantal toegekende beschikkingen niet tot een overschrijding. Eigen bijdrage ontvangsten WMO CAK De hoogte van de ontvangen eigen bijdrage is rechtstreeks afhankelijk van de hoogte lasten. Lagere uitgaven betekent daarom automatisch lagere ontvangen eigen bijdrage. Inning vindt plaast door het CAK. De gemeente heeft hierop geen invloed.

Begeleiding (Wmo) (tv 6.712) De doelen met betrekking tot Begeleiding (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.6. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

15.658

14.028

17.617

-3.589

Baten

-537

-647

-708

Mutatie reserves Saldo

-303

15.121

13.078

16.606

-3.528

Lasten

Baten

-3.589

-3.589 Str

Overig

SALDO

-3.589

-3.528

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Begeleiding WMO

Mutatie Afwijking I/S Afwijking reserve turap

De toenemende complexiteit van de casussen en toenemende ondersteuningsbehoefte leidt tot meer en zwaardere ondersteuning. Als gevolg hiervan stijgt het verzilveringspercentage van de afgegeven indicaties. Dit heeft geresulteerd in hogere lasten. -

Dagbesteding (Wmo) (tv 6.713) De doelen met betrekking tot Dagbesteding (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.6. Wat heeft het gekost x € 1.000

Lasten

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

3.270

2.797

2.171

626

-65

3.270

2.732

2.106

626

Mutatie reserves Saldo

Lasten

Baten

Mutatie reserve

582

582 Str

Overig

SALDO

626

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Dagbesteding

Afwijking I/S Afwijking turap

Ondersteuning in de vorm van dagbesteding wordt primair in de sociale basis aangeboden. Hierdoor wordt minder een beroep gedaan op tweedelijnsvoorzieningen, want deze worden pas gebruikt wanneer een passend aanbod in de sociale basis niet voorhanden is. Dit leidt tot een voordeel.

Overige maatwerkarrangementen (Wmo) (tv 6.714) De doelen met betrekking tot Overige maatwerkarrangementen (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.6. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Lasten

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

2025 388

2025

(nov '24)

(dec '25)

795

760

372

Baten

-850

850

Saldo

795

760

-478

1.238

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) WMO Algemeen

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Afwijking I/S Afwijking turap

388

388 Inc

850

850 Inc

388

850

Er is minder beroep gedaan op het voor algemene en onvoorziene aan de WMO gerelateerde onderwerpen zoals medische advisering, licenties en abonnementen Valpreventie - SPUK GALA Ontvangen SPUK voor Valpreventie. De lasten en overheveling van de vooruitontvangen middelen staan op TV7.1. Deze posten dienen in samenhang te worden bekeken. Per saldo is er geen resultaat op Valpreventie. SALDO

1.238

PGB Wmo (tv 6.791) De doelen met betrekking tot Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf zijn integraal meegenomen op taakveld 6.72. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

4.075

5.350

5.617

-267

-42

4.075

5.308

5.575

-267

Lasten Mutatie reserves Saldo

Lasten

Baten

Mutatie reserve

678

678 Str

-929

-929 Str

Overig

-16

SALDO

-267

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) PGB Beschermd wonen

Afwijking I/S Afwijking turap

Het aantal PGB's neemt af. Dit komt door strengere toegang en vermindering van de behoefte. PGB's worden voornamelijk ingezet ten behoeve van ouderinitiatieven. PGB Begeleiding OZL De toenemende complexiteit van de casussen en toenemende ondersteuningsbehoefte leidt tot meer en zwaardere ondersteuning. Dit heeft geresulteerd in hogere lasten.

Beschermd wonen (Wmo) (tv 6.811) Wat hebben we bereikt 1 Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. Effectindicatoren

Realisatie 2024

% inwoners dat terugkeert in beschermd wonen (1)

2,74%

Begroting

Realisatie

2025

n.b.

De rapportage is vanwege technische reden niet beschikbaar, hierdoor kunnen geen juiste realisatiegegevens geleverd worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Verminderen instroom en bevorderen uitstroom beschermd wonen Het aantal cliënten binnen Beschermd wonen is in 2025 nagenoeg hetzelfde als in 2024. Het is niet gelukt om een positieve beweging hierin op gang te brengen. Dit heeft deels te maken met stagnatie op de woningmarkt, waardoor de uitstroom achterblijft In 2025 hebben we ons vooral gericht op: • Innovatie Beschermd Wonen: Met de regiogemeenten is gewerkt aan een uitvoeringsagenda, daarin is de beweging naar meer ambulante ondersteuning en beschermd thuis, ook in regiogemeenten opgenomen. Een start is gemaakt door overheveling taken dagbesteding naar regiogemeenten. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

33.531

37.546

35.028

2.518

Baten

-700

-470

-230

-2.422

-1.855

-567

32.831

34.424

32.702

1.722

Mutatie reserves Saldo

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Beschermd wonen

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Afwijking I/S Afwijking turap

1.951

1.951 Inc

567

-567

- Inc

-230

-230 Str

2.518

-230

-567

Mede vanwege de herpositionering van de toegang van regieteam naar servicebureau is kritischer en breder gekeken naar de plaatsing van cliënten, wat heeft geleid tot een besparing. Daarnaast treedt een lichte beoogde verschuiving naar lichtere en daardoor minder kostbare voorzieningen op. Innovatiebudget beschermd wonen Het uitstellen van de doordecentralisatie en beschikbare capaciteit in de regio zorgt voor minder subsidieaanvragen. Conform beleid wordt het positieve saldo einde jaar teruggestort in de innovatiereserve. Eigen bijdrage De hoogte van de ontvangen eigen bijdrage is rechtstreeks afhankelijk van de hoogte lasten. Lagere uitgaven betekent daarom automatisch lagere ontvangen eigen bijdrage. Inning vindt plaast door het CAK. De gemeente heeft hierop geen invloed. SALDO

1.722

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) (tv 6.812) De doelen met betrekking tot Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.81. Wat hebben we bereikt 1 Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op de maatschappelijke opvang De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. Effectindicatoren

Realisatie 2024

% inwoners dat terugkeert in de maatschappelijke opvang (1)

n.b.

Begroting

Realisatie

2025

n.b.

De rapportage is vanwege technische reden niet beschikbaar, hierdoor kunnen geen juiste realisatiegegevens geleverd worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang We zien een toename van het aantal mensen in de Maatschappelijke Opvang, dit heeft ondermeer te maken met krapte op de woningmarkt In 2025 hebben we ons vooral gericht op: • Maatschappelijke opvang: Uit (ETHOS)telling: 2440 dak en thuislozen in de regio Eindhoven. Vanwege hoge instroom is een tijdelijk locatie van de basisvoorziening geopend en gestart met instroombeperkende maatregelen. Ook is een opvangvoorziening aan de Mathildelaan geopend. • Vrouwen en Gezinsopvang: We zijn gestart met opvang en hulp aan mannelijke slachtoffers, werken gezinsgericht met kind centraal en hebben voorbereidingen getroffen voor een plegeraanpak in combinatie met tijdelijk huisverbod • Geweld in afhankelijkheidsrelaties: We hebben geinvesteerd in kennis, zoals vroegsignalering, opzet kennisnetwerken voor professionals en Lokale Alliantie tegen financieel misbruik. Het systemisch werken en de meldcode geborgd. De samenwerking binnen zorg- en strafketen is versterkt. • Dakloze EU-burgers: De aanpak van dakloze EU-burgers is voortgezet, met positieve uitstroomresultaten. Gemiddelde verblijfsduur is 8 dagen, positieve uitstroom van 84%. • Mentale gezondheid: We hebben ingezet op inwoners, door gegeven trainingen en week van mentale gezondheid.

De inzet van outreachend werk in de stad is geintensiveerd en zijn gestart met een pilot straattriage samen met politie, WijkGGD en GGZE. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

26.450

27.351

27.465

-114

Baten

-847

-637

-210

Mutatie reserves

-6.692

-6.954

-6.893

-61

Saldo

18.911

19.550

19.935

-385

Lasten

Baten

Mutatie reserve

-1.115

-1.115 Str

-1.500

Overig

1.001

-210

-61

730 Inc

700

SALDO

-114

-210

-61

-385

-800

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Maatschappelijke Opvang (alleenstaanden en gezinsopvang)

Afwijking I/S Afwijking turap

Hogere lasten door een toename van instroom en stagneren van door- en uitstroom. Daarnaast worden door een gebrek aan geschikte opvangplekken hotels ingezet.

Coördinatie en beleid Wmo (tv 6.91) Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

9.257

12.013

11.866

147

Saldo

9.257

12.013

11.866

147

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Overig

147

SALDO

147

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Afwijking I/S Afwijking turap

Thema: Jeugd Jeugdhulp ambulant lokaal (tv 6.751) De doelen met betrekking tot Jeugdhulp behandeling zijn integraal meegenomen op taakveld 6.72. Wat hebben we bereikt 1 Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal We zijn ervan uitgegaan dat jeugdigen ontwikkelen zich tot zelfredzame volwassenen. Als dit niet vanzelf gaat, ontvangen zij en hun ouders (tijdelijk) ondersteuning, zodat zij weer zelfstandig verder kunnen. 2 Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie Als dit (tijdelijk) thuis wonen niet mogelijk was, werd een vervangende woonplek geboden, die zoveel mogelijk gericht is op de terugkeer naar huis. Effectindicatoren

Realisatie 2024

% jeugdigen tot 18 jaar met jeugdhulp (1)

10,8%

De realisatie heeft betrekking op het eerste half jaar van 2025. Ten opzichte van de realisatie 2024 (bron: waarstaatjegemeente.nl) is er een lichte daling in het aandeel 0-18-jarigen dat jeugdhulp krijgt. (11,5% eerste halfjaar 2024)

Begroting

Realisatie

2025

10,6%

11,4%

Effectindicatoren

Realisatie 2024

% jeugdigen in verblijf t.o.v. alle jeugdigen (2)

1,0%

Begroting

Realisatie

2025

1,0%

1,1%

We hebben gestreefd naar zo min mogelijk jeugdigen met verblijf door vroegtijdig zorg in te zetten, maar ook matched care in te zetten dus de juiste zorg op het juiste moment.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Stimuleren oplossingen in de nabije omgeving We ondersteunen initiatieven die ondersteuning dicht bij de eigen omgeving/netwerk van het gezin realiseren, zoals Buurtgezinnen. Samen met WIJeindhoven investeren we in werken vanuit sociale netwerkstrategieën. 1.2 Kwalitatief goede en effectieve hulp We kwaliteitseisen gesteld aan onze jeugdzorgaanbieders en hebben geïnvesteerd in het beter aansluiten bij de mogelijkheden van de jeugdige/het gezin. Diverse vormen van jeugdhulp kenden ook dit jaar helaas nog wel wachttijden. 2.1 Bevorderen opgroeien in gezinssituatie Jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis wonen, werden bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin. Daarnaast boden we steeds meer kleinschalige verblijfsvoorzieningen tegenover verblijf op grotere groepen. In 2025 hebben we ons vooral gericht op: • Waar mogelijk terugdringen van gebruik NGZ (niet-gecontracteerde zorg): We hebben geprobeerd het gebruik van NGZ terug te dringen en te beperken, bijvoorbeeld door afspraken aan te scherpen en te werken met een vier ogen principe. Wettelijke verwijzers zoals GI's zetten ook NGZ in, hier hebben wij geen invloed op. • Implementatie maatregel Hervormingsagenda: Versterken lokale toegang: Met het Deltaplan is er een voorsprong genomen op de hervormingsagenda en succesvolle initiatieven zijn op grotere schaal beschikbaar gemaakt.

Uitgangspunt was dichter bij huis en voordat problemen ontstaan of verergeren. • Implementatie van collectieve jeugdhulp binnen het onderwijs: Er is een financieringsmethodiek met 21 colleges in de regio afgestemd en in 2025 is de inkoop Zorg in Onderwijstijd gestart. • Af- en ombouw residentiële zorg: Doorlopend hebben we gewerkt aan het thuis nabij opgroeien van kinderen, ook als er extra ondersteuning nodig is. Als thuis echt niet kan, dan zo thuis nabij mogelijk. Dit is in regionaal verband ingekocht en opgepakt. • Versterken ambulant jongerenwerk: ter voorkoming van de noodzaak tot specialistische jeugdhulp, is er ingezet op ondersteuning via de sociale basis, meer specifiek door het versterken van het ambulante jongerenwerk. Dankzij deze investering zijn jongerenwerkers nog beter zichtbaar Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

11.337

-794

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

9.408

10.543

Baten

Mutatie reserves

-561

-771

210

9.408

9.982

10.565

-583

Saldo

Lasten

Baten

Mutatie reserve

-210

210

- Inc

1.272

1.272 Inc

1.610

-1.823

-1.823 Str

-1.022

Overig

-33

SALDO

-794

210

-583

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Deltaplan Jeugd

Afwijking I/S Afwijking turap

Er zijn geen nieuwe initiatieven gestart in het laatste jaar van het Deltaplan Jeugd, waardoor budget resteert. De gereserveerde middelen worden in het Transformatieprogramma opgenomen ten behoeve van de implementatie van de succesvolle initiatieven die vanuit het Deltaplan Jeugd ontstaan zijn. Jeugdhulp ambulant Multi Instroom op multi verloopt trager dan verwacht. In combinatie met mono-inzet bezien, is er nog altijd een financieel tekort op ambulante jeugdhulp. Jeugdhulp ambulant NGZ De instroom neemt als gevolg van wachtlijstproblematiek toe. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de instroom via de gemeente afneemt terwijl instroom via Gecertificeerde Instellingen (GI) toeneemt.

624

Jeugdhulp ambulant regionaal (tv 6.752) De doelen met betrekking tot Jeugdhulp dagbesteding zijn integraal meegenomen op taakveld 6.72. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Lasten

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

43.488

-774

2025

(nov '24)

(dec '25)

29.559

42.714

Baten

-28

Saldo

29.559

42.714

43.460

-746

Lasten

Baten

Mutatie reserve

-577

-577 Str

Overig

-197

-169

SALDO

-774

-746

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdhulp ambulant Mono

Afwijking I/S Afwijking turap -8.465

Naast een toename in het aantal jeugdigen is tevens een toename van de gemiddelde verplichting per indicatie en een verschuiving naar zwaardere (vaak duurdere) vormen van jeugdhulp (o.a. GGZzorg) waarneembaar. In lijn met het advies van de commissie Van Ark heeft het kabinet besloten (septembercirculaire 2025) dat gemeenten gecompenseerd worden voor tekorten op Jeugd in 2023 en 2024. Deze middelen zijn gebruikt om een deel van het tekort op te vangen.

-8.465

Jeugdhulp ambulant landelijk (tv 6.753) De doelen met betrekking tot Jeugdhulp zonder verblijf overig zijn integraal meegenomen op taakveld 6.72. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

1.995

1.041

987

Saldo

1.995

1.041

987

Lasten

Baten

Mutatie reserve

-252

-252 Str

Overig

306

SALDO

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Ambulante jeugdhulp - Landelijk Transitiearrangement

Afwijking I/S Afwijking turap

Het Landelijk Transitiearrangement (LTA) is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt, met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. De inzet op landelijk georganiseerde ambulante hulpverlening is toegenomen.

Jeugdhulp met verblijf lokaal (tv 6.761) De doelen met betrekking tot Pleegzorg zijn integraal meegenomen op taakveld 6.72. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

10.057

9.692

12.527

-2.835

Saldo

10.057

9.692

12.527

-2.835

Lasten

Baten

Mutatie reserve

2.093

2.093 Inc

1.982

-4.962

-4.962 Str

-5.632

Overig

SALDO

-2.835

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdhulp verblijf Multi

Afwijking I/S Afwijking turap

De inzet van multi verloopt trager dan verwacht. In combinatie met mono-inzet bezien, is er nog altijd een financieel tekort op jeugdhulp met verblijf. Jeugdhulp verblijf NGZ Toenemende inzet van niet gecontracteerde zorg als gevolg van minder gecontracteerd aanbod (door minder inschrijvingen van aanbieders), wachtlijsten en meer vraag naar passende jeugdhulp voor jeugdigen met een (zeer) intensieve begeleidingsbehoefte.

-3.650

Jeugdhulp met verblijf regionaal (tv 6.762) De doelen met betrekking tot Gezinsgericht zijn integraal meegenomen op taakveld 6.72. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

19.482

32.086

21.964

10.122

Baten

-11.193

-258

-10.935

Mutatie reserves Saldo

-653

19.482

20.240

21.054

-814

Lasten

Baten

-2.853

-2.853 Str

624

1.644

1.644 Inc

1.600

10.935

-10.935

- Inc

Overig

395

SALDO

10.122

-10.935

-814

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdhulp verblijf Mono

Mutatie Afwijking I/S Afwijking reserve turap

Door minder passend gecontracteerd aanbod is een verschuiving van kosten zichtbaar naar niet gecontracteerde zorg (NGZ) en het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Het totale budget voor jeugdhulp Verblijf (Mono, Multi, NGZ en LTA) kent een tekort. Vanwege (technische) verschuivingen met producten tussen de taakvelden is de afwijking anders dan bij de TURAP. Op totaalniveau van jeugdhulp met verblijf is de realisatie echter vergelijkbaar met de TURAP. Jeugdzorgplus De voordelige afwijking betreft vooral dat het aantal jeugdigen in een gesloten setting is gedaald ten opzichte van 2024. Het streven is een daling naar 0 in 2030, maar doorstroming lijkt te stagneren door gebrek aan aansluitende alternatieven. SPUK Frictiekosten Gesloten Jeugdhulp Ontvangen subsidie voor de periode tot en met 2030 voor de uitvoering van het Bovenregionaal plan Transformatie Jeugdzorgplus om te komen tot ombouw, afbouw en opbouw van alternatieven van de gesloten Jeugdzorg. In totaal wordt € 10,9 miljoen overgeheveld naar 2026.

2.224

Jeugdhulp met verblijf landelijk (tv 6.763) De doelen met betrekking tot Jeugdhulp met verblijf overig zijn integraal meegenomen op taakveld 6.72. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

3.878

5.185

3.884

1.301

Saldo

3.878

5.185

3.884

1.301

Lasten

Baten

Mutatie reserve

1.003

1.003 Inc

Overig

298

SALDO

1.301

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdhulp verblijf LTA

Afwijking I/S Afwijking turap -2.863

De Landelijke Transitie Arrangementen (LTA) worden via het VNG ingekocht. Het betreft A-specifieke zorg met verblijf. De instroom naar deze specifieke zorg neemt toe. Echter blijkt de uitnutting van de instroom minder fors dan bij de TURAP is vermeld. In lijn met het advies van de commissie Van Ark heeft het kabinet besloten (septembercirculaire 2025) dat gemeenten gecompenseerd worden voor tekorten op Jeugd in 2023 en 2024. Deze middelen zijn gebruikt om een deel van het tekort op te vangen.

-2.863

PGB Jeugd (tv 6.792) De doelen met betrekking tot Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf zijn integraal meegenomen op taakveld 6.72. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

2.514

3.326

3.331

-5

Saldo

2.514

3.326

3.331

-5

Lasten

Baten

Mutatie reserve

-178

-178 Str

Overig

174

SALDO

-5

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdhulp PGB

Afwijking I/S Afwijking turap -671

De inkoop van zorg via het persoonsgebonden budget (PGB) neemt toe, mogelijk mede door wachtlijsten bij gecontracteerd aanbod voor jeugdhulp en meer keuzevrijheid door inkoop met PGB. In lijn met het advies van de commissie Van Ark heeft het kabinet besloten (septembercirculaire 2025) dat gemeenten gecompenseerd worden voor tekorten op Jeugd in 2023 en 2024. Deze middelen zijn gebruikt om een deel van het tekort op te vangen.

-671

Jeugdbescherming (tv 6.821) Wat hebben we bereikt 1 Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen Jeugdigen die vanwege de veiligheid (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, ontvangen passende hulp in zoveel mogelijk een gezinsvervangende setting. Effectindicatoren

Realisatie 2024

Jeugdigen met jeugdbescherming (% van alle jeugdigen tot 18 jaar) (1)

Begroting

Realisatie

2025

1,0%

0,4%

0,3%

Het betreft de realisatie over de eerste helft van 2025. Dit cijfer is vergelijkbaar met andere gemeenten in het land. Jeugdigen met jeugdreclassering (% van alle jeugdigen van 12 t/m 22 jaar) (1) Het betreft de realisatie over de eerste helft van 2025. Dit cijfer is vergelijkbaar met andere gemeenten in het land.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Kwalitatief goede en effectieve hulp Bij de geboden ondersteuning staan de hulpvragen van jeugdigen en gezinnen centraal, met nadruk op het bevorderen van hun eigen kracht en zelfredzaamheid. 1.2 Voorkomen van instroom De instroom van jeugdigen in een maatregel van jeugdbescherming of jeugdreclassering wordt zo klein mogelijk gehouden, door vroegtijdig (lichtere) hulp in te zetten. In 2025 hebben we ons vooral gericht op: • Doorontwikkeling Toekomstscenario: Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partners binnen het Toekomstscenario • Implementatie Toekomstscenario binnen regio: Een programmamanager heeft het Toekomstscenario Kinden Gezinsbescherming verder in de regio ingebed Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

5.335

5.624

5.596

Saldo

5.335

5.624

5.596

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdbescherming

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Afwijking I/S Afwijking turap

28 Inc

-51

Het incidentele voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder jeugdbeschermingsmaatregelen zijn afgegeven. De hoogte van de kosten kan niet beïnvloed worden; de instroom wordt bepaald door besluiten (beschikkingen) van de kinderrechter. SALDO

Jeugdreclassering (tv 6.822) De doelen met betrekking tot Jeugdreclassering zijn integraal meegenomen op taakveld 6.821. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

900

1.033

1.095

-62

Saldo

900

1.033

1.095

-62

Lasten

Baten

Mutatie reserve

-72

-72 Inc

Overig

SALDO

-62

-47

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdreclassering

Afwijking I/S Afwijking turap -47

Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt doordat er meer jeugdreclasseringsmaatregelen zijn afgegeven. De hoogte van de kosten kan niet beïnvloed worden; de instroom wordt bepaald door besluiten (beschikkingen) van de kinderrechter.

Coördinatie en beleid Jeugd (tv 6.92) Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

8.389

17.541

13.425

4.116

Baten

-1.224

-9.645

-6.362

-3.283

-897

-900

7.165

6.999

6.163

836

Mutatie reserves Saldo

Lasten

Baten

Mutatie reserve

1.099

1.161 Inc

3.610

-3.385

225 Inc

Overig

-594

-551

SALDO

4.116

-3.283

835

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Samen voor Jeugd

Afwijking I/S Afwijking turap -

Resterende middelen worden voor meerjarige doelen voortkomend uit vastgestelde uitvoeringsplannen en brede inkoopstrategie conform afspraak meegenomen. Het betreft zowel middelen van Eindhoven als de samenwerkende gemeenten binnen Samen voor Jeugd. Het voorstel voor resultaatbestemming bedraagt €1.161.018,Bovenregionaal Expertise Netwerk BEN richt zich op het organiseren van passende hulp voor jeugdigen met complexe, meervoudige én weinig voorkomende problematiek. Ondanks inzet op consultatie, ondersteuning, coördinatie en maatwerkoplossingen, zijn in 2025 minder middelen uitgegeven. Resterende middelen gaan conform afspraak retour aan het Rijk.

3a. Woningbouw en fijne wijken

Woningbouw en fijne wijken Door middel van woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dat doen we door te werken aan samenhangende integrale gebiedsontwikkelingen, zoals Spoorzone, Internationale Knoop XL, Stadhuisplein, VDMA (Van der Meulen-Ansems), Schellenskwartier, Kanaalzone-Zuid en Brainport Industries Campus (BIC) naast de ontwikkelingen in de wijken; projecten als Stadshart Woensel, Kastelenplein, Evoluonpark. Ontwikkelingen die de bestaande buurt meteen een opknapbeurt geven. Daarbij is een goed functionerende woningmarkt van belang, die zowel invulling geeft aan de ambities van de stad (binden van talent) als aan de solidaire stad van twee snelheden. We transformeren en verdichten en we streven naar voldoende betaalbare koop- en sociale huurwoningen in al onze wijken. Hierbij stimuleren wij de verduurzaming van de (bestaande) woningvoorraad en innovatie in de bouw. Ook zetten we in op bescherming en hergebruik van het historisch erfgoed. We faciliteren initiatieven uit de stad door slagvaardig en klantgericht samen te werken en onze ruimtelijke instrumenten zo efficiënt en transparant mogelijk in te zetten. Daarbij is het streven om inwoners zo veel mogelijk bij de ontwikkelingen in de stad te betrekken.

In de Woonvisie van 2015 heeft de gemeenteraad het kader voor het gemeentelijk woonbeleid vastgelegd. In deze visie is gekozen voor: • Een ambitieus groeiscenario (naar 300.000 inwoners) via verdichting van de bestaande stad met nadruk op het hoogstedelijke woonmilieu binnen de Ring. • Een solidaire stad met voldoende ruimte voor sociale huur, middenhuur, wonen en zorg en zelfbeheer. • Een innovatieve stad met creatieve oplossingen voor woningbouw, zoals tijdelijk wonen. Het college zet zich al geruime tijd in op het versnellen van de bouw binnen de stadsgrenzen, met nadruk op sociale- en middenhuur en middeldure koop. Dit sluit aan bij de bouwversnellingsafspraken in het kader van de Woondeal, die in maart 2019 is afgesloten en de in aansluiting hierop met regio, Rijk en Provincie gemaakte afspraken over verstedelijking in het Verstedelijkingsakkoord, dat in juni 2022 is vastgesteld. Het recent ondertekende Beethoven-convenant zorgt tot 2030 naar verwachting voor een versnelde groei van het aantal arbeidsplaatsen in onze regio en dus ook voor een sterk verhoogde vraag naar woningen. De regionale afspraken worden hierop aangepast en bij het te vernieuwen woonbeleid wordt hier op ingespeeld.

Doelen • Een aangenaam woon- en leefklimaat in Eindhoven. • Faciliteren van de groei van de stad . • Groei van de woningvoorraad • Een energiezuinige corporatiewoningvoorraad • CO₂-reductie woningen . Highlights 2025 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord Woningbouw 1. Eindhoven bouwt door. 2. Innovatie op het proces en het product. Denk hierbij aan het parallel plannen bij woningbouwprojecten en het vergroten van soorten woonvormen. 3. Woonprogramma onder de Omgevingswet. 4. Open Eindhoven: het verhaal over de verdichting van de stad en daarmee ook over de gebiedskaders. Wijken 5. Versterking van een prettige leefomgeving door te werken vanuit het perspectief van de wijk en de inwoners: concrete uitvoering van door inwoners aangedragen initiatieven en door inspraak en inwonersparticipatie. 6. Komen tot een richtinggevende visie voor buurtontmoeting (o.a. buurthuizen en bibliotopen) voor alle inwoners in de groeiende stad. Met daarbij een beschrijving van de (nieuwe) rol van de gemeente als facilitator. 7. Het op- en inrichten van de nieuwe sector Gebieden & Wijken. Het doorontwikkelen van de rol van de gebiedscoördinator, het doorontwikkelen van datasturing bij gebiedsgericht werken om de uitvoeringskracht te verhogen. Het onderzoek naar de her-allocatie van middelen.

Het maken van een fundamentele visie op wat gebiedsgericht werken voor de organisatie en onze stakeholders betekent. Het integreren van de inwoners – en overheidsparticipatietaak vanuit S&O in de nieuwe sector. Het opvolgen van het dossier actiegebieden en het creëren van een goede samenwerking en heldere rolverdeling met het PACT. 8. De verdere professionalisering van het Pact Woensel Zuid. Met een sterk programmabureau dat ondersteunend en faciliterend is voor de uitvoeringscoalities, die daadwerkelijk opgestart zijn en stappen zetten om met de bewoners te werken aan de concrete vraagstukken.

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Woningbouw en Ruimte en leefomgeving fijne wijken Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Woningbouw en fijne wijken

BBV-indicatoren Indicator

Lasten 30.072

Baten -13.757

Mut.res. 1.569

Saldo 17.885

59.795 24.497

-52.307 -16.003

9.955 -4.408

17.444 4.085

114.364

-82.066

7.116

39.413

NL 100-300

> 300 Eindhoven

peiljaar

Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000)

2025

398

378

439

391

Nieuwgebouwde woningen (per 1.000 woningen)

2024

8,4

9,5

9,7

Demografische druk

2025

70,7

51,7

55,1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

2025

957

948

958

865

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2025

1050

1036

1074

977

Verbonden partijen Ontwikkelingsmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. Fellenoord B.V. heeft als doel het tot ontwikkeling brengen van het plangebied Fellenoord op basis van de vastgestelde ontwikkelvisie, het businessplan en het grondexploitatieplan. Het gebied wordt daarmee ontwikkeld tot een samenhangend, betaalbaar en aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met voorzieningen voor iedereen. In 2025 zijn de voorbereidingen getroffen voor een update van het ruimtelijk raamwerk (in 2026) en zijn de eerste ontwikkelclusters overgenomen van de gemeente. Binnen deze clusters zijn een AOK (Brightlight Towers) en een clusterpaspoort (cluster 9c) vastgesteld t.b.v. de uitvoering. Financiële bijdrage (x € 1.000): n.v.t. Park Strijp Beheer B.V. Zie Park Strijp C.V. Financiële bijdrage (x € 1.000):

Park Strijp C.V. Dit betreft een samenwerkingsverband met VolkerWessels voor ontwikkeling van vm. Philips-locatie Strijp S met de ambitie om een kwalitatief aantrekkelijk en bruisend hoogstedelijk gebied te maken voor nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en bewoners. Primaire doelstelling van de gemeente is de kwaliteitsverbetering van het Plangebied, de wijk en de stad door de herontwikkeling van de huidige bedrijfsbestemming in wervende woon-, werk- en centrumfuncties zoals voorzien in het Masterplan. De doelstelling van Park Strijp C.V. is een kostendekkende grondexploitatie tegen een beheersbaar risico ten behoeve van een vernieuwd stedelijk gebied met hoge dichtheid, hoge kwaliteit en hoge mate van functiemenging, met een zodanige flexibiliteit in plan en programma dat ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen met een wervend hoogstedelijk milieu, met ruimte voor een maximale ‘woon- resp. werkladder’, en van hoogwaardige kwaliteit. Financiële bijdrage (x € 1.000): 1.000

Leefbare wijken Leefbare wijken door integraal gebiedsgericht werken We hebben het integraal gebiedsgericht werken verder ontwikkeld. Per mei 2025 is de sector Gebieden en Wijken opgericht en zijn we gestart met het inrichten van zeven stadsdeelteams. Daarbinnen wordt gewerkt met het planningsprincipe van een gebiedscyclus, te beginnen met wijkplannen. Hierin wordt onder andere Samenleven in Verscheidenheid als methodiek en buurtcontracten als instrument doorontwikkeld. Met een gebiedsgerichte aanpak leveren we maatwerk in alle wijken in de stad in plaats van alleen generiek beleid op stedelijk niveau. Bij de gebiedsgerichte aanpak zijn de opgaven in de wijk leidend, werken we dicht bij de bewoners en kunnen we bewoners en partners beter en gericht betrekken. Het bereiken van fijne wijken gebeurt onder andere door het versterken van de aanwezige netwerken, het organiseren van nieuwe ontmoetingen en verbindingen, en ook door het realiseren van sport- en speelvoorzieningen en het groener en veiliger maken van de buurt. Het incidentele SMMM-budget gebiedsgericht werken is voornamelijk ingezet om extra maatwerk te kunnen leveren in de wijken door extra projecten uit te voeren, bestaande initiatieven een extra impuls te geven en voor het (co-)financieren van kleinschalige aanpassingen. Dit is veelal op initiatief van de bewoners, en ook ondernemers en partners, naar voren gekomen.

Het gaat hierbij om uiteenlopende projecten: van kleine buurtinitiatieven zoals de inzet van buurtaanjagers tot grotere ingrepen, als het realiseren van extra groen, speelvoorzieningen, inzet wijkGGD, en ruimtelijke ingrepen voor verbetering van verkeersveiligheid. Dit komt bovenop alles wat al gebeurt vanuit het stedelijke beleid en de reguliere uitvoering.

Pact Woensel Zuid Het Pact Woensel -Zuid heeft het afgelopen jaar vooral gewerkt aan het bouwen van sterke coalities van alliantiepartners rondom de thema's van het Pact. Deze coalities hebben gezamenlijk plannen ontwikkeld voor de besteding van de SPUK-middelen. Tegelijkertijd is gewerkt aan de verdere inrichting van het programmabureau en aan het begeleiden van plannen richting concrete subsidies. De coalities zijn gestart met de uitvoering van hun plannen en werken inmiddels aan zichtbare resultaten in de wijken. Inwoners krijgen in de planvorming een steeds duidelijkere rol en zijn ook vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Daarnaast is de aansluiting tussen de gemeentelijke organisatie en het Pact versterkt, onder andere door het Prinsjesdagontbijt met alle leden van het college. Per 1 december is de tijdelijke programmadirecteur Lodewijk Asscher opgevolgd door een vaste programmadirecteur, waarmee het programmabureau een volgende fase ingaat van stabilisering en doorontwikkeling. Omdat een deel van de plannen zich in 2025 nog in de fase van ontwikkeling, afstemming en subsidieverlening bevond, is een deel van de middelen met instemming van het Rijk doorgeschoven naar 2026. Dit sluit aan bij het karakter van het programma, waarin opbouwen, leren en uitvoeren parallel plaatsvinden.

Ruimte en leefomgeving (tv 8.1) Wat hebben we bereikt 1 Een aangenaam woon- en leefklimaat in Eindhoven. Om de groei van de stad, die plaats vindt in de vorm van verdichting, in goede banen te leiden, moet de stad aantrekkelijk en leefbaar zijn: openbare ruimte, veel groen, een breed woningaanbod, goede voorzieningen etc. 2 Faciliteren van de groei van de stad Aan de gemeente worden veel bouwinitiatieven voorgelegd. Om de bouwopgave mogelijk te maken zetten we gecoördineerd planologische instrumenten in, zoals planwijzigingen, vergunningverlening en ontheffingen. Effectindicatoren

Realisatie 2024

Rapportcijfer voor Eindhoven als stad om in te wonen en te leven (1)

7,5

Begroting

Realisatie

2025

7,6

7,4

Het rapportcijfer ligt net onder de streefwaarde. Vanwege de lichte afwijking gekozen voor de indicatorkleur geel.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Kwaliteitseisen stellen aan (nieuwe) bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte We stellen kwaliteitseisen aan bijv. stedenbouw, duurzaamheid, klimaat, mobiliteit, woonproduct en groen. In de centrumgebieden zijn die hoger dan in de reguliere woonwijken, vanwege het verschil in dynamiek, drukte en ruimtegebruik. 2.1 Beperken doorlooptijden bouw- en aanlegvergunningen We beperken doorlooptijden van (bouw)vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen tot maximaal de wettelijke termijn. Daarnaast zetten wij ons in voor een sneller en transparanter proces.

In 2025 hebben we ons vooral gericht op: • Gebiedsontwikkeling Knoop XL, HOV4 en versnelling woningbouw: Het VOSP Kastelenplein is vastgesteld, er zijn 2 verwervingen gedaan in Fellenoord en het MIRT onderzoek is afgerond. Het Beethoven deal gebiedsbudget is besloten op het BOL 2025 en in november zijn extra middelen toegekend vanuit het WoMo budget. • Eindhoven Noordwest: In 2025 is het Lichtbos geopend, is BIC1 aangekocht en is de fasering met bijbehorende procedures voor BIC2 opgestart en de (gebieds) ontwikkeling en bijbehorende wegenstructuur BIC Noord gericht op komst ASML opgepakt met oa. vaststellen VOSP, grex. • Brainport Industries Campus: VOSP & grex zijn vastgesteld, anterieure overeenkomst ASML en Bestuursovereenkomst met Best/Oirschot gesloten, het TAM-plan, natuurvergunning ter inzage gelegd, de aanbesteding wegenstructuur gegund, grondverwerving en voorbereiding bouwrijp gestart. • Eindhoven Airport District: Eindhoven Airport District (EAD) ontwikkelt zich als werklocatie en Living Lab binnen Brainport. De gebiedsadviescommissie is operationeel en meerdere collectieve en individuele projecten zijn in uitvoering. • Opstellen en vaststellen van gebiedskaders: Het gebiedskader is een integraal-ruimtelijk instrument dat we inzetten voor regie en sturing in de meer dan gemiddeld dynamische gebieden waar relatief veel ruimtelijke-/ bouwontwikkelingen spelen.

We gaan daar meer op inzetten. • Integraal koersdocument voor binnenstad: Vaststellen voor binnenstad als opvolger van Binnenstadsvisie 2025 en Binnenstadsdeal 2022-2024. • Centrumontwikkelingen: ook in binnenstad en Winkelcentrum Woensel is gewerkt aan strategische ontwikkelingen die bijdragen aan de schaalsprong: Nieuw Bergen, VDMA, Schellenskwartier, Stadhuisplein, Kanaalzone-Zuid, Stadshart Woensel. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

15.528

30.188

30.072

116

Baten

-3.807

-9.468

-13.757

4.289

Mutatie reserves

3.383

-3.146

1.569

-4.715

Saldo

15.104

17.574

17.885

-311

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Resultaten facilitaire projecten

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Afwijking I/S Afwijking turap

-272

2.363

-2.494

-403 Inc

-1.231

- Inc

-867

-1 Inc

Betreft resultaat afgesloten projecten en per saldo vrijval verliesvoorziening nadelige grondexploitaties. Daarnaast de van ontwikkelaars ontvangen bijdrage bovenplans welke in de reserve bovenplans is gestort. 1.231

Beethoven FTE In 2024 is een bedrag van € 1.231k vanuit de Reserve Strategische Investeringen (RSI) gereserveerd ter dekking van de personeelslasten van Beethoven voor het jaar 2025. In 2025 zijn deze gereserveerde middelen in de exploitatie abusievelijk niet ingezet met als gevolg een hogere RSI-onttrekking. Het bedrag van € 1.231k vloeit daarom ter compensatie terug naar de RSI.

3.681

Projecten (geen investeringen) Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2025 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project.

-2.815

Lasten

Baten

-1.069

1.047

Mutatie reserve -

-3.712

3.712

Overig

257

-18

-123

116

SALDO

116

4.289

-4.715

-310

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Gronddepot

Afwijking I/S Afwijking turap -22 Inc

Het resultaat wordt veroorzaakt door een grotere hoeveelheid afgevoerde grond dan begroot. Facilitaire grondexploitaties

- Inc

Facilitaire exploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans waardoor er geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf grondbeleid.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (tv 8.2) De gebiedsontwikkeling in de stad krijgt mede vorm via projecten op basis van grondexploitaties. De grondexploitaties en private ontwikkelingen zijn ondersteunend aan vooral de programma’s Wonen, Economie (Kantoren en bedrijventerreinen) en maatschappelijke functies (zoals Onderwijs, Cultuur en Sport). In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt jaarlijks inzicht gegeven in de financiële en programmatische stand van zaken. Daarnaast faciliteren we private ontwikkelingen via (zogeheten ‘anterieure‘) overeenkomsten, waarbij we door kostenverhaal actief en projectmatig meewerken aan initiatieven van derden op hun eigen grond. Dit gebeurt vooral daar waar maatschappelijke meerwaarde te realiseren is. De resultaten van grondexploitaties en private ontwikkelingen landen naast dit taakveld ook op taakveld 3.2 (bedrijventerreinen) en taakveld 8.1 private ontwikkelingen. Voor een integrale toelichting op de ontwikkelingen in de portefeuille, de projecten en risico’s verwijzen we naar paragraaf 3g. Grondbeleid. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

54.650

66.326

59.795

6.531

Baten

-51.853

-65.210

-52.307

-12.903

Mutatie reserves

7.430

7.984

9.955

-1.971

Saldo

10.227

9.100

17.444

-8.344

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Bebouwde gronden in voorraad

Lasten

Baten

Mutatie Afwijking I/S Afwijking reserve turap

-950

861

-515

-604 Inc

13.746

-13.746

- Inc

Het beheer van de panden laat aan de lastenkant een nadeel zien van € 950.000. Dit wordt veroorzaakt door servicekosten die zowel aan de lasten- (€ 1,5 miljoen) als aan de batenkant (€ 1 miljoen) niet zijn begroot. Afrekening van het saldo vindt in 2026 plaats. Aan de lastenkant zijn herstelkosten die in 2025 waren begroot niet gerealiseerd (voordeel € 0,5 miljoen). Bij de panden Knoop XL is er per saldo een voordeel ontstaan wat in de reserve verwervingen Knoop XL is gestort. Realisatie lasten en baten grondexploitaties Grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans waardoor er geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf grondbeleid.

Lasten -5.513

Mutatie Afwijking I/S Afwijking reserve turap -39 -1.358 -6.910 Inc -2.604

-1.342

281

108

-953 Inc

Overig

590

-260

-206

124

SALDO

6.531

-12.903

-1.971

-8.343

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Winstneming en resultaten actieve grondexploitaties

Baten

Resultaat als gevolg van winstneming (tussentijdse winst en resultaat afsluiten projecten) laat een nadeel zien van € 1,5 miljoen. Bij diverse projecten diende eerder uitgenomen winsten te worden teruggestort (€ 1,1 miljoen). € 0,4 miljoen is afgedekt door een onttrekking uit de reserve onzekere winsten en € 0,7 miljoen t.l.v. jaarrekeningresultaat. De tussentijdse winst die uit projecten kon worden genomen bedroeg € 2,0 miljoen welke is gestort in de reserve onzekere winsten. Uit deze reserve is vervolgens € 2,1 miljoen onttrokken omdat de winst zeker genoeg is om te laten vrijvallen. Hiervan is € 1,8 miljoen in de reserve BOVO gestort. Het restant van 0,3 miljoen is ingezet ter afdekking van de VPB last waarvan € 1 miljoen was geraamd, dit resulteert in een nadeel van € 0,7 miljoen t.l.v. het rekeningresultaat. Verder was er per saldo een storting nodig in de voorziening negatieve grondexploitaties van € 5,4 miljoen. Onbebouwde gronden in voorraad Voor de onbebouwde gronden in voorraad is een marktwaarde boekwaarde toets uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een storting van 1,4 miljoen (twee locaties) en een vrijval van 0,2 miljoen (een locatie) in de voorziening duurzame waardevermindering.

-2.604

Wonen en bouwen (tv 8.3) Wat hebben we bereikt 1 Groei van de woningvoorraad Er zijn 1852 woningen gerealiseerd. Dit zijn er minder dan begroot. Er is in 2025 hard gewerkt om de woningbouwproductie omhoog te krijgen, hierbij is nauw samengewerkt met corporaties en marktpartijen. 2 Een energiezuinige corporatiewoningvoorraad Er is verder samengewerkt met de corporaties aan een energiezuinige corporatiewoningvoorraad. Via de afspraken in het duurzaamheidspact en in de prestatieafspraken. 3 CO₂-reductie woningen Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Effectindicatoren

Realisatie 2024

Omvang woningvoorraad (1)

Begroting

Realisatie

2025

121.193

123.056

122.956

237

232

n.n.b.

Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staan er per 31-12-2025 122.956 woningen geregistreerd. Dit wijkt licht af van de streefwaarde in de begroting, vandaar de kleurkeuze geel bij deze indicator. Directe CO₂-uitstoot Woningen cf Klimaatverordening (Kton) (3) De meest recente cijfers zijn van 2024. Cijfers over 2025 worden eind 2026/begin 2027 verwacht. De uitstoot van woningen is in 2024 licht gestegen t.o.v. 2023 met 3 kton.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Toevoegen van woningen Het aantal gerealiseerde woningen licht weliswaar onder de doelstelling, maar er is sprake van een opgaande lijn. Dit komt ook tot uitdrukking in het hoge aantal bouwvergunningen dat is afgegeven, voor bijna 3.000 woningen in 2025. 1.2 Toevoegen van sociale huurwoningen De corporaties hebben netto 526 woningen gerealiseerd. Hiermee is het in de prestatie-afspraken geformuleerde doel van 600 woningen per jaar net niet gehaald. Overigens hebben de corporaties daarnaast nog een achterstand in te lopen. In 2025 hebben we ons vooral gericht op: • Eindhoven bouwt door: Er is uitvoer gegeven aan de gemeentelijke subsidieregeling 'Financiële ondersteuning sociale woningbouw Eindhoven’. Er zijn 11 aanvragen ingediend voor 779 woningen, hiervoor is € 5.088.475 uitgekeerd. • Vernieuwen woonbeleid: In 2025 is het Herzien Woonprogramma met onze professionele partners in de stad opgesteld. Definitieve besluitvorming over het Herzien Woonprogramma volgt in Q1 van 2026. • Verhogen corporatieproductie: Het gezamenlijke Samenwerken-team van gem. en corpo's werkt inmiddels aan >2000 woningen. In 2025 is deze werkwijze verder doorontwikkeld. De pilot ParallelPlannen met het ministerie succesvol afgerond. Deze kennis passen we nu structureel toe. • Regionale samenwerking herijken: In 2025 is de regionale woondeal herijkt.

Dit leidt tot een hogere groeiopgave voor de regio en een verdieping van de samenwerking in MRE-verband. • Innovatie in de woningbouw: De innovatieagenda Wonen 2025-2029 in maart vastgesteld. Met de toegezegde middelen (€ 0,5 miljoen) geven we uitvoering aan de agenda en voeren we benoemde acties uit. Beter benutten van woningen heeft hierin de prioriteit • Leefbare wijken: Een uitgebreide toelichting op dit thema staat in 3a Woningbouw en fijne wijken. • Beter benutten bestaande voorraad: Belangrijke stap hierbij is de vaststelling in 2025 van het innovatieprogramma, zie speerpunt 5. • Versterken gebiedsgericht werken: We richten sector Gebieden en Wijken, omdat we gericht met inwoners en stakeholders de samenwerking verder willen brengen door integrale afwegingen te maken en daarmee domein-overstijgend werken. Zo kunnen we beter ingaan op wat speelt in een buurt. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2025

2025 13.239

2025

(nov '24)

(dec '25)

Lasten

24.115

37.736

24.497

Baten

-11.741

-16.554

-16.003

-551

Mutatie reserves

-2.799

-13.775

-4.408

-9.367

Saldo

9.575

7.407

4.085

3.322

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Bouwvergunningen en milieuvergunningen Er zijn meer vergunningen voor grotere projecten aangevraagd dan vooraf begroot omdat projecten naar voren zijn gehaald. Het maximumtarief voor deze leges bedraagt € 500.000. De leges voor bouwprojecten groter dan € 2 miljoen zijn afhankelijk van de bouwkosten. Omdat de bouwkosten zijn gestegen, stijgen ook de leges voor deze projecten.

Baten Mutatie Afwijking I/S Afwijking reserve turap 1.596

1.596 Inc

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Leges parkeervergunningen

Baten Mutatie Afwijking I/S Afwijking reserve turap 472 472 Inc -

Het betaald parkeergebied is in 2025 fors uitgebreid. Daardoor is het aantal adressen waarvoor een parkeervergunning kan worden aangevraagd toegenomen. 7.768

-4.500

3.268 Inc

-659

-659 Inc

984

-984

- Inc

675

-675

- Str

3.570

2.921

-6.491

- Inc

Overig

901

-1.578

-679

-1.356

SALDO

13.239

3.411

-13.329

3.321

Subsidieregeling sociale woningbouwprojecten Niet alle verwachte aanvragen zijn binnengekomen in 2025. De regeling loopt nog door in 2026. De nog uit te keren € 3.27 mln uit 2025 wordt pas betaald als wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden. Het resterende budget gaat terug naar de reserve en is opnieuw beschikbaar gevraagd in 2026. Projecten Er zijn minder uren geschreven op de projecten dan was gebudgetteerd. Verrekend met voordeel op inhuur op projecten. Woonwagenbeleid De middelen zijn bedoeld om kosten te dekken voor de voorbereiding en uitvoering van de woonwagenprojecten, die meer kosten dan opleveren en vertraagd zijn door het intensieve draagvlakproces. Start Orgelplein: Q1 2026. Leefbare wijken: Wijkgericht werken Er zijn diverse acties ingezet of voorbereid om de leefbaarheid in buurten te vergroten. Deze zijn begroot voor 2025. Door vertraging vanwege diverse redenen, vindt bij met name ruimtelijke projecten de daadwerkelijke uitvoering pas in 2026 plaats. Projecten (geen investeringen) Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2025 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project. Dit wordt verrekend met de reserve exploitatie projecten meerjarig.

3b. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid Door economisch succes groeit Eindhoven sterk. De prognose voor het aantal inwoners in 2030 in Eindhoven ligt op 300.000 inwoners. Tot 2040 wil de stad ongeveer 20.000 nieuwe woningen realiseren binnen de Ring, vooral in hoogstedelijke vorm. Deze groei zorgt voor een forse toename van het aantal vervoersbewegingen en het faciliteren hiervan brengt grote uitdagingen met zich mee. Om te voorkomen dat Eindhoven dichtslibt en wél inzet op gezonde verstedelijking is ander gebruik van de openbare ruimte en een andere visie op mobiliteit nodig. Dit is geland in een masterplan mobiliteit. In 2025 hebben we vervolgstappen gezet in lijn met de besluitvorming van het Masterplan Mobiliteit. Om de groeiende stad bereikbaar te houden hebben we in 2025 het Verkeerscirculatieplan en het Verbeterplan van de Ring vastgesteld in het dossier Mobiliteit-in-Balans. Met dit dossier zijn ook grootschalige investeringen van 465 miljoen gemoeid, die in de komende jaren worden uitgevoerd. Ook zijn investeringsbesluiten genomen over fietsinfrastructuur en het principebesluit voor een in te voeren maximumsnelheid van 30 km binnen de Ring. Daarvoor zijn in de begroting de eerst benodigde middelen van €6 miljoen structureel vanaf 2029 vastgesteld. We hebben betaald parkeren ingevoerd binnen de Ring.

Om inwoners te verleiden om te kiezen voor lopen, fietsen, OV en nieuwe mobiliteitsvormen werken we voorbereidingen uit om het fietsnetwerk te verstevigen en fietsvoorzieningen uit te breiden. We werken aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer. HOV3 is dit jaar geopend en voor HOV4 is het ontwerp verder uitgewerkt en door de raad vastgesteld. In 2025 is ook gewerkt aan de uitwerking en planvoorbereiding voor de benodigde investeringen in het hoofd- en onderliggend wegennet van BIC(BrainportIndustriesCampus) Noord en hierover zijn afspraken gemaakt met Rijk en regio. En we hebben in 2025 een intensief aanbestedingstraject doorlopen om in 2026 gereed te zijn voor een concessie deeltweewielers. In nauw overleg met de MRE (MetropoolRegioEindhoven) en Provincie is de voorbereiding gestart voor de nieuwe ov-concessie 2029. Openbare ruimte In 2025 hebben we diverse onderhoudsprojecten uitgevoerd die bijdragen aan het op basiskwaliteit houden van de stad. Door het uitvoeren van dagelijks onderhoud (onder andere reinigen, onkruidbestrijding, zwerfafval ruimen en in de winter gladheidsbestrijding) is de stad schoon, heel, netjes en veilig gehouden. Ook is een aantal straten in het kader van onderhoud heringericht: onder andere de Gerretsonlaan, Van Thienenlaan, Offenbachlaan, Generaal Pattonlaan en Van Meursstraat.

Hierbij zijn de straten ook meteen klimaatadaptief ingericht, door zoveel mogelijk te ontharden en vergroenen. Vanuit het onderhoudsprogramma openbare ruimte hebben we 12 straten vergroend. Net zoals voorgaande jaren is aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte en is bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte gestimuleerd. In dat kader zijn onder andere de fietspaden in de Tongelresestraat voorzien van asfalt. Duurzaamheid en circulariteit zijn onderdeel van de plannen die in de openbare ruimte worden uitgevoerd. Zo is de verlichting in diverse straten door LED vervangen, zoals in de buurten Spaaihoef, Woenselse Watermolen en Jagershoef. De handreiking circulaire openbare ruimte die we in 2021 hebben opgesteld passen we toe in onze onderhoudsprojecten. Voor het reduceren van de CO2 uitstoot zijn in 2024 parameters opgesteld. 90

Vanaf 2025 nemen we de te behalen en behaalde CO2-reductie op. In 2025 is er bij het uitvoeren van fysieke werken in de openbare ruimte sprake van fors minder uitstoot dan begroot, doordat er al veel meer elektrisch materieel ingezet wordt dan verplicht is. Doelen • Verbinding • Vrijheid voor iedereen • Ruimte maken • Schoon/ CO₂-reductie mobiliteit • Veilig • Gezondheid • Ontspannen • Openbare ruimte • C02 reductie fysieke werken openbare ruimte .

Highlights 2025 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

1. De Verkenning OV Knoop Brainport Eindhoven (Neckerspoel en station) is uitgevoerd in 2025. 2. De stedenbouwkundige uitwerking op het nieuwe Neckerspoel (cluster 6 gebiedsontwikkeling Fellenoord) staat. 3. Tijdelijke fietsenstalling noord kant is gereed. De aanbesteding fietsenstalling zuidkant wordt samen met Prorail afgestemd. 4. Bij (her)inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur is bijgedragen aan klimaat(adaptieve)- en circulaire doelstellingen, iam groen, water en verkeer. Voorbeelden van gerealiseerde maatregelen in onderhoudsprojecten zijn vergroenen en ontharden, aanleg regenwaterriool, realisatie van waterberging, realisatie van fietsvoorzieningen en hergebruik van bestaand materiaal. Zo zijn er in 2025 totaal 41 wegen vanuit de thema's water (29) en openbare ruimte (12) vergroend.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17055452/1