Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

Economische havens en waterwegen (tv 2.4) In Eindhoven kennen we een economische haven op de Hurk. Momenteel is er sprake van vier havengebonden bedrijven, gericht op overslag van onder andere cement, zand, grind en diervoeder. Het beheer en onderhoud van het Beatrixkanaal en de kade is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De schepen betalen daarbij kanaalrechten. Voor de aanvraag van het gebruik van het kanaal en de betaling is een app ontwikkeld. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 284 -119 165

Lasten Baten Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 280 -119 161

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO

8 8

81

Baten

Realisatie 2024

Afwijking 2024

272 -62 210

8 -57 -49

Mutatie Afwijking reserve -57 -49 -57 -49

Openbaar vervoer (tv 2.5) De doelen met betrekking tot openbaar vervoer zijn integraal meegenomen op taakveld 2.1. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 1.783 -13 0 1.770

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 1.758 -8 -101 1.649

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Projecten (niet investeringen) OV-projecten waarbij de jaarschijven in de begroting afwijken ten opzichte van het werkelijke uitvoeringsjaar. Dit zijn afwijkingen die niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten leiden. Lagere indexatie gratis OV minima De verwachte indexatie voor gratis vervoer voor minima is lager dan begroot. Hierdoor is er minder inzet van de reserve SMMM benodigd om de werkelijke lasten te dekken. Overig SALDO

82

Realisatie 2024

Afwijking 2024

1.266 -33 400 1.633

492 25 -501 16

Baten

367

Mutatie Afwijking reserve 4 -371 - incidenteel

130

-

-130

-5 492

21 25

-501

- incidenteel

16 16

4. Veilige wijken

Veilige wijken Wijken en buurten Voor wijken en buurten staat in programma 3a Woningbouw en fijne wijken een uitgebreide toelichting op dit thema. Veiligheid De schaalsprong van de stad maakt dat er veel verandert voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving vraagt de groei van de stad om aandacht zodat iedereen in Eindhoven veilig is en zich veilig voelt. Veiligheidsopgaven worden complexer. Denk bijvoorbeeld aan de opgaven rondom het voorkomen van drugscriminaliteit onder jongeren, overlast van onbegrepen gedrag, het vergroten van de weerbaarheid tegen gedigitaliseerde criminaliteit en het verminderen van de risico’s op polarisatie. Er is in 2024 weer hard gewerkt aan een veilige en leefbare stad. De integrale inzet op sociale overlast, waaronder op de overlast van dak- en thuislozen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Verschillende maatregelen, variërend van een strenger deurbeleid bij de inloopvoorziening tot de inzet van straatstewards, hebben bijgedragen aan een afname van de overlast. Daarnaast is geïnvesteerd in de aanpak van personen met onbegrepen gedrag om betrokkenen zo snel mogelijk zorg aan te bieden en verder leed te voorkomen. We zagen daarbij ook de overlast van personen met onbegrepen gedrag teruglopen. Criminaliteit blijft een aantrekkingskracht hebben op jongeren.

Binnen het programma Preventie met Gezag werken we met tal van partners samen om te voorkomen dat kinderen en jongeren in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit, daarin doorgroeien of recidiveren. Naast de preventieve inzet is ook de justitiële keten in de wijk versterkt. Het rapportcijfer dat inwoners aan de veiligheid in de buurt geven blijft al enkele jaren hetzelfde. Ook de criminaliteit in de buurt steeg in 2024 niet, zo was de ervaring van onze inwoners. Wel zagen we vorig jaar een kleine stijging in het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Samen met onze partners in de stad zetten we ons in om deze daling te keren. Delicten met veel impact, zoals woninginbraken en autodiefstal, bleven vorig jaar onverminderd om aandacht vragen. Daarnaast is er geïnvesteerd in de capaciteit en opleiding van de boa’s zodat zij kunnen blijven bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijken. Het afgelopen jaar is de aanpak op straatintimidatie verder uitgerold, o.a. met trainingen aan horecapersoneel.. Naast een veilige en weerbare stad, dragen we ook bij aan een levendige stad. Bijvoorbeeld door het faciliteren van evenementen en het bevorderen van gastvrij en veilig uitgaan. Ook kende de stad weer verschillende mooie evenementen.

We trapten het jaar af met het begin van een nieuwe traditie, New Year’s Ehve, en naast de grote evenementen zoals Carnaval, Koningsdag, de 40 e Marathon van Eindhoven en Glow organiseerden we het 25e kampioensfeest van PSV. Het Beleidskader Veiligheid 2023-2026 schetst de prioriteiten en ambities om de veiligheid in onze stad te borgen en waar nodig te verbeteren. De Voortgangsrapportage Beleidskader Veiligheid 2024 die de raad separaat ontvangt, gaat dieper in op de acties en resultaten over het jaar 2024.

83

Doelen • Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord • • • • • • • •

We hebben blijvende aandacht voor de uitbreiding van onze boa-capaciteit. De inzet op vrijdag- en zaterdagnacht is structureel geworden. Met de Rijksmiddelen voor Preventie met Gezag is de inzet van straatcoaches, jeugdboa, preventieve leerkracht en Halt op school gestart. Het toepassingsbereik van de Wet Bibob is verbreed naar vastgoedtransacties, subsidies en overheidsopdrachten. We blijven aandacht vragen voor straatintimidatie. Horecaondernemers in de binnenstad zijn getraind om straatintimidatie te herkennen en om goed in te kunnen grijpen. Het Operationeel Team Sociale Overlast drong overlast terug in Woensel-Zuid en Centrum. De maatregelen zijn geborgd binnen de reguliere aanpak. We zijn begonnen met de pilot Straattriage, waarmee we mensen met onbegrepen gedrag sneller de juiste hulp op de juiste plek kunnen bieden. Het Bestuurlijke Interventie Team Eindhoven (BITE) is 33 keer ingezet om controles uit te voeren. Er zijn 365 panden bezocht en 839 overtredingen geconstateerd. In 2024 is het proces om te komen tot het actualiseren van de locatieprofielen voor evenementen gestart.

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Veilige wijken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Lasten 18.334 35.304

Baten -370 -10.590

Mut.res. -139 -248

Saldo 17.825 24.466

Veilige wijken

53.638

-10.960

-387

42.290

NL 100-300 9 10

> 300 Eindhoven 8 10

BBV-indicatoren Indicator Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)

peiljaar 2023

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

2023

2,5

3,7

4,3

4

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

2023

4,2

4,9

7,5

6,9

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

2023

1,3

1,3

1,7

1,5

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners)

2023

5,8

6,9

8,5

9,8

Verbonden partijen GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (www.vrbzo.nl) Kerntaken: Taken op het terrein van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Crisisbeheersing en brandweer (tv 1.1) In 2024 is aanzienlijke problematiek binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) boven tafel gekomen. Op meerdere vlakken voldoet de VRBZO niet aan de eisen die gesteld zijn. Om de situatie exact in kaart te brengen heeft er een onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het wel en niet voldoen aan wet- en regelgeving. Een goed functionerende en goed opgeleide crisisorganisatie moet vanzelfsprekend zijn en vraagt om versterking van de VRBZO. Dit zal gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdragen in de komende jaren. In de gemeente Eindhoven is ook in 2024 adequaat gereageerd op de stroom van ontheemden vanuit Oekraïne en is er regie gevoerd over de opvangopgaven die vanuit het Rijk werden gesteld.

84

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in Libanon zijn er in 2024 verschillende repatriëringsvluchten uitgevoerd naar Vliegbasis Eindhoven. Vanuit rampen en crisis is hiervoor samengewerkt met de Immigratie en Naturalisatiedienst, het Nederlands Rode Kruis, de GGD/GHOR en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum om de aankomst en opvang op Eindhoven Airport én de eerste 72-uursopvang goed te laten verlopen. In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Visie VRBZO 2025: In 2024 is geconstateerd dat de Veiligheidsregio op meerdere vlakken niet voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn. Er is begonnen met het op orde brengen van de organisatie van de veiligheidsregio. • Opleiden Trainen en Oefenen (OTO): We hebben (nieuwe) medewerkers opgeleid voor de ambtelijke en bestuurlijke rampen- en crisisorganisatie. Ook zijn er oefeningen uitgevoerd. Het samenwerkingsconvenant Bevolkingszorg Brabant-Zuidoost is getekend. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 18.138 -432 -17 17.689

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 18.278 -428 -114 17.736

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO

-56 -56

Realisatie 2024

Afwijking 2024

18.334 -370 -139 17.825

-56 -58 25 -89

Baten

Mutatie Afwijking reserve -58 25 -89 Incidenteel -58 25 -89

Openbare orde en veiligheid (tv 1.2) Wat hebben we bereikt 1 Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid Met onze inzet hebben we geprobeerd ervoor te zorgen dat de veiligheid in Eindhoven beter werd. In de voortgangsrapportage Beleidskader Veiligheid 2024 is onze inzet concreet weergegeven en zijn behaalde resultaten benoemd. Effectindicatoren Index veiligheidsbeleving (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

100,6

> 101,6

100,3

105,1

> 104,6

105,0

Er is niet één directe oorzaak voor de verslechtering. De sociale overlast is afgenomen. Het rapportcijfer dat inwoners geven aan veiligheid bleef hetzelfde. Ook het aandeel inwoners dat vindt dat er veel criminaliteit is in de buurt bleef hetzelfde. Zie ook hoofdstuk 11 van de Voortgangsrapportage Beleidskader Veiligheid 2024. Index objectieve veiligheid (1) De elementen Inbraak, Diefstal en Overlast/Vandalisme scoren beter of zijn gelijk gebleven t.o.v. 2023. Het element Geweld scoort slechter. De behaalde indexscore ligt boven de streefwaarde.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Veilige wijken: Maatregelen zijn genomen om de stijging van het aantal auto-inbraken in het centrum te stoppen. Er zijn voorlichtingen gegeven over digitale criminaliteit. En in 2024 zijn er in totaal 94 meldingen ontvangen via de stop intimidatie app. • Levendig & veilig: Het collectief horecaverbond is gestart: een samenwerkingsovereenkomst tussen publieke en private partijen om gastvrij en veilig uitgaan te bevorderen. We zijn de evenementenlocatieprofielen en het evenementenvergunningenbeleid aan het actualiseren. • Jeugd & veiligheid: In Woensel-Zuid en Vaartbroek zijn straatcoaches actief en ook is er een extra Jeugdboa ingezet. Er zijn trainingen gegeven aan jongeren, ouders en docenten. In 2024 werd aan 9 jongeren een intensieve trajectbegeleiding aangeboden.

85

• • • •

Zorg & veiligheid: Om mensen met onbegrepen gedrag sneller en beter te helpen is er begonnen met de pilot straattriage. Het tijdelijke operationeel team sociale overlast had het gewenste effect, de genomen maatregelen zijn onderdeel geworden van de reguliere inzet. Polarisatie & radicalisering: Bij het Meldpunt Polarisatie en Radicalisering zijn 72 meldingen binnengekomen. Er zijn 16 trainingen en voorlichtingen gegeven aan meer dan 500 deelnemers. Daarnaast zijn er 35 weerbaarheidsprojecten uitgevoerd met zo'n 600 deelnemers. Ondermijnende criminaliteit: 33 keer is het BITE eropuit getrokken. Er zijn 365 panden bezocht, waarbij in totaal 839 overtredingen werden geconstateerd. De wet Damocles is 12 keer ingezet. Op grond van de Wet Bibob is 1 vergunning geweigerd en is er 1 ingetrokken. Toezicht en Handhaving: Handhaving heeft in 2024 meer inzet gedaan op o.a. horeca, evenementen, voetbal en manifestaties (ook na 23:00 uur). Daarnaast zijn wijkboa's ingezet op projecten rondom sociale overlast.

Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 21.290 -3.418 -133 17.739

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Apparaatskosten Betreft een afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten) en dan met name als gevolg van de overheveling Handhaving naar Veiligheid en Handhaving. Zie hiervoor paragraaf 3e Bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten. Overig SALDO

-1.672

86

138 -1.534

Begroting 2024 (dec '24) 33.770 -10.368 -219 23.183

Realisatie 2024

Afwijking 2024

35.304 -10.590 -248 24.466

-1.534 222 29 -1.283

Baten

Mutatie Afwijking reserve -1.672 incidenteel

222 222

29 29

389 Incidenteel -1.283

5. Levendige stad

Sport en cultuur zorgden in samenhang met andere programma’s voor een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad ook dit jaar. Wij werkten in deze programma's aan een levendige stad waarbij er sterke verbanden zijn met doelstellingen op terreinen zoals fysieke én mentale gezondheid, participatie, openbare ruimte en economie. Het droeg bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, én het imago en het vestigingsklimaat van de stad. Met de Regio Deal Brainport Eindhoven versterkten we het voorzieningenniveau van onze stad en regio via projecten die bijdroegen aan (urban) sport en cultuur.

Sport De sport en beweegvisie "Heel Eindhoven beweegt" is nog steeds de basis van het sportbeleid. Ook dit jaar is daar verder invulling aan gegeven met als belangrijke resultaten de opening van drie baden in de nieuwe Tongelreep en het vaststellen van het IHP Sport. Vanuit IHP Sport worden grote investeringen gedaan in de gemeentelijke sportaccommodaties, ook gericht op de groei van de stad. Tenslotte is ook ingezet op het versterken van de sportverenigingen, juist omdat vele jonge inwoners daar voor hun sport(plezier) terecht moeten kunnen. De behaalde resultaten in 2024 belichten we hieronder.

Cultuur In 2024 versterkten kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design de levendigheid van Eindhoven. Cultuur bracht ontspanning, verbinding en verhoogde de aantrekkingskracht van de stad. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) speelde hierin een cruciale rol met de uitvoering van de Cultuurbrief 2021-2024 en de start van de nieuwe periode 2025-2028. In 2024 zijn besluiten genomen over meerjarige subsidies voor de periode 20252028 en zijn afspraken met het Rijk over cofinanciering en samenwerking vastgelegd in het cultuurconvenant 2025-2028 Ministerie van OCW - BrabantStad. Het jaar kende uitdagingen en successen. De brand van het Stroomhuisje was een groot verlies. Er wordt gezocht naar nieuwe creatieve ruimtes. Museumpark VONK boekte vooruitgang en zal de culturele infrastructuur verder versterken. We werken aan uitbreiding van cultuur dicht bij de inwoners. We hebben geïnvesteerd in bibliotopen in stadsdelen en zijn gestart met de ontwikkeling van een Actieplan Cultuur in de Wijk 2025-2026. Met de SPUKmiddelen voor jongerencultuur zijn nieuwe activiteiten voor en door jongeren ontwikkeld. De cultuursector herstelde verder van corona. Impulsen voor Natlab, Kazerne en Dutch Design Foundation zorgden ervoor dat deze belangrijke initiatieven behouden bleven.

Met 24-uursontheffingen droegen we bij aan een bruisender nachtleven, wat resulteerde in de vaststelling van ‘Sharing the Vibes – Visie op een bruisend Eindhoven’. Daarnaast ontwikkelen we ateliers voor makers, en werd er gewerkt aan de verbouwing van de Ruysdaelbaan. Een belangrijke mijlpaal waar veel ontwerpers en partners zich voor hebben ingezet is het behoud van de Design Academy Eindhoven voor de stad, en dat we extra gaan investeren in het designecosysteem. De veerkracht en innovatie van de Eindhovense cultuursector kwamen in 2024 sterk naar voren. We blijven werken aan een divers cultureel aanbod en bouwen aan een toekomst met ruimte voor podia, musea, festivals en aan zowel nieuwe als gevestigde makers. Het Van Abbemuseum is een publieke plek waar kunst de mensen – nu, straks en in al hun verschil – uitdaagt, inspireert en verbindt. We werken hiervoor zo inclusief, meerstemmig en multizintuiglijk mogelijk met en voor lokale, regionale, nationale en internationale culturele en onderwijs organisaties, Brainport bedrijfsleven en diverse burgerinitiatieven. De bezoekersaantallen stegen in 2024 weer. Er werd gestart met de verduurzaming van het museumgebouw. Na financieel onvoorspelbare tijden zijn we er in geslaagd weer tot een gezonde begroting te komen die de basis vormt voor het nieuwe beleidsplan 2025-2028. 87

Eind 2024 namen we na 20 jaar afscheid van de artistiek directeur.

Erfgoed Een levendige stad die in het nu staat en naar de toekomst kijkt, put daarbij ook kracht uit het verleden. Eindhoven is rijk aan gebouwd erfgoed en monumenten en bezit een rijke archeologische historie. We gaan die beter zichtbaar maken en hebben daarvoor een uitvoeringsagenda voor vier jaar (2023-2026) opgesteld. We gaan meer monumenten aanwijzen, van nieuwere generaties. Erfgoed kan een kwaliteit in zichzelf zijn, maar kan als onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen een extra meerwaarde geven. Daarbij besteden we extra aandacht aan het blijvend gebruiken (inclusief onderhoud en verduurzaming) of hergebruiken van monumenten.

Doelen • Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging • Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad • Sportverenigingen die vitaal(-plus) zijn • Kinderen die motorisch vaardig zijn • (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad • Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad • CO2-reductie sportaccommodaties . • Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’ • Bijdragen aan creatieve industrie, waaronder de design community van Eindhoven • Cultuur van en voor iedereen • CO2-reductie cultuuraccommodaties • Impact van kunst op mensen door een constructieve en inspirerende plek voor kunst in het leven van mensen te zijn • Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren • Het behoud van archeologische vondsten • Erfgoed beter ontsluiten en zichtbaar maken • Eindhovenaren dagelijks informeren .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord Sport: • Uitbreiding Tongelreep: opening 3 nieuwe baden • Organisatie EK Waterpolo voor Vrouwen • Subsidies: Brede Regeling (BRC) subsidie jongerenwerk 2024-2026, Subsidieregeling groeibijdrage sportaanbieders gemeente Eindhoven, Subsidies versterken sportverenigingen Eindhoven • Accommodaties: IHP Sport vastgesteld, Garantstelling 2 KG-velden HCE en 2 padelbanen TV Volley, verzelfstandiging Tennis Cultuur en Design: • Meerjarenbeleid: aanvang Cultuurbrief 2025-2028 door Stichting Cultuur Eindhoven en uitvoering impuls jongerencultuur. Ook het meerjarenbeleidsplan Van Abbemuseum werd vastgesteld. • We startten met de versterking van het designecosysteem en een meerjarig programma, zorgden voor behoud van de Design Academy Eindhoven aan de Kanaalzone en we werkten aan een toename van atelierruimtes. • Om het voorzieningenniveau voor de stad te versterken, werkten we mee aan de ontwikkelingen rondom museumpark VONK. • Start ontwikkeling Actieplan Cultuur in de Wijk 2025-2026 ter bevordering van cultuurparticipatie in onze stad. Erfgoed: • Erfgoed beleefbaar gemaakt door onder andere Open Monumentendag, erfgoedbordjes en publieksboek over vondsten van katholieke devotie uit Eindhoven en Waalre.

• Erfgoed duurzaam behouden door onder andere de toekenning van 22 subsidies voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten en de verkenning van een nieuw gezamenlijk depot.

88

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Sport Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuur

Cultuurpresentatie,-prod. en particip. Musea Cultureel erfgoed Media

Levendige stad BBV-indicatoren Indicator Niet-sporters (%)

Lasten 6.998 31.392

Baten -1.427 -15.954

Mut.res. 132 117

Saldo 5.703 15.555

41.561 7.868 2.541 485

-5.244 -2.101 -113 0

1.008 -336 -488 0

37.324 5.432 1.940 485

90.845

-24.839

434

66.439

peiljaar 2022

NL 100-300 46,4 44,2

> 300 Eindhoven 42,6 43,9

Verbonden partijen Muziekgebouw Eindhoven N.V. De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Muziekgebouw en het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking. Parktheater Eindhoven N.V. De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Parktheater te Eindhoven. Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Thema: Sport Sportbeleid en activering (tv 5.1) Wat hebben we bereikt 1 Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging Sporten en bewegen is gezond, geeft plezier en heeft een positieve uitwerking op de omgeving. 2 Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad Door samen te werken met sport- en beweegaanbieders brengen we vraag en aanbod samen. Daarnaast zetten we in op kansrijke doelgroepen, zoals kinderen en senioren. 3 Sportverenigingen die vitaal(-plus) zijn De sportregisseurs ondersteunen sportaanbieders om vitaal(-plus) te worden en blijven. Dat doen we met het vitaliteitsonderzoek en een programma op maat, samen met sportbonden en (lokale) instellingen. 4 Kinderen die motorisch vaardig zijn Ieder kind in Eindhoven kan zijn of haar motorische vaardigheden breed ontwikkelen door passend beweegonderwijs. 5 (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad Evenementen dragen bij aan de dynamiek, economische groei en uitstraling van Eindhoven en stimuleren inwoners om te gaan bewegen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over de maatschappelijke en economische spin off en de uitstraling van het merk Eindhoven. Effectindicatoren

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

% Eindhovense volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1)

72%

73%

83%

Op meerdere manieren wordt vanuit de gemeente en partners het bewegen voor volwassenen gestimuleerd. % Eindhovense kinderen/jongeren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1) De manier van meten is gewijzigd tov jaren hiervoor, deze zijn zodoende niet goed met elkaar te vergelijken. Vandaar de keuze voor de kleur grijs.

90%

26%

71%

89

% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over de diversiteit van het sport- en beweegaanbod (2) We zien dat het aandeel dat 'weet niet/geen mening' invult is gestegen, wat de daling t.o.v. 2023 veroorzaakt. Omdat het percentage dat ontevreden is gelijk is gebleven, kiezen we voor de kleur geel. We gaan nader onderzoeken of de begrote waarde nog realistisch is. % kinderen/jongeren dat lid is van een sportvereniging (3)

75%

79%

70%

69%

69%

69%

62%

63%

62%

47%

48%

48%

76%

77%

78%

96%

98%

96%

5

3

3

De inzet vanuit o.a. Eindhoven Sport draagt voor een belangrijk deel bij aan het realiseren van deze percentages. % sportverenigingen dat vitaal is (3) Met ondersteuning vanuit Eindhoven Sport blijft de vitaliteit van de verengingen gemiddeld genomen stabiel. % sportverenigingen dat vitaal-plus is (3) Cijfer vanuit Vitaliteitsonderzoek sportverenigingen, de streefwaarde is behaald. % kinderen dat motorisch voldoende vaardig is (4) De inzet van vakleerkrachten op scholen vergroot de motorische vaardigheid. Echter, omdat de stijging beperkt is kan nog niet van een structureel effect worden gesproken. % kinderen met een zwemdiploma aan het einde van de basisschool (4) Het mogelijk maken en stimuleren van het halen van het zwemdiploma hangt af van meer dan het wegnemen van financiële drempels (bijv. halen en brengen naar het zwembad). Aantal (top)sportevenementen van strategische sporten en/of die aansluiten bij TDK-profiel (5) In 2024 zijn de volgende evenementen georganiseerd: EK waterpolo voor vrouwen, Winterclash en EQM zwemmen.

Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Faciliteren van een aantrekkelijk, passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen We hebben het monitoren van sociale veiligheid in de sport geïmplementeerd. 3.1 Ondersteunen van sportverenigingen om vitaal(-plus) te zijn In 2024 hebben we trainingen gegeven en vanuit de groeibijdrage verenigingen financieel ondersteund om hun sportaanbod te verbreden. 4.1 Stimuleren dat kinderen de kans krijgen om hun motorische vaardigheden breed te ontwikkelen Het primair onderwijs ontvangt structureel subsidie (dus ook in 2024) voor de naschoolse inzet van vakleerkrachten beweegonderwijs. 5.1 Stimuleren van side-events bij (top)sportevenementen (maatschappelijke impact) In 2024 hebben we side-events gerealiseerd bij het EK Waterpolo en de Marathon van Eindhoven. In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Veilig en inclusief sportklimaat: We hebben de verenigingen versterkt met o.a. een subsidieregeling: Brede Regeling Combinatiefuncties Sportprofessionals waarmee 12 verenigingen een verenigingsmanager of clubkadercoach hebben aangesteld. • Zwemstad: We hebben de (online)dienstverlening anders ingericht en bieden een overzichtelijker productaanbod aan. • Kansrijke doelgroepen: Via het Volwassenenfonds zijn 434 sportaanvragen toegekend waardoor inwoners met een kleine beurs kunnen sporten en bewegen.

Daarbij hebben ongeveer 30 scholen de Motorische vaardigheden via de MQ scan in beeld gebracht. • Binnenhalen van aansprekende sportevenementen: In 2024 vond o.a. het EK Waterpolo voor vrouwen plaats. Daarbij komt het EK BMX Freestyle in 2025 naar Eindhoven.

90

Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 6.029 -2 800 6.827

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 7.243 -1.437 33 5.839

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Reserve SMMM Niet alle middelen vanuit de reserve SMMM voor sportbeleid en activering zijn ingezet. Deze worden teruggestort in de reserve en ingezet in 2025 en 2026. Overig SALDO

99

146 245

Realisatie 2024

Afwijking 2024

6.998 -1.427 132 5.703

245 -10 -99 136

Baten

Mutatie Afwijking reserve -99 - incidenteel

-10 -10

-99

136 136

Sportaccommodaties (tv 5.2) Wat hebben we bereikt 1 Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad In samenwerking met sport- en beweegaanbieders hebben we vraag en aanbod samengebracht. Daarnaast hebben we ingezet op kansrijke doelgroepen, zoals kinderen en senioren. 2 CO2-reductie sportaccommodaties Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. Effectindicatoren

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

69%

73%

67%

46%

51%

47%

7,1

12,3

n.n.b.

7,1

6,6

n.n.b.

% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties (1) De afwijking is beperkt. Er wordt met het IHP Sport invulling gegeven aan het verder verbeteren van de sportaccommodaties. % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte (1) De afwijking is beperkt. Er wordt met het IHP Sport invulling gegeven aan het verder verbeteren en uitbreiden van het sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf. Klimaatverordening (Kton) (2) De meest recente monitoringsgegevens zijn van 2023. De begrote jaarlijkse uitstoot in 2023 was 13 kton. Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf. ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (2) De meest recente monitoringsgegevens zijn van 2023. De ambitie van de klimaatmissie is in 2024 losgelaten en zal niet terugkeren in de P&C cyclus 2025 (zie onderbouwing in samenvatting H1 Klimaat en Weer).

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties In 2024 zijn de sporttarieven voor de verenigingen, onderwijsinstellingen en individuele gebruikers geïndexeerd en vastgesteld. 1.2 Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte Het aanbod is verrijkt met onder andere een beweegplein aan de Mendelsohnlaan, een disc golf parcours in het Philips van Lenneppark, een beweegtuin in Tongelre, twee vernieuwde skatevoorzieningen en een 3x3 basketbalveld.

91

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Ontwikkeling en voorbereiding exploitatie omvorming Tongelreep: Het nieuwe Instructiebad, 25-meterbad en sportbad zijn in gebruik genomen. Opening van het recreatiezwembad vindt voor de zomer van 2025 plaats. In 2026 vindt de totale opening van de Tongelreep plaats. • Verduurzaming sportaccommodaties: De sportaccommodaties worden verder verduurzaamd, zo is bij FC Eindhoven AV een kunstgrasveld zonder infill gerealiseerd. • Huisvestingsplan voor Sport in een groeiende stad: Het opgeleverde IHP Sport geeft inzicht in welke investeringen in de sportinfrastructuur nu nodig zijn om de basis op orde te brengen en om ons voorzieningenniveau op peil te houden in de toekomst (2040). De realisatie vindt komende jaren plaats. • Upgraden kleedkamers: Er is gestart met het verbeteren van de kleedkamers bij Tennishal Eindhoven Noord (TEN) waardoor de accommodatie breder inzetbaar wordt. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 28.309 -11.252 -64 16.993

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Sportzalen Hogere exploitatiekosten (o.a. voor schoonmaak en beheer) zijn verbonden met de hogere opbrengsten voor sportgebruik en verenigingen. De afwijking tussen de begrote kosten en de werkelijke kosten m.b.t. groot onderhoud wordt jaarlijks vereffend via een reserve. Sportparken Per saldo een beperkte afwijking ten opzichte van de begroting. De hogere lasten betreft o.a. hogere energie- en onderhoudskosten. De hogere baten hebben voor een groot gedeelte betrekking op de doorlevering van energie. Zwembaden en ijsbaan Hogere kosten voor schoonmaak, dagelijks onderhoud en inhuur zijn verbonden met hogere opbrengsten door evenementen en sportieve recreatie. Ook zijn de boekwaarden van de gesloopte onderdelen van de Tongelreep volledig afgeschreven. Hiertegenover staat de vrijval van de verliesvoorziening die hieraan gekoppeld is. Overig SALDO

Begroting 2024 (dec '24) 28.174 -11.781 16 16.409

Realisatie 2024

Afwijking 2024

31.392 -15.954 117 15.555

-3.218 4.173 -101 854

Baten

-450

Mutatie Afwijking reserve 550 -127 -27 incidenteel

-400

550

5

155 incidenteel

-2.450

2.714

21

285 incidenteel

82 -3.218

359 4.173

-101

441 854

Thema: Cultuur Cultuurpresentatie,-prod. en particip. (tv 5.3) Wat hebben we bereikt 1 Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’ In de stad hebben we een breed spectrum van makers en culturele organisaties die een divers en veelzijdig aanbod hebben gerealiseerd. 2 Bijdragen aan creatieve industrie, waaronder de design community van Eindhoven We subsidieerden de DDF om de DDW te organiseren. Vanuit het Eindhoven Design District zijn in 2024 de Design Markers onthuld, de klok van Maarten Baas in het Stadhuis en zijn er enkele tijdelijke design projecten in de openbare ruimte gerealiseerd. 3 Cultuur van en voor iedereen We stimuleerden dat inwoners zelf aan kunstbeoefening doen. Instellingen en makers ontwikkelden initiatieven voor wijken en doelgroepen die we anders minder bereiken. Kinderen en jongeren brachten we in contact met kunst en cultuur. 4 CO2-reductie cultuuraccommodaties Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030.

92

Effectindicatoren Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

2.133.324

1.300.000

2.504.282

7,2

7,5

7,2

300.000

300.000

300.000

49%

≥42%

47%

7,1

12,3

n.n.b.

7,1

6,6

n.n.b.

Het bereik is toegenomen, met name bereik van tijdelijke tentoonstellingen (incl. tijdens DDW) en overige culturele activiteiten is hoger. Overige culturele activiteiten worden vanaf 2021 beter bijgehouden en zijn tevens aanzienlijk toegenomen. Tevredenheid over Kunst en Cultuur infrastructuur (1) De streefwaarde is net niet gerealiseerd. Aantal bezoekers DDW (2) De streefwaarde is behaald. % Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is (3) Streefwaarde van 37% is gebaseerd op 2018. 2019: 39%; 2020 35%; 2021 46% en in 2022 47%. Nieuwe streefwaarde gebaseerd op gemiddelde van laatste 3 jaar (op heel cijfer afgerond naar beneden). Directe CO2-uitstoot Sport- en cultuuraccommodaties cf. Klimaatverordening (Kton) (4) De meest recente monitoringsgegevens zijn van 2023. De begrote jaarlijkse uitstoot in 2023 was 13 kton. Directe CO2-uitstoot Sport- en cultuuraccommodaties cf. ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (4) De meest recente monitoringsgegevens zijn van 2022. De ambitie van de klimaatmissie is in 2024 losgelaten en zal in de P&C cyclus 2025 niet terugkeren (zie onderbouwing in samenvatting H1 Klimaat en Weer).

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Stimuleren van cultureel aanbod Met verschillende subsidieregelingen stimuleerden we producties, tentoonstellingen, voorstellingen en overige activiteiten. Makers gaven we een impuls door middel van Snelgeld en we investeerden in makerspaces die faciliteiten bieden. 2.1 Bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners in contact brengen met design Tijdens de DDW namen we deel met een eigen expo gericht op het belang van design in relatie tot maatschappelijke vragen. We hebben bijgedragen aan de Innovation Cafés in de Kazerne gericht op de kennisuitwisseling tussen design en bedrijfsleven. 3.1 Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur Met Cultuureducatie met Kwaliteit maakten we cultuuronderwijs voor PO en VO mogelijk. Met Kies je kunst brachten we cultuur onder de aandacht van kinderen en jongeren. En we zetten extra in op jongeren via de regeling Impuls voor Jongerencultuur. Prestatie-indicatoren Aantal voorstellingen (1.1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

9.176

8.500

9.115

100

80

103

12.031

3.500

13.432

Aantal uitvoeringen bij verschillende podia in de stad is hoger dan in de begroting vanwege verbreding van aanbod. Daarnaast ontvangen meer gezelschappen vanaf 2023 programmasubsidie en is daardoor het aantal uitvoeringen hoger. Aantal tentoonstellingen (1.1) Aantal tentoonstellingen is hoger vanwege verbreding van aanbod bij presenterende instellingen en dankzij het feit dat vanaf 2023 meer organisaties programmasubsidie ontvangen. Duur van tentoonstellingen wordt niet bijgehouden. Aantal overige culturele activiteiten (1.1) Overige culturele activiteiten zijn tijdens en na coronaperiode uitgebreid en worden sinds 2021 structureel bijgehouden. Het aantal overige activiteiten is toegenomen, er is een groter en diverser aanbod. Dit is inclusief educatieve activiteiten.

93

DDW: aantal businesstours (voor bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners) (2.1) Dit wordt niet meer gemeten. Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs (3.1)

230

150

n.b.

43.596

80.000

51.415

76

60

80

Het aantal bereikte leerlingen is na de coronaperiode (2021-2022) langzamer toegenomen dan voorzien in meerjarige ambitie voor 20212024. Dit is tevens te verklaren door ander type activiteiten, b.v. meer kleinschalige activiteiten voor scholen. Omdat er een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren te zien is gekozen voor de indicatorkleur geel. Aantal bereikte scholen in Eindhoven (3.1) Cultuureducatieve activiteiten zijn aanwezig op bijna alle PO scholen in Eindhoven en op steeds meer VO-scholen. Bijna alle PO-scholen doen mee met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Frequentie en type activiteiten variëren sterk.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoering Cultuurbrief 2025-2028: Meerjarige subsidies voor de periode 2025-2028 zijn aangevraagd en werden in 2024 verleend. Met deze meerjarige subsidies legden we een fundament voor het cultuuraanbod van komende jaren. • Herstelfondscultuur: Culturele organisaties hadden nog te maken met de na-ijleffecten van corona, bijv. achterblijvende publieksaantallen, o.a. de Kazerne, Plaza Futura en de DDF konden met een impuls overeind blijven. • Uitvoering Cultuurbrief 2021-2024: Met incidentele subsidies voor projecten en Snelgeld in 2024 is de beleidsperiode 2021-2024 afgesloten. • Cultuur van en voor iedereen: we stimuleerden initiatieven in wijken en voor andere doelgroepen, zoals met JongCultuur i.s.m. culturele en maatschappelijke organisaties, o.a. Muziekgebouw, Tante Netty en Pitstop040. RaRaRadio is in het Spoorhuisje in Gestel getrokken. • Schaalsprong: Daarbij bekeken we hoe we incidentele extra middelen voor de ontwikkeling van grootstedelijke en culturele voorzieningen inzetten als voorbereiding op de schaalsprong van de stad. • Versterken designecosysteem: We versterkten het designecosysteem en zorgden voor behoud van de Design Academy Eindhoven aan de Kanaalzone en we werkten aan een toename van atelierruimtes.

• Versterking makerspaces en verdere uitvoering atelierbeleid: het is belangrijk dat er meer betaalbare ateliers zijn gekomen voor beginnende en gevorderde makers. Er wordt gewerkt aan de verbouwing van het permanente atelierpand Ruysdaelbaan. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 40.240 -4.421 -476 35.343

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 41.611 -5.702 890 36.799

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Cultuurpanden Lasten: Incidentele overschrijding op onderhoud van vastgoed ontstaan door maatregelen n.a.v. inspecties en werkzaamheden als gevolg van wet-/ en regelgeving. (brandveiligheid) Baten: afwijking door latere oplevering ateliergebouwen en door lagere indexering huren. Overig SALDO

94

Realisatie 2024

Afwijking 2024

41.561 -5.244 1.008 37.324

50 -458 -118 -525

Baten

-769

Mutatie Afwijking reserve -318 -1.087 incidenteel

819 50

-140 -458

-118 -118

561 -526

Musea (tv 5.4) Wat hebben we bereikt 1 Impact van kunst op mensen door een constructieve en inspirerende plek voor kunst in het leven van mensen te zijn De nieuwe collectiepresentatie en tentoonstellingsprogrammering biedt alle mensen, zowel de nieuwe als de ervaren museumbezoekers en gebruikers van het museum, -door kunst- diverse en verrassende perspectieven op de stad en de wereld om hen heen. Effectindicatoren Aantal bezoeken in het Van Abbemuseum (1)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

88.800

100.000

97.396

22.709

10.000

10.000

348.863

310.000

396.880

96.000

110.000

100.400

Het aantal bezoekers is in 2024 flink gestegen en heeft bijna de (aangepaste) begroting behaald. Aantal bezoeken in Eindhoven (1) Dit jaar was het museum geen onderdeel van de route van Glow. De vitrines in de stad hebben, geschat, ongeveer 10.000 bezoekers. Aantal bezoeken online website (1) Introductie van verdiepingspagina over het museum, publicaties, kunstwerken, tentoonstellingen, kunstenaars en projecten in en rondom het museum. Aantal bezoeken social media (1) Ondanks iets minder op totaalniveau dan begroot, meer bereik van een nieuw en jonger publiek via meer social media kanalen door te experimenteren met influencer content.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Activeren en verder opbouwen van de collectie In Verborgen Verbanden is de geschiedenis van het museum en de Van Abbe familie getoond. In samenwerking met de promotors van het museum is de basis gelegd om via een kunstberaad met inwoners van de stad een kunstwerk in de openbare ruimte te kiezen. 1.2 Het organiseren van tentoonstellingen, binnen en buiten de muren van het museum lokaal, nationaal en internationaal Lokale tentoonstelling met Urban Community uit Eindhoven, geopend met een uitverkochte Art Night. Internationaal beelden van cacao en palmolie van kunstcollectief CATPC getoond samen met eigen collectie. Eindhovense Jeroen Erosie beschildert het Oog. 1.3 Verspreiding via educatieve activiteiten, bemiddeling en communicatie Focus enerzijds op publieksbereik en anderzijds op publieksverbreding, bereiken doelgroepen die van oudsher niet tot reguliere museumbezoekers behoorden. Pilot VMBO is volgende fase ingegaan. Grote perscampagne voor tentoonstellingen Soils en CATPC. Prestatie-indicatoren Aantal tentoonstellingen etc. binnen de muren van het museum (1.2)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

12

15

15

3

3

1

4

3

1

Er zijn, zoals ingeschat, 15 grote en kleinere tentoonstellingen in het museum getoond. Aantal tentoonstellingen etc. regionaal (1.2) Er is in 2024 alleen een tentoonstelling in de vitrine bij Van der Valk Hotel Eindhoven getoond. Er waren nog 2 andere locaties in gedachten, die helaas niet zijn doorgegaan. Dit is vooraf altijd moeilijk in te schatten. Aantal tentoonstellingen etc. buitenland (1.2) De tentoonstelling van Sung Hwan Kim na afloop in het museum op reis gegaan naar ZKM-Center for Art and Media Karlsruhe en loopt daar door tot in 2025. Het aantal is vooraf moeilijk in te schatten, zodat dit in kwantiteit niet geheel behaald is.

95

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Meerstemmige en multizintuiglijke collectiepresentatie: De doorontwikkeling van de meerstemmige en multizintuiglijke collectiepresentatie Dwarsverbanden. We zijn ook reeds in voorbereiding van de nieuwe collectiepresentatie die in 2026 geopend zal worden tijdens ons 90-jarig bestaan. • Wisselende grote tentoonstellingen: Solo tentoonstelling van Sung Hwan Kim, de designtentoonstelling tijdens de DDW, Soils en Art is a verb. De tentoonstelling Soils geeft een inkijk in hoe kunstenaars uit verschillende delen van de wereld zich op eigen wijze verbinden met de aarde. • Fondsenwerving: Fondsenwerving gaat onverminderd door voor collectie, tentoonstellingen en andere projecten. Onze belangrijke partners hierin zijn onder andere VriendenLoterij, Mondriaan Fonds en Ammodo. • Educatie, bemiddelen en communicatie: Toegankelijkheid teksten in Dwarsverbanden is aangepast. Inzet contentstrategie communicatie met focus op aansluiting leefwereld jonger, divers publiek middels meer video op social media, actiever benaderen regionale samenwerkingspartners. • Doorontwikkeling cultureel ondernemerschap: Internationale touring van tentoonstellingen (zoals Sung Hwan Kim) en bruikleenverkeer. Meer automatisering rondom het boeken van scholenprogramma's, rondleidingen en zaalreserveringen.

• Balans tussen aantal tentoonstellingen, publieksbereik en tentoonstellingskosten: De bezoekersaantallen zijn gestegen en we sluiten het jaar met een vrijwel sluitende begroting, op de niet beïnvloedbare impact van de CAO-verhoging na. Er is in 2024 gestart met de verduurzaming van het museumgebouw. • Toewerken naar actualisatie in Beleidsplan 2025-2028: 2024 is het laatste jaar van de beleidscyclus en het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 is goedgekeurd door de Raad. Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 6.542 -1.051 0 5.491

Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

Begroting 2024 (dec '24) 6.455 -1.051 0 5.404

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Kosten en baten inzake Reserve Aankoop kunst en Reserve Tentoonstellingen Aankopen van kunstwerken en kosten inzake de programmering van tentoonstellingen worden afgestemd op de beschikbaarheid van grotendeels extern geworven middelen. Het werven van externe middelen voor jaaroverschrijdende projecten is vooraf niet op jaarbasis te begroten. Overig SALDO

-1.360

-53 -1.413

Realisatie 2024

Afwijking 2024

7.868 -2.101 -336 5.432

-1.413 1.050 336 -28

Baten

Mutatie Afwijking reserve 983 377 - incidenteel

67 1.050

-41 336

-27 -27

Cultureel erfgoed (tv 5.5) Wat hebben we bereikt 1 Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren In de stad zijn een groot aantal waardevolle gebouwen, monumenten en structuren zoals oude linten/straten of parken. Voor de identiteit van Eindhoven is het van belang om die objecten en structuren in goede staat te behouden. 2 Het behoud van archeologische vondsten Het verrichten van archeologische onderzoek is bij wet verplicht. Vondsten willen we behouden en tonen aan het publiek omdat daarmee de ontstaansgeschiedenis van de stad wordt blootgelegd en begrepen. 3 Erfgoed beter ontsluiten en zichtbaar maken We gaan gebouwd erfgoed en archeologie meer onder de aandacht brengen, o.a. door erfgoedbordjes, door archeologie in de openbare ruimte meer zichtbaar te maken en zowel het depot als het Erfgoedhuis door te ontwikkelen. Effectindicatoren Rapportcijfer voor de waardering van het aanwezige erfgoed (monumenten) in de stad (1) De waardering is sinds 2016 stabiel rond de 6,5, vandaar de keuze voor de kleur geel. De vraagstelling m.b.t. de effectindicator is onduidelijk. Daarom wordt gewerkt aan een actualisering van de effectindicator.

96

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

6,4

7,2

6,4

Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Adviescommissie Omgevingskwaliteit Eindhoven (AOKE, voorheen CRK) brengt advies uit De AOKE heeft een specifieke adviestaak bij de voorgenomen verbouwing of aanpassing van beschermd erfgoed. 2.1 Monumentenbestand uitbreiden en op orde brengen Om de erfgoedwaarden goed te borgen, werken we continu aan het op orde houden van het erfgoedbestand. Enerzijds door erfgoed een status te geven en anderzijds de registratie te actualiseren. 3.1 Erfgoed fysiek meer zichtbaar en digitaal beter vindbaar maken We hebben gewerkt aan betere zichtbaarheid en vindbaarheid van erfgoed zowel online als fysiek: in het depot, het Erfgoedhuis en in de openbare ruimte. Prestatie-indicatoren

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

296

200

309

-

10

0

Aantal adviezen van de CRK betreffende cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (1.1) 35 adviezen over plannen voor 25 verschillende Rijksmonumenten. 136 advies voor gemeentelijke monumenten, 59 adviezen voor plannen in beschermde stadsgezichten en 79 adviezen over beleid en overige cultuurhistorie. Aantal geplaatste erfgoedbordjes (per jaar) (3.1) Er is gewerkt aan de voorbereiding voor 14 nieuwe erfgoedbordjes die in januari 2025 zijn geplaatst, vandaar de keuze voor de kleur geel.

In 2024 hebben we ons vooral gericht op: • Beter ontsluiten van archeologische onderzoek vondsten: We werkten aan inventarisatie van bruiklenen, opruimen van het Erfgoedhuis en inventariseren, prioriteren, rapporteren, conserveren en ontsluiten (digitaal) van archeologische vondsten. Ook verkenden we haalbaarheid van een nieuw gezamenlijk depot. • Bescherming van het gebouwde erfgoed: We zetten in op behoud en beheer door onder andere monumenten een status te geven en door de subsidieregeling voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. In 2024 zijn 22 subsidies verleend. • Verbeteren monumentregistraties: We streven naar borging van erfgoedwaarden door continue verfijning van de registratie. Er is gestart met de Erfgoedstandaard (landelijk registratiesysteem) en houden de Erfgoedverordening en cultuurhistorische waardenkaart up-to-date. • Zichtbaar maken, samenwerken en communicatie: We creëren draagvlak door erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken voor een breed publiek, o.a. door deelname aan Open Monumentendag, plaatsen van erfgoedbordjes, deelname aan diverse (archeologische) tentoonstellingen en publicaties. • Hornemann Huis: In 2024 is het Hornemann Huis verhuisd naar het hart van de stad. Wat heeft het gekost Begr. prim. x € 1.000 Lasten Baten Mutatie reserves Saldo

2024 (nov '23) 2.707 -139

Begroting 2024 (dec '24) 2.611 -137

Realisatie 2024

Afwijking 2024

2.541 -113

70 -24

-650

-571

-488

-83

1.918

1.903

1.940

-37

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Maatschappelijk vastgoed Bezit, beheer- en instandhouding van monumenten. Incidentele overschrijding op onderhoud van vastgoed ontstaan door maatregelen n.a.v. inspecties en werkzaamheden als gevolg van wet-/ en regelgeving (brandveiligheid). Overig SALDO

97

Baten

-171

Mutatie Afwijking reserve -70 28 -213 incidenteel

241 70

46 -24

-111 -83

176 -37

Media (tv 5.6) Wat hebben we bereikt 1 Eindhovenaren dagelijks informeren

Effectindicatoren

Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

14%

17%

18%

Begroting 2024 (dec '24) 476 476

Realisatie 2024

Afwijking 2024

485 485

-9 -9

Studio040 mediagebruik (wekelijks) (1) Het % Eindhovenaren dat wekelijks gebruik maakt van kanalen Studio040 is gestegen: van 14% naar 18%. Zonder social media is de stijging: van 14% naar 15%. Studio040 heeft voldaan aan het aantal nieuwsminuten en het weekbereik.

Wat heeft het gekost x € 1.000

Begr. prim. 2024 (nov '23) 476 476

Lasten Saldo

Lasten

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO

-9 -9

98

Baten

Mutatie Afwijking reserve -9 incidenteel -9

6. Organisatie

Bestuur en Dienstverlening Als centrumstad van de Brainportregio hebben we op verschillende schaalniveaus geacteerd om onze opgaven te realiseren en de belangen van de stad te behartigen. In de regio hebben we dat gedaan in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met onze partners hebben we samengewerkt in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden hebben we samengewerkt in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie gehad voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren in Den Haag en Brussel hebben we de (inter)nationale belangen van stad en regio behartigd. De gemeente Eindhoven streeft naar een naadloze dienstverlening die beter aansluit op de behoeften van inwoners, ondernemers en bezoekers. Momenteel is de dienstverlening versnipperd door een decentrale organisatie, wat de effectiviteit belemmert. Daarom wordt gewerkt aan een integrale aanpak, waarbij innovatie en de menselijke factor centraal staan. Om dit te bewerkstelligen hebben we klantreizen ingezet om de dienstverlening klantgerichter te maken, met in 2024 de focus op processen zoals dienstverlening aan ondernemers, het Inwonersplein, huwelijken en belastingen. Dit heeft geleid tot verbeterde processen en communicatie.

Ook wordt klanttevredenheid periodiek gemeten. Daarnaast is het systeem “Signalen” geïntroduceerd om meldingen over overlast efficiënter te verwerken. In 2025 worden meer meldpunten geïntegreerd. Verder is gestart met de ontwikkeling van een digitaal portaal, "MijnEindhoven", waarmee inwoners en ondernemers al hun gemeentelijke zaken eenvoudig kunnen regelen. Een omnichannelstrategie wordt uitgerold om dienstverlening via verschillende kanalen op elkaar af te stemmen, met als doel een consistente gebruikerservaring. Hiervoor zijn generieke voorzieningen ingevoerd als een primair telefonie- en communicatieplatform. Tevens wordt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) geïmplementeerd, waardoor inwoners en ondernemers digitale rechten krijgen bij formele communicatie met de overheid. Alle processen zijn hierop afgestemd en standaard ontvangstbevestigingen zijn ingevoerd. Bij Burgerzaken stapelen de werkzaamheden zich op, onder andere door de invoering van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam (Wigg) en een piek in paspoortaanvragen. Dit vormt een uitdaging in de huidige krappe arbeidsmarkt, waar oplossingen niet eenvoudig zijn.

Bedrijfsvoering In de paragraaf 3e Bedrijfsvoering zijn de ontwikkelingen rondom onze organisatie toegelicht.

Belastingen Zie hiervoor de paragraaf 3a Lokale heffingen.

Doelen • Realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking • Professionele en persoonlijke dienstverlening • Digitalisering dienstverlening . 99

• CO2-reductie eigen vastgoedportefeuille • Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering . Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord •

In 2024 is de regionale multiple helix vereniging Brainport voor Elkaar opgericht. De Sociale Brainport Agenda is gepresenteerd met als doel om iedere Eindhovenaar te laten profiteren van het succes van Brainport.

Financiële kerngegevens Thema Taakveld Bestuur en Bestuur Dienstverlening Burgerzaken Bedrijfsvoering

Belastingen

Resultaat rek. van baten en lasten Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig

Organisatie

Lasten 17.242

Baten -988

Mut.res. -280

Saldo 15.974

14.664

-7.480

279

7.463

20.582 1.613 111.350 1.766 120

0 109 -3.339 -11.908 -689.875

0 6 -18.948 0 2.861

20.582 1.727 89.064 -10.142 -686.893

-2.972 499

216 0

631 -124

-2.125 376

1.813 1.098 1.458 1.563

-41.216 -47.977 -20.630 -4.115

0 0 14 0

-39.403 -46.879 -19.158 -2.552

170.796

-827.203

-15.560

-671.967

BBV-indicatoren Indicator Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Eindhoven 2024 10,0

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

10,0

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 1.204

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen )

14,5%

Overhead (% van totale lasten)

8,8%

Verbonden partijen BNG Bank N.V. BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Enexis Holding N.V. Zorgt voor distribueren en transporteren van energie, en voor in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetwerken. Het is wettelijk geregeld dat het netwerk in overheidshanden moet blijven en dat energielevering bij private partijen weggelegd kan worden. GR Metropoolregio Eindhoven Bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Eindhoven en de twintig andere Zuidoost Brabantse gemeenten dat bijdraagt aan een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners in de Brainportregio op de thema’s: Economie, Mobiliteit, Energietransitie, Wonen & Ruimte en Vitaal Landelijk Gebied. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) organisatie draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de organisatie en proces van de basisfinanciering Brainport Development. Tot slot maakt ook het Regionaal Historisch Centrum (RHCe) onderdeel uit van de GRMRE.

100