Bijlage 1 - De Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Zo is de gemiddelde schuldenlast bij start gedaald, het aantal inwoners onder bewind gedaald en het aantal inwoners onder budgetbeheer toegenomen. We hebben meer inwoners door middel van vroegsignalering benaderd dan verwacht. We zien ook terug dat het aantal signalen van betalingsachterstanden toeneemt ten opzichte van voorgaande jaren, wat een zorgelijke trend is, en hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van de hoge kosten van levensonderhoud. Het benadrukt het belang van vroegsignalering waarmee we inwoners vroegtijdig bereiken om hoge schulden te voorkomen. In 2022 is het bereik van de Meedoenbijdrage enorm gestegen ten op zichten van voorgaande jaren en dit bereik hebben we in 2023 in stand te gehouden door communicatie in te zetten en gericht en actief inwoners te benaderen die in voorgaande jaar een Meedoenbijdrage hebben ontvangen. Begin 2023 hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het Rijk ons bood om € 500 energietoeslag uit te keren van de in totaal € 1.300 energietoeslag 2023, aan huishoudens die in 2022 al een energietoeslag hadden ontvangen. Nadat de Eerste Kamer had ingestemd met de wijziging van de Participatiewet en gemeenten de Energietoeslag 2023 konden uitkeren, is besloten om de doelgroep voor energietoeslag 2023 uit te breiden tot 130% van de geldende bijstandsnorm zodat we meer inwoners kunnen ondersteunen met de hoge kosten van energie.
76
77
Het thema Werk en Inkomen bestaat uit diverse taakvelden. In onderstaande tabellen een overzicht van de realisatie op het totale thema. De toelichtingen op de afwijkingen zijn per taakveld weergegeven. Exploitatie x € 1.000
Begr. prim. 2023 (nov '22) 198.741 -124.424 530 74.847
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begroting 2023 (dec '23) 238.779 -134.106 -13.979 90.694
Realisatie 2023
Afwijking 2023
228.067 -129.116 -10.350 88.601
10.712 -4.990 -3.629 2.093
Uitsplitsing financieel per taakveld Taakveld
6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.4 WSW en beschut werk 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal
Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo Lasten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 147.825 -124.127 0 23.698 34.300 916 35.216 16.616 -297 -386 15.933 74.847
Begroting 2023 (dec '23) 173.640 -126.916 -9.827 36.897 36.888 916 37.804 28.251 -7.190 -5.068 15.993 90.694
Realisatie 2023
Afwijking 2023
171.304 -126.164 -9.327 35.813 36.882 916 37.798 19.881 -2.952 -1.939 14.990 88.601
2.336 -752 -500 1.084 6 0 6 8.370 -4.238 -3.129 1.003 2.093
6.3 Inkomensregelingen Verstrekken van uitkeringen aan inwoners We hebben de dienstverlening op het gebied van bijstandsuitkeringen laagdrempelig en toegankelijk uitgevoerd. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de omgekeerde toets waardoor we in toenemende mate de menselijke maat gehanteerd hebben.
78
Adequate uitvoering van nieuwe instroom bijstand op gebied van rechtmatigheid en rechtmatigheidsonderzoeken van lopende uitkeringen (handhaving) We hebben onderzoeken uitgevoerd naar rechtmatige verstrekking van de uitkering met toepassing van de omgekeerde toets, waarbij we ons bewust zijn van onbewuste vergissingen die inwoners kunnen maken. In die gevallen wordt geen boete opgelegd. Bestrijding van armoede Samen met publiek-private partners in de stad werken we samen om armoede en schulden te voorkomen en waar nodig te bestrijden. Inwoners met financiële belemmeringen kunnen toch maatschappelijk deelnemen Het bereik van de Meedoenbijdrage is in 2023, net als in 2022 hoog, hetgeen het resultaat is van langdurige inzet op communicatie en het gericht en actief benaderen van inwoners die in voorgaande jaren een Meedoenbijdrage hebben ontvangen. Afname schuldenproblematiek De gemiddelde schuldenlast is gedaald wat het effect is van de uitvoering van het beleidsplan Armoede en Schulden. Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen (vroegsignalering) Maandelijks ontvangen we zo'n duizend achterstandsmeldingen van vaste lasten partners op basis waarvan we inwoners een hulpaanbod doen.
Effect-indicatoren Aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
6.232
6.077
6.337
1.170
1.364
1.575
0,94
0,96
1,07
7,7%
8,1%
7,6%
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
-
16.200
22.086
4.010
4.400
4.037
2.160
n.t.b.
2.024
Het aantal uitkeringen is gestegen. De oorzaken zijn een lagere uitstroom naar werk door meer complexe problemen bij de doelgroep, meer statushouders en toepassing van de omgekeerde toets met een bredere, mensgerichte benadering. Instroom uitkeringen Participatiewet Door een verhoogde instroom van statushouders en toepassing van de omgekeerde toets (waarbij het toekenningspercentage van de aanvragen hoger was dan voorheen) is de instroom hoger dan begroot was. Ratio instroom/uitstroom Participatiewet Door meer statushouders, een lagere uitstroom naar werk en toepassing van de omgekeerde toets was de instroom hoger dan de uitstroom. % huishoudens met een inkomen tot 101% van het sociaal minimum in het voorgaande jaar Het voorlopige percentage huishoudens tot 101% van het sociaal minimum over 2022 is 7,6%. Het percentage over 2021 is inmiddels definitief vastgesteld op 7,7%. Het percentage blijft nagenoeg gelijk. Prestatie-indicatoren Aantal inwoners dat de Meedoenbijdrage ontvangt We hebben in 2023 22.086 inwoners bereikt (van 0 tot 100 jaar). Het gaat om 14.271 huishoudens in totaal waarmee we een bereik van circa 92% hebben gerealiseerd. Aantal inwoners dat de Individuele Inkomenstoeslag ontvangt We zien een lichte stijging ten opzichte van 2022 maar lager dan wat we hadden verwacht.
Deze trend sluit aan op de stijging die we zien bij het aantal mensen wat langer dan 5 jaar van een bijstandsuitkering leeft. Aantal inwoners met een verstrekking bijzondere bijstand (exclusief bewindvoering) In 2023 hebben we aan 2.024 inwoners bijzondere bijstand verstrekt. We zien hiermee een lichte afname ten opzichte van 2022. Wel zien we dat het totaal aantal verstrekkingen licht is toegenomen ten opzichte van 2022.
79
Prestatie-indicatoren Aantal benaderde inwoners d.m.v. vroegsignalering
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
13.213
8.500
12.156
506
620
615
161.000
55.000
40.228
2.850
2.550
2.668
Het aantal benaderde inwoners d.m.v. van vroegsignalering is hoger dan verwacht. We zien dat het aantal signalen stijgt t.o.v. voorgaande jaren wat hoogstwaarschijnlijk komt door de stijging in kosten van levensonderhoud. Aantal inwoners in budgetbeheer We zien in lijn met de verwachting dat het aantal inwoners onder budgetbeheer is toegenomen in 2023. Dit effect zien we tevens terug in de afname van het aantal inwoners onder bewind. Gemiddelde schuldenlast bij start schulddienstverlening De gemiddelde schuldenlast is gedaald. We zien het effect van o.a. de uitvoering van de vroegsignalering, de laagdrempelige toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en de (publiek-private) samenwerking dat inwoners eerder in beeld komen. Aantal inwoners in beschermingsbewind We zien in 2023 een lichte afname in het aantal inwoners onder bewind, maar niet zo'n grote afname als verwacht. De afname is waarschijnlijk te wijten aan de verbeterde samenwerking met bewindvoerders en de doorontwikkeling budgetbeheer.
In 2023 hebben we ons vooral gericht op: • Borgen van de bestaanszekerheid: We zijn verdergegaan met de uitvoering van het beleidsplan, het uitkeren van de energietoeslag en gestart met de herijking van de minimaregelingen waarover besluitvorming plaatsvindt d.m.v. een raadsvoorstel in de eerste helft 2024. • Outreachende hulp voor inwoners met betalingsproblemen: Onder andere door vroegsignalering, de samenwerking met bedrijven en doordat de gemeentelijke schuldhulpverlening toegankelijker is geworden zien we dat de gemiddelde schuldenlast bij start is gedaald wat laat zien dat we inwoners eerder bereiken. • Bereik van de armoederegelingen vergroten: Het hoge bereik van de Meedoenbijdrage hebben we in 2023 in stand gehouden door het inzetten van communicatie en door gericht inwoners te benaderen. • Snelle en rechtmatige verstrekking van de uitkering: Bij de aanvraagprocedure wordt een gezamenlijk gesprek gevoerd met de inwoner waarbij de inwoner goed ondersteund wordt bij de bijstandsaanvraag en de ondersteuning bij werk. Bij terugval wordt de uitkering snel hervat. • Een mensgerichte benadering: We hebben de omgekeerde toets goed toegepast bij de uitvoering van de Participatiewet. Dit heeft geleid tot meer toekenningen, minder beëindigingen en minder bezwaarschriften.
• Naleving: Er hebben ruim 350 onderzoeken plaatsgevonden naar onrechtmatige verstrekking van de uitkering en 120 boete-onderzoeken. Met toepassing van de principes van de omgekeerde toets hebben we gehandhaafd. • Gratis met de bus voor sociale minima: De resultaten van de inwonersenquête over 'gratis met de bus voor minima' hebben geleid tot het verlengen van het contract met Hermes en daarnaast tot de aansluiting bij de 'citydeal' fiets. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 147.825 -124.127 0 23.698
80
Begroting 2023 (dec '23) 173.640 -126.916 -9.827 36.897
Realisatie 2023
Afwijking 2023
171.304 -126.164 -9.327 35.813
2.336 -752 -500 1.084
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Energiearmoede minima De door het Rijk verstrekte energietoeslag 2023 is voor een gedeelte niet besteed. Daarnaast is er met de eindafrekening van de energie-vouchers een bedrag terug ontvangen. Bijzondere Bijstand Ondanks een lichte stijging in verstrekkingen voor de Bijzondere Bijstand is het budget niet volledig benut. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten dan begroot door meer aflossingen op de leningen en door terugvorderingen. Meedoenbijdrage In 2022 was de uitbetaling van de Meedoenbijdrage gekoppeld aan de aanvragen voor de energietoeslag. Dit heeft het bereik van de Meedoenbijdrage vergroot, hierdoor hebben er in 2023 weer een hoog aantal inwoners gebruik van gemaakt. Bestuursakkoord: Armoede, energiearmoede en gratis OV minima Deze post is teruggestort in de reserve Samen Morgen Mooier Maken. De overschrijding op de Meedoenbijdrage is gedekt uit andere budgetten. De kosten voor energiearmoede zijn gedekt uit Rijksmiddelen en het gratis OV voor minima is gefinancierd uit incidentele middelen Bestuursakkoord. Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) Laag aantal reguliere aanvragen BBZ en uitstel van terugbetaling van openstaande vorderingen of alsnog, na toetsing, het omzetten van openstaande leningen in uitkeringen.
Voorziening Dubieuze Debiteuren Door een afname van de verstrekkingen bedrijfskapitaal en een lagere eindstand in het saldo debiteuren kunnen we volstaan met een lagere voorziening voor oninbare vorderingen. Dit heeft een vrijval van de voorziening tot gevolg. Studietoeslag De uitgaven voor de regeling studietoeslag PW, bedoeld voor studenten met een beperking, is in 2023 harder gestegen dan verwacht. De tariefstijging en het feit dat er meer bekendheid aan is gegeven hebben dit veroorzaakt. Participatiewet Voordeel aan de lastenkant ontstaat doordat het aantal uitkeringen PW minder hard is gestegen dan werd verwacht bij Turap2 (105 t.o.v. 120). Het saldo van de mutaties op de voorziening dubieuze debiteuren en het feit dat we minder terugvorderen dan geraamd levert een nadeel op aan de batenkant. Dit is mogelijk een gevolg van de omgekeerde toets en geen proactieve monitoring op het naleven van rechten en plichten. Loonkostensubsidie Wettelijk Minimum Loon (WML) is in 2023 met 13% gestegen. Hierdoor is de Loonkostensubsidie die wij betalen aan Ergon gestegen en dit levert een nadeel op. Overig SALDO
Lasten
Baten
389
180
Mutatie reserve -
Afwijking
124
430
-
554 incidenteel
-444
-
-
-444 structureel
500
-
-500
- incidenteel
1.494
-1.035
-
459 incidenteel
-
994
-
994 incidenteel
-233
-
-
-233 incidenteel
315
-714
-
-399 incidenteel
-323
-
-
-323 incidenteel
514 2.336
-607 -752
-500
569 incidenteel
-93 1.084
6.4 WSW en beschut werk Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk We hebben totaal 186 inwoners met een arbeidsbeperking geplaatst met loonkostensubsidie (160) of beschut werk (26). Plaatsen van inwoners met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt Mede door de gunstige arbeidsmarkt is het gelukt om veel inwoners regulier te plaatsen (met loonkostensubsidie).
Effect-indicatoren Aantal mensen met een arbeidsbeperking t.o.v. het totaal aantal bijstandsgerechtigden Door de stijging van het bijstandsbestand, de snellere afbouw van de Wsw en het feit dat relatief veel inwoners regulier zijn geplaatst, is de verhouding lager dan begroot.
81
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
0,26
0,30
0,26
Prestatie-indicatoren
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
576
724
619
976
1.047
918
69
100
73
Aantal inwoners dat werkt met loonkostensubsidie Er zijn 160 inwoners met loonkostensubsidie geplaatst. Een flink aantal is doorgestroomd naar regulier werk. Daarnaast is een aantal ziek uit dienst gegaan, verhuisd, (duurzaam) arbeidsongeschikt of is de arbeidsovereenkomst niet verlengd. Aantal inwoners dat deelneemt op basis van WSW Via natuurlijk verloop wordt de WSW afgebouwd. De afbouw door pensioen etc. is sneller gegaan dat werd verwacht. Dit is een landelijke tendens. Aantal inwoners met beschut werk Er zijn 26 inwoners nieuw geplaatst. Een aantal mensen is echter verhuisd, langdurig arbeidsongeschikt of de arbeidsovereenkomst is niet verlengd.
In 2023 hebben we ons vooral gericht op: • Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk helpen: Er zijn totaal 186 inwoners geplaatst en aan betaald werk geholpen. • We plaatsen mensen met een arbeidsbeperking zo dicht mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt.: Door de gunstige economische situatie op de arbeidsmarkt zijn relatief veel mensen regulier geplaatst. • We maken prestatieafspraken met Ergon: Met name ten aanzien van de duurzaamheid van plaatsingen en het ziekteverzuim gaat Ergon verbeteringen doorvoeren. Exploitatie x € 1.000
Lasten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 34.300 916 35.216
Begroting 2023 (dec '23) 36.888 916 37.804
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Overig SALDO
Realisatie 2023
Afwijking 2023
36.882 916 37.798
6 0 6
Lasten
Baten
6 6
-
Mutatie reserve -
Afwijking 6 6
6.5 Arbeidsparticipatie Zorgen dat inwoners aan het werk komen Er is fors ingezet op preventie in samenspraak met Huis naar Werk, Werkgelegenheidsteam en UWV.
Competenties en arbeidsmogelijkheden vaststellen Het aantal aanmeldingen bij Ergon (Competensys) is iets lager dan ingeschat. Bij alle bijstandsgerechtigden (het hele bestand) zijn de participatiemogelijkheden in beeld gebracht door WIJeindhoven. Bemiddeling en plaatsing Veel inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen of hebben, hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt waardoor de plaatsingen naar werk enigszins achterblijven.
82
Effect-indicatoren
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
9,0%
8,0%
7%
9,0%
10,7%
8%
10,0%
10,5%
8%
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
1.266
2.000
1.155
% uitstroom naar werk t.o.v. het bijstandsbestand We zien dat bij bijstandsgerechtigden de (multi)problematiek toeneemt waardoor trajecten langer duren en uitstroom niet vanzelfsprekend is. Sinds dit jaar hanteren we een andere registratiewijze waarbij mutaties achteraf worden verwerkt. % inwoners dat deeltijd werkt t.o.v. het bijstandsbestand Daar waar mogelijk worden inwoners begeleid naar deeltijd werk. Fulltime werk is niet voor iedereen mogelijk vanwege kinderopvang, zorgtaken of maximale belastbaarheid. We monitoren periodiek of doorstroom naar voltijds werk mogelijk is. % voorkomen instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal aanvragen bijstand We constateren een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bij de inwoners die instromen in de bijstand. Daar waar dit wel mogelijk is begeleiden we inwoners rechtstreeks naar betaald werk. Prestatie-indicatoren Aantal bijstandsgerechtigden waarvan de competenties in beeld zijn Door het lagere aantal aanmeldingen bij Ergon zijn bij 1.155 inwoners de competenties in beeld gebracht door Ergon in het systeem van Competensys. Cumulatief is het aantal 8.800.
In 2023 hebben we ons vooral gericht op: • Doorontwikkeling Huis naar Werk: De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend en de dienstverlening richting werkgevers en inwoners is gezamenlijk met alle partners opgepakt. Daarnaast is veel dienstverlening ingezet voor Oekraïners, expatpartners en niet-uitkeringsgerechtigden. • Werkgelegenheidsprojecten: Er zijn ongeveer 65 werkgelegenheidsprojecten in alle sectoren. We zorgen ervoor dat er in alle sectoren een passend aanbod aan vacatures is voor bijstandsgerechtigden. Daarnaast anticiperen we op arbeidsmarktontwikkelingen. • Social Return: Er zijn 741 contracten gemonitord met een social return verplichting, met een gerealiseerde social return waarde van € 117,6 miljoen. Er zijn 655 kandidaten uit deze doelgroep aan het werk geholpen. • Crisisdienstverlening: Dienstverlening voor Oekraïnse vluchtelingen is voortgezet, er zijn 483 Oekraïners gesproken en 289 naar werk begeleid. Anderen hebben zelfstandig werk gevonden, ondersteuning gekregen op gebied van benodigde zorg of zijn verhuisd/terug naar herkomst Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 16.616 -297 -386 15.933
Begroting 2023 (dec '23) 28.251 -7.190 -5.068 15.993
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Arbeidsparticipatie Ergon biedt meer maatwerk en zodoende zijn er minder specifieke inkooptrajecten nodig. Voor Hoofdzaak werk hebben we inkomsten gegenereerd die niet begroot waren. Projecten Maatschappelijk Nut Bij de projecten maatschappelijk nut kan het jaar van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger op de reserve. Het gaat veelal om Europese projecten waarbij definitieve afronding in de komende jaren plaatsvindt. Werkgelegenheidsprojecten
83
Realisatie 2023
Afwijking 2023
19.881 -2.952 -1.939 14.990
8.370 -4.238 -3.129 1.003
Lasten
Baten
208
170
Mutatie reserve -
Afwijking
7.834
-4.502
-3.332
- incidenteel
414
-
-
414 incidenteel
378 incidenteel
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Verklaring op afwijking van de werkgelegenheidsprojecten en inzet werkcheque ligt in inzet van incidentele budgetten als fonds Brabant Leert en interventiebudget Huis naar Werk, meer inzet van werkgevers zelf en minder potentiële kandidaten. Werkbonus Het overschot 2023 is overgeheveld naar 2024 om de verplichtingen voor de uitvoering van de Werkbonus te kunnen blijven voldoen Dit in verband met de " 6 maanden aan het werk" eis. Werk, Onderwijs en arbeidsmarkt De niet bestede middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het bestuursakkoord zijn teruggestort in de reserve SMMM omdat deze zaken (basisbanen, jeugdwerkloosheid, duurzaam werkfonds, plan van aanpak langdurig werklozen) in 2024 uitgerold worden. Overig SALDO
Lasten
Baten
Mutatie reserve
Afwijking
-369
-
369
- incidenteel
262
-
-262
- incidenteel
21 8.370
94 -4.238
96 -3.129
211 1.003
Wmo Vanaf 2023 zijn nieuwe producten Beschermd Wonen beschikbaar. Hierdoor is het beter mogelijk om zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met psychische kwetsbaarheid en de beweging te maken naar meer begeleiding in de thuissituatie en lichtere vormen van Beschermd wonen. De aanbieders zijn uitgedaagd om deze beweging in gang te zetten, door middel van een innovatieregeling. Hiervan is in 2023 door verschillende samenwerkingsverbanden van aanbieders al gebruik gemaakt. Het ministerie heeft opnieuw de doordecentralisatie van Beschermd wonen naar de regio uitgesteld. We hebben voorbereidingen getroffen voor de opening van 4 nieuwe Maatschappelijke Opvanglocaties, welke in 2024 hun deuren zullen openen. Aan de Fuutlaan is de verbouwing van de basisvoorziening, inclusief inloop, in een afrondende fase. Ook is in goed overleg tussen partners, ervaringsdeskundigen en regiogemeenten gewerkt aan het regionaal actieplan Aanpak dakloosheid, dat in 2024 aan het college wordt voorgelegd. Voor de vrouwen- en gezinsopvang zijn nieuwe subsidieafspraken gemaakt, waarbij we een aantal ontwikkelopgaven hebben vastgesteld, die komende jaren worden opgepakt. Het kind centraal, plegeraanpak met opvangplekken voor mannelijke slachtoffers en daders, en een gewijzigde toegang.
Voorbereidingen zijn getroffen voor een gezamenlijke aanpak rondom huiselijk geweld, waarbij we afwijken van de ketenbenadering. De pilot "onder de Pannen" is verlengd en er is extra capaciteit toegevoegd aan het outreachend werk, vanwege de gestegen overlast in ondermeer Woensel-zuid. Daarnaast is het meld- en adviespunt "Zorgwekkend gedrag" ingericht en is het aantal Wijk-GGD'ers uitgebreid, zodat er een gemeentebrede dekking is. Hierdoor kan in samenwerking met politie en de GGZ-crisisdienst beter opvolging gegeven worden aan meldingen van zorgwekkend gedrag. We hebben geïnvesteerd in het lerend netwerk rondom psychische kwetsbaarheid, door de organisatie van kennis- en ervaringsbijeenkomsten, trainingen aan inwoners voor "1e hulp" bij psychische problemen en het recoverycollege geopend, waar mensen terecht kunnen voor laagdrempelige ondersteuning. Landelijk is er een grote beweging gaande rondom de bevordering van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. De ontwikkelingen in het GALA en IZA hebben haar effect op de uitvoering van diverse beleidsthema’s.
Daar waar wij hebben opgenomen meer in te zetten op laagdrempelige voorzieningen in wijken, het maken van plannen rondom mantelzorgondersteuning en het uitbreiden van dementievriendelijke wijken hebben wij in 2023 voornamelijk tijd gestoken in het uitwerken van de plannen om beschikking te krijgen over de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van deze plannen. Deze noodzakelijke uitwerking heeft geleid tot een integraal plan inclusief de middelen waarmee we in 2024 aan de slag kunnen gaan. 84
In 2023 is conform afspraken het ouderenbeleid opgeleverd en de aanbesteding voor hulpmiddelen gestart. Ook hebben we verder geïnvesteerd in het opstellen van een objectieve richtlijn voor het toekennen van zorg en ondersteuning en het versterken van de rol en positie van de onafhankelijk cliëntondersteuner.
Het thema Wmo bestaat uit diverse taakvelden. In onderstaande tabellen een overzicht van de realisatie op het totale thema. De toelichtingen op de afwijkingen zijn per taakveld weergegeven. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 103.450 -3.637 -21 99.792
85
Begroting 2023 (dec '23) 110.328 -4.431 -387 105.510
Realisatie 2023
Afwijking 2023
110.729 -3.045 -849 106.835
-401 -1.386 462 -1.325
Uitsplitsing financieel per taakveld Taakveld
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal
Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 10.803 0 10.803 42.982 -2.579 0 40.403 49.665 -1.058 -21 48.586 99.792
Begroting 2023 (dec '23) 11.581 -97 11.484 45.473 -3.276 0 42.197 53.274 -1.058 -387 51.829 105.510
Realisatie 2023
Afwijking 2023
12.015 -8 12.007 44.191 -2.211 0 41.979 54.523 -826 -849 52.848 106.835
-434 -89 -523 1.282 -1.065 0 218 -1.249 -232 462 -1.019 -1.325
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Het ouderenbeleid "Vitale ouderen in (2)040" en de Woonzorgvisie 2023-2030 zijn in 2023 vastgesteld. Deze dragen bij aan bovengenoemde doelstelling. Leveren maatwerkarrangementen Wmo Het servicebureau geeft beschikkingen af na een onderzoek, verslag en maatwerkbesluit.
Stimuleren oplossingen in de nabij omgeving Er zijn steeds meer locaties voor laagdrempelig aanbod en daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. Kwalitatief goede en effectieve ondersteuning Inwoners laten tevredenheid zien over de geboden ondersteuning.
Effect-indicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inw)
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
653
700
655
80%
80%
81%
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
4%
4,1%
3,6%
4%
5%
4,1%
3,5%
5,3%
4%
Het streven is om het aantal basisvoorzieningen te laten groeien en dus aantal maatwerkarrangementen te verkleinen. Het resultaat is afwijkend, maar wel positief. % inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden In het cliëntervaringsonderzoek is te zien dat inwoners zich beter kunnen redden door de ondersteuning die zij krijgen. Prestatie-indicatoren % inwoners met hulpmiddelen/voorzieningen t.o.v. het totaal aantal inwoners We zien een daling in het aantal aanvragen voor hulpmiddelen/voorzieningen. Voorzieningen worden hergebruikt waardoor het totaal aantal voorzieningen daalt. % inwoners met ondersteuning t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ We zien een lichte stijging t.o.v. 2022 en nog steeds een relatief laag aantal inwoners met ondersteuning. Dit kan verklaard worden doordat er meer inwoners geholpen worden in de sociale basis en eerste lijn. % inwoners dat eerstelijnsondersteuning Wmo ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+
86
Prestatie-indicatoren
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
77%
80%
78%
We zien een stijging van het aantal inwoners dat eerstelijns ondersteuning ontvangt t.o.v. 2022. % inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt In het jaar 2022 en 2023 is ingezet op het vereenvoudigen van processen en verbeteren van de dienstverlening. Daar worden nu de eerste resultaten van gezien. We meten vanaf eind 2023 d.m.v. een doorlopend cliëntervaringsonderzoek.
In 2023 hebben we ons vooral gericht op: • Mantelzorgaanpak: Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werd eind 2022 ondertekend. Daarmee lag in 2023 een opdracht om een integraal plan van aanpak op te leveren, waar mantelzorgondersteuning onderdeel van is. • Onderzoeken collectieve oplossingen in de wijk: Het onderzoek is uitgevoerd en vindt uitvoering in de aanbesteding voor hulpmiddelen in 2024. • Pilot Re-ablement: De pilot is nog niet gestart omdat het ouderenbeleid Vitale Ouderen in (2)040 einde 2023 is vastgesteld. • Woon-Zorg Visie: De Woon-zorg Visie is in 2023 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma krijgt vorm in 2024. • Onafhankelijke cliëntondersteuning : De afspraken rondom onafhankelijke cliëntondersteuning zijn na een uitgebreid traject vastgesteld. Sinds medio 2023 wordt conform deze nieuwe afspraken gewerkt. De tevredenheid en bekendheid nemen toe. • Dementie en GGZ vriendelijke wijken: Er zijn 2 dementievriendelijke gemeenschappen opgezet. De subsidieregeling VSB is uitgebreid met de mogelijkheid om middelen aan te vragen door wijken die dementievriendelijk willen worden. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 10.803 0 10.803
Begroting 2023 (dec '23) 11.581 -97 11.484
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Mobiliteitsvoorzieningen De forse stijging van grondstoffen heeft geleid tot een contractueel overeengekomen tariefaanpassing conform de CPI index van 10%. Hulpmiddelen De vergrijzing in combinatie met de ambitie om inwoners zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten leven, leidt tot een grotere vraag naar woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Taxbus cvv Het aantal uitgevoerde ritten blijft achter bij de verwachting waardoor een voordeel ontstaat. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor de inzet van programmamanager, secretariële ondersteuning en deelname aan regionaal kernteam. Overig SALDO
87
Realisatie 2023
Afwijking 2023
12.015 -8 12.007
-434 -89 -523
Lasten
Baten
-393
-
Mutatie reserve -
Afwijking
-372
-
-
-372 structureel
280
-79
-
201 incidenteel
51 -434
-10 -89
-
41 -523
-393 incidenteel
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.6.
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.6. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 22.163 -2.042 20.121
Begroting 2023 (dec '23) 22.822 -2.042 20.780
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Eigen bijdrage Doordat de gecontracteerde aanbieders niet kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar ondersteuning ontstaan wachtlijsten. Hierdoor zijn ook de inkomsten uit eigen bijdragen lager. Overig SALDO
Realisatie 2023
Afwijking 2023
22.759 -1.454 21.304
63 -588 -524
Lasten
Baten
Afwijking
-588
Mutatie reserve -
-
63 63
-588
-
63 -525
-588 incidenteel
6.71B Begeleiding (WMO) Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.6. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 14.947 -537 14.410
Begroting 2023 (dec '23) 15.724 -537 15.187
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Begeleiding (ondersteuning zelfstandig leven) De feitelijke levering van ondersteuning door de zorgaanbieders is lager dan de geïndiceerde ondersteuningsbehoefte, echter iets hoger dan begroot. Overig SALDO
Realisatie 2023
Afwijking 2023
16.097 -638 15.459
-373 101 -272
Lasten
Baten
Afwijking
-
Mutatie reserve -
-382
9 -373
101 101
-
110 -272
-382 incidenteel
6.71C Dagbesteding (WMO) Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.6. Exploitatie x € 1.000
Lasten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 4.191 4.191
88
Begroting 2023 (dec '23) 4.400 4.400
Realisatie 2023
Afwijking 2023
3.588 3.588
812 812
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Dagbesteding Dagbesteding wordt indien mogelijk geboden in de sociale basis. Pas als hier geen passend aanbod beschikbaar is volgt inzet van een maatwerkvoorziening. Hierdoor is het aantal afgegeven indicaties lager dan verwacht. Overig SALDO
Lasten
Baten
Afwijking
-
Mutatie reserve -
803
9 812
-
-
9 812
803 incidenteel
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.6. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 1.681 0 1.681
Begroting 2023 (dec '23) 2.527 -697 1.830
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) SPUK GALA Betreft het projectonderdeel Valpreventie. De onderbesteding is een gevolg van de verlate beschikking vanuit het Rijk. Overig SALDO
Realisatie 2023
Afwijking 2023
1.748 -119 1.628
779 -578 202
Lasten
Baten
Afwijking
-578
Mutatie reserve -
636
143 779
-578
-
143 201
58 incidenteel
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang Om voldoende opvang te bieden hebben we geïnvesteerd in nieuwe locaties, het opstellen van een regionaal actieplan dakloosheid en innovaties binnen zowel Beschermd wonen als Vrouwen- en gezinsopvang. Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen We zien in zowel de Maatschappelijke Opvang als in Beschermd wonen, dat de uitstroom licht achterblijft en bij Maatschappelijke opvang dat de instroom hoger is. Dit heeft ondermeer te maken met krapte op de woningmarkt. Effect-indicatoren % inwoners dat terugkeert in beschermd wonen
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
1,33%
2%
2,05%
2,21%
15%
2,57%
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
0,35%
0.6%
0,5%
Het percentage is nagenoeg gelijk aan de begroting. % inwoners dat terugkeert in de maatschappelijke opvang Het percentage inwoners dat terugkeert in Maatschappelijke opvang is vergelijkbaar met 2022 en beduidend lager dan begroot. Prestatie-indicatoren % inwoners dat gebruik maakt van beschermd wonen t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ Dit lagere percentage heeft zowel te maken met een overgang naar WLZ en wachtlijsten voor een plaats Beschermd wonen. De behoefte aan Beschermd wonen is niet gedaald.
89
Prestatie-indicatoren
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
0,8
0,8
0,9
0,21%
0,18%
0,30%
1,44
<1
1,2
Ratio instroom/uitstroom beschermd wonen Onder 0 betekent dat uitstroom groter is dan de instroom. Dit is gerealiseerd, maar uitstroom is minder groot dan begroot, vanwege krapte op arbeidsmarkt. % inwoners dat gebruikt maakt van de maatschappelijke opvang t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ We zien een stijging van het aantal dak- en thuislozen in 2023 door verschillende oorzaken (inflatie, krapte woningmarkt). Ratio instroom/uitstroom maatschappelijke opvang Uitstroom is lager dan gepland vanwege krapte op de woningmarkt, maar wel verbeterd ten opzichte van 2022.
In 2023 hebben we ons vooral gericht op: • Verdere versterking netwerksamenwerking voor Outreachend Werk : De onderlinge samenwerking is verbeterd en er is extra geinvesteerd in uren outreachend werk, vanwege de overlast in Woensel-Zuid. Ook is het meld- en adviespunt "Zorgwekkend gedrag" ingericht. • Invulling gerealiseerde woon-zorgvisie: De raad is akkoord gegaan met de woonzorgvisie. Deze wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. • Transformatie maatschappelijke opvang : De voorbereidingen voor 4 nieuwe locaties en het regionaal actieplan dragen bij aan het snel weer op de rit krijgen van mensen, regie over eigen leven en meer inzet op preventie. • Locaties tijdelijk wonen: Er is fors ingezet op de realisatie van 4 nieuwe opvanglocaties, deze gaan in 2024 open. Ook hebben we een winternood geopend voor mensen zonder een dak boven hun hoofd. Tussen de 25 en 45 mensen verbleven hier in de nacht. • Uitvoeren onderzoek proactieve aanpak dakloze arbeidsmigranten: In 2023 is gestart met de uitvoering van een breed plan van aanpak arbeidsmigranten en is een pilot kortdurende opvang arbeidsmigranten geopend met als doel mensen aan werk of terug naar land van herkomst te leiden.
• Meerjarig uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen: We zijn gestart met de beweging naar Beschermd Thuis, meer ambulante ondersteuning en minder instellingszorg en zijn gestart met een aantal innovaties die hier invulling aan geven.
6.81A Beschermd wonen (WMO) Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.81. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 33.382 -850 0 32.532
90
Begroting 2023 (dec '23) 33.066 -850 722 32.938
Realisatie 2023
Afwijking 2023
33.341 -595 192 32.938
-275 -255 530 0
Lasten
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Innovatiereserve Beschermd Wonen Door een overschrijding op de zorgkosten Beschermd wonen en minder ontvangsten uit eigen bijdragen resteren minder Beschermd wonen middelen om in de innovatiereserve te storten. Beschermd wonen De gewenste beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis wordt zichtbaar middels de verschuiving naar lichtere producten. Er is een klein nadeel t.o.v. begroting te zien. Overig SALDO
Baten -
Mutatie reserve 530
-286
-
-
11 -275
-255 -255
530
Afwijking 530 incidenteel
-286 incidenteel
-244 -
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.81. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 16.283 -208 -21 16.054
Begroting 2023 (dec '23) 20.208 -208 -1.109 18.891
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Maatschappelijke Opvang De toename van de doelgroep, mede door stagneren van uitstroom, leidt tot een overschrijding. Gezinsopvang Vanwege beperkt aantal woonplekken verblijven dakloze gezinnen langer op de beschikbare opvangplekken. Hierdoor ontstaat er een tekort aan plekken en is het noodzakelijk om alternatieve locaties in te zetten en nieuwe dakloze gezinnen een tijdelijk onderkomen te bieden. Project MO-locaties Bij B&W besluit is besloten om meerdere locaties in te regelen voor Maatschappelijke Opvang. Een aantal locaties hebben vertraging opgelopen door de benodigde procedures en lopen langer door in 2024. Overig SALDO
91
Realisatie 2023
Afwijking 2023
21.182 -231 -1.041 19.910
-974 23 -68 -1.019
Lasten
Baten
-868
-
Mutatie reserve -
Afwijking
-821
-
-
-821 structureel
420
-
-
420 incidenteel
295 -974
23 23
-68 -68
-868 structureel
250 -1.019
Jeugd Op 19 juni 2023 is landelijk de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. De agenda waarop in Eindhoven vooruit werd gelopen met de start van het Deltaplan Jeugd in 2022. Naast inhoudelijke doelen en verbetermogelijkheden is ook een structurele bezuiniging aangekondigd. De daaraan gekoppelde beheersmaatregelen zijn voor een belangrijk deel al gevat in de verbeterplannen die voortkwamen uit het Deltaplan, het Preventief Jeugdbeleid en het Bestuursakkoord in Eindhoven. Zo is in 2023 de inzet van POH-jeugd (Praktijk Ondersteuners Huisartsen) gecontinueerd, zijn er verschillende pilots gestart in het kader van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en is er met het Multi-contract toegewerkt naar administratief luwe inkoop van hoog specialistische zorg, waarbij de instroom in 2023 nog wat uitbleef. Het intensieve partnerschap met (en tussen) aanbieders is versterkt door het organiseren van netwerksessies, waarbij ontmoeting tussen (preventieve) partners zorgt voor herkenning en intensievere samenwerking in het belang van jeugdigen en ouders. Ook is er in 2023 ingezet op het verbeteren van de informatiepositie van de gemeente. Om gerichter beleid te kunnen maken op de zorgvraag in de wijken, heeft WIJeindhoven in opdracht van de gemeente een dashboard op wijkniveau ontwikkeld.
Daarnaast zijn koppelingen in het berichtenverkeer tussen WIJeindhoven en het Servicebureau verbeterd en is er een regionaal proces ingericht om per kwartaal bij zorgaanbieders te kunnen uitvragen wat de gemiddelde wachtperiode bedraagt per zorgvorm. De landelijke versnelling op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming heeft er ook in onze gemeente toe geleid dat het gesprek met de veiligheidspartners in de stad is verbeterd. Betere samenwerking in- en rondom de gezinnen waarbij sprake is van onveilige situaties moeten de noodzaak tot het inzetten van wettelijke maatregelen voorkomen. Eind 2023 zijn daarom in de regio aangepaste afspraken gemaakt over de inrichting van de beschermtafel (met een vast stappenplan en screeningsdocument om een verzoek tot onderzoek naar een maatregel te kunnen bespreken) en wordt, mede aan de hand van de landelijk vastgestelde tarieven voor gecertificeerde instellingen, gemonitord of en in hoeverre de beschikbaarheid van de veiligheidspartners geraakt wordt door de landelijk aangekondigde veranderingen.
92
Het thema Jeugd bestaat uit diverse taakvelden. In onderstaande tabellen een overzicht van de realisatie op het totale thema. De toelichtingen op de afwijkingen zijn per taakveld weergegeven. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 83.159 -478 0 82.681
Begroting 2023 (dec '23) 84.078 -4.285 5.758 85.551
Realisatie 2023
Afwijking 2023
82.376 -3.339 5.714 84.751
1.702 -946 44 800
Uitsplitsing financieel per taakveld Taakveld
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72 Maatwerkdienstverlening 186.72 Maatwerkdienstverlening 186.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 186.82 Geëscaleerde zorg 186.82 Geëscaleerde zorg 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal
Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
93
Begr. prim. 2023 (nov '22) 76.093 -478 0 75.615 7.066 0 0 7.066 82.681
Begroting 2023 (dec '23) 76.654 -4.285 5.758 78.127 7.424 0 0 7.424 85.551
Realisatie 2023
Afwijking 2023
75.251 -3.339 5.714 77.626 7.125 0 0 7.125 84.751
1.403 -946 44 501 299 0 0 299 800
6.72 Maatwerkdienstverlening 18Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal Met het invullen van lacunes in het preventief jeugd- en jongerenwerk hebben we in 2023 het aanbod van algemene voorzieningen verbreed. Daarbij zijn er vanuit het Deltaplan Jeugd projecten opgestart om (verergeren van) problematiek voor te zijn. Stimuleren oplossingen in de nabije omgeving Nieuwe projecten en initiatieven zijn, onder meer vanuit het Deltaplan Jeugd, in 2023 opgestart en ingezet om preventieve partners en specialistische expertise dichterbij elkaar te brengen. Kwalitatief goede en effectieve hulp In 2023 hebben we geïnvesteerd in een Meerjarig Ontwikkelplan bij WIJeindhoven om onder meer vakmanschap, kennis en expertise op het inzetten van de eigen kracht en eigen netwerk te vergroten. Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie In 2023 zijn verschillende nieuwe initiatieven opgestart om jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien. In 2024 wordt verder onderzocht of integrale gezinsopnamen, of systeemtherapie met jonge kinderen, uithuisplaatsingen kunnen voorkomen. Bevorderen opgroeien in gezinssituatie Het percentage jeugdigen in pleeg- en gezinshuiszorg voldoet aan de gestelde doelen in de begroting van 2023. Daarbij is het gesprek met de regio opgestart om residentiële zorg af- en om te bouwen naar kleinschalige woonvoorzieningen.
Effect-indicatoren % jeugdigen tot 18 jaar met jeugdhulp
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
9,1%
11,0%
9,8%
1,1%
1,0%
1,2%
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
8,7%
12%
3,9%
61%
85%
67%
85%
86,0%
-
9,2%
8,4%
8,1%
67%
65%
66%
Het betreft hier voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023. Definitieve cijfers volgen in Q2 '24. % jeugdigen in verblijf t.o.v. alle jeugdigen Met dit percentage wijkt Eindhoven niet af van het landelijk gemiddelde en komt overeen met cijfers over eerdere jaren. Het laat zien dat het aantal jeugdigen met een vorm van jeugdhulp met verblijf stabiel blijft. Prestatie-indicatoren % jeugdigen dat eerstelijnsondersteuning jeugd ontvangt t.o.v. alle jeugdigen 1588 jeugdigen (18-) ontvingen eerstelijns ondersteuning Jeugd. WIJeindhoven hanteerde een andere meetmethode dan de gemeente. Dat is sinds dit jaar gelijk getrokken, waardoor een vertekend beeld ontstaat t.o.v. begroting en realisatie 2022. % dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt De respons op het cliëntervaringsonderzoek onder jongeren is relatief laag. De respons onder ouders wel hoger dan vorig jaar. 78% van de ouders vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. Dat is een verbetering ten opzichte van 2022. % jeugdhulp volgens plan beëindigd Er zijn geen recente gegevens beschikbaar over volgens plan beëindigde jeugdhulptrajecten bij het CBS. % plaatsingen verblijf t.o.v. het totaal aantal ingezette voorzieningen De wettelijke verwijzers zetten steeds vaker alternatieve vormen van (verblijfs)zorg in. Dit om te voldoen aan het streven om oplossingen 'zo thuis mogelijk' te bieden.
Gelijktijdig zien we een autonome groei in de ambulante zorg thuis. % plaatsingen binnen pleegzorg en gezinshuis t.o.v. % plaatsingen in verblijf Het percentage plaatsingen binnen pleeg- en gezinshuiszorg is conform verwachting en doelstelling. Met de om- en afbouw van residentiële zorg is de verwachting dat deze vormen vaker worden ingezet.
94
In 2023 hebben we ons vooral gericht op: • Deltaplan jeugd: In totaal zijn ca. 40 initiatieven gestart met als doel te onderzoeken of er structurele verander- en verbetermogelijkheden te vinden zijn in de stad, om jeugdhulp duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar te maken. • Aanpak wachttijden : In 2023 is de datakwaliteit verbeterd om zo beter zicht en grip te krijgen op de wachttijden in de jeugdhulp. Daarnaast zijn er initiatieven gestart waarbij jongeren en ouders direct werken aan herstel, ook tijdens het wachten op passende hulp. • Transformatie van specialistische jeugdhulp: Om te voorkomen dat jeugdigen niet thuis kunnen blijven wonen, wordt steeds vaker intensieve ambulante zorg ingezet. Vanuit het Deltaplan Jeugd zijn nieuwe initiatieven gestart om bijvoorbeeld ook intensieve gezinsopname mogelijk te maken. • Versterken preventief jeugdbeleid: Het lukt wettelijke verwijzers steeds vaker om ondersteuning vanuit de Sociale Basis in te zetten. Met initiatieven als Buurtgezinnen en Kindbehartigers wordt de kracht van het nabije netwerk versterkt en is intensieve jeugdhulp soms niet meer nodig. • Versterken Toegang: In 2023 is uitvoering gegeven aan een Meerjarig Ontwikkelplan bij WIJeindhoven. Daarin is onder meer gekozen voor de inzet van kwaliteitsborgers, is het opleidingsprogramma aangepast en wordt gewerkt met Sociale Netwerk Strategieën.
6.72A Jeugdhulp begeleiding Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 5.219 5.219
Begroting 2023 (dec '23) 12.842 12.842
Realisatie 2023
Afwijking 2023
14.168 14.168
-1.326 -1.326
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Lasten
Baten
Mono Jeugdhulp begeleiding Een verschuiving van meer thuis begeleiden in plaats van in een instelling (ambulantisering) veroorzaakt een stijging. Dit is een gewenste ontwikkeling, omdat daarmee verblijf in een instelling afneemt. Multi Jeugdhulp begeleiding De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. PGB Jeugdhulp begeleiding De realisatie (inzet) van PGB is niet op de taakveld-verfijning (IV-3) ingeregeld. Per saldo is in totaal ten opzichte van begroot 6% (€75.000) meer zorg gefinancierd vanuit een PGB. Overig SALDO
-3.351
-
Mutatie reserve -
867
-
-
867 incidenteel
1.155
-
-
1.155 incidenteel
3 -1.326
-
-
3 -1.326
95
Afwijking -3.351 structureel
6.72B Jeugdhulp behandeling Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 23.405 23.405
Begroting 2023 (dec '23) 3.834 3.834
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Realisatie 2023
Afwijking 2023
4.626 4.626
-792 -792
Lasten
Baten
-574
-218 -792
Mono Jeugdhulp behandeling Stijging van de kosten door een toename in het aantal indicaties voor intensieve gezinsgerichte behandeling. Het betreft zwaardere zorg i.h.k.v. opvoeden & opgroeien (gezinsproblematiek) en LVB (licht verstandelijke beperking). Overig SALDO
Afwijking
-
Mutatie reserve -
-
-
-218 -792
-574 structureel
6.72C Jeugdhulp dagbesteding Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 1.129 1.129
Begroting 2023 (dec '23) 6.086 6.086
Realisatie 2023
Afwijking 2023
7.524 7.524
-1.438 -1.438
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Lasten
Baten
Afwijking
-
Mutatie reserve -
Mono Jeugdhulp dagbesteding Vanaf 2023 wordt bij dagbesteding gewerkt met maatwerktarieven die hoger liggen dan de reguliere tarieven. Daarnaast een toename op indicaties dagbehandeling voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen. Overig SALDO
-1.936
498 -1.438
-
-
498 -1.438
-1.936 structureel
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 34.200 -478 0 33.722
96
Begroting 2023 (dec '23) 15.509 -1.084 5.758 20.183
Realisatie 2023
Afwijking 2023
6.552 -1.152 5.714 11.114
8.957 68 44 9.069
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Multi Jeugdhulp zonder verblijf overig De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. PGB Jeugdhulp zonder verblijf overig De realisatie (inzet) van PGB is niet op de taakveld-verfijning (IV-3) ingeregeld. Per saldo is in totaal ten opzichte van begroot 6% (€75.000) meer zorg gefinancierd vanuit een PGB. Compensatieregeling woonplaatsbeginsel Het betreft een meevaller in de berekensystematiek van het bedrag voor de compensatie woonplaatsbeginsel. Samen voor Jeugd Achtergebleven projectkosten en lager vastgestelde subsidies zorgen voor een voordeel op deze regionale samenwerking vanuit 2022 en 2023 tezamen. Overig SALDO
Lasten
Baten
3.882
-
Mutatie reserve -
Afwijking
-1.217
-
-
-1.217 incidenteel
4.057
-
-
4.057 incidenteel
1.927
-
-
1.927 incidenteel
308 8.957
68 68
44 44
3.882 incidenteel
420 9.069
6.73A Pleegzorg Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 1.131 1.131
Begroting 2023 (dec '23) 3.656 3.656
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Mono Pleegzorg De pleegzorgvergoeding aan pleegouders is naar aanleiding van een landelijke wijziging verhoogd. Multi Pleegzorg De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. Overig SALDO
Realisatie 2023
Afwijking 2023
3.960 3.960
-304 -304
Lasten
Baten
-638
-
Mutatie reserve -
Afwijking
335
-
-
335 incidenteel
-1 -304
-
-
-1 -304
-638 structureel
6.73B Gezinsgericht Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 1.586 1.586
Begroting 2023 (dec '23) 1.840 1.840
Realisatie 2023
Afwijking 2023
2.787 2.787
-947 -947
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Lasten
Baten
Mono Gezinsgericht Het aantal indicaties voor jeugdhulp bij gezinshuizen is redelijk gelijk gebleven, echter de gemiddelde verplichting neemt toe. Overig SALDO
-1.089
142 -947
97
Afwijking
-
Mutatie reserve -
-
-
142 -947
-1.089 structureel
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 675 675
Begroting 2023 (dec '23) 14.457 14.457
Realisatie 2023
Afwijking 2023
16.184 16.184
-1.727 -1.727
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Lasten
Baten
Mono Jeugdhulp met verblijf Inzet op kleinschalig wonen (maximaal 4 jongeren per groep) verhoogt de kosten. Multi Jeugdhulp met verblijf De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. Overig SALDO
-3.070
-
Mutatie reserve -
Afwijking
1.327
-
-
1.327 incidenteel
16 -1.727
-
-
16 -1.727
-3.070 structureel
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 219 0 219
Begroting 2023 (dec '23) 9.726 0 9.726
Realisatie 2023
Afwijking 2023
10.157 -4 10.152
-431 4 -426
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Lasten
Baten
Mono Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Toename op ambulant specialistische GGZ zorg, zowel de lichte variant als de zware variant. De zware variant bevat een aantal intensieve behandelingen voor gezinnen. Multi Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. Overig SALDO
-1.270
-
Mutatie reserve -
Afwijking
831
-
-
831 incidenteel
8 -431
4 4
-
12 -427
-1.270 structureel
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 5.671 0 5.671
98
Begroting 2023 (dec '23) 4.004 -987 3.017
Realisatie 2023
Afwijking 2023
3.664 928 4.593
340 -1.915 -1.576
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdhulp crisis Crisis ambulant en verblijf Toenemende stijging op ambulante spoedhulp alsook op verblijf en toename inzet via niet gecontracteerde zorg. SPUK Acute Jeugd GGZ Ondanks verlenging van de opdracht tm 2023 hebben een aantal zorgaanbieders de middelen niet geheel kunnen besteden. Het bedrag moet worden terugbetaald aan het Rijk. Overig SALDO
Lasten
Baten
-670
-
Mutatie reserve -
1.915
-1.915
-
-905 340
-1.915
-
Afwijking -670 structureel
- incidenteel
-905 -1.575
6.74C Gesloten plaatsing Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.72. Exploitatie x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 2.858 0 2.858
Begroting 2023 (dec '23) 4.700 -2.214 2.486
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Bovenregionaal Expertise Netwerk Jeugd (BEN) BEN richt zich op het organiseren van passende hulp voor jeugdigen met complexe, meervoudige én weinig voorkomende problematiek. Ondanks inzet op consultatie, ondersteuning, coördinatie en maatwerkoplossingen, zijn in 2023 minder middelen uitgegeven. Overig SALDO
Realisatie 2023
Afwijking 2023
5.628 -3.111 2.518
-928 897 -32
Lasten
Baten
Afwijking
897
Mutatie reserve -
-897
-32 -929
897
-
-32 -32
- incidenteel
6.82 Geëscaleerde zorg 18Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen Met de gecertificeerde instellingen zijn in 2023 intensieve gesprekken gevoerd over de beoogde uitstroom en het beperken van de inzet van nieuwe maatregelen en zijn landelijke tarieven ingevoerd om beschikbaarheid van deze zorgvormen te borgen. Kwalitatief goede en effectieve hulp Er zijn wachttijden ontstaan voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel, dit heeft invloed op de snelheid en mogelijkheden voor hulpverleners. Door de regionale aanpak jeugdbeschermingsketen kunnen hulpverleners snel zien waar nog wél plek is. Voorkomen van instroom De beslissing om over te gaan tot een beschermings- of reclasseringsmaatregel ligt bij de rechter. De stappen die de gemeente zet in het kader van het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming moeten op termijn leiden tot een daling. Effect-indicatoren Jeugdigen met jeugdbescherming (% van alle jeugdigen tot 18 jaar) Het aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel lijkt te stabiliseren. Mede door de groeiende aandacht voor het Toekomstscenario is een lichte daling ingezet.
99
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
1,1%
1,0%
1,0%
Effect-indicatoren
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
0,4%
0,4%
0,3%
Realisatie 2022
Begroting 2023
Realisatie 2023
-
100%
-
Jeugdigen met jeugdreclassering (% van alle jeugdigen van 12 t/m 22 jaar) Net als bij de jeugdbescherming, is ook bij de jeugdreclassering een lichte daling te zien. Prestatie-indicatoren % jeugdigen dat binnen 3 maanden na start maatregel passende jeugdhulp ontvangt In samenwerking met de gecertificeerde instellingen wordt de doorbraakaanpak uitgevoerd. Er zijn geen recente cijfers bekend van het aantal gezinnen met een maatregel waarbij de zorg niet binnen 3 maanden is gestart.
In 2023 hebben we ons vooral gericht op: • Tijdig passende hulp voor jeugdigen tijdens een maatregel van jeugdbescherming of jeugdreclassering: De samenwerking met de gecertificeerde instellingen is in 2023 geïntensiveerd. Met de doorbraakaanpak wordt er voor gezinnen met een beschermings- en reclasseringsmaatregel zo mogelijk eerder passende zorg ingezet. • Intensivering van de samenwerking tussen GI’s, de gemeentelijke toegang (Servicebureau en WIJeindhoven) en jeugdhulpaanbieders, gedurende het hele traject naar-, tijdens- en na de inzet van jeugdbescherming: In Eindhoven zijn de eerste stappen op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming gezet. De route naar de beschermingstafel is, evenals de samenstelling aan tafel, aangepast. • Voorkomen van instroom in de jeugdbescherming: Door in te zetten op een sterk lokaal team bij WIJeindhoven hebben we in 2023 de eerste stappen in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming gezet. Om maatregelen te voorkomen verbeteren we de beschikbaarheid van tijdig, passende zorg.
6.82A Jeugdbescherming Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- en dit taakveld zijn alle doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.82. Exploitatie x € 1.000
Lasten Saldo
Begr. prim. 2023 (nov '22) 5.281 5.281
Begroting 2023 (dec '23) 5.475 5.475
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Jeugdbescherming Het incidentele voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder jeugdbeschermingsmaatregelen zijn afgegeven. De hoogte van de kosten kan niet beïnvloed worden; de instroom wordt bepaald door besluiten (beschikkingen) van de kinderrechter. Overig SALDO
100
Realisatie 2023
Afwijking 2023
5.258 5.258
217 217
Lasten
Baten
Afwijking
-
Mutatie reserve -
216
1 217
-
-
1 217
216 incidenteel