Document · PDF

Bijlage 1 - Begroting 2026

Raadsvergadering 4 november 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 202641.818 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Vanuit ons ouderenbeleid blijven we inzetten op bewustwording rondom vitaal ouder worden, onder andere door verdere uitrol van valpreventie in alle buurten en wijken. In samenwerking met Alzheimer Nederland en partners zetten we verdere stappen richting een dementievriendelijke gemeente. Via het Global Network for age-friendly Cities and Communities (WHO) delen we kennis er ervaring met andere gemeenten. Op het gebied van Maatschappelijke opvang, Beschermd Wonen en Vrouwen en Gezinsopvang voert Eindhoven haar taken uit ten behoeve van de regiogemeenten. In 2026 bekijken we of een (deel van) deze verantwoordelijkheid kan worden overgedragen aan de regiogemeenten. Hiervoor moeten nieuwe bestuursafspraken gemaakt worden met de regiogemeenten over de rolverdeling tussen de centrumgemeente en de regiogemeenten. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor nieuwe contracteringsafspraken per 1 januari 2028 over de voorzieningen die regionaal beschikbaar moeten komen en hoe dit zorglandschap er uit moet zien. Dit met flinke te verwachten tekorten op de begroting per 1 januari 2027 voor deze onderdelen. Het aantal dak- en thuislozen in deze regio en het aantal inwoners dat gebruik maakt van Maatschappelijke opvang is flink gestegen in 2024. In de Koers Sociaal 2(040) is afgesproken dat we gaan inzetten op Eerst een Thuis en daarbij passende ondersteuning.

Nu is nog vaak de beschikbaarheid van opvangtrajecten het uitgangspunt. In 2026 zal dan ook stevig geïnvesteerd worden in zowel inhoudelijke en innovatieve oplossingen, om meer sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen andere woonconcepten, maar ook in het terugdringen van de financiële tekorten. Het verbeteren van de uitvoering van deze wettelijke taken, zoals een goede toegang tot zorg en kwaliteit in de dienstverlening blijven de aandacht vragen. Jeugd Wat de financiën jeugd(hulp) betreft staat Eindhoven voor een grote opgave. In lijn met de landelijke trend zien we een jaarlijkse toename in het gebruik van en de uitgaven aan jeugdhulp. De uitgaven zijn gestegen tot 90 miljoen in 2024. De inkomsten van het Rijk zijn onvoldoende om deze uitgaven te dekken. Bovendien zijn de inkomsten wisselend in hoogte en continuïteit (veelal incidentele middelen). Door diverse draaiknoppen al in te boeken als bezuiniging (zoals verkorten van de trajectduur en het indexeren van de kortingen uit de Hervormingsagenda), loopt het Rijk vooruit op mogelijke wets- en beleidswijzigingen, maar blijven gemeenten onzeker over de structurele betaalbaarheid van de jeugdzorg. We zien financiële tekorten op het taakveld Jeugd. De afgelopen jaren is het gelukt om de tekorten grotendeels op te vangen, maar dit is op de langere termijn moeilijk houdbaar. Voor een 42

toekomstbestendig jeugdstelsel, op inhoud en financieel, zullen we daarom scherpe keuzes moeten gaan maken. Dit doen we in lijn met de principes uit de Koers (2)040. Dat betekent bijvoorbeeld dat we meer eigenaarschap bij de inwoner (jeugdige/gezin) zelf leggen en gerichte keuzes maken in de beschikbare extra ondersteuning (jeugdhulp). Het antwoord op ondersteuningsvragen van jeugdigen en gezinnen, ligt vaak (ook) binnen de eigen context. Specialistische hulp kan hier tijdelijk een aanvulling op zijn. We zetten ons in om de transformatie van de jeugdhulp te versnellen. Zo gaan we diverse succesvolle, via het Deltaplan Jeugd beproefde, initiatieven op grotere schaal beschikbaar maken voor de stad. De maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd pakken we gezamenlijk op binnen Samen voor Jeugd en waar dat nodig is lokaal. We focussen daarbij onder andere op reikwijdte (jeugdhulp alleen beschikbaar voor jeugdigen/gezinnen waarvoor dit echt bijdraagt aan een duurzame oplossing), meer domeinoverstijgende samenwerking en kleinschalig verblijf. We staan vierkant achter de ambitie om de gesloten jeugdzorg af- en om te bouwen en coördineren deze transformatie in het landsdeel Zuidoost. Ondertussen versterken we preventieve inzet in de 0e en 1e lijn, mede door de meerjarige extra investering in het jongerenwerk.

Tenslotte onderzoeken we in 2026 hoe we onderbouwd maatregelen kunnen nemen om schooluitval en het daaraan gekoppelde jeugdhulpgebruik te voorkomen. Zo waarborgen we een gezonde ontwikkeling voor alle jeugdigen in Eindhoven.

Doelen • Een krachtige sociale basis • Vergunninghouders zijn zelfredzaam • Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus • Asielzoekers doen mee in onze samenleving vanaf dag één • EU burgers nemen volwaardig deel aan onze samenleving • De samenredzaamheid vergroten • Duurzaam afschalen van aanvullende ondersteuning (2e lijn) naar ondersteuning door wijkteams (1e lijn) en/of in de sociale basis (0e lijn) • Gezondheidswinst voor elke Eindhovenaar . • Zorgen dat inwoners aan het werk komen • Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte • Bestrijding van armoede • Afname schuldenproblematiek • Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk . • Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen • Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen • Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op de maatschappelijke opvang . • Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen • Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal • Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie .

Highlights 2026 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Versterken sociale basis: We geven uitvoering aan de nieuwe visie sociale basis en Koers (2)040 onder meer via het stimuleren van verbinding en ontmoeting in de wijk en stad, vrijwillige energie, de collectivering van ondersteuning en de ontwikkelingen bij de bibliotheek. 2. Diversiteit: In het Bestuursakkoord is aangegeven dat we ons inzetten voor een inclusieve samenleving met een sterke focus op gelijke behandeling en het verbeteren van onze dienstverlening op het gebied van fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Zodoende gaan we racisme en discriminatie tegen. We koppelen onze inspanningen aan de bredere strategische doelen van de stad, waarbij we ons voorbereiden op de toenemende diversiteit en de veranderende bevolkingssamenstelling zoals blijkt uit de Koers Sociaal 2040). Met de extra middelen uit de Kadernota 2025 spelen we in op de lange termijn ontwikkelingen richting een nog diversere stad. Elk jaar stellen we een Uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven op, om deze doelstellingen concreet vorm te geven en bij te dragen aan een rechtvaardige en toegankelijke samenleving voor iedereen. 3.

Duurzaam werk: In 2025 zetten we volop in op het begeleiden van bijstandsgerechtigden richting duurzaam werk, starten we met de verbetering van het netwerk werk & inkomen (pilots vereenvoudiging sociaal domein), en beginnen we met de pilot basisbanen om te bevorderen dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen. 4. Uitbreiding jongerenwerk: in 2025 versterken we het ambulante jongerenwerk. We zetten extra jongerenwerkers in op de vindplaatsen waar jongeren zijn: op straat, op scholen en ook steeds meer in de online leefwereld. Het vergroten van het bereik van het jongerenwerk draagt bij aan tijdige, laagdrempelige ondersteuning in een vroegtijdig stadium aan jongeren die dat nodig hebben. 5. Transformatieprogramma: Om in te spelen op de toenemende druk op het sociaal domein, zetten we in 2025 in op het uitvoeren van de Koers Sociaal (2)040 en de vereenvoudiging van sociaal domein. We gebruiken het transformatieprogramma hierbij als versneller voor specifieke pilots en projecten.

Financiële kerngegevens Thema

Lasten

Baten Mut.res.

Saldo

Sociale basis en Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1) wijkteams Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal (tv 6.23) Volksgezondheid (tv 7.1)

59.104

-13.426

-3.575

42.103

45.210

-372

44.838

19.648

-5.548

14.100

Werk en inkomen

Inkomensregelingen (tv 6.3)

185.525 -150.141

35.384

WSW en beschut werk (tv 6.4)

38.752

Arbeidsparticipatie (tv 6.5)

22.380

-140

22.240

Hulpmiddelen en diensten (Wmo) (tv 6.60)

11.608

Huishoudelijke hulp (Wmo) (tv 6.711)

26.406

-5.539

20.867

Begeleiding (Wmo) (tv 6.712)

15.941

-647

15.294

Dagbesteding (Wmo) (tv 6.713)

2.791

787

Wmo

Jeugd

Taakveld

Overige maatwerkarrangementen (Wmo) (tv 6.714) PGB Wmo (tv 6.791)

7.172

Beschermd wonen (Wmo) (tv 6.811)

36.597

-415

-1.066

35.116

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) (tv 6.812) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) (tv 6.81B) Coördinatie en beleid Wmo (tv 6.91)

26.992

-874

-6.723

19.395

727

9.529

Jeugdhulp ambulant lokaal (tv 6.751)

8.263

Jeugdhulp ambulant regionaal (tv 6.752)

45.684

Financiële kerngegevens Thema

Taakveld

Lasten

Baten Mut.res.

Saldo

Jeugdhulp ambulant landelijk (tv 6.753)

732

Jeugdhulp met verblijf lokaal (tv 6.761)

7.702

Jeugdhulp met verblijf regionaal (tv 6.762)

21.423

Jeugdhulp met verblijf landelijk (tv 6.763)

2.643

PGB Jeugd (tv 6.792)

2.078

Jeugdbescherming (tv 6.821)

5.910

Jeugdreclassering (tv 6.822)

1.070

Coördinatie en beleid Jeugd (tv 6.92)

8.484

-1.589

6.895

613.158 -178.179

-11.876

423.103

Sociale stad BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

NL 100-300

> 300 Eindhoven

Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

2023

836,6

923,5

1006,8

1086,6

Jongeren met een delict voor de rechter

2023

Kinderen in uitkeringsgezin

2023

Werkloze jongeren

2023

Netto arbeidsparticipatie

2024

73,2

73,3

73,6

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

2024

343,6

403,3

651,5

421,5

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van15-64 jaar) Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2024

203,1

195,7

240,6

70,8

2024

13,7

14,4

12,2

13,3

Jongeren met jeugdbescherming

2024

1,1

0,9

Jongeren met jeugdreclassering

2024

0,4

0,6

0,4

Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo

2024

720

731

710

770

Verbonden partijen GR GGD Brabant Zuidoost Het doel van de GGD Brabant Zuidoost is een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ). GR Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE) De GRWRE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), loonkostensubsidie en beschut werken. Daarnaast zijn er gezamenlijk participatietaken afgesproken in het netwerk van Werk en Inkomen. Ergon en het Participatiebedrijf zijn de uitvoeringsorganisatie van de GRWRE. Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het Participatiebedrijf van de GRWRE brengt de talenten/competenties van bijstandsgerechtigden in beeld en zorgt ervoor dat mensen vaardigheden opdoen zodat ze bemiddeld kunnen worden naar betaald werk.

Thema: Sociale basis en wijkteams

Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1) Wat willen we bereiken 1 Een krachtige sociale basis Een krachtige sociale basis biedt positief tegenwicht en dempt de uitdagingen van de stad. We willen dat inwoners in Eindhoven zich fijn, gezien en gesteund voelen, naar elkaar omkijken en elkaar helpen, zodat er vertrouwen blijft dat het goed komt. 2 Vergunninghouders zijn zelfredzaam We begeleiden vergunninghouders die in Eindhoven komen wonen naar een zelfredzaam bestaan, waarbij ze hun inburgering goed doorlopen, (betaald werk) kunnen verrichten, in staat zijn hun financiën te beheren en maatschappelijk participeren. 3 Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus We werken met partners intensief samen aan het vinden van bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of opvang. Dit kan bestaan uit legalisatie van verblijf, terugkeer naar land van herkomst of doormigratie. 4 Asielzoekers doen mee in onze samenleving vanaf dag één We zetten intensieve begeleiding in gericht op taal en werk om asielzoekers te laten integreren in de samenleving. 5 EU burgers nemen volwaardig deel aan onze samenleving We geven uitvoering aan het actieplan EU arbeidsmigranten. Binnen dit plan wordt in 6 actielijnen samengewerkt om de kwetsbare positie van de EU-arbeidsmigranten wonend en/of werkend in onze regio te verstevigen. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

11%

≤ 10%

Schaalscore sociale cohesie (1)

5,9

5.9

5,9

6,0

% dat zich afgelopen jaar actief heeft ingezet

33%

30%

36%

33%

35%

45%

90%

% inwoners dat een beperkt sociaal netwerk

Begroting

ervaart (1)

voor de buurt (1) % dat het afgelopen jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan (1) % vergunninghouders dat binnen 3 jaar na start inburgeringstermijn betaald werk heeft (2) % vergunninghouders dat binnen de inburgeringstermijn voldoet aan de inburgering (alleen voor statushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Versterken sociale basis We zetten o.a. in op het centraal zetten van de kracht van inwoners en sociale netwerken, verbeterde ondersteuning van vrijwilligers, het faciliteren van (buurt)ontmoeting en werken integraal gebiedsgericht (samen) in en aan de sociale basis. 1.2 Stimuleren van inwonersbetrokkenheid Niet alleen voor de sociale basis, maar voor alle beleidsthema's geldt dat de inwoner actief betrokken wordt om de juiste besluiten te kunnen nemen. De CRSD, de Jeugdraad en Jong040, maar ook andere belangenpartijen geven (on)gevraagd advies. 1.3 Versterken ambulant jongerenwerk We trekken de komende jaren extra middelen uit om het ambulant jongerenwerk te versterken, met extra beschikbaarheid van jongerenwerkers op de belangrijkste vindplaatsen van jongeren: op straat, op school, maar ook steeds meer in de online wereld. 46

Wat gaan we daar voor doen 2.1 Aanbieden maatwerk programma vergunninghouders Voor alle vergunninghouders wordt een plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld na de brede intake. Het bevat een persoonlijk programma voor het leren van de taal i.c.m. werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. 3.1 Perspectief aan ongedocumenteerden We bieden begeleiding aan ongedocumenteerden rondom de verschillende perspectieven; verblijf of vertrek. In 2026 richten we ons vooral op: • Collectieveren ondersteuning: aansluiten bij de behoeften en het bieden van maatwerk in de buurt of wijk d.m.v. het aanbieden van laagdrempelige en toegankelijke hulp en ondersteuning dichtbij, gebruik maken van het collectieveren van hulp en ondersteuning waar mogelijk. • Ongelijk investeren in gelijke kansen voor iedereen: door gebruik te maken van de diversiteit en toegankelijkheid van aanbod in de wijk, wijk of stad en deze met elkaar te verbinden. Zo versterken we de sociale basis en verminderen we de inzet van aanvullende ondersteuning (van 2e naar 1e naar 0e lijn) • Door ontwikkelen van de subsidieregeling versterken sociale basis: er wordt gewerkt aan de verdere verbinding van de diverse thema’s binnen de regeling. • Welkom in Eindhoven: we zetten in op samenleven vanaf dag één bij de opvang van asielzoekers conform de visie "Welkom in Eindhoven" zoals begin 2025 is vastgesteld.

• Aanpak arbeidsmigranten: we onderzoeken en werken met een integrale aanpak gericht op arbeidsmigranten, waarmee we bijdragen aan het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

70.714

60.117

59.104

46.506

45.794

45.875

Baten

-53.408

-15.273

-13.426

-4.659

-4.660

Mutatie reserves

8.160

-1.355

-3.575

-2.037

-1.781

-1.756

Saldo

25.466

43.489

42.103

39.810

39.353

39.459

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Programma Nieuwkomers: Programma nieuwkomers: o.a. opvang asielzoekers, opvang

10.273

-7.333

Sociale basis: initiatieven gericht op versterken:

16.387

Migratie: Migratie: betreft uitvoering Wet inburgering 2021, ongedocumenteerden,

7.331

-2.879

-2.579 *

Personeelslasten:

9.562

0 *

Sociale basis: laagdrempelige basisdagbesteding volwassenen:

5.438

Maatschappelijk Vastgoed:

1.089

-2.181

-91

Sociale basis: initiatieven gericht op diversiteit en inclusie: onttrekking uit RSMMM.

2.275

888

-941

Gemeentebrede subsidieverantwoording:

-1.825

Sociale basis: initiatieven gericht op jeugd en jongeren:

1.824

GGW - subsidieregeling actiegebieden:

1.090

0 *

Transformatieprogramma sociale basis:

0 *

ontheemden Oekraïne en EU-arbeidsmigranten. 0

personeelskosten en migratie gerelateerde subsidies.

Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA):

-388 *

1.021

0 *

Sociale basis: initiatieven gericht op informele zorg:

907

Kapitaallasten:

785

GGW - subsidieregeling niet-actiegebieden:

693

1.366

-92

-517

59.104

-13.426

-3.575

Overig: met name gebieden en wijken (0,4 miljoen) en deelplafond huurcompensatie (0,3 miljoen), gemeenschapsvorming buurtontmoeting (0,2 miljoen) en onttrekking uit het saldireserve specifiek (0,5 miljoen). Totaal

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

Lokale bed, bad en brood (BBB): structureel 1,10 miljoen vanaf 2027.

•

Maatschappelijke infrastructuur extra indexatie: structureel 1,8 miljoen (verdeeld over meerdere taakvelden) waarvan op sociale basis 0,55 miljoen. In dit taakveld: 0,4 miljoen. Het restant 0,15 miljoen voor de sociale basis gaat naar onderwijs, jeugd en gezondheid.

Begroting 2026: •

Brainport voor Elkaar: incidenteel is 0,6 miljoen beschikbaar, hiervan zetten we 0,1 miljoen in voor sociaal werkgeverschap (projectleider, bedrijfsvrijwilligers en financieel fit) en 0,3 miljoen voor Huis van de Wijk (buurtontmoetingen). Het restant van 0,2 miljoen valt vrij.

•

Versterken van sociale cohesie (‘Verbind oude en nieuwe Eindhovenaren’): 0,5 miljoen incidenteel voor 2026 en 2027.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Programma Nieuwkomers: stijging lasten van 2,6 miljoen in 2026 door zgn. 'Eindhovense plustaken' op de asiellocaties en daling lasten 7,8 miljoen in 2027 doordat de COA-financiering van de asielopvanglocaties op periodieke basis wordt ingeregeld (baten: daling € 7,3 miljoen).

• •

Personeelslasten: vanaf 2026 stijging 2,9 miljoen door met name effect gemeentebrede kostenverdeling. Migratie: o

daling van 1,5 miljoen in baten in 2026 door beëindiging van rijksfinanciering voor het project Landelijke Vreemdelingen Voorziening.

daling van 2,5 miljoen in lasten in 2027 doordat er vanaf 2027 minder kosten worden begroot (is aflopend) in het kader van de stelselwijziging Wet inburgering 2021.

storting van 2 miljoen in reserve Oekraïne in 2026, aflopend naar 0 reserve vanaf 2028 door afnemende rijksfinanciering.

•

Sociale basis: initiatieven gericht op diversiteit en inclusie: intensivering van 1,1 miljoen loopt t/m 2026 door serieel incidenteel toegekende middelen bij Begroting 2025 en inzet incidentele middelen RSMMM.

•

Transformatieprogramma sociale basis: verlaging/herverdeling van 4,9 miljoen in 2026 doordat hierop in 2025 tijdelijk middelen voor de uitbreiding formatie van het Sociaal Domein zijn geparkeerd en deze van daaruit omgezet zijn naar personeelskosten op meerdere taakvelden.

•

Onttrekking saldireserve specifiek: voor het sociaal beheer op asiellocaties (2026-2030) is over deze periode € 5 miljoen onttrokken: in 2026 € 28.000, 2027: € 528.000, 2028: € 1.778.000, 2029: € 1.778.000 en 2030: € 888.000.

•

Overig: daling van 1,2 miljoen in 2026 door afloopt van het incidenteel werkbudget in 2025 voor de nieuw opgerichte sector Gebieden en Wijken. De overige mutaties op reserves komt door aflopende onttrekkingen migratie.

Thema: Sociale basis en wijkteams

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO (tv 6.21) Wat willen we bereiken 1 De samenredzaamheid vergroten WIJeindhoven ondersteunt en spoort inwoners aan die zelf geen oplossingen kunnen vinden in het eigen netwerk op sociale basis bij hun ondersteuningsvraag. In toenemende mate wordt er ingezet op collectiveren binnen de eerstelijn en de sociale basis. 2 Duurzaam afschalen van aanvullende ondersteuning (2e lijn) naar ondersteuning door wijkteams (1e lijn) en/of in de sociale basis (0e lijn) WIJeindhoven ondersteunt inwoners om op eigen kracht verder te kunnen gaan en hierbij minder of geen ondersteuning nodig heeft.

Effectindicatoren Aantal verbindingen tussen inwoners (1) Aantal inwoners dat duurzaam wordt afgeschaald

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

382

413

415

420

425

ntb

19%

20%

ntb

40%

van aanvullende ondersteuning (2e lijn) naar ondersteuning door de wijkteams of in de sociale basis (2) Aantal inwoners dat duurzaam wordt afgeschaald van ondersteuning door de wijkteams naar de sociale basis (2) Inwonerstevredenheid over de ondersteuning van de wijkteams (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verwijzen naar en/of bieden van passende ondersteuning in de sociale basis, 1e lijn of 2e lijn We kijken naar passende oplossingen in het eigen netwerk of sociale basis en WIJeindhoven begeleidt waar nodig. Aanvullende ondersteuning wordt zo snel als mogelijk ingezet als de al geboden ondersteuning niet toereikend of passend is. 1.2 Kwalitatief goede en effectieve hulp WIJeindhoven ondersteunt de inwoner zo passend mogelijk. Zij helpen de inwoner om zich beter te kunnen redden. In 2026 richten we ons vooral op: • Collectiveren in de sociale basis: WIJeindhoven gaat intensiever collectiveren in de sociale basis, niet alleen t.b.v. jeugd maar ook voor volwassenen. Doel is om bij te dragen aan de afbouw van de inzet 1e en waar mogelijk 2e lijn. • Richten vanuit Koers Sociaal (2)040: we richten in toenemende mate op de ontwikkellijnen en uitgangspunten vanuit de Koers Sociaal (2)040 in het werk van WIJeindhoven. Waardoor de Stichting bijdraagt aan de langere termijn ontwikkeling in het sociaal domein. • Vertaling vanuit scenario 1 Vereenvoudiging Sociaal Domein: we maken een vertaling naar de inzet van WIJeindhoven voor inwoners. En bepalen waar in de keten generalisten zelf ondersteunen en waar ze doorverwijzen. • Datagedreven werken: we sluiten aan bij de transformatielijn vanuit Koers Sociaal (2)040 Datagedreven werken/Dashboard sociaal domein.

We onderzoeken welke stelselindicatoren we hanteren m.b.t. de gewenste bewegingen waaronder 2,1,0 en wat dit voor WIJe betekent. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

431

Baten

Mutatie reserves

Saldo

431

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd (tv 6.22) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

428

Baten

Mutatie reserves

Saldo

428

Thema: Sociale basis en wijkteams

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal (tv 6.23) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

46.206

45.210

44.184

44.186

Baten

Mutatie reserves

-372

Saldo

46.206

44.838

44.184

44.186

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Subsidie Stichting WIJeindhoven:

37.968

Reserve 0 *

Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderen-

6.710

532

-372

45.210

-372

mishandeling inclusief projecten. Overig: o.a. kinderopvangtoeslagaffaire (0,4 miljoen) en preventief justitieel kader (0,2 miljoen) en onttrekking reserve reserveringen voor kinderopvangtoeslagaffaire (0,4 miljoen). Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

Maatschappelijke infrastructuur extra indexatie: structureel 1,8 miljoen (verdeeld over meerdere taakvelden). In dit taakveld: 0,5 miljoen vanaf 2026 en vrijval incidentele middelen in 2027 en 2028 met 1 miljoen per jaar.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Deltaplan Jeugd loopt af in 2025 (€1,5 miljoen).

•

In de volgende P&C-cyclus zullen de jaarschijven 2027 en 2028 voor WIJeindhoven worden ingepast met incidenteel 0,5 miljoen per jaar.

Volksgezondheid (tv 7.1) Wat willen we bereiken 1 Gezondheidswinst voor elke Eindhovenaar In 2030 leeft elke Eindhovenaar 3 jaar extra in goed ervaren gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen doelgroepen en wijken met 20% afgenomen. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

SES-WOA (1)

-0,043

-0,053

-0,035

-0,031

-0,027

-0,023

Eenzaamheid (1)

19%

18%

Stress (1)

23%

22%

21%

Gezonde levensverwachting (1)

71,,5

72,5

73,5

17%

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Programma en uitvoeringsagenda Gezondheid We zetten in op een domeinoverstijgende samenwerking op het gebied van gezondheid. Met deze aanpak stimuleren we samen met inwoners een integrale, duurzame beweging richting een gezondere stad en leefomgeving en minder gezondheidsverschillen. 1.2 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Het GALA is een akkoord tussen het Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars en richt zich op een gezonde generatie in 2040. Met diverse acties en maatregelen op 8 thema's zetten we in op gezondheidsbevordering en preventie. 1.3 Integraal Zorg Akkoord (IZA) Samen met alle IZA-partners (zorg, sociaal en medisch domein, welzijn, verzekeraars) voeren we activiteiten uit binnen de 4 programma's in het Regioplan IZA Eindhoven - De Kempen: mentale gezondheid, ouderen, vitale communities en gezond opgroeien. In 2026 richten we ons vooral op: • Programma gezondheid: binnen het programma Gezondheid ligt de focus vooral op de doorontwikkeling van het programma Gezonde Leefomgeving onder de Omgevingswet met impactgerichte sturing op de kwetsbare gebieden in de stad. • GALA: het GALA richt zich in 2026 vooral op activiteiten op het gebied van sport en bewegen, terugdringen van gezondheidsachterstanden, versterken sociale basis, mantelzorg en op de ketenaanpakken welzijn op recept en valpreventie.

• IZA: naast de uitvoering van het Regioplan IZA (of aanvullend akkoord) zetten we in 2026 lokaal en regionaal vooral in op de transformatieplannen 'Samenredzaam in het netwerk' en 'mentale gezondheidsnetwerken'. • GGD: samen met de GGD zetten we in op een toekomstbestendige GGD. We houden rekening met wettelijk taken op het gebied van Publieke Zorg en de Ambulancezorg (incl. heroriëntatie GGD-taken), het financieel meerjaren persperspectief en de schaalsprong. Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

16.094

19.575

19.648

14.424

14.433

14.417

Baten

-4.638

-5.940

-5.548

-178

-33

11.423

13.635

14.100

14.246

14.255

14.239

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

1. Toelichting taken

Lasten

Gemeenschappelijke taken GGD: voor publieke gezondheid. Integraal ZorgAkkoord (Spuk IZA): Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA):

Baten

Reserve

11.096

4.191

-4.436

0 *

893

-934

Personeelslasten:

1.510

Subsidies Publieke Gezondheid:

1.233

Preventie en Gezondheid: uitvoering van de gezondheidsnota.

562

Overig: ambulancedienst P&R Genneper parken.

163

-178

19.648

-5.548

Totaal

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) -3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Integraal ZorgAkkoord (Spuk IZA): daling van 4,2 miljoen in lasten en 4,4 miljoen in baten in 2027. Dit komt doordat deze specifieke uitkering slechts is toegekend voor 4 jaar (2023 t/m 2026). Het Ministerie van VWS in overleg met o.a. de VNG bekijken momenteel of en op welke wijze er een opvolging komt voor deze specifieke uitkering.

Thema: Werk en inkomen

Inkomensregelingen (tv 6.3) Wat willen we bereiken 1 Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte Als inwoners recht hebben op een bijstandsuitkering, zorgen we voor een zorgvuldig proces vanuit maatwerk en vertrouwen, en starten snel de ondersteuning richting werk op. 2 Bestrijding van armoede Samen met publiek-private partners in de stad voorkomen we armoede en schulden bij inwoners. 3 Afname schuldenproblematiek We voorkomen zoveel mogelijk dat inwoners in de financiële problemen komen. Wanneer dat toch gebeurt, dan zorgen we ervoor dat zij sneller geholpen worden en duurzaam schuldenvrij zijn. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

Begroting 2029

Aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet (1)

6.436

6.412

<6.312

Instroom uitkeringen Participatiewet (1)

1.278

1.270

<1.270

Ratio instroom/uitstroom Participatiewet (1)

1,02

0,93

<0,93

% huishoudens met een inkomen tot 101% van

7,8%

7,6%

>12.500

12.000

het sociaal inkomen in het voorgaande jaar (2) Aantal inwoners met betalingsachterstanden die

12.287

via vroegsignalering in beeld zijn gekomen. (3)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Kwalitatieve uitvoering van bijstand(saanvragen) vanuit de omgekeerde toets gedachte, van instroom tot debiteurenbeleid Onze dienstverlening gaat uit van vertrouwen, de menselijke maat en waar nodig controleren. We kijken vanuit een breder perspectief en leggen een verbinding met armoede en schulden. Inwoners worden goed en snel ondersteund bij het vinden van werk. 2.1 Inwoners met financiële belemmeringen kunnen toch maatschappelijk deelnemen We vergroten de toegankelijkheid van minimaregelingen en werken aan het structureel doorbreken van armoede door meedoen voorop te stellen. 52

Wat gaan we daar voor doen 3.1 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen (vroegsignalering) Door in te zetten op vroegsignalering in samenwerking met onze ketenpartners zijn we in staat om onze inwoners met beginnende betaalproblemen sneller te vinden en te ondersteunen. In 2026 richten we ons vooral op: • Verbeteren dienstverlening armoede en schulden: we versterken onze focus op een goede uitvoering: het uitkeren van minimaregelingen, vroegsignalering, schuldhulpverlening en nazorg. We zorgen dat er een passend aanbod is. • Vereenvoudiging minimaregelingen: we geven uitvoering aan de uitbreiding van de minimaregelingen en werken aan de vereenvoudiging, toegankelijkheid en verbeterde communicatie van de minimaregelingen. • Uitbreiding partners vroegsignalering: we breiden het aantal partners uit die aangesloten zijn bij vroegsignalering. Zo kunnen we meer inwoners met betalingsachterstanden bereiken en ondersteuning bieden. • Pilots werk en geld: we implementeren de pilots werk & geld voor de nieuwe instroom, de gesprekken met de huidige bijstandsgerechtigden en de ondersteuning voor inwoners met een aflopende ww-uitkering. Daarbij wordt de ondersteuning meer in samenhang aangeboden.

• Participatiewet in balans: op basis van de nieuwe Participatiewet zoeken we zoveel mogelijk de ruimte om te komen tot een stimulerend bijstandsbeleid Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

163.968

163.320

185.525

188.469

188.499

188.494

Baten

-133.215

-126.587

-150.141

-150.146

-150.150

Mutatie reserves

5.670

-1.513

Saldo

36.422

35.220

35.384

38.323

38.349

38.344

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Inkomensregelingen Participatiewet (BUIG):

142.316

-149.461

Bijzondere Bijstandsvoorzieningen (armoederegelingen):

20.293

-550

Personeelslasten:

19.043

0 *

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen:

1.689

Schulddienstverlening:

1.356

-130

828

185.525

-150.141

Individuele studietoeslag: Totaal

Reserve 0 * 0

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) -3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Inkomensregelingen Participatiewet (BUIG – incl. LKS): stijging lasten van 5,9 miljoen in 2026 in lijn met de te verwachten rijksbijdrage.

•

Inkomensregelingen Participatiewet (BUIG – incl. LKS): verwachte stijging van 7,9 miljoen in baten in 2026 door stijging macrobudget gebaseerd op basis van het voorspelmodel.

•

Het structurele tekort Ergon vanaf 2026 (geactualiseerd op €1,8 miljoen) is opgevangen middels mitigerende maatregelen (taakveld 6.3 en 6.4).

•

Personeelslasten: stijging van 3,8 miljoen in 2026 door met name effect gemeentebrede kostenverdeling.

•

Saldireserve specifiek: mutatie in reserve loopt van -1,5 miljoen in 2025 naar 0 in 2026; laatste jaar voor onttrekking uit voor het egaliseren van de resultaten van de Ergon was 2025 (verwachte reservestand eind 2025 = 0).

Thema: Werk en inkomen

WSW en beschut werk (tv 6.4) Wat willen we bereiken 1 Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk We zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking bij of via Ergon geplaatst worden (met loonkostensubsidie of via beschut werk). Daarbij willen we zoveel mogelijk mensen in een zo regulier mogelijke omgeving laten werken. Effectindicatoren Aantal mensen dat werkt met een

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,26

0,27

>0,27

arbeidsbeperking t.o.v. het totaal aantal bijstandsgerechtigden (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Plaatsen van inwoners met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt Inwoners met een arbeidsbeperking willen we zo duurzaam mogelijk op de arbeidsmarkt plaatsen, bij of via Ergon en zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt (met loonkostensubsidie en begeleiding). In 2026 richten we ons vooral op: • Voorkomen en bestrijden van ziekteverzuim: we willen meer aandacht voor het ziekteverzuim en starten programma’s en activiteiten om dit te voorkomen en bestrijden. • Het duurzaam plaatsen van inwoners: we plaatsen inwoners zo regulier mogelijk, het liefst rechtstreeks in dienst van een reguliere werkgever en we zorgen ervoor dat deze plaatsingen zo duurzaam mogelijk zijn. • De infrastructuur toekomstbestendig maken: we gaan de infrastructuur van Ergon versterken en toekomstbestendig maken. • De nieuwe strategische koers vanaf 2027: in 2026 treffen we alle voorbereidingen die nodig zijn om de nieuwe Strategische koers Ergon vanaf 2027 goed te implementeren. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

37.784

37.059

38.752

37.461

36.183

35.987

Baten

-179

-1.903

37.605

35.156

38.752

37.461

36.183

35.987

Mutatie reserves Saldo 1. Toelichting taken

Lasten

Baten

WSW Sociale Werkvoorziening:

37.869

0 *

882

Overig:

Totaal

38.752

Personeelslasten:

Reserve

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) -3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

WSW Sociale Werkvoorziening: daling van 1,3 miljoen in 2027 en 2028 en mutatie in de saldireserve specifiek van -1,9 miljoen in 2026 door afbouw van de regeling Wsw. Hier staat tegenover een toename van de loonkostensubsidie (LKS), die in taakveld 6.3 terugkomt.

Thema: Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie (tv 6.5) Wat willen we bereiken 1 Zorgen dat inwoners aan het werk komen We ondersteunen inwoners naar betaald duurzaam werk, liefst vóórdat zij bijstandsafhankelijk worden. Dat doen we samen met partners als WIJeindhoven, Ergon, Huis naar Werk en ons eigen Werkgelegenheidsteam. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

8,0%

>8%

% uitstroom naar werk t.o.v. het bijstandsbestand (1) % inwoners dat deeltijd werkt t.o.v. het bijstandsbestand (1) % voorkomen instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal aanvragen bijstand (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Competenties en arbeidsmogelijkheden vaststellen De talenten en arbeidsmogelijkheden worden in beeld gebracht van bijstandsgerechtigden via Competensys en de Talentscan. Hierdoor kan goed in beeld gebracht worden welk ondersteuningsaanbod het best past gericht op duurzaam werk of participatie. 1.2 Bemiddeling en plaatsing Inwoners worden zoveel mogelijk naar duurzaam werk begeleid in samenspraak met partners als Huis naar Werk, Ergon en het Werkgelegenheidsteam. Daarbij worden tal van instrumenten ingezet en ontwikkelen we goede werkgelenheidsprojecten, HCA’s etc. In 2026 richten we ons vooral op: • Pilots werk & geld: we implementeren de pilots werk & geld en gaan uit van een integrale benadering, goede aansluiting op werk(soorten), kansrijke beroepen en human capital agenda's. • Uitvoering Basisbanen: we voeren de Basisbanen uit en gaan dit uitbreiden naar een andere wijk. We blijven het monitoren en stellen indien nodig bij. • Duurzaam werkfonds: met dit fonds creëren we onder meer extra kansen voor praktisch opgeleiden, vergroten we de werkzekerheid en nemen we drempels weg bij de stap van bijstand naar werk. • Projecten en programma's: we hebben specifieke (oriëntatie)programma's voor zorg en welzijn en het werken in de techniek.

Daarnaast hebben we projecten in het kader van het bestrijden en voorkomen van jeugdwerkloosheid (lokaal en regionaal). Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

17.598

19.105

22.380

22.295

22.127

20.588

Baten

-2.716

-88

581

-140

14.794

19.686

22.240

22.295

22.127

20.588

Mutatie reserves Saldo 1. Toelichting taken

Lasten

Baten

GRWRE Begeleidingsvergoeding loonkostensubsidie:

7.534

0 *

GRWRE Participatiebedrijf:

4.639

Personeelslasten:

3.538

Begeleiding naar werk:

2.266

0 *

Reserve

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Reïntegratietrajecten:

2.055

GRWRE - overige projecten:

953

Budget Participatie:

649

Overig: o.a. arbeidsparticipatie (0,6 miljoen) en begeleiding naar werk (0,2 miljoen) en

746

-140

22.380

-140

onttrekking uit reserve transformatiefonds sociaal domein (0,1 miljoen). Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) -3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Begeleiding naar werk: stijging van 2 miljoen in 2026 en daling van 1,5 miljoen in 2029 door toekenning incidentele middelen t/m 2028 in meicirculaire 2025.

•

GRWRE Begeleidingsvergoeding loonkostensubsidie: stijging van 1 miljoen in 2026 door toekenning van extra middelen beschut werk en indexering van het reguliere budget.

Thema: Wmo

Hulpmiddelen en diensten (Wmo) (tv 6.60) Wat willen we bereiken 1 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Eindhoven wil dat haar inwoners zo lang mogelijk gezond en actief aan de samenleving deelnemen. We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk eigen regie houden en zelfstandig kunnen blijven wonen met hulp uit hun eigen netwerk. Effectindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

509

700

78%

80%

(aantal per 10.000 inw) (1) % inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Leveren maatwerkarrangementen Wmo We bieden maatwerkoplossingen aan inwoners die dat nodig hebben. Onder maatwerk verstaan we voorzieningen en hulp die passen bij de persoonlijke situatie van de inwoner. 1.2 Stimuleren oplossingen in de nabij omgeving We maken de beweging van 2 naar 1 naar 0 door steeds meer aanbod te creëren in de sociale basis of als algemene voorziening, waardoor een maatwerkarrangement niet nodig is en inwoners toch goed geholpen zijn. 1.3 Kwalitatief goede en effectieve ondersteuning Inwoners zijn tevreden met de ondersteuning die zij ontvangen en kunnen zich door deze ondersteuning beter redden. In 2026 richten we ons vooral op: • Dementievriendelijke gemeenschappen: het aantal (thuiswonende) ouderen met dementie stijgt en daarom gaan we in door met de ontwikkeling van dementievriendelijke wijken in Eindhoven. • Het ouderenbeleid: we gaan het ouderenbeleid evalueren en bepalen aan de hand hiervan welke vervolgstappen nodig zijn. We zetten in 2026 de ketenaanpak valpreventie voort. • Ondersteun de ondersteuner: de druk op mantelzorgers neemt door o.a. de (dubbele) vergrijzing onverminderd toe. We blijven ons richten op het zo goed mogelijk faciliteren van onze mantelzorgers. • Nadere Regeling Sociaal Domein: we bekijken of de Nadere Regeling Sociaal Domein Eindhoven nog voldoet aan de huidige situatie.

Daar waar nodig actualiseren we de Nadere Regeling.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

11.426

11.608

11.666

11.844

12.042

Baten

Mutatie reserves

Saldo

11.426

11.608

11.666

11.844

12.042

1. Toelichting taken Mobiliteitsvoorzieningen: mensen met een (lichamelijke) beperking zo goed mogelijk te

Lasten

Baten

Reserve

6.148

0 *

2.392

2.141

927

11.608

laten functioneren in het dagelijks leven en hen meer zelfstandigheid te bieden. WMO collectief vraagafh. vervoer: Taxbus-voorziening voor inwoners met een beperking om bij voorbeeld sociale contacten te onderhouden. Wmo woonvoorziening: woningaanpassingen zoals trapliften. Overig: vervoersvoorzieningen zoals vergoedingen voor gebruik van eigen vervoermiddelen of zelfstandig vervoer en vervoer van en naar dagbestedingslocaties en het contractbeheer in het kader van de Taxbus. Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

WMO; extra volumegroei: structureel 1,3 miljoen oplopend naar 5,1 miljoen. Dit is verdeeld over meerdere taakvelden; in dit taakveld 0,2 miljoen oplopend naar 0,8 miljoen.

Thema: Wmo

Huishoudelijke hulp (Wmo) (tv 6.711) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

27.318

26.406

27.028

27.569

28.175

Baten

-3.000

-5.539

-6.855

Mutatie reserves

Saldo

24.318

20.867

20.173

20.714

21.320

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

WMO Hulp bij het Huishouden: voor inwoners die niet meer in staat zijn om hun

26.074

0 *

-5.539

0 *

Reserve

huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Eigen bijdrage ontvangsten WMO CAK: geïnde eigen bijdragen in het kader van Wmo. Overig: lumpsum hospice (0,2 miljoen) en personeelslasten (0,2 miljoen). Totaal

332

26.406

-5.539

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

WMO; extra volumegroei: structureel 1,3 miljoen oplopend naar 5,1 miljoen. Dit is verdeeld over meerdere taakvelden; in dit taakveld 0,6 miljoen oplopend naar 2,3 miljoen.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Eigenbijdrage ontvangsten WMO CAK: stijging van 3,8 miljoen in baten in 2026 door uitstel van vervanging abonnementstarief WMO.

Thema: Wmo

Begeleiding (Wmo) (tv 6.712) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

15.658

15.941

15.394

15.719

16.082

Baten

-537

-647

Mutatie reserves

Saldo

15.121

15.294

14.747

15.072

15.435

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Ondersteuning zelfstandig leven (ZIN): ambulante zorg voorzieningen voor het

12.380

2.179

695

-647

687

15.941

-647

ondersteunen van inwoners bij taken zoals het indelen van de dag, het leggen van contacten of ondernemen van activiteiten. Begeleiding maatschappelijke opvang: ambulante zorgvoorzieningen voor ondersteunen van kwetsbare inwoners bij taken zoals het indelen van de dag, het leggen van contacten of ondernemen van activiteiten. Opdracht Sociaal Domein (OSD): subsidie specialistische en langdurige zorg. De baten bestaan uit een subsidie van het Rijk voor medicinale heroïneverstrekking. Overig: VSB: specialistische en langdurige intensieve ondersteuning (0,4 miljoen) en landelijke inkoop WMO (0,3 miljoen). Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

WMO; extra volumegroei: structureel 1,3 miljoen oplopend naar 5,1 miljoen. Dit is verdeeld over meerdere taakvelden; in dit taakveld 0,3 miljoen oplopend naar 1,4 miljoen.

•

Maatschappelijke infrastructuur extra indexatie: structureel 1,8 miljoen (verdeeld over meerdere taakvelden). In dit taakveld: 0,2 miljoen.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Ondersteuning zelfstandig leven (ZIN): stijging van 1,2 miljoen in 2026 en daling van 2,7 miljoen in 2027 een incidentele compensatie bij de meicirculaire in verband met uitstel inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Thema: Wmo

Dagbesteding (Wmo) (tv 6.713) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

3.270

2.791

2.823

2.879

2.942

Baten

Mutatie reserves

Saldo

3.270

2.791

2.823

2.879

2.942

1. Toelichting taken Maats deelname/dagbesteding: Dagbesteding voorzieningen: voor vervoer naar- en

Lasten

Baten

Reserve

2.674

0 *

117

2.791

deelname aan niet arbeidsmatige dagbesteding, met als doel het aanbieden van een zinvolle invulling van de dag. Overig: personeelslasten. Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

WMO; extra volumegroei: structureel 1,3 miljoen oplopend naar 5,1 miljoen. Dit is verdeeld over meerdere taakvelden; in dit taakveld 0,1 miljoen oplopend naar 0,2 miljoen.

•

Maatschappelijke infrastructuur extra indexatie: structureel 1,8 miljoen (verdeeld over meerdere taakvelden). In dit taakveld: 0,1 miljoen.

Thema: Wmo

Overige maatwerkarrangementen (Wmo) (tv 6.714) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

795

787

781

Baten

Mutatie reserves

Saldo

795

787

781

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

543

Overig: budget opdracht sociaal domein maatwerkarrangementen.

244

Totaal

787

Wmo Algemeen: verschillende aan de Wmo gerelateerde kosten die aan meerdere onderwerpen zoals medische advisering en licenties.

Thema: Wmo

PGB Wmo (tv 6.791) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

4.075

7.172

7.231

7.368

7.494

Baten

Mutatie reserves

Saldo

4.075

7.172

7.231

7.368

7.494

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

2.144

0 *

2.140

1.529

WMO Hulp bij het Huishouden:

892

Overig: Maatschappelijke deelname/dagbesteding: voorzieningen deelname aan niet

467

7.172

Ondersteuning zelfstandig leven (PGB): ambulante zorg voorzieningen voor het

Reserve

ondersteunen van inwoners bij taken zoals het indelen van de dag, het leggen van contacten of ondernemen van activiteiten. Beschermd Wonen (PGB): voor personen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Personeelslasten:

arbeidsmatige dagbesteding. Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

WMO; extra volumegroei: structureel 1,3 miljoen oplopend naar 5,1 miljoen. Dit is verdeeld over meerdere taakvelden; in dit taakveld 0,1 miljoen oplopend naar 0,5 miljoen.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen)

•

Ondersteuning zelfstandig leven (PGB): stijging van 2,1 miljoen in 2026 door de IV3 wijziging waarbij PGB's voor de Wmo zijn samengevoegd, zijn tevens indexeringen en compensatie in verband met volumegroei voor hulp bij het huishouden, ondersteuning zelfstandig leven, dagbesteding en beschermd wonen samengevoegd .

Thema: Wmo

Beschermd wonen (Wmo) (tv 6.811) Wat willen we bereiken 1 Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. Effectindicatoren % inwoners dat terugkeert in beschermd wonen (1)

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2,74%

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verminderen instroom en bevorderen uitstroom beschermd wonen We streven naar passende ondersteuning, zo licht mogelijk en daarmee voorkomen van instroom in Beschermd Wonen. Daarnaast maken we afspraken met woningcorporaties om de uitstroom te bevorderen. In 2026 richten we ons vooral op: • Wonen eerst: prioriteit is om mensen zo veel en zo snel mogelijk zelfstandig te laten wonen met passende ondersteuning, het verder doorvoeren van het scheiden van wonen en zorg en uitstroom naar gemeente van herkomst. • Voorbereiden contractering 2028: dit doen we in samenwerking met regiogemeenten binnen het financiële kader. • Bestuurlijke samenwerkingsafspraken met regiogemeenten: dit gaat over de rolverdeling tussen centrumgemeente en regiogemeenten, verantwoordelijkheden en bijbehorende financiën. • Voorkomen instroom, ook vanuit regiogemeenten: dit doen we o.a. door verbetering van de toegang, investeren in lokaal preventieaanbod, outreachend werk en het ondersteunen van mensen met psychische kwetsbaarheid. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

33.531

36.597

37.458

Baten

-700

-415

-700

Mutatie reserves

-1.066

Saldo

32.831

35.116

35.692

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Beschermd Wonen (WMO): voorzieningen voor personen met psychische of

35.317

-415

1.254

Reserve -1.066 *

psychosociale problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschuldigde eigen bijdrage. De mutatie in de reserve innovatie beschermd wonen betreft een in het najaar 2024 doorgevoerde correctie. Innovatiebudget BW: regionaal budget voor het doorontwikkelen van de beweging van

beschermd wonen naar beschermd en/of zelfstandig thuis. Overig: personeelslasten. Totaal

36.597

-415

-1.066

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

WMO extra volumegroei beschermd wonen: structureel 0,4 miljoen.

•

Maatschappelijke infrastructuur extra indexatie: structureel 1,8 miljoen (verdeeld over meerdere taakvelden). In dit taakveld: 0,4 miljoen.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Beschermd Wonen (WMO): stijging van 3,7 miljoen in 2026 door IV3 wijziging waardoor PGB's voor beschermd wonen, hulp bij het huishouden, ondersteuning zelfstandig leven en dagbesteding zijn samengevoegd. Mutatie van 1,1 miljoen in reserve in 2026 door correctie storting in de innovatiereserve beschermd wonen.

Thema: Wmo

Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) (tv 6.812) Wat willen we bereiken 1 Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op de maatschappelijke opvang De kans op het (her)vinden van zelfregie is het grootst als verblijf in opvang voorkomen kan worden of kortstondig is en iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. Effectindicatoren % inwoners dat terugkeert in de

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

n.b.

maatschappelijke opvang (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang We nemen maatregelen om de instroom in MO te beperken, door ondermeer preventie en maken afspraken met woningcorporaties om de uitstroom te bevorderen In 2026 richten we ons vooral op: • Voorkomen instroom ook vanuit regiogemeenten: dit doen we door te investeren in een lokaal preventieaanbod, outreachend werk, voorkomen huisuitzettingen en ondersteuning bij mensen met psychische kwetsbaarheid. • Wonen eerst: we maken afspraken met o.a. woningcorporaties over andere woonoplossingen, het verder doorvoeren van het scheiden van wonen en zorg en uitstroom naar gemeente van herkomst. • Dakloze EU-burgers: we begeleiden dakloze EU-burgers naar een bestendig perspectief in combinatie met een kleine winternoodopvang, bij voorkeur op een permanente locatie. • Bestuurlijke afspraken en voorbereiden contractering 2028: de afspraken en contractering gebeurt in samenhang met Beschermd wonen. De afspraken gaan over de rolverdeling tussen centrumgemeente en regiogemeenten. • Geweld in afhankelijkheidssituaties: structurele inzet op signalering en zorg, ook voor mannelijke slachtoffers. En het ontwikkelen van een plegeraanpak. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

26.450

26.992

20.392

20.648

Baten

-847

-874

Mutatie reserves

-6.692

-6.723

-21

Saldo

18.911

19.395

19.497

19.753

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Maatschappelijke opvang: ondersteuning aan dak- en thuislozen in de vorm van 24-

13.216

0 *

Opvang Oekraïners: onttrekking voor dekking tekorten op maatschappelijke opvang.

-6.702 *

Vrouwen- en gezinsopvang: ondersteuning van dakloze gezinnen en slachtoffers van

6.529

0 *

2.830

Maatschappelijk Vastgoed: exploitatiekosten en huuropbrengsten.

1.042

-874

-21

Aanpak dakloze EU migranten: begeleiding van dakloze EU migranten naar werk en

1.607

uursopvang en noodzakelijke begeleiding en activering/werk.

huiselijk geweld in de vorm van 24 uursopvang en de noodzakelijke begeleiding. Outreachend Werk en Mentale Gezondheid: onder meer wijk-GGD, Bemoeizorg en andere partners. Daarnaast activiteiten ter voorkoming van inzet GGZ-zorg.

0 *

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

1.069

525

901

27.719

-874

-6.723

woning of terug naar land van herkomst, met daarbij een kortdurende tijdelijke opvang. Winternoodregeling: nachtopvang van dak- en thuislozen bij winterkou. Wet verplichte GGZ voorzieningen: verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Overig: met name aanpak dak- en thuisloosheid (0,3 miljoen), centrum seksueel geweld (0,3 miljoen) en slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld (0,1 miljoen). Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

Maatschappelijke infrastructuur extra indexatie: structureel 1,8 miljoen (verdeeld over meerdere taakvelden). In dit taakveld: 0,2 miljoen.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen)

•

In de begroting 2025 zijn incidenteel in 2025 en 2026 middelen zijn onttrokken voor tekorten maatschappelijke opvang. Hierdoor in 2027 daling voor opvang Oekraïners in 2027 (6,7 miljoen in reserve), aanpak dakloze EUmigranten (1,6 miljoen) en vrouwen- en gezinsopvang (2,5 miljoen).

‘

Thema: Wmo

Coördinatie en beleid Wmo (tv 6.91) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

9.257

9.529

9.515

9.505

Baten

Mutatie reserves

Saldo

9.257

9.529

9.515

9.505

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Personeelslasten:

9.529

Totaal

9.529

Thema: Jeugd

Jeugdhulp ambulant lokaal (tv 6.751) Wat willen we bereiken 1 Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal Om de ontwikkeling te ondersteunen zetten we in op onder andere Kansrijke Start, stevig jongerenwerk in de wijk en een goede aansluiting tussen jeugd(hulp) en onderwijs. 2 Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie Jeugdigen groeien op bij hun ouders. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, wordt een vervangende woonplek geboden, die zoveel mogelijk gericht is op de terugkeer naar huis.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

Begroting 2029

% jeugdigen tot 18 jaar met jeugdhulp (1)

10,8%

10,6%

10,5%

% jeugdigen in verblijf t.o.v. alle jeugdigen (2)

1,0%

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Stimuleren oplossingen in de nabije omgeving Wat een jeugdige of gezin nodig heeft op het moment dat het minder goed gaat, is vaak beschikbaar via het eigen sociale netwerk, de buurt of in de sociale basis. Goede aansluiting tussen ondersteuning en het onderwijs is belangrijk. 1.2 Kwalitatief goede en effectieve hulp De ondersteuningsvragen van de jeugdigen en het gezin staan centraal en de ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van de jeugdigen en het gezin. 2.1 Bevorderen opgroeien in gezinssituatie Om de gezinssituatie te ondersteunen schalen we 'Buurtgezinnen' verder op. Jeugdigen die tijdelijk helemaal niet thuis kunnen wonen vangen we zoveel mogelijk op in pleeggezinnen en gezinshuizen. In 2026 richten we ons vooral op: • Hervormingsagenda Jeugd: binnen Samen voor Jeugd gaan we aan de slag met de opgaves reikwijdte, integraliteit, verblijf en verbeterde organisatie en beschikbaarheid van jeugdhulp. • Borging Deltaplan Jeugd: we borgen initiatieven uit het Deltaplan Jeugd en onderzoeken tot welke schaalgrootte succesvolle initiatieven (maatschappelijk) rendement opleveren voor de stad. • Collectieve bekostiging zorg in onderwijstijd: we geven verder vorm aan de collectieve financiering van jeugdhulp in onderwijstijd, waarop we middels diverse proeftuinen ervaring opdeden. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

9.408

8.263

8.073

7.830

7.847

Baten

Mutatie reserves

Saldo

9.408

8.263

8.073

7.830

7.847

1. Toelichting taken Jeugdhulp ambulant lokaal (multi): lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen gemeente)

Lasten

Baten

Reserve

7.948

315

8.263

en sub regionaal ingekochte jeugdhulp (niet alle gemeenten uit de regio kopen samen in). Ambulante zorg in natura betreft vormen van jeugdhulp waarbij een jeugdige thuis woont. Overig: o.a. inzet van een praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts (0,3 miljoen). Totaal

Jeugdhulp ambulant regionaal (tv 6.752) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

29.559

45.684

41.084

35.899

36.298

Baten

Mutatie reserves

Saldo

29.559

45.684

41.084

35.899

36.298

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Jeugdhulp ambulant regionaal; mono: op regionaal niveau (Samen voor Jeugd)

45.328

Reserve 0 *

356

45.684

ingekochte ambulante zorg. Vormen van jeugdhulp waarbij een jeugdige thuis woont. Hierbij hoort ook ambulante hulp die jeugdigen krijgen als ze in een pleeggezin wonen. Tevens vallen hier onder ook de kosten voor vervoer vanuit de verblijfslocatie van de jeugdige naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Overig: met name ambulante crisiszorg (0,3 miljoen). Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

Project Storm: incidenteel 0,3 miljoen in 2026 en 0,1 miljoen in 2027.

Begroting 2026: •

Actualisatie bestuursopdracht sociaal domein: de inzet op Jeugd stijgt nog steeds waardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn van 2,0 naar oplopend 2,3 miljoen structureel om dit risico te dempen. In dit taakveld: 1,8 miljoen.

•

Mentale gezondheid van jongeren: in aanvulling op landelijke middelen (zoals via GALA, SPUK en een mogelijke toekomstige Wet Suïcidepreventie) reserveren we vanaf 2028 0,4 miljoen structureel.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Jeugdhulp ambulant regionaal; mono: stijging van 10,2 miljoen in 2026 en daling van 5,5 miljoen in 2028. In de meicirculaire 2025 is vanaf 2025 ten behoeve van jeugd structureel extra opgenomen. Daarnaast wordt het ingroei pad van de maatregelen van de Hervormingsagenda voor de jaren 2026 en 2027 verzacht met extra middelen. Per 2028 wijzigt het financiële beeld. In 2028 komt een volgende advies van de deskundigencommissie. Om hier niet op vooruit te lopen, heeft het Kabinet geen extra middelen toegevoegd vanaf 2028.

Thema: Jeugd

Jeugdhulp ambulant landelijk (tv 6.753) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

1.995

732

715

690

692

Baten

Mutatie reserves

Saldo

1.995

732

715

690

692

1. Toelichting taken Jeugdhulp ambulant landelijk: het Landelijk Transitiearrangement (LTA) is een set van

Lasten

Baten

Reserve

732

afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders die uitzonderlijk aanbod hebben. Het betreft hier ambulante zorg. Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) -3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen)

•

Personeelslasten: daling van 1,3 miljoen in 2026 door effect gemeentebrede kostenverdeling.

Thema: Jeugd

Jeugdhulp met verblijf lokaal (tv 6.761) Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

10.057

7.702

7.626

Baten

Mutatie reserves

Saldo

10.057

7.702

7.626

1. Toelichting taken Jeugdhulp met verblijf lokaal; multi: lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen

Lasten

Baten

Reserve

7.702

0 *

7.702

gemeente) en sub regionaal ingekochte jeugdhulp (waarbij een deel, maar niet alle gemeenten uit de regio samen inkopen). Jeugdhulp met verblijf is jeugdhulp waarbij de jeugdige verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jeugdigen. Het betreft ook pleegzorg en verblijf in gezinshuizen. Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) -3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16036217/1