Document · PDF

Bijlage 1 - Begroting 2025 (inclusief amendementen)

Raadsvergadering 5 november 2024, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting 202541.005 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Overig: o.a. € 0,2 miljoen voor 'mondiaal burgers' Totaal

341

42.878

-4.693

-476

Thema: Cultuur

Musea (tv 5.4) Wat willen we bereiken 1 Impact van kunst op mensen door midden in de samenleving op een positieve manier een sociaal en maatschappelijke bijdrage te leveren De collectie, tentoonstellingen en programmering biedt alle mensen, zowel de nieuwe als de ervaren museumbezoekers, toegankelijke, diverse en verrassende perspectieven op Eindhoven en de wereld om hen heen.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aantal bezoeken in het Van Abbemuseum (1)

88.800

100.000

110.000

Aantal bezoeken buiten de muren van het Van

22.709

10.000

Aantal bezoeken online website (1)

348.863

310.000

320.000

325.000

Aantal bezoeken social media (1)

96.000

110.000

100.000

Abbemuseum (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Activeren en verder opbouwen van de collectie Het tonen en activeren van de collectie binnen en buiten het Van Abbemuseum. Het zorgvuldig behouden, beheren en opbouwen van de kunstcollectie (inclusief de nieuw verworven design collectie), de archieven en de bibliotheek collectie. 1.2 Het organiseren van tentoonstellingen, binnen en buiten de muren van het museum lokaal, nationaal en internationaal De voortrekkersrol van het museum uit zich in verrassende tentoonstellingen en de presentatie ervan. Samen met publiek zoekt het museum de grenzen op. Ook werken we samen met diverse groepen in de stad en bieden hen zo een fysieke plek in het museum. 1.3 Verspreiding via educatieve activiteiten, bemiddeling en communicatie Het museum zet in op een stijging van het aantal Eindhovense bezoekers door de doelgroep te verbreden: jongeren, internationaal, uit de wijk. Het educatieteam richt zich op groei van schoolbezoeken, met name door toename van VMBO en MBO scholieren.

In 2025 richten we ons vooral op: • Tentoonstellingen in het Van Abbemuseum: op het programma staan de solo tentoonstelling Ima-Abasi Okon, Positions #8, CATPC (brengt de werken van het Nederlands paviljoen in Venetië naar de collectiepresentatie) en een designtentoonstelling in samenwerking met partners in de stad. • Publieksbereik: uitgangspunt hierbij is verduurzaming van publieksgroepen, publieksverbreding en samenwerking met communities in de stad. Onze doelstellingen op gebied van bezoekersinkomsten, meerstemmigheid, multizintuiglijkheid en toegankelijkheid staan centraal. • Cultureel ondernemerschap: door bezoekersinkomsten, fondsenwerving, samenwerkingen in het bedrijfsleven en overige inkomstenbronnen in het museum zorgen we voor een stabiele financiële situatie. • Verduurzaming van het museumgebouw: in 2025 wordt het merendeel van de verduurzamingsmaatregelen van het collectiegebouw uitgevoerd en opgeleverd.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting 2023

2024

Begroting

2025

2026

2027

2028

Lasten

8.318

6.542

6.731

6.802

6.808

6.791

Baten

-2.435

-1.051

-1.054

Mutatie reserves

-196

Saldo

5.687

5.491

5.677

5.748

5.754

5.737

Toelichting taken Exploitatiekosten museum: huisvesting, marketing en communicatie, educatie en

Lasten

Baten

Reserve

1.787

-1.054

693

4.110

141

6.731

-1.054

bemiddeling, behoud en beheer van de collectie, werkplaats en automatisering. Exploitatiebaten museum: bezoekersinkomsten, museumshop, verhuur, horeca, bruikleen van kunstwerken, educatieve activiteiten en cultureel ondernemerschap. Subsidies, fondsen en sponsoring: structurele storting in de reserve aankopen kunstvoorwerpen en de reserve tentoonstellingen. De reserves hebben een egaliserende functie om jaaroverschrijdende projecten en aankopen mogelijk te maken. Ook worden in deze reserves extern geworven gelden (subsidies, fondsen en sponsoring) gelabeld aan het afgesproken bestedingsdoel. Personeelslasten: Kapitaallasten: Totaal

Thema: Cultuur

Cultureel erfgoed (tv 5.5) Wat willen we bereiken 1 Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren In de stad zijn een groot aantal waardevolle gebouwen, monumenten en structuren zoals oude linten/straten of parken. Voor de identiteit van Eindhoven is het van belang om die objecten en structuren in goede staat te behouden. 2 Het behoud van archeologische vondsten Het verrichten van archeologische onderzoek is bij wet verplicht. Vondsten willen we behouden en tonen aan het publiek omdat daarmee de ontstaansgeschiedenis van de stad wordt blootgelegd en begrepen. 3 Erfgoed beter ontsluiten en zichtbaar maken We gaan gebouwd erfgoed en archeologie meer onder de aandacht brengen, o.a. door erfgoedbordjes, door archeologie in de openbare ruimte meer zichtbaar te maken en zowel het depot als het Erfgoedhuis door te ontwikkelen. Effectindicatoren Rapportcijfer voor de waardering van het

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

6,4

7,2

aanwezige erfgoed (monumenten) in de stad (1)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Adviescommissie Omgevingskwaliteit Eindhoven (AOKE, voorheen CRK) brengt advies uit De AOKE adviseert bij de voorgenomen verbouwing of aanpassing van beschermd erfgoed. 2.1 Monumentenbestand uitbreiden en op orde brengen We wijzen nieuwe monumenten aan en werken de registratie van bestaande bij. 3.1 Erfgoed fysiek meer zichtbaar en digitaal beter vindbaar maken Zowel online als fysiek: in het depot, het Erfgoedhuis en in de openbare ruimte. In 2025 richten we ons vooral op: • Aanwijzen nieuwe monumenten: we gaan meer gebouwen en daarbij behorende kunstwerken beschermen, met name uit 1965-1990 en in Stratum binnen de Ring. • Breder ontsluiten en zichtbaar maken van erfgoed: voor archeologie en gebouwd erfgoed gaan we meer kennis en informatie delen (digitaal en fysiek). • Gezamenlijk depot voor archeologische en kunstcollecties: we werken met partners aan het vervangen van onze depots door één gezamenlijk nieuw depot. Planning is dat in 2025 de businesscase gereed is en gestart worden met de ontwikkeling.

•

Doorontwikkeling erfgoedhuis: voor Eindhoven en Helmond moet het huidige erfgoedhuis worden doorontwikkeld tot het kenniscentrum en de sociale ontmoetingsplek in de Brainportregio om actief bezig te zijn met erfgoed. We maken een Plan van Aanpak en onderzoeken de haalbaarheid. Verkenning naar mogelijkheden voor structurele huisvesting Hornemann Huis op Stadhuisplein 3: onderzocht wordt of deze voorziening hier na verbouwing en verduurzaming van het pand (gemeentelijk monument) structureel gehuisvest kan worden.

Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

3.358

2.707

2.028

2.014

2.000

1.987

Baten

-68

-139

-138

-97

Mutatie reserves

-691

-650

-38

Saldo

2.600

1.918

1.893

1.879

1.865

1.852

Toelichting taken Cultureel erfgoed: conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel

Lasten

Baten

Reserve

504

-38

899

-100

3 *

574

2.028

-138

erfgoed: historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten, (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. Maatschappelijk Vastgoed: bezit, beheer- en instandhouding van monumenten. Baten zijn voor gebruik van deze monumenten. Personeelslasten: Kapitaallasten: Totaal

Thema: Cultuur

Media (tv 5.6) Wat willen we bereiken 1 Eindhovenaren dagelijks informeren Studio040 is een lokaal journalistiek platform en volgt de politieke agenda in onze stad. Zij attenderen Eindhovenaren op betrouwbare wijze op vraagstukken die van lokaal belang zijn. 2 Bibliotheekvoorziening die aansluit bij de behoefte in de stad Een voor iedereen toegankelijke Bibliotheek die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en kansengelijkheid van onze inwoners. Effectindicatoren Studio040 mediagebruik (wekelijks) (1)

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

14%

17%

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Faciliteren van Studio040 als lokale publieke omroep voor Eindhoven en omgeving Studio040 maakt jaarlijks minimaal 1300 nieuws/-videominuten, die zij via tv-uitzendingen, radio, online en sociale media gratis beschikbaar stelt aan de inwoners van Eindhoven. 2.1 Faciliteren van een volwaardige bibliotheek Met daarin in ieder geval: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, kunst en cultuur; organiseren van ontmoeting en debat.

In 2025 richten we ons vooral op: • Het versterken van de impact van Studio040: daarvoor zoekt Studio040 onder andere nadrukkelijk de samenwerking met lokale/regionale omroepen en andere media, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven én overheden. • Nieuwe locatie in het Muziekgebouw: de zichtbaarheid voor en interactie met Eindhovenaren vergroten. • Het versterken van de rol van de bibliotheek. De stad groeit, en de bevolkingssamenstelling wordt steeds diverser. De leesvaardigheid neemt af, en taal is belangrijk om mee te kunnen doen om jezelf te ontwikkelen: de Bibliotheek speelt hier een belangrijke rol in. Vanuit de gemeente werken we aan een concretisering van deze rol. • Realiseren van Bibliotopen: middels een iteratief proces werken we aan de realisatie van Bibliotopen. De bibliotheekfunctie wordt doorontwikkeld voor activiteiten gericht op eenzaamheid, laaggeletterdheid, taal, digivaardigheid en mediawijsheid voor alle inwoners. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

454

476

6.430

6.431

5.431

5.429

Saldo

454

476

6.430

6.431

5.431

5.429

Toelichting taken

Begroting

Lasten

Baten

Reserve

Bibliotheek - begrotingssubsidie:

4.024

Moderne stadsbieb: KN25: € 0,5 miljoen structureel en in 2025 en 2026 € 1 miljoen per

1.520

0 *

Lokale omroep:

493

Personeelslasten:

393

6.430

jaar.

Totaal

6. Organisatie

Bestuur en Dienstverlening Als centrumstad van de Brainportregio acteren we op verschillende schaalniveaus om onze opgaven te realiseren en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio. We opereren op veel schaalniveaus om te bouwen aan Eindhoven en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio.

In 2025 zal voor de sector Personeel en Organisatie in het teken staan van het continueren van de ingezette koers om aan te sluiten bij de groei en ontwikkeling van de stad. We bouwen voort aan de inrichting van de organisatie, zodat er een transparante en logische organisatie staat waarin collega’s goed kunnen samenwerken en ontwikkelen. Naast het slimmer inrichten van de structuur van de organisatie zetten we in 2025 ook stevig in op: gedrag en cultuur, continu verbeteren en leiderschap. Met verschillende initiatieven werken we aan gedrag dat past bij onze kernwaarden vertrouwen, eigenaarschap en samenwerking, maken we onze processen en werkwijzen effectiever en zetten we in op passend Eindhovens leiderschap. Onderdeel van dit leiderschap is investeren in een gezonde span-of-attention en uitvoering van het management opvolgprogramma. Vanuit de arbeidsmarktstrategie en doelstellingen in ons uitvoeringsprogramma diversiteit en inclusie werken we verder aan het invullen van het groeiend aantal vacatures. Daarnaast zetten we in op talentmanagement en verbinding. We hebben in het uitvoeringsplan Arbeidsmarktstrategie 2024 opgenomen dat we impact willen maken door externe inhuur om te zetten in vaste medewerkers. Op die manier zorgen we voor kennisopbouw en -behoud binnen onze organisatie, vergroten de continuïteit van onze werkzaamheden en binden talent aan onze organisatie.

Dit alles doen we voor én met onze collega’s in de organisatie.

Bedrijfsvoering In de paragraaf 3e Bedrijfsvoering zijn de ontwikkelingen rondom onze organisatie toegelicht. 95

Belastingen Zie hiervoor de paragraaf 3a Lokale heffingen.

Doelen • Realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking • Professionele en persoonlijke dienstverlening • Digitalisering dienstverlening • CO2-reductie eigen vastgoedportefeuille • Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering Highlights 2025 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. Versnelling in de uitvoering van de i-strategie en dienstverleningsvisie. Hierdoor wordt de digitale dienstverlening doorontwikkeld, verbetert de samenwerking en grip op de informatie, is er betere stuurinformatie beschikbaar en kunnen we verantwoord toepassingen met AI inzetten. 2. Aantoonbaar vorderingen maken met de uitvoering van het Verbeterplan AVG, waardoor Eindhoven duurzaam aan de AVG voldoet op het met de Autoriteit Persoonsgegevens afgestemde volwassenheidsniveau. 3. Vergroten van de kennis over diversiteit en inclusie binnen onze organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld door ieder kwartaal over een thema op het gebied van diversiteit en inclusie te communiceren via het intranet en door lezingen, deelname aan activiteiten (bijvoorbeeld Eindhoven Pride) en voortzetting van de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ voor leidinggevenden. Financiële kerngegevens Thema Taakveld Bestuur en Bestuur Dienstverlening Burgerzaken

Lasten 18.701 14.629

Baten Mut.res. -408 -903 -7.487 1.679

Saldo 17.390 8.821

Bedrijfsvoering

Resultaat rek. van baten en lasten Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury Algemene en ov. uitkering gem.fonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)

0 0 1.877 -95 109.446 -1.900 219 -7.761 84 -706.159 -3.094 -35 0 0

0 0 0 1.782 -9.555 97.991 0 -7.542 330 -705.745 35 -3.094 0 0

Belastingen

OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig

2.233 -42.841 904 -49.796 346 -21.431 937 -3.111 146.282 -841.024

0 -40.608 0 -48.892 0 -21.085 0 -2.174 -8.414 -703.156

Organisatie BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

NL 100-300

> 300 Eindhoven

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

2025

9,2

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

2025

9,2

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

2025

€ 1.242

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen ) Overhead (% van totale lasten)

2025

14,9%

2025

8,9%

Verbonden partijen BNG Bank N.V. BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Enexis Holding N.V. Zorgt voor distribueren en transporteren van energie, en voor in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetwerken. Het is wettelijk geregeld dat het netwerk in overheidshanden moet blijven en dat energielevering bij private partijen weggelegd kan worden. GR Metropoolregio Eindhoven Bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Eindhoven en de twintig andere Zuidoost Brabantse gemeenten dat bijdraagt aan een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners in de Brainportregio.

Thema: Bestuur en Dienstverlening

Bestuur (tv 0.1) Wat willen we bereiken 1 Realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking We focussen op het realiseren van ambities door samenwerking in coalities. Belangrijke opgaven zijn o.a. klimaat/energie, Brainport-agenda, arbeid/participatie, asiel/migratie, woningbouw, mobiliteitstransitie, voorzieningen en gemeentefinanciën. Wat gaan we daar voor doen 1.1 Blijven inzetten op de verbinding en samenwerking met de ons omliggende gemeenten Binnen de MRE werken we samen op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie, wonen en ruimte, transitie landelijk gebied. In het SGE geven we uitvoering aan de agenda voor wonen, economie, voorzieningen en ruimte. 1.2 BrabantStad samenwerking De grootstedelijke problematiek staat centraal. De steden en provincie ontmoeten elkaar, werken samen en delen kennis en ervaringen op onderwerpen waar het loont om op Brabantse schaal samen te werken. 1.3 Versterking van triple helix-samenwerking economische agenda Met regionale triple helix-partners, vertegenwoordigd in Stichting Brainport, realiseren we de Brainport Agenda om de economische positie te versterken.

Samen met Brainport Development versterken we de samenwerking in een bestuurlijk campussenoverleg 1.4 Multi-helix samenwerking voor sociale Brainport agenda Met de vereniging Brainport voor Elkaar willen we dat alle inwoners mee kunnen doen en profiteren van de groei. Een quadrupel helix van bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties rond bestaanszekerheid, basisvaardigheden en samenleven. 1.5 Intensivering samenwerking We versterken het woon- en leefklimaat samen met de regionale triple helix, provincie en Rijk. Dit in het kader van de ontwikkeling van de mainportstatus. We benutten regionale overleggen in de MRE en het nationale Bestuurlijk Overleg Brainport. 1.6 Bestuurlijke netwerken en samenwerkingsverbanden Nationaal blijven we bestuurlijk actief in netwerken en samenwerkingsverbanden die ons helpen om onze ambities te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de VNG, het G40-netwerk (met name de sociale pijler) en het Netwerk Kennissteden Nederland (NSN). 1.7 Samenwerking op Europese schaal In Europa zetten we in op belangenbehartiging van stad / regio bij Europese instanties, Commissie, Parlement en Permanente Vertegenwoordiging. We verbinden beleidsambities met EU-investeringsmiddelen en helpen het ecosysteem met verwerving hiervan. 97

1.8 Inwoners en overheidsparticipatie We vergroten zeggenschap van inwoners. We gebruiken innovatieve methode om diverse groepen te betrekken, inclusief een burgerberaad. We stellen heldere kaders, managen verwachtingen en delen goede voorbeelden om partijen te inspireren en faciliteren. In 2025 richten we ons vooral op: • MRE en SGE: uitvoering geven aan de werkprogramma’s/jaarprogramma 2025. • BrabantStad: actuele en terugkerende onderwerpen rond grootstedelijke problematiek. • Versterking van triple helix-samenwerking economische agenda: realisatie van de Brainport Agenda. • Versterking sociale Brainport agenda: we zijn lid en hebben zitting in het bestuur van de vereniging en leveren inzet op aanjagen, opschalen en uitvoeren van programma's in de regio.Zo geven we richting en sturen we op uitvoering van de sociale Brainport agenda. • Nationaal: in 2025 gaan we door met de belangenbehartiging van stad en regio richting parlement, kabinet en ministeries. Doel van 2025 is het verstevigen van de relaties met het kabinet en Tweede Kamer en inspelen op ontwikkelingen uit het regeerprogramma. • Samenwerking op Europese schaal: ook in 2025 zetten we stevig in op Europese samenwerking voor realisatie van stedelijke ambities en in het bijzonder de missie Klimaatneutrale steden. Na de EUverkiezingen herijken we onze Europese speerpunten en prioriteiten.

• Inwoners en overheidsparticipatie: we gaan verder met ontwikkelen van goede participatiekaders, delen van best practices en het gebruiken van innovaties. We organiseren een burgerberaad op wijKNiveau over de kansen die de groei van de stad biedt om het leven in de wijk beter te maken. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

15.891

16.680

18.701

17.858

16.924

16.861

Baten

-1.840

-411

-408

-273

-1.212

-903

-967

-135

13.779

15.057

17.390

16.483

16.381

16.318

Mutatie reserves Saldo Toelichting taken

Lasten

Baten

3.541

-186

2.713

-222

-30

Rekenkamer en ombudscommissie:

117

Stadsvisie Eindhoven: KN25: incidentele middelen

750

0 *

Bestuurlijke samenwerkingen: betreft MRE, Brabantstad en SGE.

Reserve 0 *

KN25: Brainport Development en MRE structureel €0,3 miljoen Facilitering, loonkosten en vergoedingen: inclusief interne doorbelastingen bestuursorganen (raad, raadscommissies en college).

Strategische opgaven: voor (inter)nationale lobby/belangenbehartiging

958

-873

10.446

Kapitaallasten:

Overig:

112

Totaal

18.701

-408

-903

Personeelslasten / apparaatskosten:

Thema: Bestuur en Dienstverlening

Burgerzaken (tv 0.2) Wat willen we bereiken 1 Professionele en persoonlijke dienstverlening We streven hierbij naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Het maakt daarbij niet uit via welke ingang balie, telefonie, online, chat- de inwoner contact legt, de service is gelijk: klantvriendelijk, deskundig en snel.

2 Digitalisering dienstverlening We zijn volop bezig met deze beweging naar digitaal “zakendoen” met inwoners, een beweging die we digitale transformatie noemen. Het gaat om gegevens kunnen delen, om samenwerking, dat iedereen in de keten geholpen is. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Score waardering balieklanten inwonersplein (1)

8,0

≥8

Score waardering klanten digitaal loket (1)

7,6

≥8

Score waardering KCC (1)

8,2

≥8

Aandeel burgerzakenproducten dat digitaal wordt

69%

70%

aangevraagd (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Nakomen van de servicenormen t.a.v. wachttijd We willen helder zijn in wat de inwoner van ons aan dienstverlening kan verwachten. Daarnaast willen we duidelijk communiceren hoe goed we presteren op de gemaakte servicenormen. 1.2 Zoveel mogelijk een antwoord in het eerste klantcontact Voor professionele dienstverlening is het van belang dat inwoners zoveel mogelijk in het 1e klantcontact antwoord krijgen op hun vraag. We hebben de focus gericht op first contact fix. Het gaat over het in 1 keer goed afhandelen van een vraag. 1.3 Correcte basisregistraties (BRP, BAG) De BRP en BAG zijn belangrijke onderdelen van het stelsel van basisregistraties. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de gemeente.

2.1 Aanbieden en uitbreiden digitale dienstverlening Met de komst van de nieuwe telefonieplatform in 2024 willen we omnichannel verder vorm geven, zodat een inwoner via nog meer kanalen in contact kan komen en interactie kan hebben met de gemeente, In 2025 richten we ons vooral op: • Opleiden medewerkers KCC: het opleiden van de medewerkers KCC tot generalisten, waardoor FTR wordt verhoogd • Dienstverleningskanaal telefonie: effectiever inrichten van systemen op het dienstverleningskanaal telefonie • Verdergaande digitalisering van producten en diensten van Burgerzaken: deze producten lenen zich uitstekend voor (een vorm van) selfservice, denk aan het online aankondigen van het huwelijk. • Intern opleiden: intern opleiden van medewerkers Burgerzaken door de zeer krappe arbeidsmarkt • Omnichannel dienstverlening: voor het aanbieden van diensten aan onze inwoners/ondernemers via verschillende kanalen aanbieden. Deze kanalen sluiten naadloos op elkaar. Zo kunnen onze klanten het meest passende kanaal kiezen en in 1 keer goed geholpen worden. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

12.996

12.853

14.629

14.633

15.042

14.506

Baten

-4.966

-5.475

-7.487

-7.729

-8.406

-7.753

Mutatie reserves

-844

-20

1.679

479

Saldo

7.187

7.358

8.821

7.383

7.115

7.232

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

2.036

-3.661

Rijbewijzen: legesopbrengsten en afdrachten aan het Rijk

283

-1.046

Huwelijken: legesopbrengsten en kosten van de o.a. de babsen.

-243

Reisdocumenten: legesopbrengsten en afdrachten aan het Rijk voor paspoorten en identiteitskaarten. Deze worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de vervangingsvraag (bijv. door de verlenging geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar in 2014). De legesopbrengsten stijgen in 2025 tot € 3,6 miljoen, de afdrachten aan het Rijk nemen echter rechtevenredig toe tot € 2 miljoen.

Verstrekkingen Basisregistratie Personen: waaronder uittreksels BRP

-236

Naturalisaties: legesopbrengsten en afdrachten aan het Rijk

848

-1.130

Registratie Niet-Ingezetenen: registratie Niet-Ingezetenen.

-521

Verkiezingen: KN25: Hogere kosten verkiezingen: in 2025 storting van €1,2 miljoen in

Programma Nieuwkomers:

334

-195

Overige verstrekkingen Burgerzaken: legesopbrengsten en afdrachten aan het Rijk.

-304

10.246

-104

0 1.679 *

reserve verkiezingen

Hieronder vallen legalisatie handtekeningen, verklaringen omtrent gedrag en de uittreksels burgerlijke stand. Personeelslasten / apparaatskosten: Kapitaallasten:

Overig: docudistri, persoonsinformatiesysteem PIV4U, klantgeleidingssysteem,

610

-47

14.629

-7.487

1.679

landelijke aanpak adreskwaliteit en klantcontactcentrum. Totaal

Thema: Bedrijfsvoering

Beheer overige gebouwen en gronden (tv 0.3) Wat willen we bereiken 1 CO2-reductie eigen vastgoedportefeuille Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Effectindicatoren Directe CO2-uitstoot Eigen vastgoedportefeuille

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

11,9

16,3

15,4

14,6

13,7

12,9

Realisatie Begroting

Begroting

cf Klimaatverordening (Kton) (1)

Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

1.921

1.799

1.877

1.902

1.900

1.888

Baten

-84

-95

Mutatie reserves Saldo

-45

1.792

1.704

1.782

1.807

1.805

1.793

Toelichting taken

Lasten

Baten

Personeelslasten:

1.673

0 *

195

-95

1.877

-95

Maatschappelijk Vastgoed: bezit, beheer, verhuur en instandhouding van gebouwen en

Reserve

gronden die de gemeente - al of niet tijdelijk - in bezit heeft en niet duurzaam exploiteert. Kapitaallasten: Totaal

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14796246/3