22bst00655 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2021
Tekst van het document
Ook zijn verkeerslichten op de Ring (onder andere vanuit de intensiveringsmiddelen) vernieuwd en beter afgesteld zodat verkeer beter kan doorstromen • Personele inzet: De extra inzet van personeel heeft er onder andere toe geleid dat er meer ingezet is op functioneel onderhoud van verkeerslichten.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim. 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
37.580
41.943
31.438
10.505
Baten
-2.694
-10.177
-4.855
-5.322
-298
2.267
6.067
-3.800
34.588
34.033
32.650
1.383
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Projecten (geen investeringen) Het gaat hier met name om onderhouds- en verkeerprojecten waarbij het moment van feitelijke realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2021 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is het verschil van lasten, baten en onttrekking reserve op het jaarresultaat nihil. Resultaat afgesloten projecten In 2021 zijn verschillende openbare ruimte en verkeersprojecten afgesloten met een positief of negatief resultaat. Gebruik openbare ruimte (o.a. voor graafwerkzaamheden) Grond wordt beschikbaar gesteld voor o.a. het leggen van kabels en leidingen. Partijen moeten betalen om onze grond te gebruiken. Hier zijn meer kosten en inkomsten dan begroot. Als er meer inkomsten zijn, zijn er ook meer kosten, om de aanvragen af te handelen. De hoeveelheid is vooraf niet te plannen; deze is afhankelijk van andere partijen. Gladheidsbestrijding Als gevolg van een langdurige sneeuw- en ijsperiode in de afgelopen wintermaanden (zelfs in april hebben we nog moeten strooien) zijn er veel meer strooiacties uitgevoerd dan begroot.
Er heeft hierdoor ook meer onderhoud aan het strooimaterieel plaats moeten vinden en er is meer pekel en strooizout geleverd (wat tot hogere kosten heeft geleid). Energiekosten Openbare ruimte (verlichting/ Verkeerslichten) Bij de laatste aanbesteding van elektra is gebleken dat de prijzen hoger uitvielen dan voorheen. Vanuit de Begroting 2021 (Kaderbrief 2021) zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de prijsverhoging elektra op te kunnen vangen. Er is voor gekozen om alle electra posten op te hogen.
56
Lasten
Baten
9.713
-6.231
Mutatie reserve -3.482
Afwijking
51
-
-
51 incidenteel
-381
580
-
199 incidenteel
-222
-
-
-222 incidenteel
552
-
-
552 incidenteel
- incidenteel
Lasten
Baten
Mutatie reserve
-69
169
-
100 incidenteel
-10
-104
-
-114 incidenteel
-517
-
517
- incidenteel
-
340
-340
- incidenteel
350
-
-
350 incidenteel
500
-
-500
- incidenteel
Overig
538
-76
5
467
SALDO
10.505
-5.322
-3.800
1.383
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Voor een aantal posten bleek dit niet nodig te zijn. Hier wordt nu incidenteel geld op overgehouden. Daarnaast wordt een klein gedeelte van het voordeel veroorzaakt door toepassing van LED. Zwerfafval Vanuit het Zwerfafvalfonds zijn middelen ter beschikking gesteld voor zwerfafvalprojecten en -activiteiten. Hiervoor zijn activiteiten uitgevoerd (onder andere gedragsbeïnvloeding en extra inzet bij ondergrondse containers) en hebben we extra inkomsten ontvangen uit subsidie. Heffing verkooppunten motorbrandstoffen Op basis van een rondgang langs een groot deel van de benzineverkooppunten is de inschatting gemaakt dat er ten opzichte van 2020 10% minder brandstof verkocht is. De oorzaken voor de lagere afzet zijn de coronamaatregelen en de opmars van de elektrische auto. De definitieve afrekening vindt in de 1e helft van 2022 plaats. Bijdrage Brainport Bereikbaar voor regiobrede projecten Dit betreft de bijdrage voor 2021 voor de regio-brede projecten van de bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van realisatie en is niet geraamd. Deze bijdrage wordt verrekend met de hiervoor ingestelde reserve. Afkoop parkeernorm Dit zijn ontvangen middelen van ontwikkelaars voor de omgevingsvergunning (parkeernorm) en deze worden gestort in de reserve mobiliteitsfonds.
Uit deze reserve worden deze middelen op een later moment weer ingezet worden voor maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het parkeeraanbod gegarandeerd blijft. Stelposten voor indexering van investeringen en vervangingsinvesteringen Van de stelposten voor indexering van investeringen (€100.000,-) en voor dekking van kapitaallasten van vervangingsinvesteringen (€250.000,-) is in 2021 geen gebruik gemaakt. Dat heeft ermee te maken dat we pas kapitaallasten rekenen in het jaar na ingebruikname. Deze post is ingesteld in 2021, dus onttrekking vindt pas plaats vanaf 2022. Stelpost strategische investeringen Van de stelposten voor strategische investeringen is in 2021 geen gebruik gemaakt. Conform raadsbesluit begroting 2021 zijn de middelen toegevoegd aan de reserve strategische investeringen.
Afwijking
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim. 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Investeringsopgave Bijdrage derden
25.854 -861
18.386 -10.106
16.630 -7.183
1.756 -2.923
Saldo
24.993
8.280
9.447
-1.166
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Diverse projecten verkeer en openbare ruimte Onder bovenstaande investeringsopgave vallen zeer veel verschillende investeringen op het gebied van verkeer en vervoer en openbare ruimte. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2021 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale projecten/ investeringen. De grootste afwijkingen in de jaarplanning betreffen de investeringen wegen (€ 1,8 miljoen nadelig) o.a. door minder subsidie ontvangen dan gepland, bruggen (€ 0,7 miljoen voordelig) en verlichting (0,4 miljoen voordelig) waarbij minder ingezet is dan gepland.
57
2.2 Parkeren In dit taakveld gaan we in op het parkeerbeleid. Om de verdichting te faciliteren en meer ruimte te creëren in de stad zetten we de mobiliteitscorrectie (correctie op de parkeernorm bij een specifieke ontwikkeling) in om het aantal nieuwe parkeerplaatsen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te beperken. Het Ontwikkelplan Centrum geeft hiervoor de kaders. In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Uitbreiding betaald parkeren: Conform de huidige enquêtesystematiek is het gebied betaald parkeren uitgebreid, alleen als er draagvlak is in de buurt. • Herinrichting parkeerplaatsen: Bij herinrichtingen hebben we parkeerplaatsen op maaiveld omgezet naar ruimte voor stedelijke kwaliteit, zoals verblijfsruimte, groen, water, voetgangers- en fietsruimte. • Pilot actuele informatie: We hebben een pilot met innovatie voor actuele informatie over de bezetting van straatparkeerplaatsen uitgevoerd. • Pilot scanauto: We hebben de pilot met de scanauto voor parkeerhandhaving opgestart.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim. 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten Baten Mutatie reserves (TV 0.10)
7.310 -1.764 -1.237
7.930 -5.339 1.682
5.321 -1.745 165
2.609 -3.594 1.517
Saldo
4.309
4.273
3.741
532
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Onderhoud parkeren Vanwege corona is er minder geparkeerd waardoor de apparatuur minder aan slijtage en storingen onderhevig is. Daarnaast zijn diverse uitgaven die voor 2021 waren gepland niet gerealiseerd in verband met aangescherpte corona maatregelen, uitgevallen personeel en uitgelopen test-trajecten. P+R Meerhoven Door de coronacrisis is er een stuk minder geparkeerd bij het Transferium. Veel parkeerders hebben alleen geparkeerd en geen gebruik gemaakt van de gratis bus naar het centrum. Hierdoor hebben we niet alleen minder parkeerinkomsten gerealiseerd, maar zijn er ook nagenoeg geen vervoerskosten en geen onderhoudskosten gemaakt. Per saldo levert dit een positieve afwijking op van € 46.000. P+R Genneper Parken De P+R is pas halverwege 2021 in gebruik genomen, waar budgettair gezien heel 2021 als in gebruik was voorzien. Dit heeft ook geleid tot lagere lasten en baten dan was geraamd. Daarnaast is bewust zuinig omgegaan met de beschikbare budgetten gezien de lage bezoekersaantallen vanwege corona en zijn de kosten verder beperkt gedurende de pilots met gratis parkeren. Onderhoud fietsenstalling 18 septemberplein Wegens diverse gebreken aan het 18 septemberplein (waaronder ook deze fietsenstalling valt) wordt op dit moment een integraal onderzoek opgestart om deze gebreken aan te pakken.
Hierdoor is het planmatig onderhoud van 2021 uitgesteld totdat de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn. Projecten (geen investeringen) Het gaat hier om onderhoudsprojecten en bijdragen aan investeringen van derden waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2021 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is er geen financiële
58
Lasten
Baten
175
-
Mutatie reserve -
Afwijking
148
-103
-
45 incidenteel
260
-48
-
212 incidenteel
215
-
-215
- incidenteel
1.751
-3.483
1.732
- incidenteel
175 incidenteel
Lasten
Baten
Mutatie reserve
Afwijking
Overig
60
40
-
100
SALDO
2.609
-3.594
1.517
532
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) afwijking. De afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door de projecten realisatie fietsflat Neckerspoel en de ondergrondse fietsenstalling aan het Stationsplein Zuid.
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000 Investeringsopgave Bijdrage derden Saldo
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
2021
2021
2021
Afwijking 2021
1.410
-423
1.938
-2.361
640
-151
-2.685
2.534
2.049
-574
-747
173
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen met betrekking tot parkeren Onder bovenstaande investeringsopgave vallen verschillende investeringen op het gebied van parkeren. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2021 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale projecten/ investeringen. De grootste afwijking in de jaarplanning wordt veroorzaakt door de investering in de P+R Genneper Parken vanwege onjuiste ramingen in 2021. De negatieve raming in 2021 in de gewijzigde begroting wordt veroorzaakt door een correctie die betrekking heeft op voorgaande jaren.
2.3 Recreatieve havens In Eindhoven is er de EJV Beatrix (Eindhovense Jachten Vereniging Beatrix) aan het Beatrixkanaal, Welschapsedijk, met circa 80 ligplaatsen in het water en 350 plaatsen op het droge voor winteropslag. De gehele locatie met opstallen is in beheer en onderhoud bij de vereniging. Hiervoor is een pachtovereenkomst afgesloten die loopt van 1992 tot 2022. Daarnaast is er de EKV Beatrix (Eindhovense Kanovereniging Beatrix) aan het Beatrixkanaal, nabij haven De Hurk. Deze vereniging heeft het terrein en de opstallen in eigen beheer en betaalt erfpacht.
2.4 Economische havens en waterwegen In Eindhoven kennen we een economische haven op de Hurk. Momenteel is er sprake van vier havengebonden bedrijven, gericht op overslag van onder andere cement, zand, grind en diervoeder. Het beheer en onderhoud van het Beatrixkanaal en de kade is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De schepen betalen daarbij kanaalrechten van 26 cent per ton. Voor de aanvraag voor het gebruik van het kanaal en de betaling is een app ontwikkeld.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Lasten
269
264
185
79
Baten
-123
-118
-77
-41
Saldo
146
146
109
37
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
59
2.5 Openbaar vervoer We stimuleren meer gebruik van openbaar vervoer door de aanleg van vrijliggende HOV-infrastructuur, het leveren van maatwerk voor bepaalde doelgroepen en door vraaggericht openbaar vervoer aan te bieden zoals collectief vervoer en deelsystemen. Dit heeft nauwe raakvlakken met taakveld 2.1 Verkeer en vervoer en daarom zijn doelen, prestaties en indicatoren die horen bij taakveld 2.5 openbaar vervoer bij taakveld 2.1 opgenomen en ook in de doelenboom verkeer en vervoer verwerkt.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Lasten
1.574
2.771
2.272
499
Baten
-212
-146
-126
-20
0
-1.263
-834
-429
1.362
1.362
1.312
50
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Baten
Projecten (geen investeringen) Het gaat hier om onderhoudsprojecten en bijdragen aan investeringen van derden waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2021 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is er geen financiële afwijking. De afwijking worden voornamelijk veroorzaakt door het project spoortraject Eindhoven-Düsseldorf
468
Overig SALDO
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Afwijking
-39
Mutatie reserve -429
31
19
-
50
499
-20
-429
50
- incidenteel
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
2021
2021
2021
Afwijking 2021
Investeringsopgave
0
2.576
756
1.820
Bijdrage derden
0
-1.949
248
-2.197
Saldo
0
627
1.004
-377
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen met betrekking tot openbaar vervoer Onder bovenstaande investeringsopgave vallen verschillende investeringen op het gebied van openbaar vervoer. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2021 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale projecten/ investeringen. De grootste afwijkingen in de jaarplanning wordt veroorzaakt door de investeringen HOV3 en de korte termijn maatregelen Neckerspoel.
BBV-indicatoren en verbonden partijen Dit programma heeft geen BBV-indicatoren en geen verbonden partijen.
60
Programma 3 Economie Dit programma omvat de taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling, 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en 3.4 Economische promotie. Deze taakvelden dragen bij aan de versterking van de bedrijvigheid in de stad en regio. Deze doelstelling staat onder het eerste taakveld Economische ontwikkeling uitgewerkt in de economische groei, toename werkgelegenheid en de digitalisering van de stad. De prestaties en indicatoren die hier mede aan bijdragen staan op meer uitgewerkt niveau beschreven onder de taakvelden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en 3.4 Economische promotie. Dit is ook als zodanig zichtbaar gemaakt in de doelenboom.
3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
Op het gebied van kennisgedreven maakindustrie (hightech) en design is de regio Eindhoven een wereldspeler door onze bedrijven en kennisinstellingen. In dit unieke ecosysteem (Brainport Eindhoven is één van de drie economische motoren (mainports) van Nederland) ontwikkelen we oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, mobiliteit en energie. Het succes van Brainport zorgt voor veel werkgelegenheid op alle niveaus in Eindhoven en de regio, niet alleen in de hightech maakindustrie, maar ook bij toeleveranciers, dienstverlening, horeca, de culturele sector en de detailhandel. Economische voorspoed gaat niet vanzelf en staat door actuele mondiale ontwikkelingen onder druk. Tot en met 2019 groeide de regionale economie voor 7 jaar op een rij. In 2020 kwam door de uitbraak van Covid-19 helaas een einde aan de lange periode van groei. Wat positief stemt is dat de krimp voor de regio Zuidoost-Brabant beperkt is ten opzichte van een landelijke krimp van 3,8% in 2020 (bron: CBS). Als we naar de inschatting van CBS voor het tweede kwartaal 2021 kijken dan valt op dat voor Zuidoost-Noord-Brabant een groei van BBP van 13% wordt verwacht. Dit is weliswaar een voorlopig cijfer, maar 28% van de ondernemers in de regio Brainport verwacht een omzetstijging volgens de laatste enquête van de Kamer van Koophandel.
Vanuit de gemeente Eindhoven versterken we de basis van onze economische ontwikkeling, via werklocaties (inzet op doorontwikkeling van BIC, flight forum, knoop XL en de binnenstad), de arbeidsmarkt (Huis naar Werk), digitalisering, het brede MKB en onze dienstverlening. Juist de triple helix samenwerking heeft er tijdens deze coronacrisis voor gezorgd, dat we als overheid, snel in contact kwamen met ondernemers. Er ontstonden initiatieven om werknemers van de zwaar getroffen sectoren om te scholen naar de kansrijke sectoren, we hebben verbindingen gelegd tussen ondernemers, om werknemers collegiaal uit te kunnen lenen en daar in te zetten waar de nood het hoogst was. In het tweede deel van 2021 was een kentering op de arbeidsmarkt te zien. De werkloosheid nam tegen alle verwachtingen in af en er ontstond een grote krapte op de arbeidsmarkt. Het vinden van geschikte medewerkers is de grootste zorg van ondernemers. De opgave van ons arbeidsmarktbeleid wordt steeds meer hoe zorgen we ervoor dat al het talent participeert op de arbeidsmarkt in de Brainportregio om de economische groei te faciliteren. Culturele instellingen, horeca en evenement ondernemers zijn nog steeds hard getroffen. We zijn met hen in gesprek gebleven, hoe de gemeente ze in deze crisis kan ondersteunen, naast de generieke steun van het rijk.
We hebben diverse lokale ondersteuningsmaatregelen ingezet om deze ondernemers te helpen in deze voor hen economisch zware tijden. Voor deze onrendabele sectoren, die gebruik maakten van de NOW regeling, is ondersteuning geboden bij het (tijdelijk) bemiddelen van eigen en flex-personeel naar een sector waar nog wel veel werk is. Daarnaast is het Ondernemersloket, dat in april 2020 is opgezet, gecontinueerd, waar (zelfstandig) ondernemers terecht kunnen met vraagstukken die primair gerelateerd zijn aan covid-19. In 2021 zijn er veel vragen beantwoord in het kader van Tozo 3, 4 en 5. Daarnaast zijn er een drietal subsidieregelingen ontwikkeld
61
en uitgevoerd door het Ondernemersloket. Dit zijn subsidieregelingen geweest ter tegemoetkoming van de kosten voor een accountant bij het opstellen van een derden- of accountantsverklaring in het kader van een landelijke steunmaatregel en een subsidieregeling voor een compensatie van de kosten van het controleren van een coronatoegangsbewijs. De subsidieregelingen ter tegemoetkoming van de kosten voor een accountant bij het opstellen van derden/accountantsverklaring heeft in de eerste periode 183 aanvragen opgeleverd. In totaal is er voor € 238.607 aan subsidie verstrekt. In de tweede periode zijn er 69 aanvragen gehonoreerd met een totaal subsidiebedrag van € 89.542. De subsidieregeling 'Controle Corona Toegangsbewijs' heeft in totaal 161 aanvragen opgeleverd met een totaal subsidiebedrag van € 205.718, dit betrof 42% van het totale subsidiebedrag. Ook heeft het Ondernemersloket een actieve rol in het aanvraagproces van tijdelijke uitbreiding voor terrassen waar de horeca in de stad aanspraak op kan doen. Ondernemend Eindhoven ziet het Ondernemersloket inmiddels ook als een brede toegangspoort waarbij ze in een direct contact kunnen komen met de gemeente. De coronacrisis hakt er stevig in bij zelfstandigen. Velen zijn opeens onverwacht geconfronteerd met de vraag “redt mijn bedrijf het wel?” Zij moeten zich bezinnen op hun toekomst.
Deze heroriëntatie houdt in dat de ondernemer kijkt hoe hij straks weer een bedrijf kan runnen dat voldoende inkomsten oplevert. En als dit met zijn huidige activiteiten niet realistisch is, wat voor werk hij dan kan doen. In nauwe samenwerking met het Ondernemersloket, WGT, RMT en het Sociaal Domein zijn hard getroffen ZZP’ers ondersteund door middel van heroriëntatie ZZP. Deze ondersteuning kent 3 routes. Het versterken van de eigen onderneming, zoeken van een oplossing voor (financiële) problemen en het bemiddelen naar een (tijdelijke) baan of bijbaan in loondienst. Door adequaat en proactief in te spelen op de situatie krijgen ondernemers weer sneller perspectief. Scenario’s rondom de toekomstige leegstand in de binnenstad werden opeens directe werkelijkheid. Waardoor we aan de slag zijn gegaan met het transformeren van diverse winkelgebieden. Vanuit de MKB Deal die we hebben gesloten met het ministerie van EZK zijn diverse initiatieven gestart om het MKB te ondersteunen. Zo is er onder andere gewerkt aan de digitalisering van het MKB. In overleg met EZK is de inzet hierop tot eind 2022 verlengd.
62
63
3.1 Economische ontwikkeling Economische groei De groei van onze economie is het resultaat van de totale productie door bedrijven en de bestedingen of het inkomen van onze inwoners. Als de economie groeit, groeit de (materiële) welvaart. De gemeente schept voornamelijk randvoorwaarden die aan de economische groei bijdragen. Een deel van de randvoorwaarden komt tot stand door activiteiten die onze deelneming, Brainport Development NV uitvoert. De onderliggende doelstellingen en prestaties die bijdragen aan deze doelstelling staan beschreven in de taakveld 0.1 (als het gaat om de samenwerkingsverbanden waarmee we dit realiseren) en in de taakvelden 3.2, 3.3 en 3.4. Toename werkgelegenheid Naast ‘economische groei’ geeft ook het aantal banen een indicatie voor de omvang van onze economie. Hier draagt de gemeente aan bij. Soms direct, via het verbeteren van het vestigingsklimaat, maar meestal indirect door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende groeimogelijkheden op onze bedrijventerreinen en werklocaties. De onderliggende doelstellingen en prestaties die bijdragen aan deze (hogere) doelstelling staan beschreven in de taakvelden 3.2, 3.3 en 3.4. Digitalisering in de stad Digitale technologie zit in heel veel toepassingen die we dagelijks thuis gebruiken en die we ook steeds vaker in de openbare ruimte aantreffen.
We gebruiken technologie om in een bepaalde oplossing of behoefte te voorzien, maar dit brengt ook nieuwe uitdagingen en onzekerheden met zich mee. We zien het als voornaamste rol van de overheid om aan de ene kant zoveel mogelijk kansen te verzilveren die nieuwe digitale technologie ons bieden, en aan de andere kant een scherp oog te hebben voor de risico’s en onbedoelde effecten ervan. Het beschermen van de publieke waarden, zoals autonomie, ethiek en privacy zijn hierin essentieel: de ethische kant van digitalisering. Invulling geven aan onze speerpunten voor digitalisering in de stad In 2021 zijn verschillende stappen gezet. Het raadsvoorstel Ethiek & Digitalisering is in september vastgesteld en daarna is gestart met deskundigheidsbevordering en het samenstellen van een ethische commissie. In november is aangekondigd dat het Living Lab Stratumseind wordt omgevormd tot Stadslab Eindhoven waarin inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden uitgedaagd om samen creatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke opgaven. Daarmee komt een lab met digitale tools voor de inwoners beschikbaar. De aanvraag voor een regionale MKB-werkplaats is gehonoreerd. Fontys zal samen, Helmond, Tilburg, MRE en PNB de MKB-werkplaats gaan inrichten. Effect-indicatoren Economische groei Eindhoven (%)
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
-4,4%
1%
nnb
1.030,9
1.035
1.053
In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Monitor Brede Welvaart: We hebben in samenwerking met het CBS naast de Regionale monitor brede welvaart een Dashboard verdeling brede welvaart 2021 ontwikkeld om het inzicht in de verdeling van brede welvaart tussen verschillende bevolkingsgroepen ( https://dashboards.cbs.nl/beta/MonitorBredeWelvaart_verdeling_Eindhoven) te verfijnen. De resultaten van
64
de Regionale monitor brede welvaart waren het startpunt voor de dialoog brede welvaart met de stad (“Blik op Eindhoven”) die in 2021 is gestart. De Regionale monitor en het dit jaar ontwikkelde dashboard bieden samen met de resultaten van Blik op Eindhoven een “brede welvaartsbril” die inzicht geeft hoe de stad er voor staat en handvatten biedt voor versterking van brede welvaart. • MKB plan 2021-2025: We hebben in 2021 het MKB plan 2021-2025 vastgesteld, met als doel om het MKB zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook is een uitvoeringsprogramma MKB plan voor het kalenderjaar 2021 vastgesteld en uitgevoerd. • Digitale infrastructuur: - In 2020 hebben we een overeenkomst gesloten met T-Mobile, VolkerWessels Telecom en investeerder Primevest Capital Partners om ook de Eindhovense huishoudens in de wijken Centrum, Gestel en Strijp op het glasvezelnetwerk aan te laten sluiten. Inmiddels is het netwerk volledig aangelegd in Centrum en Strijp. Naar verwachting zal aanleg in Gestel in Q2 2022 afgerond worden. Op dat moment kan iedere inwoner van Eindhoven in principe beschikken over een glasvezelgebaseerde breedbandverbinding. - De digitale infrastructuur is voortdurend in ontwikkeling met marktpartijen als drijvende kracht.
Inmiddels heeft Agentschap Telecom een (experimenteer)vergunning voor 5G verleend en wordt er met nieuwe toepassingen voor bijvoorbeeld zorg, crowd management en virtual reality geëxperimenteerd. • Digitalisering en ethiek: - Het raadsvoorstel Ethiek & Digitalisering is in september aangenomen waardoor nu het ethisch waardenkader verder kan worden uitgewerkt, het deskundigheidsbevorderingstraject kan worden gestart en de ethische commissie kan worden samengesteld. - In november is besloten om het Living Lab Stratumseind om te vormen tot Stadslab Eindhoven waardoor inwoners toegang krijgen tot een makerspace met digitale hulpmiddelen om samen met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te werken aan de maatschappelijke opgaven. - De aanvraag voor MKB-werkplaats is gehonoreerd. Fontys zal in samenwerking met Eindhoven, Helmond, Tilburg, MRE en PNB het MKB op weg kunnen helpen bij digitaliseringsopgaven.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Lasten
3.102
3.156
2.989
167
Baten
0
0
0
0
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo
0
-72
-72
0
3.102
3.084
2.917
167
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Baten
Lokaal Innovatieprogramma Het voordeel van € 153.000 is voornamelijk ontstaan doordat activiteiten, onder andere door corona, zijn vertraagd ((zoals innovatiestrategie in samenwerking met TNO, Ethiek en digitalisering: deskundigheidsbevordering en communicatie en living labs). Tevens is een gedeelte van de kosten, die begroot waren te dekken uit dit programma (loonkosten), opgevangen binnen de reguliere personeelskostenbegroting omdat vacatureruimte is ontstaan.
153
Overig SALDO
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Afwijking
-
Mutatie reserve -
14
-
-
14
167
-
-
167
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Investeringsopgave
0
0
290
-290
Bijdrage derden
0
0
0
0
Saldo
0
0
290
-290
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
65
153 incidenteel
De realisatie in 2021 van € 290.000 ziet op een uitbreiding van het aandelenbelang tot 37,6% in de deelneming Breedband Regio Eindhoven.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ruimte voor bedrijvigheid Onze bestaande bedrijven hebben veelal behoefte aan flexibele ontwikkelruimte. Hetzelfde geldt voor nieuwe bedrijven die kiezen voor Eindhoven als vestigingsplaats. Werklocaties en bedrijventerreinen in Eindhoven en in de omliggende gemeenten (Stedelijk Gebied Eindhoven) moeten het aanbod hierop aanpassen. De doorontwikkeling van BIC en Strijp-T zijn hier voorbeelden van. De (her)ontwikkeling van bestaande bedrijvenlocaties financieel mogelijk maken Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) stelt leningen en garanties beschikbaar voor (her)ontwikkelingsprojecten op bestaande bedrijfslocaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Het ROW ondersteunt alleen projecten die zonder deze (financiële) impuls niet gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt gekeken naar de effecten die zo’n impuls heeft op de werkgelegenheid, (duurzame) innovatie en het verminderen / voorkomen van leegstand. Het fonds is in 2021 op basis van een eerdere evaluatie verder geoptimaliseerd (voorwaarden en de governance), waardoor de doelgroep voor het fonds flink is verbreed en het fonds beter aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. Alle gemeenteraden hebben de nieuwe subsidieverordeningen vastgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft de rol van de BOM overgenomen en participeert nu financieel in het ROW.
Het fonds is in het 4e kwartaal 2021 weer open gesteld. In 2022 gaan we verder met het verbeterde fonds. Ruimte bieden aan uitbreiding en nieuwvestiging Bestaande bedrijven in Eindhoven hebben ruimte nodig om te groeien. Wanneer een bedrijf de groei niet op de eigen locatie kan realiseren, ligt een verhuizing voor de hand. Waar nodig, kunnen we de ondernemer hulp bieden bij het vinden van een nieuwe locatie. In het geval de ondernemer kiest voor nieuwbouw, kijken we of deze in aanmerking komt voor een gemeentelijke kavel bedrijfsgrond. In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) worden jaarlijks de grondexploitatieprojecten geprogrammeerd en geprioriteerd. Daarom zijn er voor de doelstellingen uit 3.2. geen effect- en prestatie-indicatoren opgenomen. De inspanningen die we op regionale schaal leveren om ondernemers te faciliteren, zijn te vinden onder taakveld 3.3. In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Herijken van het ROW: Het fonds is verder geoptimaliseerd; de voorwaarden en de governance zijn aangepast. De gemeenteraad heeft de nieuwe subsidieverordening vastgesteld en het fonds is weer opengesteld. Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Lasten
6.534
9.695
9.569
126
Baten
-5.780
-8.493
-10.598
2.105
0
-441
1.161
-1.602
754
761
133
628
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
66
Lasten
Baten
-
627
Mutatie reserve -
-
1.600
-1.600
- incidenteel
93
-101
-
-8 structureel
Overig
33
-21
-2
9
SALDO
126
2.105
-1.602
628
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Financieel arrangement SGE Voorafgaand aan het vaststellen van het financieel arrangement SGE 2021 is het financieel arrangement 2016 afgerond. Bij beoordeling van de financiële afspraken is gebleken dat 2 gemeenten een gedeelte van de ontvangen bijdrage moesten terugbetalen. Voor de gemeente Eindhoven betekent dit een extra bijdrage van € 626.572,- voor het uit de markt nemen van Park Forum Oost bij de programmering van 2016. De extra bijdrage is in 2021 als eenmalige opbrengst geboekt binnen het taakveld 3.2 en zal conform besluitvorming terugvloeien naar de algemene middelen. Resultaat projecten bedrijventerreinen Dit betreft het resultaat van grondexploitaties als gevolg van het (tussentijds dan wel bij afsluiten) winstnemen bij projecten. Dit conform BBVvoorschriften. In 2021 is voor projecten bedrijventerreinen per saldo € 1,6 miljoen aan resultaat gerealiseerd. Conform besluitvorming is van het gerealiseerde resultaat een storting gedaan van € 0,3 miljoen in de reserve bovenwijks.Het resterende gedeelte van € 1,3 miljoen is, eveneens conform besluitvorming, gestort in de reserve strategische investeringen. Beheer Landbouwgronden Door een andere inzet van de landbouwgronden (geen monoteelt (zoals suikerbieten, mais etc.) meer, maar de toepassing van kruidenrijke graslanden, zijn er minder opbrengsten, maar ook minder kosten.
De beleidswijziging leidt wel tot een klein structureel tekort.
Afwijking 627 incidenteel
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven We willen de bestaande bedrijvigheid verder stimuleren, door optimaal toegankelijk te zijn voor de ondernemers in de stad en nieuwe (inter)nationale ondernemers die zich hier vestigen. Een graadmeter voor onze dienstverlening is eens in de vier jaar beschikbaar, via de enquête over de 'MKB-vriendelijkste gemeente'. Daarom hebben we geen jaarlijkse effectindicator voor deze doelstelling. Het ondernemersloket is hierin een centraal punt om vragen vanuit ondernemers te bundelen en van antwoord te voorzien. Daarnaast worden diverse (financiële) steunmaatregelen op lokaal niveau kenbaar gemaakt en waar mogelijk uitgevoerd. MKB bedrijven helpen bij het aannemen van internationale werknemers Het MKB wordt (telefonisch en tijdens webinars) via MKB accountmanagers benaderd door het Expat Center om hen te helpen met hun vragen als het gaat om het aannemen, laten landen en behouden van internationale werknemers. We ondersteunen internationale kenniswerkers, zodat zij snel kunnen starten met werken bij deze MKBbedrijven. Met het ‘Living In-programma’ verbinden we de talentrijke pool van de 'partners van…', de zogenaamde ‘spouses’, aan datzelfde MKB. De International Talent Scan (zelfdiagnosetool voor MKB) wordt nu gepromoot en ingezet.
We zijn in gesprek met de Provincie Noord-Brabant om deze inzet vanaf 2022 mede gefinancierd te krijgen vanuit de provincie en dan breder aan te bieden. De aanvraag mag formeel worden ingediend (voor periode van 1 jaar) besluit/beschikking wordt verwacht ten laatste maart 2022.
67
Faciliteren bedrijven Om onze regionale economie te versterken, ondersteunen we bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. In het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben we het samenwerkingsverband ‘9 voor 1’ ingericht, waarbinnen we als 9 gemeenten de handen ineen slaan bij de behandeling van huisvestingsvragen van ondernemers. Daarbij geldt het uitgangspunt dat we opereren ‘als waren we één gemeente’ en ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’. In 2021 hebben we 121 huisvestingsvragen van bedrijven behandeld. Dat is ongeveer de helft meer dan het jaar daarvoor (toen: 83). Oorzaak is gelegen in enerzijds de snelle groei van de bedrijvigheid in deze regio en anderzijds in het ‘op raken’ van reeds bestaande bedrijfspanden. Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie De grote hightech bedrijven en onderzoeksinstellingen in onze regio zoeken in heel de wereld naar mensen met bijzondere en specifieke talenten. Deze mensen willen we zo goed mogelijk faciliteren bij de noodzakelijke formele procedures en we helpen hen om mee te doen in de samenleving. Daarnaast richten we ons via het plan aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op structurele versterking van talent in de breedte voor onze economie.
Internationale werknemers helpen om in Eindhoven te komen wonen en werken Het Expat Center helpt internationale (kennis)werkers, onderzoekers, hun families en werkgevers bij formele procedures die nodig zijn om hier te kunnen wonen en werken. Sinds een aantal maanden stijgt het aantal registraties (verlengingen van vergunningen en nieuwe instroom) sterk (tot boven het niveau van 2019). In 2021 zijn ruim 6.100 registraties en verlengingen uitgevoerd door het expat center: dat zijn er ruim 1.700 meer dan in 2019. Informatie en advies wordt -vaak met events - voor internationals beschikbaar gemaakt: meerdere digitale events/webinars zijn georganiseerd en de eerste fysieke events beginnen nu (sept.-okt) weer plaats te vinden. Het Living In-programma helpt internationals (en hun gezinsleden) zich snel thuis te voelen en mee te kunnen doen in de Eindhovense samenleving, onder andere door in te zetten op sport- en cultuurvoorzieningen en taalonderwijs. Door een meer inclusieve en toegankelijke regio te scheppen en zoveel mogelijk drempels weg te nemen, creëren we voor de international een reden om hier te blijven. De inzet op Living In (gedekt door regiodeal) liep door tot 31/12/2021: we zijn bezig andere externe en interne financiering te regelen om dit succesvolle programma (en het MKB accountmanagement) vanaf 2022 verder te kunnen zetten.
De stand van zaken is dat de subsidieaanvraag bij Provincie Noord-Brabant (voor periode van 1 jaar) formeel ingediend mag worden. Besluit/beschikking wordt verwacht ten laatste maart 2022.
Prestatie-indicatoren
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Aantal MKB bedrijven dat geholpen wordt door het Expat Center
285
250
>250
Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het ‘een-loket’
83
80
121
3.184
3.500
6.100
Gefaciliteerde internationals door het Expatcenter
In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Holland Expat Center South: Continueren van de One-Stop-Shop dienstverlening van het Holland Expat Center South, dat wil zeggen zowel de formaliteiten voor internationals afhandelen, als ze van juiste informatie voorzien. 68
• Living In-programma: Continueren van het programma dat zich richt op het behoud van internationals: focus op het Living Inprogramma, met aandacht voor arbeidsmarkt (spouses), sport, cultuur en taal. Gesprek aangegaan met Provincie Noord-Brabant over financiering van dit programma na 2021. • Toekomst expat center: Visievorming op toekomst expat center in samenwerking met andere partners in de stad (inhoudelijke programmering en fysieke locatie). In relatie tot de visie Internationalisering Onderwijs wordt onderzocht om een adviespunt voor internationaal onderwijs in te richten op het Holland Expat Center South. In het kader van het project Hotspot (initiatief van expat center, bibliotheek EIndhoven en Einhoven365) is een verkenning uitgevoerd door de kwartiermaker (vanuit bureau Brink bv.): hierin is onderzocht wat het programma en wie de mogelijke samenwerkingspartners zouden kunnen zijn. Ook is gekeken naar referentieprojecten in NL en zijn verscheidene varianten (verschillende ambitieniveaus) op hoofdlijnen uitgewerkt. En er is kort bekeken hoe de benodigde investeringsgelden (incidenteel en structureel) gevonden kunnen worden. De verkenning is gestart in 2021 en opgeleverd eind februari 2022.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking 2021
2021
2021
2021
Lasten
2.474
3.041
3.050
-9
Baten
-2.128
-2.039
-1.819
-220
0
-589
-436
-153
346
413
795
-382
Mutatie reserves (TV 0.10) Saldo * Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Baten
-181
-139
Mutatie reserve -
153
-
-153
Overig
19
-81
-
-62
SALDO
-9
-220
-153
-382
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Markten De baten van marktgelden zijn voor € 139.000 achter gebleven door afname van 41% van het aantal kooplieden voor non-food, ofwel 45% minder vierkante meters. Daarnaast zijn er voor € 181.000 meer kosten gemaakt. Door de regels voor het afstand houden zijn de kramen verder uit elkaar geplaatst en hiervoor zijn extra kabels en aggregaten gehuurd. Ook zijn er hekken en bewijzering nodig geweest om de drukte op de markt in goede banen te leiden. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het opstellen van de nieuwe marktvisie.. MKB Ondersteuning 2021 Restant van het subsidieplafond van de subsidieregeling voor MKBondernemers. Deze subsidieregeling vergoedde (een deel) van de kosten die door ondernemers gemaakt worden om een derdenverklaring en/of accountantsverklaring te overhandigen die noodzakelijk is voor de verantwoording van de (landelijke) ondersteuningsmaatregelen corona.
Afwijking -320 incidenteel
- incidenteel
Dit restant budget is verrekend middels een terugstorting naar de saldireserve specifiek, onderdeel coronamiddelen.
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Investeringen x € 1.000 Investeringsopgave Bijdrage derden Saldo
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
240
0
0
0
0
0
0
0
240
0
0
0
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
69
3.4 Economische promotie Toename economische activiteiten We willen meer economische dynamiek in de stad krijgen door nieuwe bedrijven en investeerders aan te trekken en te zorgen voor nieuwe banen. Eindhoven365 promoot de stad gericht op specifieke doelgroepen, zoals potentiële werknemers, bedrijven en bezoekers waarbij de koers voor de volgende strategische periode van de citymarketing organisatie enigszins gewijzigd is: meer focus op bestaande Eindhovense communities. Met dit kader wordt concreet ingezet op het betrekken en verbinden van bestaande communities van de stad en het vergroten van inwonerstrots en ambassadeurschap om daarmee weer nieuwe groepen aan te trekken. We promoten de campussen van Eindhoven als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. Verder maken we door het jaar heen evenementen mogelijk en stimuleren we startende ondernemers en startups bij hun zoektocht naar kennis, financiering en contacten met relevante organisaties die hen kunnen bijstaan. Zichtbaarheid startups In 2021 is het Startup beleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. In Q1 2021 heeft het college het uitvoeringsprogramma 2021 vastgesteld. In 2021 is gestart met de uitvoering van het programma. Het onderzoek naar financiering voor startups in de regio is inmiddels afgerond.
Diverse partijen uit de regio hebben hun bijdrage geleverd aan het onderzoek, waarin is gekeken naar de diverse subsidies, leningen en andere financieringsmogelijkheden voor startups in verschillende levensfases. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van het Startup in Residence-programma. Dit bestaande programma zal worden geïmplementeerd in het gemeentelijk inkoopbeleid. Met diverse partijen uit de regio wordt gesproken om het in gezamenlijkheid te organiseren. Op dit moment worden challenges uit de organisatie opgehaald, zodat in Q1 2022 gestart kan worden met het programma. De one-stop-shop is inmiddels gerealiseerd. Deze fysieke plek in de stad, genaamd The Gate, is dé centrale plek waar startups terecht kunnen voor vragen en ondersteuning om sneller te kunnen groeien. Ook wordt verdere uitvoering gegeven aan de Regiodeal. Het platform Brainport Connect groeit gestaag, waardoor startups zich sneller kunnen verbinden met (bedrijven en organisaties uit) het ecosysteem. Helaas ondervinden we nog wel vertraging met deelprojecten doordat Corona langer onder ons is gebleven dan gepland. In 2022 pakken we events weer op en starten we met de organisatie van het startup brand event. Mede op basis van de behaalde resultaten in 2021 stelt het college het uitvoeringsprogramma 2022 vast.
Versterking vestigings- en leefklimaat In december 2020 heeft het college ingestemd met het instellen van een team van 2,5 FTE dat zich inzet voor de economische transformatie van de binnenstad en een aantal geprioriteerde wijkcentrumgebieden en radialen, te weten WoensXL, Kruisstraat Woenselse Markt, Kastelenplein, Haagdijk en de Geldropseweg. Doelstelling van het project is, om samen met de interne en externe stakeholders, gebieden met oplopende leegstand en verschraling van aanbod te transformeren naar aangename verblijfsplekken. Het project loopt van 2021 tot en met 2023, met dien verstande dat er in 2021 en 2022 een externe evaluatie van de inzet wordt aangeboden aan het college. Voor 2022, met een uitloop naar 2023, worden incidentele middelen ingezet om de transformatieopgave extra te ondersteunen. Voor de binnenstad en de opgave aan de Kruisstraat Woenselse Markt is het team daarmee uitgebreid met 1 FTE, verdeeld over twee maal 0,5 FTE. Daarnaast is nog € 0,5 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld om de zichtbare transformatie van de wijkcentrumgebieden en radialen te versnellen en er is € 0,1 miljoen beschikbaar om in te zetten op een strategie voor de programmering van plinten. Aantrekkelijke stad om te bezoeken We willen een aantrekkelijke stad zijn, waar mensen graag wonen, werken, verblijven en recreëren.
Het voorzieningenaanbod (horeca, retail, cultuur, sport) sluit aan bij de behoefte van onze inwoners. Onze citymarketingorganisatie (Eindhoven365) promoot Eindhoven als aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De citymarketing van de afgelopen 10 jaar is positief geëvalueerd en de uitkomst daarvan is dat er een nieuwe citymarketingstrategie moet worden opgesteld voor de komende 8 jaar, met financiering voor de eerste 4 jaar en daarna een evaluatie. 70
Stimuleren van evenementen Het eerste half jaar van 2021 mochten er bijna geen evenementen plaatsvinden. Een deel ging digitaal door, maar een heel groot deel van de geplande evenementen zijn niet doorgegaan. Ondanks de beperkende maatregelen is geprobeerd om daar waar wat mogelijk was, dit ook op te pakken. Koningsdag is daar een goed voorbeeld van. In de 2e helft van 2021 werd er weer meer mogelijk. Daardoor konden de marathon, DDW en GLOW doorgaan, binnen de maatregelen die toen golden. Strategie Groots! Een hoogstaand en toegankelijk voorzieningenaanbod Op het regionale niveau van het SGE is een strategie opgesteld met inbreng van partners uit het veld. In de strategie focussen we ons binnen de samenwerking nadrukkelijk op bovenlokale, regionale en topvoorzieningen en evenementen. Doel van de strategie is om als ware we één gemeente gezamenlijk een blijvend kwalitatief en hoogstaand regionaal voorzieningen- en evenementenaanbod te realiseren op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Dit versterkt zowel de levenskwaliteit van onze (toekomstige) inwoners, als de gunstige ontwikkeling en internationale concurrentiekracht van de regionale economie in het SGE. De strategie is in 2021 door alle gemeenteraden vastgesteld. Deze strategie is verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar.
Effect-indicatoren Vestigingen (van bedrijven - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
Aantal hotelovernachtingen (x 1.000)
Prestatie-indicatoren Aantal organisatorische bijdragen aan startup-evenementen
Aantal verbindingen tussen startups en relevante economische belanghebbenden In de begroting is een voorzichtige prognose aangegeven, vanwege Corona. In werkelijkheid hebben we nog steeds veel startups kunnen koppelen aan relevante belanghebbenden. Dit is deels toe te schrijven aan online evenementen, de ontwikkelingen rondom Brainport Connect en het actief opzoeken van startups via online media. Ook is er medio 2021 weer een opstart geweest van fysieke evenementen, waar we startups uit de regio naartoe hebben kunnen sturen. Aantal evenementen
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
150,8
143
156,8
519.000
500
nnb
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
4
5
5
37
25
31
102
400
41
In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Economische transformatie winkelgebieden: We zetten in op een economische transformatie van de binnenstad, een aantal wijkcentra en radialen, als onderdeel van de versterking vestiging- en leefklimaat. In 2021 hebben we de eerste stappen gezet richting het ondersteunen en faciliteren van marktpartijen die bijdragen aan kwalitatief, multifunctioneel aanbod. Dit zijn projectontwikkelaars welke bezig zijn met gebiedsontwikkeling of kleinere ondernemers / vastgoedeigenaren. Daarnaast hebben we bijgedragen aan ontwikkelvisies die onderdeel zijn van de verdichtingsvisie binnenstad, zoals bijvoorbeeld Stadhuisplein, Krabbendampad en de Stationsomgeving. In het centrum is de overlegstructuur heringericht. Hierbij is gekozen voor een duidelijk onderscheid naar strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. De Stichting Binnenstad Eindhoven heeft zich sterk door ontwikkeld en is in feite het bestuurlijke aanspreekpunt en opdrachtgever voor diverse activiteiten en projecten waarbij de BIZ als fondsbeheerder de middelen toekent.
71
Daarnaast is gedurende de coronaperiode een zeer intensieve en daadkrachtige overlegstructuur ingericht waarbij bestuurders van de gemeente nagenoeg wekelijks met de besturen van de horeca (KHN/SHE) en de retail (SDBE) overleg hebben gevoerd. Dit heeft gedurende de crisisperiode met diverse heftige ingrepen (lockdowns, crowdcontrol, steunmaatregelen etc.) voor wederzijds begrip gezorgd, waardoor escalaties zijn uitgebleven en de samenwerking feitelijk alleen maar hechter is geworden. • Evenementenvisie: In 2021 hebben we de evenementenvisie vastgesteld en zijn we gestart met de Green Deal evenementen om samen met evenement organisatoren te komen tot duurzamere evenementen. Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking 2021
2021
2021
2021
Lasten
4.122
5.904
5.339
565
Baten
-3.611
-2.827
-2.425
-402
Mutatie reserves (TV 0.10)
-67
-2.737
-2.964
227
Saldo
444
340
-50
390
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten
Baten
216
-
Mutatie reserve -
148
-
-
148 incidenteel
-
-233
233
- incidenteel
Overig
201
-169
-6
26
SALDO
565
-402
227
390
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) Evenementen Als gevolg van de coronamaatregelen hebben in 2021 veel minder evenementen kunnen plaatsvinden. Hierdoor blijft er budget over. Koningsdag Binnen de begroting van Koningsdag 2021 was rekening gehouden met een post onvoorzien ad € 150.000. Op deze post is nauwelijks aanspraak gemaakt en valt vrij in het resultaat. Vermindering afdracht buitenreclame 2020 De exploitatie van buitenreclame is tot eind 2021 in handen van Stichting Eindhoven Marketing (SEM). In ruil voor een afdracht kan SEM de buitenreclame exploiteren. SEM heeft aangegeven vanwege de coronacrisis minder inkomsten buitenreclame te ontvangen en heeft in een brief gevraagd om voor 2020 uit te gaan van een lagere afdracht. Het college heeft besloten dat de afdracht met € 233.000 verminderd mag worden.
Afwijking 216 incidenteel
Deze vermindering van de afdracht wordt gedekt middels een onttrekking aan de saldireserve specifiek, onderdeel coronamiddelen.
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
72
BBV-indicatoren en verbonden partijen BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 3 Economie zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: Indicator
peiljaar
NL
100.000-
Eindhoven
300.000 Functiemenging (%)
2020
53,2%
56,2%
59,7%
Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15
2021
165,1
154,3
156,8
t/m 64 jaar)
Verbonden partijen dragen bij aan de te bereiken doelstellingen. Voor programma 3 Economie zijn dat de volgende: Taakveld 3.1: Brainport Development N.V. Brainport Development draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland, en het ontwikkelen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport).
Taakveld 3.1: Breedband Regio Eindhoven B.V. Breedband draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven door het in eigendom verwerven, exploiteren en beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven en instellingen. Vanuit maatschappelijk perspectief is BRE is een deelneming met een strategisch karakter voor het realiseren van de ambities van de gemeente Eindhoven op het gebied van digitalisering. De coronacrisis heeft het belang en noodzaak van excellente digitale infrastructuur nog eens extra onderstreept. Meer en meer is digitale connectiviteit een nutsfunctie geworden waarvan goede borging van het publiek belang aan de orde is.
Taakveld 3.1: Twice Eindhoven B.V. Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen in vijf thematische bedrijvencentra op 2 innovatieve hotspots in Eindhoven (Twinning 1999 - Bèta 2007 - Catalyst 2012 - Mµ 2013 – Alpha 2021). Doel is om kleinschalige innovatieve high tech bedrijven hoogwaardige (infrastructurele) faciliteiten en voorzieningen te bieden (waaronder huisvesting) en uit te laten stromen om de sociaal economische structuur te versterken voor de Brainport Regio. Daarnaast ondersteunt Twice het ecosysteem door verbinding met het regionale netwerk van adviseurs, investeerders en andere interessante partners. Twice blijft daarmee uniek en daarmee van groot belang voor het Brainportvestigingsklimaat. Instroom uitbreiding- en uitstroom van bedrijven zijn de KPI parameters voor succes.
Taakveld 3.2: Flight Forum Beheer B.V. Zie Flight Forum C.V. Taakveld 3.2: Flight Forum C.V. Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. De ontwikkeling van dit terrein is erop gericht om de economie van Eindhoven verder te versterken door nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid.Dit bevordert een toename van werkgelegenheid.
73
Programma 4 Onderwijs Dit programma omvat de taakvelden 4.1 Openbaar onderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het taakveld 4.1 Openbaar Onderwijs heeft geen specifieke budgetten, de doelen en prestaties behorende bij dit taakveld zijn opgenomen bij de taakvelden 4.2 en 4.3. Taakveld 4.2 betreft de onderwijshuisvesting, dit is een wettelijke plicht voor openbaar en bijzonder onderwijs (o.a. nieuwbouw of aanpassing van bestaande schoolgebouwen). Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken betreft het uitvoeren van wettelijke taken op het terrein van onderwijs en de inzet om voor iedereen in de leeftijd van 0-23 jaar ontwikkelkansen te creëren en de basisvaardigheden van volwassenen te bevorderen.
4.2 Onderwijshuisvesting (incl. 4.1 Openbaar basisonderwijs) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (incl. 4.1 Openbaar basisonderwijs) We zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor kwalitatieve onderwijshuisvesting. Daarvoor stellen we samen met de PO en VO schoolbesturen Integrale Huisvestingsplannen op. Daarin worden projecten van meerdere schoolbesturen gezamenlijk afgewogen en op elkaar afgestemd. De komende jaren gaan we toewerken naar een langetermijnplanning van 15 jaar. Daarnaast kunnen de scholen programma aanvragen indienen die jaarlijks worden beoordeeld. We hebben als gemeente de wettelijke taken op het terrein van onderwijs uitgevoerd: bestrijden van onderwijsachterstanden, toezicht en handhaving kinderopvang, toezicht openbaar onderwijs, handhaven Leerplichtwet, uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC), tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV), uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en leerlingenvervoer mogelijk maken. Daarnaast hebben we extra ingezet om samen met partners in Eindhoven tot betere aansluiting onderwijsjeugdhulp én ontwikkelkansen voor iedereen te komen, waaronder het bevorderen van kansengelijkheid, het bevorderen van actief burgerschap, het bestrijden van onderwijsachterstand en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.
Er is vanuit middelen LEA in 2021 bijvoorbeeld ingezet op het uitvoeren van verlengde schooldag op 14 scholen, de start van een leesoffensief, pilots collectief jeugdhulp tijdens onderwijstijd op 2 scholen. Er is een subsidieaanvraag bij het rijk ingediend om 250 jongeren tussen de 14 en 18 jaar de kans te bieden om een maatschappelijke diensttijd (MDT) van minimaal 80 uur te doorlopen. Vanuit SPIL-middelen (spelen, integreren en leren) is er in 2021 ingezet op: speelinlopen, voorschoolse educatie, schakelklassen, extra pm-er op de groep, Playing for Succes, zomerschool. We monitoren de resultaten van de inzet jaarlijks en rapporteren daarover voor de zomer. We hebben ook extra ingezet op de aanpak voortijdig schoolverlaters (vsv) in Eindhoven om het percentage vsvers in Eindhoven te laten dalen. We hebben een plan opgesteld waarbij we naast de bestaande instrumentaria en het intensiveren van de ’huisbezoeken’ bij het tegengaan van vsv uitgaan van een meer integrale jongerenaanpak voor jongeren tot 23 jaar. Dit doen we bijvoorbeeld door via lifecoaches ondersteuning te bieden en zo te zorgen voor een soepele overgang naar volwassenheid.
74
4.1 Openbaar basisonderwijs Zie de taakvelden 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
4.2 Onderwijshuisvesting Goede onderwijshuisvesting Het onderwijslandschap van Eindhoven is divers en in ontwikkeling. Samen met regiogemeenten zijn we voorloper op het gebied van internationalisering van onderwijs. Dit heeft geleid tot de in juni 2020 vastgestelde visie internationalisering van onderwijs. Gevolg van deze visie is een uitbreiding van de International School Eindhoven (ISE) en het faciliteren van internationaal onderwijs bij regulier onderwijs voor long stay internationals. Integraal plannen en realiseren Voor de wijk Gestel zijn we begonnen met het opstellen van de businesscase. De wijk gestel heeft een diverse samenstelling. Dit vraagt om een diepere analyse dan oorspronkelijk voorzien om kans gelijkheid te bevorderen en segregatie tegen te gaan. In overleg met de betrokken schoolbesturen hebben we daarom besloten het traject te verlengen. De eerste interviews zijn gehouden en vragen een verdieping met maatschappelijke partijen in de wijk. Hiervoor is een extern adviseur ingehuurd. In januari 2022 staat behandeling van de businesscase in de raad gepland.
75
In 2021 hebben we ons vooral gericht op: • Uitvoering IHP: In 2021 zijn de bouwactiviteiten voor project Huygens Lyceum aangevangen. De projecten Stedelijk College Henegouwenlaan fase 1 en Novalis College uitbreiding en SO De Rungraaf en VSO de Korenaer zijn opgeleverd. De voorbereidingen van het Van Maerlant Lyceum, Joris College en Plein Helder lopen volgens planning. Voor het Lorentz Casimir Lyceum heeft het bevoegd gezag de gemeente verzocht het bouwheerschap over te nemen. De gemeente heeft aan dit verzoek voldaan. • IHP en Spilcentra: De aanbesteding van SPIL-centrum Eckart is december afgerond. De voorbereiding van SPIL-centra Achtbaan en Klapwiek vorderen gestaag. Door de hoge stijging van bouwkosten zijn de kredieten voor de 3 projecten te laag. Hiervoor wordt in april 2022 een besluit aan de gemeenteraad voorgelegd. De werkzaamheden voor IHP-Gestel zijn in 2020 aangevangen maar worden pas in 2022 opgeleverd. De gesprekken met de schoolbesturen verlopen constructief.
Exploitatie x € 1.000
Begr. prim.
Begroting
Realisatie
Afwijking
2021
2021
2021
2021
Lasten
19.822
26.943
18.752
8.191
Baten
-2.793
-3.280
-4.465
1.185
Mutatie reserves (TV 0.10)
1.473
-5.204
3.840
-9.044
Saldo
18.502
18.459
18.126
333
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Lasten Baten Mutatie Afwijking reserve
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)
Onderstaande items 1 t/m 12 zijn gekoppeld aan de reserve huisvesting Onderwijs. Het resultaat van deze items wordt gestort in de reserve. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten zijn: 1. Stelpost Kapitaallasten 3.347 De stelpost kapitaallasten betreft een exploitatiebudget dat wordt ingezet ter dekking van nieuwe kapitaallasten van IHP-projecten. Door vertraging in projecten in de jaren voor 2019 wordt het budget niet besteed. 2. Verkoop Vuurvogel -626 Dit jaar is het voormalige onderwijspand aan de Vuurvogel geleverd. De verkoopopbrengst (€ 970.000) is gerealiseerd en de boekwaarde is afgeschreven (€ 626.000). 3. Schades 196 Ondanks dat dit budget structureel verlaagd is, is er sprake van een voordeel omdat er dit jaar weinig schades zijn gemeld. De financiële afwikkeling van de brand aan de Waddenzeelaan volgt in 2022. 4. Bewegingsonderwijs 248 Vanwege corona heeft er minder bewegingsonderwijs plaatsgevonden. Daardoor zijn er minder klokuren uitbetaald conform de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. 5. Asbest Rachmaninowlaan 205 Voor de Rachmaninowlaan is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor asbestsanering. De kosten van asbestsanering zijn altijd lastig te voorspellen, omdat de aanwezigheid van asbest vaak pas blijkt op het moment dat er gesloopt wordt. De verwachting was dat er € 737.000 nodig was.