Document · PDF

22bst00609 - Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2023 CURE

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerp Begroting GR Cure 202316.512 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

ONTWERPBEGROTING 2023 | 32

3.4 BEDRIJFSVOERING Met bedrijfsvoering bedoelen we hier het adviseren en ondersteunen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op het gebied van middelenbeheer: - personeel en organisatie; - kwaliteitszorg; - administratieve organisatie; - inkoop en aanbesteding; - communicatie; - beleidsadvisering; - afvalmanagement. Door middel van middelenbeheer optimaliseren we de ondersteuning van de primaire werkprocessen (inzameling, beheer milieustraten, transport, vermarkten, advisering, monitoring en rapportage). De ondersteuning bedrijfsvoering draagt onder andere bij aan: - een efficiënt werkende afvalbeheerorganisatie Cure; - een gestructureerde planning en beheersing van de dienstverlening voor de burgers en aan de deelnemende gemeenten; - goed werkgeverschap; - beleidsadviseringen aan gemeenten; - integraal afvalmanagement; - het realiseren van diverse projecten ter optimalisatie van de Cure-processen of vanuit rechtstreekse opdrachten van gemeenten; - operationele en duurzaamheidsrapportages aan gemeenten.

3.4.1 PERSONEEL EN ORGANISATIE De directeur is secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Cure. De directeur is eindverantwoordelijk leidinggevende voor de gehele organisatie. Hij is tevens bestuurder van de B.V. en bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden voor de gehele uitvoeringsorganisatie. Het organogram van de uitvoeringsorganisatie Cure die onder aansturing van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling valt, is op hoofdlijnen als volgt:

ONTWERPBEGROTING 2023 | 33

ALGEMEEN BESTUUR DAGELIJKS BESTUUR SECRETARISDIRECTEUR FINANCE & IT & INKOOP

HRM

FINANCIËLE/ BEDRIJFSADMINISTRATIE

SHEQ

BELEID EN AFVALMANAGEMENT

COMMUNICATIE

SECRETARIAAT

INKOOP

FACILITAIR BEHEER

KCC UITVOERING MATERIEELBEHEER

BEDRIJFSBUREAU

WERKVOORBEREIDING ROUTEBEHEER PLANNING PRODUCTIEONDERSTEUNING

HUIS AAN HUIS

ZIJLADERS

ACHTERLADERS

MILIEUSTRATEN EN AFZET

SPECIALS

KRAANVOERTUIGEN

BIJZET

CMS

MILEUSTRATEN

AFZET

ONTWERPBEGROTING 2023 | 34

Personeelszorg Het personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur in afstemming met de manager HRM van de B.V. Het beleid is gericht op veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de medewerkers. Doelstelling is om het ziekteverzuim in een neerwaartse trend te krijgen, voor 2023 wordt gestreefd naar een verzuimpercentage van 7%. We werken nauw samen met de Arbodienst en besteden veel aandacht aan het buiten de deur houden van het coronavirus. Mocht het virus in 2023 nog niet onder controle zijn, dan hanteren we de voorzorgsmaatregelen uit de periode 2020-2022, waar nodig aangescherpt en/of aan-gepast. Personeelsomvang De personele omvang van Cure zal zich de komende jaren geleidelijk verder ontwikkelen. De bezetting voor 2023 is begroot op 114,5 fte voor direct uitvoerend personeel en op 31,0 fte voor indirect personeel. Het aantal fte voor direct uitvoerend is inclusief 28,5 fte inhuur voor flexibiliteit in de taakuitvoering en inclusief 7,0 fte aan tijdelijke contracten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal fte indirect uitvoerend inclusief 2,6 fte inhuur voor flexibiliteit in de taakuitvoering. Bij natuurlijk verloop van vast personeel maakt Cure een zorgvuldige afweging van de benodigde hoeveelheid en kwaliteit van vervanging.

De toekomst van Cure staat in het teken van ontwikkeling en verandering en hiermee wordt voor alle functies binnen de organisatie al bij de aanname van nieuw personeel rekening gehouden. Social Return Cure loopt voorop in sociaal verantwoord ondernemen. Het voelt dan ook als een verplichting om in de drie gemeenten waarin zij werkzaam is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een faire kans te geven op een betaalde baan. Mensen uit de diverse doelgroepen worden in loondienst aangenomen en krijgen in een tijdsbestek van drie jaar de tijd en ruimte om zich (verder) te ontwikkelen. Cure geeft hun extra aandacht door de inzet van een jobcoach, het leren wennen aan een vast ritme en het werken met collega’s en een leidinggevende. In de periode bij Cure worden zij opgeleid om vervolgens uit te kunnen stromen in een regulier betaalde baan. Met de demontagehal voor het ontmantelen van grof huisvuil, gevestigd op de milieustraat in Geldrop, hebben we de unieke kans benut om nog meer mensen uit een doelgroep aan ons te binden. Op dit moment zijn er vijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van Cure aan het werk in de demontagehal. Verder zijn hier ook mensen werkzaam die via externe instanties bij ons te werk worden gesteld. In 2023 zijn dit vier mensen en de verwachting is dat in 2023 een uitbreiding mogelijk is met nog eens twee mensen.

Naast het werken in de demontagehal heeft Cure ook mensen uit deze doelgroep werken als medewerker milieustraat en als belader in de inzameling.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 35

3.4.2 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS-, MILIEU- EN KWALITEITSZORG (SHEQ) Algemeen De zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn voor alle vaste en tijdelijke medewerkers, het milieu/ de omgeving waarop Cure invloed heeft en de kwaliteit van de dienstverlening zijn van groot belang. Het proces SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality) speelt ook in 2023 een belangrijke rol in het beheer en de registratie daarvan. Managementsysteem en continue verbeteringen Cure is zelfstandig gecertificeerd op de internationaal erkende ISO-normen voor kwaliteit-, milieu- en arbozorg. Hiervoor heeft de directie een SHEQ-beleidsverklaring en missie, visie en strategisch plan opgesteld waaraan alle activiteiten en ontwikkelingen binnen Cure regelmatig worden getoetst. Voor de uitvoering van dit beleid en verplichtingen vanuit de normen en de relevante wet- en regelgeving, is er een managementsysteem aanwezig dat elk jaar geaudit wordt door een geaccrediteerde certificeringsinstelling (KIWA). Ook in 2023 is het behouden van de certificering op de normen ISO9001, ISO14001 en ISO45001 en het continu verbeteren van de processen en prestaties een belangrijk doel. Milieu, duurzaamheid en CO2-monitoring Cure heeft in 2019 een CO2-voetafdruk van de organisatie en de werkzaamheden opgesteld. Voor de komende jaren gaat Cure planmatig de uitstoot van CO2 en fijnstof verminderen.

Speerpunten hierbij liggen op het vlak van het wagenpark en de be- en verwerking van afvalstromen. Optimaliseren van de kwaliteit Kwaliteitsverbetering is continu proces. Monitoring van de meldingen bij de klantenservice en via social media en het invoeren van dienstverleningsoverzichten (DVO) zullen hier nadrukkelijk aan bijdragen.

3.4.3 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Cure heeft een eigen financiële beheers- en controleverordening die de administratieve organisatie regelt. Samen met de Gemeenschappelijke regeling wordt hierin onder meer de interne controle en de transparantie voor de deelnemende gemeenten geregeld, inclusief de verantwoording over de wijze van bedrijfsvoering. Cure heeft haar eigen rapportages en controles en synchroniseert haar planning voor begroting en rapportages met de planning & controlcycli van de deelnemende gemeenten. Om de groei van Cure als gevolg van de projecten effectiever en naar de toekomst gericht te kunnen inrichten heeft Cure de kennis en capaciteit van de AO/IC organisatie verbeterd.

3.4.4 ICT Cure zal vanzelfsprekend inzetten op verdere digitalisering. Dit betreft voornamelijk het uitvoerend proces inzake opdracht verstrekking en registratie van uitvoering. Verder wil Cure met de realisatie van de nieuwe werkomgeving flexibel en zoveel mogelijk papierloos opereren.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 36

3.4.5 INKOOP Cure is actief op de markt van inkoop van materieel (voertuigen en containers) en op de markt van inkoop van afvalverwerking. Cure is een aanbestedende dienst. Cure opereert binnen de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004 en de Aanbestedingswet van 2016. Cure heeft eigen Algemene inkoopvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de inkoopvoorwaarden van de deelnemende gemeenten. Voor verschillende onderdelen maakt Cure gebruik van de inkoopkracht van de coöperatie Midwaste.

3.4.6 COMMUNICATIE Cure heeft de verantwoordelijkheid inwoners in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard te informeren over afvalinzameling en -scheiding. Hiervoor zetten we verschillen communicatiekanalen in zoals de website, de afvalapp, de digitale afvalkalender, bewonersbrieven en advertenties. Daarnaast kunnen inwoners terecht bij de klantenservice voor meldingen, vragen of klachten. Cure vindt het belangrijk om mee te gaan in de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en klantcontact via digitale media, zoals de inzet van social media en het verder uitbouwen van de mogelijkheden in de Cure Afvalapp. Ook het informeren van inwoners over afvalscheiding en inspelen op gedragsverandering om de hoeveelheid bijgezet afval te verminderen, blijven doorlopend aandachtspunten voor de communicatie.

3.5 VERBONDEN PARTIJEN Cure Uitvoeringsdienst B.V. Cure heeft als verbonden partij de 100% dochter Cure Uitvoeringsdienst B.V. gevestigd te Eindhoven. Deze B.V. die per 1 januari 2014 operationeel is, omvat personele kosten en berekent deze tegen kostprijs door aan GR Cure. De B.V. heeft buiten een beperkt aandelenkapitaal (€ 100,-) geen eigen vermogen.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 37

BIJLAGE I SPECIFICATIE PER GEMEENTE GEMEENTE EINDHOVEN PER KOSTENSOORT Eindhoven uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen *€1.000

Programma Afval Direct personeel

4.336

4.499

4.756

4.992

Tractie

2.387

2.231

2.614

3.227

Inzamelmiddelen

1.963

1.672

2.025

2.040

Verwerking

6.353

5.548

6.446

5.373

Diensten derden

199

184

169

186

Overige directe kosten

816

771

752

817

Omzet buiten begroting

-48

-100

-74

-119

Totaal programma Afval

16.007

14.804

16.687

16.517

Indirect personeel

1.821

1.956

1.948

2.097

Overige indirecte kosten

1.174

1.220

1.171

1.663

143

210

137

Programma Overhead

Projecten Totaal programma Overhead

2.995

3.319

3.329

3.898

Saldo lasten - baten

19.002

18.123

20.016

20.415

256

285

Onvoorzien

331

Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage Eindhoven

2.004 2

19.334

20.130

20.273

20.702

ONTWERPBEGROTING 2023 | 38

De begroting voor 2023 is k€ 572 hoger dan de realisatie over 2021. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Voor het aandeel van gemeente Eindhoven neemt begroting 2023 met k€ 429 toe ten opzichte van begroting 2022. Dit is een stijging met 2,1%, door: +1,2% Directe personeelskosten Prijseffect vanwege: - stijging cao-lonen met 4,25%. cao TLN 2019 was ongewijzigd verlengd voor 2020 en in de afgesloten cao 2021-2022 is sprake van een inhaaleffect. Hoeveelheidseffect, toename van de personele inzet door: - het beëindigen van de dienstverlening door leverancier gaat Cure zelf het wassen van containers verzorgen; - beleidswijziging bij de inzameling van papier is tijdelijk meer ureninzet nodig bij inzameling los papier bij de hoogbouwlocaties; - uitbreiding ureninzet in de demontagehal om de hoeveelheid GHA te recyclen; - meer ureninzet vanwege de autonome groei van de stad (+1,6%). +3,0% Tractiekosten Prijseffect vanwege: - stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien grotendeels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen; - een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige voertuig gerelateerde kosten en een forse stijging van de brandstofkosten en verzekeringspremies vanwege beperkte beschikbaarheid van olie en vanwege toegenomen schadelast.

Hoeveelheidseffect door: - uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen, nodig omdat door de avondsluiting bij Remondis niet meer in ploegendienst gereden kan worden; - uitbreiding van het wagenpark met 1 E-waswagen omdat Cure door het beëindigen van de dienstverlening door leverancier het wassen van containers zelf gaat verzorgen. +0,1% Inzamelmiddelen Prijseffect vanwege: - stijging van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat bovengrondse containers vervangen gaan worden door duurdere ondergrondse containers en omdat reeds afgeschreven ondergrondse containers vervangen gaan worden; - een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige kosten. Hoeveelheidseffect door: - toename kosten containers voor de inzameling van papier; - afname van de onderhoudskosten omdat Cure dit zelf doet.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 39

-5,3% Verwerking Prijseffect vanwege: - nadelige prijsstijgingen bij kunststof (opbrengst van € 245 naar € 215 per ton) en restafval (van € 98 naar €101 per ton); - voordelige prijsstijgingen bij milieustraatstromen (met name grond van € 45 naar € 25 per ton door PFAS) en papier (opbrengst van € 75 naar € 90 per ton). Hoeveelheidseffect door: - voordelige volumedalingen bij restafval door uitbreiding containers kunststof en papier en dus voordelige volumestijgingen bij kunststof en papier; - nadelige volumestijgingen bij milieustraatstromen (met name grond, BSA en B-hout). +0,2% Diensten derden/Overig direct/Omzet buiten de begroting Prijseffect vanwege: - hogere verzekeringspremies door hogere schadelast in de afvalbranche; - een algemene prijsindex van +2,0%. Hoeveelheidseffect door: - inhuur van externe transporteurs bij capaciteitsproblemen; - hogere huisvestingskosten (uitbreiding m2 milieustraat Lodewijkstraat); - toename communicatiekosten naar wijkbewoners over afvalinzameling, bijzet en dergelijke.; - meer verkoop van uit het veld gehaalde verouderde containers. +2,8% Overhead - Cure is een organisatie met weinig indirect personeel; de uitbreiding met 1,0 fte ten opzichte van begroting 2022 is een stijging van 3,2% van het aantal indirecte medewerkers; - De loonindex van cao-TLN en cao Gemeenten ten opzichte van begroting 2022 bedraagt 4,4%.

- In 2021 is door het bestuur besloten dat de pacht van het terrein voor de nascheidingsfabriek niet meer als voorbereidingskosten geactiveerd mogen worden, maar dat deze t.l.v. het resultaat moeten komen. - Toename van de ICT-kosten vanwege implementatie van nieuwe applicaties. +0,1% Onvoorzien/Vpb - De post Onvoorzien is voor Begroting 2023 naar boven bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten meer prijsrisico is dan in begroting 2022.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 40

GEMEENTE EINDHOVEN PER PRODUCT Eindhoven uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen *€1.000

1. HVOD

12.038

12.022

12.607

12.849

a) Restafval

9.234

9.164

9.411

9.501

b) Bijzet

433

357

369

393

c) Grof huisvuil

111

138

d) GFT

2.313

2.408

2.716

2.817

2. Papier

1.280

546

970

1.212

Lasten

1.589

1.742

1.585

2.146

Baten

-309

-1.196

-615

-934

3. Kunststof / PMD

-93

-359

Lasten

309

329

379

473

Baten

-246

-422

-351

-832

5. Glas

Lasten

307

258

301

305

Baten

-225

-256

-217

-268

6. Textiel

-129

-18

104

Lasten

191

120

181

144

4. Luiers

Baten

-320

-138

-77

-135

7. Milieustraten

4.901

4.902

5.391

5.693

Lasten

5.267

5.518

5.814

6.174

Baten

-366

-616

-423

-481

8. Containerbeheer

493

539

561

734

9. Klantenservice

246

255

268

277

10. Overige

11. Omzet buiten begroting

-48

-100

-74

-119

19.002

18.123

20.016

20.415

331

256

285

Buitengewone lasten

2.004

Vennootschapsbelasting

19.334

20.130

20.273

20.702

Saldo lasten - baten Onvoorzien

Bijdrage Eindhoven

De begroting voor 2023 is k€ 429 hoger dan begroting 2022 (zie de programmabegroting per kostensoort voor een verklaring). De verklaring is bij alle producten vrijwel dezelfde (cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien en zo voorts).

ONTWERPBEGROTING 2023 | 41

GEMEENTE GELDROP-MIERLO PER KOSTENSOORT Geldrop-Mierlo uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen *€1.000

Programma Afval Direct personeel

1.074

1.073

1.124

1.128

Tractie

386

363

430

473

Inzamelmiddelen

241

268

272

271

Verwerking

496

168

566

453

Diensten derden

-1

-3

-1

Overige directe kosten

266

300

313

298

Omzet buiten begroting

-3

-4

-6

Totaal programma Afval

2.529

2.167

2.698

2.616

Indirect personeel

451

467

461

474

Overige indirecte kosten

291

277

376

742

792

787

880

3.271

2.958

3.485

3.496

Programma Overhead

Projecten Totaal programma Overhead Saldo lasten - baten Onvoorzien

Buitengewone lasten

487

Vennootschapsbelasting

Bijdrage Geldrop - Mierlo

3.345

3.446

3.554

3.564

De begroting voor 2023 is k€ 118 hoger dan de realisatie over 2021. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Voor het aandeel van gemeente Geldrop-Mierlo neemt begroting 2023 met k€ 10 toe ten opzichte van begroting 2022. Dit is een stijging met 0,3%, door: +0,1% Directe personeelskosten Prijseffect vanwege: - stijging cao-lonen met 4,25%. cao TLN 2019 was ongewijzigd verlengd voor 2020 en in de afgesloten cao 2021-2022 is sprake van een inhaaleffect. Hoeveelheidseffect: afname van de personele inzet door: - het beëindigen van de dienstverlening door leverancier gaat Cure zelf het wassen van containers verzorgen; - frequentieverlaging bij de inzameling van restafval is minder; - uitbreiding ureninzet in de demontagehal om de hoeveelheid GHA te recyclen; - meer ureninzet vanwege de autonome groei van de stad (+1,6%).

ONTWERPBEGROTING 2023 | 42

+1,2% Tractiekosten Prijseffect vanwege: - stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien grotendeels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen; - een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige voertuig gerelateerde kosten en een forse stijging van de brandstofkosten en verzekeringspremies vanwege beperkte beschikbaarheid van olie en vanwege toegenomen schadelast. Hoeveelheidseffect door: - uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen, nodig omdat door de avondsluiting bij Remondis niet meer in ploegendienst gereden kan worden; - uitbreiding van het wagenpark met 1 E-waswagen omdat Cure door het beëindigen van de dienstverlening door leverancier het wassen van containers zelf gaat verzorgen. +0,0% Inzamelmiddelen Prijseffect vanwege: - stijging van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat bovengrondse containers vervangen gaan worden door duurdere ondergrondse containers en omdat reeds afgeschreven ondergrondse containers vervangen gaan worden; - een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige kosten. Hoeveelheidseffect door: - afname van de onderhoudskosten omdat Cure dit zelf doet. -3,2% Verwerking Prijseffect vanwege: - voordelige prijsstijgingen bij milieustraatstromen (met name grond van € 45 naar € 25 per ton door PFAS) en papier (opbrengst van € 75 naar € 90 per ton).

Hoeveelheidseffect door: - voordelige volumedalingen bij restafval door frequentieverlaging bij restafval met als gevolg voordelige volumestijgingen bij kunststof en papier en - een nadelige volumestijging bij GFT. +0,2% Diensten derden/Overig direct/Omzet buiten de begroting Prijseffect vanwege: - hogere verzekeringspremies door hogere schadelast in de afvalbranche; - een algemene prijsindex van +2,0%. Hoeveelheidseffect door: - afname onderhoudskosten milieustraat; - afname ICT-kosten inzake Gouw-IT.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 43

+2,6% Overhead - Cure is een organisatie met weinig indirect personeel; de uitbreiding met 1,0 fte ten opzichte van begroting 2022 is een stijging van 3,2% van het aantal indirecte medewerkers; - De loonindex van cao-TLN en cao Gemeenten ten opzichte van begroting 2022 bedraagt 4,4%. - In 2021 is door het bestuur besloten dat de pacht van het terrein voor de nascheidingsfabriek niet meer als voorbereidingskosten geactiveerd mogen worden, maar dat deze t.l.v. het resultaat moeten komen. - Toename van de ICT-kosten vanwege implementatie van nieuwe applicaties. -0,0% Onvoorzien/Vpb De post Onvoorzien is voor begroting 2023 naar licht naar beneden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2022.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 44

GEMEENTE GELDROP-MIERLO PER PRODUCT Geldrop-Mierlo uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen *€1.000

1. HVOD

1.203

1.305

1.378

1.239

a) Restafval

858

892

923

730

b) Bijzet c) Grof huisvuil

26 5

d) GFT

341

411

420

507

2. Papier

258

157

164

Lasten

343

358

338

390

Baten

-85

-309

-181

-226

3. Kunststof / PMD

169

126

148

Lasten

384

359

345

424

Baten

-215

-342

-219

-276

4. Luiers

5. Glas

-22

-14

Lasten

Baten

-56

-59

-57

-63

6. Textiel

-42

Lasten

Baten

-89

-37

-21

-18

7. Milieustraten

1.542

1.474

1.648

1.758

Lasten

1.625

1.628

1.762

1.870

Baten

-83

-154

-114

-112

8. Containerbeheer

9. Klantenservice

10. Overige

11. Omzet buiten begroting

-3

-4

-6

3.271

2.958

3.485

3.496

Onvoorzien

Buitengewone lasten

487

Vennootschapsbelasting

Bijdrage Geldrop - Mierlo

3.345

3.446

3.554

3.564

Saldo lasten - baten

De begroting voor 2023 is k€ 10 hoger dan begroting 2022 (zie de programmabegroting per kostensoort voor een verklaring). De verklaring is bij alle producten vrijwel dezelfde (cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien en zo voorts).

ONTWERPBEGROTING 2023 | 45

GEMEENTE VALKENSWAARD PER KOSTENSOORT Valkenswaard uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen *€1.000

Programma Afval Direct personeel

771

794

795

830

Tractie

400

382

455

534

Inzamelmiddelen

243

182

197

209

Verwerking

928

748

992

945

Diensten derden

Overige directe kosten

103

Omzet buiten begroting

-6

-8

-9

-7

Totaal programma Afval

2.504

2.288

2.609

2.696

Indirect personeel

324

345

326

349

Overige indirecte kosten

209

215

196

276

532

586

556

648

3.037

2.874

3.165

3.344

Programma Overhead

Projecten Totaal programma Overhead Saldo lasten - baten Onvoorzien

Buitengewone lasten

466

Vennootschapsbelasting

Bijdrage Valkenswaard

3.086

3.340

3.208

3.381

De begroting voor 2023 is k€ 41 hoger dan de realisatie over 2021. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Voor het aandeel van gemeente Valkenswaard neemt begroting 2023 met k€ 173 toe ten opzichte van begroting 2022. Dit is een stijging met 5,4%, die als volgt kan worden verklaard: +1,1% Directe personeelskosten Prijseffect vanwege: - stijging cao-lonen met 4,25%. cao TLN 2019 was ongewijzigd verlengd voor 2020 en in de afgesloten cao 2021-2022 is sprake van een inhaaleffect. Hoeveelheidseffect: toename van de personele inzet door: - het beëindigen van de dienstverlening door leverancier gaat Cure zelf het wassen van containers verzorgen; - uitbreiding ureninzet in de demontagehal om de hoeveelheid GHA te recyclen; - meer ureninzet vanwege de autonome groei van de stad (+1,6%).

ONTWERPBEGROTING 2023 | 46

+2,5% Tractiekosten Prijseffect vanwege: - stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien grotendeels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen; - een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige voertuig gerelateerde kosten en een forse stijging van de brandstofkosten en verzekeringspremies vanwege beperkte beschikbaarheid van olie en vanwege toegenomen schadelast. Hoeveelheidseffect door: - uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen, nodig omdat door de avondsluiting bij Remondis niet meer in ploegendienst gereden kan worden; - uitbreiding van het wagenpark met 1 E-waswagen omdat Cure door het beëindigen van de dienstverlening door leverancier het wassen van containers zelf gaat verzorgen. +0,4% Inzamelmiddelen Prijseffect vanwege: - stijging van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat bovengrondse containers vervangen gaan worden door duurdere ondergrondse containers en omdat reeds afgeschreven ondergrondse containers vervangen gaan worden; - een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige kosten. Hoeveelheidseffect door: - toename kosten containers voor de inzameling van restafval; - afname van de onderhoudskosten omdat Cure dit zelf doet.

-1,5% Verwerking Prijseffect vanwege: - nadelige prijsstijgingen bij kunststof (opbrengst van € 245 naar € 215 per ton) en restafval (van € 98 naar €101 per ton); - voordelige prijsstijgingen bij milieustraatstromen (met name grond van € 45 naar € 25 per ton door PFAS) en papier (opbrengst van € 75 naar € 90 per ton). Hoeveelheidseffect door: - voordelige volumedaling bij milieustraatstromen (met name B-hout); - voordelige volumestijging bij kunststof; - nadelige volumedalingen bij milieustraatstromen (met name metaal) en papier. +0,2% Diensten derden/Overig direct/Omzet buiten de begroting Prijseffect vanwege: - hogere verzekeringspremies door hogere schadelast in de afvalbranche; - een algemene prijsindex van +2,0%. Hoeveelheidseffect door: - proef afvalinzameling restaurants met. ondergrondse containers is beëindigd (minder omzet buiten de begroting om).

ONTWERPBEGROTING 2023 | 47

+2,9% Overhead - Cure is een organisatie met weinig indirect personeel; de uitbreiding met 1,0 fte ten opzichte van begroting 2022 is een stijging van 3,2% van het aantal indirecte medewerkers; - De loonindex van cao-TLN en cao Gemeenten ten opzichte van begroting 2022 bedraagt 4,4%. - In 2021 is door het bestuur besloten dat de pacht van het terrein voor de nascheidingsfabriek niet meer als voorbereidingskosten geactiveerd mogen worden, maar dat deze t.l.v. het resultaat moeten komen. - Toename van de ICT-kosten vanwege implementatie van nieuwe applicaties. -0,2% Onvoorzien/Vpb De post Onvoorzien is voor begroting 2023 naar naar beneden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2022.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 48

GEMEENTE VALKENSWAARD PER PRODUCT Valkenswaard uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen *€1.000

1. HVOD

1.752

1.816

1.898

2.038

a) Restafval

1.219

1.212

1.251

1.369

b) Bijzet

d) GFT

514

603

626

663

2. Papier

161

104

109

128

Lasten

211

283

213

243

Baten

-50

-179

-104

-115

3. Kunststof / PMD

-10

Lasten

Baten

-47

-71

-59

-68

5. Glas

-3

Lasten

Baten

-37

-38

-35

-40

6. Textiel

-16

Lasten

c) Grof huisvuil

4. Luiers

Baten

-42

-21

-11

-9

7. Milieustraten

1.013

894

1.047

1.052

Lasten

1.070

972

1.111

1.110

Baten

-57

-78

-64

-58

8. Containerbeheer

9. Klantenservice

-6

-8

-9

-7

3.037

2.874

3.165

3.344

Onvoorzien

Buitengewone lasten

466

Vennootschapsbelasting

Bijdrage Valkenswaard

3.086

3.340

3.208

3.381

10. Overige 11. Omzet buiten begroting Saldo lasten - baten

De begroting voor 2023 is k€ 173 hoger dan begroting 2022 (zie de programmabegroting per kostensoort voor een verklaring). De verklaring is bij alle producten vrijwel dezelfde (cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien en zo voorts).

ONTWERPBEGROTING 2023 | 49

NIET-CURE GEMEENTEN PER KOSTENSOORT Niet-Cure gemeenten uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen *€1.000

Programma Afval Direct personeel

Tractie

Inzamelmiddelen Verwerking Diensten derden Overige directe kosten Omzet buiten begroting Totaal programma Afval

-160 0

-54

Programma Overhead Indirect personeel

Overige indirecte kosten

Projecten

Totaal programma Overhead

Saldo lasten - baten

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage niet-Cure gemeenten

De begroting voor 2023 is nihil. Alle gemaakte kosten worden conform overeenkomst in rekening gebracht bij betreffende niet-Cure gemeenten.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 50

NIET-CURE GEMEENTEN PER PRODUCT Niet-Cure gemeenten uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen *€1.000

1. HVOD

a) Restafval b) Bijzet c) Grof huisvuil d) GFT 2. Papier Lasten Baten 3. Kunststof / PMD Lasten Baten 4. Luiers 5. Glas Lasten Baten 6. Textiel Lasten Baten 7. Milieustraten Lasten Baten 8. Containerbeheer

160

9. Klantenservice 10. Overige 11. Omzet buiten begroting

-160

Saldo lasten - baten

Onvoorzien

Buitengewone lasten

Vennootschapsbelasting

Bijdrage niet-Cure gemeenten

De begroting voor 2023 is nihil. Alle gemaakte kosten worden conform overeenkomst in rekening gebracht bij betreffende niet-Cure gemeenten.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 51

BIJLAGE II INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN INVESTERINGSPLAN Het investeringsplan heeft betrekking op: - gebouwen en terreinen; - kantoorapparatuur (incl. ICT); - vrachtwagens; - inzamelmiddelen en containers. Cure pacht de grond van locatie Acht in Eindhoven en heeft de gebouwen daarop in eigendom. Cure huurt de gebouwen en de gronden van de milieustraten in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de gronden van milieustraten Lodewijkstraat in Eindhoven. Het onroerend goed op de milieustraten in Eindhoven en voor een deel de milieustraat in Geldrop-Mierlo is (per 1 ja-nuari 2014 c.q. 1 augustus 2016) eigendom van Cure. Gr Cure (totaal) Immateriele activa Terreinen en gebouwen Kantoorapparatuur

Boekwaarde 1-1-2023

Investering 2023

99.852 10.608.342

1.450.000

Afschrijving 2023

Boekwaarde 31-12-2023

2.663

97.189

674.296

11.384.046

446.795

104.000

89.038

461.757

Vrachtwagens

8.795.559

4.876.000

1.477.187

12.194.372

Containers

10.407.685

3.373.920

1.518.018

12.263.587

Activa in aanbouw: Voorber.kst. nasch.fabr.

350.000

Herinr. milieustr. Lodewijk Totaal

350.000 5.366.000

30.708.233

15.169.920

5.366.000 3.761.202

42.116.951

ONTWERPBEGROTING 2023 | 52

Specificatie investering 2023 U = Uitbreidingsinvestering V = Vervangingsinvestering Terreinen en gebouwen Opslagruimte t.b.v. kantoor

1.300.000

Overige t.b.v. kantoor

U/V

50.000

Overige t.b.v. milieustraten

U/V

100.000 1.450.000

Kantoorapparatuur ICT Hardware en software

64.000

Overige

40.000 104.000

U/V Vrachtwagens 5* Zijlader electrisch

2.925.000

6* Achterlader opbouw

780.000

2* Haakwagen

393.000

1* Aanhangwagen

58.000

2* Laadplatform

680.000

Overige

U/V

40.000 4.876.000

Containers 4* afzetcontainer 40m3

32.000

Containers milieustraten

32.000

EHV

25* 1.100 ltr. Restafval

3.625

EHV

25* 1.100 ltr. Papier

3.625

Containers 4-wiel

7.250

2.860* 140 ltr. antraciet/blauw/groen

60.060

9.040* 240 ltr. antraciet/blauw/groen

244.080

11.660* transponder

23.320

Containers mini

327.460

EHV

10* textiel

30.000

GEL

5* textiel

15.000

VLK

2* textiel

6.000

Containers bovengronds

51.000

EHV

215* (204 restafval, 21 papier, 10 kunststof, 12 glas, 1 textiel en 300 Smartboxen)

2.513.810

GEL

16* (5 restafval, 2 papier, 4 glas en 4 textiel)

115.000

VLK

2* (34 restafval, 3 kunststof, 9 glas, 1 textiel)

327.400

Containers ondergronds

2.956.210 U/V

3.373.920

U/V

5.366.000

Activa in aanbouw Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat Totaal

15.169.920

ONTWERPBEGROTING 2023 | 53

Toelichting De totale verwachte boekwaarde per 1-1-2023 bedraagt € 30,7 miljoen. Dat is € 0,9 miljoen hoger dan in de begroting 2022 was geraamd (€ 29,8 mln.). Oorzaken zijn: - dat de voorbereidingskosten nascheidingsfabriek in 2021 en 2022 ten laste van het resultaat zijn gebracht (M€ -3,2); - de invoering minicontainers inzameling papier in Eindhoven (M€ 2,4); - de aanschaf van voertuigen, waaronder de niet voorziene E-waswagen (M€ 1,5). Opslag- c.q. werkruimte t.b.v. kantoor In 2020 is Cure begonnen met het zelf uitvoeren van onderhoud en keuringen aan ondergrondse containers. De overdekte ruimte die nodig is voor het opslaan van gereedschappen, machines, materialen, onderdelen e.d. is niet voorhanden op onze locatie in Acht. In verband hiermee worden op Lodewijkstraat nog 2 loodsen gehuurd, maar dat is niet praktisch. Vandaar dat een investering in een opslag- c.q. werkruimte noodzakelijk is. Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat Door de verhuizing van het hoofdkantoor van Cure van de Lodewijkstraat naar GDC Acht is het perceel naast milieustraat Lodewijkstraat vrijgekomen. De gemeente heeft dit perceel gekocht met de bedoeling om de milieustraat uit te breiden en daardoor te verbeteren. Hierdoor is tevens de mogelijkheid ontstaan om middels een circulair ambachtscentrum de circulaire doelen van de gemeente te verwezenlijken.

Een circulair ambachtscentrum is een locatie waar partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Dit ambachtscentrum speelt een verbindende factor voor omgeving, lokale economie, onderwijs en sociale werkplaatsen. Het besluit moet nog genomen worden maar in begroting 2023 is voorzien dat medio 2023 gestart zal worden met de werkzaamheden en dat in de loop van 2024 alles klaar zal zijn. Van de investering van 8.944k€ (prijspeil najaar 2020) is 60% opgenomen in begroting 2023 en is 40% opgenomen in het jaar 2024 in de meerjarenbegroting.

KAPITAALLASTEN Gr Cure (totaal) Immateriele activa Terreinen en gebouwen Kantoorapparatuur

Afschrijving

Rente

Totaal

2.663

625

3.288

674.296

74.303

748.599

89.038

3.209

92.247

Vrachtwagens

1.477.187

81.985

1.559.172

Containers

1.518.018

82.553

1.600.571

Totaal

3.761.202

242.675

4.003.877

Tabel II.2 Kapitaallasten GR Cure

ONTWERPBEGROTING 2023 | 54

BIJLAGE III FINANCIERING LANGLOPENDE LENINGEN Langlopende leningen Gr Cure (totaal)

Rente-%

Hoofdsom lening

Saldo 31-12-2021

Aflossing 2022

Aflossing 2023

Saldo 31-12-2023

Bestaande leningen BNG 03-02-2014, 12 jaar

2,39%

1.450.000

604.167

120.833

120.834

BNG 07-12-2015, 8 jaar

0,75%

BNG 07-12-2015, 12 jaar

1,15%

BNG 30-12-2016, 12 jaar

362.500

290.000

72.500

36.250

480.000

240.000

40.000

160.000

0,97%

740.000

431.667

61.667

61.666

308.334

BNG 30-12-2016, 10 jaar

0,77%

630.000

315.000

63.000

189.000

BNG 30-12-2016, 8 jaar

0,57%

930.000

348.750

116.250

BNG 05-07-2017, 12 jaar

0,97%

850.000

566.667

70.834

70.833

425.000

BNG 05-07-2017, 8 jaar

0,60%

1.250.000

625.000

156.250

312.500

BNG 12-12-2017, 12 jaar

0,85%

700.000

466.666

58.334

58.333

349.999

BNG 12-12-2017, 10 jaar

0,68%

100.000

60.000

10.000

40.000

BNG 21-12-2018, 12 jaar

1,10%

730.000

547.499

60.834

60.833

425.832

BNG 21-12-2018, 8 jaar

0,77%

120.000

75.000

15.000

45.000

BNG 09-12-2019, 12 jaar

1,05%

350.000

291.667

29.166

29.167

233.334

BNG 09-12-2019, 8 jaar

0,90%

80.000

60.000

10.000

40.000

BNG 16-03-2020, 2 jaar

-0,13%

7.000.000

BNG 16-03-2020, 3 jaar

-0,12%

3.700.000

BNG 28-08-2020, 10 jaar

0,09%

430.000

387.000

BNG 28-08-2020, 12 jaar

0,15%

730.000

669.167

60.833

60.834

547.500

BNG 28-08-2020, 20 jaar

0,32%

2.850.000

2.707.500

142.500

2.422.500

BNG 28-08-2020, 25 jaar

0,40%

275.000

264.000

11.000

242.000

3.700.000 43.000

43.000

301.000

BNG 28-08-2020, 50 jaar

0,52%

315.000

308.700

6.300

296.100

BNG 30-12-2020, 8 jaar

-0,10%

980.000

857.500

122.500

612.500

BNG 30-12-2020, 10 jaar

-0,05%

515.000

463.500

51.500

360.500

BNG 30-12-2020, 12 jaar

0,00%

700.000

641.667

58.333

58.334

525.000

BNG 30-12-2020, 15 jaar

0,10%

165.000

154.000

11.000

132.000

BNG 30-12-2020, 20 jaar

0,20%

2.410.000

2.289.500

120.500

2.048.500

BNG 30-12-2020, 25 jaar

0,30%

1.460.000

1.401.600

58.400

1.284.800

BNG 30-12-2020, 40 jaar

0,40%

105.000

102.375

2.625

97.125

BNG 30-12-2020, 50 jaar

0,45%

2.900.000

2.842.000

58.000

2.726.000

BNG 27-12-2021, 6 jaar

0,25%

335.000

55.833

55.834

223.333

BNG 27-12-2021, 8 jaar

0,30%

110.000

13.750

82.500

BNG 27-12-2021, 10 jaar

0,40%

710.000

71.000

568.000

BNG 27-12-2021, 12 jaar

0,45%

1.720.000

143.333

143.334

1.433.333

36.110.000

31.368.092

8.878.825

5.578.827

16.910.440

Totaal bestaand

ONTWERPBEGROTING 2023 | 55

Langlopende leningen Gr Cure (totaal)

Rente-%

Hoofdsom lening

Saldo 31-12-2021

Aflossing 2022

Aflossing 2023

Saldo 31-12-2023

Nieuwe leningen Per 1-7-2022, 6 jaar

1,00%

385.000

64.167

320.833

Per 1-7-2022, 8 jaar

1,00%

1.895.000

236.875

1.658.125

Per 1-7-2022, 10 jaar

1,00%

4.910.000

491.000

4.419.000

Per 1-7-2022, 12 jaar

1,00%

4.830.000

402.500

4.427.500

Per 1-7-2023, 6 jaar

1,00%

560.000

Per 1-7-2023, 8 jaar

1,00%

195.000

Per 1-7-2023, 10 jaar

1,00%

5.005.000

Per 1-7-2023, 12 jaar

1,00%

2.640.000

Per 1-7-2023, 25 jaar

1,00%

1.300.000

Totaal nieuw

21.720.000

Totaal

57.830.000

31.368.092

8.878.825

1.194.542

20.525.458

6.773.369

37.435.898

De geplande leningen volgen in principe de geplande investeringen. De leningen worden afgesloten tegen vaste rentepercentages gedurende de looptijd. De verwachting is dat het saldo langlopende leningen ultimo 2023 € 37.435.898 bedraagt. De in 2020 afgesloten lening van € 7,0 miljoen dient als voorfinanciering van de bouwfasen van het kantoorgebouw in Acht en die van € 3,7 miljoen dient als voorfinanciering van de voorbereidingskosten van de nascheidingsfabriek. Om te voldoen aan de kasgeldlimiet zijn deze leningen voor langere tijd afgesloten. Voortijdig aflossen is mogelijk, maar gaat gepaard met een hoge boeterente. Deze grotendeels overtollige liquide middelen leveren voor Cure wel rente op.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 56

BIJLAGE IV RESERVES EN VOORZIENINGEN In de overeenkomst van de GR Cure is in art. 30, lid 3 opgenomen dat “de gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de kostprijs afhankelijk van het dienstenpakket dat per gemeente wordt afgenomen”. Dit betekent dat de GR Cure geen reserves mag aanhouden. Tot op heden is er geen aanleiding om voorzieningen voor de toekomst te treffen.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 57

BIJLAGE V EMU-SALDO Gr Cure (totaal) 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging/onttrekking aan de reserves

2021 -1.152

2022

2023 0

2024 0

2. Afschrijving t.l.v. de exploitatie

2.266

2.477

3.761

4.675

3. Uitgaven aan investeringen die op de balans worden geactiveerd

-3.358

-12.209

-15.170

-16.236

Berekend EMU-saldo

-2.244

-9.732

-11.409

-11.561

Tabel V. EMU-saldo (Bedragen * 1.000€)

De stijging van de afschrijvingskosten na 2022 is het gevolg van de inhaalslag bij vervanging van ondergrondse containers en vrachtwagens, de overgang naar duurdere emissieloze voertuigen en de investeringen in opslagruimte Acht, milieustraten Lodewijkstraat en Valkenswaard.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 58

BIJLAGE VI OVERZICHT INTERNE EN EXTERNE WET- EN REGELGEVING Programma’s / producten

Specifieke activiteiten

Algemeen Bestuur en ondersteunende processen

Algemeen financieel middelenbeheer

Inkoopbeleid

Aanschaf activa Aanschaf goederen en diensten

Wetgeving extern

Aanbestedingsregels EU Goedgekeurde Aanbestedingswet begroting Fin. Verord. (art.7.5. 2012 Besluit aanbestedings- a/b, 22) regels voor overheden AO/IC

Betalingenproces Financiering

Langlopende leningen Kortlopende leningen Liquiditeitenbeheer

Doorbelasting kosten

Vorderingen participanten Overige vorderingen Verkoopfacturen

Regelgeving intern

Risico

BBV BBV Kadernota Rechtmatigheid 2018 (2021 indien beschikbaar) Wet GR Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden Niet Europees aanbesteden Begrotingsoverschrijding

Directiestatuut AO/IC Wet Fido (Financiering Goedgekeurde begrodecentrale overheden) ting Regeling Uddo (uitzet- Fin. verordening (art. 7.5.b) tingen en derivaten decentrale overheden) Uitvoering Financiering Decentrale Overheden (kasgeldlimiet en renterisiconorm) Fin. verordening (art.11) Wanbetaling / AO/IC betalingsvoorwaarden Wet Omzet Belasting

Goedgekeurde begroting

Exploitatiesaldo B.V. Kostprijsmethodiek GR

GR Cure (art. 27 en 30) Bestuursnotitie expl. saldo

Reserves

Besteding exploitatiesaldo GR

GR Cure (art. 30.3)

Waardering activa

Afschrijvingen

Fin. verordening (art. 10)

Kostprijsberekening (kostenverdeelstaat)

Urenregistratie activiteiten / registratie van kosten die rechtstreeks toegerekend dienen te worden aan een gemeente

GR Cure (art. 27 en 30) Fin. verordening (art. 13) Goedgekeurde begroting AO/IC

Personeel en organisatie

Personeelskosten

CAO Gemeenten en CAO-TLN Fiscale en sociale wetgeving WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen)

GR Cure Oprichtingsakte B.V. CAO-voorw. gemeente EHV

ONTWERPBEGROTING 2023 | 59

BIJLAGE VII MEERJARENRAMINGEN MEERJARENRAMING EXPLOITATIE AFVALBEHEER De meerjarenraming gaat uit van een ongewijzigd dienstenpakket en volume (aantal aansluitingen) zoals opgenomen in de begroting 2023. De meerjarenramingen hanteert de volgende aannames: - een stijging van de lasten en een daling van de baten van 2% per jaar voor het opvangen van caostijgingen en fluctuerende marktprijzen; - een stijging van de lasten vanaf 2023 als gevolg van de begrote meerjareninvesteringen.

GR Cure

2023

2024

2025

2026

Lasten Eindhoven

23.184

24.480

25.928

26.971

Geldrop - Mierlo

4.198

4.358

4.544

4.702

Valkenswaard

3.641

3.803

4.074

4.218

Niet Cure gemeenten

160

167

31.182

32.808

34.546

35.891

-2.769

-2.714

-2.660

-2.607

Geldrop - Mierlo

-701

-687

-673

-660

Valkenswaard

-297

-291

-285

-279

Niet Cure gemeenten

-160

-167

-3.927

-3.859

-3.618

-3.546

287

293

299

305

Geldrop - Mierlo

Valkenswaard

392

400

408

416

20.702

22.059

23.567

24.669

Geldrop - Mierlo

3.564

3.740

3.941

4.113

Valkenswaard

3.381

3.550

3.828

3.979

27.647

29.349

31.336

32.761

Baten Eindhoven

Onvoorzien/VpB Eindhoven

Niet Cure gemeenten

Bijdragen gemeenten Eindhoven

Niet Cure gemeenten

ONTWERPBEGROTING 2023 | 60

MEERJARENRAMING INVESTERINGEN Alle gemeenten houden de buitenbakken (en put) van de ondergrondse containers in eigendom. De meerjarenraming voor investeringen van Cure gaat er van uit dat jaarlijks voertuigen ter vervanging worden aangeschaft en dat jaarlijks containers worden vervangen. Het betreft minicontainers en verzamelcontainers. In alle gemeenten zullen ook de komende jaren ondergrondse containers worden bijgeplaatst en/of vervangen. GR Cure

2023

2024

2025

2026

Immateriele activa Terreinen en gebouwen

1.450.000

12.269.000

150.000

310.000

104.000

64.000

70.000

Vrachtwagens

4.876.000

3.085.000

4.680.000

380.000

Containers

3.373.920

6.184.110

6.394.110

6.548.300

Herinr. milieustr. Lodewijkstr.

5.366.000

-5.366.000

Totaal

15.169.920

16.236.110

11.288.110

7.308.300

Kantoorapparatuur

Activa in aanbouw: Voorber.kst. nasch.fabr.

Voor lopende of komende projectstudies zijn in de betreffende meerjarenramingen geen investeringen en daaruit voortvloeiende lasten opgenomen. Alle investeringen hebben een economisch nut. Zij dragen bij aan de uitvoering van de activiteiten van de afvalbeheertaak. De lasten van de activiteiten worden opgenomen op de begroting en worden in rekening gebracht bij de gemeenten die deze op hun beurt bij de burgers in rekening brengt via de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing (voor bedrijven). Voor de investeringen, die gefinancierd worden door leningen gelden geen beperkende voorwaarden voor de Gemeenschappelijke regeling Cure als samenwerkingsverband van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

ONTWERPBEGROTING 2023 | 61

Onderstaand volgt een opsomming van de grootste posten uit bovenstaande tabel:

INVESTERINGEN 2024 Terreinen en gebouwen Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat Herinrichting milieustraat Valkenswaard

8.944k€ 2.500k€

Vrachtwagens E-zijladers 2* E-kraanwagen 1* E-CMS-wagen 1* Laadstations 2*

1.200k€ 700k€ 400k€ 680k€

Containers Textiel bovengronds EHV 200* Restafval ondergronds EHV 193* Papier ondergronds pers EHV 90*

600k€ 1.778k€ 2.502k€ (plan B Eindhoven)

INVESTERINGEN 2025 Vrachtwagens E-zijladers 2* E-achterladers 4* E-kraanwagen 1* Laadstations 1*

1.200k€ 2.400k€ 700k€ 340k€

Containers Restafval ondergronds EHV 189* Papier ondergronds pers EHV 90*

1.860k€ 2.565k€ (plan B Eindhoven)

INVESTERINGEN 2026 Containers Restafval ondergronds EHV 185* Papier ondergronds pers EHV 90*

1.966k€ 2.610k€ (plan B Eindhoven)

ONTWERPBEGROTING 2023 | 62

COLOFON Gemeenschappelijke regeling Cure Achtseweg Noord 45 5651 GG Eindhoven www.cure-afvalbeheer.nl Verzendlijst T. Geldens R. van Otterdijk R. Thijs F. van Strijp M. Scheltenaar H. van Montfort A. van Hardeveld J. Lammers E. Vis S. Ameziane R. van der Krieken B. Savelsberg J. Parren J. Verbruggen P. Verhoeven

ONTWERPBEGROTING 2023 | 63

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11852067/1