20250701 10 RB Kadernota en Burap

e

Administratieve maatregelen We starten met een aantal voorstellen die wij omschrijven als administratieve maatregelen. Deze

voorstellen komen voort uit voortschrijdend inzicht enerzijds en anderzijds voorstellen waarbij een stellingname is genomen over financiële gevolgen zorg op basis van het rapport van Ark. De genoemde voorstellen hebben geen gevolgen voor onze burgers. e

Efficiëntieverbeteringen Een twee dimensie in de voorstellen betreft efficiëntieverbeteringen. Hierin zijn voorstellen vanuit de organisatie aangedragen waarbij in de toekomst zaken efficiënter worden georganiseerd. De genoemde voorstellen hebben beperkte gevolgen voor onze burgers.

e

Maatschappelijke opgaven

Wat overblijft nadat de administratieve en efficiënte maatregelen zijn doorgevoerd en de lasten zijn verhoogd, zijn de maatschappelijke opgaven. Dit betreft belangrijke gebieden waar wij als gemeente in willen blijven investeren. Hoewel deze maatschappelijke opgaven cruciaal zijn voor onze samenleving, staan de middelen voor deze domeinen onder druk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om thema's zoals subsidies, het beheer van onze openbare ruimte, wegen en de wijze waarop wij communiceren met onze burgers. ©

lastenverzwaring voor burgers Een derde dimensie betreft verzwaring van de lasten voor burgers. Dit in de vorm van hogere belastingen.

De verzwaring van de lasten heeft direct financiële gevolgen voor onze burgers. Genoemde dimensies maken het mogelijk om een gedegen afweging te maken waarbij inzichtelijk is dat

administratieve maatregelen en efficiëntieverbeteringen de minste impact hebben voor onze burgers, maar we ook begrijpen dat er ook keuze gemaakt moeten worden waarvan de impact niet alleen financieel is, maar ook sociaal en maatschappelijk gevoeld zal worden door de burgers.

2027

2028

2029

€ -2.399.384

€ -2.603.538

€ -2.603.538

€ 594.225 € -350.000 € -2.359.313

€

€ 1.492.000 € 1.000.000

€ 1.492.000

€ 1.492.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

dh

160.000

€

160.000

€

160.000

€

160.000

dh

Effect op het actueel begrotingssaldo na doorvoeren administratieve en efficiency maatregelen.

118.000 100.000 50.000

118.000 100.000 50.000 50.000

€ € €

118.000 100.000 50.000

50.000

€ € € €

€

50.000

€ € € €

118.000 100.000 50.000 50.000

10.000 4.000

€ €

10.000 4.000

€ €

10.000 4.000

€ €

10.000 4.000

Efficiency

624.090

624.090 210.000

624.090

€

624.090

210.000

€ €

€

Doelmatiger inzetten en anders organiseren binnen de ambtelijke organisatie. Salariskosten ten laste brengen van projecten

€

210.000

€

210.000

Bijstellen opleidingsbudget en reis en verblijfskosten

100.000

Voordeel op de nieuwe afgesloten verzekering voor afdekking

85.000

2026

-2.617.078

€

Bekendeimpact december circulaire Geschatte impact cao onderhandelingen Begrotingssaldo na cao en dec circulaire 2024

440.954 € = -350.000 € -2.526.124

Administratief

€ 1.492.000

Inboeken extra middelen vanuit het Rijk n.a.v. het rapport van Ark

€ 1.000.000

Boekhoudkundig aanpassen van de restwaarde gemeentelijke gebouwen

Vrijval kosten inhuur duurzaamheid Stopzetten beheer gemeentelijk wifi-netwerk Eijsden-Margraten t.b.v. recreatief verkeer op het water

dh

Econocom Bijstelling leges inkomsten Aftoppen dotatie Landschapsfonds Vrijval budget 2027-2028 advieskosten opstellen nota Landbouw

dh dh dh

Startsaldo begroting 2026

Stopzetten gemeentelijke bijdrage exploitatie Monumentenwacht Begrotingssaldo na verwerking administratieve en efficiency maatregelen

dh

65.000 30.150 11.940

-410.034

122.000 100.000 85.000

594.225

€ -350.000 € -2.359.313

122.000

122.000

100.000

100.000

€

85.000

85.000

65.000 30.150 11.940

€ € €

65.000 30.150 11.940

€ €

65.000 30.150

€

11.940

€ -117.025

€

-243.223

€

-243.223

122.000

WGA

Sluiten Servicepunt Eijsden Stopzetten subsidies erfgoed

€ 516.269 € -350.000 € -2.233.115

€ € €

dh

dh

893.800

dh

893.800

Geen nieuwe aanplant van bomen binnen het bestaande areaal Aanpassen wegenbeleidsplan Vrijval budget ten behoeven ad-hoc activiteiten Stopzetten beheersubsidie van de begraafplaatsen

€ € € €

370.000 150.000 46.500 41.000

dh dh

370.000 150.000 46.500 41.000

dh dh

370.000 150.000 46.500 41.000

dh dh

370.000 150.000 46.500 41.000

Aanpassen voorlichting weekblad de Etalage Vrijval uitvoeringsbudget participatie gemeentelijke kernen 10% minder subsidies voor kunst en cultuur Vrijval budget voor het plaatsen c.q. vervangen van Informatieborden bij landschappelijke monumenten Vrijval budget voor kleine lokale initiatieven Vermindering onkruidbestrijding

€ € € €

35.000 27.300 24.595 23.000 21.000 20.000

dh

20.000

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh

736.000

790.000

560.000

132.000 1.815.800

176.000 1.629.800

dh dh dh dh

dh dh

dh

922.000 dh

dh

4.500

ch

dh

dh dh dh dh

9.905 8.000 7.500

dh dh dh dh dh dh dh dh dh

4.500

dh

10.000 9.905 8.000 7.500

10.000

dh

dh

20.000 15.000 14.500 14.000 12.000

20.000 15.000 14.500 14.000 12.000

dh

88.000 1.981.800

21.000 20.000 20.000

dh

1.000.000

35.000 27.300 24.595 23.000

ch

1.088.000

35.000 27.300 24.595 23.000 21.000 20.000 20.000

dh

dh dh dh dh

4.500

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh

44.000

9.905 8.000 7.500

dh

2.437.800

10.000

dh

1.500.000

20.000 15.000 14.500 14.000 12.000

dh

1.544.000

21.000 20.000 20.000

dh ch

dh dh dh dh dh

4.500

dh

dh

Totaal voorstellen maatschappelijk en lasten verzwarend

dh

Inzetten onbenutte belastingcapaciteit door verhoging van de belastingen Aanpassen toeristenbelasting

dh

Lastenverzwaring

9.905 8.000 7.500

dh

Verminderen cittaslow-activiteiten Door de fracties aangedragen ideeën

10.000

ch

Kunstgrasvelden Eijsden vervangen door regulier gras 10% minder subsidies voor welzijn 10% minder subsidies voor sport Schrappen van de investering aanleg parkeerplaatsen Natura 2000 gebieden

20.000 15.000 14.500 14.000 12.000

dh

10% minder subsidies voor harmonieën en fanfares Aanpassen schoffelbeurten onderhoud plantsoenen MTB Vrijval budget promotie van fiets- en wandelroutes Geen vervanging van afgekeurde speeltoestellen Terugbrengen aantal veegbeurten van de goten langs de wegen

dh ch

Verminderen gemeentelijke bijdrage CNME-budget

35.000 27.300 24.595 23.000

dh dh

2029

893.800

dh dh

2028

893.800

dh dh

2027

€

dh dh

2026 Maatschappelijk

dh

Mogelijkheden met een maatschappelijke impact.

Beoogd saldo begrotingsruimte

500.000

500.000

500.000

500.000

Benodigde keuzes uit maatschappelijk en lasten verzwarend

910.034

617.025

743.223

743.223