20220712 05b Bijlage 1e bestuursrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
1e bestuursrapportage 2022
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................... 3 Voorwoord 1e bestuursrapportage 2022 .................................................................................................. 5 Leeswijzer.................................................................................................................................................... 9 Programma 1: Mens & Samenleving ......................................................................................................11 1.0 Prioritair thema: Lifestyle ............................................................................................................... 11 1.1 Kerntaak: Sociaal Domein ............................................................................................................. 18 1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen ......................................................................... 28 1.3 Kerntaak: Culturele identiteit ........................................................................................................ 34 Programma 2: Landschap & Natuur .......................................................................................................
40 2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw................................................................................... 40 2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied ....................................................................................... 45 2.2 Kerntaak: Openbare ruimte ........................................................................................................... 47 2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme ................................................................................ 50 Programma 3: Klimaat & Energie ........................................................................................................... 57 3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid .................................................................................................... 57 3.1 Kerntaak: afval, water en milieu .................................................................................................... 62 Programma 4: Wonen & Mobiliteit .......................................................................................................... 69 4.0 Prioritair thema: Wonen ................................................................................................................. 69 4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer .......................................................................................................
75 4.2 Kerntaak: Vastgoed ........................................................................................................................ 80 4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie ............................................................................................................ 82 Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering .............................................................................................. 88 5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid ....................................................................................... 88 5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking ........................................................................................... 93 5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening ........................................................................................... 97 5.4 Kerntaak: Financiën & middelen ................................................................................................. 103
3
5.5 Kerntaak: Personeel ..................................................................................................................... 109
4
Voorwoord 1e bestuursrapportage 2022
Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (1e Burap) van het jaar 2022. Deze 1e Burap geeft een weergave van de voortgang rondom de voorgenomen werkzaamheden die vastgelegd zijn in de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025. Op het moment van schrijven van deze 1e Burap merken wij dat de samenleving na corona weer op gang is gekomen en activiteiten volop plaatsvinden. Zoals afgesproken in het verbetervoorstel P&C rapporteren wij per programma de voortgang op hoofdlijnen zodat u wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma.
Financiële analyse In de meerjarenbegroting 2022-2025 hebben wij ingezet op duurzame financiën, te weten een structureel sluitende meerjarenbegroting. Hierbij hebben wij aangegeven de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds nauwlettend te volgen. Vanuit het Rijk is er dit jaar een speciale maartbrief opgesteld om duidelijkheid te verschaffen t.a.v. een aantal ontwikkelingen: 1. Vanaf 1-1-2023 wordt de herverdeling van het gemeentefonds ingevoerd. Dit gebeurd echter wel met een ingroeiscenario van € 7,50 in 2023, naar € 22,50 in 2024 en naar maximaal € 37,50. Voor Eijsden-Margraten heeft dit een positief effect op de omvang van de Algemene Uitkering. De meicirculaire zal definitief inzicht geven op we mogen rekenen op het maximale bedrag van € 37,50 in 2025. 2. De in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingen t.a.v. de Jeugdzorg zullen niet langer bij de gemeente worden gehaald. 3. De verwachte bijstelling van de Algemene Uitkering over 2022 bedraagt volgens de maartbrief € 509.660. De meicirculaire zal definitief uitsluitsel geven over de exacte bijstelling. 4. Voor Eijsden-Margraten geldt een bijdrage voor de Energietoeslag van € 458.000. 5. Voor het jaar 2026 is een flinke daling van de Algemene Uitkering waar te nemen. Het rijk dient nog duidelijkheid te verschaffen over de financieringssystematiek vanaf 2026 en verder.
Oekraïne crisis Op dit moment werkt het kabinet samen met partners binnen en buiten de Rijksoverheid aan financiering van de opvanglocaties in gemeenten. Hierover zal separaat worden gecommuniceerd.
5
Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal zal vergoeden. De gemaakte kosten zijn in afwachting van deze compensatie van het Rijk geparkeerd en niet in de lasten verantwoord. Middels diverse raadsinformatiebrieven bent u reeds, en zult u geïnformeerd blijven over de opvang Oekraïense Vluchtelingen. Financiële analyse De 1e Burap sluiten wij af met een positieve bijstelling van € 68.069 voor 2022. De bijgestelde begroting 2022 komt hierdoor uit op een positief saldo van € 228.180. De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit. Voor een toelichting van de mutatie wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. Programma SALDO BEGROTING 2022 NA WIJZIGING
Bedrag Voordeel/Nadeel € 160.111 Voordeel
Programma 1: Mens & Samenleving 1.1 Sociaal Domein
-€ 150.000 Nadeel
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen
-€ 72.536 Nadeel
Programma 2: Landschap & Natuur 2.3 Economie, recreatie en toerisme
-€ 13.224 Nadeel
Programma 3: Klimaat & Energie 3.0 Duurzaamheid
-€ 25.200 nadeel
3.1 Afval, water en milieu
-€ 9.500 Nadeel
Programma 4: Wonen & Mobiliteit 4.1 Mobiliteit en Verkeer
-€ 28.000 Nadeel
4.2 Vastgoed
€ 2.782 Voordeel
4.3 Omgevingsvisie
€ 10.582 Voordeel
Programma 5 : Bestuur & Bedrijfsvoering 5.1 Openbare orde en veiligheid
-€ 20.000 Nadeel
5.3 Bestuur en Dienstverlening
-€ 46.245 Nadeel
5.4 Financiën & Middelen
€ 419.410 Voordeel
Totaal mutaties 1e burap
€ 68.069 Voordeel
NIEUW SALDO BEGROTING 2022
€ 228.180 Voordeel
6
Toelichting op de belangrijkste mutaties in de 1e Burap 2022: Programma 1 Ten aanzien van Jeugdzorg wordt er in de eerste Burap 2022 slechts voor 1 autonome ontwikkeling bijgeraamd zijnde de maatwerkvoorzieningen bij Jeugd. In 2021 is hier een forse stijging op geweest waarvan wij verwachten dat deze ook zal doorzetten in 2022. Bij vitale inwoners en gemeenschappen wordt bijgeraamd voor de bijdrage Gr leerplicht € 27.000, opstellen meerjarig integraal huisvestingsplan € 26.000, en middelen afgezonderd voor gastouderopvang (€ 6.000) en "Jeugd aan Zet" (€ 10.000) waarvoor wij specifieke gelden ontvangen. Programma 2 Binnen programma 2 wordt € 13.000 bijgeraamd voor het meerjaren convenant van visit ZuidLimburg. Programma 3 Het meetsysteem luchtkwaliteit is i.t.t. de planning pas in Q2 2022 geïnstalleerd. Hierdoor zijn de lasten in 2021 vrijgevallen en dienen deze in 2022 te worden bijgeraamd voor € 25.000. Tevens wordt € 10.000 bijgeraamd voor het actualiseren van de nota bodembeheer. Programma 4 Binnen Mobiliteit en Verkeer wordt € 28.000 bijgeraamd i.h.k.v. 4 jarige gebiedsaanpak Smart Mobility en € 11.000 afgeraamd vanwege het aandeel van de gemeente E-M in het positieve resultaat van het Gegevenshuis. Programma 5 Voor de verplichte implementatie en audit Wet Politiegegevens wordt € 20.000 bijgeraamd.
Binnen dienstverlening wordt een CCD scanner aangeschaft ter verificatie van documenten (€6.000). Als vervolg op het feitenonderzoek IKL is een project opgestart verbeteren Bedrijfsvoering (€ 40.000). Als gevolg van de verhoogde dreiging van cyberaanvallen t.a.v. kwetsbare overheidsdiensten hebben we maatregelen getroffen om onze bedrijfscontinuïteit te waarborgen (€ 28.000).
7
De implementatie van een nieuwe applicatie binnen het Sociaal Domein leidt tot meerkosten van € 35.000.
8
Leeswijzer
In de bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan (verwachte) afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting.
Inleiding In de inleiding worden de huidige belangrijkste ontwikkelingen samengevat.
Financiële recapitulatie De bestuursrapportage begint met een overzicht te geven van de financiële consequenties van het boekjaar. In deze tabel is tevens de aansluiting weergegeven van de primitieve begroting en het nieuwe saldo als gevolg van de bestuursrapportage. Beleidsmatige verantwoording Per programma wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste hoogtepunten. In de tabellen met "wat gaan we ervoor doen in 2022" wordt conform de financiële verordening alleen gerapporteerd over afwijkingen. Als de beleidsvoornemens conform planning lopen wordt hierover niet gerapporteerd. Met de reeds bekende stoplichten (indicator) wordt de voortgang aangegeven. In het boekwerk (Pepperflow app) staat hier kwaliteit vermeld, hier wordt dus de voortgang mee bedoeld. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk het woord kwaliteit te vervangen door voortgang.
Stoplicht Betekenis Prestatie is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd, dan wel wordt de prestatie geborgd binnen de bestaande processen. Prestatie is in uitvoering en wordt naar verwachting binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd. Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Financiële afwijkingen
9
In de tabel van de financiële afwijkingen wordt een overzicht gegeven van eventuele bij- of aframingen op beleidsveld niveau. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven van de bij- of aframing.
Bijlagen In de bijlagen treft u een overzicht aan van de budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging.
10
Programma 1: Mens & Samenleving 1.0 Prioritair thema: Lifestyle Omschrijving Een goede kwaliteit van leven voor al onze inwoners in een inclusieve samenleving is ons streven waar iedereen mag en kan meedoen en waarin sprake is van een inclusieve economie. Dit sluit naadloos aan bij het Cittaslow-gedachtegoed dat we voor ogen hebben. Een gedachtegoed waarin we binnen de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van onze inwoners en gemeenschappen verder bouwen aan een veerkrachtige en vitale samenleving. Vanuit deze optiek wordt sinds 2020 nadrukkelijk accent gelegd op het thema positieve gezondheid gericht op het versterken van de individuele en collectieve kracht waarin de individuele gezondheid, welzijn en participatie centraal staat. Daarnaast komt binnen dit thema het accent te liggen op gezonde voeding geënt op het stimuleren van bewust consumeren en produceren. Rondom het programma Lifestyle staan we voor de volgende uitdagingen: •
Jongeren aan het bewegen krijgen/houden en gezonde voeding stimuleren
•
Ouders bewust maken van gezonde levensstijl
•
Vitaliteit en gezondheid ouderen stimuleren
•
Zelfredzaamheid versterken en actieve deelname aan c.q. participeren in de culture, sociale, natuurlijke omgeving stimuleren
•
Faciliteiten bieden t.b.v. bewegen en ontmoeten in en rondom de kernen
•
Stimuleren van een inclusieve economie/gemeenschap, waarin ieder waarde kan toevoegen
•
Producenten, leveranciers en maatschappelijk middenveld een actieve bijdrage laten leveren aan een gezonde leefstijl en voeding met aandacht voor gezonde scholen, gezonde winkels, gezonde kantines en gezonde restaurants waarbij lokaal voedsel de basis vormt
•
Toerisme en immaterieel erfgoed laten aansluiten bij de ambities van de prioritaire thema’s en de ambitie dat de gemeenschap Eijsden-Margraten in 2024 Cittaslow ademt.
Ontwikkellijnen Om een antwoord te geven op de geschetste opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen: 1. We streven naar een hogere positieve gezondheid (‘’hoofd‘’) met als doel dat iedere burger weet waar hij/zij zorg/hulp kan vinden en deze ook kan krijgen. 2. We bevorderen het bewegen (‘’lichaam’’) met als doel dat eenieder op eigen wijze in beweging komt voor de gezondheid van zichzelf en eventueel voor anderen en de omgeving.
11
3. We faciliteren het invulling geven aan een zinvolle tijdsbesteding (‘’handen‘’) met als doel dat eenieder op eigen wijze bijdraagt aan de gemeenschap Eijsden-Margraten, via werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, of anderszins. 4. We stimuleren het bewuster produceren en consumeren van producten (‘’hart’’), zodat ondernemers en producenten als ook consumenten zich meer dan nu, bewust zijn van de maatschappelijke impact van zijn of haar koop (consumptie)gedrag. Wat willen we bereiken? 1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Een breed palet aan educatieve-, culturele-, ontmoetings- en sport- en bewegingsactiviteiten die onze gemeente ondersteunt en/of organiseert is voor iedereen (ongeacht leeftijd, gezondheid, sociale en economische omstandigheden) zoveel mogelijk bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Breed palet activiteiten Omschrijving (toelichting) Er wordt geïnvesteerd in sport- beweging en ingezet op samenhang tussen sportstimulering, actieve leefstijl, positieve gezondheid en kwaliteit van leven van al onze inwoners, jong en oud, met of zonder beperkingen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Burgerinitiatieven Omschrijving (toelichting) We sluiten aan bij lokale initiatieven en lokale coalities. Er is sprake van specifieke aandacht voor dit vraagstuk in ten minste twee kernen. Kwaliteit (indicator)
12
Kwaliteit (toelichting) Gevarieerde hulp en ondersteuning Omschrijving (toelichting) Wij dragen zorg voor het door onze kwetsbare inwoners verkrijgen van de juiste mate van hulp en ondersteuning, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarbij zetten wij in op het zo veel als mogelijk door de client zelf en/of zijn sociaal netwerk voorzien in deze ondersteuning dan wel het verwijzen van de client naar het voorliggende veld, onder andere door inzet van de participatiecoach. Bieden eigen inzet of het voorliggende veld onvoldoende mogelijkheden, zetten wij maatwerkvoorzieningen in. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Inzet buurtcoach Omschrijving (toelichting) Het programma van de buurtcoaches sluit aan bij de doelstellingen in het sociaal domein en is gericht op participatie. Wij faciliteren ontmoetings-, culturele en beweegactiviteiten voor ouderen en mensen met beperkingen. We investeren in JOGG (jongeren op gezond gewicht) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
13
Meedoen inwoners Omschrijving (toelichting) De gemeente werkt samen in partnerschap met de verenigingen. Meer Bewegen voor Ouderen wordt gefaciliteerd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Participatiecoach Omschrijving (toelichting) De werkwijze van de Participatiecoach is gericht op bevordering van een gezonde en actieve, participatieve leefstijl bij inwoners (jong en oud). Het uitgangspunt is dat meedoen wordt gestimuleerd en (nieuwe) (beweeg)activiteiten geïnitieerd en begeleid . Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Project eenzaamheid Omschrijving (toelichting) Onder het motto ‘positieve gezondheid’ kijken wij samen met inwoners naar mogelijkheden op het gebied van zingeving en meedoen in de maatschappij. Daarnaast zetten ook onze zorgpartners zich in tegen eenzaamheid en zijn er tal van mooie (burger)initiatieven alsook bijvoorbeeld de ‘week van de eenzaamheid’, lokaal ook bekend als de ‘week van de ontmoeting’. Het doel van het aansluiten bij het landelijke actieprogramma. ‘Eén tegen eenzaamheid’ is om lokale en landelijke initiatieven met elkaar te verbinden om eenzaamheid zo nóg gerichter aan te pakken. Kwaliteit (indicator)
14
Kwaliteit (toelichting) Sportakkoord Omschrijving (toelichting) Met de participanten van het sportakkoord wordt het uitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld. De focus ligt op: - Sportief en gezond opgroeien - Meedoen door bewegen - Sterk en Vitaal verenigingen - Bewegen in de buitenruimte. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Wat willen we bereiken? 1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, het bevorderen van gezondheid, de transitieopgaven binnen de landbouwsector en de kwaliteiten die de lokale terroir bezit, liggen er kansen om een inclusieve lokale economie te bevorderen die waarde toevoegt aan de gemeenschap, specifiek gericht op het stimuleren van de lokale voedsel economie.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Faciliteren lokale voedselketens Omschrijving (toelichting) In 2022 wordt een bijdrage geleverd aan initiatieven die de lokale en regionale voedselketens versterken. Dit doen we door het leveren van ondersteuning, advies, onderzoek en het (mede)
15
creëren van draagvlak vanuit de principes van Green Destination. Hierbij wordt de relatie met het Middengebied en de NOVI Zuid-Limburg gelegd. Meer specifiek wordt in 2022 de Plateau Hub, een digitaal platform voor vraag en aanbod van lokale en regionale producten, ondersteund. Tevens wordt het project Zeker (W)eten voortgezet, burgerparticipatie rondom Lokaal Voedsel gecontinueerd, het stroopgedachtegoed verder op de kaart gezet, en innovatieve binnen de fruitsector gestimuleerd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Realiseren belevingscentrum Omschrijving (toelichting) In 2022 wordt ingezet op de doorontwikkeling van een aantal hot-spots, waarbij de omgeving Hoogcruts (op het Plateau), omgeving Heerdeberg (in het Middenterras) en omgeving Eijsden (in het Maasdal) onderdeel centraal staan. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Stimuleren burgeractivatie Omschrijving (toelichting) In 2022 wordt het stimuleren van burgeractivatie op grond van het principe ''verbinden, verankeren en loslaten'', inhoudende inwoners oproepen, initiatiefkracht aanspreken en faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan de lokale voedselgemeenschap/economie verder gecontinueerd en verdiept. De ondersteuning van de werkgroep Lokaal Voedsel wordt verdere gecontinueerd en de community Cittaslow wordt verder uitgebouwd.
16
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Wat willen we bereiken? 1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Ingezet wordt op het stimuleren van bewuste productie en consumptie van duurzame voeding
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Omschrijving (toelichting) In 2022 wordt de Cittaslow Community en het lokale initiatief Lokaal Voedsel verder uitgebouwd, gericht op het toeristisch/recreatief aanbod met bewuste productie en consumptie van duurzame voeding versterken. Hierbij zal verbinding gelegd worden met ontwikkeling binnen het Middengebied en Novi Zuid-Limburg, waarbij de focus is gericht op de doorontwikkeling van de agrarische sector richting natuurinclusieve landbouw. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Investeren in bewustwording Omschrijving (toelichting) We investeren in 2022 verder in het stimuleren van bewuste productie en consumptie van duurzame voeding door
17
- de ingezette lijn in 2021 rondom bewustwording en een bewustwordingscampagne verder uit te bouwen. - het ontsluiten van inspirerende belevingsplekken binnen de gemeente die bijdragen aan de bewuste consumptie en productie. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een drietal gebieden in onze gemeente: omgeving Hoogcruts, omgeving Heerdeberg en omgeving Eijsden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein
Het Sociaal Domein gaat over mensen en hun directe omgeving, niet om producten en diensten en niet over het toepassen van protocollen en uitvoering van de regels van “het systeem”. De inwoners staan centraal. Zij hebben een belangrijk aandeel in het oplossen van problemen en de regie daarover. Daar waar nodig vindt ondersteuning plaats. Het ondergeschikt maken van het systeem aan het belang van de inwoner en de directe omgeving is de basis van een toekomstbestendig en dus ook een financieel gezond Sociaal Domein. Er zullen altijd mensen zijn die tijdelijk of permanent niet zelfredzaam zijn en geen regie over hun leven kunnen voeren. Deze mensen moeten wij blijven ondersteunen en een vangnet blijven bieden. In dat geval zorgen wij voor kwalitatief goede hulp en ondersteuning. 1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Er wordt gestreefd naar een budgettair neutrale uitvoering van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet. Het uitgangspunt is ook hier: niet meer, maar ook niet minder hulp en ondersteuning dan noodzakelijk. Het aantal inwoners dat een beroep doet op professionele hulp en ondersteuning en de bijbehorende uitgaven worden gestabiliseerd.
Begeleiding WMO Omschrijving (toelichting)
18
Op basis van de ervaringen de afgelopen jaren alsook de monitoring t.a.v. deze begeleiding wordt deze zorg per 2022 opnieuw ingekocht waarbij de inkoop van deze zorg weer een stuk wordt doorontwikkeld. Daarnaast voeren we een pilot uit om een (klein) deel van deze zorg voorliggend op te kunnen pakken via een waakvlamfunctie. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Leerlingenvervoer Omschrijving (toelichting) In regionaal verband wordt onderzocht in hoeverre de huidige verordening voldoende aansluit bij de vraagstukken in de praktijk. Daarnaast wordt ook gekeken naar de wijze van de inzet van leerlingenvervoer in relatie tot de jeugdwet. De huidige benadering ten aanzien van het leerlingenvervoer wordt vooral vormgegeven vanuit het perspectief onderwijs. Naar de toekomst toe wordt gekeken of dit ook verbreed kan worden naar de jeugdwet. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Mantelzorgcompliment Omschrijving (toelichting) De waardering van mantelzorgers blijft geborgd. Het niveau van mantelzorgondersteuning en een geldelijke bijdrage voor mantelzorgcompliment handhaven wij. Kwaliteit (indicator)
19
Kwaliteit (toelichting) Omnibuzz Omschrijving (toelichting) Onderzoek naar alternatieve invulling van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zal worden uitgevoerd. De randvoorwaarden hierbij zijn kostenbesparingen op de uitvoeringsorganisatie en borging van de continuïteit. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Gezien onzekerheden over toekomst van vervoersbranche als gevolg van corona-crisis en een laagvervoersvolume in de afgelopen 2 jaar is het niet opportuun om een alternatieve invulling voor Omnibuzz te onderzoeken. Ook voor 2022 is dit actiepunt is niet meer aan de orde. SZMH Omschrijving (toelichting) De uitvoering van de Participatiewet wordt niet meer door SZMH, maar in eigen beheer uitgevoerd. Vanwege grote samenhang met de wet inburgering, zal bij de keuze om de Particiepatiewet zelf uit te gaan voeren, onlosmakelijk verbonden zijn dat onze gemeente dan ook de Wet Inburgering in eigen beheer uitvoert. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
20
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Onze kwetsbare inwoners (jong en oud) worden ondersteund opdat zij in hun eigen leefomgeving zo lang mogelijk kunnen blijven wonen met goede kwaliteit van leven, deel kunnen nemen in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
Informele zorg Omschrijving (toelichting) We faciliteren informele zorg en breiden algemeen toegankelijke welzijns- en zorgvoorzieningen (het voorliggende veld) uit, met als doel om maatwerkvoorzieningen alleen in te zetten indien algemeen toegankelijke voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Maatwerkvoorzieningen Omschrijving (toelichting) Wij stellen maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp beschikbaar voor kwetsbare inwoners, wanneer er geen andere voorliggende alternatieven zijn. De korting van 20% op de eigen bijdrage (abonnementstarief, niet inkomensafhankelijk) voor maatwerkvoorzieningen WMO wordt afgeschaft. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
21
Participatiecoach Omschrijving (toelichting) De participatiecoach zet een samenwerking op rondom meedoen met o.a. huisartsen, lokale (sport)verenigingen en aanbieders, scholen en maatschappelijke organisaties. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Realiseren levensloopbestendige woningen Omschrijving (toelichting) Ook in 2022 zal ten aanzien van nieuwe woningbouwinitiatieven aangestuurd worden op het realiseren van levensloopbestendige woningen. In onze lokale woonvisie is immers vastgelegd dat meer duurzame woningen voor onder meer ouderen en jongeren aan onze woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Met duurzaamheid wordt in deze zowel energetisch als levensloopbestendig bedoeld, zodat mensen, ook als zij ouder worden of lichamelijke beperkingen krijgen, makkelijker in hun woning kunnen blijven wonen. Zo zal in 2022 aangestuurd worden op levensloopbestendige woningbouw, als planologisch invulling wordt gegeven aan de uitbreidingsplannen in Oost-Maarland, Mheer en Sprinkstraat en Bloesemgaard te Margraten. Deze aansturing geldt uiteraard ook voor andere in 2022 te ontvangen woningbouwinitiatieven. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) 1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Maatschappelijke vraagstukken en/of hulp- en ondersteuningsvragen van onze inwoners worden benaderd vanuit de bredere context, binnen onderling verbonden beleidskaders en in dialoog met de
22
inwoners en hun sociale omgeving. Daarbij richten wij de focus op resultaat en passen zoveel mogelijk maatwerk toe.
Actieplan Jeugd Omschrijving (toelichting) Aan de actielijnen uit het actieplan Jeugd wordt uitvoering gegeven: 1. Regierol Consulenten: Middels het voeren van regie is er meer grip op de indicaties zorg en ondersteuning welke geleverd wordt. Een onderdeel van deze regievoering is het kritischer beoordelen van de ingezette ondersteuning. 2. Beoordeling hulpvraag en inzet voorliggende voorzieningen bij hulpvraag: - Voorliggende voorzieningen worden standaard meegenomen in de beoordeling van de hulpvraag. - Maatwerk voorzieningen worden waar mogelijk afgeschaald naar voorliggende voorzieningen. - Samenwerking met participatiecoach wordt verder geïntensiveerd. - Dossier analyse heeft plaatsgevonden. De aanbevelingen van de analyse worden opgepakt in 2022. 3. We blijven in het Sociaal Domein monitoren door middel van dashboards. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) GIK-J Omschrijving (toelichting) Er heeft in het kader van de aanbesteding Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg (GIK-J) per januari 2023 een intensief dialoogproces plaatsgevonden met één partner. Dit betreft een samenwerkingsverband tussen de vier huidige aanbieders Xonar, Koraal, Mondriaan en Via Jeugd. De zogenaamde Combinatie Koraal. De samenwerkende 16 gemeenten en de Combinatie Koraal moeten het volledig met elkaar eens zijn over zowel de tarieven als de inhoudelijke doelen van deze aanbesteding. Deze doelen zijn onder
23
meer het verminderen van het aantal jeugdigen in deze vormen van jeugdhulp, het verkorten van de opnameduur door het verbeteren van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de jeugdige zelf, (pleeg)ouders/verzorgers, procesregisseurs en het omliggende veld. Hierdoor verbetert de zorg aan deze zeer kwetsbare doelgroep jeugdigen en wordt de zorg in de toekomst vaker in de eigen woon- of thuissituatie gegeven. De onderhandelingen lopen tot op heden nog. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De onderhandelingen zijn afgerond en er is overeenstemming bereikt. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie om vanaf 01-07-2022 van start te kunnen gaan. Nieuw woonplaatsbeginsel Omschrijving (toelichting) Per 1 januari 2022 gaat de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Het nieuwe woonplaatsbeginsel zal een financieel gunstig effect hebben omdat een deel van de jeugdigen niet meer onder onze (financiële) verantwoordelijkheid valt. Dit zullen bijna uitsluitend jeugdigen zijn met verblijf. Vanaf 2022 zal derhalve ook een deel van de beheersmaatregelen kunnen worden aangepast naar de nieuwe situatie. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We kunnen nog niets zeggen over het financieel effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel, dit door de 1 november maatregel, hierdoor is er een langere looptijd nodig. Er wordt meer inzicht verwacht rond 01-07-2022.
24
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Omschrijving (toelichting) De subsidieafspraken met de maatschappelijke partners zijn taak- en resultaatgericht waardoor er betere sturing kan plaatsvinden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Transformatieplan Omschrijving (toelichting) In 2019 is het beleidskader Jeugd Zuid-Limburg door de gemeenteraad vastgesteld. In het beleidskader zijn vier prioriteiten vastgesteld, namelijk: normaliseren, integrale hulp en regie (1G1P1R), in control, sturen op resultaten. Onder het uitgangspunt ‘in control’ hangt de bekostiging van de jeugdhulp die gemeenten inkopen. Deze inkoop wordt in Zuid-Limburg samen gedaan met gemeente Maastricht als centrumgemeente. In het uitvoeringsplan Transformatie wordt het proces beschreven hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de doelen die ze samen willen bereiken. De huidige zorgcontracten in de regio lopen af. Met ingang van 1 januari 2023 moeten nieuwe, meerjarige contracten met aanbieders zijn afgesloten waarbij het jaar 2022 met name wordt gebruikt om dit alles te ontwikkelen en voor te bereiden. Het transformatieplan sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals de Norm voor Opdrachtgeverschap en de voorgenomen wijziging van de Jeugdwet. Hiermee wordt landelijk gestuurd op het formaliseren en versterken van de regionale samenwerking.
De samenwerking blijft, voortvloeiend uit het vastgestelde Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg, is ook 2022 er op gericht dat we als regio door gezamenlijk op te trekken zorgen voor gemeenschappelijk beleid, uniformering van regelingen (en daarmee beperking van de administratieve lasten), gezamenlijke inkoop van zorgaanbod en leveranciers- en contractmanagement. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk regionaal met ruimte voor lokale invulling. De toegang tot de jeugdhulp is en blijft een lokale verantwoordelijkheid. Kwaliteit (indicator)
25
Kwaliteit (toelichting) 1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Bij elk maatschappelijk vraagstuk gaan wij uit van eigen kracht van onze inwoners en maatschappelijke partners en wij handelen daarnaar: ze krijgen maximale ruimte om initiatieven te nemen en te realiseren.
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Omschrijving (toelichting) Sturing op inzet professionele instellingen in het voorliggend veld vindt plaats door middel van resultaatgerichte afspraken. Dit maakt dat we beter in staat zijn om (bij) te sturen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Vernieuwen aanpak informele zorg Omschrijving (toelichting) Voor informele zorg wordt ingezet op professionele ondersteuning om adequate herstart van vrijwillige activiteiten na de coronacrisis te realiseren. De zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp blijven kampen met een personeelstekort en hanteren steeds langere wachtlijsten. Bij de toegang wordt specifiek gewezen op die mogelijkheid van een PGB om huishoudelijke hulp bij een particuliere, eventueel uit eigen sociale netwerk, in te kunnen kopen. Met de Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten vindt regelmatig overleg plaats inzake maatschappelijke vraagstukken. Kwaliteit (indicator)
26
Kwaliteit (toelichting) Financiële afwijkingen 1.1 Sociaal Domein Onderwerp
B/L
2022
2023
2024
2025
I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen Jeugdzorg
L
€ -150.000
-150.000
-150.000
-150.000
€ -150.000
-150.000
-150.000
-150.000
€-
-
-
-
Totaal
-
-
-
-
Totaal
€ -150.000
-150.000
-150.000
-150.000
Totaal
S
Besluiten
Totaal
Bijstelling bestaand beleid
Toelichting Autonome ontwikkelingen Jeugdzorg In afwijking van de begroting wordt in de eerste bestuursrapportage op Jeugd bijgeraamd op het onderdeel maatwerkvoorzieningen. Gelet op de onvoorspelbaarheid, aard en autonome karakter van deze voorziening wordt evenals in 2021 voor 2022 een forse kostenstijging voorzien. Een andere ontwikkeling die van invloed is op de begroting zijn de momenteel lopende inkooptrajecten Jeugd. Hierbij is naast nieuwe aanbestedingen ook een transformatie van de wijze van inkoop aan de orde. De omschakeling van oude inkoopsystematiek naar nieuwe inkoopsystematiek leidt wel tot onzekerheden in de inschatting van de kosten.
27
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen
Een sterke gemeenschap met vitale inwoners onderscheidt zich door de aanwezigheid van een grote individuele en collectieve kracht. Mede daardoor ontstaat er een breed pallet aan algemene voorzieningen en activiteiten. Deze ontstaan vaker door burgerinitiatieven waarbij enthousiaste vrijwilligers een trekkersrol nemen. Mensen vallen niet buiten hun gemeenschap door ziekte, beperking, gebrek aan middelen of bijvoorbeeld een andere achtergrond. Recht op gezond en veilig leven is een van de fundamentele rechten van elk mens. Bescherming, bewaking en bevordering van en gezond en veilig leven voor al onze inwoners behoort tot onze basistaken. Speciale aandacht daarbij verdienen onze inwoners in een kwetsbare positie. Een gezond en veilig leven is ook een belangrijke factor voor de verhoging van de zelfredzaamheid en bevordert de actieve participatie aan de maatschappij. Duurzame en toekomstbestendige sport- beweeg- cultureel-maatschappelijke-en onderwijsactiviteiten en accommodaties vormen het fundament voor goede kwaliteit van leven in onze gemeente. 1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Onze inwoners zijn in staat eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor kwetsbare inwoners te nemen.
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Omschrijving (toelichting) Via professionele welzijnsorganisatie bieden wij maatschappelijk werk, jeugd en jongerenwerk, opvoedondersteuning aan. Wij faciliteren vrijwilligers organisaties, burgerinitiatieven, informele zorg en mantelzorg, Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
28
Participatiecoach Omschrijving (toelichting) De participatiecoach wordt ingezet om de kansen voor participatie voor kwetsbare inwoners te vergroten. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) 1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Onze inwoners hebben gelijke kansen om mee te kunnen doen in de samenleving.
Clientondersteuning Omschrijving (toelichting) Wij stellen onafhankelijke cliëntenondersteuning, informatie- en advies en (activerende) begeleiding beschikbaar voor onze kwetsbare inwoners. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Inkomen en maatschappelijke participatie Omschrijving (toelichting) Wij ondersteunen onze inwoners op het gebied van werk en inkomen en maatschappelijke participatie.
29
Eijsden-Margraten is aangehaakt bij drie projecten die door SZMH worden uitgevoerd. Het betreft een specifieke aanpak voor drie doelgroepen: statushouders, jongeren en 45-plussers. De aanpak voorziet erin dat consulenten een lagere caseload hebben en daardoor meer tijd hebben die ze kunnen investeren in deze doelgroepen, met als te bereiken doel een snellere uitstroom uit de uitkering. Gebleken is dat deze activiteiten niet aan de doelstellingen hebben voldaan en niet tot een snellere uitstroom hebben geleid. De maatschappelijke impact is klein. Daarom worden vanaf 2021 deze projecten niet meer doorgezet. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Dit onderdeel hoeft niet meer te worden opgenomen. Maatwerkvoorzieningen Omschrijving (toelichting) Wij stellen algemeen toegankelijke en maatwerkvoorzieningen beschikbaar en bieden hulp en maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Omschrijving (toelichting) Samen met de lokale partners binnen het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdgezondheidszorg wordt het beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. Samen met deze partners wordt ingezet op een gelijke start voor elk kind om zo onderwijsachterstanden tegen te gaan. We willen dat alle kinderen dezelfde ontwikkelkansen hebben ongeacht hun achtergrond of situatie en dat kinderen in onze gemeente in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien.
30
In Maastricht-Heuvelland is er consensus gevonden in de visies en ambities op de verschillende onderdelen binnen het onderwijsachterstandenbeleid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er zijn lokale werkgroepen gevormd samen met de kindpartners uit het onderwijs- en kinderopvang. Samen gaan we aan de slag om lokale ambities en acties uit te werken.
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Onze inwoners hebben gelijke kansen om gezond en veilig te leven en hun talenten te blijven ontwikkelen.
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Omschrijving (toelichting) We investeren in: • Gezondheidsbevordering, project kansrijke start, jeugdgezondheidszorg, preventie en vroegtijdige signalering van maatschappelijke en/of gezondheidsproblemen; • Deelname aan peuteropvang en taalontwikkeling. • Maatschappelijke begeleiding statushouders De projecten Buurtgezinnen, Home-start, BOR worden niet gecontinueerd. Genoemde preventieve interventies zijn niet voldoende effectief gebleken in Eijsden-Margraten en ze hebben niet bijgedragen aan de beleidsdoelen om te normaliseren. Het gebruik van deze interventies was zeer miniem. Ze hebben, in deze gemeente, niet voldaan aan de verwachtingen. Kwaliteit (indicator)
31
Kwaliteit (toelichting) 1.2.4 Kwaliteit accommodaties De kwaliteit van de gemeentelijke accommodaties is geborgd.
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Omschrijving (toelichting) De kwaliteit voor de instandhouding van het gemeentelijk Vastgoed is geborgd in het uitvoeringsprogramma “onderhoud gemeentegebouwen”. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
32
Financiële afwijkingen 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen Onderwerp
B/L
2022
2023
2024
2025
I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal
-
-
-
€ -6.000
€ -6.000
-
Besluiten Huurderving Schoolstraat 26 / 26A St. Geertruid en Schoolstraat 14 A-J Noorbeek.
L
€ -6.000
Verhoging leerplichtbijdrage, kantoorkosten en verhoging bijdrage GR
L
€ -26.750 € -32.282 € -32.282 € -32.282 S
Opstellen Meerjarig integraal huisvestingsplan
L
€ -22.100
Eerste inrichting Tangram 2020-2021
L
€ -907
€ -907
€ -907
€ -907
S
Eerste inrichting Tangram 2019-2020
L
€ -878
€ -878
€ -878
€ -878
S
Totaal
€ -6.000 S
I
€ -56.635 € -40.067 € -40.067 € -40.067
Bijstelling bestaand beleid Extra inspecties bij opvang door gastouders.
L
€ -5.901
I
Project Jeugd aan Zet.
L
€ -10.000
I
Totaal
-15.901
-
-
-
Totaal
-72.536
-40.067
-40.067
-40.067
Toelichting Besluiten
Huurderving Als gevolg van de huisvesting van statushouders dienen kleinere panden samengevoegd te worden. Dit heeft tot gevolg dat er een huurderving ontstaat van € 6.000 p/j. Verhoging leerplichtbijdrage, kantoorkosten en verhoging bijdrage GR Op basis van de begroting 2022 dient de leerplichtbijdrage en de bijdrage aan de GR voor 2022 te worden verhoogd.
Meerjarig huisvestingsplan
33
Binnen de wetgeving onderwijshuisvesting heeft er een wetswijziging plaatsgevonden waarmee het voor gemeenten een verplichting wordt een meerjarig integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. De kosten voor het opstellen van een IHP worden geraamd op € 22.100. Eerste inrichting Basisschool Tangram Stichting kom Leren heeft voor basisschool Tangram in Eijsden voor de schooljaren 2019-2021 een vergoeding gevraagd voor de aanschaf van eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair), in verband met groei van het leerlingaantal per teldatum 1 oktober 2020. Bij groei van het leerlingaantal en toename van groepen op een school bestaat recht op zo’n vergoeding. Vergoedingsbedragen zijn genormeerd en vastgelegd in de Verordening onderwijshuisvesting. Bijstelling bestaand beleid
Extra inspecties bij opvang door gastouders Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor extra inspecties bij opvang door gastouders. Hiermee worden de gelden afgezonderd en " gereserveerd". Project Jeugd aan zet Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor het project Jeugd aan Zet. Hiermee worden de gelden afgezonderd en " gereserveerd" .
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit
Materieel en immaterieel cultureel erfgoed heeft de functie van ‘sociaal cement’: het verstevigt de sociale cohesie in een gemeenschap. Het is wat mensen met elkaar bindt. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en het karakter van de gemeente. Erfgoed biedt ook kansen: het draagt bij aan hoogwaardig toerisme, wat op zijn beurt weer economische groei bevordert. Daarnaast draagt cultureel erfgoed bij aan een prettig woon- en leefklimaat in onze gemeente. 1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Behoud en bescherming van de kernkwaliteiten van de fysieke leefomgeving richt zich op: - de historische kernen en het buitengebied; - de monumenten en ander gebouwd erfgoed (zoals de beeldbepalende panden).
34
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Omschrijving (toelichting) 1. In 2021 zal voor de gemeente Eijsden-Margraten een kerkenvisie worden opgesteld. 2. Voor wat betreft het buitengebied wordt verwezen nar 2.1 Buitengewoon Buitengebied. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) 1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd.
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Omschrijving (toelichting) > We geven uitvoering aan de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 en steunen initiatieven die hier op aansluiten. > In het kader van de vastgestelde Visie VTE ZL zal worden ingezet op het beter beleefbaar maken van de Zuid-Limburgse verhalen (immaterieel en materieel erfgoed) en toeristisch-recreatieve kernkwaliteiten. Bijvoorbeeld het beter ontsluiten en toegankelijk maken van cultureel erfgoed door o.a. thematische beleefroutes en andere producten. > Waar mogelijk en relevant (identiteit versterkend) wordt binnen culturele c.q. erfgoed projecten een verbinding gemaakt met andere beleidsterreinen. > Nieuwe en ingeplande evenementen/initiatieven worden getoetst aan de vastgelegde speerpunten m.b.t. onze culturele identiteit en beoordeeld op maatschappelijke relevantie. > Waar mogelijk wordt gestreefd naar burgerparticipatie zodat onze culturele identiteit wordt verankerd en doorontwikkeld binnen de samenleving. > De focus ligt op het zichtbaar en beleefbaar maken van immaterieel erfgoed.
35
>Het ontwikkelingstraject van de Motie Samenklank heeft plaatsgevonden in 2021 en de uitvoering wordt wegens corona verplaatst naar 2022. > Het duurzame jaarprogramma (educatie, monitoring, clean-up activiteiten en kunstprojecten t.b.v. bewustwording duurzaamheid & milieu), voortvloeiend uit de Nedvang Subsidie, wordt uitgevoerd. > SKEM cultuureducatie plus twee aanvullende activiteitenprogramma’s wordt geïmplementeerd bij acht basisscholen in de gemeente. > Gemeente-specifieke projecten m.b.t. taalvaardigheid en laaggeletterdheid , voortvloeiend uit het Bibliotheekwerk, worden uitgevoerd. > Een extra bijdrage van het Rijk à € 62.505 is geoormerkt voor kunst en cultuur. In 2021 wordt de invulling ontwikkeld, in 2022 worden de projecten geïmplementeerd. > Vier culturele projecten binnen het Corona Task Force traject worden in 2021 opgestart en in 2022 geïmplementeerd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) 1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt telkens rekening gehouden met gebouwd erfgoed.
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Omschrijving (toelichting) Erfgoed wordt integraal verankerd in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, e.e.a. in lijn met de Woonvisie Eijsden-Margraten als ook binnen het programma Buitengewoon Buitengebied, het project Middenterras en het traject Omgevingsvisie. We zetten in op herbestemming van leegstaand erfgoed en sturen op een geschikte invulling vanuit andere beleidsterreinen zoals toerisme (Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg) en wonen (structuurvisie Wonen Zuid-Limburg).
36
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voortgang programma 1 Onderstaande is op hoofdlijnen de voortgang beschreven van de acht beleidsvelden binnen het programma Mens & Samenleving. Het betreft hier de periode januari-mei 2022 en dit i.r.t. de planning en begroting.
Jeugd In afwijking van de begroting wordt in de eerste bestuursrapportage op Jeugd bijgeraamd op het onderdeel maatwerkvoorzieningen. Gelet op de onvoorspelbaarheid, aard en autonome karakter van deze voorziening wordt evenals in 2021 voor 2022 een forse kostenstijging voorzien. Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 is ingegaan komen de kosten voor plaatsing in een voorziening buitenshuis nu voor rekening van de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk woonachtig is. Tot 1 januari gold hiervoor het adres van de voorziening/instelling. Omdat onze gemeente naar verhouding een hoog aantal plekken voor deze voorziening op haar grondgebied heeft, waren de kosten en vergoedingen een veelvoud van wat voor 2022 is begroot. Daar we te maken hebben met een overgangssituatie (die goed wordt gemonitord) is het op dit moment moeilijk om een goede prognose te maken van de te verwachten kosten 2022. Dit heeft niet alleen te maken met de verblijfskosten bij jeugd, maar ook op de daarmee samenhangende kosten voor behandeling en begeleiding. De verwachte kosten zullen lager zijn dan in 2021, echter dit bedrag kan dus nog niet gekwantificeerd worden. De verwachting is dat hierover in de tweede bestuursrapportage meer inzicht kan worden gegeven. Een andere ontwikkeling die van invloed is op de begroting zijn de momenteel lopende inkooptrajecten Jeugd.
Hierbij is naast nieuwe aanbestedingen ook een transformatie van de wijze van inkoop aan de orde. De omschakeling van oude inkoopsystematiek naar nieuwe inkoopsystematiek leidt wel tot onzekerheden in de inschatting van de kosten. In de tweede bestuursrapportage en in onze periodieke Raadsinformatiebrieven informeren we u verder over de ontwikkelingen. WMO De voortgang van beleid en uitvoering verlopen volgens plan. Wel is ook hier sprake van nieuwe aanbestedingen waarvan de consequenties en effecten voor 2022 nog niet te prognosticeren zijn. Participatie Binnen de inkomensvoorziening van de participatiewet is het aantal bijstandsuitkeringen het afgelopen
37
jaar gedaald (van 227 naar 218 uitkeringen). De verwachte rijksinkomsten (BUIG) in 2022 zijn ook naar beneden bijgesteld o.b.v. informatie vanuit het Rijk. (voorlopig budget BUIG 2022 is in april 2022 gesteld op €3.214.806 en in de primitieve begroting is €3.401.476 o.b.v. BUIG informatie april 2021 voor boekjaar 2022 opgenomen). Op de andere onderdelen van de inkomensvoorziening zijn autonome bijstellingen opgenomen. Belangrijk aandachtpunt is het beroep dat ondernemers doen voor financieel advies en hulp en het toegenomen beroep op de BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen. De andere posten binnen de participatie (WSW en re-integratie) blijven op het begrotingsniveau 2022. Binnen SEM is uitvoering gegeven aan de energietoeslag en sinds eind april hebben de rechthebbenden een eerste toeslag (kunnen) ontvangen. Deze regeling loopt nog door in 2022 en er vindt ook afstemming plaats met de omliggende gemeenten voor de uitvoering van de regeling. De gemeente ontvangt bij de algemene uitkering een vergoeding voor de energietoeslag en uitvoering. Omdat de uitvoering nog plaatsvindt is deze vergoeding resultaatneutraal opgenomen. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Voor deze nieuwe wet is een project opgezet voor de inrichting van de uitvoering. De uitvoering van deze implementatie ligt op schema.
Voor wat betreft de uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders wordt gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden van 2021 en het realiseren van de taakstelling 2022. E.e.a. hangt nauw samen met het beschikbaar komen van woningen. Hiervoor wordt momenteel, in overeenstemming met planning, uitvoering gegeven aan diverse verbouwingen aan woningen voor grote gezinnen. Vooralsnog is er geen sprake van een bijraming. Sinds maart 2022 wordt met een projectmatige aanpak uitvoering gegeven aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor wat betreft de kosten van het opvangen, begeleiden, huisvesten en de leefgeldregeling is door het Rijk de toezegging gedaan dat de kosten integraal worden vergoed. Kunst & Cultuur De uitvoering van het beleidsveld Kunst en Cultuur verloopt volgens planning. Wel zijn er ontwikkelingen rond de kosten van de bibliotheekvoorziening. De consequenties zullen bij de volgende bestuursrapportage aan de orde komen. Onderwijs Beleid en uitvoering verlopen volgens planning. Hierbij is zoals gepland veel aandacht en inzet op het meerjarighuisvestingsbeleid. Sport en bewegen Ook bij sport en bewegen verlopen beleid en uitvoering volgens plan en planning. Gezondheid Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de opgave van de GGD. Beleid en uitvoering liggen op schema.
38
Subsidiebeleid Naast de al jarenlange stabiele uitvoering van aanvraag t/m besluit waren 2020 en 2021 extra drukke jaren vanwege de pandemie en de extra uitkeringen (herstel, hervormen en verbinden) als gevolg van Corona . Voor 2022 verloopt de uitvoering vooralsnog volgens plan en planning. Wat gaat het kosten? Wat mag het kosten?
Primitief
1. Mens & Samenleving
Begroting 2022
Saldo beleidsveld 1.0 Prioritair thema Lifestyle
Begr.wijz.
-€ 103.500
Begroting
Begr.wijz.
Begroting 2022
NW
Burap 1
Na Burap 1
-€ 103.500
-€ 103.500
Saldo beleidsveld 1.1 Sociaal Domein
-€ 10.621.608 -€ 184.025 -€ 10.805.633 -€ 150.000
-€ 10.955.633
Saldo beleidsveld 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen
-€ 3.783.188 -€ 172.167
-€ 3.955.355
-€ 4.027.891
-€ 241.978 -€ 169.520
-€ 411.498
Saldo beleidsveld 1.3 Culturele identiteit
Saldo beleidstaak vóór bestemming Mutaties reserves Saldo beleidstaak na bestemming
-€ 72.536
-€ 14.750.274 -€ 525.712 -€ 15.275.986 -€ 222.536 -€ 93.408 € 505.399 -€ 14.843.682
€ 411.991
-€ 20.313 -€ 14.863.995 -€ 222.536
-€ 411.498
-€ 15.498.522 € 411.991 -€ 15.086.531
39
Programma 2: Landschap & Natuur 2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Omschrijving We streven naar een samenleving die het landschap waardeert en waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het landschap en hier actief aan bijdraagt. Om de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking en de heroriëntatie van de landbouw met behoud van draagvlak te kunnen verwezenlijken is een ‘landschapsinclusief’ omgevingsbeleid nodig: een aanpak die ervoor zorgt dat landschapskwaliteit volwaardig meeweegt bij de planning en uitvoering van projecten. Derhalve streven we naar een landschap inclusiever omgevingsbeleid. Het landschap is van iedereen en de landschapskwaliteit wordt nadrukkelijker betrokken en geprioriteerd bij maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast hebben we de ambitie om het groenblauwe landschappelijke raamwerk met meer authentieke landschapselementen en betere ecologische verbindingen uit te breiden. Tevens streven we naar een kwalitatief hoogwaardiger en kleinschaliger landschap met een betere bodem- en biodiversiteit.
Voor wat betreft de landbouwsector streven we naar een krachtige natuurinclusieve landbouw passend binnen ons fijnschalig en waardevolle landschap, waar ruimte is voor diversiteit, (nieuw) ondernemerschap, een slagvaardige herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing en waarbij de gemeenschap trots is op de gevestigde agrarische sector in de gemeente en vraagt om lokale producten die dichtbij ontsloten worden. Rondom het programma Landbouw, Landbouw en Plattelandseconomie staat de gemeente EijsdenMargraten voor een aantal opgaven: •
Een duidelijke visie voor het buitengebied, waarin met respect voor de kwaliteit van het landschap, ruimte blijft voor ontwikkeling. Een visie die in samenspraak met de samenleving en de raad wordt opgesteld.
•
Een transitie van de landbouw met als doel een vitale, toekomstbestendige en duurzame agrarische sector in harmonie met milieu, natuur en landschap realiseren zonder verdere ontsiering van het landschap.
•
Nieuwe vormen van beheer van het landschap bewerkstelligen waarbij naast de agrarische sector ook de lokale samenleving een bijdrage levert.
•
Het behouden en versterken van het kleinschalig landschap; een landschap is ons unique selling point. Het verbinden van onderzoek en ondernemerschap in het streven naar het vergroten van de
40
voedselproductie, distributie en consumptie op lokaal niveau (e.e.a. naar voorbeeld van de regio Sud-Tirol). Zie ook het programma lifestyle. •
Ketensamenwerking ( korte ketens) met aandacht voor regionale en lokale productie en een circulaire distributieketen (e.e.a. naar voorbeeld van de regio Sud-Tirol). Zie ook het programma lifestyle.
Ontwikkellijnen Om een antwoord te geven op de geschetste opgaven komt de focus te liggen op het toekomst geven aan het buitengebied waarbij het landschap en de agrarische sector in verbinding met de samenleving wordt doorontwikkeld. Concreet zijn de ontwikkelingen gericht op een natuur- en inclusieve aanpak middels het introduceren van nieuwe beheermodellen voor het landschap, het versterken van het landschap door aanplant van 8.301 bomen in de periode 2020-2024 en het vergroten van de waardering van en de bijdrage aan het landschap. Daarnaast betreft het ontwikkelingen gericht op het toekomst geven aan de transitie van de landbouwsector met aandacht voor herbestemming van vrijkomende locaties en het verbinden van ondernemerschap met de lokale samenleving. Wat willen we bereiken? 2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Binnen de landbouwsector in Eijsden-Margraten zijn een tweetal omvangrijke ontwikkelingen gaande, die vragen om een actieve bijdrage vanuit de gemeente: * Het aantal landbouwbedrijven neemt af, hetgeen betekent dat complexe vraagstukken rondom herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing aan de orde is; * De landbouw is de grootste ruimtegebruiker op het platteland en daarmee een belangrijke beheerder van het landschap. Een intensieve wijze van boeren heeft effecten op de natuur en onze gezondheid.
Vanuit deze optiek wordt dan ook ingezet op een transitie van de landbouw die gericht is op een natuurinclusieve landbouw, die de natuur minder belast, de biodiversiteit versterkt, zich richt op lokaal/regionale voedselketens en in staat blijft mede-hoeder te zijn van het unieke Zuid-Limburgse landschap.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Actieve transitieaanpak Landbouw Omschrijving (toelichting)
41
* Op gemeentelijk niveau is een viertal pilots opgestart rondom agrarische bedrijven
en worden in 2022 strategieën rondom maatwerk uitgewerkt, * Aangehaakt wordt bij het Middengebied voor wat betreft het inzetten van een vitaliteitsmanager voor de agrarische sector, * Tevens wordt aangehaakt bij het Middengebied naar het instellen van een onderzoek naar nieuwe verdienmodellen op het gebied van (agrarisch) landschapsbeheer, * Daarnaast wordt aangehaakt bij de initiatieven die vanuit de NOVI Zuid-Limburg gestimuleerd worden rondom Natuurinclusieve Landbouw, * De raad wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken rond de voortgang van deze acties en rondom lopende ontwikkelingen. * In 2022 worden kennissessies voor de gemeenteraad georganiseerd met als doel een goed beeld te vormen van ontwikkeling van de agrarische sector en de relatie in deze met het Buitengebied. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Wat willen we bereiken? 2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Het Zuid-Limburgse landschap heeft een typisch en uniek karakter. De toekomst van dit landschap is niet vanzelfsprekend. Vanuit het landschapsontwikkelingsplan (LOP) wordt dan ook specifiek ingezet op het behouden en versterken van dit unieke landschap, de biodiversiteit en de cultuurhistorie van het landschap in Eijsden-Margraten. Dit landschap hebben we te leen, we mogen het gebruiken en moeten het bij voorkeur beter doorgeven aan de volgende generatie. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Samen met onze inwoners, bezoekers, maatschappelijke partners en medeoverheden moeten we blijven investeren in de toekomst om ons unieke landschap in een betere toestand door te geven aan de volgende generatie.
42
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Faciliteren IKL jaarprogramma Omschrijving (toelichting) We gaan op zoek naar een partij of partijen die het jaarprogramma van IKL kunnen uitvoeren. Het jaarprogramma dat uitgaat van sturing en stimulering van participatie van inwoners en bedrijven bij het werken in het landschap gericht op soortenbescherming, landschapsontwikkeling, erfgoed en gezondheidsbevordering. Hierbij dient gedacht te worden aan onder meer werkdagen met de hoogstambrigade, de hakhoutbrigade, de buitenkrachtploeg en samenwerking met de basisscholen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In CNME hebben we een partner gevonden die een groot deel van de taken kan overnemen in het landschap. Daarnaast is de provincie een onderzoek gestart naar de rol van IKL de behoeftes en welke behoeftes nog dienen te worden ingevuld. Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Omschrijving (toelichting) In 2020 is de stichting "Limburg Bloeit Op" opgericht en samen met hen zal in 2022 de biodiversiteit en het aanleggen/meerjarig onderhouden van bloemrijke akkerranden/bermen worden voortgezet.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Stimuleren bewustwording Omschrijving (toelichting)
43
In 2022 wordt naast de andere genoemde activiteiten uitvoering gegeven aan het groenbeleidsplan, waarbij wordt ingezet op het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven en het door de samenleving zelf laten ontwikkelen van groen dichtbij de jeugd, in wijken en op schoolpleinen. Tevens wordt ingezet op het beschermen van de aanwezige natuurwaarden binnen de gemeente. Aan de hand van een natuurwaardenkaart wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze naar de toekomst te beschermen, e.e.a. mede met het oog op de aanstaande Omgevingswet. Daarnaast wordt een werkprotocol opgesteld dat als uitgangspunt gehanteerd kan worden voor het uitvoeren van werkzaamheden in het buitengebied. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) in 2021 heeft IKL reeds gewerkt aan de natuurwaardenkaart. Zoals bekend is IKL in 2021 failliet verklaard en zijn alle gegevens ondergebracht bij een curator. Echter de gegevens worden niet eenvoudig beschikbaar gesteld door de curator. De gegevens zijn een opmaat om het veldonderzoek te doen dat in q3-q4 gepland staat. Uitvoeren Bomenplan Omschrijving (toelichting)