20220712 04b Programmarekening 2021.pdf
Tekst van het document
Kwaliteit (toelichting)
71
Het digitale beheersysteem is afhankelijk van goede basisgegevens, momenteel wordt met het gegevenshuis gewerkt aan de 0 situatie. Op verschillende locaties is actief met burgers gewerkt aan het beheer van openbaar groen, denk aan de vrijwilligers die actief zijn op de Riesenberg, een bewoner van de Bloesemgaard die de waterbuffer beheert, of bewoners uit Cadier en Keer en Gronsveld die een plantsoen beheren.
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Omschrijving (toelichting) We zullen in 2021 onze plantsoenen, hagen en bomen beheren gericht op functionaliteit volgens kwaliteitsniveau B, veiligheid en culturele waarde. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We hebben in 2021 onze plantsoenen, hagen en bomen beheert, gericht op functionaliteit volgens kwaliteitsniveau B, veiligheid en culturele waarde. Openbare ruimte als visitekaartje behouden Omschrijving (toelichting) We streven naar het onderhouden van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (wegen, riolering, prullenbakken, bebording, etc.). De centra en aangewezen karakteristieke gebieden kennen een hoger kwaliteitsniveau. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de onkruidbestrijding op verharding niet op kwaliteitsniveau B maar op niveau C uitgevoerd worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave (structureel €26.000). Naast het onderhouden van de openbare ruimte investeren we ook in het upgraden van de kwaliteit van wegen en riolering. Voor deze toekomstige investeringen verwijzen we u naar de paragraaf Kapitaalgoederen. Kwaliteit (indicator)
72
Kwaliteit (toelichting) In 2021 hebben we de openbare ruimte onderhouden op kwaliteitsniveau B. De centra en aangewezen karakteristieke gebieden hebben een hoger onderhoudsniveau. De bezuiniging op onkruidbestrijding op verhardingen is halverwege 2021 teruggedraaid waardoor de onkruidbestrijding op verhardingen ook op niveau B is uitgevoerd. Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Omschrijving (toelichting) Uitgangspunt is dat we iedere gekapte boom herplanten (met uitzondering van beheerwerkzaamheden). Daarnaast willen we het aantal bomen vergroten door waar mogelijk extra bomen aan te planten. Naast solitaire bomen kan dat ook een klimaatbos zijn. Het verzorgen en realiseren van de aanplant van de dorpsranden verrichten we samen met onze partner IKL. (Zie ook 2.0 prioritair thema Landbouw & Landschap) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het bomenplan bestaat uit een aantal activiteiten: •
Aanplant van solitaire bomen,
•
aanplant van tiny forests
•
aanplant van bos
•
vergroenen van tuinen (stimuleringsregeling)
•
herdenkingsboom
We hebben in 2021 de volgende bomen geplant: •
fruitbomen 47 stuks
•
laanbomen 64 stuks
•
haagplanten 1140 stuks
•
bosplantsoen 2900 stuks
We hebben in Cadier en Keer en in Margraten een tiny forest aangeplant. We hebben in 2021 26 positieve beschikkingen afgegeven voor het verwijderen van 700 m2 verharding en het aanbrengen van groen, er zijn 23 bomen geplant.
73
Daarnaast maken regelmatig inwoners gebruik van de regeling van de herdenkingsboom. Omdat deze afgehaald kunnen worden , is niet duidelijk wat de exacte aantallen zijn. Begin 2021 ontvingen we een negatieve beschikking van de provincie ten aanzien van ons subsidieaanvraag in het kader van de 1 miljoen bomenregeling de begroting 2021 is aangepast. Onze ambitie is derhalve naar rato aangepast naar het planten van 8301 bomen in 4 jaar. Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2021 na wijz.
Werkelijk 2021
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2021
2021
6560000 Openbaar groen
-877.558,00
-872.308,43
5.249,57
0,60
6560001 Openbaar groen
0,00
0,00
0,00
0,00
6560003 Openbaar groen,
-46.700,00
-69.358,38
-22.658,38
-48,52
-924.258,00
-941.666,81
-17.408,81
-1,88
riool Resultaat
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% Openbaar groen, riool Door de zeer extreme weersomstandigheden, hoge temperaturen afgewisseld met extreme neerslag, in het seizoen dat de bestrijding van ongedierte plaatsvindt, moest de bestrijding gedeeltelijk opnieuw uitgevoerd worden. Dit heeft geleid tot extra kosten.
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme
Binnen het beleidsveld economie, recreatie en toerisme creëren we kansen voor recreatie en hoogwaardig toerisme die in harmonie zijn met “dichtbij het leven”. 2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Gezond lokaal ondernemersklimaat bevorderen.
74
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Omschrijving (toelichting) We zetten in op kwaliteit en innovatie en stimuleren daartoe o.a. kennisuitwisseling en netwerkvorming (door samenwerking met lokale/regionale partners). Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van vitaliteitsmanagement en de oprichting van een regionaal platform VTE. We stimuleren samenwerking tussen ondernemers d.m.v. structureel overleg met onze ondernemersverenigingen. O.a. in het kader van de VTE ZL en via het project strategisch innoveren bieden we bovengenoemde kennis en expertise aan gericht op kwaliteitsverbetering, vitaliteit en innovatie van het ondernemerschap. We dragen bij aan een veilige omgeving door camerabewaking en goed onderhoud van bedrijventerreinen en dragen bij aan Keurmerk Veilig Ondernemen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In 2021 zijn we in het kader van bevordering/stimuleren van kwaliteit en innovatie en stimuleren o.a. door kennisuitwisseling en netwerkvorming (door samenwerking met lokale/regionale partners) gestart met de voorbereiding van de oprichting van een regionaal sectorplatform VTE. Hiertoe hebben we binnen elke deelnemende gemeente een aantal ondernemers (per sector, horeca, verblijf etc.) gevraagd naar hun wensen en behoeften en aanbevelingen voor de oprichting van een dergelijk platform. Ondernemers hebben aangegeven positief tegenover een dergelijk platform te staan mits daartoe het algemeen en breed (sector)belang op een juiste en integrale wijze wordt vertegenwoordigd. In 2021 is er door bureau LeisureBrains in navolging op een onderzoek in 2020 een vervolgadvies uitgebracht over kwaliteit en innovatie binnen campeer- en bungalowparken. Naast inhoudelijk advies is ook een begin gemaakt met aandacht voor 'ondermijning' binnen de sector door middel van adviessessies voor gemeenten hetgeen als basis dient voor 2022 e.v.j. In 2021 heeft er structureel overleg plaatsgevonden tussen ondernemers(-verenigingen) uit alle sectoren en de portefeuillehouder (ondersteund door de bedrijvencontactfunctionaris). Doel van het overleg is onderling kennis- en informatieuitwisselng. Tevens zijn er over en weer knelpunten, behoeften/wensen en kansen besproken. O.a.
is opnieuw gekeken naar het bevorderen van een
75
veilige omgeving door camerabewaking en goed onderhoud van bedrijventerreinen en het doorontwikkelen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners We streven na een goede balans tussen toeristische bedrijvigheid en het belang van onze inwoners.
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Omschrijving (toelichting) In het kader van de Visie VTE ZL, Middengebied ZL en Lijn-50-verband en het vast te stellen UVP vormt het thema leefbaarheid en toerisme permanent een belangrijk aandachtspunt (zowel regionaal als lokaal). In lijn 50 verband wordt gekeken naar evenementendruk in relatie tot verkeer. In VTE verband worden de mogelijkheden bekeken voor het instrument "Druktemeter" en het project Knopen Lopen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Op grond van de Visie VTE ZL, Middengebied ZL is in Lijn-50-verband in het kader van het thema leefbaarheid en toerisme in 2021 het project 'Verantwoord op Weg' opgestart. Eind juli 2021 hebben de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals ingestemd met de voorgestelde aanpak voor het verminderen van verkeersdrukte en geluidsoverlast op sommige plekken in het Heuvelland. De gemeenteraden hebben een uitvoeringsagenda met duurzame maatregelen tot 2030 vastgesteld voor een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit én pilots voor de korte termijn waarvan in 2021 een viertal weliswaar op het grondgebied van Vaals en Gulpen-Wittem (b.v. afsluiting gemotoriseerd verkeer en/of verwijzing naar alternatieve route(s).
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Gestreefd wordt naar een gezonde balans tussen sportevenementen en het belang van onze inwoners.
76
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Omschrijving (toelichting) We ondersteunen actief (financieel en materieel) de organisatie van een beperkt aantal sportevents (b.v. de Bart Brentjens Challenge en Volta Limburg Classic) en stemmen met betrokkken partijen (regionaal/lokaal) af over leefbaarheidsaspecten. In samenwerking met de stichting Limburg Cycling wordt het aantal tourtochten zorgvuldig afgestemd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In 2021 is de organisatie van een beperkt aantal sportevents ondersteund rekening houdend met corona maatregelen en afgestemd met betrokken partijen. In samenwerking met de Stichting Limburg Cycling is het aantal toertochten zorgvuldig afgestemd. 2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten We zetten Eijsden-Margraten op de kaart als een fijne gemeente waar het goed wandelen en fietsen is, met in achtneming van het leefklimaat.
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Omschrijving (toelichting) In het kader van de Visie VTE ZL, Middengebied ZL en Lijn-50 werken we samen met Visit ZL en regionale partners/ondernemers in de verdere ontwikkeling/aanleg en onderhoud van onze (regionale/lokale) fiets- en wandelinfrastructuur. Hierbij wordt ook gekeken naar de promotie en vermarkting daarvan en de leefbaarheidsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn de Grensland route en Knopen Lopen. Kwaliteit (indicator)
77
Kwaliteit (toelichting) Voor het project Knopen Lopen heeft op 18 maart 2021 de ondertekening plaatsgevonden van de overeenkomst tussen alle gemeenten in Zuid Limburg en Visit Zuid-Limburg met daaraan verbonden een meerjarige financiële verplichting voor alle gemeenten (ruim een miljoen euro). Het is de eerste samenwerkingsovereenkomst op Zuid-Limburgse schaal in het kader van de regionale samenwerking Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. Hiermee is een eerste belangrijke stap gezet in de samenwerking. Eind 2021 is de aanbestedingsprocedure voor dit project opgestart. Knopen Lopen gaat de komende jaren op het gebied van wandelinfrastructuur Zuid-Limburg voorzien van een uitgebreid en aantrekkelijk wandelnetwerk met aansluiting op de Euregio. Met de realisatie van dit netwerk wordt het bestaande wandelroutenetwerk (thema's/gekleurde paaltjes) duurzaam en gebruiksvriendelijk vervangen. Met het beëindigen van de organisatie IKL als initiatiefnemer van de Grenslandroute is de verdere ontwikkeling van dit initiatief in 2021 (naar verwachting tijdelijk) uitgesteld. Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2021 na wijz.
Werkelijk 2021
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2021
2021
6223000 Voetveer
-8.187,00
-8.221,15
-34,15
-0,42
6310000 Economisch
-40.112,00
-41.491,60
-1.379,60
-3,44
-30.000,00
-30.250,71
-250,71
-0,84
1.500,00
68,98
-1.431,02
95,40
6330000 Nutsbedrijven
308.955,00
305.986,39
-2.968,61
0,96
6560020 Evenementen
-40.000,00
-38.287,15
1.712,85
4,28
6560030 Toerisme
-82.125,00
-83.933,24
-1.808,24
-2,20
6560035 Visitor Centre +
-25.000,00
0,00
25.000,00
100,00
6560050 Kosten lopend
0,00
0,00
0,00
∞
538.793,00
652.102,50
113.309,50
-21,03
623.824,00
755.974,02
132.150,02
-21,18
beleid 6310003 Cameratoezicht bedrijventerreinen 6311000 Baten marktgelden
jaar XBMob EU EijsdenMargraten 6936000 Toeristenbelasting Resultaat
78
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% Visitor Centre + Als gevolg van ziekte van de vakambtenaar hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden met financiële gevolgen. Toeristenbelasting De meeropbrengst is voornamelijk gerealiseerd door een hoge opbrengst aan toeristenbelasting in het 4e kwartaal van 2021. Daarnaast is ook nog een positieve afrekening ontvangen over 2020.
2.4 Mutaties reserves programma 2 Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2021 na wijz.
6980002 Mutaties
Werkelijk 2021
182.170,00
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2021
2021
182.170,00
0,00
0,00
reserves prg. 2
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten. Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
Programma 2: Landschap & Natuur
Naam Indicator
Eenheid
Functiemenging
Vestigingen (van bedrijven)
%
Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Bron
CBS
CBS
Waarde
Waarde
Waarde
E-M
25.000 - 50,000
NL
41,4
49,9
53,2
2020
2020
2020
165,5
152,9
158,4
2020
2020
2020
79
Kaderstellende documenten •
Wijziging Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013.
•
Landschaps Ontwikkelings Plan.
•
Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 20172021.
•
Beleidsnotitie bed and breakfast 2012.
•
Beleidsnotitie paardenbakken hobbymatig 2012.
•
Beleidsnotitie veldschuren en schuilgelegenheden 2012.
•
Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas.
•
Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal.
•
Bestuursopdracht buitengewoon buitengebied.
•
Bestuursopdracht buitengewoon buitengebied – agrarische bouwkavels.
•
Voorbereidingsbesluit grenscorrectie.
•
Toeristisch-recreatieve nota 2008-2015 van Maas en Mergel.
•
Toeristisch Recreatieve gebiedsvisie “beleef Eijsden-Margraten, knooppunt van Maas tot Mergelland 2015-2019.
•
Verordening op de heffing en invordering (water)toeristenbelasting 2018.
•
Gewijzigde Verordening winkeltijden Eijsden-Margraten 2017.
•
Economische activiteiten in algemeen belang.
•
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg.
•
Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
•
Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
•
Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
•
Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
•
Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
•
Gladheidsbestrijdingsplan.
•
Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
•
Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015.
Verbonden partijen Het programma Landschap, natuur en water kent geen verbonden partijen.
80
Wat heeft het programma gekost? Exploitatie
Begroting 2021 na wijz.
Werkelijk 2021
Afwijking jaarrekening 2021
Lasten 2.000 Prioritair thema: Landschap en landbouw
-223.495,00
2.100 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied
-123.391,00
-85.531,19
37.859,81
2.200 Kerntaak: Openbare ruimte
-925.658,00
-951.019,79
-25.361,79
2.300 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme
-265.597,00
-244.009,11
21.587,89
-1.538.141,00
-1.437.524,57
100.616,43
0,00
0,00
0,00
2.100 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied
2.750,00
1.099,17
-1.650,83
2.200 Kerntaak: Openbare ruimte
1.400,00
9.352,98
7.952,98
2.300 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme
889.421,00
999.983,13
110.562,13
2.400 Mutaties reserves programma 2
182.170,00
182.170,00
0,00
Totaal Baten
1.075.741,00
1.192.605,28
116.864,28
Resultaat
-462.400,00
-244.919,29
217.480,71
Totaal Lasten
-156.964,48
66.530,52
Baten 2.000 Prioritair thema: Landschap en landbouw
81
Programma 3: Klimaat & Energie Omschrijving In dit programma wordt ingegaan op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving waarbij, rekening houdende met de Europese en landelijke ontwikkeling, invulling wordt gegeven aan de klimaat en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde leefomgeving die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. Zo is en blijft onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De ambitie is met name gericht op het zetten van betekenisvolle stappen rondom de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Dat wil zeggen dat wij inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren en stimuleren bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Naast de klimaatopgaven zetten wij – in combinatie met de andere prioritaire thema’s – in op een schone, groene en gezonde leefomgeving. In dit programma betreft het specifiek maatregelen voor schone lucht, geluid, bodem, afval als op het gebied van water.
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Omschrijving De opgave waar we als gemeente en samenleving voor staan betreft vanuit macro-oogpunt bezien ‘’het veilig stellen van de toekomst’’. Hierbij is minimaal vereist het aansluiten bij rijksdoelstellingen en prioriteit geven aan dat wat prioriteit vraagt, namelijk oppakken energietransitie. Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen we gezien de complexiteit van de opgave niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving aan de slag en creëren bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. De doelstelling is om te verbinden en samen te werken en inwoners en ondernemers in beweging brengen, waarbij zij gefaciliteerd worden door projecten die de energietransitie ondersteunen. Door middel van een interne en externe campagne zal duurzaamheid ingebed worden in de gemeente en de gemeenschap, om zo samen met alle belangrijke stakeholders te komen tot een eenduidige aanpak. Ontwikkellijnen Om een antwoord te geven op de opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen: 1. voorlichting en richting bepalen om doekracht en slagkracht te bewerkstelligen. 2. intern- en extern de basis leggen voor gedegen beleidsuitvoering in het kader van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte. 3.
huidige projecten (Zorgeloos zonnepanelen, Dubbel duurzaam etc.) voortzetten en waar mogelijk versnellen.
82
4. prioriteiten stellen en keuzes maken voor nieuwe projecten (Duurzaamheidsloket, Educatie) en hier de benodigde kennis en kunde voor organiseren. Wat willen we bereiken? 3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven De klimaat- en energieopgaven waar we als gemeente Eijsden-Margraten voor aan de lat staan zijn complex en omvangrijk. In de komende jaren zullen stappen gezet moeten worden op meerdere fronten: creëren bewustwording, stimuleren en faciliteren investeringen van gemeente en derden en opstellen van kaderstellend beleid. Op grond van een “meerjaren uitvoeringsprogramma” geven we invulling aan onze klimaat- en energieopgaven.
Wat gaan we ervoor doen in 2021? Communiceren, informeren en participeren Omschrijving (toelichting) Op basis van de lopende projecten en initiatieven in het voorliggende meerjaren uitvoeringsprogramma wordt in 2021 nadrukkelijk aandacht besteed aan de bewustwording rondom energie en klimaat door de samenleving te betrekken bij de ontwikkelingen en lopende projecten. Daarnaast zullen inwoners en ondernemers regelmatig geïnformeerd worden over Duurzaam Bouwen. Overwogen wordt of het realiseren van een duurzaamheidsloket (digitaal/fysiek) van toegevoegde waarde is; een centraal punt waar informatie over energie en duurzaamheid beschikbaar wordt gemaakt voor burgers en ondernemers om hen zoveel mogelijk in staat te stellen duurzame keuzes te maken. Middels een duurzaamheidsdashboard zal inzicht verschaft worden in de gemeentelijke energie- en duurzaamheidsprestaties. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Communicatie en informatie: de samenleving is via reguliere communicatiekanalen over lopende ontwikkelingen en projecten zoals Zorgeloos Zonnepanelen, Plus je Huis en Dubbel Duurzaam geïnformeerd. Om de toegevoegde waarde van een duurzaamheidsloket te kunnen bepalen, zijn de mogelijke opties verkend en afgestemd in regionaal verband. Er is een uniek
83
duurzaamheidsdashboard ontwikkeld, de 'aardgasvrijchecker', die tot op het niveau van individuele woningeigenaren in Eijsden-Margraten inzicht geeft in de beste duurzaamheidsopties. Participatie: na vaststelling van de Transitievisie Warmte is een enquête onder inwoners gehouden, waarvan de resultaten worden gebruikt als input voor een uitvoeringsprogramma. Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Omschrijving (toelichting) We bieden tegen financieel gunstige voorwaarden en met een ontzorgingspakket, onze inwoners, ondernemers en verenigingen aan de mogelijkheid om zonder eigen investering zonnepanelen te kunnen realiseren op het dak. De regeling is bedoeld voor niet alleen inwoners, maar voor de brede doelgroep (incl. verenigingen en ondernemers). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het project Zorgeloos Zonnepanelen is succesvol gecontinueerd. Er zijn 45 nieuwe duurzaamheidsleningen verstrekt aan huishoudens in Eijsden-Margraten voor het totaalbedrag van € 363.964. Ook is een maatwerklening aan een onderneming verstrekt à € 204.845. In verband met het looptijdeinde van de overeenkomst met Volta Limburg, is de opdracht aan een Service Provider PV installaties opnieuw Europees aanbesteed. Aan Volta Limburg, winnaar van de aanbesteding, is eveneens de nieuwe opdracht gegund. Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Omschrijving (toelichting) Het project ''Dubbel Duurzaam'' is gericht op het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de particuliere woningvoorraad; van energiescan tot en met uitvoeren van eventuele maatregelen. In 2020 is het project als pilot opgestart. Op basis van een evaluatie wordt het vervolgtraject bepaald. Kwaliteit (indicator)
84
Kwaliteit (toelichting) De pilot in 2020 is beoordeeld als succesvol. Om het verduurzamingsproces verder te stimuleren, heeft de Stichting Dubbel Duurzaam in opdracht van de gemeente 15 extra gratis energiescans uitgevoerd in 2021. Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Omschrijving (toelichting) Op basis van het in 2020 opgestelde concept RES, wordt in 2021 in samenspraak met de samenleving en de raad toegewerkt naar het vaststellen van een definitief RES 1.0 per 1 juli 2021. Vooruitlopend hierop wordt ten behoeve van het identificeren van voorkeurs- en uitsluitingsgebieden voor zonne- en windenergie een beleidskader grootschalige zonne- en windenergie opgesteld en vindt er aan de hand van het afwegingskader Participatie consultatie van de samenleving plaats. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Volgens planning is een definitieve Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0 door de gemeenteraad vastgesteld (in juni). Dit strategische visiedocument is door alle gemeenteraden in Zuid-Limburg, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap vastgesteld. De RES regio Zuid-Limburg heeft de RES-ZL 1.0 ingediend bij het Nationaal Programma RES op 1 juli 2021. Zowel voor de RES-ZL1.0 alsook voor de Transitievisie Warmte (vastgesteld in december) zijn online masterclasses gehouden. Daarin zijn inwoners geïnformeerd en uitgedaagd om mee te denken. Met een kleine groep geïnteresseerde bewoners is in juli 2021 een bijeenkomst gehouden, waarin breed over duurzaamheid is gediscussieerd. Opstellen Transitievisie Warmte Omschrijving (toelichting) Op grond van het Klimaatakkoord moet er eind 2021 samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden een warmtevisie zijn opgesteld inclusief een Wijkuitvoeringsplan, waaruit blijkt op welke wijze we tot aan 2050 samen met voornoemde partners al onze woningen aardgasvrij gaan maken. Deze visie zal eind 2021 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Kwaliteit (indicator)
85
Kwaliteit (toelichting) Volgens planning is de Transitievisie Warmte Gemeente Eijsden-Margraten 2022-2030 vastgesteld door de raad op 14 december 2021. Hieraan voorafgaand zijn online masterclasses georganiseerd, waarin inwoners zijn geïnformeerd en uitgedaagd om mee te denken. Met een kleine groep geïnteresseerde bewoners is in juli 2021 een bijeenkomst gehouden, waarin breed over duurzaamheid is gediscussieerd. Na vaststelling van de Transitievisie Warmte is een enquête onder inwoners gehouden, waarvan de resultaten worden gebruikt als input voor een uitvoeringsprogramma. Realiseren laadpaleninfrastructuur Omschrijving (toelichting) In 2021 wordt het in 2020 aanbesteedde Laadpalenproject op basis van een laadpalenplan uitgerold binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Het betreft een project dat met diverse Limburgse gemeenten is opgestart. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De aanbesteding van het Laadpalenproject is gewonnen door Vattenfall. Dit bedrijf heeft voor Limburg en Noord-Brabant kaders opgesteld voor een gefaseerde uitrol van de laadpaleninfrastructuur in beide provincies, met voldoende dekkingsgraad. Voor Eijsden-Margraten is dit vertaald in een concreet voorstel voor het plaatsen van de eerste 9 laadpalen in 2022. De verkeersbesluiten hiertoe zijn genomen. Tevens is gestart met het formuleren van beleidsuitgangspunten, mede in relatie tot wensen vanuit toerisme en recreatie, om ook de uitrol van volgende tranches goed te kunnen toepassen. Uitrollen project ''Plus je Huis'' Omschrijving (toelichting) Het project ''Plus je Huis'' vormt een verbreding van het project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de woning energieneutraal te maken. Er heeft een
86
aanbestedingstraject plaatsgevonden. Begin 2021 zal het project worden ''gelanceerd'' en richting onze inwoners in de markt worden gezet. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het project Plus je Huis is gelanceerd en operationeel. Ook is een koppeling gelegd tussen Plus je Huis, Zorgeloos Zonnepanelen, het duurzaamheidsdashboard en de gemeentelijke Verordening Duurzaamheidslening, zodat inwoners integraal worden geïnformeerd over en gestimuleerd tot het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Omschrijving (toelichting) Er is een “Klimaatstresstest” uitgevoerd. Verdere plan van aanpak word binnen de kerntaak milieu, water en afval in 2021 opgepakt. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De klimaatstresstest bestaat uit 4 thema’s: Wateroverlast, Overstroming, Hitte en Droogte. In samenwerking met de gemeenten in Maas & Mergelland is voor de thema’s Wateroverlast en Overstroming een stresstest uitgevoerd en hebben risicodialogen plaatsgevonden. Deze beide thema’s zullen deel uitmaken van een nieuw op te stellen Waterplan 2023-2027. Met betrekking tot de thema’s Hitte en Droogte is afgesproken om risicodialogen te gaan opstarten, samen met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals. Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Omschrijving (toelichting)
87
Op basis van de keuze welk gemeentelijk vastgoed in eigendom blijft, zal inzichtelijk gemaakt worden of en op welke wijze het resterende vastgoed verder verduurzaamd dient te worden (zie ook 4.2. kerntaak Vastgoed). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In 2021 hebben er diverse verkopen van gemeentelijk vastgoed plaatsgevonden. Het huidige bezit wordt in de basis gezien als de kernportefeuille. In 2022 wordt deze kernportefeuille verder tegen het licht gehouden. Op grond hiervan zal de bezien worden of en in welke mate om te gaan met de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2021 na wijz.
6820003 Duurzaamheid
Werkelijk 2021
-151.500,00
-111.115,41
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2021
2021 40.384,59
26,66
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% Duurzaamheid De installatie en oplevering van het meetsysteem luchtkwaliteit was gepland voor 2021. De installatie is eind 2021 opgestart maar de oplevering heeft pas in maart 2022 plaatsgevonden. De factuur voor de oplevering is daarom pas in 2022 geboekt waardoor er in 2021 een voordeel op het budget Duurzaamheid is ontstaan.
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu
De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze
88
leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen, natuur en een gezonde levensstijl. De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken. Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem. 3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Om te komen tot een circulaire economie gaan we afvalpreventie stimuleren.
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Omschrijving (toelichting) Er wordt een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 (RD4) opgesteld waar afvalpreventie nadrukkelijk een plek in krijgt. Op grond van dit afvalbeheerplan wordt gestuurd op naleving van de opgenomen maatregelen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In 2021 is het Grondstoffenplan 2022 - 2026 opgesteld. Dit plan omvat de visie hoe om te gaan met huishoudelijk afval de komende jaren. Inmiddels is het Grondstoffenplan op 15 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. In het licht van het Grondstoffenplan is tevens de afvalstoffenverordening aangepast. Ook deze is op 15 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee wordt de ophaalfrequentie van het restafval van 2 naar 4 wekelijks en het plaatsen van 8 ondergrondse afvalcontainers bewerkstelligd. De uitvoering hiervan zal in Q2 van 2022 gaan geschieden. De ingangsdatum van de 4-wekelijkse restafvalinzameling zal starten op 1 juni 2022. 3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling We investeren in het beperken van milieu-, lucht- en geluidsvervuiling.
89
Aanpak geluidsoverlast Omschrijving (toelichting) We richten ons t.a.v. grensoverschrijdende overlast (o.a. vliegtuigoverlast) op met name het bevoegd gezag. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Eijsden-Margraten heeft in het voorjaar van 2021, samen met de gemeenten in het Middengebied, een zienswijze ingediend t.a.v. het onderzoeksrapport Maastricht Aachen Airport. Tegen de voorgenomen uitbreidingsplannen van Luik-Bierset is in maart/april 2021 een zienswijze ingediend. In het najaar van 2021 zijn zowel bestuurlijk als ambtelijk gesprekken gevoerd met de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht over samenwerking in m.n. het dossier Luik-Bierset. De intentie is uitgesproken om gezamenlijk op te trekken en de aanwezige expertise in de organisaties met elkaar uit te wisselen. Gulpen-Wittem en Vaals hebben zich eind 2021 hierbij aangesloten. Aanpak overlast bedrijven Omschrijving (toelichting) We voeren periodieke controles uit van bedrijven op basis van de risico-analyse en controles van bedrijfsterreinen. E.e.a. zoals vastgelegd in het integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Aanpak stookoverlast Omschrijving (toelichting) Via voorlichting wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen/beperken van overlast als gevolg van bijvoorbeeld (houtstook)kachels. Waar nodig wordt gehandhaafd.
90
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Via voorlichting is aandacht gevraagd voor het voorkomen/beperken van overlast als gevolg van bijvoorbeeld (houtstook)kachels. De APV is leidend en waar nodig is gehandhaafd. 3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Wij voeren samen met onze waterpartners de zorg voor de waterketen zo uit dat de volksgezondheid wordt beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het milieu wordt voorkomen. Hiervoor bestaat een omvangrijk stelsel van voorzieningen, dat we goed beheren. Waar nodig leggen we nieuwe voorzieningen aan of verbeteren we ons huidige stelsel. We houden de kosten zo laag mogelijk en werken zo effectief mogelijk. Daardoor is onze kwestbaarheid laag en onze kwaliteit hoog. In de rioolheffing zal het profijtbeginsel tot stand worden gebracht.
Duurzaam omgaan met water Omschrijving (toelichting) Duurzaam omgaan met water geven we vorm via een drietal sporen: 1. Klimaatadaptatie: Samen met onze waterpartners maken we ons watersysteem klimaatadaptief. In 2021 worden knelpunten ten aanzien van wateroverlast en droogte inzichtelijk gemaakt en de risicodialoog gevoerd met de partners om oplossingen te formuleren. 2. Duurzaamheid: we scheiden hemelwater van afvalwater, proberen waar mogelijk het hemelwater vast te houden op de plek waar het valt en voeren het naar de bedoelde voorzieningen. We doen dit op projectmatige wijze binnen de lopende projecten. 3. Goede leefomgeving: hemelwater vangen we op in het gebied waar dit valt, laten we infiltreren in de bodem of voeren we af naar de voorzieningen. We accepteren water op straat bij hevige regenbuien. Bij herinrichtingsprojecten die in 2021 worden opgepakt wordt dit uitgangspunt meegenomen. Kwaliteit (indicator)
91
Kwaliteit (toelichting) In 2021 hebben we in het samenwerkingsverband Maas & Mergelland de knelpunten voor de thema's wateroverlast en overstroming benoemd en met de waterpartners besproken. Voor Maas & Mergelland is een uitvoeringsprogramma opgesteld en zijn 10 prioritaire projecten benoemd waarvoor DPRA subsidie is aangevraagd. Voor Eijsden-Margraten zijn 2 projecten hiervoor aangemeld, gebiedsgerichte aanpak Cadier en Keer en Waterproblematiek Noorbeemden. In 2021 hebben we een aantal projecten voorbereid danwel uitgevoerd. De KRW-maatregel Bukel is afgerond, Aan de Keerberg is een vuilwaterbuffer getransformeerd naar een hemelwaterbuffer en een pompgemaal verwijderd en in Eckelrade wordt een pompgemaal vervangen en de uitstroom verbeterd van het hemelwater. In juli 2021 hebben we proefondervindelijk extreme neerslag kunnen meemaken. Na langdurige regenval tradt hevige regenval op en werden onze watersystemen op de proef gesteld. Met name in plateau en Heuvelland constateerde we dat de systemen goed hebben gewerkt. Ten aanzien van de Maas hebben we ter hoogte van het Bat en de Diepstraat extra voorzieningen moeten treffen om water van de Maas binnen de bedding te houden. Op sommige plaatsen langs de Maas heeft dit extreme weer tot materiele en emotionele schade geleid.
Ten aanzien van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater hebben we in 2021 9 beschikkingen afgegeven, is 933 m2 verhard oppervlak afgekoppeld. Daarnaast hebben we in 2021 de regentonactie uitgevoerd en 387 regentonnen "geleverd".
92
Wat heeft het gekost? Exploitatie
6210020 Openbare
Begroting 2021 na wijz.
Werkelijk 2021
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2021
2021
-453.700,00
-471.107,44
-17.407,44
-3,84
6210040 Straatreiniging
-226.074,00
-239.875,40
-13.801,40
-6,10
6560101
-30.000,00
-31.213,25
-1.213,25
-4,04
-5.841,00
-5.840,00
1,00
0,02
-1.789.528,00
-1.615.861,47
173.666,53
9,70
-88.647,00
-88.655,00
-8,00
-0,01
6721030 Papier afval
-32.099,00
-78.900,12
-46.801,12
-145,80
6721040 Glas afval
4.523,00
318.738,61
314.215,61
-6.947,06
-17.158,00
-26.510,48
-9.352,48
-54,51
0,00
-3.065,28
-3.065,28
0,00
-510.101,00
-573.896,00
-63.795,00
-12,51
-1.350,00
-459,78
890,22
65,94
6721110 Bijdrage ASL
-6.000,00
-5.370,71
629,29
10,49
6721130 Inzameling
65.740,00
-358.676,45
-424.416,45
645,60
6721140 Hondenpoep
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
6721190 Bedrijfsvoering
-201.769,00
-168.313,00
33.456,00
16,58
-2.439.436,00
-2.516.658,22
-77.222,22
-3,17
-125.000,00
-162.498,98
-37.498,98
-30,00
-53.000,00
-53.000,00
0,00
0,00
-133.348,00
-122.926,00
10.422,00
7,82
-5.000,00
-10.742,50
-5.742,50
-114,85
-6.500,00
-6.291,00
209,00
3,22
-14.005,00
-15.525,00
-1.520,00
-10,85
-1.800,00
-1.969,60
-169,60
-9,42
-11.000,00
-12.752,65
-1.752,65
-15,93
verlichting
Afvalverwijdering plantsoenen 6721000 Beleidvoorlichting afval 6721010 Restafval en GFT 6721020 Kringloopgoederen
6721060 Grof huishoudelijk afval 6721070 Milieupark 6721085 Milieuparken 6721090 Destructiemateriaal
kunststofverpakkingen
Rd4 6722000 Riolen en rioolgemalen 6722001 Onderhoud riolen en rioolgemalen 6722002 Onderhoud riolen en rioolgemalen, ICT 6723000 Milieu algemeen 6723020 Handhaving milieu 6723030 Bodembescherming 6723050 Ongediertebestrijding 6723280 Natuur-milieueducatie 6723290 Zwerfafval
93
Exploitatie
Begroting 2021 na wijz.
6725000
Werkelijk 2021
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2021
2021
3.030.675,00
3.067.033,05
36.358,05
-1,20
3.356.084,00
3.421.158,33
65.074,33
-1,94
6820002 Duurzaamheid
-96.881,00
-56.492,33
40.388,67
41,69
Resultaat
198.785,00
170.329,33
-28.455,67
14,31
Reinigingsrechten 6726000 Baten rioolrechten
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% Restafval en GFT, Het voordeel bestaat uit met name uit het verschil tussen de geraamde storting in de voorziening / € 87.000 (last) en de gerealiseerde onttrekking aan de voorziening / € 106.882 (baat) hetgeen een voordeel oplevert van € 194.558. Daarnaast waren er nog een 2-tal niet-begrote voordelen : - dividend 2020 Rd4 020 / € 16.067 - corona compensatie 2020 / € 39.190 Het voordeel wordt verminderd door de niet-begrote eindafrekening + BTW van de variabele component 2020 restafval en GFT / € 76.152. Papierafval Het nadeel bestaat uit een nadeel op de lasten van € 72.223 en een voordeel op de baten van € 26.422. Het nadeel op de lasten wordt m.n. veroorzaakt door een extra vergoeding van € 63.474 aan de verenigingen voor het ophalen van oud papier, dit omdat de marktprijs boven een bepaalde waarde lag. Daarnaast was er een nadeel uit de eindafrekening van de variabele component 2020 Papier van € 9.753. Het voordeel op de baten bestaat uit een niet-begrote baat afrekening Afvalfonds 2019. Glasafval Voordeel ontstaat door de afrekening variabele componenten 2020 / afvalfonds. Zie ook onder Bedrijfsvoering Rd4.
94
Grofhuishoudelijk afval Het nadeel is het gevolg van de eindafrekening van de variabele component 2020 grof huishoudelijk afval. Milieuparken Het nadeel is het gevolg van : - de eindafrekening van de variabele component 2020 Milieuparken / € 55.1589 ; - een afwijking in het voorschot 2021 / € 5.839 en - een niet-begrote apothekersbijdrage 2020 / € 2.767. Inzameling kunststofverpakkingen Het nadeel van € 424.416 bestaat uit meer lasten € 372.452 en minder opbrengsten € 51.964. De lasten waren hoger dan geraamd vanwege : - naheffing PMD 2017/2018: - € 72.794 - eindafrekening variabele component PMD 2020: - € 183.085 - variabele componenten 2021 : - € 75.072 - voorschot eindafrekening PMD 2019: - € 41.501 De opbrengsten waren lager dan geraamd vanwege : - eindafrekening variabele component PMD 2020: - € 159.000 - afrekening variabele component 2021: + € 107.936 Bedrijfsvoering Rd4 Het voordeel is het niet-begrote aandeel Eijsden-Margraten in het behaalde resultaat 2020 van de GR Rd4. Onderhoud Riolen en rioolgemalen De overschrijding is veroorzaakt doordat er in 2021 veel rioolverstoppingen zijn geweest waarbij de hele aansluiting vervangen moest worden. Dit soort vervangingen brengt hoge(re) kosten met zich mee. Duurzaamheid De reden voor het voordeel is tweeledig : 1.
Enerzijds is er een voordeel van € 20.660 omdat we een subsidie hebben ontvangen als bijdrage in de kosten voor extern advies warmtetransitie. 2. Daarnaast is er een voordeel van € 20.000 omdat het in 2021 geplande vervolgonderzoek luchtkwaliteit in 2022 plaats vindt.
95
3.2 Mutaties reserves programma 3 Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2021 na wijz.
6980003 Mutaties
Werkelijk 2021
150.000,00
Afwijking jaarrekening
Procentuele afwijking
2021
2021
150.000,00
0,00
0,00
reserves prg. 3
Toelichting afwijkingen Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10% Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten. Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
Programma 3: klimaat & Energie
Naam Indicator
Eenheid
Totaal huishoudelijk afval
Percentage bekende hernieuwbare energie
Nieuw gebouwde woningen
Demografische druk
KG per inwoner
%
Aantal per 1.000 woningen
%
Bron
CBS
Berekening
BAG/ABF
CBS
Waarde
Waarde
Waarde
E-M
25.000 - 50,000
NL
558
533
482
2019
2019
2019
3,4
onbekend
onbekend
2016
2016
2016
8,4
7,8
8,7
2021
2021
2021
82,1
78,3
70,1
2021
2021
2021
Kaderstellende documenten •
Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2017-2020.
•
Beleidsnotitie bermenbeheer “maaien wat moet, bloei waar mogelijk”.
•
Beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017.
•
Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015.
•
Telecommunicatieverordening Eijsden-Margraten.
•
Gladheidsbestrijdingsplan.
96
•
Beeldkwaliteitsplan Bloesemgaard.
•
Bomenverordening Eijsden-Margraten 2015 (onderdeel APV).
•
Verordening naamgeving en nummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
•
Uitvoeringsvoorschriften huisnummering gemeente Eijsden-Margraten 2011.
•
Regionale woonvisie 2010-2020.
•
Kaders woningbouwprogramma 2012-2022.
•
Lokale woonvisie Eijsden-Margraten “samen bouwen aan de toekomst 2019-2025.
•
Bouwverordening Eijsden-Margraten 2018.
•
Kadernota accommodatiebeleid 2017.
•
Brandbeveiligingsverordening Eijsden-Margraten 2012.
•
Integraal omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 20172021.
•
Verordening Starterslening Eijsden-Margraten 2019.
•
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade.
•
Welstandsnota Eijsden-Margraten 2013.
•
Beleidsnotitie bijbehorende bouwwerken.
•
Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2018.
•
Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties Eijsden-Margraten 2018.
•
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
•
Nota grondbeleid 2012.
•
Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden –Margraten 2018-2022.
•
Beleidsnota Duurzaamheid 2015-2018.
•
Verordening duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016, eerste wijziging.
•
Gemeentelijk klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2040 met bijbehorend uitvoeringsprogramma 2018.
•
Afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2011.
•
Subsidieverordening oud papier Eijsden-Margraten 2012.
•
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012.
•
Gemeentelijk milieubeleidsplan 2015-2018.
•
Milieu Uitvoeringsprogramma 2017.
•
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2012.
•
Bodembeheernota Eijsden-Margraten 2017.
•
Beleidsnotitie inzameling textiel en kleding gemeente Eijsden-Margraten 2017.
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan het programma Klimaat & Energie: •
Sanering afvalwaterlozingen buitengebied.
•
Reinigingsdiensten Rd4 (GR en NV).
97
•
Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zuid-Limburg.
•
Bodemzorg Limburg BV.
Voor nadere informatie over deze verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Wat heeft het programma gekost? Exploitatie
Begroting 2021 na wijz.
Werkelijk 2021
Afwijking jaarrekening 2021
Lasten 3.000 Prioritair thema: Duurzaamheid
-151.500,00
-111.115,41
40.384,59
3.100 Kerntaak: Afval, water en milieu
-6.820.571,00
-7.178.563,99
-357.992,99
Totaal Lasten
-6.972.071,00
-7.289.679,40
-317.608,40
3.100 Kerntaak: Afval, water en milieu
7.019.356,00
7.348.893,32
329.537,32
3.200 Mutaties reserves programma 3
150.000,00
150.000,00
0,00
7.169.356,00
7.498.893,32
329.537,32
197.285,00
209.213,92
11.928,92
Baten
Totaal Baten Resultaat
98
Programma 4: Wonen & Mobiliteit
Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn, is een belangrijk thema voor de komende jaren. Gezien de demografische ontwikkelingen zal de gemeente moeten inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften. In dit programma wordt aangegeven hoe we hier mee om willen gaan. De aantrekkingskracht van Eijsden-Margraten om er te wonen, te verblijven, te werken en te ondernemen wordt bepaald door de wijze waarop onze gemeente ontsloten is. Mobiliteit en het realiseren van een verkeersveilige gemeente is dan ook een belangrijk thema dat primair aansluit bij het realiseren van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat.
4.0 Prioritair thema: Wonen
We streven in Eijsden-Margraten naar een duurzame woningvoorraad en woonomgeving die aansluit bij de behoeften in de kernen en waarbij gemeentebreed met name ingezet wordt op passende woningen voor zowel starters als senioren. Hierdoor willen we de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij heeft de herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen onze bijzondere aandacht.
Rondom het programma Wonen staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven: •
Bouwopgave: op grond van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente EijsdenMargraten (01.01.2019) een bouwopgave van ca. 630 nog te realiseren woningen.
•
Duurzaamheidsopgave: het verduurzamen van bestaand en nieuw vastgoed.
•
Leegstandsproblematiek: het herinvullen dan wel herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing c.q. grootschalige complexen.
•
Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders en zorgvragers zoals woonurgenten, gehandicapten en ggz-patiënten).
•
Aanbieden nieuwe zorgconcepten als aanzet voor nieuwe zorgtransformatie gericht op zorginclusieve kernen
Ontwikkellijnen Om een antwoord te geven op de woonopgaven komt de focus te liggen op een zestal ontwikkellijnen. Centraal hierin staat dat er in de kernen gebouwd wordt naar behoefte. Dit wordt gerealiseerd middels afbouw van lopende uitbreidingsbouwplannen, realisatie van inbreidingslocaties, het verbeteren van
99
de bestaande woningvoorraad en transformatie/herinvulling van leegstand (agrarische) bedrijfspanden en rijksmonumenten. Initiatieven die ontwikkeld worden dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven die past bij de gemeente Eijsden-Margraten, waarbij de woonomgeving en het leefklimaat versterkt wordt. Dit betekent dat woningbouwplannen kwalitatief en kwantitatief afgestemd worden op de lokale woonbehoefte en bijdragen aan het versterken van de omgeving en identiteit van Eijsden-Margraten; het landschappelijke en groene karakter versterken, ruimte bieden voor bewegen en ontmoeten, inpassen duurzaamheidsvraagstuk en incorporeren gezond leefklimaat vanuit de doelstellingen van het thema lifestyle. 1. Woningbouw voor starters: het aanbod van koopwoningen voor starters verhogen en voor de doelgroep behouden. 2. Doorstroming bevorderen: door woningen voor ouderen te realiseren wordt de doorstroming bevorderd en wordt er ruimte gecreëerd voor huisvesting van (jonge) gezinnen). 3. Langer thuis wonen stimuleren: faciliteiten bieden om de woningen voor deze doelgroep levensloopbestendig te maken, maar zodanig dat deze vervolgens ook aantrekkelijk blijven voor nieuwe bewoners. Indien langer thuis wonen niet meer mogelijk is dienen er geclusterde woonzorgvormen beschikbaar te zijn waarin de doelgroep gehuisvest kan worden. 4.
Huisvesten bijzondere doelgroepen: het realiseren van voldoende kwalitatief aanbod van betaalbare huurwoningen voor de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders waar nodig woonurgenten en mogelijk via bijzondere (tijdelijke) huisvestingsvormen. 5. Verduurzaming bestaande en nieuwe woningvoorraad: via het duurzaamheidsprogramma op stimulerende en faciliterende wijze en waar mogelijk op sturende wijze invulling geven aan het verduurzamen van de woningvoorraad. 6. Leefbare kernen: het kwalitatief hoge woon- en leefklimaat wordt in stand gehouden waarbij passende wooninitiatieven zo veel mogelijk worden gefaciliteerd. Wat willen we bereiken? 4.01 Realiseren woningbouwplannen Om de woonopgave vanuit de vastgestelde woonvisie te realiseren, zullen de bestaande bouwplannen worden afgerond en worden nieuwe bouwplannen geïnitieerd en gefaciliteerd. In de planontwikkelingsfase en de initiatieffase van de voorziene reguliere bouwplannen wordt actief gestuurd op de realisatie van starterswoningen, levensloopbestendige woningen en woningen voor bijzondere doelgroepen.
100