20210907 03b Uitgangspuntennotitie 2022-2025 def.pdf

het aantal huishoudens zal de komende jaren toenemen



er is sprake van vergrijzing en ontgroening. Het is moeilijk jongeren vast te houden en het aantal alleenstaande ouderen zal groeien



er zijn meer woningen nodig voor woonurgenten, waaronder statushouders. De taakstelling voor huisvesting statushouders is toegenomen



er is een toenemende druk op de woningmarkt, hetgeen effect heeft op de waardeontwikkeling van woningen. Met name starters hebben het hierdoor lastig

Op grond van deze ontwikkelingen streven wij naar een aantrekkelijk, duurzaam en breed woningaanbod passend bij de vraag en behoeften in de kernen. We zetten daarbij vooral in op passende woningen voor zowel starters als senioren. Woningen die gerealiseerd worden in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid, klimaatadaptie en kwaliteit, belangrijke uitgangspunten zijn. Bij het realiseren van de woningen kijken wordt eerst bekeken of transformatie van bestaand vastgoed en inbreiding tot de mogelijkheden behoort. Mocht hiermee niet in de vraag voorzien kunnen worden, zullen uitbreiding onderzocht worden. Bij uitbreiding, worden de richtinggevende uitspraken, zoals verwoord ten aanzien van het Buitengewoon Buitengebied, in acht genomen. Ook willen wij voldoen aan de opgave die wij hebben op het gebied van huisvesting van bijzondere doelgroepen ( zoals bijvoorbeeld statushouders, woonurgenten , woonwagenbewoners en zorgvragers). In de Woonvisie 2019 -2025 staan onze opgaven ten aanzien van wonen verwoord. Vanaf 2019 zijn wij aan de slag gegaan met deze opgaven. In 2022 wordt dit voortgezet. Wij hebben daarbij de volgende aandachtsgebieden: Monitoring en bijstelling De woonvisie dateert van 2019. De woningmarkt is momenteel sterk dynamisch van aard. Dit betekent dat wij tijdig moeten kunnen bijsturen op basis van actuele cijfers.

Dit vereist structureel inzicht in woonbehoeften en woonwensen en doorvertaling hiervan in de woningbouwprogrammering. In de 2e helft van 2021 worden de resultaten opgeleverd van een uitgevoerd woningbehoefte onderzoek. In 2022 is de tussenevaluatie van de woonvisie 2019-2025 voorzien. Aan de hand van deze resultaten zal, daar waar noodzakelijk, bijsturing en aanpassing van de woningbouwprogrammering plaatsvinden. Voor het meten en monitoren van de woningmarkt wordt voorgesteld meerjarig een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen. Woningbouwplannen en gebiedsontwikkelingen Planvorming en ontwikkeling van woningbouwplannen vindt in 2022 onder andere plaats ten aanzien van zoeklocaties in de kernen Mheer, en Oost-Maarland en op grond van de realisatie van bouwplannen in Banholt, Sint Geertruid, Kampweg Gronsveld, Europapark Gronsveld, Sprinkstraat Margraten en Bloesemgaard Margraten. Daarnaast wordt de herontwikkeling van diverse locaties voorbereid, zoals het Ursulinencomplex Eijsden, het voormalige zusterklooster in Eckelrade, het kloostercomplex Rijckholt alsmede Bredeweg te Banholt. Tevens worden gebiedsontwikkelingen zoals stationsomgeving Eijsden en Centrum Cadier en Keer opgestart en de gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland middels een integrale aanpak verder gecontinueerd.

Om voornoemde gebiedsontwikkelingen te kunnen opstarten dan wel de nodige voorbereidingen op haalbaarheid te kunnen voorbereiden alvorens deze locaties al dan niet tot een reguliere grondexploitatie aangemerkt

gaan worden, wordt voorgesteld om voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 50.000 vrij te maken. Op grond van een in de maak zijnde plan naar mogelijke locaties voor het realiseren van (tijdelijke) woningen voor huisvesting woonurgenten wordt in 2022 de verdere ontwikkeling en realisering van deze locaties voorbereid. Subsidies en andere financieringsregelingen In 2021 zal een Samenwerkingsagenda aangegaan worden met de Provincie Limburg inzake Kwaliteit Limburgse Centra. Hierin worden projecten/ initiatieven benoemd die in samenhang bijdragen aan opgaven in het fysieke, sociale en economische domein en tegemoet komen aan het realiseren van zowel provinciale als gemeentelijke ambities. Hierdoor is het mogelijk om voor initiatieven die voldoen aan de nadere subsidieregels, zoals door de provincie benoemd, subsidie aan te vragen. Daarnaast zullen wij ons in 2022 inspannen om , daar waar mogelijk subsidies en andere financieringsregelingen aan te spreken om initiatieven te kunnen realiseren. Omgevingswet Doelstelling van de nieuwe Omgevingswet is zorg te dragen voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet, die voorzien was voor 1-1-2022 is verschoven naar 1-7-2022, waarbij het niet uitgesloten kan worden dat deze nog verder naar achteren wordt doorgeschoven. Met het doorschuiven van de termijn van de Omgevingswet, schuift ook de termijn van de inwerkingtreding van de Wet Private Kwaliteitsborging (Wpkb) op naar 1 juli 2002. Het verdagen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wpkb heeft de volgende autonome effecten: 

Er zullen in de eerste helft van 2022 meer legesopbrengsten ontvangen worden dan voorzien bij de inwerkingtreding van de Wpkb per 1 januari 2022. E.e.a is begroot op een bedrag van € 107.500.



Op basis van de huidige inzichten is in 2023 € 150.000 aan budget nodig voor de implementatie van de omgevingswet waaronder de opstelling van o.a. de Omgevingsplannen.



De inzet van de omgevingsdienst dient te worden gecontinueerd nu de omgevingswet wordt uitgesteld. De kosten hiervan worden voor de 1e helft van 2022 begroot op € 60.000.

De werkzaamheden die reeds in gang gezet zijn rondom het opstellen van de Omgevingsvisie in samenwerking met Lijn50, kennisontwikkeling rondom de Omgevingswet alsmede het verder

doorontwikkelen van de digitalisering en het implementeren van de omgevingsverordening fysieke leefomgeving, worden in 2022 verder gecontinueerd. De inhoudelijke uitvoering vindt plaats op basis van beschikbare middelen en de extra gevraagde middelen (zie bovenstaand). Om te voldoen aan de routekaart die ten grondslag ligt aan de implementatie van de Omgevingswet en daarnaast de reguliere werkzaamheden adequaat uit te voeren die een groei laten zien, is extra capaciteit nodig (zie programma 5, onderdeel personeel). Vastgoed De landelijke ambitie vanuit het Klimaatakkoord is helder: CO2-arm maatschappelijk vastgoed in 2050, waarbij het streefdoel is 49% CO2-reductie in 2030 en het einddoel 95% CO2-reductie in 2050. Gemeenten hebben derhalve 30 jaar de tijd om haar maatschappelijk vastgoed te verduurzamen, ofwel ongeveer 3% CO2-reductie per jaar. Aangezien beheer van vastgoed geen corebusiness van de gemeente is en er vorig jaar een bezuinigingsafspraak gemaakt is rondom het versneld afstoten van vastgoed, wordt dit in 2022 voortgezet. Voor het resterende maatschappelijk vastgoed zal vervolgens - in afstemming met het onderhoudsprogramma van de gebouwen - bezien moeten worden op welke wijze betreffend vastgoed te verduurzamen. In dat licht is het van belang te vermelden dat de huidige 10 jarige overeenkomst met de exploitant van het zwembad per 31-12-2023 afloopt.

Gezien de omvang van de overeenkomst is dit een overeenkomst die aanbestedingsplichtig is. Om de aanbesteding goed te kunnen vormgeven dient duidelijk richting bepaald te worden binnen welke kaders de aanbesteding zich dient te bewegen. Vraagstukken die dienaangaande bovendien opdoemen zijn zoal ´welke zwemfaciliteiten willen we bieden in de gemeente Eijsden-Margraten´, welke financiële impact mag dit hebben met inachtneming van het gebruik het beheer, onderhoud en de verduurzaming van het vastgoed. Derhalve wordt voorgesteld om middels een bestuursopdracht vast te stellen welke kaders de raad het College meegeeft rondom de toekomst van het zwembad in Eijsden. O.b.v. de uitkomsten van de bestuursopdracht kan dan een vervolgtraject worden ingezet. Voor het uitwerken van de bestuursopdracht wordt voorgesteld een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen. Mobiliteit & verkeer Mobiliteit veroorzaakt bijna een kwart van de CO2-emissie. Verduurzaming van de mobiliteit vereist daarom een inspanning op alle overheidsniveaus, zo ook op het niveau van gemeenten. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen in het verkeer te constateren, zoals een toename van snelle elektrische fietsen, meer oudere verkeersdeelnemers, verschillende modaliteiten, een groei van het verkeer en gebruik van technologie. Geschetste landelijke ontwikkelingen zijn ook aan de orde in Eijsden-Margraten.

In het kader van het verduurzamen van mobiliteit heeft een aanbesteding plaatsgevonden rondom het realiseren van

laadpalen in de gemeente. Hiermee zal in 2022 een start gemaakt worden. Het realiseren hiervan vindt plaats voor rekening en risico van de partij aan wie de aanbesteding gegund is. Ten aanzien van mobiliteit en verkeer zijn in 2022 de volgende ontwikkelingen aan de orde: * Uitvoering geven aan een fietsplan dat momenteel wordt opgesteld. Hiervoor is voor de komende 4 jaar € 150.000 nodig, hetgeen vanaf 2023 leidt tot kapitaallasten van respectievelijk 6.000 (2023), 12.000 (2024) en 18.000 (2025). * Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Verantwoord op Weg! Ism met Gulpen-Wittem, Vaals , Provincie Limburg en Zuid-Limburg Bereikbaar, hetgeen bij raadsbesluit 13 juli 2021 is vastgesteld. Voor de meerjarenbegroting 2022 - 2025 betekent dit het volgende: € 59.000 2022 en de daaropvolgende jaren € 72.4000 per jaar. Tevens is voorzien dat op een aantal plekken binnen de gemeenten dichtbij natura 2000-gebieden centrale parkeerplaatsen worden gerealiseerd om zodoende de toeristische druk in kernen op centrale punten af te vangen. Hiervoor zijn eveneens vanaf 2023 kapitaallasten opgenomen, zijnde € 3.000 (2023), € 6.000 (2024) en € 9.000 (2025). * Onderhoud wegen (autonome ontwikkeling): mede in het licht van eisen die de Provincie stelt aan het zorgvuldig in stand houden van kapitaalgoederen, heeft een actualisatie van het wegenbeleidsplan plaatsgevonden.

Om te blijven voldoen aan het kwaliteitsniveau B voor wegen dient op basis van de uitgevoerde inspectie voor wegen structureel geïnvesteerd te worden, hetgeen leidt tot extra kapitaallasten van respectievelijk € 46.000 in 2023, € 92.000 in 2024 en € 138.000. Aangezien deze extra lasten hoofdzakelijk voortvloeien uit areaal uitbreiding, zijn deze lasten als autonome kostenpost aangemerkt. Keuzes voorgelegd aan uw raad: 

Budget onderzoek toekomst zwembad, uitwerken bestuursopdracht: € 25.000 (2022): Gezien het feit dat het contract met de huidige exploitant 31.12.2023 afloopt dient de exploitatie opnieuw aanbesteed te worden. Het College stelt voor om op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde bestuursopdracht aangaande de toekomst van het zwembad Eijsden met behulp van dit budget verdere uitvoering te geven aan de bestuursopdracht.



Budget gebiedsontwikkeling: 2 x € 50.000 (2022 en 2023): T.a.v. de gebiedsontwikkelingen Cadier en Keer en stationsomgeving Eijsden is voorbereidend budget nodig om om tot ontwikkelvisies voor deze gebieden te komen.



Budget wonen algemeen, meten en monitoren: € 25.000 per jaar: Dit betreft budget voor het structureel genereren van inzicht in woonbehoeften, ontwikkelingen in de woningmarkt en het doorvertalen naar programmeringen van woningbouwplannen.



Kapitaallasten fietsplan: € 6.000 vanaf 2023 oplopend naar € 18.000 in 2025: dit betreft kapitaallasten als gevolg van de investeringsbudgetten van €150.000 per jaar welke worden ingezet voor de uitvoering van het fietsplan Eijsden-Margraten.



Kapitaallasten uit investeringen GVVP: € 8.333 vanaf 2023 oplopend naar € 25.667 in 2025: Betreft kapitaallasten als gevolg van de investeringsbudgetten van € 125.000 in 2022, € 135.000 in 2023 en € 125.000 in 2024 en 2025.



Exploitatie GVVP: € 40.000 in 2022. € 30.000 in 2023, € 25.000 in 2024 en € 35.000 in 2025: Betreft de exploitatie budgeten voor de uitvoering van het GVVP.



Budget Verantwoord op Weg: € 59.000 in 2022 en 2023 t/m 2025 jaarlijks € 72.400: Dit betreft budget dat jaarlijks benodigd is om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan Verantwoord op Weg dat samen met de Lijn50 gemeenten wordt gerealiseerd.



Kapitaallasten aanleg parkeerplaatsen natura 2000-gebieden: € 3.000 vanaf 2023 oplopend naar € 9.000 in 2025: dit betreft investeringsbudget dat ingezet wordt voor het realiseren van parkeerplaatsen bij natura 2000-gebieden e.e.a. voortvloeiende uit het door de raden vastgestelde uitvoeringsprogramma Verantwoord op Weg.

Aanvullende voorstellen college: 

Voor dit programma zijn door ons college geen aanvullende voorstellen ingebracht.

Reacties van de fracties: 

Budget voor verplicht toezicht rijksmonumenten. Reactie College: Toezicht uitvoeren op rijksmonumenten maakt onderdeel uit van regulier werkzaamheden.



Budget voor realiseren woningbouw op het terrein van het tuincentrum te Gronsveld. Reactie College: in afstemming met de Provincie Limburg wordt verkend de mogelijkheden tot woningbouw terplaatse.



Budget (ca. € 350.000 ) voor realiseren overbrugging A2. Reactie College: De VVD fractie heeft het initiatief genomen om de fietsroute tussen Eijsden en Noorbeek, de oude postkoetsroute in ere te herstellen. Een relatief vlakke fietsroute door het Voerdal. Enig fysieke obstakel is de A2. De VVD ziet graag een fietsbrug in het verlengde van de Ir. Rocourstraat en Withuis. Eea zou bijdragen aan een logische verbinding tussen Noorbeek, Mheer richting Mesch en Eijsden en de leefbaarheid in de dorp aan deze route vergroten. Gezien de kosten die hiermee gepaard gaan en naar verwachting hoger zullen zijn dan het gestelde bedrag van € 350.000 enerzijds en de aanwezigheid van alternatieven (b.v. via de Kapelkesstraat/Grubweg/Withuis of via de brug ten zuiden van Mariadorp) anderzijds, wordt dit voorstel door het College niet overgenomen.



Is voldoende aandacht en budget voor Omgevingswet: Reactie College: op dit moment is op basis van de huidige inzichten naar de mening van het College voldoende aandacht en budget voor de Omgevingswet. Op basis van voortschrijdend inzicht zal de komende periode bezien worden of e.e.a. bijgesteld dient te worden. Zie ook tekst bij het onderdeel Omgevingswet en bij onderdeel Personeel (programma 5).



Parkeerplaatsen bij Natura 2000 (waken voor overlast door troep, honden etc.). Reactie college: Bij de inrichting en het beheer van aan te leggen parkeerplaatsen zal hier rekening mee gehouden worden.

Voorstel invulling uitgangspuntennotitie door college Onderstaand is de financiële vertaling weergegeven van het voorstel tot invulling van de uitgangspuntennotitie. Omschrijving

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025

Programma 4 Bestuursopdracht zwembad : overeenkomst loopt af 31-12-23.

€ -25.000

€-

€-

€-

Ontwikkelingen gebiedsvisie

€ -50.000

€ -50.000

€-

€-

Budget wonen algemeen

€ -25.000

€ -25.000

€ -25.000

€ -25.000

Kapitaallasten fietsplan

€-

€ -6.000

€ -12.000

€ -18.000

Kapitaallasten uit investeringen GVVP

€-

€ -3.333

€ -12.333

€ -20.667

Exploitatie GVVP

€ -40.000

€ -30.000

€ -25.000

€ -35.000

Verantwoord op weg

€ -59.000

€ -72.400

€ -72.400

€ -72.400

Parkeerplaats natura 2000

€-

€ -3.000

€ -6.000

€ -9.000

Totaal

€ -199.000

€ -189.733

€ -152.733

€ -180.067

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Toelichting Terugblik naar bevindingen burap en jaarrekening De eerste bestuursrapportage van 2021 laat in de kerntaken Bestuur & Dienstverlening en Financiën & Middelen financiële afwijkingen zien t.a.v. de primaire begroting 2021. De incidentele afwijking in de kerntaak Bestuur & Dienstverlening heeft betrekking op het onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur. De afwijkingen in de kerntaak Financiën & Middelen zijn zowel van incidentele als van structurele aard. De incidentele afwijkingen hebben met name betrekking op meer en minder uitgaven in verband met Corona. De structurele afwijkingen hebben betrekking op de aanschaf van elektrische dienstvoertuigen en uitgaven op het gebied van ICT. De structurele lasten worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2022-2025. In de jaarrekening 2020 zijn ten opzichte van de begroting 2020 afwijkingen te constateren in het beleidsveld Financiën en middelen en in het beleidsveld Personeel. In het beleidsveld Financiën en middelen hebben de afwijkingen betrekking op huisvesting, Treasury, algemene uitkering, Corona, forensenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor wat betreft de meeruitgaven op het gebied van Huisvesting, Treasury en Corona kan geconcludeerd worden dat de lasten van incidentele aard zijn geweest.

De algemene uitkering zal voor de begroting 2022-2025 conform de meicirculaire opnieuw worden berekend en verwerkt. Voor wat betreft de vennootschapsbelasting is er nog steeds sprake van voorlopige aanslagen. Er wordt dan ook voorgesteld deze op het zelfde peil te houden als in 2021. Bij de forensenbelasting is er een meeropbrengst gerealiseerd als gevolg van de tariefsverhogingen. Conform de prognoses van de BsGW zal deze meeropbrengst zich stabiliseren dan wel afnemen. Een en ander is het gevolg van het zich laten inschrijven in de gemeente. Voorgesteld wordt dan ook het tarief te handhaven op het niveau van 2021. In het beleidsveld personeel was sprake van een onderschrijding, met name als gevolg van het niet of later invullen van vacatures. Voor de begroting 2022-2025 wordt een nieuwe staat van salarissen en sociale lasten gemaakt. Deze vormt dan ook de basis voor de begroting 2022-2025. Wat wel al kan worden opgemerkt is dat de te betalen sociale premies (werkgevers gedeelte) ten opzichte van 2021 zijn gestegen.

Vooruitblik naar landelijke en lokale ontwikkelingen Openbare Orde en Veiligheid De kerntaak van openbare orde en veiligheid heeft ten doel bij te dragen aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied. De komende periode staat hierin het thema veiligheid nadrukkelijk centraal. Toenemende aandacht zal uitgaan naar de aanpak van

ondermijning en het bevorderen van het veiligheidsgevoel door te blijven investeren een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving. Op grond van de evaluatie van de pilot BOA 2.0 eind 2021 wordt bepaald op welke wijze hieraan een vervolg te geven in 2022. 

Pilot BOA 2.0: vooruitlopend op de evaluatie en de besluitvorming die hieromtrent dient plaats te vinden wordt voorgesteld om wel alvast in de begroting de middelen te continueren, hetgeen betekent dat voor de jaren 2022 t/m 2025 jaarlijks € 125.000 wordt opgenomen.



Amendement CDA / EML Verantwoord Op Weg

Regionale samenwerking Het bestuurlijk landschap is aan dynamiek onderhevig. Voor de gemeente Eijsden-Margraten spelen – vanuit de visie ´doelgericht samenwerken´ - diverse samenwerkingsverbanden een belangrijke rol. Prominent vormt in deze de samenwerking binnen de Lijn 50-gemeenten. Daarnaast groeit het belang aan samenwerking in het Middengebied en de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal vanuit het oogpunt van NOVI Zuid-Limburg. Lijn 50 Binnen Lijn50 zal in 2022 de Omgevingsvisie tot stand gebracht worden. Tevens zullen de resultaten van de planvorming rondom de aanpak toeristische druk ten uitvoer gebracht worden. In programma 4 (Wonen & Mobiliteit) wordt hier nader op ingegaan. Een nadere verdieping rondom de samenwerking binnen Lijn50 zal in 2022 eveneens aan de orde zijn. Middengebied Medio 2020 is de samenwerking Middengebied nader geconcretiseerd hetgeen zich in de komende jaren verder doorontwikkelt op basis van de inzichten en resultaten die geboekt worden. Binnen dit samenwerkingsverband wordt onze trekkende rol op het gebied van Landbouw en Landschap voortgezet. De middelen die in de lopende meerjarenbegroting zijn opgenomen zijn op basis van de huidige inzichten toereikend. Novi Begin 2021 heeft Zuid-Limburg de status NOVI verkregen.

Hiermee wordt een duurzame langjarige relatie aangegaan met het Rijk om de strategische opgaven die op Zuid-Limburgse schaal aan de orde zijn verder vorm en inhoud te geven. Voor ons als gemeente betekent dit vanuit de NOVIgedachte dat vanuit een actiegerichte werkwijze verder geïnvesteerd wordt in het versterken van het unieke Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Thans is de gemeente Eijsden-Margraten de trekker van het opgaveteam Groene Long. De strategische agenda die vanuit de Groene Long in 2021 wordt opgesteld zal in 2022 vanuit een triple helix benadering ten uitvoer gebracht worden. De financiële impact hiervan op gemeenteniveau is op dit moment nog onbekend.

Cittaslow In 2022 zal in het licht van het versterken van onze identiteit het Cittaslow-netwerk van partners op lokaal niveau, maar ook intergemeentelijk verder uitgebouwd worden. Grensoverschrijdend Een ontwikkeling die prominent aan de orde is betreft de (grensoverschrijdende) milieuoverlast die ervaren wordt (o.a. vliegverkeer, bedrijfsontwikkelingen over de grens, mobiliteit). Dit vraagt om meer grensoverschrijdende samenwerking alsmede meer specifieke kennis en kunde op het gebied van milieu, hetgeen in 2022 verder gestalte krijgen. (zie ook programma 3 ´Klimaat & Energie´). Verbonden Partijen Voor wat betreft het sturen en meer grip krijgen op verbonden partijen zal in 2022 verder vorm en inhoud gegeven worden aan de werkgroep ´samen grip op verbonden partijen´. Tevens zal de rol van de gemeenteraad richting verbonden partijen nader geagendeerd worden. In de begrotingsvergadering van 1 juni 2021 zijn u de begrotingen van de verbonden partijen voorgelegd. Naar aanleiding van deze begrotingen zijn de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen als autonome ontwikkelingen in onze begroting 2022-2025 meegenomen. Bestuur en Dienstverlening Het jaar 2022 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, met als resultaat een nieuwe gemeenteraad.

In dit licht zal tevens een nieuw College geformeerd worden dat op basis van een nieuw bestuursprogramma voor de periode 2022 – 2026 verder bouwt aan de kwaliteit van leven binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Ter voorbereiding hierop zal bepaald moeten worden of en op welke wijze een overdrachtsdocument samengesteld dient te worden. In verband met de gemeeteraadsverkiezingen is voor het jaar 2022 eenmalig een extra budget opgenomen van 45.000 euro, hetgeen als autonome kosten kan worden betiteld. Daarnaast wordt een budget ter grootte van € 20.000 gevraagd voor activiteiten rondom de wisseling van raad, college en dienen de voorbereidingen te worden opgestart voor het werven van een nieuwe burgemeester. Het versterken van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel, vraagt om heldere rollen en verantwoordelijkheden van de organisatie, het college en de raad. Processturing op grond van de cyclus van Plan, Do, Act, Check, het versterken van het dualisme in de gemeenteraad en bestuurlijke vernieuwing, zullen bijdragen aan het elkaar meer in positie brengen. De ingezette lijn rondom het continueren en verbeteren van het bestuurlijke samenspel in 2021 zal in 2022 een vervolg krijgen. De uitkomsten van het onderzoek dat bureau Necker van Naem uitvoert naar bestuurlijke onregelmatigheden zal hiervoor mede input vormen.

Onze gemeente staat voor complexe en interessante opgaven. Hoewel de impact van Covid-19 thans voor de komende jaren nog niet duidelijk zijn, heeft Covid-19 ons wel geleerd dat meer veerkracht, wendbaarheid en creativiteit van de organisatie wordt gevraagd. Het is van belang dat onze dienstverlening hierop wordt ingericht en we wendbaar zijn in een sterk veranderende omgeving. Hierbij zullen we de komende jaren ook moeten denken aan vraagstukken in de Jeugdzorg, de invoering van de Omgevingswet, de Energietransitie, de strijd tegen ondermijnen en niet te vergeten het organiseren van het Participatie-onderdeel binnen het Sociaal Domein. Een nieuwe taak die medio 2021 naar onze gemeente toe is gekomen. Dienstverlening staat onder druk door vele maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitale transformatie en individuele maatwerkbehoeften van inwoners en ondernemers. Zij hanteren bovendien excellerende commerciële bedrijven als referentiekader voor de gemeentelijke dienstverlening. Wij zijn een ambitieuze gemeente die graag het beste voor haar burgers wil en hierin continu wil verbeteren. De slagkracht en het gevoel dichtbij de samenleving te staan is wat we in onze dienstverlening belangrijk vinden. De uitwerking van de eind 2020 vastgestelde dienstverleningsvisie krijgt in 2022 verder vorm en vormt mede de basis voor de doorontwikkeling van de organisatie de komende jaren.

Naar verwachting treden in 2022 de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) en de Wet Open Overheid (WOO) in werking. Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Ook wordt de overheid verplicht om passende ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer. Deze ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de doelgroepen. De WOO is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. De WMEBV en WOO stellen beiden eisen aan onze proces- en informatievoorziening. Om hieraan te kunnen voldoen is het zinvol aan de slag te gaan met een omnichannelstrategie. Om hier uitvoering aan te geven wordt voor 2022 € 20.000 gevraagd. Voor de invoering van de WOO worden via de algemene uitkering gelden ontvangen. Financiën De afgelopen jaren heeft de financiële huishouding onder druk gestaan. Met name de stijgende kosten in het Sociaal Domein en de toenemende kosten bij de verbonden partijen hebben hieraan bijgedragen.

De tekorten op het sociaal domein van de afgelopen jaren zijn voor ons belangrijke leerpunten, in die zin dat door onvoldoende inzicht in de impact van ontwikkelingen dit grote gevolgen heeft op onze financiën. Bij de programmabegroting 2021 – 2024 heeft dit geleid tot het maken van keuzes om ombuigingen door te voeren. Naast kostenreducerende maatregelen zijn ook opbrengstverhogende maatregelen doorgevoerd. Dit leidde tot een financieel meerjarenperspectief met een sluitende begroting. Willen we dit continueren blijft een strakke sturing op de financiën en

middelen en het forecasten van ontwikkelingen belangrijk gezien de ontwikkelingen die op ons afkomen. Denk daarbij aan economische ontwikkelingen (zoals rente-ontwikkelingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die effect hebben voor het onderdeel participatie alsmede ontwikkelingen op het gebied van afval, de woningmarkt en toerisme die invloed hebben op de mate van inkomsten), demografische ontwikkelingen (zoals een toenemende vergrijzing en het effect hiervan op de WMO), de evaluatie van het herverdelingsfonds gemeenten, duurzaamheidsvraagstukken en de effecten van de Omgevingswet. Uitgangspunt blijft dat we u in november een sluitende begroting aanbieden die structureel en reëel in evenwicht is. Voor de begrotingsperiode 2022 - 2025 worden de volgende autonome uitgangspunten gehanteerd: 

OZB: jaarlijks 1,5% stijging



RD4: verloopt kostendekkend via het compartiment Afval



Riool: verloopt kostendekkend via het compartiment Riool (GRP)



CAO personeel: 1,5% meerjarig



Toeristenbelasting: deze wordt zoveel mogelijk afgestemd binnen Lijn50

Voorgesteld wordt de forensenbelasting te handhaven op het niveau van 2021 met als doel vrijkomende woningen beschikbaar te houden voor lokale/regionale woningzoekenden. De waardestijging van woningen resulteert in een geraamde meeropbrengst van 20%. Personeel De organisatie is volop in beweging. Covid-19 heeft hierop een belangrijk invloed gehad. Een omslag waarbij thuis werken vanuit een digitale wereld plotsklaps de norm is geworden en waarbij afhankelijk van de mogelijkheden naar de toekomst toe gezocht zal worden naar een nieuwe balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. In tegenstelling tot de jaren daarvoor was het afgelopen jaar ook een bijzonder jaar op het gebied van ziekteverzuim en mobiliteit. We zien het ziekteverzuim gestaag dalen. Daarnaast heeft in 2020 - ondanks Corona - ruim 10% van het personeelsbestand onze organisatie verlaten. Voor een deel door pensionering maar ook vanuit eigen beweging. Het ziekteverzuim, de mobiliteit en (nieuwe) opgaven waar we voor staan hebben er toe geleid dat in de afgelopen jaren de inhuur en daarmee de inhuurkosten boven de benchmark liggen. Het komende jaar zal de gestuurd worden op het meer in balans brengen van vast en ingehuurd personeel, e.e.a. niet alleen vanuit financieel oogpunt maar ook om ongewenst verlies van kennis te voorkomen. 

Door Corona en het meer digitaal werken is sprake van een structurele kostenstijging rondom ICT van € 16.000, hetgeen als autonome kostenontwikkeling aangemerkt wordt.



Hoewel het ziekteverzuim inmiddels gedaald is naar 5%, is het beschikbare budget structureel te laag. Voorgesteld wordt derhalve om dit budget te verhogen naar 5% van de loonsom, hetgeen structureel een ophoging van het budget betekent van € 133.000.

In 2021 is het organisatie ontwikkelplan TOEM (Toekomstbestendige Organisatie Eijsden-Margraten) uitgewerkt. In de komende jaren vindt concretisering en doorontwikkeling plaats. Met TOEM slaat de organisatie een weg in die gericht is op vier organisatieprincipes: resultaat, veerkracht, wendbaarheid en vitaliteit. De schaal van onze organisatie in combinatie met de uiteenlopende en steeds complexere taken leiden tot kwetsbaarheden, zoals solo-functies. Die pakken we aan door te investeren in samenwerking in opgavegerichte en zelforganiserende teams. Samenwerking waarmee we inspelen op ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. De in 2020 vastgestelde dienstverleningsvisie vormt daarbij een belangrijke basis. Om de slagkracht te vergroten vereenvoudigen we de organisatiestructuur. Op basis van de huidige inzichten is de inschatting dat het organisatie ontwikkelplan TOEM binnen de beschikbare structurele middelen voor organisatieontwikkeling vorm kan krijgen. Voor het jaar 2022 en de daaropvolgende jaren zijn moet in personele zin rekening gehouden worden met de volgende ontwikkelingen en financiële gevolgen daarvan: 

Personele lasten Bestuur nemen toe door extra uitgaven voor de Raad, tijdelijke uitbreiding griffie (2022 t/m half 2023) en het voldoen aan wachtgeldverplichting. Het betreft in deze autonome kosten van respectievelijk € 180.472 (2022), € 147.736 (2023) en € 115.000 euro in de daaropvolgende jaren.



Personele lasten Organisatie nemen toe vanwege diverse ontwikkelingen, hetgeen een financieel effect heeft van € 661.451 in 2022 en € 136.451 voor de jaren daaropvolgend: o

Sociaal Domein: de gemeente heeft per 1-1-2021 een extra taak gekregen op het gebied van schuldhulpverlening. In dat licht is structureel 0,4 fte nodig.

o

Sociaal Domein: voor het jaar 2022 1 fte nodig voor begeleiding statushouders .

o

Openbare Ruimte: door het overlijden van een medewerker bij de buitendienst is een vacature ontstaan die niet meer op dezelfde wijze (via de MTB) kan worden ingevuld. Dit betekent een extra structurele salarislast op deze formatie.

o

Openbare Ruimte: uit onderzoek blijkt dat onze formatie op verkeer en vervoer fors onder de maat is. Kijkende naar de opgaven en de workload is behoefte aan 1,8 fte op het onderdeel verkeer en vervoer. We beschikken momenteel over slechts 0,8 fte. Betreffende persoon is bovendien langdurig ziek. Voorgesteld wordt om verkeer en vervoer uit te breiden met 1 fte.

o

VVTH-Plus: binnen deze afdeling zien we de afgelopen jaren een stijgende lijn van verzoeken van inwoners en bedrijven (zoals vooroverleggen, vergunningen, principeverzoeken en bestemmingsplannen). De Coronacrisis heeft daaraan, in positieve zin, zeker bijgedragen. Er wordt tijdens de crisis meer ge- en verbouwd. Ook de opgaven op het gebied van woningbouw, in verband met de druk op de woningmarkt, dragen bij aan een opstuwend effect. De personele formatie is al jarenlang (min of meer) gelijk gebleven. Dit leidt bij stijging in het aantal gevraagde producten tot spanning tussen opgave (de hoeveelheid werk) en middelen. Het college stelt voor om om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet

vooralsnog geen extra structurele formatie in dienst te nemen maar in 2022 capaciteit in te huren waar dat nodig is. Om de inhuurbehoefte inzichtelijk te maken zijn er capaciteitsberekeningen uitgevoerd. Het resultaat van de capaciteitsberekeningen laat een flink tekort zien. Er worden thans middelen gevraagd voor de dekking van 4 fte (5.656 uur). Via de gemiddelde gerealiseerde uitbestedingstarieven is daarmee een bedrag gemoeid van €452.480. Dat is overigens slechts de helft van het berekende tekort. Indien het onvoldoende blijkt te zijn dan zal in de 1e burap van 2022 bijstelling moeten plaatsvinden. Een deel van het tekort kan dan (wellicht) worden gedekt door hogere legesinkomsten die samenhangen met een hogere vraag naar geleverde diensten. Er wordt thans volstaan met een vraag om middelen voor 4 fte omdat niet met hardheid kan worden gesteld dat de stijging in de vraag zoals die zich laat zien in de eerste helft van 2021 zich in volle omvang zal doorzetten naar 2022. Keuzes voorgelegd aan uw raad: 

Pilot BOA 2.0, budget meerjarig continueren € 125.000,-: Betreft het benodigde budget voor het structureel inbedden van de pilot BOA 2.0.



Gemeenteraadsverkiezingen, wisseling bestuur, budget: € 20.000,- in 2022: Betreft benodigd budget in 2022 voor activiteiten rondom wisseling raad, college en opstarten procedure nieuwe burgemeester.



Dienstverlening, verbeteren aanhaken mijn overheid en virtuele assistentie: € 20.000,- in 2022: betreft benodigd budget in 2022 voor het aan de slag gaan met omnichannelstrategie.



Ziekteverzuim, beschikbare budget structureel verhogen naar 5% van de loonsom: € 133.000,- meerjarig



Staat B ontwikkelingen: € 661.451 in 2022 en € 136.451 voor de jaren 2023 t/m 2025 o

Sociaal Domein, structurele toevoeging van 0,4 fte schuldhulpverlening:

o

Sociaal Domein, incidentele toevoeging van 1,0 fte statushouders

o

Openbare Ruimte: structureel effect vanwege wegvallen medewerker die niet via MTB kan worden ingevuld

o

Openbare Ruimte: structurele toevoeging van 1,0 fte voor verkeer en vervoer

o

VVTH-Plus: incidentele inhuur van 4fte voor 2022

Aanvullende voorstellen college: 

Forensenbelasting, structureel verhogen met 20%:

Reacties van de fracties: 

Veel in/door en uitstroom in de ambtelijke organisatie roept vragen op rondom de borging van kwaliteit. Reactie College: de zorg wordt gedeeld en derhalve zal ook gestuurd worden op het

meer in balans brengen van vast en ingehuurd personeel, e.e.a. niet alleen vanuit financieel oogpunt maar ook om ongewenst verlies van kennis te voorkomen (zie ook tekst onderdeel Personeel).



Begrotingsoverschot niet structureel inzetten. Reactie College: Het college hanteert als uitgangspunt jaarlijks een sluitende begroting aan te bieden die structureel en reëel in evenwicht, waarbij rekening wordt gehouden met het oppakken van maatschappelijke opgaven, aangedragen wensen en behoeften en waarbij tevens aandacht is voor ontwikkelingen die thans nog niet gekwantificeerd kunnen worden.



OZB-stelsel herzien rondom woningen en niet/woningen. Reactie College: Het tarief in onze gemeente voor eigenaren niet-woningen is lager dan het tarief voor eigenaren woningen. Het landelijk gemiddelde tarief voor eigenaren niet-woningen ligt hoger dan in onze gemeente. we passen het huidige stelsel niet aan. We zien dit als een vraagstuk voor de nieuwe Raadsperiode.



Behoud Servicecentrum Eijsden. Reactie college: de kaders die de raad in de begroting 20212024 in deze heeft bepaald worden aangehouden.



Post Burgerraad. Reactie College: We waarderen het initiatief. Burgerparticipatie behoeft permanent meer aandacht binnen onze gemeente. Hiertoe zijn er meerdere mogelijkheden. We zien echer het instellen van een Burgerraad niet als de geijkte weg om dit te bereiken.

Voorstel invulling uitgangspuntennotitie door college Onderstaand is de financiële vertaling weergegeven van het voorstel tot invulling van de uitgangspuntennotitie.

Omschrijving

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025

Programma 5 Verhogen budget vervanging bij ziekte

€ -133.000

€ -133.000

€ -133.000

€ -133.000

Staat B uitbreidingen

€ -661.451

€ -136.451

€ -136.451

€ -136.451

Handhaving / BOA's : pilot loopt af in 2021. Structureel maken

€ -125.000

€ -125.000

€ -125.000

€ -125.000

Omnichannelstrategie

€ -20.000

€-

€-

€-

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 wisseling bestuur

€ -20.000

€-

€-

€-

Totaal

€ -959.451

€ -394.451

€ -394.451

€ -394.451

Bijlagen Reacties van de fracties Reacties van de fracties GroenLinks-PvdA-D66 Aandachtspunten 

Structurele middelen ondersteuning statushouders



Capaciteit voor buurtbemiddeling



Mantelzorg compliment herstellen



Verplicht toezicht Rijksmonumenten, voldoende personele capaciteit hiervoor



Omgevingswet is hier voldoende aandacht voor en voldoende middelen?



Zorgen over instroom/doorstroom/uitstroom, m.n. te hoge uitstroom en behoud van kwaliteiten. Hoe borgen we de kwaliteit in de ambtelijke organisatie met hoge uitstroom

Niet 

Fietsplan?



BOA 2.0 pilot continueren zonder evaluatie



Verhaallijn landschap



Economische actieplan en vitalisering VTE

VVD Aandachtspunten 

Alles keuzes zijn bespreekbaar



Begrotinssaldo niet structureel uitgeven zodat er ruimte is voor nieuwe bestuursperiode



Overbrugging A2 realiseren, verwacht € 350.000 nodig.



Zorgen of er voldoende middelen zijn voor realiseren duurzaamheid, in het bijzonder “van het gas af”.

FJR Aandachtspunten 

Mantelzorgcompliment herstellen



Parkeerplaatsen bij natura 2.000 (waken voor overlast door troep, honden, etc.)



Uitvoeringsplan Noordal eo-weijersprijs



Bomenbeleidsplan (waar zijn de eerdere inventarisaties van -monumentale- bomen?)



Vliegtuigoverlast



Luchtkwaliteit



Aanvullend onderzoek luchtkwaliteit



Bij het thema luchtverkeer: plaatsing apparatuur. Inhuur van specifieke en onafhankelijke expertise (overigens ook bij de inwoners aanwezig)



Onder par.3 Klimaat en energie toevoegen: autoverkeer in de kernen, scheepvaartverkeer i.v.m. Trilogieport (zware stookolie), KNAUF (Vise), CBR (Lixhe), Biomassacentrale



Behoud service centrum Eijsden



Reservering onvoorziene kosten i.v.m. klimaatverandering



Post Burgerraad. Nieuw budget of waarschijnlijk nog mogelijk uit jaarlijks budget Burgerparticipatie.



In de nota wordt tussen neus en lippen aangegeven dat de verhoging OZB als gevolg van de herverdeling wordt geschrapt. Dat neemt niet weg dat er nog een jaarlijkse autonome stijging van 1,5% ligt. De Fractie Janssen-Rutten heeft al eerder aangegeven dat verhoging voor de eigenaren woningen de komende jaren achterwege moet blijven en dat de tarieven voor de niet-woningen in die periode extra moeten stijgen.

Niet 

Onderzoek naar gebiedsdifferentiatie



Ontwikkelen van verhaallijn Landschap | -> plannen te vaag, niet concreet



Economisch actieplan Eijsden-Margraten



BOA pilot Voorlopig nee. Eerst beter organiseren



bestuursopdracht zwembad

CDA Aandachtspunten 

Alles keuzes zijn bespreekbaar

EML