20210713 10b Bijlage 1e Bestuursrapportage 2021 boekwerk.pdf
Tekst van het document
Kwaliteit
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking
Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden. Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering. Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve.
Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio. 82
Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente EijsdenMargraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow
Versterken DNA Eijsden-Margraten 1. In het 2e kwartaal van 2021 ligt er een vastgesteld en gedragen Brandstory, waarbij Dichtbij het leven en Cittaslow de leidraad vormen, waarna deze richting raad en samenleving wordt uitgedragen; 2. Op grond van de Brandstory zal in 2021 de website van de gemeente worden aangepast; 3. Vanuit primair het dienstverleningstraject, de prioritaire thema's en de samenwerkingsagenda wordt in 2021 - met inachtneming van de participatienota - verder inhoud gegeven aan het versterken van de identiteit van Eijsden-Margraten.
Kwaliteit Ad 1. en 2.: Na werving van een strategisch communicatie-adviseur, hetgeen voorzien is voor 2e kwartaal 2021, wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de brandstory. Ad 3.: de processen rondom het dienstverleningstraject, de prioritaire thema´s en de samenwerking binnen Novi, Middengebied en Lijn50 zijn lopende. 5.2.2 Versterken samenwerken
83
De samenwerkingsagenda Wij geven de agenda op samenwerking programmatisch invulling en verankeren dit bestuurlijk en ambtelijk organisatorisch zodanig dat daarmee het DNA ‘’dichtbij het leven’’ en Cittaslow-gedachte versterkt worden. De basis voor samenwerking vormt de door de raad in 2019 vastgestelde nota ''doelgericht samenwerken''. Op grond hiervan zal in 2021 de focus komen te liggen op een viertal sporen: 1. Lijn 50: in 2021 zal samen met de raad de samenwerking nader geëvalueerd worden en de agenda herijkt worden. Lopende projecten zoals het Toeristisch Recreatief Verkeer Lijn 50 en de Omgevingsvisie worden gecontinueerd. 2. Middengebied: in 2021 werken we mee aan het uitvoering geven aan de vier programmalijnen van het Middengebied. Vanuit de gemeente Eijsden-Margraten nemen we daarbij het voortouw rondom de programmalijn Landbouw en Landschap en participeren we actief in de programmalijnen Toerisme van de Toekomst en Vitale Samenleving. Ten aanzien van de programmalijn Duurzaamheid volgen we de ontwikkelingen die opgepakt worden. In Q3 zal de voortgang van de ontwikkelingen en de geboekte resultaten binnen de programmalijnen richting raad worden teruggekoppeld. 3. Novi: Zuid-Limburg is vanuit het Rijk aangewezen als NOVI-gebied.
In 2021 worden middels het opstellen van een investeringsagenda nadere afspraken gemaakt om een langjarige samenwerking met het Rijk en de (Eu)regio aan te gaan. Vanuit het Middengebied en onze gemeente liggen er kansen om haar opgaven en ambities duidelijk te positioneren en krachten te bundelen in samenhang met omliggend stedelijk gebied en de euregio. In 2021 participeren we actief in de ontwikkelingen rondom de NOVI. Ontwikkelingen daaromtrent zullen periodiek richting raad gerapporteerd worden. 4. Cittaslow: in 2021 wordt op gerichte wijze het netwerk van partners uitgebouwd waarmee we met betrokkenheid van de raad onze identiteit van Cittaslow versterken. In dit licht wordt onder meer de jumelage met Clervaux actief vormgegeven, continueren we het partnerschap Liberation Route Europe (LRE) inclusief het realiseren van de Hiking Trail alsmede vindt er een verdere verkenning plaats rondom de mogelijkheden om te komen tot een Unesco GeoPark Krijtland. Ten aanzien van deze samenwerkingsvormen bewaken we de synergie met andere samenwerkingsverbanden en –initiatieven op basis van de lokale prioriteiten en gebiedseigen opgaven in relatie tot Cittaslow en Dichtbij het Leven.
Kwaliteit
84
5.2.3 Verbonden partijen
Vergroten regie op verbonden partijen De toezegging dat de raad de agenda's en de verslagen van de vergaderingen van de algemene besturen ontvangen wordt geoptimaliseerd. Daarnaast zal in het najaar van 2021 een bijeenkomst worden georganiseerd waar verschillende gemeenschappelijke regelingen zich kunnen presenteren. Tevens zullen in overleg met andere gemeenten de mogelijkheden om raadsleden meer aan de voorkant van de vergaderingen samen te brengen over de agenda van de vergadering nader verkend worden.
Kwaliteit
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening
De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht. Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.
85
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die in de tweedaagse met de raad en de daaropvolgende sessies eind 2020 met elkaar zijn gemaakt, hetgeen via het platform bestuurlijke vernieuwing in 2021 nader vorm en inhoud zal krijgen.
Kwaliteit
5.3.2 Kwaliteit van het debat
Doorontwikkelen vergadermodel De Trainings Tweedaagse met de raad en de vervolgsessies van de Galangroep met het college en de ambtelijke organisatie eind 2020 vormen de basis om in 2021 verdere richting op dit onderdeel uit te zetten. Aandacht voor de rollen en de rolvastheid en de daarbij horende verantwoordelijkheid voor eenieder zijn de uitgangspunten. De aanpassing van het BOB vergadermodel waarbij een schriftelijke ronde vooraf gaat, vormt daarbij een stap in de richting van die kwaliteitsverbetering. Gaande het jaar zal in afstemming met het platform bestuurlijke vernieuwing worden gezocht naar instrumenten om de kwaliteit van het debat te bevorderen.
Kwaliteit
86
5.3.3. Participatie als leidend principe
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Op grond van de door de werkgroep Participatie ontwikkelde Participatievisie en het daaraan gekoppelde afwegingskader, wordt vanuit het principe ''ja, tenzij'' de wijze van participatie in beleid en projecten meegenomen. In 2021 zal de werkgroep Participatie gecontinueerd worden. Via de 3 aangewezen pilots wordt participatie in 2021 verder opgepakt. Tevens zal participatie verankerd worden in de vier prioritaire thema's en zal vanuit de werkgroep Participatie de raad middels een rapportage/jaarverslag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en resultaten.
Kwaliteit
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" 1. Uitvoering wordt gegeven aan het startdocument ''dienstverlening "Dichtbij de mens"'. Op grond van de dienstverleningsvisie wordt in 2021 vanuit een klantgerichte oriëntatie (van buiten naar binnen denken) gestart met het vertalen van een vijftal serviceconcepten in de organisatie. Implementatie vindt gefaseerd plaats. Gestart wordt met het taakveld vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarna taakvelden binnen de teams openbare ruimte, het sociale domein en het burgerzaken zullen volgen. 2. In de aanpak rondom het dienstverleningstraject worden onze burgers en de raad actief betrokken bij de verbeterprocessen via klantenpanels en het houden van metingen rondom klanttevredenheid en wordt de raad periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten hiervan. 87
3. Er wordt een communicatietraject uitgerold rondom het dienstverleningstraject dat mede invulling geeft aan de brandstory rondom het versterken van de identiteit van de gemeente. 4. De implementatie van het dienstverleningsconcept, geënt op maatwerk en gebruikmakende van de digitale ontwikkelingen, draagt bij aan een optimalisering van de fysieke dienstverlening. Op termijn kan hierdoor de dienstverlening worden gecentraliseerd. Hiermee ontstaat een besparingspotentieel vanaf 2023 en 2024 van respectievelijk €16.000 en €60.000.
Kwaliteit
5.3.5 Versterken rol raad
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma In 2021 wordt uitvoering gegeven aan een ontwikkelprogramma voor de raad, college en organisatie, voortvloeiende uit de tweedaagse training van de gemeenteraad eind september 2020 en de training met het college en de organisatie aangaande rollen en rolvastheid. Ten aanzien van het opstellen van en het uitvoering geven aan het ontwikkelprogramma wordt de raad actief betrokken en geïnformeerd over de voortgang.
Kwaliteit
5.3.6 Integraal werken en besturen
88
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen In 2021 wordt invulling gegeven aan deze doelstelling via het traject van de dienstverlening, het implementeren van een programmagerichte sturing op de prioritaire thema's en de doorontwikkeling van de organisatie gericht op het vormen van zelforganiserende resultaatgerichte teams. Via de reguliere P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast wordt via de afzonderlijke trajecten (dienstverleningstraject en de projecten binnen de prioritaire thema's) de raad separaat betrokken en geïnformeerd.
Kwaliteit
Financiële afwijking 5.3 Bestuur en Bedrijfsvoering Onderwerp
B/L
2021
2022
2023
2024
I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal
Besluiten Onafhankelijk onderzoek naar bestuurscultuur Totaal
L
€ -20.000 € -20.000
-
-
-
Totaal
-
-
-
-
Totaal
€ -20.000
-
-
-
Bijstelling bestaand beleid
89
Toelichting Besluiten
Onafhankelijk onderzoek mogelijk "machtsmisbruik" In opdracht van uw raad dient uitvoering gegeven te worden aan een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de gemeente. De kosten hiervoor worden vooralsnog geraamd op € 30.000. € 10.000 kan nog worden betaald uit het reguliere budget voor bestuurlijke vernieuwing. Derhalve dient € 20.000 te worden bijgeraamd.
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen
Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.
Ozb stijgt vanaf 2022 meer dan de inflatie vanwege negatieve effecten herverdeling gemeentefonds In tegenstelling tot het voornemen in het Bestuursakkoord zal vanaf 2022 de OZB meer dan de inflatie stijgen als gevolg van de daling van de Algemene uitkering door herverdeling van het gemeentefonds. De onbenutte belastingscapaciteit bedraagt € 965.312. De OZB stijging bedraagt 1,5% in 2021. In 2021 zullen de herverdelingseffecten van het gemeentefonds inzichtelijk worden. De verwachte daling van de algemene uitkering zal voor een 1/3 deel via de OZB verhoging in 2022 en verder worden opgevangen.
Kwaliteit
90
5.4.2 Kostendekkendheid
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening De kostendekkendheid van de leges burgerzaken (€ 65.000) en de waboleges (€ 225.00) wordt verbeterd in 2021. Deze zijn beiden als specifieke bezuinigingsopties ingezet in de begroting 20212024 en zijn als volgt te specificeren:
Kwaliteit
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting
91
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Er is voor 2021 een sluitende begroting opgesteld waarin in het kader van een structureel en reëel evenwicht een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen, zie het voorwoord van deze begroting. Gedurende het jaar wordt de realisatie van de bezuinigingen gemonitord. Tevens worden alle autonome ontwikkelingen in de financiën gevolgd om tijdig te kunnen bijsturen en maatregelen te kunnen voorstellen met als doel een structureel en reëel evenwicht.
Kwaliteit
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad.
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Het in 2020 ingezette proces om de Raad vroegtijdig kaderstellend bij onderwerpen te betrekken (zie ook proces kadernota) zal worden gecontinueerd in 2021 om de Raad optimaal in stelling te brengen.
Kwaliteit
5.4.5 Profijtbeginsel
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing De huidige methodiek zal worden gecontinueerd in 2021. Dit is de uitkomst van een evaluatie van mogelijke alternatieven in de commissie P&C besproken in 2020.
92
Kwaliteit
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid.
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen We leggen periodiek (in bestuursrapportages en jaarrekening) verantwoording af over de voortgang in de uitvoering van het Bestuursakkoord 2018-2022. In 2021 voegen wij de voortgang van de prioritaire thema's hier specifiek aan toe.
Kwaliteit
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Buiten de reguliere P&C cyclus volgen wij volgen alle autonome ontwikkelingen, waaronder de herverdeling van het gemeentefonds en ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal Domein die voor onze gemeente spelen op de voet. Periodiek zullen wij hier separaat uw raad over informeren.
Kwaliteit
93
Financiële afwijking 5.4 Financiën & middelen Onderwerp
B/L
2021
2022
2023
2024
I/S
Corona compensatie december circulaire.
L
€ 160.681
I
Inzet corona compensatie december circulaire tbv culturele
L
€ -62.505
I
L
€ -37.270
I
L
€ -2.600
I
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
doeleinden. Inzet corona compensatie december circulaire tbv TK verkiezingen 2021 Dit zijn invoeringskosten voor de inrichting van de module schuldhulpverlening.
Totaal
€ 58.306
-
-
-
Besluiten Vakapplicatie Jeugd, participatie en WMO
L
€ -875
Verlengen applicatie Aeolus t/m december 2021.
L
€ -8.200
Aanschaf electrische dienstvoertuigen
L
€ -11.967
Invoering SIEM/SOC
Licenties Microsoft TEAMS
L
L
€ -37.400
€ -16.606
€ -875
€ -875
€ -875
S I S
€-
€-
€-
11.967
11.967
11.967 S
€-
€-
€-
38.400
38.400
38.400
€-
€-
€-
16.606
16.606
16.606
S
ICT aanpassingen ivm digitaal werken
L
€ -15.376
I
Aanpassen infra structuur en thuishelp ivm digitaal werken
L
€ -8.736
I
Verhoging bijdrage aan Gegevenshuis ivm bijgestelde begroting
L
€ -16.230
I
Vergoedingen ivm Corona, bruikleen vergoeding terrassen
L
€ -5.000
I
Totaal
€-
€-
€-
€-
120.390
67.848
67.848
67.848
Bijstelling bestaand beleid
94
Totaal
-
Totaal
€ -62.084
-
-
-
€-
€-
€-
67.848
67.848
67.848
Toelichting Autonome ontwikkelingen Coronacompensatie Via de decembercirculaire 2020 is nog een bedrag ter grootte van € 160.681 ontvangen voor Coronacompensatie. Van dit bedrag worden posten afgezonderd, te weten € 62.505 ten behoeve van culturele doeleinden en € 37.270 ten behoeve van de in maart gehouden tweede kamer verkiezingen. Schuldhulpverlening Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Onderdeel van de wetswijziging is dat gemeenten verplicht zijn om in hun verordening een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente moet besluiten of iemand in aanmerking komt voor een schuldenregeling. Om dit proces te kunnen bewaken is een module schuldhulpverlening aangeschaft. De inrichtingskosten bedragen € 2.600. Besluiten Vakapplicatie Jeugd/Participatie/Jeugd Voor aanbesteding van de applicatie werden de structurele lasten geraamd op € 35.000 die aldus in de begroting 2021 ev zijn verwerkt. Bij de aanbesteding is gebleken dat deze kosten € 35.875 bedragen. Het verschil dient derhalve structureel te worden bijgeraamd. Verlengen applicatie Aeolus Aangezien de uitvoering van de Participatie versneld wordt ingevoerd, zullen de onderdelen Jeugd en WMO pas eind 2021 kunnen worden ingevoerd. Daardoor is het noodzakelijk de huidige Jeugd en WMO-applicatie Aeolus te verlengen t/m december 2021.
Elektrische voertuigen Op 6 januari 2021 is de overeenkomst van de huidige elektrische dienstreis voertuigen afgelopen. Dienstreiskilometers willen we zo duurzaam mogelijk rijden. Vandaar dat nieuwe elektrische auto’s worden geleased. Het nieuwe leasecontract past niet meer binnen het aflopende leasecontract. Dit
95
komt onder meer omdat met name is gekozen voor een grotere actieradius en reguliere prijsstijgingen. Invoering SIEM/SOC ENSIA veronderstelt dat gemeenten voortdurend werken aan verbetering van de informatiebeveiliging. De belangrijkste ontwikkeling voor 2021 heeft betrekking op de verdere invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als nieuw normenkader. Het belangrijkste verbeterpunt is de invoering van een zogenaamd SIEM / SOC, als verplichte maatregel uit de BIO. SIEM staat voor Security Information & Event Management (een computertool die het volledige dataverkeer van en naar de organisatie (geanonimiseerd) monitort, SOC voor Security Operations Center (een servicedesk die de bevindingen van de SIEM onderzoekt en waar nodig actie onderneemt). De invoering van SIEM /SOC waren niet voorzien in onze gemeentelijke begroting. De incidentele implementatie kosten bedragen € 15.000 de structurele kosten € 38.400. Voor 2021 zijn de structurele kosten naar rato meegenomen. te weten € 22.400. Licenties TEAMS Microsoft Teams is de primaire digitale vergadertool binnen onze organisatie. Om dit ook organisatie breed (raad, college en ambtelijke organisatie) uit te kunnen rollen dienen de abonnementen en licenties te worden uitgebreid. De kosten hiervan bedragen € 16.606.
ICT aanpassingen digitaal werken In verband met de digitale raadsvergaderingen zijn op ICT gebied een aantal aanpassingen noodzakelijk gebleken. (WiFi verbindingen, thuiscontroles en helpdesk) Aanpassen infrastructuur Ten behoeve van een stabiele ICT infrastructuur hebben thuiscontroles bij raadsleden plaatsgevonden. Tevens is een helpdesk ingericht. Bijdrage Gegevenshuis Betreft verhoging van de bijdrage aan het Gegevenshuis. Een en ander conform de vastgestelde bijgestelde begroting 2021. Vergoedingen ivm Corona Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn ondernemers gedurende langere tijd beperkt in hun exploitatie. Er zijn weliswaar diverse financiële ondersteuningsmaatregelen via (o.a.) de Rijksoverheid maar deze bieden niet altijd voldoende soelaas. De mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zijn beperkt. Uitstel van betaling en kwijtschelden van bepaalde lokale lasten / bijdragen zorgt toch voor enige verlichting. Derhalve is - in het kader van het herstel na Corona besloten - de bruikleenvergoeding terrassen 2021 kwijt te schelden.
96
5.5 Kerntaak: Personeel
In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet. Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel en organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl.
griffie) - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting; - documentaire informatievoorziening en - managementondersteuning primaire proces. Wat willen we bereiken? 5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel
Wat gaan we ervoor doen in 2021? Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Focus in 2021 komt te liggen op
97
1. een doorontwikkeling van de organisatie gericht op wendbaarheid, vitaliteit, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid (zie paragraaf bedrijfsvoering). 2. een organisatie die aan het einde van het jaar afgestemd is op de aflopende inhuurbudgetten en een taakstellende bezuiniging.
Kwaliteit
Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering
Wat mag het kosten?
Primitief
5. Bestuur & Bedrijsfvoering
Begroting 2021
Begr.wijz.
Begroting
Begr.wijz. Begroting 2021
NW
Burap 1
Na Burap 1
Saldo beleidsveld 5.1 Openbare orde en veiligheid
-€ 2.032.650
€0
-€ 2.032.650
€0
-€ 2.032.650
Saldo beleidsveld 5.2 Identiteit & Samenwerking
-€ 164.272
-€ 31.000
-€ 195.272
€0
-€ 195.272
Saldo beleidsveld 5.3 Bestuur & Dienstverlening
-€ 1.366.463
-€ 99.194
-€ 1.465.657 -€ 20.000
-€ 1.485.657
Saldo beleidsveld 5.4 Financiën & Middelen
€ 35.978.456 -€ 727.276
€ 35.251.180 -€ 62.084
€ 35.189.096
Saldo beleidsveld 5.5 Personeel
-€ 14.418.720
Saldo beleidstaak vóór bestemming
€ 17.996.351 -€ 801.371
Mutaties reserves Saldo beleidstaak na bestemming
€ 465.439
€ 56.099 -€ 14.362.621
-€ 69.085
€ 18.461.790 -€ 870.456
€0
-€ 14.362.621
€ 17.194.980 -€ 82.084
€ 17.112.896
€ 396.354
€0
€ 396.354
€ 17.591.334 -€ 82.084
€ 17.509.250
98