Bijlage 1 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038 gemeente Eersel

Bijdrage VO schoolbestuur Het investeringsverbod binnen het PO is niet van toepassing binnen het VO en daarmee heeft het schoolbestuur van het Rythovius (lees: OMO) meer mogelijkheden. Met OMO is een verkenning gedaan welke bijdrage geleverd kan worden. Het voorstel is om minimaal bij te dragen aan de stap van BENG naar ENG. Taakstelling vanuit schoolbesturen Schoolbesturen zijn bereid om bij te dragen aan de totale kwaliteit. De exacte hoogte van de bijdragen van de schoolbesturen aan de totale kwaliteit wordt nader bepaald bij de totstandkoming van de haalbaarheidsonderzoeken. Gemeente en schoolbesturen zijn overeengekomen de kansen voor TCO op projectniveau nader te willen onderzoeken en vast te willen leggen.

Referentie: 1707601-0083.0.3.

6.5.3 Investeringen door opvang en andere partners Bij nieuwbouw kan de onderwijshuisvesting worden aangevuld met niet-onderwijsfuncties die bijdragen aan de doelstellingen van onderwijs . Deze aanvullende functies dienen ook te worden gefinancierd. De gemeente heeft aangegeven dat de kinderopvang - in basis - door de gemeente gefinancierd dient te worden. De financiering van de overige partners zal onderdeel worden van de eerdergenoemde haalbaarheidsonderzoeken. Indien commerciële partners onderdeel worden van de nieuwbouw én de gemeente draagt zorg voor de financiering van het betreffende bouwdeel, dan wordt uitgegaan van een marktconforme huur (conform de Wet Markt en Overheid). Voor de nietcommerciële partners wordt uitgegaan van een kostendekkende huur (medegebruik). Bij een marktconforme huur zijn er twee mogelijkheden. De gemeente kan het huurcontract met de kinderopvangorganisatie aangaan of de verhuur wordt via het schoolbestuur georganiseerd. Wanneer de gemeente het huurcontract aangaat is het Didam-arrest van toepassing. Het Didam-arrest zegt dat de gemeente beschikbare ruimtes algemeen moet publiceren. Het is wenselijk dat elke school (schoolbestuur) op inhoudelijke gronden een keuze maakt voor een aanbieder van kinderopvang.

Bij nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van een schoolgebouw wordt een intentieverklaring opgesteld tussen gemeente, school en kindpartner waarin de samenwerkingsintenties worden vastgelegd. Taakstelling vanuit ketenpartners Afhankelijk van de behoefte van de school of gemeente wordt gestreefd naar een samenwerking met een kinderopvangorganisatie en eventueel andere maatschappelijke en/of ketenpartners. Indien ketenpartners onderdeel worden van het project, dan vraagt dit om aanvullende investeringen, waar dekking tegenover moet staan. Voor kinderopvang wordt uitgegaan van een langdurig huurcontract.

6.5.4 Subsidieregelingen Er is nog geen rekening gehouden met subsidieregelingen zoals SUVIS, DUMAVA, groen schoolplein etc. Per project wordt verkend welke mogelijkheden er zijn en of men daarvoor in aanmerking komt. Indien dit het geval is, kan gesteld worden dat dit ten gunste komt van het totale IHP-budget en de fasering (snelheid).

Pagina 45 van 55

7. Van IHP naar planvorming Bij het uitvoeren van het IHP dient rekening gehouden te worden met enkele procesafspraken en randvoorwaarden.

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 46 van 55

7.1. Verankering De verankering van het IHP kan verdeeld worden over het strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit IHP is daarin het strategisch kader. Na vaststelling van het IHP wordt de uitvoeringsplanning jaarlijks in het OOGO en het College van B&W gemonitord. Het monitoren is onderdeel van het tactisch niveau. Op dit niveau worden tevens afspraken gemaakt over het proces en de organisatie. De uitvoering van de projecten is onderdeel van het operationeel niveau. Voorafgaand aan ieder project worden de projectuitgangspunten vastgesteld op basis van een haalbaarheidsonderzoek. Figuur 6.2: termijnen IHP conform wetsvoorstel

7.2. Strategisch niveau Het IHP fungeert als beleidskader voor de uitgaven aan onderwijshuisvesting en daarmee als toetsingskader voor het opstarten van de projecten en eventuele tijdelijke voorzieningen. Voor het IHP zal de verordening naast het IHP blijven bestaan om, in geval van calamiteiten, voorzieningen die op grond van nieuwe wet- en regelgeving in de eerste periode noodzakelijk zijn, uit te kunnen voeren. Het IHP inclusief de financiële doorrekening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee wordt het budget voor termijn 1 vastgesteld, wordt de doorkijk inzichtelijk gemaakt (zie figuur 6.2) en wordt het financiële kader onderdeel van de begrotingscyclus.

Actie strategisch niveau: herijking van het IHP Dit IHP geeft een beleidsmatige doorkijk over een periode van 15 jaar. Om het IHP up-to-date te

7.3. Tactisch niveau Met het vaststellen van het IHP wordt tevens het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar bindende afspraken zijn gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen in afwijking op verordening. Hiermee vervalt de aanvraagprocedure conform de verordening. Met het uitvoeringsprogramma kan het College van B&W de beschikkingen afgeven. De voortgang van het uitvoeringsprogramma wordt gemonitord en vastgesteld in het OOGO, waarbij de betreffende kinderopvangorganisatie ook wordt uitgenodigd. De onderwijslocaties zijn beperkt van omvang en daarmee is met name gekeken naar het structureel faciliteren van onderwijs en opvang. Dat betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn om het volgtijdelijk gebruik van de school te stimuleren. Met inachtneming van de afspraken rondom verhuur en medegebruik worden alle contracten van de bestaande locaties herzien.

houden vindt elke 4 jaar een herijking van het IHP plaats met de schoolbesturen. Bij deze herijking kunnen de leerpunten van de evaluatie van het eerste 4-jaren-tijdvak worden

Actie tactisch niveau: programmamanagement

opgenomen en kan het IHP op onderdelen worden herzien en uitgebreid met een nieuwe scope

Gezien de omvang van de gemeente, wordt het programmamanagement pragmatisch

van 15 jaar.

aangevlogen. Intern bij de gemeente wordt een programmamanager of coördinator aangesteld die het overzicht bewaart van de projectkaders van alle projecten inclusief de verantwoordelijkheden van de gemeente. In het OOGO worden de schoolbesturen jaarlijks op de hoogte gebracht over de voortgang van het IHP en de diverse ontwikkelingen (zowel landelijk als gemeentelijk).

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 47 van 55

7.4. Operationeel niveau

7.5. Wijzigingen wet- en regelgeving

Vernieuwing of verduurzaming Op operationeel niveau worden per gedefinieerd project een aantal acties uitgevoerd en keuzes gemaakt. Allereerst dienen bij aanvang van een project de projectkaders geactualiseerd te worden. Dit kan door middel van een haalbaarheidsonderzoek.

Dit IHP is opgesteld onder de wet- en regelgeving zoals deze geldt op het moment van opstellen daarvan. Echter, wet- en regelgeving is onderhavig aan voortschrijdend inzicht, zo ook de wetgeving met betrekking tot het onderwijshuisvestingsstelsel en kinderopvangstelsel. Bij (substantiële) wijzigingen van de benoemde stelsels, de Algemene Uitkeringen van het gemeentefonds, de wijze van bepalen van normbedragen, wijzigingen ten aanzien van Bbl, energieakkoorden of enig andere substantiële ontwikkeling, kan het nodig zijn om dit IHP (op onderdelen) aan te passen aan de dan geldende realiteit en mogelijkheden.

Conform de verordening worden vervolgens op operationeel niveau afspraken gemaakt over onder andere het bouwheerschap, mogelijke partners en budgetverdeling (onder andere onderwijs, opvang en eventueel derden). Deze afspraken worden met elkaar vastgelegd in een notitie of overeenkomst.

Actie operationeel niveau: vastleggen projectkaders en bouwheerschap De schoolgebouwen vallen in principe onder het juridisch eigendom van de schoolbesturen. In de onderwijswetgeving is bepaald dat het bouwheerschap in principe bij de schoolbesturen ligt. Dit sluit aan bij de eigendomsverhouding. Er zijn echter situaties waarbij de keuze gemaakt wordt om het onderwijs te combineren met andere partijen (zoals kind-, maatschappelijke en ketenpartners) in de vorm van een multifunctionele accommodatie. Mocht hiervoor gekozen worden, dan dient er overleg plaats te vinden over het bouwheerschap en de eigendomsverhouding, conform de Verordening.

(Duurzaam) onderhoud Door vaststelling van het IHP krijgen gemeente, schoolbesturen en andere gebruikers zicht op de vervangingstermijnen van hun gebouwen. Dit stelt schoolbesturen in staat om vanuit hun verantwoordelijkheid voor onderhoud en exploitatie op een onderbouwde wijze te investeren in duurzaamheid. Daarbij kan met name worden ingezet op duurzaamheidsmaatregelen waar bij de terugverdientijden de vervangingstermijn niet wordt overschreden. Zo gaan investeringen in duurzaamheid niet ten koste van middelen voor onderwijs en worden desinvesteringen voorkomen. De tussentijdse verduurzaming als onderdeel van het onderhoud van schoolgebouwen is een taak van de schoolbesturen. Dit kan worden verwerkt in de duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP’s) van de gebouwen.

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 48 van 55

Bijlage 1: Kwaliteitsmatrix Frisse scholen verwijzing 1

Kwaliteitsniveau bij nieuwbouwschool Toelichting: schoolbestuur en gemeente hebben op een kritische wijze gekeken naar een optimum in prijs en kwaliteit.

verwijzing 2

A

Verwijzingen (nadere toelichting) op de matrix 1. Energieprestatie: BENG 2 = 0 en BENG 3 = 100%. 2. Spuiventilatie: met uitleg vanuit ontwerpteam waarom klasse B niet mogelijk is. Afwijkingen per ruimte zijn mogelijk. 3. Daglicht; met uitleg vanuit ontwerpteam waarom klasse B niet mogelijk is. Afwijkingen per ruimte zijn mogelijk.

verwijzing 3

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 49 van 55

Bijlage 2: Kostenkengetal IHP-kwaliteit PO/VO/(V)SO PRIMAIR ONDERWIJS

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 50 van 55

VOORTGEZET ONDERWIJS

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 51 van 55

(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 52 van 55

Bijlage 3: Kostenkengetal gebouwmaatregel Kinderopvang Uitgangspunt is het kengetal voor het primair onderwijs, inclusief een toeslag van circa € 150,--/m² bvo opvang. Renovatie (vernieuwbouw) De kosten voor renovatie zijn mede afhankelijk van de levensduur die wordt beoogd (25 jaar tot 40 jaar). De keuze is afhankelijk van de gebouwstructuur, materialisatie en uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen (lees: afweging renovatie of nieuwbouw). Vooralsnog wordt uitgegaan van een vernieuwbouwvariant en daarmee 40 jaar. Daarmee is renovatie gelijkwaardig aan nieuwbouw, ook in kwaliteitseisen. Kengetal benadering: circa 80 tot 90% van kengetal nieuwbouw (bij levensduurverlenging van 40 jaar). Uitbreiding Het kengetal dat hiervoor wordt gebruikt is conform de normvergoeding. Gymvoorziening Het kengetal dat hiervoor wordt gebruikt is conform de normvergoeding voor een solitaire gymzaal op basis van het VNG-normbedrag van 2023.

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 53 van 55

Bijlage 4: Kostendemarcatie

20,0 Bijkomende kosten Legeskosten omgevingsvergunning

x

Legeskosten bestemmingsplanwijziging

x

Precario

x

Lozingskosten

x

Grondmechanisch bodemonderzoek

x

Milieuonderzoek bodemgesteldheid

x

Archeologisch onderzoek

x

Asbestonderzoek

x

Flora- en faunatoets

x

Verzekeringen (oa CAR)

x

0,5 % van bouwkosten

Budget kunsttoepassing Aansluitkosten

x

Gebruiksbesluit (melding)

door gebruiker aanvragen

Totaal 30,0 Losse inrichting meubilair / kasten schoolborden/white-borden specifieke inrichting

t.b.v. bijv. gebruikersvoorzieningen

mededelingenbord garderoberekken (verrijdbaar/verplaatsbaar) podiumelementen (los) audiovisuele hulpmiddelen sporttechnische inrichting

wel voorzieningen als sparingen en hulpstaal in projectbudget

binnenlichtwering/lamellen

buitenzonwering op zonbelaste gevels in projectbudget

EHBO middelen camera beveiliging

datanetwerk in projectbudget

Helderheidswering en verduisteringsscreens Totaal 40,0 Voorbereiding- en begeleidingskosten Programma van Eisen

x

Architectenselectie incl. SO

x

Architect

x

Bouwkundig bestek

x

Constructeur

x

Binnenhuisarchitect Tuinarchitect Installatieadviseur

x

Adviseur Bouwfysica

x

Adviseur Duurzaamheidsadvies en energielabel

x

Adviseur Veiligheid

x

Projectmanagement

x

Bouwkostenmanagement

x

Directievoering

x

Toezicht bouwkundig en installatietechnisch

x

Honorarium overig

x

Overige advisering inrichting

ICT, losse inrichting etc.

Totaal 50,0 Rentekosten Grondkosten (zie grondkosten) Rente voorbereiding Rente uitvoering Over betaalde BTW Totaal 60,0 Reserveringen totale werk Programma en bestekswijzigingen Prijswijzigingen: peildatum - start bouw

afwijkingen t.o.v. goedgekeurde documenten x

indexeren in gemeentebegroting

Prijswijzigingen: tijdens bouw

x

Nader te detailleren tijdens ontwerp

x

Nader te detailleren tijdens uitvoering

x

Onvoorzien projectbudget

x

in aanbestedingsbedrag aannemer

Totaal 70,0 Startkosten Ontruiming bestaand gebouw (leeg opleveren voor sloop) Verhuiskosten

x

Tijdelijke huisvesting

x

Interne kosten (projectleider school) Schoonmaakkosten 1e oplevering

x

m.u.v. besteksmatig opgenomen

Openingskosten/festiviteiten Onvoorzien gemeente

x

zie risicoparagraaf

Totaal

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 54 van 55

Colofon Uitgave: Datum: Auteur(s):

HEVO B.V. 17 mei 2024 de heer ir. B.G. Verkerk mevrouw ir. M.A.C. Kools

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Contact Statenlaan 8 5223 LA 's-Hertogenbosch

Burg. Roelenweg 40 8021 EW Zwolle

T 073 - 6 409 409 info@hevo.nl

T 038 - 4 258 101

www.hevo.nl ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven

Referentie: 1707601-0083.0.3.

Pagina 55 van 55