berap0125 Totaaldocument 1e berap 2025

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

22

7.

Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie St. Luciakerk Steensel Vleermuizen Op het moment van schrijven is de aanneemovereenkomst met de aannemer getekend en kan de aannemer beginnen met de voorbereidingen voor de start van de (ver)bouw. Hiermee is de bouwteamfase afgerond. De uitvoering van het kerkplein en aanleg van de tuin (project Steensel weer een dorp) moet t.z.t. nader afgestemd worden met elkaar. Het heeft 9 maanden geduurd voordat wij de ontheffing wet natuurbescherming hebben ontvangen. Vervolgens hebben wij de kerk natuurvrij moeten maken. Dat wil zeggen dat de vleermuizen nog wel uit de verblijfplaatsen kunnen, maar er niet meer terug in. Hiervoor hebben wij in de omgeving tijdelijke vleermuiskasten geplaats. In de kerk worden ook weer verblijfplaatsen gerealiseerd, zodat de vleermuizen na verbouwing weer “terug” naar de kerk kunnen. Ook moeten wij 5 jaar na ingebruikname van de kerk monitoren hoe het met de vleermuizen gaat. Nieuw zwembad De nutsbedrijven hebben de bouwaansluitingen op tijd gerealiseerd waardoor er begin april gestart is met de bouw. Dit project loopt volgens planning en zal naar verwachting in Q2 2026 opgeleverd worden. Ook zijn wij met de voorbereiding van de exploitatieaanbesteding bezig. Naar verwachting kan deze aanbesteding eind Q2 / begin Q3 2025 gepubliceerd worden.

Exploitatie Sporthal De Kraanvogel Met ingang van 1 januari 2025 is het beheer van Sporthal De Kraanvogel weer in handen van een exploitant. Deze nieuwe exploitant voldoet aan het gewenste profiel ten aanzien de betrokkenheid met de lokale gemeenschap en het belang van de (sport)verenigingen. Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke periode van beheer en exploitatie door de gemeente.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €) 1. Spuk sport 2. Onderzoek toekomstbestedige exploitatievarianten Muziekschool art4u

Categorie: 1

2025 40.000

2026 0

2027 0

2028 0

2029 0

2

-10.542

0

0

0

0

3. Nieuwbeleid stimulering van spelen Kapitaallasten Jeugdhuis de Spil Kapitaallasten renovatie tennis Vessem

2 2

-25.000 -1.116

0 -2.214

0 -2.182

0 -2.150

0 -2.118

2

-738

-1.464

-1.443

-1.422

-1.401

2.604

-3.678

-3.625

-3.572

-3.519

Totaal

1. Spuk sport (incidenteel voordeel van € 40.000,- op de baten in 2025) De SPUK (specifieke uitkering) Sport 2024-2025 is een regeling die gemeenten in Nederland ondersteunt bij het financieren van sportaccommodaties en sportmaterialen. Deze regeling is de voortzetting van een eerdere regeling, die werd ingevoerd om het verlies van btw-aftrek te compenseren door de verruiming van de btw—sportvrijstelling. Eind 2023 werd bekend gemaakt dat er de Spuk Sport werd voortgezet in 2024, maar was nog niet bekend wat de voorwaarden hiervan waren. Op basis van de huidige subsidieregeling wordt verwacht dat ongeveer € 40.000,- extra aan btw op exploitatieposten kan worden teruggevorderd. Deze specifieke subsidieregeling valt onder het rijksbeleid en valt daarmee in de categorie onafwendbaar. Op dit moment er nog niet bekend of de regeling wordt voorgezet na 2025.

23

2. Muziekschool (incidenteel nadeel van € 10.542,- op de lasten in 2025) Muziekschool Art4U is een belangrijke voorziening welke al jarenlang een belangrijke educatieve en culturele bijdrage levert aan het muziekonderwijs in onze gemeente. De muziekschool wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd c.q. in stand gehouden door de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven. In de zomer van 2024 heeft de muziekschool bij deze gemeenten aangegeven dat het huidige businessmodel, evenals het eigen vermogen, ernstig onder druk staat. Aan de gemeente Eersel en de gemeente Veldhoven werd een structurele verhoging van de budgetsubsidie gevraagd en een eenmalige aanvulling van de reserve. De subsidie van de gemeente Bergeijk aan de Muziekschool is toereikend. Bestuurlijk hebben de wethouders Cultuur van de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven hierover gesproken met het bestuur van de muziekschool. Conclusie is dat het noodzakelijk is om – voordat wordt overgegaan op een bijstelling van de huidige subsidie – eerst meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in het huidige businessmodel van de muziekschool. Afgesproken is om een onderzoek uit te laten voeren door een specialistisch bureau, i.c. Bureau Berenschot.

Het college heeft in haar vergadering van 28 januari 2025 besloten om samen met de gemeenten Bergeijk en Veldhoven een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren door Bureau Berenschot voor het ontwikkelen van toekomstbestendige exploitatievarianten voor muziekschool Art4U. Daarbij is besloten de kosten van het eenmalige onderzoek ad € 10.542,- ten laste te brengen van de post Muziekschool die met dit bedrag wordt overschreden en te verantwoorden in de 1e bestuursrapportage 2025. In het traject van de ombuigingen hebben we in financiële zin nog geen rekening gehouden met een mogelijk lagere bijdrage aan de muziekschool. 3. Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin. (incidenteel nadeel van € 25.000,- op de lasten in 2025) De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo. Vergrijzing, decentralisaties en de veranderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vraagt om integraal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk toen diverse initiatieven ingediend werden voor het aanleggen van nieuwe plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten.

Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangspunten van het huidige beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt. In 2023 is een breed onderzoek uitgezet over de tevredenheid van de huidige speelvoorzieningen. De opbrengsten van dit onderzoek worden meegenomen in het nieuwe beleid. In 2024 is het opstellen van een nieuw beleid niet haalbaar gebleken. Naar verwachting wordt tweede helft 2025 het nieuwe beleid voor besluitvorming voorgelegd aan de raad. Omdat de hiervoor beschikbare middelen uit 2024 teruggevloeid zijn wordt voor dit jaar € 25.000,- extra gevraagd. Voor de uitvoering van dit nieuwe beleid, alsmede het in standhouden van het huidige areaal aan speelvoorzieningen zal te zijner tijd middels een voorstel aan uw raad een aanvullend budget worden gevraagd.

Investeringen Jeugdhuis De Spil Vessem (€ 38.000,-) Voor de verbouwing van Jeugdhuis De Spil te Vessem is een krediet van € 180.000,- beschikbaar gesteld. Het bedrag van € 180.000,- is per abuis exclusief BTW geraamd, het krediet had € 180.000,- plus 21% BTW moeten zijn. Voorgesteld wordt om krediet te verhogen met € 38.000,- . Het totale krediet bedraagt dan € 218.000,- inclusief BTW. De kapitaallasten worden op basis van 40 jaar afgeschreven ten lasten van de exploitatie. Renovatie tennis Vessem (€ 25.000,-) De gemeente gaat de accommodatie van tennis Vessem grootschalig renoveren (vernieuwbouw). Hiermee maken we het pand weer voor 40 jaar gereed. Binnen deze termijn dient het pand (wettelijke verplichting) gasloos gemaakt te worden en daarom is het voornemen om dit nu meteen op te pakken. Hiermee is bij het opstellen van de raming geen rekening gehouden, waardoor er nu een tekort is van € 25.000,- om het pand volledig gasloos te maken. Om voornoemde reden wordt daarom een extra krediet gevraagd ter hoogte van € 25.000,- bovenop het reeds beschikbaar gestelde krediet. De kapitaallasten worden op basis van 40 jaar afgeschreven ten lasten van de exploitatie.

24

8.

Economische structuur

Hoe staan we ervoor? Innovatie Het meetnet luchtkwaliteit en geluid 2.0 heeft een wat langere opstartperiode gekend. Vanaf 1 april zijn we up en running. De afgesproken meetperiode van 36 maanden gaat dan in. Het nadeel van de langere opstartperiode is dat we nu nog geen meetdata kunnen tonen. Maar de testen die we gedaan hebben zijn veelbelovend. Het voordeel van de verlate start is dat we sluiting van Eindhoven Airport (februari – juni 2027) mooi binnen de meetperiode hebben liggen en de invloed van vliegverkeer hopelijk goed kunnen vastleggen. Verder neemt de vraag naar actuele informatie en de verwerking van data vanuit de gehele organisatie steeds meer toe. Data gedreven werken wordt ingezet bij de uitvoering van 213a onderzoeken (blik op bedrijfsvoering / inwonerspeiling) en andere interne dataproducten voor bijvoorbeeld de teams duurzaamheid, financiën en vergunningen. Bedrijventerreinen Er zijn geen bedrijfspercelen meer uitgeefbaar in de gemeente Eersel. Onlangs heeft onze raad besloten dat er netto 11ha ontwikkeld mag gaan worden. Er gaat een plan van aanpak opgesteld worden om te bepalen hoe deze opdracht het beste vorm te geven.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €) 1. Beheer gronden Totaal

Categorie: 2

2025 105.500 105.500

2026 0 0

2027 0 0

2028 0 0

2029 0 0

1. Beheer gronden (€ 105.500,- voordeel op de inkomsten in 2025) In 2021 zijn er landbouwgronden aangekocht van de provincie Noord-Brabant (circa 2.7 ha.), waarbij er op een later moment subsidie werd voorzien van € 105.500,- (omvorming naar O-NNB). Deze subsidie is destijds genomen vanuit het exploitatieresultaat van dat jaar en niet als ‘nog te ontvangen’ geboekt op de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds. De subsidie is inmiddels ontvangen (februari 2025) en komt ten gunste van de exploitatie.

Investeringen Meetnet luchtkwaliteit en geluid (€ 85.000,- lasten, € 55.000,- baten) Als deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord is bij de rijksoverheid een SPUK subsidie aangevraagd en ontvangen als ondersteuning van het Eerselse Meetnet Luchtkwaliteit en Geluid. Op basis van een projectvoorstel is voor de eerste fase van het meetnet een bedrag van € 55.000,- toegekend. Abusievelijk is dit bedrag eerder niet als inkomst als zowel last in de begroting opgenomen. Het lokale meetnet is sterk verbonden met het regionale meetnet. Meetresultaten worden uitgewisseld en zijn via een dashboard raadpleegbaar. Fase 1 bestaat uit de opbouw van het meetnet en een meettraject van 14 maanden. Fase 2 start medio 2026 en loopt door tot medio 2027. Uitvoering van fase 2 is essentieel omdat in die periode Eindhoven Airport 5 maanden dicht gaat en kan de impact van vliegverkeer (fijnstof en geluid) goed gemeten worden en vergeleken met de meetresultaten in fase 1. De GGD heeft hierbij ook een belangrijke rol. De verwachting is dat we niet uitkomen met het beschikbare gestelde budget om zowel fase 1 (€ 55.000,-) als fase 2 (€ 30.000,-) uit te voeren. Om die reden wordt nu een extra bedrag van € 30.000,- gevraagd. Voorgesteld wordt om dit krediet direct af te schrijven en te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

25

9.

Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor? Traject ombuigingen Afgelopen halfjaar is de ambtelijke organisatie en het college druk bezig geweest met ombuigingen in verband met het ravijnjaar en de jaren erna. Uw raad is hier ook in meegenomen. Dit heeft geresulteerd in ruim 70 ombuigingen waarvan het college voorstelt om er ca. 60 door te voeren. Deze voorstellen zijn onder te verdelen in onderstaande categorieën: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Reëel ramen Besparen Bezuinigen Prioriteren Lastenverzwaring Verdienen

De ombuigingsvoorstellen zullen via de diverse P&C producten worden opgevoerd. Bij de jaarrekening 2024 worden een aantal incidentele ombuigingen zoals het afsluiten van kredieten verwerkt. Wanneer uit de jaarrekening 2024 of het ombuigingstraject een structurele bijstelling volgt nemen we dit indien mogelijk mee in deze bestuursrapportage. De resterende ombuigingsvoorstellen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2026-2029. De financiële / politieke keuzes worden middels separate formats in de voorjaarsnota aan de raad voorgelegd.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

26

10.

Algemene baten en lasten

Hoe staan we ervoor? Geen onderwerpen in dit programma

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €) 1. Algemene uitkering 1a. Stelpost Integraal zorgakkoord 1b. Stelpost index WMO demografie 1c. Stelpost werkdrukverlaging jeugdbescherming 1d. Stelpost Wet Open Overheid en robuust rechtsbeschermingssysteem Totaal

Categorie: 1 1 3

2025 188.797 87.648 0

2026 155.436 82.473 67.000

2027 166.019 79.400 133.000

2028 214.153 79.400 197.000

2029 518.577 79.400 197.000

1

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

1

60.800

60.800

60.800

60.800

60.800

359.245

387.709

461.219

573.353

877.777

1. Algemene uitkering (structureel voordeel € 188.797,- in 2025, € 155.436,- in 2026, € 166.019,- in 2027, € 214.153,- in 2028 en € 518.577,- in 2029) Op 12 december is de decembercirculaire uitgebracht waarin bijstelling zijn verwerkt voor de jaren 2024 t/m 2029. De extra rijksmiddelen voor 2024 zijn in de jaarrekening 2024 toegelicht. De extra rijksmiddelen vanaf 2025 hebben betrekking op een bijstelling van het accres en hoeveelheidsverschillen. In 2029 zit eveneens een effect van invoegen nieuw begrotingsjaar. 1a. Stelpost integraal zorgakkoord (structureel voordeel lagere lasten € 87.648,- in 2025, 82.473,- in 2026 en € 79.400,- vanaf 2027) Deze middelen zijn in de meicirculaire 2023 door het rijk beschikbaar gesteld voor de gestegen zorgkosten als gevolg van het abonnementstarief. Omwille van de stijging in het sociaal domein laten we deze structurele stelpost nu ook vrijvallen. Zie ook toelichting in programma 1. 1b. Stelpost index WMO demografie (structureel voordeel lagere lasten € 67.000,- in 2026, € 133.000,- in 2027 en € 197.000,- vanaf 2028) In de septembercirculaire 2024 zijn extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld ter dekking van de hogere lasten binnen de WMO. Gelet op de hogere geraamde lasten in programma 1 op het vlak van de WMO wordt nu voorgesteld om deze stelpost te laten vrijvallen. Zie ook de toelichting in programma 1. 1c.

Stelpost werkdrukverlaging jeugdbescherming (structureel voordeel vanaf 2025 van € 22.000,-) In de meicirculaire 2024 heeft het rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de werkdrukverlaging in de jeugdzorg. De extra lasten op het terrein van jeugdzorg, zoals genoemd in programma 1 hebben hier onder andere ook betrekking op. Vandaar wordt voorgesteld om deze stelpost vanaf 2025 te laten vrijvallen. 1d. Stelpost Wet Open Overheid en robuust rechtsbeschermingssysteem (structureel voordeel vanaf 2025 van € 60.800,Voor toelichting zie tekst programma 11 formatie.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

27

11.

Overhead

Hoe staan we ervoor? Combinatiekansen In de raadsvergadering van 10 december 2024 is besloten over bestuursopdracht combinatiekansen. Het raadsbesluit resulteert in vier deelopdrachten: - Combinatiekansen maatschappelijke voorzieningen: aan de nieuwbouw van het Rythovius College worden De Muzenval, de bibliotheek en muziekschool/JAM toegevoegd waarbij synergie wordt geoptimaliseerd. Hiervoor wordt een programma van eisen opgesteld. - Combinatiekansen buitensportvoorzieningen: Onderzoek de combinatiekansen van Atletiekvereniging DES, Hockeyclub Eersel, Voetbalclub E.F.C., Toer- en Wielerclub de Contente en Tennis en padelvereniging Eresloch. Hiervoor wordt een programma van eisen opgesteld. - Gemeentehuis: opstellen programma van eisen. - Vrijkomende locaties: er wordt een ontwerp voor de vrijkomende locaties gemaakt met bijbehorende eerste globale raming. Er is een projectteam opgestart, planningen opgesteld, gesprekken gevoerd met verschillende partijen en stappen gezet in de uitwerking van de verschillende projectonderdelen. Met de raadsinformatiebrief over de bestuursopdracht combinatiekansen van het tweede kwartaal 2025 bent u geïnformeerd over de bestuurlijke planning en de risico’s. HR-cijfers 1e kwartaal 2025 Vacatures De vacatures binnen gemeente Eersel worden over het algemeen goed ingevuld.

Gedurende het eerste kwartaal van 2025 zijn er weer een aantal nieuwe medewerkers geworven, die gedurende 2025 zullen starten. Helaas zijn er (nog) een aantal lastig in te vullen functies, denk bijvoorbeeld aan civieltechnisch projectleiders en medewerkers. Conform de (landelijke) trend, blijven dit lastig in te vullen functies. De bezettingsgraad van de formatie in het eerste kwartaal van 2025 was 86,3% (exclusief inhuur). Verzuim In 2024 was het gemiddeld totaal verzuim 6,34%. Hiervan was het grootste gedeelte langdurig verzuim (4,88%). In het eerste kwartaal van 2025 is het gemiddelde verzuim 6,03%. Hiervan is het grootste gedeelte lang verzuim (3,72%). Onderuitputting loonkosten en inhuur personeel Het tussentijdse overzicht laat zien dat we qua prognose richting einde jaar waarschijnlijk net niet binnen personeelsbudget blijven. Naast de nodige vervangingen van reguliere vacatures hebben we ook extra moeten inhuren om de werkzaamheden aan de gemeentebalie in verband met de reisdocumentenpiek (die ook doorloopt in 2026/2027) door te kunnen laten gaan. Bij de tweede bestuursrapportage komen we indien nodig terug op dit onderwerp. Zie ook exploitatie. Risico’s personeel Adviseur / coördinator MRE Waarschijnlijk zullen de Kempen gemeenten ook samen een adviseur/ coördinator MRE gaan aanstellen. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat te organiseren.

De 4 Kempengemeenten zullen dan samen een coördinator aanstellen hierop komen we in de tweede bestuursrapportage terug. Medewerker WOO Op dit moment worden deze taken door een garantiebaan (20 uur per week), daarmee kunnen we de werkzaamheden deels zelf dekken. Wanneer we deze medewerker in de toekomst zullen vervangen lijkt het niet aannemelijk dat we dit wederom op deze manier kunnen uitvoeren. We zullen dan bij uw raad hier, indien nodig, op terugkomen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

28

Exploitatie Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €) 1. Inhuur tijdelijk personeel bij ziekte 2. Formatie Totaal

Categorie: 1 2

2025 -170.000 -60.800 -230.800

2026 0 -60.800 -60.800

2027 0 -60.800 -60.800

2028 0 -60.800 -60.800

2029 0 -60.800 -60.800

1. Inhuur tijdelijk personeel bij ziekte (nadeel op de lasten van € 170.000,- in 2025) Wegens langdurige ziekte en zwangerschap van medewerk(st)ers zijn er contracten met externe inzet aangegaan en verlengd. De huidige doorkijk laat zien dat we het geraamd budget van € 10.000,- met € 170.000,gaan overschrijden. Het presidium zal hierover worden bijgepraat. 2. Formatie (structureel nadeel vanaf 2025 € 60.800,- welke in programma 10 wordt gedekt door vrijvallen stelposten) Tijdens het proces van de ombuigingen is met Orgfit ook een inventarisatie gemaakt in hoeverre de personele capaciteit op orde is. Hieruit is naar voren gekomen dat op onderstaande functies een uitbreiding noodzakelijk is. Qua financiële dekking kunnen we dit gedeeltelijk dekken uit openstaande restformatie. Voor het restant verzoeken we de stelposten WOO en robuust rechtsbeschermingssysteem in te zetten. Zie hieronder de inhoudelijke toelichting. Strategisch adviseur Door de vele ontwikkelingen binnen en rondom onze gemeente spelen er steeds meer strategische vraagstukken. De gemeente Eersel heeft een strategisch adviseur voor 8 uur in dienst, ter vergelijking de Kempen gemeenten hebben een strategisch adviseur voor 36 uur. In Eersel proberen we de werkzaamheden op te vangen met andere medewerkers maar dit leidt tot een onevenredige werkdruk bij die medewerkers.

Voorgesteld wordt om de formatie uit te breiden met 28 uur. We hebben voor een aantal taken die het rijk heeft opgedragen ook extra budget. Hiervoor hebben we in onze begroting de stelpost WOO en robuust rechtsbeschermingssysteem gereserveerd. Verzocht wordt deze stelposten in te zetten voor uitbreiding van deze formatie. De strategisch adviseur wordt ingezet voor Kempenbrede thema’s en daarnaast voor afdelingsoverstijgende adviezen. Medewerker belastingen Afgelopen jaren hebben we elk jaar flink moeten inhuren om de werkvoorraad weg te kunnen werken. Deze lasten zijn telkens incidenteel bijgeraamd in bestuursrapportages of jaarrekening. Om die kosten terug te dringen en te zorgen dat we meer kennis binnen onze organisatie hebben en houden stellen we nu voor om voor 28 uur per week een extra medewerker belastingen aan te nemen. Coördinator Kempenbranie Na een pilotfase van een jaar blijkt uit evaluatie met de stuurgroep Kempenbranie, bestaande uit partners zoals onderwijs, GGD, jongerenwerk en Novadic Kentron, dat het structureel aanstellen van een coördinator noodzakelijk is om de juiste opvolging te geven aan het programma. Daarnaast is een van de randvoorwaarden vanuit het landelijke programma ‘Opgroeien in een Kansrijke omgeving’ (OKO) dat er capaciteit nodig is voor een kartrekker en verbinder. Vanuit de vier Kempengemeenten geven we hier gezamenlijk invulling aan.

Gemeentebalie Bij de gemeentebalie zien we dat we de processen de afgelopen jaren hebben geoptimaliseerd en steeds meer digitaal zijn gaan werken. De formatie is niet toegenomen sinds 2012 terwijl de bevolking wel is toegenomen. De laatste jaren zien we dat de casussen complexer worden door o.a. verschillen van herkomst, waardoor de doorlooptijd toeneemt. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor adressenonderzoek. Daar komen we op dit moment onvoldoende aan toe. In de voorjaarsnota 2026-2029 komen we hierop terug. WMO Bij WMO zien we de komende jaren nog een toename van het aantal casussen. Deze ontwikkeling loopt door tot ongeveer 2035 door o.a. een ouder wordende doelgroep. We zijn verantwoordelijk geworden voor de procesregie zorg en we zien dat we rekening moeten houden met steeds complexere casuïstiek. Ook hier is capaciteitsuitbreiding de komende jaren noodzakelijk. In de voorjaarsnota 2026-2029 komen we hierop terug.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

29