[26.13375] rek2025 Jaarstukken 2025 inclusief controleverklaring Gemeente Eersel

Jaarstukken 2025

i

Inhoudsopgave Inleiding................................................................................................................................................3 Jaarverslag......................................................................................................................................... 5 Programma's..................................................................................................................................... 6 0. Sociale voorzieningen.................................................................................................................... 6 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid...................................................................... 9 2. Onderwijs...................................................................................................................................... 17 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.................................................................................. 21 4. Milieu..............................................................................................................................................37 5. Veiligheid...................................................................................................................................... 48 6.

Verkeer en vervoer...................................................................................................................... 52 7. Cultuur, sport en recreatie.......................................................................................................... 59 8. Economische structuur................................................................................................................64 9. Bestuur en organisatie.................................................................................................................69 10. Algemene baten en lasten........................................................................................................ 71 11. Overheadkosten........................................................................................................................ 72 Paragrafen....................................................................................................................................... 78 1. Lokale Heffingen.......................................................................................................................... 79 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing...............................................................................83 3. Onderhoud Kapitaalgoederen.................................................................................................... 91 4.

Treasury........................................................................................................................................ 96 5. Bedrijfsvoering..............................................................................................................................99 6. Verbonden Partijen.................................................................................................................... 108 7. Grondbeleid................................................................................................................................ 121 8. Wet open overheid..................................................................................................................... 127 Jaarrekening.................................................................................................................................

128 Balans..............................................................................................................................................129 Toelichting balans...........................................................................................................................130 Overzicht mutaties reserves..........................................................................................................149 Overzicht van baten en lasten...................................................................................................... 150 Overzicht incidentele baten en lasten...........................................................................................153 Overzicht baten en lasten per taakveld........................................................................................154 Wet normering topinkomens (WNT).............................................................................................155 Rechtmatigheidsverantwoording..................................................................................................

156 De overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring.....................................................157 Staat van activa..............................................................................................................................164 Specifieke uitkeringen (SiSa)........................................................................................................172

2

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2025. Deze vormen het slotstuk van de P&C-cyclus. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hieronder wordt de opbouw kort toegelicht. Het jaarrekeningresultaat bedraagt afgerond C 3.534.000. Na de tweede bestuursrapportage 2025 bedroeg het resultaat C 2.792.000. Het resultaat is dus C 742.000 hoger dan ingeschat. Zie hieronder een korte opsomming van de grootste verschillen (boven C 200.000). Begroot resultaat cf. 2e bestuursrapportage 2025 (excl. GREX)

C 2.792.000

Jeugdhulp begeleiding / behandeling Resultaat bouwgrondexploitatie (programma 3) Riolering Extra storting voorziening pensioenverplichtingen (ex-)wethouders (pr. 9) Algemene uitkering (pr.10) Overhead personeel (pr. 11) Overige verschillen (alle programma’s)

C 287.000 -/C 777.000 C 252.000 -/C 538.000 -/C 275.000 C 305.000 C 462.000

Resultaat jaarrekening 2025

C 3.534.000

In de verschillenanalyse bij programma’s zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen. Daar worden bovenstaande verschillen uiteraard nader verklaard. Jaarverslag Programma’s Per programma wordt de beleidsmatige programmaverantwoording gegeven (het jaarverslag) met daarbij ook de financiële analyse (de jaarrekening). Op deze wijze worden inhoud en financiën met elkaar verbonden. Er wordt aangegeven wat er is gedaan met de voornemens uit de programmabegroting en wat dit heeft gekost. In de financiële staatjes is getracht op een zo beknopt mogelijke wijze inzicht te bieden in de over- en onderschrijdingen. Tekstueel is daarbij nog een korte omschrijving gegeven ter verklaring van de verschillen. Een programma is opgebouwd uit productgroepen en die zijn vervolgens weer onderverdeeld in producten. Onder deze producten zijn tot slot de diverse budgetten opgenomen. Gelet het grote aantal budgetten en de leesbaarheid worden de verschillen op hoofdlijnen verklaard, te weten afwijkingen per budget groter dan C 25.000. Elk programma bevat ook de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren. De gegevens voor deze indicatoren moeten geput worden uit de beschikbare openbare bronnen (zoals de website waarstaatjegemeente.nl). De kleuren bij de indicatoren hebben de volgende betekenis: Onze gemeente presteert beter dan de gestelde norm.

De norm van dit jaar is niet bekend of hoeft nog niet te worden be­ haald. | Onze gemeente presteert minder dan de gestelde norm. Paragrafen De paragrafen, zoals die op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn voorgeschreven, geven op een aantal belangrijke thema’s een soort dwarsdoorsnede.

3

Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een aantal voorgeschreven onderdelen. Per onderdeel is veelal een korte toelichting opgenomen. De financiële vertaling van hetgeen we voor de programma’s gedaan hebben, vindt zijn weerslag in de jaarrekening. Vanaf de jaarstukken 2023 licht het college van burgemeester en wethouders de rechtmatigheidsverantwoording toe in de jaarrekening. Voorheen deed de accountant dit in zijn accountantsverslag. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.

4

Jaarverslag

5

Programma's 0. Sociale voorzieningen De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien”.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? INKOMEN Indicator 1. Netto arbeidsparticipatie (verplicht) % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Realisatie 2025: Eersel:75,20Zo Gemeenten tot 25.000 inwoners: 74,0Zo

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

2024 Eersel: 75,60Zo Gemeenten tot 25.000 inwoners: 73,80Zo 2023 Eersel: 75,50Zo Gemeenten tot 25.000 inwoners: 73,7Z

Wat hebben we daarvoor gedaan? KempenPlus ondersteunt de ontwikkeling van cliënten met als doel regulier aan het werk te gaan en te blijven. Als regulier werk niet (of niet direct) haalbaar is, wordt er gekeken naar mogelijkheden tot gesubsidieerde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt of een beschutte werkplek bij of via KempenPlus, of een andere vorm van zinvolle dagbesteding. KempenPlus bepaalt voor elke cliënt een passende aanpak: cliënten zijn aan het werk, werken aan werk, participeren, werken aan participatie of hebben een zorgtraject. Indicator 2. Werkloze jongeren (verplicht)

Realisatie 2025: Gegevens niet bekend (12-05-2026)

% 16 t/m 22-jarigen

2024 Eerseľ 1Z Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1Z

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

(Bron: waarstaatjegemeente.nl) 2023 Eersel: 1Z Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1Z Wat hebben we daarvoor gedaan? KempenPlus biedt ondersteuning aan jongeren van 16 of 17 jaar met een leerplicht of kwalificatieplicht en jongeren van 18 tot 27 die hulp nodig hebben voor het volgen van een leerwerktraject. KempenPlus zet een breed scala aan re-integratie instrumenten in voor werkloze jongeren en biedt specifieke trainingen aan op basis van nut en noodzaak. Indicator 3. Personen met een bijstandsuitkering (verplicht)

Realisatie 2025 Eersel: 88,3 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 144,7

Aantal per 10.000 inwoners

2024 Eersel: 74,3 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 143,1

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

(Bron: waarstaatjegemeente.nl) 6

2023 Eersel: 75,4 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 142,1 Wat hebben we daarvoor gedaan? KempenPlus verstrekt een bijstandsuitkering aan wie daar recht op heeft. - Alle uitkeringsgerechtigden hebben een actueel plan van aanpak naar (betaald) werk (of een ontheffing van de actieve arbeidsverplichtingen). Indicator 4. Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners in de leeftijd 15 64 jaar (verplicht)

Realisatie 2025 Gegevens niet bekend (12-05-2026)

(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

2023 Eersel: 178,1 Gemeenten tot 25.000: 146,7

2024 Eersel: 171,2 Gemeenten tot 25.000: 156,6

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

Wat hebben we daarvoor gedaan? KempenPlus stelt een persoonlijk ontwikkelplan voor de cliënt op om ervoor te zorgen dat de cliënt naar vermogen kan participeren. Re-integratietrajecten worden op basis van nut en noodzaak ingezet. Trajecten zijn niet het doel op zich, maar worden ingezet als middel om participatie/arbeidsinschakeling te realiseren.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 KempenPlus Toekomstverkenning KempenPlus In het voorjaar van 2025 heeft Berenschot twee onderzoeksrapporten opgeleverd: - Optimalisering uitvoering KempenPlus - Financiële bestaanszekerheid en optimale taakverdeling. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een nieuwe strategische visie. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. De nieuwe strategische visie wordt in het 4e kwartaal 2026 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Geldzorgen In 2025 is verder gewerkt aan de uitvoering van de Kadernota Geldzorgen 2025-2028. De focus lag op het bereiken van meer inwoners met geldzorgen en het eerder signaleren van financiële problemen, zodat geldstress en betalingsachterstanden worden beperkt. We hebben ingezet op preventie door inwoners te informeren over life events met mogelijke financiële gevol­ gen, zoals geboorte, werkloosheid, ziekte, pensionering, echtscheiding en psychische problemen. Daarnaast is de signalering versterkt via bestaande en nieuwe vindplekken. In 2025 organiseerden we samen met Brainport voor Elkaar en het UWV twee workshops voor werkgevers over het herkennen van financiële sig­ nalen, het voeren van het gesprek, en het gericht doorverwijzen naar ondersteuning.

We blijven inzetten op het vergroten van het bereik, zodat meer inwoners met (beginnende) geldzorgen tijdig worden bereikt en gebruik kunnen maken van passende ondersteuning.

Inwoners met een migratieachterstand Inburgering In 2025 heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de landelijke beleidsdoelen voor inburgering, met focus op een tijdige start, maatwerk, de combinatie van leren en werken en het borgen van kwaliteit. Statushou­ ders zijn waar mogelijk al tijdens hun verblijf in de COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) -locatie De Buiten Jan in Veldhoven gestart met begeleiding, waarmee is voldaan aan de wettelijke starttermijnen. In totaal zijn in 2025 102 inburgeringstrajecten uitgevoerd, bestaande uit lopende, afsluitende en opstartende trajecten. Alle trajecten zijn uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en termijnen. De samenwerkingspartijen 7

rondom deze trajecten hebben ieder vanuit hun eigen rol een waardevolle bijdrage geleverd, met name bij het in goede banen leiden van de trajecten. Vaste partners hierin zijn WSZ (Woningstichting de Zaligheden), de gemeente Eersel (verschillende afdelingen), Vluchtelingenwerkgroep Eersel, KempenPlus, taalscholen en - afhankelijk van het traject - het Centrum voor Jeugd en Gezin, Cordaad en eerstelijns- en tweedelijns­ zorginstanties. Het inburgeringstraject kent een wettelijke basis, namelijk het behalen van de wettelijke inburgeringsvereisten (de zogenoemde ‘harde kant’). In de lokale aanpak is daarnaast ruime aandacht voor aanvullende en voorliggende thema’s en samenwerking die het welslagen van een inburgeringstraject vergroten. Conform het landelijke beleid is ingezet op dualiteit. In samenwerking met KempenPlus is tweemaal de Module Ar­ beidsmarkt en Participatie uitgevoerd, gericht op het versterken van arbeidsvaardigheden en duurzame arbeidstoeleiding. De kwaliteit van het taalonderwijs is samen met de Kempengemeenten gemonitord en geborgd. Vanwege het tekort aan kinderopvang is avondonderwijs onderzocht en wordt dit meegenomen in de nieuwe aanbe­ steding voor het inburgeringsonderwijs vanaf 2027 die nu loopt.

Daarnaast is ingezet op maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid in samenwerking met onder andere Vluchtelingenwerk­ groep Eersel en ingeburgerde statushouders die ingezet zijn als ervaringsdeskundigen. De participatieverklaringstrajecten zijn in mei en september 2025 uitgevoerd. Aanvullend is maatschappelijke begeleiding ge­ boden aan jonge inburgeringsplichtigen en zijn workshops en collectieve bijeenkomsten georganiseerd, met aandacht voor actief burgerschap, eigen verantwoordelijkheid en het voorkomen van school- en lesverzuim.

Wat heeft het gekost? Progr 00 Sociale voorzieningen

Begroot (na wijziging)

Werkelijk

Saldo Rekening 2025

Productgroep Werk

Lasten 125.142

0

125.142

140.996

9.978

131.018

-5.876

N

Inkomen

3.737.394

2.934.805

802.589

3.937.299

3.201.701

735.598

66.991

V

Inwoners met migratieachtergrond

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

466.676

499.000

-32.324

428.928

561.000

-132.072

99.748

V

Saldo programma excl. Kap.lasten 8 app.kst. Kapitaallasten

4.329.212 0

3.433.805 0

895.407 0

4.507.223 0

3.772.679 0

734.544 0

160.863 0

V

Apparaatskosten

5.975.800

0

5.975.800

6.015.628

0

6.015.628

-39.828

N

0

0

0

0

0

0

0

N

10.305.012

3.433.805

6.871.207

10.522.851

3.772.679

6.750.172

121.035

V

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Saldo programma incl. Kap.lasten & app.kst.

N

In totaliteit kent dit programma een voordelig saldo van f 121.035. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De cumulatieve verschillen groter dan f 25.000 op de productgroepen worden hieronder toegelicht.

Productgroep Werk (nadeel van C 6.000) Geen significante afwijkingen. Productgroep inkomen (voordeel van C 67.000) BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) ^ voordeel van C 112.000 Enerzijds vallen de uitgaven f 106.000 hoger uit dan begroot (met name hogere uitgaven op uitkeringen en beschut werk); anderzijds vallen de inkomsten f 218.000 hoger uit dan begroot (met name door een hogere rijksbijdrage). Hiermee worden de hoger uitgaven ruimschoots gecompenseerd en ontstaat een voordeel van f 112.000. Bijzondere bijstand/ gemeente minimabeleid ^ nadeel van C 71.000 De uitgaven op de bijzondere bijstand vallen circa f 71.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt met name ver­ oorzaakt door extra uitgaven op de individuele bijzondere bijstand voor professioneel bewind (circa f 51.000). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere afwijkingen. Productgroep Inwoners met migratieachtergrond (voordeel van C 100.000) Leefgeld opvang vluchtelingen ^ voordeel van C 95.000 De uitgaven voor het leefgeld voor Oekraïense ontheemden is fors lager dan begroot. Dit wordt vooral ver­ oorzaakt door hogere inkomsten uit de eigen bijdrage die gebruikers van de gemeentelijke opvang betalen. 8

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en aan deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooien in goede gezondheid”.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? JEUGD Indicator 5. Jongeren met een delict voor de rechter (verplicht) % 12 t/m 21-jarigen (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Realisatie 2025: Gegevens niet bekend (12-05-2026) 2024: Gegevens niet bekend (12-05-2026)

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

2023: Gegevens niet bekend (12-05-2026) 2022 Eersel: 10o Gemeenten tot 25.000 inwoners: 10

Wat hebben we daarvoor gedaan? Samenwerking met politie en jongerenwerk; Vroege signalering in het voorliggende veld (preventie); Monitoring van de aanmeldingen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) via de verschillende aan­ dachtsgebieden. Indicator 6. Kinderen in uitkeringsgezin (verplicht)

Realisatie 2025: Gegevens niet bekend (12-05-2026)

% kinderen tot 18 jaar

2024: Eersel: 20 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 30

(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

2023: Eersel: 2o Gemeenten tot 25.000 inwoners: 30 Wat hebben we daarvoor gedaan? We kunnen niet altijd voorkomen dat kinderen opgroeien in een uitkeringsgezin. Wél kunnen we deze kinderen zo optimaal mogelijk ondersteunen. Dat doen we door in samenwerking met Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen een kindpakket aan te bieden. Dit pakket maakt het mogelijk dat ook deze kinderen mee kunnen doen op de terreinen onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Daarnaast betaalt stichting Leergeld voor kinderen de abonnementskosten van de kledingbank waardoor ook deze kinderen regelmatig iets nieuws kunnen dragen. Indicator 7. Jongeren met jeugdhulp (verplicht)

Realisatie 2025 (eerste half jaar) Eersel: 9,10 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 110

% van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

2024 Eersel: 10,80 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 13,30 2023 Eersel: 10,70 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 12,90 9

Wat hebben we daarvoor gedaan? » Preventief werk CJG+: gratis online trainingen gericht op het versterken van opvoedvaardigheden van ouders, preventief spreekuur en trainingen en online spreekuren rondom het thema kind en scheiding, preventieve telefonische spreekuren vanuit team Toegang. » Veel casussen worden door het Lokaal ondersteuningsteam (LOT) zelf opgepakt waardoor de inzet van specialistische jeugdhulp niet nodig is. » Inzetten ‘Samen’ Doen op alle PO en VO-scholen in de Kempen; dit houdt in dat aan iedere school in Eersel een Jeugd- en gezinswerker gekoppeld is die school, ouders en jeugdigen kunnen onder­ steunen bij (lichte) opvoedvragen. Daarmee wordt in een aantal gevallen voorkomen dat duurdere trajecten moeten worden ingezet. Indicator 8. Jongeren met jeugdbescherming (verplicht) % van alle jongeren tot 18 jaar

Realisatie 2025 Gegevens niet bekend (12-05-2026) 2024 Eersel: 0,50Zo Gemeenten tot 25.000 inwoners: 0,90Zo

(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Norm gerealiseerd?

2023 Eersel: 0,40Zo Gemeenten tot 25.000 inwoners: 0,907o Wat hebben we daarvoor gedaan? » Tandems vormen met Gecertificeerde Instellingen (GI, jeugdbescherming) door vroegtijdige con­ sultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming (contractueel vastgelegd); » Hiertoe volgen we de ontwikkelingen van het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming; » Inzet van een adviserend regionaal of bovenregionaal expertteam (RET/BEN) dat op afroep be­ schikbaar is wanneer jeugdbeschermingszaken vastlopen; » Samenwerking met Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Indicator 9. Jongeren met jeugdreclassering (verplicht)

Realisatie Geen data beschikbaar

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Wat hebben we daarvoor gedaan? » Samenwerking met jeugdreclassering, Veilig Thuis en politie. » Preventieve inzet op jongerenwerk en samenwerking met scholen. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Indicator 10. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (verplicht)

Realisatie 2025 Eersel: 650 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 623

Aantal per 10.000 inwoners

2024 Eersel: 640 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 669

(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Norm Norm: Geen norm

Norm gerealiseerd?

2023 Eersel: 690 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 653 Wat hebben we daarvoor gedaan? » Uitvoeren van de Verordening Wmo 2024 » De gemeentelijke aandacht richt zich met name op: 10

-

Ondersteuning mantelzorgers; Maatwerkvoorzieningen Wmo; Dementie; Ketenzorg: Versterking voorliggende voorzieningen; Inclusief beleid.

VRIJWILLIGERS Indicator 11. Aantal vrijwilligers (eigen indicator) % inwoners dat zich heeft ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk. (Bron: onderzoekspeiling 2024 & waarstaatjegemeente. nl) De onderzoekpeiling is eens in de twee jaar.

Realisatie 2025 Eersel: Geen data bekend. Gemeenten tot 25.000 inwoners: 440Zo (in 2025, meest recente cijfers in Waarstaatjegemeente)

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

2024: Eersel: 510Zo Gemeenten tot 25.000 inwoners:470Zo 2023: Eersel: 470Zo Gemeenten tot 25.000 inwoners:4207o

Wat hebben we daarvoor gedaan? De uitvoering van het beleid voor vrijwillige inzet, dat onderdeel uitmaakt van het in mei 2023 vastgestelde Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 tot en met 2026 is voortgezet. We hebben ons o.a. gericht op het bieden van een zo goed mogelijke ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en individuele hulpvragers, via de website Eerselvoorelkaar en met maatwerk ondersteuning vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 tot en met 2026 In april 2023 is het Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 tot en met 2026 vastgesteld. We steken daarbij in op twee opgaven: 1. Het, waar nodig, versterken en verbinden van de sociale basis; 2. Focus op kwetsbare inwoners met vangnetvoorzieningen. De sociale basis wordt gevormd door verschillende beleidsterreinen: een passende woning, een plezierige leefomgeving, een stabiele financiële situatie, een baan, dagbesteding en vrijwilligerswerk, een fijn sociaal netwerk, bij een gemeenschap horen, een goede gezondheid en voldoende gelegenheid tot het volgen van onderwijs/opleidingen. Daarnaast ligt de focus op kwetsbare inwoners waarvoor vangnetvoorzieningen nodig zijn om (tijdelijk) ondersteuning te bieden als de sociale basis niet voldoende is om mee te kunnen doen. In het Welzijnsplan is ten aanzien van deze beleidsterreinen opgenomen waarop de komende jaren de inzet is gericht. Voor een aantal onderwerpen sluiten we daarbij aan bij hetgeen over deze onderwerpen al in specifieke beleidsdocumenten is of nog wordt vastgelegd. Zo is in december 2025 is het Kempisch Meerjarenbeleidskader Jeugd 2026-2029 vastgesteld. Daarnaast is in het najaar een enquête onder mantel­ zorgers uitgezet, waarvan de resultaten worden meegenomen in een nieuwe notitie mantelzorg.

Subsidieprogramma Een belangrijk middel dat de gemeente heeft om beleidsdoelen te realiseren zijn subsidies. Aan het Wel­ zijnsplan is ook het Subsidieprogramma gekoppeld. In 2023 heeft het college het nieuwe Subsidiepro­ gramma 2024 tot en met 2027 vastgesteld. In dit programma zijn de (vrijwillige) organisaties opgenomen die van gemeentewege voor deze jaren subsidie ontvangen. In 2025 is dit subsidieprogramma ongewijzigd doorgezet. Vrijwilligers In het afgelopen jaar hebben we de uitvoering van het vrijwilligersbeleid uit het Welzijnsplan voortgezet. Sa­ men met Steunpunt Vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar zetten we in op het vergroten van vrijwillige inzet en 11

het verlagen van drempels. Hoewel vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het werven en be­ geleiden van vrijwilligers, faciliteren wij actief, omdat vrijwillige inzet van onschatbare waarde is voor onze gemeenschap. We bieden daarom een brede ondersteuningsstructuur voor organisaties, vrijwilligers en hulpvragers, onder meer via maatwerkadvies, het platform Eerselvoorelkaar, Pr en communicatiecampag­ nes), scholing en scholingssubsidies, informatiebijeenkomsten en waarderingsacties (ook in Kempenverband), verzekeringen, en deelname aan (banen)markten. Daarnaast is er specifieke aandacht voor doel­ groepen zoals jongeren in samenwerking met het Rythovius College en voor de toeleiding van cliënten, waaronder statushouders, naar vrijwilligerswerk in samenwerking met partners als KempenPlus. De vraag naar vrijwilligers en individuele hulp blijft groot. Tegelijkertijd slagen we er, via maatwerk, het vrijwilligersplatform en gerichte communicatie, in om steeds meer matches te realiseren. We zien dat vrijwilligers vaker flexibel inzetbaar willen zijn. Dit vraagt om een andere organisatie van vrijwilligerswerk, waarin wij or­ ganisaties ondersteunen met passend advies. Hoewel het percentage vrijwillige inzet in 2025 nog niet be­ kend is, verwachten we net als in 2024 boven de 5007o te blijven en daarmee ruim boven vergelijkbare ge­ meenten.

Het gebruik van Eerselvoorelkaar blijft groeien en de (persoonlijke) dienstverlening wordt hoog ge­ waardeerd. In het landelijke onderzoek van NLvoorelkaar en de Erasmus Universiteit scoorde het platform en de dienstverlening van het steunpunt een 7,9, waarmee we opnieuw tot de top 5 van voorelkaar-platformen in Nederland behoren. Jeugdhulp Kempisch Meerjarenbeleidkader Jeugd In het afgelopen jaar is samen met jeugdigen, ouders, (jeugdhulp) professionals en maatschappelijke part­ ners gewerkt aan een nieuw beleidskader voor de periode 2026-2029. Dit kader geeft richting voor het ge­ meentelijk jeugdbeleid in de komende járen en verbindt de thema’s preventie, ondersteuning, jeugdhulp en veiligheid. Met het vaststellen van het Kempisch Meerjarenbeleidskader Jeugd 2026-2029: - Leggen we de koers vast voor het jeugdbeleid voor de komende vier jaar en scherpen we onze visie op jeugdhulp en gezamenlijke, Kempische inzet op preventie aan; - Sturen we nadrukkelijk op meer preventie, het normaliseren van opvoedvragen en het versterken van de lokale en domeinoverstijgende samenwerking; - Creëren we een kader voor uitvoering, monitoring op basis van data en heldere indicatoren. In december 2025 hebben de raden van de vier Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) het Kempisch Meerjarenbeleidskader Jeugd 2026-2029 (MJBK) vastgesteld.

Samenwerkingsverband Samen voor Jeugd Het afgelopen jaar is het meerjarenplan Samen voor Jeugd 2026-2029 vastgesteld. Het meerjarenplan richt zich primair op de inkoop en transformatie van specialistische jeugdhulp. Samen met zorgaanbieders en partners zijn drie programmadoelen vastgesteld: het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugd­ hulp, het beheersen van de stijgende zorgkosten en het borgen van personeelscontinuïteit in de regio. Om deze doelen te bereiken zijn vijf samenhangende bewegingen geformuleerd, waaronder meer systeemgericht werken, gerichte en passende zorg (matched care), verdere samenwerking binnen één regio, datagedreven leren en vereenvoudiging van het jeugdlandschap. De uitvoering van het meerjarenplan vindt plaats via opgavegericht werken. Vier opgaven staan centraal: - Reikwijdte Gespecialiseerde jeugdhulp voor jeugdigen en gezin wanneer dat bijdraagt aan de oplossing. - Integraliteit Jeugdhulp inzetten vanuit integraliteit, systeemgericht en zowel sector- als domeinoverstijgend. - Verblijf Meer kinderen groeien veilig op, thuis of in de omgeving (zo thuis als mogelijk). - Organisatie Verbeteren van de organisatie, inkoop en beschikbaarheid van De programmanager Samen voor Jeugd werkt samen met de opgavetrekkers aan een uitvoeringsplan waarin de strategische doelen worden vertaald naar concrete acties.

Pilot Huisartsen De pilot Samenwerking CJG (centrum voor jeugd en gezin) + & Huisartsen is afgerond en wordt als effectief en waardevol beoordeeld. De laagdrempelige inzet van CJG+ in huisartsenpraktijken heeft geleid tot snellere en beter passende ondersteuning, minder doorverwijzingen naar specialistische zorg en meer eigen kracht bij gezinnen. Hiermee sluit de pilot goed aan bij de ambitie uit het MeerjarenBeleidskader Jeugd om onder­ steuning zo vroeg en dichtbij mogelijk te organiseren, in verbinding met het medische domein. Tegelijkertijd vraagt een structurele voortzetting om zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming, onder an­ dere op het gebied van organisatie, financiën en samenwerking met partners zoals Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant). Dit onderwerp heeft een nadrukkelijke plek in het uitvoeringsplan Jeugd 2026. 12

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Beschermd Wonen In het kader van de Wmo bieden gemeenten haar inwoners de voorziening ‘beschermd wonen’ aan. Het doel van beschermd wonen is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen omgeving te begeleiden en ondersteunen. De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoe­ ring van beschermd wonen als onderdeel van de Wmo ligt nu nog bij de centrumgemeenten Eindhoven. Be­ doeling was dat deze verantwoordelijkheid en de financiële middelen fasegewijs overgeheveld zou worden van de centrumgemeente naar alle gemeenten. Echter de verantwoordelijk staatssecretaris heeft geconclu­ deerd dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangende nieuwe verdeelmodel beschermd wonen niet haalbaar zijn. Dit betekent dat de beoogde ingangsdatum van de doordecentralisatie beschermd wonen weer tot nader order is uitgesteld. Tot hierover meer bekend is, houden we vast aan de ambities en uitgangspunten van de Regiovisie Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022- 2026’. Deze gaan uit van een ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis. Gezondheid In 2024 is de nota Gezondheid 2024-2026 vastgesteld, in lijn met het landelijke programma Gezond en Ac­ tief Leven Akkoord (GALA). In 2025 hebben we de uitvoering hiervan verder vormgegeven.

Met de ontvan­ gen rijksmiddelen is opnieuw ingezet op het versterken van gezondheidspreventie. In 2025 hebben we verschillende preventieve activiteiten uitgevoerd, waaronder acties tegen eenzaamheid (zoals de kerstlichtjesactie en de gebakjesactie), de inzet op Kansrijke Start en de verdere uitrol van de rook­ vrije sportvereniging. Ook zijn de projectmedewerkers actief gebleven op de thema’s sport en bewegen en middelengebruik (#Kempenbranie). In 2025 hebben we, wegens onduidelijkheid over de landelijke financiering vanuit GALA, de ketenaanpakken tijdelijk stilgelegd. In de loop van 2025 heeft het Rijk echter besloten de ingezette beweging te verbreden en te versnellen via het nieuwe Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Daarom wordt in 2026 verder ingezet op de uitvoering van de ketenaanpakken. We blijven daarbij inzetten op het versterken van gezond­ heidspreventie en de beweging van zorg naar gezondheid, in lijn met de komst van AZWA. Dorpsparticipatie Door de korte lijnen met de dorpsraden bleven we ook in 2025 goed bereikbaar en nauw betrokken bij onze inwoners. In 2025 is de junior editie van het project Krachtige Kernen gestart. Hiervoor is een onderwijsprogramma ontwikkeld en aangeboden aan alle basisscholen, inclusief het speciaal basisonderwijs, binnen de ge­ meente. Op zes van de negen scholen wordt dit schooljaar met het programma gewerkt.

Leerlingen maken kennis met actief burgerschap en leefbaarheid en ervaren dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun di­ recte leefomgeving door een eigen initiatief te bedenken en daadwerkelijk uit te voeren. Binnen het participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil zijn in 2025 circa 30 leefbaarheidsinitiatieven aangemeld. Een deel hiervan is organisatorisch ondersteund, andere initiatieven hebben daarnaast een fi­ nanciële bijdrage ontvangen. Deze werkwijze wordt door betrokkenen positief gewaardeerd en wordt daarom voortgezet. We blijven actief meedenken en inwoners ondersteunen waar mogelijk.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Vrijwilligers; 2. Voorzieningen jeugd en jongeren; 3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; 4. Sociaal cultureel werk; 5. Volksgezondheid

13

Progr 01 Maatsch. dienstverl. en gezondheid

Begroot (na wijziging) Saldo

Lasten

Baten

Saldo Saldo

Rekening 2025

Productgroep Vrijwilligers

Lasten 23.480

0

23.480

20.732

262

20.470

3.010

V

Voorzien. jeugd en jongeren

3.651.156

110.500

3.540.656

4.102.625

115.835

3.986.790

-446.134

N

Oud., chron.zieken en gehand.

5.680.930

146.360

5.534.570

5.858.210

186.703

5.671.507

-136.937

N

813.163

134.263

678.900

795.283

126.743

668.539

10.361

V

Sociaal cultureel w erk

Baten

Werkelijk

Volksgezondheid

1.011.725

199.034

812.691

1.039.393

221.719

817.673

-4.982

N

Saldo programma excl. Kap.lasten 8 app.kst. Kapitaallasten

11.180.454 436.833

590.157 0

10.590.297 436.833

11.816.242 311.274

651.263 0

11.164.979 311.274

-574.682 125.559

V

Apparaatskosten

3.016.040

0

3.016.040

2.916.246

0

2.916.246

99.794

V

0

207.129

-207.129

0

81.570

-81.570

-125.559

N

14.633.327

797.286

13.836.041

15.043.762

732.832

14.310.930

-474.889

N

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Saldo programma incl. Kap.lasten & app.kst.

N

In totaliteit kent dit programma een nadeling saldo van - f 474.889. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.De cumulatieve verschillen groter dan f 25.000 op de productgroepen worden hieronder toegelicht.

Productgroep vrijwilligers (voordeel van C 3.000) Geen significante afwijkingen. Productgroep voorziening jeugd en jongeren (nadeel van C 446.000) Peuterspeelwerk (voordeel van C 25.000) De uiteindelijke uitgaven zijn uiteindelijk f 25.000 lager uitgevallen dan begroot doordat we meer hebben kunnen bekostigen dan voorzien uit de subsidie voor onderwijsachterstanden. Jeugdhulp Begeleiding en behandeling (nadeel van C 287.000) Door volumegroei nemen de kosten binnen deze producten structureel toe. Deze ontwikkeling wordt, naast de jaarlijkse indexatie van de uurtarieven, met name veroorzaakt door een toename van het aantal gedecla­ reerde uren en een groei van het aantal intensieve, relatief kostbare beschikkingen. De werkelijke uitgaven vallen hierdoor uiteindelijk f 287.000 hoger uit dan begroot. Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ met verblijf en verblijf overige (nadeel van C 104.000) Jeugdhulp Verblijf waaronder crisis verblijf en landelijk transitie arrangement (LTA) zijn vormen van jeugd­ hulp waarbij jongeren (al dan niet tijdelijk) binnen een 24-uurs voorziening verblijven. Landelijk ingekochte voorzieningen zijn veelal gespecialiseerde voorzieningen waarbij het gaat om beschikkingen met hoge kos­ ten. De werkelijke uitgaven Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ met verblijf en verblijf overige vallen uiteindelijk hoger uit dan de begroting van 2025.

Jeugdhulp zorg zonder verblijf (nadeel van C 78.000) Dit betreft persoons gebonden budget (PGB) voor ambulante jeugdhulp. Een PBG kan worden toegekend voor de inkoop van jeugdhulp. De hoogte van de budgetten verschilt per zorgvrager. Een PGB voor een in­ woner met zware zorgbehoefte kan leiden tot oplopende lasten. We zien dus relatief kostbare beschikkingen op dit product. De werkelijke uitgaven voor 2025 vallen hierdoor hoger uit dan begroot. Productgroep Ouderen, Chronisch zieken en gehandicapten (nadeel van C 137.000) WMO Huishoudelijke verzorging (nadeel van C 87.000) Bij de begroting 2025 is ervan uitgegaan dat de inzet van de dorpsondersteuners Steensel en Vessem zou leiden tot een besparing op de Wmo van f 87.000. We zien echter een groei van het aantal Wmo-aanvragen, waardoor deze besparing niet is bereikt. WMO EB maatwerkvoorziening en opvang (voordeel van C 35.000) Door de groei van het aantal cliënten en het daarmee samenhangende gebruik van voorzieningen, zijn ook de inkomsten uit de eigen bijdragen toegenomen. Deze extra inkomsten wegen echter niet op tegen de aan­ zienlijk hogere kosten.

14

WMO Begeleiding (nadeel van C 44.000) Naast de groei van het aantal cliënten spelen ook andere structurele ontwikkelingen een belangrijke rol. De ondersteuningsvragen worden steeds complexer, waarbij problematiek rondom (mentale) gezondheid, wo­ nen, schulden en participatie steeds vaker samenkomt. Deze stapeling van problemen vraagt om intensie­ vere ondersteuning. Hierdoor vallen de daadwerkelijke uitgaven uiteindelijk hoger uit dan oorspronkelijk be­ groot. WMO Dagbesteding (voordeel van C 44.000) De uiteindelijke uitgaven zijn lager uitgevallen dan begroot, doordat we meer hebben kunnen inzetten op het voorliggend veld. Begeleiding (PGB) (nadeel van C 38.000) Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de uitgaven hoger dan geraamd. De reden hiervoor is de complexere zorgvragen; inwoners met meervoudige problematiek doen vaker een beroep op de Wmo, wat intensievere en duurdere vormen van ondersteuning vereist. Clientondersteuning (voordeel van C 26.000) De kosten voor de dorpsondersteuner zijn in 2025 lager uitgevallen dan begroot, doordat de dorpsondersteuner voor Vessem niet is ingevuld. Woonvoorziening (nadeel C 75.000) De lasten van woonvoorzieningen zijn hoger dan de gestelde begroting. De reden hiervoor zijn een toename van de voorzieningen en grotere uitgaven aan een woningaanpassingen.

WMO vervoersvoorzieningen (nadeel van C 54.000) De lasten van vervoersvoorzieningen zijn hoger dan de gestelde begroting. De reden hiervoor zijn de toe­ name in het aantal verstrekte scootmobielen. Productgroep Sociaal cultureel werk (voordeel van C 10.000) Geen significante afwijkingen. Productgroep Volksgezondheid (nadeel van C 5.000) SPUK GALA (H30) (nadeel van C 26.000) In de 2e bestuursrapportage 2025 zijn de begrote lasten met C 139.000 afgeraamd. De werkelijke lasten zijn uiteindelijk toch hoger uitgevallen dan op voorhand verwacht.

Investeringen #

Jaar

Omschrijving

1 2

2025 2024

3

2024

4

2022

5

2025

Jeugdhuis de Spil Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel Transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis Steensel Onderzoek luchtbehandeling installaties gemeen­ schapshuis Andere kijk op dorpsraden Programma: 1 Maatschappelijke dienstverle­ ning en gezondheid

Beschikbaar

Restant

218.000 276.000

Uitgaven t/m 2025 14.938 70.116

203.062 205.884

Over te hevelen 203.062 205.884

5.350.000

1.608.982

3.741.018

3.741.018

60.000

20.594

39.406

39.406

408.189

322.036

86.153

86.153

6.312.189

2.036.666

4.275.523

4.275.523

Toelichting 1.

Jeugdhuis de Spil Eersel Voor Jeugdhuis de Spil is een ontheffing flora en fauna aangevraagd, omdat wij met de werkzaamhe­ den de verblijfplaats van de (dwerg)vleermuis gaan verstoren. Als wij deze ontheffing krijgen, kunnen wij de voorgenomen werkzaamheden uit laten voeren en als wij geen ontheffing krijgen, dan moeten wij kijken welke werkzaamheden wij wel en niet uit kunnen laten voeren. Naar verwachting zal deze ontheffing nog enkele maanden op zich laten wachten. Het restantkrediet dient overgeheveld te wor­ den naar 2026. 15

2.

Voorbereiding openbaar toegankelijk mindervalidentoilet Eersel Het flora- en faunaonderzoek is in december 2025 afgerond en hieruit zijn enkele restricties geble­ ken, op basis waarvan de uitvoering van de werkzaamheden pas mogelijk is het derde kwartaal van 2026. Het mindervalidetoilet is reeds besteld en wordt tijdens de renovatie in samenwerking met de uitvoerende partij gerealiseerd. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2026.

3.

Transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis Steensel De (ver)bouw is inmiddels in volle gang en naar verwachting zal de oplevering in het derde of vierde kwartaal van 2026 plaatsvinden. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2026.

4.

Onderzoek luchtbehandeling installaties gemeenschapshuis In 2025 zijn de onderzoeken naar luchtkwaliteit, temperatuur en binnenklimaat in de gemeenschapshuizen uitgevoerd en zijn de rapportages ontvangen. Op basis van de uitkomsten vindt nadere beoordeling plaats en moeten (mogelijk) nog verdiepende onderzoeken uitgevoerd worden. Om die reden dient het restantkrediet te worden overgeheveld naar 2026.

5. Andere kijk op dorpsraden Met dit krediet faciliteren we inwonersinitiatieven die vanuit het participatieprogramma "Dorpen Maken Het Verschil" genomen worden. Dit programma moedigt onze inwoners aan om initiatieven en activiteiten te ontplooien die de leefbaarheid en sociale betrokkenheid vergroten. Bij de 1e bestuursrapportage 2025 heeft de raad extra krediet beschikbaar gesteld. Enerzijds om het leefbaarheidsproject Krachtige Kernen op de basisscholen te kunnen draaien: de intentie hierbij is dat de jeugd kennismaakt met actief burgerschap en dat zij ervaren dat zij zelf invloed hebben op hun leefomgeving. Daarnaast is budget toegekend om het participatieprogramma "Dorpen Maken Het Verschil" voort te kunnen zetten in het jaar 2026. Het restantkrediet dient hierom overgeheveld te worden naar 2026.

16

2. Onderwijs Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Als gemeente de mogelijkheid scheppen om onderwijs te volgen in goede gebouwen en in nabijheid van de woonomgeving”.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? ONDERWIJS/LEERPLICHT Indicator 12. Absoluut verzuim (verplicht) Aantal per 1.000 leerlingen (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school)

Realisatie Schooljaar 2023-2024* Eersel: 14,3 Gemeente < 25.000 inwoners: 8,5

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

* De verzuimcijfers worden altijd per schooljaar opgesteld. De verzuimcijfers van schooljaar 2024­ 2025 zijn in oktober 2025 verzameld en worden pas medio 2026 vastgesteld.

Norm gerealiseerd?

Realisatie Schooljaar 2023-2024* Eersel: 11 Gemeenten < 25.000 inwoners: 21

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

* De verzuimcijfers worden altijd per schooljaar opgesteld. De verzuimcijfers van schooljaar 2024­ 2025 zijn in oktober 2025 verzameld en worden pas medio 2026 vastgesteld.

Norm gerealiseerd?

(Bron: waarstaatjegemeente. nl) Wat hebben we daarvoor gedaan? De leerplichtambtenaar controleert intensief of leerplichtigen ingeschreven staan op een school. Daarnaast zet de leerplichtambtenaar samen met het Doorstroompunt voor voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) in op afspraken tussen het voortgezet onderwijs (VO) en MBO ter voorkoming van absoluut verzuim. Indicator 13. Relatief verzuim (verplicht) Aantal per 1.000 leerlingen (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig)

(Bron: waarstaatjegemeente.nl) Wat hebben we daarvoor gedaan? De leerplichtambtenaar beperkt verzuim zoveel mogelijk door: - een goede leerplichtadministratie; intensieve contacten met scholen, leerlingen/ouders, (keten)partners; regionale samenwerking. Indicator Realisatie 14. Voortijdige schoolverlaters Schooljaar 2023-2024* zonder startkwalificatie (vsv’ers) Eersel: 19/0 (verplicht) Gemeenten < 25.000 inwoners: 1,8/ % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

* De verzuimcijfers worden altijd per schooljaar op­ gesteld. De verzuimcijfers van schooljaar 2024­ 2025 zijn in oktober 2025 verzameld en worden pas medio 2026 vastgesteld.

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

(Bron: waarstaatjegemeente.nl) Wat hebben we daarvoor gedaan? De leerplichtambtenaar en het Doorstroompunt voeren wettelijke taken uit om de voortijdig schoolverlaters in kaart te brengen, te volgen en te begeleiden naar school, werk, een combinatie van beiden of hulpverlening. Het Doorstroompunt werkt daarvoor samen met 21 gemeenten in de regio.

17

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding) van primair, voortgezet en speciaal onderwijs De gemeente heeft zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Onder de zorgplicht vallen ook constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden. Met ons Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs pakken we dat aan op ba­ sis van een meerjarenplanning met een langere termijnvisie en beleidsrijk. Eind 2024 heeft het college het Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2025 vastgesteld conform de jaarschijf 2025 van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2038. De volgende voorzieningen zijn opgenomen: - Uitbreiding en eerste inrichting basisschool Meester Gijbels: na de ecologische quickscan en het nader onderzoek naar vleermuizen is gebleken dat er een zomerverblijfplaats zit. Er moet een mitigatieplan opgesteld worden met mitigerende en compenserende maatregelen en vervolgens dient er een vergunning aangevraagd te worden. Dit betekent dat de uitbreiding verdere vertra­ ging oploopt. - Voorbereidingskredieten en project specifieke kosten Rythovius College: met het raadsbesluit van 10 december 2024 is besloten dat de nieuwsbouw van het Rythovius College gecombineerd moet worden met De Muzenval, bibliotheek en muziekschool/JAM.

In 2025 is, in samenspraak met de betrokken partijen, gewerkt aan een programma van eisen en bijbehorende globale plan­ ning. (zie hiervoor ook paragraaf 11 Overhead). - Voorbereidingskrediet Sinte Lucij: Er wordt verkend of renovatie/vernieuwbouw haalbaar is waar­ mee een afweging gemaakt kan worden tussen nieuwbouw en renovatie/vernieuwbouw. Hiernaast heeft een eerste verkenning plaatsgevonden voor potentiële locaties voor een nieuwe basisschool die in de tweede termijn van het IHP gerealiseerd moet worden. Eind 2025 is, op basis van de 1 oktober telling, een actuele leerlingenprognose opgesteld. De prognose wordt begin 2026 met de schoolbesturen besproken. In 2026 wordt bekeken of de prognose mogelijk conse­ quenties heeft voor bovenstaande voorzieningen of andere voorzieningen opgenomen in het IHP. Toezicht en handhaving leerplicht De leerplichtambtenaar is een vast en vertrouwd aanspreekpunt geworden binnen de scholen in onze ge­ meente. Er is structureel overleg tussen de leerplichtambtenaren uit de regio en op casusniveau is er nauw contact indien nodig. Er is steeds vaker ingezet op preventie van schooluitval, omdat landelijke trends laten zien dat de verzuimcijfers toenemen.

Het toegenomen aantal meldingen van absoluut verzuim wordt in de gemeente Eersel hoofdzakelijk veroorzaakt doordat leerplichtige kinderen van nieuwkomers niet binnen de wettelijke termijn van 4 weken bij een school ingeschreven staan. Dat komt omdat het inschrijfproces vaak iets meer tijd vraagt, omdat het pas opgestart wordt na inschrijving in de gemeente. Deze gevallen worden toch geregistreerd als absoluut verzuim. Bij een aantal andere meldingen van absoluut verzuim is de leerling ingeschreven geweest in Eersel op 1 van de opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden, maar is daar weer vertrokken zonder ingeschreven te hebben gestaan bij een school. De leerplichtambtenaar onderzoekt elke melding van verzuim en treedt afhankelijk van de bevindingen op, met als doel het verzuim zo snel mo­ gelijk te beëindigen. DigiTaalhuis In 2025 heeft DigiTaalhuis De Kempen de koers uit het jaarplan concreet en zichtbaar vormgegeven. De in­ zet was breed, maar consistent gericht op het vergroten van bereik, het versterken van samenwerking en het verlagen van drempels voor inwoners met lage basisvaardigheden. Daarbij is bewust gekozen voor een be­ nadering die uitgaat van de leefwereld van inwoners: dichtbij, persoonlijk en in verbinding met bestaande netwerken. Niet praten over de doelgroep, maar het gesprek met inwoners aangaan, vormde daarbij een be­ langrijk uitgangspunt.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: » Aanwezigheid van DigiTaalhuis op 2 banenmarkten van KempenPlus; » VR beleving laaggeletterdheid; » Presentatie en aanwezigheid bij Senioren Netwerk Eersel. Volwasseneneducatie Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk (Wet Educatie en Beroepsonderwijs\ WEB) voor het organiseren van educatie voor inwoners met beperkte taal-, reken-, en/of digitale vaardigheden van 18 jaar en ouder die niet inburgeringsplichtig zijn. Het rijk stelt hiervoor elk jaar middelen beschikbaar. Om deze WEB-middelen in te kunnen zetten dient er een regionaal educatief programma te zijn waarin de regionale doelen en aanpak zijn opgenomen. Gemeente Eindhoven is contactgemeente en faciliteert het volwassenenonderwijs in de WEB-regio Zuidoost-Brabant voor 14 gemeenten, waaronder onze gemeente. De samenwerkingsovereen­ komst met Summa/Taalkracht voor dit aanbod is in 2025 verlengd. 18

Daarnaast is er in 2025 gewerkt aan het opstellen van een nieuw Regionaal Educatief Programma, waarin beschreven staat hoe deze 14 gemeenten samen voortbouwen op wat er eerder is bereikt en wat er geleerd is tijdens de looptijd van het REP 2021-2024.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Wettelijke onderwijstaken; 2. Lokaal onderwijs; 3. Volwasseneneducatie. Progr 02 Onderwijs en educatie

Begroot (na wijziging)

Werkelijk

Saldo Rekening 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.394.023

191.974

2.202.049

2.398.453

199.906

2.198.547

3.502

V

Lokaal onderw ijs

238.239

214.239

24.000

202.766

202.698

68

23.932

V

Volwasseneneducatie

25.890

0

25.890

22.155

0

22.155

3.735

V

2.658.152 949.786

406.213 0

2.251.939 949.786

2.623.373 471.466

402.604 0

2.220.770 471.466

31.169 478.320

V

195.783

0

195.783

188.845

0

188.845

6.938

V

0

921.685

-921.685

0

363.974

-363.974

-557.711

N

3.803.721

1.327.898

2.475.823

3.283.684

766.577

2.517.107

-41.284

N

Productgroep Wettelijke onderw ijstaken

Saldo programma excl. Kap.lasten 8 app.kst. Kapitaallasten Apparaatskosten Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Saldo programma incl. Kap.lasten 8 app.kst.

V

In totaliteit kent dit programma een nadeling saldo van - f 41.284. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.

Wettelijke onderwijstaken (voordeel van C 4.000) Geen significante afwijkingen. Lokaal onderwijs (voordeel van C 24.000) Geen significante afwijkingen. Volwasseneducatie (voordeel van C 4.000) Geen significante afwijkingen.

Investeringen #

Jaar

Omschrijving

1 2 3

2025 2025 2025

4

2025

5 6 7

2025 2025 2021

St. Lucij, Steensel, nieuwbouw Meester Gijbels, Knegsel, eerste inrichting Meester Gijbels, Knegsel, nieuwbouw/uitbrei­ ding Rythoviuscollege, Eersel, project specifieke kosten Rythoviuscollege, Eersel, nieuwbouw Onderwijs, onvoorzien Ventilatiemaatregelen basisschool st Lucij en Disselboom Programma: 2 Onderwijs en educatie

Beschikbaar

Uitgaven t/m 2025

Restant

148.000 52.000 716.000

0 0 10.829

148.000 52.000 705.171

Over te hevelen 148.000 52.000 705.171

426.000

0

426.000

426.000

3.295.000 45.000 260.920

0 0 232.636

3.295.000 45.000 28.284

3.295.000 0 0

4.942.920

243.465

4.699.455

4.626.171

Toelichting 1. Sinte Lucij, Steensel, nieuwbouw Dit betreft het voorbereidingskrediet voor de realisatie van basisschool Sinte Lucij (in de tweede ter­ mijn). Er vindt een onderzoek plaats om in beeld te brengen of renovatie/vernieuwbouw haalbaar is zodat er een definitieve afweging gemaakt kan worden tussen nieuwbouw en renovatie/vernieuw­ bouw. Dit onderzoek is gestart in 2025, de gemeente is hierbij betrokken, en krijgt een vervolg in 2026. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2026.

19

2. 3.

Meester Gijbels, Knegsel, eerste inrichting Meester Gijbels, Knegsel, nieuwbouw/uitbreiding Deze twee kredieten hebben betrekking op de uitbreiding van basisschool Meester Gijbels. Door de aanwezigheid van een zomerverblijfplaats van vleermuizen is er vertraging opgelopen in de uitvoe­ ring. Uitgaven hebben alleen betrekking op onderzoeken in verband met vleermuizen. De (restant)kredieten dienen overgeheveld te worden naar 2026.

4. 5.

Rythovius College, Eersel, project specifieke kosten Rythovius College, Eersel, nieuwbouw Deze twee kredieten hebben betrekking op de nieuwbouw van het Rythovius College en de renova­ tie van twee gymzalen. In 2025 is, samen met onder meer het Rythovius en schoolbestuur Ons Mid­ delbaar Onderwijs, gewerkt aan het programma van eisen en een globale raming van het Rythovius in combinatie met de Muzenval, bibliotheek en muziekschool. Daardoor heeft de uitvoering van al­ leen de nieuwbouw van het Rythovius College stil gelegen. Deze restantkredieten dienen overgehe­ veld te worden naar 2026.

6.

Onderwijs, onvoorzien Er hebben zich geen onvoorziene zaken of calamiteiten voorgedaan. Dit krediet kan afgesloten wor­ den.

7. Ventilatiemaatregelen basisschool st Lucij en Disselboom Schoolbestuur Veldvest heeft voor onder andere Sinte Lucij, aan de gemeente gevraagd subsidie aan te vragen in het kader van de Subsidieregeling Ventilatie scholen (SUViS). Een gedeelte van de maatregelen is gerealiseerd en financieel afgehandeld. De maatregelen die nog opgepakt moesten worden wilde het schoolbestuur graag in afwachting van, en in samenhang met, een renovatie/ver­ nieuwbouw aanpakken. Daarom is in 2025 uitstel gevraagd en gekregen. De definitieve deadline is 28 februari 2026. Deze deadline is niet gehaald door het schoolbestuur omdat de afweging tussen renovatie/vernieuwbouw en nieuwbouw nog niet gemaakt is. Dit betekent dat het restantkrediet afge­ sloten kan worden. De restantsubsidie wordt in 2026 terugbetaald aan het Rijk.

20

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners”.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? EEN GEDIFFERENTIEERD WONINGAANBOD VOOR VERSCHILLENDE DOELGROEPEN Indicator 15. Demografische druk (verplicht) % van de som van het aantal personen van 0-20 jaar en S 65 jaar in vergelijking tot de personen van 20 tot 65 jaar (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Realisatie 2025: Eersel: 80,9/ Gemeenten tot 25.000 inwoners: 820/0

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

2024 Eersel: 80,0/ Gemeenten tot 25.000 inwoners: 81,1/ 2023 Eersel: 77,5/ Gemeenten tot 25.000 inwoners: 80,5/

Wat hebben we daarvoor gedaan? » Zoveel mogelijk diverse woningtypen aanbieden. De woningen die gerealiseerd worden zijn zoveel mogelijk levensloopbestendig. » Om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, moet elk plan in principe minimaal 30/ sociale huurwoningen en 2Z3e deel van elk plan bestaan uit betaalbare woningen (^ 420.000 (prijspeil 2026)). 1Z3e deel is vrij in te vullen. E.e.a. volgens het raadsbesluit van 4 juli 2024 over de Kempische visie op wonen - Volkshuisvestingsprogramma. Indicator 16. Nieuw gebouwde woningen (verplicht)

Realisatie 2025: 9,7 Gemeenten tot 25.000 inwoners: niet bekend

Aantal per 1.000 woningen

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

2024: 17,6 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 8,6 2023: 9,9 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 7,5 Wat hebben we daarvoor gedaan? Over de komende 10 jaar is het gemiddeld aantal woningen per jaar dat opgeleverd wordt 120. Dat is ongeveer 13,4 per 1.000 woningen. Indicator 17. Gemiddelde WOZ waarde (verplicht) (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Realisatie 2025 Eersel: e 477.000 Gemeenten tot 25.000 inwoners: e 427.000

Norm Norm: N.v.t. Norm gerealiseerd?

2024 Eersel: e 485.000 Gemeenten tot 25.000 inwoners: e 408.000 2023 Eersel: e 448.000 21

Gemeenten tot 25.000 inwoners: C 394.000 Wat hebben we daarvoor gedaan? De stijging van WOZ-waarde is een autonome ontwikkeling, zonder tussenkomst van gemeentelijk beleid. Dit betekent niet direct iets voor de lasten van de inwoners. Daar beslist de gemeenteraad over bij de vaststelling van de OZB tarieven. Indicator 18. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (verplicht)

Realisatie 2025 Eersel: C 756 Gemeenten tot 25.000 inwoners: C 996

In euro’s

2024 Eersel: C 688 Gemeenten tot 25.000 inwoners: C 947

(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

2023 Eersel: C 670 Gemeenten tot 25.000 inwoners: C 897 Wat hebben we daarvoor gedaan? De begrote OZB-inkomsten voor woningeigenaren is in 2025 met 100Zo gestegen. De rioolheffing is met 2,20Zo gestegen en de afvalstoffenheffing is met 18,270Zo gestegen in 2025. Hierdoor zijn de woonlasten enigszins gestegen, maar lager dan het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners. Indicator 19. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (verplicht)

Realisatie 2025 Eersel: C 926 Gemeenten tot 25.000 inwoners: C 1.091

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

In euro’s (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

2024 Eersel : C 842 Gemeenten tot 25.000 inwoners: C 1.037 2023 Eersel: C 819 Gemeenten tot 25.000 inwoners: C 98

Wat hebben we daarvoor gedaan? De begrote OZB-inkomsten voor woningeigenaren is in 2025 met 100Zo gestegen. De rioolheffing is met 2,20Zo gestegen en de afvalstoffenheffing is met 18,270Zo gestegen in 2025. Hierdoor zijn de woonlasten enigszins gestegen, maar lager dan het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners. Indicator 20. Aantal nieuwe woningen (eigen indicator) Aantal te realiseren woningen en in aanbouw te nemen woningen (Bron: CBS - voorlopige cijfers, definitieve cijfers beschikbaar juni 2026)

Realisatie 2025 86 woningen 3 overige toevoegingen (splitsingen, herbouw etc.) Sloop en overige onttrekking 13 In totaal toename woningvoorraad 76 woningen

Norm Norm: Te bouwen tussen 2024-2030 1.030 wonin­ gen.* (geschatte 120 wo­ ningen per jaar) Norm gerealiseerd?

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor een specificering van het aantal woonbouwprojecten, zie de Toelichtingen op ontwikkelingen/ speerpunten 2025

22

EEN HOOGWAARDIG WOON- EN VERBLIJFSKLIMAAT IN EEN AANTREKKELIJKE GROENE GEMEENTE Indicator Realisatie Norm 21. Goed onderhouden groen 2025: Geen data beschikbaar Norm: > het gemiddelde (eigen indicator) van gemeenten < 25.000 2024: Eersel: 590Zo inwoners Percentage inwoners dat vindt dat Norm gerealiseerd? perken, plantsoenen en parken 2023: Eersel: 610Zo0Zo goed zijn onderhouden Gemeenten < 25.000 inwoners: 5907o (Bron: onderzoekspeiling 2024) De onderzoekpeiling is eens in de twee jaar.