[26.08825] Ontwerpbegroting 2027 inclusief 2e begrotingswijziging 2026
Tekst van het document
SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN
BEGROTING 2027 EN MEERJARENRAMING 2028-2030 2E BEGROTINGSWIJZIGING 2026
Ter vaststelling door het AB 8 september 2026
www.kempengemeenten.nl
BEGROTING GRSK 2027 MET MEERJARENRAMING 2026 - 2030 2E BEGROTINGSWIJZIGING 2026
De Samenwerking Kempengemeenten Kerkplein 3, 5541 KB Reusel-De Mierden Postadres : Postbus 11 5540 AA Reusel-De Mierden www.kempengemeenten.nl
2
INHOUD Managementsamenvatting...................................................................................................................................... 5 2 Perspectief op hoofdlijnen............................................................................................................................. 6 2.1 Governance..............................................................................................................................................6 2.2 Wet gemeenschappelijke Regeling......................................................................................................... 7 2.4 Ontwikkelingen (rondom) GRSK............................................................................................................... 8 Uitgangspunten...............................................................................................................................................9 3 3.1 Algemene uitgangspunten......................................................................................................................
9 3.2 Begrotingswijziging 2026 .........................................................................................................................9 3.3 Financiële uitgangspunten .....................................................................................................................10 3.4 KOSTENVERDELING PER AFDELING................................................................................................11 4 Jaarplannen per afdeling...............................................................................................................................14 4.1 Afdeling Staf ...........................................................................................................................................14 4.1.1. Voorstellen staf N.a.V. nieuwe ontwikkelingen.................................................................................. 14 4.1.1. Voorstellen staf n.a.v. autonome ontwikkelingenen jaarresultaat.................................................... 14 4.1.2. Financiële Begroting staf.................................................................................................................... 15 4.2 Afdeling Shared Service Center..............................................................................................................16 4.2.1.
Ontwikkelingen....................................................................................................................................16 4.2.2. Wettelijke ontwikkelingen.................................................................................................................. 17 4.2.3. Overige ontwikkelingen...................................................................................................................... 17 4.2.4. Wijzigingen SSC n.a.v. autonome ontwikkelingenen jaarresultaat.................................................... 19 4.2.5. Voorstellen SSC ICT ............................................................................................................................ 19 4.2.6. Status aanbestedingen....................................................................................................................... 21 4.2.7. Structurele maatwerk gemeenten..................................................................................................... 21 4.2.8. ICT Kempenplus.................................................................................................................................. 21 4.2.9. Financiële Begroting SSC.....................................................................................................................
22 4.3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.......................................................................................... 23 4.3.1. Ontwikkelingen................................................................................................................................... 23 4.3.2. Wijzigingen MD n.a.v. autonome ontwikkelingenen jaarcijfers......................................................... 23 4.3.3. Voorstellen Staf MD............................................................................................................................ 24 4.3.4. Voorstel(len) Schuldhulpverlening..................................................................................................... 24 4.3.5. Voorstellen Wet Maatschappelijke Ondersteuning...........................................................................24 4.3.6. Voorstellen Sociaal Raadsliedenwerk................................................................................................. 24 4.3.7. Voorstellen Jeugdhulp........................................................................................................................ 24 4.3.8.
Financiële Begroting Maatschappelijke DIenstverlening....................................................................25 4.4 Afdeling vergunningen, Toezicht en Handhaving.................................................................................. 25 4.4.1. Voorstellen Vergunningverlening....................................................................................................... 26 4.4.2. Voorstellen Toezicht en handhaving.................................................................................................. 26 4.4.3. Wijzigingen n.a.v. autonome ontwikkeling en jaarcijfers...................................................................26 4.4.4. Kredieten VTH..................................................................................................................................... 26 4.4.5. Financiële Begroting Vergunningen toezicht en Handhaving.............................................................27 5 Paragrafen.....................................................................................................................................................28 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing...........................................................................................
28 5.2 Kengetallen............................................................................................................................................31 5.3 Paragraaf Financiering............................................................................................................................31 5.4 Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen............................................................................................... 32 5.5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING............................................................................................................ 33 6 Procedure Begroting 2027.............................................................................................................................34
3
6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5
Algemeen...............................................................................................................................................34 Planning Begrotingsproces.....................................................................................................................35 Financiële consequenties............................................................................................................................. 36 Begrotingswijziging 2026; Begroting 2027 en Meerjarenraming 2027-2030 .......................................37 MeerjarenInvesteringsPlan 2027-2030 (MIP)....................................................................................... 38 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging..................................................................... 39 Splitsing gemeentelijke bijdragen naar structureel en incidenteel.......................................................40 Overzicht en toelichting incidentele lasten en baten........................................................................... 41 Overzicht BBV......................................................................................................................................... 42
4
MANAGEMENTSAMENVATTING Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2027. Met deze ontwerpbegroting worden de plannen voor het jaar 2027 en verder ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen bestuur. In de procedure van de begroting 2027 loopt een voorstel tot 2e begrotingswijziging 2026 in mee. Binnen de GRSK zijn voor een wijziging van de begroting dezelfde formele voorschriften van kracht als voor het vaststellen van de begroting. Deze begroting is een uitwerking van de kadernota 2027, die werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur in december 2025. In de kadernota 2027 is inzicht gegeven in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen, die we voorzien voor 2027 en volgende jaren. In de ontwerpbegroting zijn de ontwikkelingen uit de kadernota financieel gemaakt. In de voorbereiding van de kadernota en begroting zijn de gemeenten nadrukkelijk betrokken via de voorbereidingscommissies en bestuurscommissies. Daarnaast is er verder geïnvesteerd in de samenwerking door betrokkenheid van gemeenten aan de voorzijde van het proces te vergroten. Dit heeft zich geuit in een ambtelijke en bestuurlijke werksessie ter voorbereiding op de kadernota 2027. In de begroting 2027 is nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de uittreding van de gemeente Oirschot. In 2026 wordt een uittredingsplan opgesteld.
Uiterlijk in december 2026 zullen de bijkomende kosten voor de uittreding van de gemeente Oirschot via het uittredingsplan bepaald worden. Op basis van dit plan worden de voorlopige financiële consequenties verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2027. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2027 is er nog geen enkel zicht op de uitkomst van het onderzoek van de gemeente Reusel-De Mierden en of dat ook tot wijziging kan leiden bij de samenwerking Kempengemeenten. In bredere zin wordt door gemeenten, onder andere recent in het algemeen bestuur, het belang van samenwerking aangegeven omdat de complexiteit van de vraagstukken die op kleinere gemeenten afkomen vraagt om het robuust gezamenlijk organiseren van kennis en dienstverlening. Voorbeelden daarvan zijn de uitwerking van de hervormingsagenda Jeugd, ontwikkelingen rondom de rijksbrede digitaliseringsagenda en de ontwikkelingen rondom het BOA-bestel.
Leeswijzer In hoofdstuk twee geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor de GRSK. In hoofdstuk drie worden de uitgangspunten voor de begroting vermeld. In hoofdstuk vier wordt per afdeling aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het door gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering daarvan door de GRSK. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht aan ontwikkelingen binnen de organisatie van de GRSK en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de toekomst van de GRSK. In hoofdstuk vijf zijn de verplichte paragrafen opgenomen. In hoofdstuk zes wordt de procedure van de begroting weergegeven. In de hoofdstuk zeven zijn de financiële consequenties aangegeven en in hoofdstuk acht de bijlagen.
5
2
PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN
2.1
Governance
De governancestructuur van de GRSK is zo ingericht dat de deelnemende gemeenten inhoudelijke invloed kunnen uitoefenen. Hieronder wordt de werkwijze toegelicht en worden de rollen van de bestuurscommissies, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur beschreven. Voorbereidingscommissie Een initiatief voor een bestuursbesluit kan ontstaan vanuit de uitvoering, vanuit deelnemende gemeenten (beleid) of vanuit de bestuurlijke aansturing binnen GRSK. In de voorbereidingscommissies vindt ambtelijke voorbereiding en afstemming plaats door de deelnemende gemeenten en de GRSK. Er wordt gewerkt aan unanieme adviezen die voorgelegd worden aan de bestuurscommissies. Bestuurscommissies Er wordt gewerkt met bestuurscommissies voor Maatschappelijke Dienstverlening (MD), Shared Service Center (SSC) Vergunningen en Toezicht & Handhaving (VTH), Financiën en Bedrijfsvoering. Op basis van aangeleverde beleidsnotities worden in principe unanieme besluiten genomen. Een besluit van de commissie wordt doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur en indien nodig naar het Algemeen Bestuur. Voordat een voorstel bij het Dagelijks Bestuur komt wordt er een advies toegevoegd door de bestuurscommissie Financiën en bedrijfsvoering.
De bestuurscommissie Financiën geeft advies aan het Dagelijks Bestuur over de planning en control producten zoals begroting, rapportage en jaarrekening van de GRSK en over de voorstellen die voortvloeien uit de bestuurscommissies MD, SSC en VTH. Dagelijks Bestuur van de GRSK Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken zoals deze zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Daarbij kijken zij vanuit het gezamenlijk belang van alle deelnemers én de organisatie. Er vindt een marginale toets plaats op de voorstellen van de bestuurscommissies MD, SSC en VTH en advies van de bestuurscommissie Financiën en Bedrijfsvoering voor zover de voorstellen uitvoerbaar zijn binnen de vastgestelde begroting. Indien en voor zover de voorstellen van de bestuurscommissies leiden tot een begrotingswijziging wordt het advies van de bestuurscommissie Financiën en Bedrijfsvoering integraal beoordeeld en gewogen. Het Dagelijks Bestuur legt voorstellen voor aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur toetst en besluit vanuit het collectief belang over de voorstellen die zijn voorgelegd door het Dagelijks Bestuur. Daarnaast voert het Algemeen Bestuur taken uit die vastgelegd zijn in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.
6
2.2
Wet gemeenschappelijke Regeling
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn aspecten opgenomen die effect hebben op de Planning ÄControl cyclus en daarmee samenhangend op de deelnemende organisaties. In onderstaande tabel zijn belangrijke handelingen uit de P&C-cyclus weergegeven. Aanvullend heeft een extra informele sessie met het Algemeen Bestuur plaatsgevonden om richtinggevende uitspraken op te halen. Handeling
Uiterste datum na intreding WGR
Dagelijks Bestuur zendt algemene en financiële en beleidsmatige uitgangspunten (kadernota) naar de raden (art. 34b Wgr) Dagelijks Bestuur zendt ontwerpbegroting naar de raden (art. 35 lid 1 Wgr) Raden kunnen zienswijzen indienen bij het Dagelijks Bestuur (art. 35 lid 3 Wgr) Algemeen Bestuur stelt de begroting vast (art.34 lid 1 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde begroting naar Gedeputeerde Staten (art. 34 lid2 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt voorlopige jaarrekening naar gemeenteraden (art. 34 lid 3 Wgr) Algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast (art.34 lid 3 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde jaarrekening naar Gedeputeerde Staten (art. 34 lid 4 Wgr)
30 april
12 weken voor aanbieding aan het Algemeen Bestuur 12 weken na aanbieding door Dagelijks Bestuur N.v.t. Binnen 2 weken na vaststelling, maar vóór 15 september 30 april N.v.t. Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar vóór 15 juli
7
2.4
Ontwikkelingen (rondom) GRSK
Gemeente Oirschot Op 10 maart 2026 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Best en Oirschot besloten tot een herindeling, resulterend in een fusie per 1 januari 2028. Deze ontwikkeling heeft directe consequenties voor de huidige samenwerking binnen de Kempengemeenten. De colleges van Best en Oirschot hebben, in het verlengde van het herindelingsbesluit, gekozen voor volledige uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Kempengemeenten. Ter uitvoering hiervan wordt in 2026 een uittredingsplan opgesteld, waarin zowel de organisatorische, juridische als financiële gevolgen nader worden uitgewerkt. De uitkomsten van dit uittredingsplan worden betrokken bij de eerste begrotingswijziging van 2027, waarin de voorlopige financiële consequenties in verwerkt worden. In de primaire begroting 2027 en de meerjarenraming is op dit moment nog geen rekening gehouden met de uittreding van de gemeente Oirschot. Gemeente Reusel-de Mierden De gemeente Reusel-De Mierden heeft een onderzoek geïnitieerd naar de huidige organisatiestructuur in relatie tot de samenwerking met verbonden partijen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen mogelijk consequenties hebben voor de samenwerking Kempengemeenten. De gemeente heeft aangegeven de betrokken partijen gedurende het proces zorgvuldig te informeren en waar nodig te betrekken bij de verdere uitwerking.
Het algemeen bestuur heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden verzocht om uiterlijk 1 juli meer duidelijkheid te geven over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke consequenties die hieruit voortvloeien.
8
3
UITGANGSPUNTEN
3.1
Algemene uitgangspunten
Het vertrekpunt voor de financiële begroting is "ongewijzigd beleid". Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals prijs- en loonontwikkeling worden aannames bepaald. In de voorbereiding van de begroting zijn gemeenten nadrukkelijk betrokken met de voorbereidingscommissies en bestuurscommissies. Opgehaalde uitgangspunten voor de Kadernota 2027 zijn: 1. Het Algemeen Bestuur heeft uitgesproken dat de organisatie de groei in het werkvolume en de regionale ontwikkelingen wil blijven volgen, om daarmee de dienstverlening in relatie tot nationaal (wetgeving) en lokaal beleid, op peil te houden en tijdig te kunnen opschalen waar dat noodzakelijk is. 2. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de ambitie uitgesproken om structureel te blijven investeren in de verdere versterking en modernisering van de ICT-infrastructuur, datagedreven werken, ondersteunende systemen en digitale voorzieningen, zodat de organisatie(s)1 toekomstbestendig blijven en optimaal kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Eerder opgehaalde uitgangspunten Kadernota 2026 zijn herbevestigd. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
"Scherp aan de wind" begroten Behouden van huidige niveau/kwaliteit dienstverlening (voorkomen oplopen wachttijden)) Standaardisatie in dienstverlening (o.a. beleid/ applicatielandschap). Nieuwe initiatieven vanuit gemeenten enkel met dekking gemeenten/rijk opnemen Actieve verkenning op kansen samenwerking derden door kwaliteitsverbetering/kostenbesparing Voorkomen "penny wise, pound foolish"
Daarnaast hanteren we de principes vanuit de BBV en kijken we voor het reeël begroten ook terug naar jaarrekeningen van eerdere jaren irt. ramingen. In deze ontwerpbegroting staan concrete voornemens voor het jaar 2027 en voor het meerjarenperspectief.
3.2
Begrotingswijziging 2026
In de procedure tot vaststelling van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 is tevens een tweede begrotingswijziging voor 2026 opgenomen. De primitieve begroting 2026 is reeds vastgesteld in juli 2025 en de eerste begrotingswijziging is vastgesteld in maart 2026. Met de 2e begrotingswijziging voor het jaar 2026 wordt de GRSK in staat gesteld om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting.
1 Zowel vanuit gemeentelijke organisaties als de samenwerkingsorganisaties is de behoefte uitgesproken in verdere digitalisering, datagedreven werken en implementeren van ontwikkelingen zoals AI.
9
3.3
Financiële uitgangspunten
Loon- en prijsstijgingen Voor de indexering van lonen en prijzen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuidoost-Brabant.2 Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 2,9 % en een prijsontwikkeling van 2,4%. Afgesproken is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen. Analyse jaarrekening 2025 In het proces van het opstellen van de begroting 2027, inclusief de begrotingswijziging 2026, zijn de jaarresultaten over 2025 van de verschillende afdelingen betrokken. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening zijn geconstateerd, worden deze verwerkt in de begroting 2027 en de begrotingswijziging 2026. Dit geldt zowel voor positieve als negatieve afwijkingen. Uitgangspunt hierbij is om de begroting zo realistisch mogelijk op te stellen. Loonkosten De loonkosten van ingevulde formatie worden begroot op basis van de werkelijke functionele loonschaal. Openstaande formatieplaatsen worden begroot tegen het maximum van de functionele loonschaal.
Dienstverlening ICT aan derden Voor de dienstverlening die door de afdeling SSC wordt geleverd aan KempenPlus is een kostendekkende bijdrage overeengekomen. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. De inkomsten uit de dienstverlening zijn opgenomen in de begroting van de afdeling SSC. Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien In de begroting van 2027 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportage.
2
Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD en Veiligheidsregio)
10
3.4
KOSTENVERDELING PER AFDELING
In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zijn de verdeelsleutels vastgesteld. De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de verdeelsleutels: a.
Voor de interne doorbelasting binnen de GRSK geldt het aantal accounts als maatstaf voor de doorbelasting. Dit is van toepassing bij de verdeling van de Stafkosten en de kosten van het SSC. Dit zijn accounts die aan gebruikers c.q. personen zijn gebonden.
b.
De kosten van dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2027 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2025 gehanteerd.
c.
Voor maatwerk en dienstverlening aan externe partijen (derden) geldt dat deze kostendekkend wordt uitgevoerd.
d.
Maatwerk op verzoek van deelnemers in de samenwerking is mogelijk. De vergoeding daarvan wordt zodanig bepaald dat degene die de kosten veroorzaakt deze ook opbrengt. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 20%. (Tot en met begroting 2025 was dit 10%)
Per afdeling zal hieronder een korte toelichting over de kostenverdeelsleutel gegeven worden. Afdeling Staf De Stafkosten worden doorbelast naar de andere afdelingen op basis van de verhouding in accounts. De kosten worden omgeslagen over de andere afdelingen. Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK. De uitgangspunten voor de kostenverdeling SSC zijn specifiek bepaald. De bestaande verschillen in afname van diensten (c.q. veroorzaken van kosten) is aanleiding om het volgende onderscheid te maken in de kostenverdeling. Er is een Kempenstandaard bepaald. De ICT-voorzieningen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn vallen onder deze standaard; a. Er zijn pluspakketten vastgesteld die specifiek zijn voor elke organisatie. b. Er is maatwerk mogelijk. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 20%. De kosten van bedrijfsvoering, hardware, servicedesk en kapitaallasten worden omgeslagen op de directe kosten van de applicaties. De Kempenstandaard wordt verdeeld op basis van het aandeel in totale accounts. De accounts zijn persoonsgebonden en de peildatum is 1 januari. Het pluspakket 5 gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoners. Het pluspakket voor de afdelingen GRSK worden doorbelast naar de afdelingen.
De kosten van Geo-dienstverlening wordt verdeeld op basis van inwoners (t-2).
11
Totaal overzicht van alle useraccountants binnen de Kempeninfrastructuur per 01-01-2026 Gemeente: Bergeijk Bladel Eersel Reusel- de Mierden Oirschot Lev (Wijzer Oirschot) Totaal gemeenten Organisatie Kempenplus Samenwerking Kempengemeenten Totaal organisaties
Useraccounts 2025 159 163 190 139 210 6 867
Useraccountants 2026 164 156 195 114 240 14 883
166 222
161 210
388
371
Totaal 1.255 1.254 Definitie van een account: Dit zijn de records die actief zijn in de Microsoft beheertool (Active directory) van de omgeving van de betreffende gemeente/organisatie. (Exclusief de administratieve accounts en test accounts) Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De kosten van de dienstverlening aan gemeenten worden doorbelast op basis van de verhouding in inwoneraantallen (t-2). Gemeenten dragen uitsluitend bij aan de kosten van de dienstverlening die zij afnemen. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma's uit ten aanzien van het sociale domein. Dit zijn: o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van accounts naar de diverse programma's. Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving De kosten van dienstverlening aan gemeenten worden doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen (t-2). Inwoneraantallen Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen (t-2) . Dus voor de begroting van 2027 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2025 gehanteerd.
Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. 3
3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication
12
Tabel inwoneraantallen op peildatum
Gemeente Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden
1-1-2024 Begroting 2026 19196 20,590Zo 20985 22,51y0 20199 21,66y0 19280 20,68y0 13577 14,5607o
93237
1-1-2025 Begroting 2027 ev 19263 20,53y0 21006 22,38y0 20389 21,73y0 19536 20,82y0 13653 14,55y0 93847 100,0007o
Tarieven voor maatwerk Uurtarieven De uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld op basis van de notitie overheidstarieven van het betreffende jaar en dienen minimaal kostendekkend te zijn.
13
' 4.1
JAARPLANNEN PER AFDELING
Afdeling Staf
De Staf vervult haar rol als ontwikkelaar en ondersteuner voor de concernorganisatie. De Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren, de bestuurlijke samenwerking te faciliteren en de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming te borgen. De directie van de GRSK wordt gefaciliteerd en ondersteund door de afdeling Staf. Deze ondersteuning door de Staf bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control, uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, concern brede (interne) communicatie, juridisch, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming en personeelszaken. P&O is verantwoordelijk voor personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. De salarisadministratie is uitbesteed.
4.1.1. VOORSTELLEN STAF N.A.V. NIEUWE ONTWIKKELINGEN Er zijn geen financiële voorstellen vanuit de Staf. Wel monitoren we actief de ontwikkelingen rondom de samenwerking bij de 5 Kempengemeenten. Met het fuseren van de gemeenten Best en Oirschot hebben de 4 andere Kempengemeenten zichzelf ook de vraag gesteld wat dit voor hen betekent. Op vele vlakken werken de gemeenten samen op verschillende terreinen en binnen twee gemeenschappelijke regelingen. De gemeenten oriënteren zich ook, in samenspraak met de bestuurlijke samenwerkingsvormen, op het robuust organiseren van samenwerking in relatie tot de opgaven waar zij voor aan de lat staan. Deze ontwikkelingen zullen in de risicoparagraaf worden opgenomen. 4.1.1. VOORSTELLEN STAF N.A.V. AUTONOME ONTWIKKELINGEN EN JAARRESULTAAT Uitbesteed werk De kosten voor uitbesteed werk via Bizob zijn in de afgelopen jaren structureel hoger uitgevallen dan begroot. Het aantal inkooptrajecten is toegenomen mede op basis van de vraag van de gemeentelijke organisaties. Om deze structurele overschrijding te ondervangen en de begroting beter aan te laten sluiten op de praktijk, is besloten het budget te verhogen naar C 25.000.
14
4.1.2. FINANCIËLE BEGROTING STAF
Rekening **
Begroting
Begroot
2e begrotingsW ijzi ging
Gewijzigde Begroting
Begroot
Wijziging
Begroting
2025
2025
2026
2026
2026
2027
2027
2027
2028
2029
2030
1.431.083
1.533.914
1.695.208
5.678
1.700.886
1.730.887
60.018
1.790.905
1.802.848
1.802.848
1.802.848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitbesteed werk
31.926
10.000
10.270
14.730
25.000
10.270
15.330
25.600
25.600
25.600
25.600
Personeelskosten
62.337
50.848
52.407
7.707
60.114
53.495
8.570
62.064
62.397
62.492
62.590
Huisvestingskosten
27.572
33.388
61.979
-8.979
53.000
61.979
-7.707
54.272
55.575
56.908
58.274
Organisatiekosten
323.600
357.878
314.781
219
315.000
314.781
6.833
321.614
321.614
321.614
321.614
Medezeggenschap
5.175
5.000
5.135
4.865
10.000
5.135
4.865
10.000
5.000
5.000
5.000
Bankkosten
1.532
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
58.208
58.208
62.575
0
62.575
64.943
0
64.943
65.688
63.072
63.072
0
0
Afdeling Staf
t*1
LASTEN
Loonkosten
Inhuur
*
Meerjarenraming
Doorbelastingen Doorbelasting SSC
Nieuwe ontwikkelingen 75.000
Project "inzicht", opzetten dashboard
75.000
Project impact Fusie Best-Oirschot
75.000
225.000
300.000
75.000
-75.000
Project kwaliteitsimpuls archief (budgetoverhevelii
Totaal lasten
0
0
0
63.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.941.433
2.115.214
2.354.355
249.219
2.603.575
2.318.490
12.908
2.331.398
2.340.720
2.339.534
2.340.998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156.527
175.000
250.000
210.000
460.000
250.000
-90.000
160.000
160.000
160.000
160.000
0
175.000
175.000
-15.000
160.000
175.000
-15.000
160.000
160.000
160.000
160.000
75.000
225.000
300.000
75.000
-75.000
0
0
BATEN
Budgetoverheveling
Baten van derden Rentebaten Project impact Fusie Best-Oirschot
Doorbelasting naar afdelingen Afdeling SSC Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Afdeling VTH
439.759
455.228
539.307
18.022
557.329
530.116
34.448
564.563
566.987
566.679
567.059
1.034.728
1.008.643
1.194.935
16.184
1.211.120
1.174.570
52.270
1.226.840
1.232.107
1.231.437
1.232.264
301.796
312.412
370.113
5.013
375.126
363.805
16.190
379.995
381.626
381.418
381.675
Totaal doorbelasting afdelingen
1.776.283
1.776.283
2.104.355
39.219
2.143.575
2.068.490
102.908
2.171.398
2.180.720
2.179.534
2.180.998
Totaal baten
1.932.810
1.951.283
2.354.355
249.219
2.603.575
2.318.490
12.908
2.331.398
2.340.720
2.339.534
2.340.998
-8.623
-163.931
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
163.931
163.931
0
0
155.308
0
0
0
Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves
*
* ^ incidentele last | baat ** Rekening 2025
15
4.2
Afdeling Shared Service Center
De afdeling Shared Service Center levert ICT-diensten op het gebied van ICT, informatiebeveiliging en geogegevensbeheer. De teams ICT en ABP zijn verantwoordelijk voor de ICT en informatiebeveiliging voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, KempenPlus en voor de GRSK. Het team ICT is dienstverlenend naar de deelnemende organisaties en bestaat uit technische applicatiebeheerders, systeembeheerders, projectleiders, adviseurs en servicedeskmedewerkers. Deze zijn verantwoordelijk voor de softwareapplicatiesen hardware benodigdheden en informatie inrichting. De medewerkers van het team (geo-)gegevensbeheer verzorgen het beheer van (ruimtelijke) gegevens voor het hele gemeentelijke grondgebied. Daarnaast houden ze meerdere (basis)registraties actueel. Het team levert op basis van deze gegevens verschillende kaartproducten en (geo-)informatie via een, voor alle gemeentelijke medewerkers beschikbare, viewer. De belangrijkste basisregistraties zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisregistraties worden landelijk gebruikt door overheden en bedrijven. De BGT en de BAG geven binnen een beeld van de werkelijkheid buiten en vormen de basis voor andere (basis-)registraties zoals de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Beheer Openbare Ruimte (BOR).
Om deze basisregistraties actueel te houden, worden veranderingen zowel buiten ingemeten door landmeters als binnen ingewonnen door gegevensbeheerders via het overnemen van objecten uit luchtfoto's. Mutatieverzoeken worden aangeleverd door de gemeenten en andere gebruikers van de registraties, aangevuld met een jaarlijkse mutatiesignalering vanuit luchtfoto's. Landmeters houden zich bezig met het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen, het controleren van bestaande eigendomsgrenzen, het verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen en rooilijncontroles. Het team zorgt tevens voor de naamgeving van straten, het toewijzen van huisnummers en het vervaardigen van verkavelingsplannen en verkooptekeningen. 4.2.1. ONTWIKKELINGEN Welke toekomstontwikkelingen zijn er? Er zijn verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit wet- en regelgeving als overige strategische ontwikkelingen, die op de gemeentelijke organisaties én de organisaties van de samenwerking Kempengemeenten en Kempenplus afkomen. Door technologische ontwikkelingen, maatschappelijke opgaven en de toenemende afhankelijkheid van data, is een integrale benadering noodzakelijk. De Nederlandse Digitaliseringsstrategie stelt digitalisering centraal als sleutel voor het oplossen van maatschappelijke opgaven en versterking van de dienstverlening.
De impact daarvan voor de uitvoering op het vlak van ICT & data zullen hieronder uitgewerkt worden. Het SSC zal hierin een voortrekkersrol dienen te nemen en, in nauwe samenwerking met de gemeenten, deze ontwikkelingen en de impact daarvan verder vormgeven. Wettelijke verplichtingen zoals de Wet open overheid (Woo), Wet digitale overheid (Wdo) en Archiefwet) hebben impact op processen, systemen en infrastructuur en vragen om een heldere samenhangende strategie. Hierbij spelen strategische ontwikkelingen zoals verdergaande standaardisatie, schaalvergroting, Common Ground, AI, cloudstrategie en digitale volwassenheid
16
een rol bij de optimalisatie van de dienstverlening en (Geo-) informatievoorziening. Het SSC werkt samen met gemeenten aan informatiebeveiliging en datagedreven werken om efficiëntere besluitvorming en dienstverlening te realiseren. De impact op financiële middelen is nog niet volledig inzichtelijk, maar de hieronder genoemde aanpassingen zijn minimaal noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen. Naast genoemde ontwikkelingen is het opstellen van een gezamenlijk strategisch informatiebeleid noodzakelijk om de efficiëntie en effectiviteit van de samenwerking optimaal te kunnen benutten.
4.2.2. WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN Wet open overheid (Woo) De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeenten om zowel actief als passief informatie en documenten openbaar te maken. Actief betekent dat gemeenten uit eigen beweging informatie en documenten beschikbaar stellen aan het publiek, terwijl passief inhoudt dat gemeenten gehoor geven aan verzoeken van burgers om specifieke documenten openbaar te maken (Woo-verzoeken). Per Koninklijk Besluit (KB) wordt bepaald wanneer informatie uit een of meerdere categorieën wettelijk verplicht openbaar moet zijn. De eerste categorieën moesten per 1 november 2024 actief openbaar worden gemaakt; de overige volgen in fasen de komende jaren. Om te kunnen voldoen aan de Woo is het in kaart brengen van informatiestromen essentieel. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig in processen, standaarden en systemen, met name op het gebied van informatiehuishouding, archivering en digitale ontsluiting. Wet digitale overheid (Wdo) De Wet digitale overheid (Wdo) heeft tot doel dat burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid veilig en betrouwbaar kunnen inloggen om online diensten af te nemen. De wet introduceert eisen aan elektronische identificatiemiddelen (zoals eHerkenning, DigiD en toekomstige Europese inlogmiddelen) met een bepaald betrouwbaarheidsniveau ("substantieel" of "hoog").
Daarnaast verplicht de Wdo het gebruik van open standaarden voor elektronisch verkeer en bevordert zij de toegankelijkheid van overheidswebsites en apps, conform de EU-richtlijn. De Wdo is gefaseerd in werking getreden vanaf 1 juli 2023. Overheidsorganisaties worden stapsgewijs aangesloten. De wet gaat pas gelden voor een instantie zodra deze technisch en organisatorisch gereed is om aan te sluiten. Archiefwet 2021 De Archiefwet 2021 vervangt de Archiefwet 1995 en sluit beter aan bij het digitale informatiebeheer van de moderne overheid. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere dat overheidsorganen hun blijvend te bewaren documenten na 10 jaar (in plaats van 20) moeten overbrengen naar een archiefinstelling, en dat de wet nadrukkelijk aandacht besteedt aan digitale duurzaamheid en toegankelijkheid. De Tweede Kamer heeft de wet op 18 februari 2025 aangenomen. De inwerkingtreding wordt verwacht medio 2026. Voor gemeenten betekent dit dat zij tijdig hun informatiebeheer moeten aanpassen, met nadruk op 'archiveren by design', aansluiting op e-depots en het opslaan bij de bron (volgens de principes van Common Ground). De voorbereiding vraagt organisatorische en financiële inspanningen, waarvoor de VNGondersteuning biedt via handreikingen en kennisuitwisseling.
4.2.3. OVERIGE ONTWIKKELINGEN Samenvatting schaalvergroting en afschaling ICT en GEO
17
De samenwerking op het gebied van ICT en Geografische Informatievoorziening (GEO) biedt voordelen zoals uniformiteit, schaalvoordeel en een gezamenlijk kwaliteitsniveau. Het toe- of uittreden van gemeenten heeft echter aanzienlijke impact op zowel de technische inrichting als de organisatie. Bij uittreding moeten systemen, data en contracten worden ontvlochten, wat leidt tot extra kosten, herinrichting van processen en mogelijke druk op de continuïteit en datakwaliteit. De kostenverdeling voor de achterblijvende gemeenten kan hierdoor veranderen. Om de uittreding van de gemeente Oirschot per 1 januari 2028 te realiseren zijn vooruitlopend daarop stevige inspanningen nodig (zoals aanpassing contracten, voorbereiding onttrekken data uit systemen) terwijl de dienstverlening aan de overige gemeenten door zal blijven lopen. Bij toetreding is integratie in de bestaande ICT- en GEO-omgeving noodzakelijk. Dit vraagt om investeringen in capaciteit, harmonisatie van data en naleving van gezamenlijke standaarden, maar kan op termijn leiden tot schaalvoordelen en efficiënter beheer. Het toe- en uittreden van gemeenten brengt daarmee bestuurlijke, organisatorische en technische risico's met zich mee. Zorgvuldige voorbereiding, heldere afspraken en regie op implementatie en overdracht zijn essentieel om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.
Common Ground Common Ground is een landelijk initiatief dat zich richt op het realiseren van een gedeeld digitaal fundament voor overheden. Het doel is een uniforme, modulaire en interoperabele informatievoorziening die samenwerking en gegevensuitwisseling tussen publieke organisaties versterkt. Inmiddels hebben gemeenten zich gecommitteerd aan het Programmaplan Common Ground 2025, waarmee de transitie naar een toekomstbestendig stelsel in een versnellende uitvoeringsfase is beland. Ook binnen de Kempengemeenten krijgt Common Ground steeds meer voet aan de grond, onder meer via het opstellen van informatiebeheerplannen. Daarmee transformeert Common Ground van abstracte visie tot concrete uitvoeringspraktijk. De herstructurering van de informatievoorziening leidt tot standaardisatie van het gegevenslandschap, betere naleving van privacywetgeving en verhoogde wendbaarheid in dienstverlening. Gedurende deze transitie zal een hybride situatie ontstaan: bestaande systemen blijven tijdelijk naast nieuwe voorzieningen functioneren. Omdat niet alle leveranciers gelijktijdig kunnen meebewegen, vraagt dit om bestuurlijke regie en gezamenlijke investeringen. Hoewel dit op korte termijn tot hogere kosten kan leiden, wordt op lange termijn een robuustere, transparantere en efficiëntere digitale infrastructuur gerealiseerd.
Cloud Steeds meer applicaties worden standaard als cloudoplossing aangeboden. Tegelijkertijd draaien binnen de Kempeninfrastructuur nog diverse applicaties op een eigen datacenter, deze functioneert als private cloud voor de aangesloten gemeenten. Vanuit de landelijke overheid en VNG wordt ingezet op een gezamenlijke cloudstrategie, gericht op schaalvoordelen, digitale autonomie en betere beveiliging. Toch wordt erkend dat de transitie naar de cloud complex is (mede ook doordat elke leverancier zijn eigen cloud heeft), zeker voor organisaties met een eigen infrastructuur en een compact ICT-team. Binnen het SSC de Kempen wordt bij aanbestedingen zowel cloud- als on-premise opties uitgevraagd, zodat een transparante prijs-kwaliteitvergelijking mogelijk is. De functionele behoefte van de applicatiegebruikers staat hierbij centraal; de technische hostingvorm is daaraan ondergeschikt. Bij de beoordeling wordt nadrukkelijk gekeken naar aspecten als databeveiliging, leveranciersafhankelijkheid, eigenaarschap en benaderbaarheid van data, evenals de koppelbaarheid met bestaande systemen.
18
Gemeenten worden gestimuleerd om hybride te opereren en strategisch te moderniseren, zonder dat volledige migratie wordt afgedwongen. Voor de Kempengemeenten betekent dit dat de bestaande infrastructuur voorlopig complementair blijft aan cloudontwikkelingen, met ruimte voor maatwerk en regie op digitale transformatie. Informatiebeveiliging Gemeenten zijn bezig om informatie continue beter te beveiligen door de aanschaf van systemen, extra inzet van personeel en verbeteren van de infrastructuur. De verwachting is dat de kosten voor informatiebeveiliging zullen blijven stijgen. Zo komen er een aantal nieuwe of vernieuwde wetten waarin informatiebeveiliging een (hoofd)rol speelt, zoals de BIO2.0 en NIS2. Dit zorgt voor de aanschaf van nieuwe systemen, zoals een Information Security Management System (ISMS, reeds aanwezig) en een SIEM/SOC. Daarnaast worden er ook kosten gemaakt door leveranciers bij bijvoorbeeld SaaS-of IaaS-oplossingen. Deze kosten zijn niet altijd direct zichtbaar voor de gemeenten, maar zijn er wel degelijk en worden vaak in een generieke prijsstijging doorberekend. Datagedreven werken Door de inzet van dashboards wordt data gebruikt bij het onderbouwen van beslissingen. Daarnaast draagt het bij aan de informatieverstrekking aan inwoners en bedrijven. Het idee van de inzet van data is betere, snellere en efficiëntere besluitvorming, management en uitvoering.
Hierdoor wordt een organisatie in staat gesteld processen te optimaliseren, maatschappelijke opgaven effectiever aan te pakken met als gevolg meer maatschappelijke impact, betere dienstverlening, hogere medewerker tevredenheid, lagere kosten en hogere organisatorische wendbaarheid. Om datagedreven te kunnen werken is van belang dat er eenvoudig en snel inzicht is in data. Dit kan met behulp van Business intelligence (BI). BI omvat de technische voorzieningen, datastructuren, processen en ondersteunende organisatie (SSC) om uit data(toegevoegde) waarde te halen. Digitale werkplek (MS365) Een goede digitale werkplek bevordert efficiëntie en samenwerking tussen medewerkers, wat leidt tot verhoogde productiviteit en snellere besluitvorming. Het vergroot de flexibiliteit en mobiliteit van het personeel, waardoor de organisatie beter kan inspelen op veranderende behoeften en een breder scala aan talent kan aantrekken. In een markt waar personeel schaars is, is het voor gemeenten van belang een interessante werkgever te zijn. Een belangrijk onderdeel van de digitale werkplek is de kantoorautomatisering.
4.2.4. WIJZIGINGEN SSC N.A.V. AUTONOME ONTWIKKELINGEN EN JAARRESULTAAT Huisvestingskosten Huisvestingskosten zijn gestegen doordat het SSC meer werkplekken gebruikt bij de gemeente. Softwarekosten Softwarekosten nemen toe, vooral door een hogere prijsindex voor SSC-contracten dan eerder begroot.
4.2.5. VOORSTELLEN SSC ICT Ontwikkelingen als gevolg van AI
19
De Kempengemeenten, KempenPlus en GRSK willen inspelen op de snelle digitalisering van de samenleving en de groeiende vraag naar kunstmatige intelligentie (AI). Burgers en bedrijven verwachten een moderne, efficiënte en toegankelijke overheid, terwijl gemeenten te maken hebben met arbeidskrapte, toenemende complexiteit en hoge administratieve lasten. AI wordt gezien als een belangrijk middel om deze uitdagingen het hoofd te bieden door repetitieve taken te automatiseren, werkprocessen te verbeteren en kenniswerkers te ondersteunen. In de 1e begrotingswijziging van 2026 is een incidenteel budget opgenomen voor onderzoek naar AI. Voorgesteld wordt om een structureel budget op te nemen voor C 100.000, zodat verdere ontwikkeling, implementatie en borging van AI- toepassingen mogelijk wordt gemaakt. Dóórontwikkeling M365 In 2024 is er gestart met de invoering van de moderne digitale werkplek. Met het programma Samen Sterk M365, is een nieuwe manier van werken en communiceren ingevoerd, waarbij samenwerken, kennisdelen en veilig digitaal werken centraal staan. Daarvoor beschikken alle medewerkers naast office applicaties zoals Word, Exel en PowerPoint, over applicaties voor centrale opslag en gedeelde communicatiemiddelen zoals Teams en OneDrive, aangevuld met standaard beveiligings- en beheermogelijkheden.
Het programma is eind 2025 afgerond met de oplevering van een actuele Blauwdruk waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Daarbij is een adviesdocument opgeleverd waarin de Kempen gemeenten gezamenlijk kiezen voor de verdere doorontwikkeling van M365 m.b.t. Governance, gegevensbeheer en gegevensbeveiliging. De aanbevelingen uit dit advies zijn ook input voor onderstaand gevraagd besluit. Om toekomstbestendig te blijven, is het wenselijk onze digitale werkomgeving, de komende jaren stapsgewijs door te ontwikkelen. Hierbij kunnen we denken aan; verbreden van de kennis van onze medewerkers; de inzet van AI in de vorm van MS Copilot en het versterken van beveiliging, in verband met de toenemende dreigingen en eisen van toezichthouders. Ook kunnen mogelijkheden voor naleving en verantwoording van regelgeving zoals AVG worden uitgebreid en kunnen we investeren in archiefbeheerfunctionaliteit. De medewerkers moeten kunnen vertrouwen op de juistheid en volledigheid van beschikbare informatie, terwijl we tegelijkertijd aantoonbaar voldoen aan de wettelijke eisen rondom archiefbeheer. Door breder en uniform gebruik te maken van al beschikbare functionaliteit of met de aanschaf van aanvullende modules in M365, kunnen andere applicaties en contacten vervallen. Dit kan zonder direct een volledige overstap naar een zwaardere licentie zoals M365 E5.
Deelnemende Kempen organisaties ervaren de uitdaging om gezamenlijk en gelijktijdig keuzes te maken en de bedrijfsmatige consequenties te dragen als gevolg van het werken in de gezamenlijke M365 omgeving. Daarop aansluitend is er de veel gestelde vraag, of de huidige single-tenantstructuur in de toekomst volstaat. Multi-tenant kan mogelijk samenwerking binnen de keten verbeteren en juridische/functionele datascheiding beter ondersteunen. Multi-tenant verhoogt de flexibiliteit en schaalbaarheid, maar vraagt tegelijkertijd veel meer aandacht en capaciteit voor inrichting en beheer. Ook zijn de licentiekosten aanzienlijk hoger. De keuze voor een overstap van een single-tenant naar een multi-tenantstructuur heeft grote gevolgen. Om de consequenties in beeld te krijgen en dus het advies hierover te kunnen onderbouwen is een gedegen onderzoek nodig. In de 1e begrotingswijziging van 2026 is een incidenteel budget opgenomen voor onderzoek naar doorontwikkeling van M365. Voorgesteld wordt om dit budget in 2026 te verhogen met C 10.000 voor aanvullend onderzoek en advies ten aanzien van de gewenste M365 tenant. Daarnaast wordt voorgesteld
20
om een structureel budget op te nemen voor minimaal C 50.000, voor verdere ontwikkeling, implementatie en borging afwachtende de uitkomsten van het onderzoek. Datagericht werken Binnen de Kempengemeenten groeit de behoefte aan een meer datagedreven manier van werken. Deze ontwikkeling past in een bredere trend waarin gemeenten data structureel willen inzetten om beleid te onderbouwen, prestaties te meten en maatschappelijke opgaven — zoals energietransitie en verstedelijking — beter aan te pakken. Het voorstel van SSC de Kempen en GRSK vraagt om extra middelen en capaciteit om deze beweging te ondersteunen. Door te investeren in data-analyse, technische voorzieningen en interne expertise kunnen gemeenten beter gebruikmaken van hun eigen gegevens, minder afhankelijk worden van externe partijen en meer integraal samenwerken Voorgesteld wordt om in 2026 een budget op te nemen voor consultancy/ondersteuning en vanaf2027 een budget van C 40.000 voor techniek en C 20.000 voor software. Vanaf 2028 wordt voorgesteld een structureel budget van C 20.000 voor software op te nemen, ten behoeve van beheer, doorontwikkeling en continuïteit van datagedreven werken. 4.2.6. STATUS AANBESTEDINGEN In 2026 worden twee omvangrijke aanbestedingstrajecten doorlopen, te weten de aanbesteding voor telefonie en de aanbesteding voor glasvezelverbindingen.
De financiële consequenties die voortvloeien uit deze aanbestedingen zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zullen deze worden verwerkt in de begrotingswijziging.
4.2.7. STRUCTURELE MAATWERK GEMEENTEN Er is geen extra structureel maatwerk opgenomen ten opzichte van vorig jaar. 4.2.8. ICT KEMPENPLUS Het SSC levert diensten aan Kempenplus op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Kempenplus neemt deel aan de kempenstandaard. Hierin zitten de kosten van de standaard ICT infrastructuur in zoals Microsoft office. Daarnaast neemt Kempenplus ook pluspakketten af. Dit zijn applicaties waar alleen Kempenplus gebruik van maakt. Voorstellen voor Kempenplus worden opgenomen in de begroting van de GRSK omdat het SSC anders geen rechtmatige uitgaven kan doen. Het SSC zal de verplichting aangaan. De implementatiekosten worden doorbelast aan Kempenplus. Structurele exploitatiekosten komen in de begroting van het SSC terecht. Vervolgens worden deze kosten via de pluspakketten verhaald bij Kempenplus. De aanschaf van applicaties voor Kempenplus heeft geen verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen GRSK.
21
4.2.9. FINANCIËLE BEGROTING SSC
* ^ incidentele last ļ baat
Doorbelasting standaard useraccount
2026
2027
C 3.964
C 4.476
22
4.3
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
Maatschappelijke Dienstverlening (MD) geeft uitvoering aan het vastgestelde gemeentelijke (en landelijke) beleid in het sociaal domein voor de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden (in totaal ruim 93.000 inwoners) op het gebied van: o Wet Maatschappelijke Ondersteuning o Jeugdwet o Schuldhulpverlening o Sociaal Raadsliedenwerk Hoofddoel is het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners die een beroep doen op een vorm van ondersteuning. Daar waar nodig wordt, vanuit de inwoner, gezocht naar een integrale benadering van de uitvoering van het sociaal domein. NB. In deze begroting zijn enkel de bedrijfsvoeringskosten van MD terug te lezen. De programmakosten (zoals de betalingen aan jeugdzorgaanbieders of kosten voor Wmo-voorzieningen) komen terug in de gemeentelijke begrotingen. 4.3.1. ONTWIKKELINGEN Doorlopende ontwikkelingen uit wet- en regelgeving worden regulier meegenomen in de dienstverlening mits deze niet leiden tot financiële wijzigingen. De overige ontwikkelingen worden hieronder benoemd en zijn niet financieel gemaakt omdat de eventuele consequenties ervan onvoldoende duidelijk zijn. De Kempengemeenten bevinden zich midden in een periode van grote verandering. De schaalsprong van de Brainportregio brengt een forse bevolkingsgroei, meer diversiteit en een toenemende druk op de leefomgeving met zich mee.
Dit heeft directe gevolgen voor de uitvoering van de maatschappelijke dienstverlening door de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK). Schaalsprong De demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing, instroom van arbeidsmigranten en kenniswerkers leiden tot een groeiende en veranderende vraag naar jeugdzorg, Wmo-voorzieningen en schuldhulpverlening. Tegelijkertijd ervaren we structurele uitdagingen: krapte op de arbeidsmarkt, oplopende wachttijden in zorg en ondersteuning, en een toenemende druk op de betaalbaarheid van voorzieningen. In deze context is het van essentieel belang dat de GRSK de uitvoering toekomstbestendig organiseert. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak waarin capaciteit, kwaliteit en betaalbaarheid hand in hand gaan. Door in te zetten op integraal capaciteitsmanagement kunnen we de maatschappelijke dienstverlening slimmer, efficiënter en meer voorspelbaar maken. Daarmee leggen we een stevige basis om inwoners van de Kempengemeenten ook in de komende jaren tijdig, laagdrempelig en kwalitatief goed te ondersteunen. In augustus 2025 is er een praktijkochtend georganiseerd voor de aangesloten gemeenten en de GRSK en is een oproep voor verbinden van beleid en uitvoering en de kracht van samenwerken opgehaald.
4.3.2. WIJZIGINGEN MD N.A.V. AUTONOME ONTWIKKELINGEN EN JAARCIJFERS Uitbesteed werk De kosten voor uitbesteed werk via Bizob zijn in de afgelopen jaren structureel hoger uitgevallen dan begroot. Om deze structurele overschrijding te ondervangen en de begroting beter aan te laten sluiten op de praktijk, is
23
besloten het budget te verhogen met C 25.000. Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen met betrekking tot de budgetten uitbesteed werk voor jeugd.
4.3.3. VOORSTELLEN STAF MD Er zijn geen voorstellen vanuit Staf MD. 4.3.4. VOORSTEL(LEN) SCHULDHULPVERLENING Pilot vroegsignalering omzetten in structurele aanpak De wettelijke vroegsignalering is, zoals opgenomen in de Wgs, een expliciete taak voor gemeenten om te voorkomen dat schulden oplopen en er een problematische schuldensituatie ontstaat. In de Kempen is de uitvoering van zowel schuldhulpverlening als vroegsignalering belegd bij GRSK- afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD). Op basis van deze wettelijke grondslag ontvangt MD maandelijks signalen van betalingsachterstanden vanuit de vaste lasten partners op het gebied van zorg, huur, water en energie. Al deze signalen worden aangeleverd via het systeem Vindplaats van Schulden (VPS). Per ontvangen melding wordt een passende actie ondernomen om de inwoner te bereiken en een hulpaanbod te doen. Deze actie kan variëren van een brief of e-mailbericht tot telefonisch contact met een consulent schuldhulpverlening. Met de pilot huisbezoeken is het afleggen van huisbezoeken toegevoegd aan mogelijke acties. Het doel van de pilot is om inwoners met betalingsachterstanden of geldzorgen in een eerder stadium kennis te laten maken met gemeentelijke schuldhulpverlening en een hulpaanbod doen.
Het aantal succesvolle contactpogingen (het te woord staan van de hulpverlener ongeacht of hij of zij direct hulp accepteert) moet vergelijkbaar zijn met het landelijk gemiddelde: 38% succesvol (Divosa monitor Vroegsignalering schulden jaarrapportage 2022). Tijdens de pilot, die in 2024 en 2025 heeft gelopen, zijn deze resultaten gehaald. De pilot is succesvol gebleken. Voorgesteld wordt om de pilot vroegsignalering te continueren voor 2027 en verder voor minimaal 0,11 fte schaal 11. De definitieve mate van structurele inzet wordt afgestemd op de bredere visie op de toegang.
4.3.5. VOORSTELLEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Er zijn geen voorstellen vanuit team WMO. 4.3.6. VOORSTELLEN SOCIAAL RAADSLIEDENWERK Er zijn geen voorstellen vanuit team SRW. 4.3.7. VOORSTELLEN JEUGDHULP Wettelijk hebben we uitvoering te geven aan de groeiende vraag door landelijke en regionale beleidsontwikkelingen (Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, Meerjarenbeleidskader Jeugd 2026-2029). De afgelopen jaren is deze groei opgevangen door aanpassing van werkwijze, efficiënter organiseren (o.a. Lean) en is het rendement van medewerkers gemaximaliseerd. Gelijktijdig staat de uitvoering van jeugdhulp onder steeds grotere druk: de complexiteit van casuïstiek neemt
24
toe terwijl het aantal nieuwe cliënten stabiel blijft. De werkdruk en wachttijden lopen op en er is nauwelijks ruimte voor netwerkontwikkeling (met partners zoals huisartsen, instellingen) en deskundigheidsbevordering. Ook initiatieven zoals de pilot huisartsen met GGZ-expertise en uitbreiding van CJG+ versterken de lokale rol. Er heeft een grondige en uitgebreide analyse plaatsgevonden waarbij beleidsmedewerkers van gemeenten intensief zijn betrokken. De breed gedeelde conclusie is dat met het huidige wettelijk en gemeentelijk beleidskader versterking van capaciteit en structurele investering noodzakelijk is om kwaliteit en duurzame inzetbaarheid te borgen en dienstverlening naar de inwoners op een minimaal acceptabel niveau te houden. Door het oplopen van wachtlijsten en niet investeren aan de voorkant is het gevolg dat duurdere jeugdhulp noodzakelijk is en programmakosten voor gemeenten nog verder op zullen lopen. Voorgesteld wordt om 5 Fte structureel op te nemen vanaf 2e helft 2026 voor uitbreiding van de formatie voor jeugdhulp.
* ^ ii i dentel e last 7 baat
4.3.8. FINANCIËLE BEGROTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
4.4
Afdeling vergunningen, Toezicht en Handhaving
Inleiding
25
De afdeling VTH voert taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en is onderverdeeld in een team Vergunningen en een team Toezicht & Handhaving. Het team Vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van aanvragen van vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame en drank- en horeca - en exploitatievergunningen. Het team Toezicht en Handhaving verzorgt het toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gronden en gebouwen, Alcoholwetgeving, Adresonderzoek en op de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en trekt steeds meer op met politie en anderen in het kader van veiligheid.
4.4.1. VOORSTELLEN VERGUNNINGVERLENING Er zijn geen nieuwe begrotingsvoorstellen aanwezig vanuit team Vergunningverlening. 4.4.2. VOORSTELLEN TOEZICHT EN HANDHAVING Er zijn geen nieuwe begrotingsvoorstellen aanwezig vanuit team Toezicht en Handhaving. NB. Het in de kadernota 2027 voorgenomen voorstel voor versterking van de formatie toezicht & handhaving is gekwantificeerd en besproken in de BC. VTH. Op basis daarvan is besloten om deze niet op te voeren in deze begroting 2027. 4.4.3. WIJZIGINGEN N.A.V. AUTONOME ONTWIKKELING EN JAARCIJFERS Na aanleiding van de jaarcijfers 2025 zijn er minimale aanpassingen gedaan aan de begroting. Landelijk loopt de discussie over de doorontwikkeling van het BOA-bestel4. De VNG ziet in de doorontwikkeling van het boa-bestel een kans op een toekomstbestendig, professioneel en robuust stelsel dat aansluit bij de verwachtingen van inwoners en bij de gezamenlijke veiligheidsopgaven van gemeenten in samenwerking met de politie. Daarbij is door het VNG de opmerking gemaakt dat bij een verschuiving van taken dit enkel houdbaar is als er ook sprake is van een verschuiving van middelen voor nieuwe en zwaardere toezichtstaken. Als samenwerking Kempengemeenten monitoren we deze ontwikkeling van dichtbij en ook de mogelijke gevolgen die dit heeft voor wijziging in taakuitbreiding of verzwaring van taken. 4.4.4. KREDIETEN VTH Niet relevant voor dit jaar.