Document · PDF

[25z.002613] Bijlage 1 - Tweede bestuursrapportage 2025

Raadsvergadering 16 december 2025, gemeente EerselBij agendapunt: 2e bestuursrapportage 202517.830 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave Inleiding.............................................................................................................................................................. 3 0.

Sociale voorzieningen ............................................................................................................................... 5

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid .................................................................................... 7

Onderwijs en educatie ............................................................................................................................ 10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ............................................................................................... 11

Milieu ....................................................................................................................................................... 15

Veiligheid ................................................................................................................................................. 18

Verkeer en vervoer ................................................................................................................................. 19

Cultuur, sport en recreatie ...................................................................................................................... 21

Economische structuur ........................................................................................................................... 23

Bestuur en organisatie ............................................................................................................................ 25

10.

Algemene baten en lasten .................................................................................................................. 27

11.

Overhead ............................................................................................................................................ 29

Bijstellingen i.v.m. rechtmatigheid ................................................................................................................... 31 Rekenkameronderzoeken................................................................................................................................ 33 213a Onderzoeken .......................................................................................................................................... 37 Overzicht openstaande restantkredieten ......................................................................................................... 39

Inleiding Zoals is vastgelegd in de ‘Financiële verordening gemeente Eersel’ worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel de budgettering als planning bij te sturen. Deze 2e bestuursrapportage van 2025 rapporteert tot en met medio oktober. Bij iedere mutatie wordt aangegeven in welke categorie de mutatie valt: 1. Onafwendbaar (als gevolg van hogere wet- en regelgeving, wijzigingen in de rijksfinanciering, de bijstelling van een openeindregeling of contractwijzigingen in het lopende jaar); 2. Noodzakelijk (doordat het voortkomt uit vastgesteld (lokaal) beleid); 3. Wenselijk door college.

Financieel resumé In deze bestuursrapportage is in de inleiding een financieel resumé per programma toegevoegd, die de actuele stand van de begroting 2025 weergeeft. Het begrotingssaldo na verwerking van de 2e bestuursrapportage bedraagt € 2.501.886,- positief. Hiernaast wordt een doorkijk van het begrotingssaldo van de jaren 2025 tot en met 2029 weergegeven. In onderstaande tabel zijn de mutaties op programmaniveau gepresenteerd voor 2025. Door verschillende mutaties in de reserves en voorzieningen wordt het totaal van de mutaties in baten en lasten flink verhoogd, aangezien deze mutaties moeten lopen via de exploitatie. Deze mutaties zijn veelal budgetneutraal voor het resultaat. Per programma worden deze reservemutaties toegelicht.

Programma (bedragen in €)

Begrotingstotaal voorafgaand aan 2e berap 2025

Mutaties 2 e berap 2025

Saldo

Lasten

Baten

69.201.598

68.508.274

-693.324

292.000

389.000

97.000

0. Sociale voorzieningen 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid 2. Onderwijs en educatie 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4. Milieu 5. Veiligheid 6. Verkeer en vervoer 7. Cultuur, sport en recreatie 8. Economische structuur 9. Bestuur en organisatie 10. Algemene baten en lasten 11. Overhead Subtotaal mutaties *)

215.650 24.900

158.500 74.900

-57.150 50.000

-493.995 409.000 147.350 120.000 118.352 101.234 569.302 -283.900 27.169.219 28.389.112

-119.995 101.000 6.965 30.000 87.000 206.234 159.976 2.688.160 27.802.582 31.584.322

374.000 -308.000 -140.385 -90.000 -31.352 105.000 -409.326 2.972.060 633.363 3.195.210

Totaal ná 2e berap 2025

97.590.710 100.092.596

2.501.886

*) Deze mutaties conform de 2e berap 2025 zijn exclusief de doorbelastingen (apparaatskosten) vanuit programma 11 naar programma 0 t/m 10 die conform het BBV verplicht is.

Bijstellingen i.v.m. rechtmatigheid De rechtmatigheidscontrole kijkt naar zowel uitgaven als inkomsten, niet alleen naar het saldo. Daardoor kunnen afwijkingen die budget neutraal zijn, toch als onrechtmatig gelden als er geen bijstelling plaatsvindt. Deze gevallen zijn gebundeld in het hoofdstuk Rechtmatigheid. Met deze aanpak wil het college duidelijk maken:  welke afwijkingen belangrijk zijn omdat ze invloed hebben op het budget of die afwijkingen die politiek gezien belangrijk zijn;  de afwijkingen die budget neutraal, technisch van aard zijn en politiek gezien minder belangrijk zijn. De voorgestelde bijstellingen conform de 1e bullet worden, zoals gebruikelijk, per programma toegelicht bij de exploitatie. De voorgestelde bijstellingen conform de 2e bullet worden in het hoofdstuk rechtmatigheid toegelicht.

Begrotingssaldo In onderstaand overzicht is het actuele begrotingssaldo na de verwerking van deze bestuursrapportage voor de jaren 2025 tot en met 2029 weergegeven. Volledigheidshalve merken we op dat de decembercirculaire van 2025 hier nog niet in is verwerkt. Dit geldt ook voor de CBS-revisie op de hogere bbp-index welke abusievelijk niet in de septembercirculaire was verwerkt door het CBS. Uw raad is op 7 oktober jl. geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire. De mutaties uit deze circulaire worden nu formeel verwerkt in deze bestuursrapportage. Doorkijk begrotingssaldi 2025-2029 2025

2026

2027

2028

2029

1.609.867

346.490

-1.832.144

-2.514.412

-16.963

-33.681

-33.192

-32.703

Subtotaal: bijgestelde saldi 2e bestuursrapportage 2025

-693.324 3.195.210

1.592.904 707.818

312.809 31.010

-1.865.336 -46.856

-2.547.115 -83.461

Geactualiseerd begrotingssaldi

2.501.886

2.300.722

343.819 -1.912.192 -2.630.576

Saldi begroting 2025 (t/m 13e begr.wijz.'25) Saldi primitieve ontwerpbegroting 2026-2029

-870.847

GGD 1e begr.wijz. 2025 (14e bgw 2025) Actualisatie financiële verordening, wijziging afschrijvingtermijn wegen/fietspaden (16e begr. Wijziging 2025) Herinrichting Willibordusstraat en stukje Kekkeneind (tot dorpsgrens) in Wintelre (18e begrotingswijziging 2025)

53.173 124.350

Doorkijk begrotingssaldi Het meerjarige begrotingssaldi zijn weergegeven in de tabel hierboven.

Leeswijzer In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over hoe we er op dit moment voorstaan, of er indicatoren en normen worden aangepast en worden financiële afwijkingen op de exploitatie en investeringen toegelicht.

Sociale voorzieningen

Hoe staan we ervoor? Uitvoering Participatiewet Beleidsontwikkeling KempenPlus In het voorjaar van 2025 heeft Berenschot het rapport ‘Optimalisering uitvoering KempenPlus’ opgeleverd. In dat rapport zijn aanbeveling gedaan voor strategieontwikkeling, het proces van beleidsvorming en het begrotingsproces. Daarnaast heeft de Eerste Kamer op 30 september 2025 het wetsvoorstel Participatiewet in Balans unaniem aangenomen. Dit is een wetsvoorstel met meer dan 20 maatregelen om de Participatiewet te vereenvoudigen en beter te laten aansluiten bij de leefwereld van mensen. De veranderingen richten zich op het verbeteren van de ondersteuning, het verminderen van de complexiteit en het versterken van de menselijke maat, met als doel dat gemeenten meer ruimte krijgen voor maatwerk. De invoering is gefaseerd, met de eerste maatregelen die ingaan op 1 januari 2026. Een ambtelijke werkgroep werkt aan een nieuw beleidskader waarin de maatregelen uit de Participatiewet in Balans en de aanbevelingen van Berenschot samenkomen en richting geven aan verdere verbetering van beleid en praktijk. Pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden Uit de definitieve evaluatie van de pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden is gebleken dat de pilot succesvol was.

Huisbezoeken bleken effectiever dan telefonisch of schriftelijk contact: het bereik nam aantoonbaar toe, vooral bij inwoners met meerdere signalen en (mogelijke) problematische schulden. Daarom wordt aan het einde van 2025 aan het bestuur van de GRSK voorgelegd om te bezien hoe vervolg wordt gegeven aan deze pilot. Alleenverdienersproblematiek Op 1 januari 2025 is de Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek in werking getreden. Deze regeling is bedoeld om huishoudens die door een samenloop van regelingen in de uitkerings- en belastingwetgeving onder het bestaansminimum komen, te ondersteunen. De regeling is gebaseerd op de Participatiewet en wordt uitgevoerd door KempenPlus. Bij de meicirculaire hebben we middelen ontvangen voor de uitvoering van deze regeling. Op dat moment was onvoldoende in beeld hoe groot de doelgroep in Eersel is en welke middelen noodzakelijk zijn voor de uitvoering. De middelen zijn opgenomen in een stelpost. Inmiddels is bekend dat het in Eersel om een zeer beperkt aantal inwoners gaat en dat er geen extra uitvoeringskosten zijn. De stelpost kan vrijvallen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)

Categorie:

2025

2026

2027

2028

2029

1. WWB-werkdeel Participatiebuget

17.000

2. BUIG 3. Leefgeld vluchtelingen 4. Statushouders 5. Studietoeslag 6. Bijzonder bijstand

1 1 1 1 1

-22.000 -42.000 156.000 -27.000 15.000

-22.000 -83.000 0 -27.000 15.000

0 0 0 -27.000 15.000

97.000

-100.000

5.000

Totaal

WWB-werkdeel (Structureel voordeel vanaf 2025 € 17.000,-) Het participatiebudget wordt ingezet om cliënten te ondersteunen bij het vinden van een geschikte werkplek. KempenPlus beoordeelt per inwoner welke ondersteuning noodzakelijk en passend is. Zij zien een structurele daling in de uitgaven van € 17.000,-.

BUIG (vanaf 2025 € 22.000,- hogere lasten, vanaf 2027 € 22.000,- hogere baten) De uitkeringen aan bijstandsgerechtigden worden vanaf 2025 € 22.000,- hoger geraamd. Vanaf 2027 wordt verwacht dat de rijksbaten in BUIG uitkering toereikend zullen zijn om deze hogere uitgaven te dekken, vandaar dat vanaf 2027 de inkomsten € 22.000,- hoger geraamd. Leefgeld vluchtelingen (nadeel € 42.000,- in 2025, € 83.000,- in 2026) De lasten voor leefgeld aan Oekraïners worden door KempenPlus in 2025 € 42.000,- hoger geraamd. In 2026 worden de uitgaven € 83.000,- hoger geraamd. Deze hogere lasten worden gedekt uit rijksmiddelen (SPUK Oekraïne). Zie ook programma 3. Spuk statushouders (Incidenteel nadeel van € 233.000,- en incidenteel voordeel van € 389.000,-) De Spuk middelen zijn gericht ingezet om alle inburgeringsplichtigen en in het bijzonder jonge statushouders effectief te ondersteunen bij het succesvol afronden van hun inburgeringstraject. De uitgaven en inkomsten zijn nog niet begroot. Wij stellen een bijstelling voor van incidenteel € 389.000 aan inkomsten en een bijstelling van de lasten van € 233.000. Doordat interne uren ook uit de spuk statushouders mogen worden bekostigd ontstaat er een incidenteel voordeel. Dit komt doordat de loonkosten al waren begroot in programma 11 waar nu aanvullende dekking voor is. Hierdoor ontstaat er nu een incidenteel voordeel van € 156.000.

Studietoeslag (structureel nadeel van € 27.000,- vanaf 2025) De studietoeslag in de Participatiewet is bedoeld om studenten met een beperking financieel te ondersteunen, omdat zij door hun beperking niet in staat zijn om naast hun studie te werken. KempenPlus ziet een groei in het aantal studenten dat deze regeling weet te vinden en hier gebruik van maakt. Bijzondere bijstand (vanaf 2025 structureel voordeel € 15.000,-) De uitgaven voor individuele bijzondere bijstand vallen € 10.000,- lager uit dan verwacht. Daarnaast zien we een daling van € 5.000,- voor bijzondere bijstand voor de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Dit leidt tot een totale structurele bijstelling van € 15.000,- op bijzondere bijstand.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Hoe staan we ervoor? Jeugdhulp Meerjarenbeleidskader (MJBK) Jeugdhulp de Kempen Het MJBK Jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 (inclusief twee verlengingsjaren) loopt af op 31 december 2025. Op dit moment loopt het proces totstandkoming van het nieuwe MJBK Jeugdhulp de Kempen 20262029. Hierin worden landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Jeugd & gezin meegenomen. Eind 2025 worden de stukken in route gebracht en ter vaststelling aangeboden aan de raden. Regionale ontwikkelingen / Samen voor Jeugd Het Meerjarenplan Samen voor Jeugd 2026-2029 is definitief vastgesteld. De bijbehorende meerjarenbegroting is in mei 2025 vastgesteld en door de regiogemeenten en de betrokken colleges van burgemeester en wethouders goedgekeurd. Hiermee is dit deel van het proces formeel afgerond. De verdere concretisering van het Meerjarenplan 2026-2029 zal plaatsvinden via het op te stellen uitvoeringsplan. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking hiervan. In september 2025 is gestart met de uitvoering. In het Meerjarenplan Samen voor Jeugd 2026-2029 zijn onder andere vier inhoudelijke opgaven beschreven waaraan regio Samen voor Jeugd in de komende periode gaat werken. 1. Reikwijdte 2. Integraliteit 3. Verblijf 4. Organisatie Voor iedere opgave wordt een opgavetrekker aangewezen, evenals inhoudelijk verantwoordelijken vanuit de gecontracteerde zorgaanbieders.

Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities binnen hun respectievelijke opgaven. Daarnaast zijn er per opgave twee bestuurlijke ambassadeurs aangewezen uit de kring van de tien wethouders van regio Samen voor Jeugd (BSG). Vanuit de gemeente Eersel is wethouder Eric Beex verbonden aan opgave 1, reikwijdte. De voortgang van het Meerjarenplan wordt gemonitord in de Bestuurlijke Stuurgroep en in het Regionale Bestuurlijk Overleg (BO). Informatie over actuele cijfers wachtlijsten jeugdhulp Hieronder een weergave van het aantal unieke cliënten wachtend op ondersteuning van het Kempen Team Jeugd (KTJ) en het Lokaal ondersteuningsteam (LOT) binnen de gemeente Eersel over het eerste half jaar van 2025. Inhoudelijk kan toegelicht worden dat een casus voor het Kempen Team Jeugd, waarbij sprake is van een onveilige situatie, indien noodzakelijk altijd direct opgepakt worden.

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Actuele informatie over de wachtlijst hulp bij het huishouden Momenteel is er geen wachtlijst voor het verwerken van meldingen. Inwoners worden doorgaans binnen 4 weken gezien of gehoord door een Wmo-consulent, waarmee we binnen de wettelijke termijn blijven. Ook het vervolgtraject verloopt volgens de richtlijnen: na een aanvraag wordt binnen twee weken een besluit genomen over de inzet van huishoudelijke hulp. Voor inwoners die een positief besluit hebben ontvangen, maar nog wachten op daadwerkelijke hulp, is de pilot ‘Wachtlijstoplosser’ gestart. Daarnaast hebben zich twee nieuwe aanbieders aangesloten voor Hulp bij het Huishouden (HBH). Deze ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de beschikbaarheid en het verkorten van de wachttijden voor huishoudelijke ondersteuning.

SPUK GALA In de 1e bestuursrapportage 2025 werd gemeld dat de ketenaanpakken tijdelijk zijn uitgesteld vanwege onzekerheid over de voortzetting van SPUK-middelen na 2026. Inmiddels heeft het Rijk besloten om de ingezette beweging te verbreden en te versnellen via het nieuwe Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Dit betekent dat de eerder verwachte stopzetting van GALA-middelen wordt opgevangen via AZWA. De gemeente Eersel kan hierdoor de ketenaanpakken hervatten.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)

Categorie:

2025

2026

2027

2028

2029

1. Jeugdhulp met verblijf overige 2. Gesloten plaatsingen 3. Jeugdbescherming 4. Soc. Cult.centrum muzenval 5. Collectieve gezondheidszorg 6. Spuk gala 7. Dorpsondersteuner Duizel

1 1 1 2 1 1 2

-60.000 -100.000 -20.000 -28.150 0 151.000 0

0 0 -20.000 0 -9.000 0 -21.500

Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid

-57.150

-50.500

Totaal

Jeugdhulp met verblijf overige (incidenteel nadeel van € 60.000,-) De kosten voor de voorzieningen jeugdhulp met verblijf worden beïnvloed door “zware beschikkingen” over een langere periode. Binnen de gemeente Eersel is er een beschikking afgegeven met een indicatief bedrag van € 96.000,-. Om deze reden is een incidentele bijraming van € 60.000,- o.b.v. het aantal jeugdigen en lopende beschikkingen in 2025 passend. Gesloten plaatsingen (incidenteel nadeel van € 100.000,-) Het betreft hier justitiële jeugdzorg in een gesloten setting. Binnen de gemeente Eersel is een zeer beperkt aantal beschikkingen afgegeven. Op basis van het totaal aantal etmalen tegen een tarief van € 902,- bedraagt dit € 101.000,-. Om deze reden is een incidentele bijraming van € 100.000,- passend, ervan uitgaande dat de beschikking niet wordt verlengd. Jeugdbescherming (structureel nadeel vanaf 2025 van € 20.000,-) In 2024 betrof de begroting € 130.000,- tegenover de rekening over dezelfde periode van € 182.558,-. In aansluiting op dit negatief resultaat is de begroting voor 2025 bijgeraamd met € 10.000,- tot € 140.000,-. De prognose voor 2025 op basis van het eerste half jaar bedraagt nu € 160.000,-. Dit bedrag ligt lager dan de lasten over 2024 maar toch nog hoger dan de huidige begroting over 2025, hetgeen betekent dat er toch voorgesteld moet worden om bij te ramen met € 20.000,-.

Sociaal cultureel centrum Muzenval (incidenteel nadeel van € 28.150,-) Exploitatiesubsidie In 2024 heeft de vaststelling van het gemeentelijk accommodatiebeleid plaats gevonden. De hieruit volgende verhoging van de exploitatiesubsidie aan de Muzenval is begrotingstechnisch niet goed verwerkt. Hierdoor dienen de uitgaven incidenteel met € 10.000 bijgesteld te worden. Vervanging podiumdelen in de grote zaal van De Muzenval Het vloersysteem in de grote zaal van de Muzenval is afgekeurd. Hoewel er geen direct gevaar is, zit er speling op de versleten vloerdelen waardoor er een verhoogd risico is op valpartijen als gevolg van oneffenheden in de vloer. Met de vervanging van de podiumdelen zijn de vloer en de tribune van de grote zaal weer stabiel. De nieuwe podiumdelen voor het huidige elementensysteem zijn ook in een nieuwe situatie, na een eventuele verhuizing, op allerlei manieren te gebruiken. Daarmee is de aanschaf van nieuwe podiumdelen geen desinvestering. De kosten hiervan bedragen € 18.150. Het budget wordt in totaal met € 28.150 incidenteel verhoogd.

Collectieve gezondheidszorg (vanaf 2026 € 9.000,- nadeel per jaar) In de septembercirculaire 2025 zijn extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld in het kader van Wet integrale suïcidepreventie. Voorgesteld wordt om deze rijksmiddelen toe te voegen aan deze post waarop de bijdrage aan de GGD wordt verantwoord. Op deze post een uitgave, de hogere algemene uitkering staat in programma 10 verantwoord. Spuk GALA (Gezond en actief leven akkoord) (voordeel van € 139.000,- op de lasten en € 12.000,- op de baten) De inkomsten en uitgaven voor de subsidie Spuk GALA zijn oorspronkelijk budgetneutraal geraamd. Omdat er veel onzekerheid was over de voortzetting van de Spuk Gala na 2025 zijn niet alle ketenaanpakken volledig opgezet. Hierdoor blijft er incidenteel in 2025 geld over uit deze Spuk uitkering. Wij hebben gekeken of er andere kosten in het kader van volksgezondheid in aanmerking komen voor bekostiging via deze uitkering. Dit is het geval waardoor nu een incidenteel voordeel ontstaat van € 139.000 op de uitgaven. Daarnaast is de subsidie geïndexeerd voor 2025 dit geeft een bijstelling op de inkomsten van €12.000 (voordeel). Met de komst van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) is inmiddels duidelijk geworden dat de gemeente Eersel ook in de komende jaren subsidie ontvangt voor gezondheidspreventie.

Dit betekent dat de ketenaanpakken alsnog kunnen worden voortgezet en verder worden opgezet. Dorpsondersteuner Duizel (vanaf 2026 structureel € 21.500,- hogere lasten) De dorpsraad van Duizel heeft gevraagd om een dorpsondersteuner voor hun kern. Conform het beleid heeft elk dorp in de gemeente recht op een dorpsondersteuner voor 8 uur per week en een klein werkkapitaal. Voorgesteld wordt om per 1-1-2026 budget voor 8 uur dorpsondersteuner voor Duizel op te nemen in de begroting 2026.Inclusief werkbudget bedragen de lasten € 21.500,- per jaar.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Onderwijs en educatie

Hoe staan we ervoor? Leerlingenvervoer De Verordening leerlingenvervoer gemeente Eersel 2026 komt in december in de raad en de verwachting is dat deze op 1 januari 2026 in kan gaan. Deze verordening is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeentes Reusel-De Mierden, Bergeijk en Bladel omdat we in hetzelfde contract zitten met 1 vervoerder. Leerplicht Door intensief contact en korte lijnen met het onderwijs is het verzuim goed in beeld. Er wordt met name ingezet op preventie, waardoor het aantal pv's (proces verbalen) vanwege wettelijk verzuim zeer laag is. Het aantal leerlingen dat (tijdelijk) geen schoolinschrijving heeft (dit heet absoluut verzuim) neemt nog niet af. Het gaat met name om nieuwkomers die vanaf de dag van inschrijving in de gemeente niet binnen de norm van 4 weken een schoolinschrijving hebben en Oekraïense leerlingen die wegens het vertrek uit de gemeente tijdelijk geregistreerd staan als absoluut verzuimer, omdat het uitschrijfproces uit de BRP enkele weken in beslag neemt. Onderwijshuisvesting (IHP) Eind 2024 heeft het college het Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2025 vastgesteld conform de jaarschijf 2025 van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2038.

De volgende voorzieningen zijn opgenomen: - Uitbreiding en eerste inrichting basisschool Meester Gijbels (Knegsel): na de ecologische quickscan en het nader onderzoek naar vleermuizen is gebleken dat er een zomerverblijfplaats zit. Er moet een mitigatieplan opgesteld worden met mitigerende en compenserende maatregelen en vervolgens dient er een vergunning aangevraagd te worden. Dit betekent dat de uitbreiding verdere vertraging oploopt. - Voorbereidingskredieten en projectspecifieke kosten Rythovius College (Eersel): met het raadsbesluit van 10 december 2024 is besloten dat de nieuwsbouw van het Rythovius College gecombineerd moet worden met De Muzenval, bibliotheek en muziekschool/JAM. Dat wordt dit jaar verder uitgewerkt in samenspraak met de betrokken partijen. - Voorbereidingskrediet Sinte Lucij (Steensel): Er wordt verkend of renovatie/vernieuwbouw haalbaar is waarmee een afweging gemaakt kan worden tussen nieuwbouw en renovatie/vernieuwbouw. Hiernaast heeft een eerste verkenning plaatsgevonden voor potentiële locaties voor een nieuwe basisschool (die in de tweede termijn van het IHP gerealiseerd moet worden). Onder meer op basis van de 1 oktober 2025 telling wordt er een nieuwe leerlingenprognose opgesteld.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)

Categorie:

2025

2026

2027

2028

2029

1. Leerlingenvervoer

50.000

Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid

Totaal 50.000 0 0 0 0 Leerlingenvervoer (incidenteel voordeel van € 50.000,-) Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer in onze gemeente is iets minder dan dat van vorig schooljaar. We verwachten dit jaar een voordeel van € 50.000,-. In de begroting voor 2026 is al rekening gehouden met een daling van de kosten voor het leerlingenvervoer en daarom is deze mutatie alleen voor het jaar 2025.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoe staan we ervoor? Schaalsprong/ Ontwikkelstrategie de Kempen De gemeenteraad heeft op 25 februari 2025 de Alternatieve visie op de schaalsprong vastgesteld. In het kort houdt dit in dat tot het jaar 2040 11 hectare netto aan nieuwe werklocaties en 2.750 woningen in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is ook besloten voor een hoogwaardig OV maar geen grootschalige Brainporthub. Verder is de ambitie vastgelegd om nieuwe natuur te realiseren. Het college werkt deze plannen samen met de gemeenteraad en andere partners verder uit. Cyclisch bouwen We werken continue aan woningbouwprojecten. We hebben veel projecten in uitvoering, zoals plan Boterbochten III in Steensel en Wintermans in Eersel. Daarnaast werken we aan woningbouwontwikkelingen in alle kernen, zoals Duizel Noord 3e fase en De Heydael in Duizel, Veldhoek en Stokkelsche Akker in Eersel, Nardushoek en Vosven in Knegsel, Vessem Noord en Verlengd Aangelag – Hofvelden in Wintelre. Daarnaast hebben we veel kleine plannen in voorbereiding, ook van particulieren die bijvoorbeeld op hun eigen perceel een woning willen realiseren. Huisvesting statushouders Het blijft een uitdaging om de beschikbare woningen optimaal te benutten. Het woningaanbod binnen de gemeente sluit niet altijd goed aan op de samenstelling van de aan ons toegewezen statushouders, van alleenstaande tot grote gezinnen.

Hierdoor blijft het een continue uitdaging om de schaarse woonruimte zo effectief mogelijk in te zetten. In de periode 2025-I (eerste helft 2025) had de gemeente een taakstelling van 17 statushouders. Samen met de opgelopen achterstand van 25 statushouders uit eerdere perioden komt dit uit op 42 statushouders die gehuisvest moesten worden. Uiteindelijk heeft de gemeente 20 statushouders kunnen huisvesten in deze periode. Hierdoor is eind 2025-I de achterstand ten opzichte van begin 2025 iets afgenomen naar 22. In de periode 2025-II (tweede helft 2025) heeft de gemeente een taakstelling van 15 statushouders (exclusief de achterstand van 22). Begin oktober 2025 had de gemeente 11 statushouders kunnen huisvesten. In het overleg met de provincie op 14 augustus 2025 is geconcludeerd dat de afspraken van het vorige ambtelijk overleg op 19 maart 2024 niet zijn gehaald. Door de inspanningen die de gemeente levert om aan de taakstelling te voldoen blijft de gemeente op trede 3A van de provinciale interventieladder. De provincie heeft in dit overleg ook aangegeven dat de gemeente de taak krijgt om in de komende perioden de taakstellingen te behalen en tevens de opgelopen achterstand te laten afnemen. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne Het huidige aantal opvangplekken voor Oekraïense ontheemden ligt rond de 200. Hiermee voldoet de gemeente ruimschoots aan de huidige opgave van 117.

De opvang vindt plaats in 2 grote gemeentelijke opvanglocaties en diverse woningen. Het huurcontract voor Gemeentelijke opvanglocatie aan de Nieuwstraat in Eersel is verlengd tot en met december 2026. We treffen voorbereidingen op het aflopen van dit contract en het zoeken van nieuwe opvanglocatie(s) om de reeds binnen onze gemeente opgevangen personen te kunnen blijven huisvesten. Het pand Jan Smulderstraat 22 in Vessem is door de gemeente Eersel aangekocht. Hiermee borgen we dat de gemeente voor langere periode aan de huidige gemeentelijke taakstelling kan blijven voldoen. Opvang asielzoekers Op grond van de Spreidingswet moeten we asielzoekers opvangen. Het college werkt aan een plan voor het huisvesten van asielzoekers in samenhang met participatie. Onderdeel hiervan is het onderzoeken naar de mogelijkheden om de door de gemeenteraad aangenomen motie uit te voeren. In de motie wordt gevraagd om de op te vangen asielzoekers te spreiden over meerdere kernen. Gebiedsontwikkelingen Levende Beerze In de afgelopen periode zijn de laatste maatregelen opgepakt. De verwachting is dat het proces eind 2025 kan worden afgesloten.

GGA Kempenland-West (Gebieds Gerichte Aanpak) Gebiedsontwikkelingen zoals de Levende Beerze waren gericht op het herstel van de oorspronkelijke natuur. Deze oorspronkelijke natuuropgave is in de afgelopen jaren groter geworden. Denk hierbij aan klimaat (verdroging en nu ook wateroverlast), de Kader Richttlijn Water (KRW), energietransitie, transitie landbouw en stikstofdepositie. Dit vraagt een gebiedsoverstijgende aansturing van deze nieuwe vraagstukken. De samenwerking beslaat het grondgebied van de gemeenten Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, en Oirschot. Binnen de GGA worden verschillende deelgebieden gedefinieerd. Voor Eersel zijn onderstaande deelgebieden van belang: Gebiedsproces Landschotseheide De extreme verdroging van dit N2000-gebied is/was één van de grote zorgen binnen de GGA Kempenland West. De heide ligt binnen de gemeente Oirschot, maar de oorsprong van de verdroging ligt hoofdzakelijk op het bovenstrooms gelegen Eerselse en Bladelse grondgebied. De provincie en Oirschot trekken dit gebiedsproces. Eersel kent vier N2000-gebieden met evenzoveel gebieds-processen. Qua capaciteit/inzet kiest Eersel nu voor een beperkte rol in dit deelgebied en onze inzet hier te beperken tot de wettelijke RO-taken op ons grondgebied.

De afgelopen periode zijn we met een groep agrariërs in gesprek gegaan over wat de problemen zijn en op welke wijze de belangen van de natuur maar ook van de agrariërs ingevuld kunnen worden. Gebiedsproces “beekdal Kleine Beerze”: Het beekherstelproject op Eersels grondgebied is vrijwel voltooid en de natuurwaarden zijn sterk verbeterd. Op Oirschots grondgebied liggen nog wat kansen die daar worden opgepakt. Gebiedsproces “Groot en Kleinmeer”: Dit N2000 gebied is eigendom van de gemeente Eersel en ligt binnen de onttrekkingszone van het waterwingebied Vessem. Het gebied rondom Groot- en Kleinmeer is relatief klein en overzichtelijk. Het water in het Grootmeer is vrijwel schoon, omdat het alleen afkomstig is van regenval en spoelwater van het drinkwaterpompstation. De in het N2000 beheerplan beschreven beheerdoeltypen gedijen hier goed. Samen met Brabant Water is een waterinlaatprotocol opgesteld waarin wordt geregeld tot welk peil en met hoeveel water het meer jaarlijks maximaal aangevuld mag worden om het peil van het Grootmeer op 1 april op het streefpeil van 23,10 m+ NAP te krijgen. In de zomer mag het meer droogvallen. Gebiedsproces Levende Run Het gebiedsproces Levende Run is in 2023 gestart. Sinds 2024 is het een deelproces van GGA Kempenland-West.

Gemeenten Eersel en Bergeijk trekken dit proces samen en hebben samen een externe projectleider en externe procesmanager vastgelegd. De organisatiestructuur bestaat uit een bestuurlijk uitvoeringscommissie, ambtelijk kernteam, werkgroep en een grondtafel. Daarnaast worden we ondersteund door projectteams met daarin de benodigde expertise per project en een klankbordgroep met daarin vertegenwoordiging van de agrarische sector. We streven naar een integraal en bottom-up proces samen met gebiedspartners Eersel, Bergeijk, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant, ZLTO en de klankbordgroep agrariërs. De doelen, opgaven en ruimteclaims in het gebied zijn in beeld gebracht en worden vertaald naar een gebiedspanorama. Dit is gedaan door bureaustudie in combinatie met (groeps)interviews met de partners en 10 individuele interviews met agrariërs uit het gebied. In februari 2025 is een brede bijeenkomst met de klankbordgroep agrariërs en ZLTO geweest. Daarin zijn vragen, dilemma’s en opgaven uit de agrarische sector besproken. Er is vooral behoefte aan antwoorden en meer uitleg en duidelijkheid over lopende (waterschaps)projecten en doelen uit de KRW. We hebben een gezamenlijke vragenlijst opgesteld en het waterschap om reactie gevraagd. In 2025 is een subsidie Aanpak Landelijk Gebied (ALG) aangevraagd voor de uitvoering in het deelgebied.

De aanvraag is gesplitst in maatregelen gericht op projectuitvoering en een deel voor integrale gebiedsopgaven. Bij de projectuitvoering gaat het om projecten waarbij projectplannen al in de maak zijn en waar we snel met de uitvoering kunnen starten. Om tot succesvolle uitvoering te komen is het nodig om een gebalanceerd proces te doorlopen en vinden we het belangrijk om dit samen met de partners te doen. Dit zorgt voor een zo breed mogelijk gedragen gebiedsproces. De aanvraag is in samenwerking met het kernteam Levende Run tot stand gekomen. Lopende projecten en kansen die zich voordoen in het gebied worden in de tussentijd integraal opgepakt.

Plan Bos en Boom (excl. Grond) Op dit moment is de huidige stand ongeveer 165.000 bomen, inclusief de aanplant van circa 25.000 stuks in het plantseizoen 2025/2026. In de tweede helft van 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe aanplantlocaties en aan de verankering van beheer en onderhoud binnen de bestaande groene structuur.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €) 1. Onderhoud speelvoorzieningen 2. Omgevingsrecht algemeen 3. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen 4. Locatieontwikkeling opvang COA

Totaal

Categorie:

2025

2026

2027

2028

2029

1 1

-50.000 60.000

0 0

402.000

83.000

-38.000

374.000

83.000

Onderhoud speelvoorzieningen (incidenteel nadeel van € 50.000,-) Na de periodieke keuringen van de speeltoestellen is gebleken dat er meer reparaties en onderhoud nodig is dan voorgaande jaren. Veel speeltoestellen zijn verouderd en hebben daardoor meer onderhoud nodig. Hierdoor zijn de kosten circa € 50.000,- hoger dan geraamd. De hogere kosten kunnen gedekt worden door de SPUK gala middelen (zie programma 1), per saldo zijn deze extra lasten daardoor budgetneutraal. Omgevingsrecht algemeen (incidenteel voordeel van € 60.000,-) Binnen de post zijn minder uitgaven geweest voor algemene onderzoeken en dergelijken. Hierdoor kan het bedrag voor dit jaar naar beneden worden bijgesteld. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen/urgente doelgroepen Vluchtelingen uit Oekraïne (incidenteel voordeel van € 402.000,- in 2025) We verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg. Alle kosten worden deels genormeerd en deels op basis van werkelijke uitgaven door de Rijksoverheid vergoed. De vergoeding bestaat uit bijdragen in de werkelijke kosten voor transitie voor het geschikt maken van vastgoed, leefgeld voor vluchtelingen, een normbedrag per gerealiseerde opvangplek.

Deze rijksbijdragen zijn vooralsnog toereikend mede door een relatief goedkope inrichting van gemeentelijke opvanglocaties. We zien de kosten stijgen door de noodzaak meer professionele hulp in te schakelen, zoals projectleiding en dagelijkse begeleiding van de opvang. De vergoeding die we van de rijksoverheid ontvangen staat onder druk. De financiële aspecten zijn verwerkt in onderstaande tabel. Rijksbijdragen Verlaging rijksnormvergoeding Nieuwe rijksbijdragen

€ 3.388.000,-- € 120.000,-€ 3.066.000,--

De kosten m.b.t. de huisvesting van Oekraïners zijn lager dan oorspronkelijk ingeschat. De onderzoekskosten naar een toekomstige COA locatie worden gedekt uit de extra rijksmiddelen in de septembercirculaire 2025 en niet meer uit de SPUK opvang Oekraïners, dit levert een voordeel op. De uitgaven m.b.t. het leefgeld, zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Financiële samenvatting van het effect op de begroting: Verlaging rijksnormvergoeding - € 120.000,-Lagere kosten huisvesting Oekraïners € 472.000,-Extra rijksmiddelen september circulaire € 50.000,-Hogere uitgaven leefgeld - € 42.000,-Positief effect begroting programma’s 0 en 3 € 360.000,--

Doorkijk 2026 KempenPlus heeft voor het jaar 2026 het leefgeld verhoogd met € 83.000,-. Deze lasten worden volledig gedekt uit de rijksbijdrage (die in programma 3 wordt geraamd), vandaar wordt voorgesteld de inkomsten met € 83.000,- te verhogen. Locatieontwikkeling opvang COA (incidenteel nadeel van € 38.000) Op grond van de Spreidingswet moeten we asielzoekers opvangen. Het college werkt aan een plan voor het huisvesten van asielzoekers. In de begroting is € 50.000,- hiervoor geraamd, die gedekt waren uit de rijksmiddelen voor opvang Oekraïners. Gelet op de extra rijksmiddelen in de septembercirculaire 2025 voor onderzoek naar COA locaties wordt nu voorgesteld om deze gekozen dekking te laten vervallen en de rijksmiddelen uit de septembercirculaire 2025 ad € 32.000,- hiervoor in te zetten. De werkelijke realisatie duurt langer dan eerder voorzien door het onderzoek naar geschikte locaties. Hierdoor maken we in 2025 minder kosten aan projectleiding. De raming wordt daarom verlaagd met € 12.000,-. Het totale financiële resultaat voor onze begroting (programma 3+10) bedraagt - € 6.000 (- € 38.000 + € 32.000).

Investeringen Voorbereidingskosten Veldhoek (Eersel) (€ 50.000,-) Voor het project Veldhoek is een haalbaarheidsrekening opgesteld met daarin opgenomen toekomstige kosten en opbrengsten grondverkopen. Hieruit blijkt dat de kosten kunnen worden terugverdiend door de opbrengsten van grondverkopen. Onderdeel van de opgenomen kosten zijn de plankosten. Onder plankosten verstaan we onder andere kosten voor onderzoeken, stedenbouwkundige kosten, kosten projectleiding, juridische kosten voor het opstellen van overeenkomsten, opstellen omgevingsplan en ambtelijke kosten. Op het moment dat het omgevingsplan wordt vastgesteld wordt ook de grondexploitatie geopend. Dan worden de voorbereidingskosten naar de grondexploitatie overgeboekt waarna de lasten worden gedekt uit de grondverkopen. Veel kosten worden echter gemaakt in de voorbereidingsfase voordat het omgevingsplan en de grondexploitatie worden vastgesteld. Daarom vragen we een voorbereidingskrediet aan om deze kosten te kunnen maken op het moment dat er nog geen grondexploitatie is vastgesteld. Er is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 300.000,- voor het maken van voorbereidingskosten. Dit voorbereidingskrediet is inmiddels gebruikt waardoor wordt verzocht om dit krediet met € 50.000,- te verhogen. Zoals aangegeven gaan we deze kosten terugverdienen op het moment dat er gronden uitgegeven kunnen worden.

Voorbereidingskosten Verlengd Aangelag (Wintelre) (€ 75.000,- uitgaven en inkomsten budgetneutraal) Voor het project Verlengd Aangelag is in 2025 een subsidie verkregen van € 75.000,- vanuit Provincie Noord-Brabant. De subsidie stelt ons in staat om extern aanvullende ondersteuning in te huren ter versnelling van de ontwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan inhuur van projectleiding en juridische begeleiding. Deze subsidie is nog niet geraamd binnen het voorbereidingskrediet. Voorgesteld wordt het krediet voor zowel de uitgaven als inkomsten met € 75.000,- te verhogen. Bosperceel Steensel (€ 59.000,-) Het college is voornemens een bosperceel van circa 3 ha. gelegen in Steensel (Eersel, K 498) aan te kopen en vraagt hiervoor een krediet. De huidige inrichting van betreffende perceel is aantrekkelijk voor wild crossers, dit komt voornamelijk door laagtes in het perceel. Dit wild crossen zorgt voor negatieve effecten op natuur, milieu en de leefbaarheid in de omgeving. Als de gemeente het perceel in eigendom verkrijgt kunnen we meer doen om overlast te beperken door middel van handhaving en herinrichting. Daarbij sluit het perceel aan bij andere gemeentelijke bossen wat mogelijkheden geeft voor het creëren van meer aaneengesloten natuurwaarden. Voorgesteld wordt om voor de aankoop een krediet van € 59.000,- beschikbaar te stellen en dat bedrag te activeren.

Op grond wordt niet afgeschreven, wel dienen er rentelasten toegerekend worden conform de rentetoeslag (de rentetoeslag is momenteel 0%, maar zal op enig moment gaan stijgen).

Milieu

Hoe staan we ervoor? Grootschalige opwek Afhankelijk of de bezwaarmakers nog in hoger beroep gaan is de planning van TP Solar als volgt: Vooralsnog is de bedoeling om in de zomer van 2027 met de bouw te starten (dat is wel nog in het broedseizoen, dus of het dan al kan hangt van de ecologische omstandigheden af). Maar uiteindelijk hangt de planning ook van de beschikbaarheid van materialen, bouwploegen etc. af, dus of het 2027 wordt weten we pas in de loop van 2026 zeker. Energiegemeenschap Dit jaar zijn we gestart met de haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om binnen de gemeente of de Kempen een energiegemeenschap op te richten. Als onderdeel van deze haalbaarheidsstudie onderzoeken we of er in onze gemeente bij de verschillende partities (bedrijfsleven, overheid en inwoners) interesse is om aan te sluiten bij de energiegemeenschap. Hiervoor voeren we gesprekken met belangenorganisaties en andere betrokkenen. Daarnaast heeft het college eerder dit jaar besloten medewerking te verlenen aan een burgerinitiatief van KempenEnergie om de mogelijkheden voor een energiegemeenschap in de nieuwbouwwijk Stokkelsche Akker te onderzoeken. Hier bent u in april dit jaar met een raadsinformatiebrief over geïnformeerd.

Op dit moment is de variantenstudie in afronding en de komende tijd neemt het college het besluit of een collectief energiesysteem als kader wordt meegenomen in de gebiedsontwikkeling Stokkelsche Akker. Energiereductie en Zon-op-dak Dit programma kent zowel een component voor woningen als voor bedrijven. Gezien de huidige problematiek rondom netcongestie ligt de focus op dit moment op de bedrijven. Netcongestie vormt een toenemende uitdaging voor het elektriciteitsnet. Met name tijdens piekuren is het aanbod en de vraag naar elektriciteit niet altijd in balans. Dit heeft directe gevolgen voor bedrijven waardoor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet vaak niet meer mogelijk zijn. Om deze problematiek aan te pakken, werken wij samen met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) aan de ontwikkeling van Energiehubs op de bedrijventerreinen Meerheide en de Haagdoorn. Op bedrijventerrein de Haagdoorn hebben meerdere bedrijven interesse getoond in aansluiting op een Energiehub. Momenteel loopt bij Enexis een uitvraag om de inrichting van het energienetwerk in dit gebied inzichtelijk te maken, zodat de verdere stappen voor de realisatie op bedrijventerrein de Haagdoorn kan worden voorbereid. Op bedrijventerrein Meerheide hebben inmiddels drie bedrijven hun deelname bevestigd aan de realisatie van een Energiehub.

We wachten nog op de formele goedkeuring van twee overige bedrijven, waarna de ontwikkeling van de Energiehub kan worden voortgezet. De raamwerkovereenkomst die we met KempenEnergie zijn aangegaan in 2024 valt ook onder zon-op-dak. Tot nu toe is er EUR 58.000,- aan projecten aan KempenEnergie gegund waaronder ook Stokkelsche Akker. Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 Het duurzaamheidsbeleid loopt eind 2025 af. Een nieuwe Duurzaamheidsvisie wordt op een later moment in samenhang met de Omgevingsvisie opgesteld. Het huidige duurzaamheidsbeleid verlengen we tot en met 2026, waarbij een nieuw uitvoeringsprogramma energie voor 2026 wordt opgesteld. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen (2015-2025) De gemeente Eersel heeft in 2015 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen. Die duurzaamheidsmaatregelen bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Enkele voorbeelden zijn: Na-isoleren van daken, muren 15

en/of vloeren, LED verlichting, zonneboilers, zonnepanelen, HR++ beglazing, etc. Met de beschikbare financiële middelen kunnen tot en met 2025 de geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd. Onderstaand de volgende duurzaamheidsmaatregelen die zullen worden uitgevoerd of reeds zijn gestart: • Renovatie tennisaccommodatie Vessem (na isoleren dak, vloer en muren, LED verlichting, zonneboiler); • Renovatie Jeugdhuis de Spil (na-isoleren dak en spouwmuur, LED verlichting, HR++); • Na-isoleren dak en spouwmuur bij verschillende gemeentelijke gebouwen, uitvoering nog nader te bepalen (afwachting SoortManagementPlan onderzoek). Aardgasloos maken gemeentelijke gebouwen Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht om in 2050 van het aardgas af te zijn, vanzelfsprekend geldt dit ook voor de gemeentelijke gebouwen. Via het Ontzorgingsloket van de provincie Noord-Brabant zijn er daarom energiescans uitgevoerd. In deze scans wordt per gebouw in kaart gebracht hoe de gebouwen van het aardgas af kunnen en welke werkzaamheden en investeringen daarmee samenhangen (routekaarten naar aardgasloos). Deze scans moeten vertaald worden naar een uitvoeringsplan cq naar duurzame onderhoudsplannen, zodat de investeringen zoveel mogelijk op natuurlijke momenten worden meegenomen. In de begroting zijn middelen voorzien om te komen tot een uitvoeringsprogramma.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)

Categorie:

2025

2026

2027

2028

2029

1. Milieubeheer 2. Spuk CDOKE 3. Bijdrage ODZOB 4. Milieubeheer, grondvervuiling bij project riolering Kuilenhurk 5. Kaptiaallasten riolering Den Heuvel en beschikking voorz. GRP

1 1 1

-96.000 0 -120.000

0 0 0

0 -418.700 0

-60.000

Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid

-276.000

-418.700

Totaal

Milieubeheer (incidenteel nadeel € 96.000,-) Voor de investeringen met betrekking tot energiereductie gemeentelijke gebouwen met terugbetaalverplichtingen worden enerzijds kapitaallasten geraamd en anderzijds een vergoeding voor deze kapitaallasten. Aangezien dit krediet nog niet volledig is besteed zijn enerzijds de kapitaallasten lager dan geraamd (zie programma 11) en anderzijds ontvangen we nog niet de volledige vergoeding voor deze investering aangezien deze nog niet zijn gerealiseerd. Vandaar wordt nu de geraamde vergoeding met € 96.000,- verlaagd. SPUK CDOKE (nadeel vanaf 2027 € 418.700,- per jaar) In de septembercirculaire 2025 is aangegeven dat de SPUK CDOKE in 2025 eindigt. Voor 2026 is een decentralisatie uitkering toegekend. Deze uitkering zal ook beschikbaar worden gesteld voor de periode 2027 tot en met 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald en daarmee nog niet verwerkt in de cijfers. Aangezien we van het rijk en provincie toestemming kregen deze rijksmiddelen structureel te ramen, wordt vanaf 2027 deze uitkering als stelpost geraamd (programma 10). De SPUK uitkering in programma 4 zal vanaf 2027 volledig worden afgeraamd.

Bijdrage ODZOB (Incidenteel € 152.000,- nadeel en structureel € 50.000 nadeel) Op basis van de financiële rapportage tot en met augustus zal over geheel 2025 een budgetoverschrijding optreden op de kosten Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), specifiek het werkprogramma. De totale bijstelling vindt gedeeltelijk plaats in programma 4 en het restant in programma 5. In programma 5 wordt dit bedrag (€ 32.000,-) niet afzonderlijk toegelicht, maar wel gepresenteerd in de tabel in programma 5.

De uitvoering van werkzaamheden door de ODZOB is te verdelen in 3 programma's. 1. Werkprogramma basis- en verzoektaken VTH (€ 420.071 Begroot) 2. Collectief programma (€ 87.570,- begroot) 3. Overige taken (buiten werkprogramma) (wordt geboekt op projecten) De budgetoverschrijding vindt plaats op het werkprogramma basis- en verzoektaken VTH en de overige taken (buiten werkprogramma). De verwachte overschrijding op het werkprogramma basis- en verzoektaken is ongeveer € 104.000,-. Deze overschrijding heeft te maken met de complexiteit van agrarische vergunningverlening (inclusief Mer beoordelingen en bezwaar/beroepsprocedures), het aantal en de kosten van handhavingszaken, uitbreiding van het basistakenpakket bij inwerkingtreding Omgevingswet. Waarbij meer taken op gebied van asbest/bodem zijn overgegaan naar de ODZOB die voorheen bij VTH de Kempen ondergebracht waren (verschil in uurprijs). De extra kosten voor de ruimtelijke kwaliteitscommissie (welke vallen onder de ‘Overige taken’) bedragen circa € 48.000,-. De kosten voor ‘Overige taken’ worden normaliter geboekt op projecten. Een uitzondering hierop vormen de kosten van de Ruimtelijke kwaliteitscommissie. Deze kosten worden hoger naarmate er meer bouwaanvragen zijn. Voorgesteld wordt om structureel € 50.000 extra op te nemen voor de kosten van de Ruimtelijke kwaliteitscommissie.

Riolering Kuilenhurk (Vessem) (€ 60.000,- hogere uitgaven) In het project Rehabilitatie Kuilenhurk Vessem is tijdens de uitvoering meer verontreinigde grond aangetroffen (ruim 400m3 extra) en afgevoerd dan verwacht. Dit geeft € 60.000,- extra kosten. In de sleuf voor de riolering is plaatselijk grondverbetering toegepast vanwege de aanwezigheid van een leemlaag. Op deze leemlaag kan geen riool worden aangebracht. Deze leemlaag is vervangen door zand. Dit geeft € 60.000,- extra kosten. De totaal betekent dit € 120.000,- hogere uitgaven. Conform het BBV mogen deze lasten, die niet leiden tot meerjarig nut, dus niet worden geactiveerd, maar komen volledig ten laste van de exploitatie. Voorgesteld wordt om de extra lasten m.b.t. de leemlaag ad € 60.000,- ten laste te brengen van de post onderhoud riolering. Binnen deze begrotingspost is nog voldoende ruimte om deze last op te vangen, waardoor dit budget niet bijgesteld hoeft te worden. Voor de extra lasten met betrekking tot de vervuilde grond ad € 60.000,- wordt voorgesteld deze ten laste te brengen van de post milieubeheer. Deze lasten komen ten laste van het begrotingssaldo.

Investeringen Riolering Den Heuvel (Knegsel) (€ 60.000,-) De werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn omvangrijker en duren daardoor langer dan voorzien waardoor de kosten € 15.000,- stijgen. De technische uitvoering is aangepast door niet voorziene werkzaamheden voor de vitalisering van de bomen en wegen (€ 45.000,-). Voorgesteld wordt om het krediet met € 60.000,-. te verhogen. Deze extra investering wordt afgeschreven in 60 jaren. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten geraamd op € 1.000,- per jaar en deze worden gedekt uit de voorziening GRP.

Veiligheid

Hoe staan we ervoor? KIT Dit jaar is er een controle uitgevoerd op industrieterrein de Haagdoorn. Ook heeft er een controle van horecabedrijven plaatsgevonden. Verder zijn er twee keer (een dagdeel) controles op garageboxen uitgevoerd en zijn er eveneens twee dagdelen prostitutiecontroles uitgevoerd. Tenslotte zijn een manege en een vermeende hondenfokker gecontroleerd. Damocles/last onder dwangsom dealers Er zijn dit jaar geen dwangsommen aan dealers opgelegd. Op grond van ons Damoclesbeleid hebben we één woning gesloten, één bedrijfsgebouw met perceel en hebben we één officiële waarschuwing gegeven conform het Damoclesbeleid. Brandveiligheid Er zijn diverse acties geweest op het gebied van brandveiligheid zoals veilig vluchten voor ouderen, voorkomen van vuur en veilig laden van elektrische fietsen. Bibob Tot nu toe hebben we dit jaar vijf Bibob-procedures gevoerd, allemaal op het gebied van de Alcoholwet. Hierbij zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)

Categorie:

2025

2026

2027

2028

2029

1 1

-140.385 -32.000

0 -50.000

-172.385

-50.000

1. Integrale veiligheid 2. Bijdrage ODZOB (zie progr. 4) Totaal

Integrale veiligheid (incidenteel nadeel in 2025 € 140.385,-) Bij de aanleg van een biogasleiding aan de Vessemseweg in Knegsel is de initiatiefnemer op een dumplocatie voor munitie en twee vliegtuigbommen uit de tweede wereldoorlog gestuit. In het kader van de veiligheid is het noodzakelijk deze munitie en bommen te ruimen. De Explosieven Opruimingsdienst voert dit uit en brengt hiervoor geen kosten in rekening. Het terrein moet wel eerst worden voorbereid door een gecertificeerd bedrijf. Dit kost € 140.385,-. Pas daarna kan de Explosieven Opruimingsdienst zijn werk doen. De gemeente krijgt 68% terug op grond van de "Bommenregeling” uit het gemeentefonds. De kosten voor 2025 worden ten laste van het exploitatiesaldo geraamd. Een hogere rijksuitkering in 2026 zal dan tot een incidenteel voordeel leiden. De dumplocatie van de munitie is tegen een duiker onder de openbare weg. Het is nu nog niet inzichtelijk of er daadwerkelijk in de weg gewerkt moeten worden. Indien de weg over de volle breedte wordt opengebroken worden de kosten op € 30.000,- geschat. Dit scenario is vooralsnog niet waarschijnlijk, vandaar dat met deze extra lasten vooralsnog geen rekening worden gehouden. Daarnaast merken we op, dat we weten dat in dit gebied ook nog andere bommen liggen.

We sluiten zeker niet uit, dat tijdens de werkzaamheden nieuwe bommen worden gevonden, welke vervolgens waarschijnlijk eveneens moeten worden geruimd. Ook met deze lasten is nog geen rekening gehouden.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Verkeer en vervoer

Hoe staan we ervoor? Steensel weer één Dorp Vorig jaar is gestart met de uitvoering van de laatste fase van het project “Steensel weer één dorp”. Deze fase is in de zomer van dit jaar afgerond op de inrichting van het kerkplein na. Zodra de verbouwing van de kerk tot een MFA gereed is zal het Kerkplein opnieuw ingericht worden. De voorbereidingen van het volgende grote herinrichtingsproject “Duurzaam Duizel” zijn in volle gang. We gaan de riolering vervangen en daar waar mogelijk hemelwater van wegen en daken infiltreren in de bodem. Voor het verminderen van hittestress wordt de inrichting groener en blijven bestaande bomen zoveel mogelijk gehandhaafd andere bomen worden vervangen. Eind 2025 is het werk aanbesteed en starten we begin 2026 met de werkzaamheden. Daarnaast zijn in oktober de werkzaamheden voor de looproute aan de Markt-Hint gestart. Dit project wordt eind januari 2026 afgerond.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)

Categorie:

2025

2026

2027

2028

2029

1. Onderhoud bermen 2. Bodemverontreiniging 3. Onderhoud openbare verlichting 4. Overige verkeersvoorzieningen

1 1 1 2

-40.000 -100.000 50.000 0

0 0 0 -65.000

0 0 0 0

Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid

-90.000

-65.000

Totaal

Onderhoud bermen (incidenteel nadeel van € 40.000,- op de lasten) In 2024 is er extreem veel regen gevallen. Hierdoor zijn bermen langs onze wegen verweekt en kapotgereden. Dit heeft zijn weerslag gehad op uitgave in 2025, die naar schatting 25.000,- zal bedragen, inclusief de te verwachten kosten voor de resterende periode van 2025. Daarnaast heeft er een omleiding plaatsgevonden over de Ellenbroek. De toename van het verkeer op de smalle rijbaan heeft geleid tot zodanige beschadigingen van de berm met puinverharding dat herstel noodzakelijk was. De kosten voor dit herstel bedragen € 15.000,-. Voorgesteld wordt om het budget voor onderhoud van de bermen eenmalig met € 40.000,- te verhogen. Bodemverontreiniging Steensel Fase 3 (incidenteel nadeel in 2025 € 100.000,-) In het project Steensel weer één dorp Fase 3 is tijdens de uitvoering extra bermengrond ontgraven. Deze berm zat vol afval/puin en oude boomwortels waardoor aanplant van bomen en planten niet mogelijk was. De uitkomende grond is gezeefd en gekeurd. Hieruit blijkt dat de grond verontreinigd is en niet toepasbaar in Eersel of regio Kempen. De grond (3.500m3) is inmiddels afgevoerd naar een erkende verwerker. De extra lasten bedragen € 100.000,-. Conform het BBV mogen deze lasten niet worden geactiveerd, maar komen volledig ten laste van de exploitatie.

Voorgesteld wordt om het budget onderhoud bermen met € 100.000,- incidenteel te verhogen. Openbare verlichting (voordeel van € 50.000 op de lasten) In 2025 wordt voor elektriciteit van openbare verlichting minder kosten verwacht. Hierdoor kan het beschikbare budget voor dit jaar met € 50.000 naar beneden worden bijgesteld. Onderzoek 30 Km/u en autovrij maken Markt (incidenteel nadeel van € 65.000 in 2026) Op 18 september 2025 is een motie aangenomen om de verkeersvisie 2030 gemeente Eersel te herzien met daarbij onderzoek te doen naar het terugbrengen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van

alle kernen van de gemeente Eersel naar 30 km/u en het autovrij maken van de Markt in Eersel. Een indicatie van de totale kosten voor beide onderzoeken wordt geschat op € 65.000,-. De verwachting is dat eind 2025 opdracht gegeven kan worden voor dit onderzoek. Voorgesteld wordt om in 2026 € 65.000,- beschikbaar te stellen voor dit onderzoek.

Investeringen Vrijliggend fietspad Urnenweg Duizel (€ 179.510 budgetneutraal) Voor dit project is een subsidie ontvangen van € 179.510,-, omdat de maatregel bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De verwachting is dat door prijsontwikkelingen het werk duurder zal uitvallen dan begroot in 2020. Voorgesteld wordt om de subsidie aan te wenden voor deze prijsstijgingen zodat het project kosten neutraal uitgevoerd kan worden. Vervanging openbare verlichting (€ 500.000,- budgetneutraal) De vervanging van oude armaturen naar duurzame ledverlichting stond gepland voor 2025. Door vertraging van de aanbesteding zal de uitvoering in 2026 gaat plaatsvinden. In de onderhoudsvoorziening openbare verlichting is gespaard om deze vervanging te kunnen realiseren. Vanaf 2026 wordt in de begroting voorgesteld om de voorziening vrij te laten vallen. Vanuit de onderhoudsvoorziening wordt voorgesteld om een storting van € 500.000,- te doen ten gunste van het krediet vervanging openbare verlichting welke in 2026 begroot is. Hiernaast wordt voorgesteld de uitgaven van het krediet vervanging openbare verlichting € 500.000,- te verhogen om de vervanging te realiseren. Per saldo is deze bijstelling budgetneutraal.

Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie St. Luciakerk Steensel Inmiddels is er gestart met de transformatie van de kerk naar gemeenschapshuis. De werkzaamheden zijn gestart, sloopwerkzaamheden kerkvloer, opbouw kelder, voorbereidingen dakconstructie etc. Alle werkzaamheden worden in overleg met de aannemer uitgevoerd. Vooralsnog lopen de werkzaamheden volgens planning en zal de transformatie eind 2026 afgerond zijn. Nieuw zwembad De bouw van het zwembad verloopt voorspoedig. Voor de bouwvak zijn de zwembadbakken gestort en vol met water gezet om te kijken of ze waterdicht zijn en dit bleek te zijn. Inmiddels is ook de begane grondvloer gestort. Aanvang 2026 is het uitgangspunt om de bouwwerkzaamheden wind – en waterdicht te hebben. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden de komende periode. Verder is de start gemaakt met de exploitatie-aanbesteding. Deze zal eind 2025 worden gegund. Uitgangspunt is dat de oplevering medio 2026 zal zijn.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)

Categorie:

2025

2026

2027

2028

2029

1. Onderhoud sportvelden en groenvoorziening 2. Kunst en cultuur 3. Muziekschool 4. Openbare bibliotheek 5. Kleine bijstellingen: afschrijving Groene Lint

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=123509cc-ff42-4134-8195-72f9109b8b4a