[25.10240] Rek2024 Jaarstukken 2024 DEFINITIEF (totaalbestand) - versie 17-06-2025
Tekst van het document
Daarnaast wordt op dit product ook het resultaat van het Kempisch BedrijvenPark (KBP) verantwoord. Conform de eindverantwoording liquidatie gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark is er een restant vermogen van € 810.000. Op basis hiervan is er in 2024 een laatste winstuitkering opgenomen van € 202.500. Ten opzichte van de begroting derhalve € 137.500 lager resultaat dan geraamd (€340.000 -/- €202.500). Voor een goed beeld over het resultaat van de bouwgrondexploitatie adviseren wij u te kijken naar de paragraaf grondbeleid, waar het resultaat is toegelicht en de doorkijk is weergegeven.
40
Investeringen #
Jaar
1
2022 Huisvesting opvang statushouders en ontheemden 2022 Huisvesting opvang statushouders en ontheemden (grond) 2024 Aankoop Jan Smuldersstraat 22 Vessem (grond) 2024 Aankoop Jan Smuldersstraat 22 Vessem (gebouw) 2022 Actualisatie Kempische visie op wonen 2023 Visie akkers van Eersel 2020 Evenementenkasten 2020 Aanvullend uitvoeringskrediet integraal beleidsplan Groen Loont 2024 Aanplant plantsoen en bomen binnen de kom 2020 Ecologische verbindingszone Run 2021 Gebiedsontwikkeling Levende Run 2024 Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze 2021 Incidentele maatregelen recreatie 2021 Herstelmaatregelen gemeentelijke landschapselementen 2021 IBP proeftuinen in de Kempen 2024 Plan Bos en Boom (excl.
grond) 2024 Plan Bos en Boom (grond) 2022 Opstellen nieuw bomenbeleids en beheersplan 2023 Afvalbak electrisch voertuig hondenuitlaatroute 2022 Herziening ruimtelijke plannen 2021 Visie transformatielocatie bestaand stedelijk gebied 2023 Omgevingsvisie 2.0+3.0 2024 Anticiperende verwervingen 2021 Grondaankoop Veldhoek (Eersel-Zuid) 2023 Grondaankoop Vessem-Noord 2023 Grondaankoop Nardushoek 2024 Grondaankoop Eersel-West 2024 Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties 2024 Voorbereidingskosten Eersel-West 2024 Voorbereidingskosten Veldhoek (EerselZuid) 2024 Voorbereidingskosten Boterbochten III 2021 Voorbereidingskosten Koppelen 9 2023 Voorbereidingskosten Vessem-Noord 2022 Voorbereidingskosten Nardushoek 2024 Voorbereidingskosten Duizel-Noord III
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Omschrijving
Beschikbaar 1.386.428
Uitgaven t/m 2024 186.428
300.000
Restant 1.200.000
Over te hevelen 1.200.000
0
300.000
300.000
953.600
953.600
0
0
1.446.400
1.396.946
49.454
0
12.000 100.000 105.000 118.000
13.090 5.615 85.739 69.060
-1.090 94.385 19.261 48.940
0 94.385 0 0
115.000
6.330
108.670
108.670
367.479 220.000 3.061.524 50.000 100.000
105.429 53.862 2.986.330 25.994 31.963
262.050 166.138 75.194 24.006 68.037
262.050 0 75.194 24.006 0
1.698.729 822.056 982.563 25.000
765.567 320.252 489.881 0
933.162 501.804 492.682 25.000
1.021.105 501.804 492.682 25.000
115.000
113.511
1.489
1.489
873.553 50.000
740.120 32.726
133.433 17.275
133.433 0
490.000 2.000.000 987.668 3.665.039 154.111 0 50.000
279.313 0 987.668 3.665.039 154.111 0 0
210.687 2.000.000 0 0 0 0 50.000
210.687 0 0 0 0 0 0
106.340 416.241
116.980 396.032
-10.640 20.209
0 20.209
0 6.681 255.418 201.117 61.532
0 6.681 258.528 211.640 60.197
0 0 -3.109 -10.523 1.335
0 0 0 0 1.335
41
36 37 38 39
2023 Voorbereidingskosten verlengd Aangelag 2024 Voorbereidingskosten Jan Smulderstr.22 Vessem 2024 Voorbereidingskosten Stokkelsche Akker 2024 Woningbouwontwikkeling Hollekes te Steensel Programma 3: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
733
40.687
-39.954
-17.412
50.000
365
49.635
49.635
350.000
35.824
314.176
314.176
0
3.186
-3.186
0
21.697.213
14.598.694
7.098.520
4.818.449
Toelichting 1 en 2. Huisvesting opvang statushouders en ontheemden + (grond) Dit krediet is in 2022 beschikbaar gesteld, maar tot op heden niet ingezet. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2025, zodat de gemeente, in staat is om efficiënt in te spelen op mogelijke kansen. Deze kredieten zijn budgettair neutraal. Wanneer een woning wordt aangekocht wordt hiervoor een kostprijs dekkende huur gevraagd. 3 en 4. Aankoop Jan Smuldersstraat 22 Vessem (grond) + (gebouw) Het restant krediet van € 49.454 mag vrijvallen. Dit omdat per 2024 de huursom is omgezet naar een vorm van huurkoop, waardoor de uiteindelijke koopsom bij juridische overdracht lager was dan het geraamde bedrag. 5. Actualisatie Kempische visie op wonen De Kempische visie op wonen 2024-2028 – Volkshuisvestingsprogramma is op 4 juli 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De komende jaren werkt het college aan de uitvoering van deze visie. De (beperkte) overschrijding van het budget heeft te maken met de hoge inflatie van de laatste jaren waardoor de kosten wat hoger zijn geworden. 6. Visie akkers van Eersel In 2024 is een projectleider aangesteld om de visie Akkers van Eersel in uitvoering te brengen. Het aanstellen van de projectleider houdt ook verband met het verhuizen van het zwembad naar Eersel-west en te zoeken naar een passende invulling op de huidige locatie van het zwembad.
Het project loopt door in 2025, het krediet moet dan ook worden doorgezet naar 2025. 7. Evenementenkasten Met uitzondering van de evenementenkast nabij “de Höllekes” in Vessem zijn al deze kasten binnen Eersel vervangen door nieuwe exemplaren die aan de huidige NEN-eisen voldoen. De kast bij “de Höllekes” wordt verwijderd zodra het Kerkplein in Steensel opnieuw is ingericht en ook hier een nieuwe evenementenkast is geplaatst. Dit is medio 2026, na de verbouwing van de kerk tot MFA (Multi Functionele Accommodatie). De kosten voor deze nieuw te plaatsen evenementenkast zijn opgenomen in het krediet Steensel weer één Dorp 3e fase. Het krediet “Evenementenkasten” kan dan ook worden afgesloten. 8. Aanvullend uitvoeringskrediet integraal beleidsplan Groen Loont Krediet kan worden afgesloten. Dit krediet staat al meerdere jaren open. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd, via andere (exploitatie)kredieten geboekt. Het resultaat is behaald en daarmee kan dit krediet worden afgeboekt. 9. Aanplant plantsoen en bomen binnen de kom Door de natte weersomstandigheden hebben in het najaar van 2023 de geplande omvorming en renovatiewerkzaamheden van de versleten en arbeidsintensieve plantsoenen niet kunnen plaatsvinden. Hierdoor is via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 een krediet beschikbaar gesteld om deze werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren.
Ook in het voorjaar en najaar van 2024 is het erg nat geweest waardoor de werkzaamheden niet in 2024 uitgevoerd zijn. Hierdoor dient het krediet overgeheveld te worden naar 2025.
42
10. Ecologische verbindingszone Run (Zie “tekst toelichting op ontwikkelingen en speerpunten) Dit krediet is bestemd voor de inrichtingsbijdrage van Eersel voor de door het waterschap uit te voeren inrichting van het N2000 beekdal van de Run tussen Grootgoor (Veldhoven) en Schadewijk. Momenteel liggen het bestemmingsplan “landgoed de Vloete” en het “projectplan waterwet de Run” voor beroep bij de Raad van State. De uitspraak wordt in 2025 of 2026 verwacht. Volgens Europese wetgeving moet dit KRW-traject uiterlijk in 2027 zijn gerealiseerd. Het krediet moet worden overgeheveld naar 2025 en verder. 11. Gebiedsontwikkeling Levende Run (Zie “tekst toelichting op ontwikkelingen en speerpunten). Deze gebiedsontwikkeling trekken wij samen met Bergeijk. De externe kosten die wij hiervoor maken, worden betaald uit de Provinciale subsidie "Proeftuinen van de Kempen”. De gemeente Eersel is hiervoor penvoerder. In de initiatieffase van het dit project hadden wij onvoldoende eigen personeel om ons aandeel van de personele inzet hiervoor te leveren. Dit krediet was bestemd voor inhuur van vervangend personeel bij Ruimtelijke Ordening. Inmiddels hebben we voldoende en goed gekwalificeerd personeel kunnen aannemen om ook deze reguliere RO-inzet te kunnen leveren. We hebben hiervoor geen vervanging meer nodig en het krediet kan worden afgesloten.
Voorgesteld wordt om een het gedeelte van het restantkrediet wat gedekt wordt uit subsidies toe te voegen aan het restantkrediet IBP proeftuinen in de Kempen. Aan dit krediet wordt een bedrag van 87.934 toegevoegd aan zowel de inkomsten als uitgaven, per saldo budgettair neutraal. Vervolgens kan dit krediet worden afgesloten. In de tabel hierboven is dit al verwerkt. 12. Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze (Zie “tekst toelichting op ontwikkelingen en speerpunten). Dit restantkrediet moet worden overgeheveld naar 2025. De uitvoering van ons aandeel in de herinrichting van het beekdal van de Kleine Beerze is dit voorjaar afgerond. De kosten vanaf 1 januari 2025 hiervoor bedragen € 135.000. Hierdoor is er nu een negatief saldo van ± € 60.000. Daartegenover staat dat wij dit jaar ook nog 170.000 euro kunnen bijschrijven aan in 2025 ontvangen GOB-bijdrage en daarnaast nog inrichtingssubsidie gaan ontvangen voor eenzelfde bedrag. 13. Incidentele maatregelen recreatie Negatieve recreatie (wildcrossen) blijft een groot probleem. Daarom hebben we in 2023/2024 de openstellingsborden van de gemeentelijke bossen (Buikheide en Grootmeer) vervangen. Op locaties waar geen borden meer stonden zijn nieuwe borden geplaatst. Ook hebben we de borden voorzien van de juiste tekst. Op deze manier kan de groene BOA effectiever handhaven.
Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2025 om de openstellingsborden rondom de Duizelse, Knegselse en Steenselse bossen te vervangen. 14. Herstelmaatregelen gemeentelijke landschapselementen De afgelopen jaren hebben we veel landschapselementen (LSE) opgeknapt. Dit is een doorlopend programma en in 2025 stellen we een nieuw programma op. Bij de voorjaarsnota 2027 zullen we indien nodig een nieuw krediet aanvragen voor de resterende LSE's. Dit krediet kan worden afgesloten. 15. IBP proeftuinen in de Kempen (Zie “tekst toelichting op ontwikkelingen en speerpunten). Dit krediet wordt gedekt door Provinciaal geld. Het krediet behelst de procesgelden die door de Provincie in 2022 ter beschikking zijn gesteld aan de uitvoeringscommissie “de levende Beerze”. Deze uitvoeringscommissie is per 1 januari 2024 opgeheven en de verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan de stuurgroep GGA-Kempenland-west. Eersel is hierin ook bestuurlijk vertegenwoordigd. Eersel levert de penvoerder en is namens de Stuurgroep administrateur voor de juiste besteding van dit geld door de gebiedsteams “Landschotseheide” en "Levende Run”. Wij mogen hiervoor 3% van dit subsidiegeld gebruiken. De subsidie is met één jaar verlengd tot en met 2025. Het krediet dient te worden overgeheveld naar 2025. 16. Plan Bos en Boom (excl. grond) (Zie “tekst toelichting op ontwikkelingen en speerpunten).
De oorspronkelijke ambitie om in tien jaar 400.000 bomen te planten en het krediet hiervoor jaarlijks aan te vullen, is bijgesteld. Dit omdat er nauwelijks grond te koop wordt aangeboden en Provinciale GOB-subsidies zijn vervallen. Onze aangepaste ambitie is om voor 2031 totaal 200.000 bomen te planten met de budgetten die jaarlijks over blijven, aangevuld met subsidies die wij hiervoor jaarlijks weten te verwerven. Het krediet moet dan ook worden overgeheveld naar 2025 (en verder). 43
17. Plan Bos en Boom (grond) (Zie “tekst toelichting op ontwikkelingen en speerpunten). De oorspronkelijke ambitie om in tien jaar 400.000 bomen te planten en het krediet hiervoor jaarlijks aan te vullen, is bijgesteld. Dit omdat er nauwelijks grond te koop wordt aangeboden en de Provinciale GOB-subsidies zijn vervallen. Onze aangepaste ambitie is om vóór 2031 totaal 200.000 bomen te planten. Met onderhavige krediet kunnen wij plusminus 5 hectare grond aankopen om bos aan te planten. Deze gronden moeten wel meerwaarde hebben doordat ze bijvoorbeeld goed aansluiten op bestaande NNB en/of N2000. Het krediet moet dan ook worden overgeheveld naar 2025 (en verder). 18. Opstellen nieuw bomenbeleids en beheersplan We hebben in 2023 het bomenbeleidsplan laten opstellen, deze ook al is vastgesteld door de gemeenteraad. Aanvullend wilden we in 2024 een bomenbeheersplan laten opstellen. Hier zijn we niet aan toe gekomen doordat we alle energie in de wateroverlast hebben gestopt. We verwachten dat we in 2025 een nieuw bomenbeheersplan kunnen opstellen. Het krediet moet dus worden overgezet naar 2025. 19. Afvalbak elektrisch voertuig hondenuitlaatroute Levering van het elektrische voertuig heeft plaatsgevonden in 2024. De afvalbakken zijn begin 2025 geleverd en worden in het voorjaar van 2025 geplaatst. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2025. 20.
Herziening ruimtelijke plannen De budgetten worden gebruikt om de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet te dekken. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2025, omdat de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet doorlopen. In 2024 heeft de voorbereiding plaats gevonden om een pilot op te starten voor het wijzigen van het omgevingsplan. Dit loopt door in 2025. In 2025 worden ook nog voor een aantal thema's het beleid aangepast om het passend te maken voor de Omgevingswet. 21. Visie transformatielocatie best stedelijk gebouw Dit krediet kan worden afgesloten. 22. Omgevingsvisie 2.0+3.0 De omgevingsvisie loopt door in 2025. In 2024 hebben veelal voorbereidende werkzaamheden plaats gevonden. Het krediet dient te worden overgeheveld naar 2025. 23. Anticiperende verwervingen De gemeente heeft in 2024 geen anticiperende verwervingen gedaan. Het restantkrediet dient niet te worden overgeheveld naar 2025. Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.000.000 opgenomen in de begroting, conform de nota grondbeleid. 24 t/m 38 Voorbereiding nieuwe grondexploitaties Er zijn diverse voorbereidingskredieten die erop gericht zijn te komen tot nieuwe grondexploitaties voor gebiedsontwikkelingen. Deze kredieten zijn ten behoeve van planvoorbereiding waarbij kan worden gedacht aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet.
Deze kosten worden geactiveerd op de balans totdat er een exploitatiebegroting geopend wordt. Na opening kunnen de kosten dan ingebracht worden in de betreffende grondexploitatie. Deze worden in beginsel gedekt door toekomstige opbrengsten. De voorbereidingskredieten betreffen een aantal zelfstandige voorbereidingskredieten (waarvoor reeds gebiedsconcepten zijn vastgesteld door de gemeenteraad). De overige kredieten maken onderdeel uit van het algemeen voorbereidingskrediet van € 50.000 wat beschikbaar is gesteld. Het algemeen voorbereidingskrediet kent voor 2024 een overschrijding van € 17.412. Deze overschrijding is inmiddels aangezuiverd doordat voor het project Verlengd Aangelag op 27 februari 2025 door uw raad is besloten om een zelfstandig krediet beschikbaar te stellen. 39. Woningbouwontwikkeling Hollekes te Steensel Nadat de Hollekes is verplaatst naar de kerk wordt de achterblijvende locatie herontwikkeld naar woningbouw en een maatschappelijke functie (huisartsenpost). De voorbereidingen hiervoor zijn gestart en dat leidt tot kosten die later in de grondexploitatie terecht komen. Deze voorbereidingskosten maken onderdeel uit van het krediet voorbereiding nieuwe grondexploitaties.
44
4. Milieu Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners van de gemeente Eersel wonen in een schone, gezonde en duurzame leefomgeving”.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? AFVAL-/ GRONDSTOFFEN Indicator 22. Omvang huishoudelijk restafval (verplicht) Kg/inwoner
Realisatie Restafval per inwoner inclusief milieustraat: 2024: 60 kg 2023: 58 kg 2022: 58 kg
Norm Norm: 2023: 50 kg* (inclusief milieu-straat, meetbaar in 2023) Landelijke VANGdoelstelling: 100 kg per inwoner Norm gerealiseerd?
Wat gaan we daarvoor doen? Om de kaders uit te werken worden de volgende projecten uitgevoerd: -
-
Inventarisatie samenwerking van kringloop, Repaircafe en milieustraat in een circulaire ketenaanpak. Aan de hand van een gezamenlijk communicatieplan proberen we de inwoners bewust te maken van de noodzaak van het scheiden van de verschillende afvalstromen waardoor er een vermindering plaats zou moeten vinden van het restafval. Door een gezamenlijke aanbesteding met de regiogemeenten wordt er in 2025 elk kwartaal een sorteeranalyse gemaakt van het GFT-afval. Daarmee kunnen we monitoren of we daar extra aandacht aan moeten schenken. Door middel van een evaluatie van het lopende onderzoek bij het Mobiel Scheidingsstation deze manier van inzamelen meer onder de aandacht brengen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Uit de kadernota Grondstoffen zijn de volgende projecten gestart/uitgevoerd: 1. Inzet Mobiel scheidingsstation Gestart in juni 2024 2. Optimalisatie bestaande inzamelstructuren oud papier, glas, textiel - aanpassingen/optimalisaties met name bij glas en andere textielcontainers 3. Sorteeranalyse uit laten voeren op restafval - Communicatie volgt in samenwerking met de andere Kempengemeenten. 4. Verbetering inzamelmiddelen - Inventarisatie gemaakt van de glascontainers. Vervanging en onderhoud volgt in 2026. 5. Onderzoek kringloop en hergebruikcentra bouwmaterialen - is opgepakt, nog niet afgerond. 6. Communicatie - via afvalapp en publicaties en communicatieplan met andere Kempengemeenten.
ENERGIE Indicator 23. CO2-reductie t.o.v. 1990 (eigen indicator)
Realisatie 2024 Gegevens (nog) niet beschikbaar
Norm Norm: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% reductie in 2050 (gemeentelijk 45
% reductie ten opzichte van 1990
2023 67.000 (excl. CO2-uitstoot auto(snel)wegen = 35,3% reductie) 2022 74.400 (excl. CO2-uitstoot auto(snel)wegen = 28,2% reductie)
beleid in lijn met het klimaatakkoord) In ton CO2: 2030: 52.810 (51%) 2050: 5.117 (5%) Norm gerealiseerd?
IJkpunt 1990 103.550 ton CO2-uitstoot
Wat gaan we daarvoor doen? Het uitvoeren van acties op vijf sub thema’s: 1. Gemeentelijk vastgoed; 2. Gebouwde omgeving; 3. Mobiliteit; 4. Grootschalige opwekking; 5. Landbouw. Acties die zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025. De voortgang wordt gemeten met behulp van de klimaatmonitor. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het uitvoeren van acties op vijf subthema’s uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2025: 6. Gemeentelijk vastgoed uitvoering besparingsmogelijkheden, onder andere isolatiemaatregelen 7. Gebouwde omgeving, uitvoering energiebesparingsprogramma en voorbereiding energiearmoede 8. Mobiliteit realisatie van bandenpomp en communicatie 9. Grootschalige opwekking Vervolgstappen zonnepark Wintelre 10. Landbouw geen acties
GEMEENTELIJK VASTGOED Indicator 24. CO2-reductie t.o.v. 2012 (eigen indicator)
Realisatie 2024: 29,61%
% reductie ten opzichte van 2012
Reductie t.o.v. 2012 in ton kg C02: 2012: 1.303
Norm Norm 2025: 39% CO2reductie t.o.v. 2012 In ton kg CO2: 2012: 1.303 2025: 795 (61%) Norm gerealiseerd?
Wat hebben we daarvoor gedaan? Verdere uitvoering geven aan het realiseren van 164 duurzaamheidsmaatregelen om de 39% reductie te realiseren in 2025. Acties staan uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025.
ENERGIEREDUCTIE EN ZON-OP-DAK Indicator 25. Energiebesparing ten opzichte van 2007
Realisatie 2024 Gegevens (nog) niet beschikbaar
in %
2023:
Norm Norm: 2030: 15% energiebesparing t.o.v. 2007 46
25,3% energiebesparing t.o.v. 2007 en duurzame energieopwekking (eigen indicator)
2030: 200 TJ duurzame energieopwekking
TJ; Gegevens (nog) niet beschikbaar Norm gerealiseerd?
In TJ
2022: 22,2% energiebesparing t.o.v. 2007 100 TJ duurzaam opgewekte elektriciteit
IJkpunt 2007 2.186 TJ energieverbruik Wat hebben we daarvoor gedaan? Op 9 april 2024 stemde het college in met een cofinanciering van €30.000 voor een onderzoek naar de haalbaarheid van één of twee energiehubs op de industrieterreinen Meerheide en Haagdoorn, vanuit het krediet energiereductie en zon-op-dak. Onder leiding van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) werd een grondige analyse uitgevoerd naar het energieverbruik van de bedrijven op beide terreinen. Hierbij werd gekeken naar piekmomenten, periodes van (te) hoog of laag verbruik en de mogelijkheden voor slimme bundeling van energie. Tijdens meerdere bijeenkomsten zijn de resultaten besproken. Voor Haagdoorn bleek dat slechts drie bedrijven zijn aangesloten op de MSD-aansluiting en momenteel geen problemen ervaren. Om te onderzoeken of MSLS-aansluitingen betrokken kunnen worden bij een energiehub, loopt er een uitvraag bij netbeheerder Enexis. Echter, Enexis geeft hier momenteel geen prioriteit aan. Voor Meerheide zijn de resultaten positief. Dit biedt voldoende basis om door te gaan naar de volgende fase: de realisatie van een energiehub.
GROOTSCHALIGE OPWEKKING Indicator Realisatie 26. Grootschalige opwekking 2024: 0 TWh (eigen indicator) 2023: 0 TWh In TWh 2022: 0 TWh
Norm Norm: 0,055 TWh grootschalige opwekking in 2030 Norm gerealiseerd?
Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering geven aan het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030. In september 2024 is de vergunning voor het zonnepark nabij Wintelre afgegeven. De projectontwikkelaar heeft twee jaar de tijd om het project tot uitvoering te brengen. De komende jaren zal, in samenwerking met de overige MRE-gemeenten langs de A67 en Rijkswaterstaat, een traject worden doorlopen om energieopwekking op rijksgronden langs de A67 mogelijk te maken (Klimaatcorridor A67).
DUURZAME ENERGIE Indicator 27. Hernieuwbare elektriciteit (verplicht) In % elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa
Realisatie 2024 Gegevens (nog) niet beschikbaar
Norm Norm: 15,9 TJ extra per jaar Norm gerealiseerd?
2023 Gegevens (nog) niet beschikbaar 2022 31,3% 26 TJ extra t.o.v. 2021 47
Wat hebben we daarvoor gedaan? Eigen ingekochte stroom is groen door aankopen Garanties van Oorsprong; Uitvoering geven aan het plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak; Uitvoering geven aan het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030; Uitvoering geven aan de acties opgenomen in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 20212025; Uitvoering geven aan het Besparingsprogramma woningen gemeente Eersel.
ENERGIELABELS Indicator 28. Woningen met geregistreerd energielabel A (eigen indicator) In %
Realisatie 2024: 36,4% 2023: 34,4%
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd: ?
2022: 34%
Wat hebben we daarvoor gedaan? Het verminderen energiegebruik doen we in algemene zin met onder andere het uitvoeren van de Transitievisie Warmte en het Besparingsprogramma woningen gemeente Eersel.
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2024 Norm niet gehaald De norm van maximaal 60 kilogram restafval (inclusief milieustraat) in 2024 is niet gehaald. De hoeveelheid restafval is met 60 kg iets hoger van afgelopen jaren. 80% van deze verhoging vloeit voort uit grof huishoudelijk restafval. Het voordeel daarvan is dat het bij de afvalverwerker nog gesorteerd wordt in verschillende fracties waarna het nog kan worden hergebruikt. De stijging in het restafval wat wordt opgehaald huis aan huis is ook iets gestegen echter hebben we daardoor minder vervuiling in de overige huis aan huis ingezamelde afvalstromen. (GFT en PMD) Ontwikkelingen Om tot een circulaire ketenaanpak te komen moeten alle stakeholders betrokken worden bij dit proces. Het doel is om zonder dat we de kracht van deze partijen verliezen toch komen tot een aanpak waarbij er meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt of anders worden ingezet. Dit kan door middel van samenwerking tussen repaircafe, kringloopwinkel en milieustraat. Deze aanpak heeft 2024 de eerste aanzet gehad en zal in 2025 uiteindelijk zijn afronding vinden. Het streven is om zo veel mogelijk grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit in de (lokale) kringloop te behouden. Daarbij is het Mobiel Scheidingsstation(MSS) een goed voorbeeld. Steeds meer inwoners weten het MSS te vinden.
In 2025 wordt er naar aanleiding van de 1e evaluatie een plan van aanpak gemaakt om deze wijze van inzamelen te optimaliseren. • • • •
Communicatieplan Kempengemeenten Onderzoek naar Circulaire ketenaanpak Evaluatie en verder doorontwikkelen van het Mobiel Scheidingsstation Start aanbesteding inzameling OPK
Duurzaamheid Energie De gemeente heeft de wettelijke taak om een daling van de CO2-uitstoot van 55% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren ten opzichte van 1990. Dit willen we behalen door onder meer zelf het goede voorbeeld te geven (gemeentelijk vastgoed) en inwoners en bedrijven te stimuleren minder en duurzamere energie te gebruiken (energiereductie en zon op dak) en door grootschalige duurzame energieopwekking in te zetten. Daarnaast zijn er diverse andere acties die worden gedaan en die zijn samengevat in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2025.
48
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid De gemeente Eersel heeft de opgave op het gebied van duurzaamheid verdeeld over de vijf thema’s. Deze opgave is vertaald naar een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025, waarin per thema de ambities, doestellingen en acties zijn samengevat. Band op spanning Er staat bij de Hint een bandenpomp om je banden op te pompen die op zonne-energie werkt. (middels een zonnepaneel). Inwoners van de gemeente Eersel kunnen gratis gebruik maken van deze bandenpomp. Tot op heden is er 9785 keer gebruik van gemaakt wat meer is dan gemiddeld. (ten opzichte van andere banden pompen). Grootschalige energieopwekking In september 2024 is de vergunning voor het zonnepark nabij Wintelre afgegeven. De projectontwikkelaar heeft twee jaar de tijd om het project tot uitvoering te brengen. De komende jaren zal in samenwerking met de overige MRE-gemeenten langs de A67 en Rijkswaterstaat, een traject worden doorlopen om energieopwekking op rijksgronden langs de A67 mogelijk te maken (Klimaatcorridor A67) De raad heeft als norm 0,055 TWh in 2030 opgenomen. Realisatie van zonnepark nabij Wintelre zorgt voor circa 0,018 TWh (1/3) van deze norm. Om de doelstelling in 2030 te halen zijn nieuwe locaties/initiatieven voor de grootschalige opwek van duurzame energie noodzakelijk. Transitievisie Warmte In december 2021 stelde uw raad de Transitievisie Warmte vast.
Daarin beschrijven we dat de gemeente Eersel eerst inzet op het besparen van energie. In 2023 is hiervoor het Besparingsprogramma woningen gemeente Eersel vastgesteld. Door een gebrek aan capaciteit lopen verdere acties uit de Transitievisie Warmte vertraging op. Daarom is de capaciteit in 2024 uitgebreid vanuit de CDOKE subsidiemiddelen. In 2024 hebben we een eerste update laten uitvoeren van de Transitievisie Warmte. Deze update zal worden meegenomen bij het opstellen van het Warmteprogramma, dat in 2026 moet worden vastgesteld. Subsidieregeling energiebesparende maatregelen particulieren Inwoners met een eigen woning kunnen subsidie aanvragen, wanneer zij na 1 januari 2023 isolatiemaatregelen hebben laten uitvoeren, of een warmtepomp of zonneboiler hebben laten plaatsen. In 2024 is subsidie verstrekt aan 264 woningeigenaren, die gezamenlijk 397 maatregelen hebben laten treffen. Iets meer dan één derde (143) van deze maatregelen waren het laten plaatsten van een (hybride) warmtepomp. Verder hebben 98 woningeigenaren subsidie ontvangen glasisolatie (HR++ en triple glas), 59 voor spouwmuurisolatie en 45 voor dakisolatie. Energiereductie & zon-op-dak In 2024 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen KempenEnergie en de gemeente Eersel. Deze samenwerking is aangegaan voor de duur van 4 jaar.
In deze samenwerkingsovereenkomst hebben we afgesproken dat er voor EUR 50.000 aan opdrachten per jaar zonder aanbesteding aan KempenEnergie gegund wordt. Dit conform de raadsopdracht vastgelegd in het plan energiereductie & zon-op-dak. In 2024 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de samenwerking tussen de gemeente en KempenEnergie. De insteek hierbij is om KempenEnergie projecten te laten opstellen en uitvoeren die een bijdrage leveren aan het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en het plan Energiereductie & zon-op-dak. Het blijkt lastig te zijn om nieuwe projectvoorstellen te formuleren die voldoen aan de gestelde criteria. Een aantal ingediende projectvoorstellen zijn om inhoudelijke/financiële redenen niet gehonoreerd. Door in gesprek te blijven en uitleg te geven waarom bepaalde projecten geen meerwaarde hebben zien we dat samenwerking steeds beter verloopt en resulteert in kansrijke projectvoorstellen vanb KempenEnergie. Voorbeelden hiervan zijn n Verduurzaming VVE's, Doe het Zelf isolatie, project Scholen en het project balansventilatie. Verder is KempenEnergie ook aan de slag gegaan met de uitwerking van een Energiegemeenschap bij een woningbouwproject. Het tweede onderwerp binnen dit project betrof de samenwerking met het KOP (het Kempisch Ondernemers Platform) om tot een of twee zogenaamde energiehubs te komen voor de Eerselse bedrijventerreinen.
Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze samenwerking met het KOP is bedoeld om: a. de netcongestie in het gebied te verminderen, b. de vestiging van bedrijven mogelijk te blijven maken c. als groei van meer zon-op-dak en energiereductie in de gemeente Eersel te faciliteren. Hierin wil de gemeente Eersel een stimulerende rol spelen. Inmiddels zijn vervolggesprekken gevoerd met een aantal bedrijven op Meerheide wat resulteert in het opstellen van een intentieverklaring voor de realisatie van een EnergieHub. 49
Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen. Die duurzaamheidsmaatregelen bestaan uit beperking de van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Enkele voorbeelden zijn: Na-isoleren van daken, muren en/of vloeren, LED verlichting, zonneboilers, zonnepanelen, HR++ beglazing, etc. De kapitaallasten van deze maatregelen worden in rekening gebracht bij de huurders van onze accommodaties gelet op de energiebesparingen die hieraan gekoppeld zijn. Realisatie van maatregelen is dus mede afhankelijk van medewerking van betreffende huurders. Met de beschikbare financiële middelen kunnen tot 2025 de geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd. In 2024 zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:
Zonnepanelen op gymzaal Duizel, gymzaal Steensel en Markt 29 Eersel; HR++ beglazingen in Muzenval Eersel, korfbal Steensel, korfbal Wintelre, voetbal Eersel; LED verlichting in Atletiek Eersel, Muzenval Eersel, Rosdoek Wintelre, Smis Duizel, Korfbal Knegsel, Tennis Wintelre, Voetbal Knegsel, Voetbal Steensel, Voetbal Wintelre.(nog in uitvoering) Gevelrenovatie Hockey Eersel: Nieuwe geïsoleerde gevels, nieuwe kozijnen met HR++ beglazing;
In 2024 zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen voorbereid: Renovatie tennisaccommodatie Vessem (na isoleren dak, vloer en muren, LED verlichting, zonneboiler Schone lucht akkoord In 2024 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Schone lucht akkoord waarbij de focus is gelegd op de uitrol van het lokaal meetnet luchtkwaliteit en geluid (uitbreiding meetnet en nieuwe meetsensoren). Aanvullend hierop zijn een drietal extra meetsensoren voor houtstook geïnstalleerd. Samen met met RIVM en de GGD worden tot en met het voorjaar van 2025 metingen uitgevoerd. Ontwikkelingen Luchthaven Eindhoven Sinds het rapport “Opnieuw Verbonden” in 2019 verscheen, wordt er binnen het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) gewerkt aan de aanbevelingen uit dit rapport. De gemeente Eersel vertegenwoordigt, zowel ambtelijk als bestuurlijk, de omliggende gemeenten rond de luchthaven in het LEO. Momenteel wordt door het ministerie van Defensie een milieu effect rapportage opgesteld voor Eindhoven Airport. Deze rapportage dient als basis voor een nieuw luchthavenbesluit. In dit nieuwe luchthavenbesluit ligt de focus niet langer op groei van de luchthaven, maar zal primair gestuurd gaan worden op een vermindering van geluid. Dit is een complex proces dat een aantal jaar in beslag neemt.
Tot die tijd geldt er een stand-still periode, waarbij het maximaal aantal civiele vliegbewegingen op de luchthaven bevroren is op 41.500. De geluidbelasting moet jaarlijks wel minder worden, doordat er steeds meer stillere vliegtuigen komen. Ook is in 2024 de voorgeschreven startprocedure op de luchthaven verandert. Hierdoor stijgen vliegtuigen sneller tot grotere hoogte. Voor de omwonenden dicht bij de luchthaven zorgt dit voor minder geluidoverlast. Riolering In 2022 is een nieuw verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) vastgesteld voor de periode 2023-2027. Het GRP dient om de beleidsdoelstellingen vast te leggen en (vervangings)projecten in de nabije toekomst te benoemen. Op basis hiervan bepalen we de hoogte van de rioolheffing in eindsituatie over 60 jaar en het groeipad hier naartoe. Deze werkzaamheden aan de riolering worden gedekt door de rioolheffing. In het vGRP leggen we vast hoe we de rioolheffing inzetten. De belangrijkste doelstellingen van ons riool- en waterbeheer: - Instandhouding riolering: Volksgezondheid Milieubescherming - Ontvlechting schoon en vuil water - Voorkomen van wateroverlast (water in woningen)
50
Daarvoor voeren we dagelijks onderhoud uit en realiseren we (vervangings-)projecten. Deze jaarlijkse kosten verhouden zich ongeveer gelijk. ± 50% onderhoud en ± 50% kapitaallasten voor projecten. Projecten uit het GRP voeren we op in het MIP (meerjarig investeringsplan). De uitvoeringsplanning actualiseren we jaarlijks bij het opstellen van de begroting en het MIP. Bij het opvoeren van projecten in de begroting wordt rekening gehouden met de beschikbare uitvoeringscapaciteit. Momenteel richten we ons op de grote afkoppelprojecten (Steensel, Duizel, Haagdoorn, Aelenstraat/-Hoolstraat, Pankenstraat en omgeving. Hiermee: Voorkomen we waterproblemen in de straat, Verminderen we vervuiling van oppervlaktewater door riooloverstorten in sloten en beek(dalen) Maken we ruimte in ons rioolstelsel voor het aansluiten van nieuwe woningbouwprojecten Verminderen we afvoer van schoon regenwater naar de RWZI, Zie ook de paragraaf ‘Lokale heffingen’ van deze begroting. Iedere vier jaar actualiseren we deze financiële planning op basis van de nieuwste gegevens en verwachtingen. Het volgende GRP 2028-2031 schrijven we in 2027.
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 0. Voorkomen vervuiling; 1. Milieuzorg Programma: Milieu Productgroep LASTEN Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten Totaal lasten BATEN Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma
Begroting 2024 Primitief Na wijziging
Werkelijk 2024
Verschil 2024
2.846.443 757.401 1.384.594 4.988.438
2.189.464 1.480.966 1.474.594 5.145.024
3.044.032 953.834 1.124.572 5.122.437
-854.568 527.132 350.022 22.587
N V V V
4.802.908 0 4.802.908 185.530
4.302.823 618.000 4.920.823 224.201
5.054.883 270.634 5.325.517 -203.080
752.060 -347.366 404.694 427.281
V N V V
In totaliteit kent dit programma een voordelig saldo van € 427.281. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.
Programma: Milieu Productgroep LASTEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) BATEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.)
Begroting 2024 Primitief Na wijziging
Werkelijk 2024
Verschil 2024
2.179.163 667.280 2.846.443
2.134.061 55.403 2.189.464
2.410.483 633.549 3.044.032
-276.422 N -578.146 N -854.568 N
4.142.896 660.012 4.802.908
4.210.896 91.927 4.302.823
4.411.867 643.017 5.054.883
200.971 V 551.090 V 752.060 V
Het resultaat van de direct aan deze productgroep toe te rekenen lasten en baten bedraagt € 102.507 nadelig. De cumulatieve verschillen groter dan € 25.000 op deze productgroepen worden hieronder toegelicht.
51
Productgroep Voorkomen vervuiling (nadeel van € 75.451) Binnen deze productgroep vallen de gesloten financieringen afvalstoffen- en rioolheffing. Op de afvalbegroting is het resultaat in de exploitatie (excl. kapitaallasten) € 49.721 voordelig. Op de riolering is het resultaat in de exploitatie (excl. kapitaallasten) € 125.172 nadelig. In paragraaf 1 lokale heffingen worden deze nader toegelicht. Productgroep Milieuzorg (nadeel van € 27.057) SPUK Duurzaamheid CDOKE (nadeel van € 37.511) De SPUK duurzaamheid CDOKE betreft een subsidieregeling voor de inzet van capaciteit voor klimaat- en energiebeleid ter uitvoering van het landelijk klimaatbeleid. Met deze subsidie wordt de inzet van personeel gedekt, deze kosten komen terug in programma 11. In programma 11 zijn circa € 37.000 minder loonkosten verantwoord dan begroot. Per saldo is dit nadeel van 37.000 dus budgettair neutraal, in verband met het voordeel in programma 11.
Investeringen #
Jaar
1 2
2024 Vervanging hoofdgemalen 2024 Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat (RIOOL) 2024 Relinen riolering Postels Huufke 2024 Relinen riolering Markt en Hint 2024 Recontstructie Den Heuvel, Knegsel (RIOOL) 2023 Vervangen electrotechnische/mechanische deel gemalen 2023 Renovatie drukriolering 2023 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL 2024 Aanleg waterberging nabij st Willibrordus Eersel 2023 Reconstructie Kerkstraat (carqufoupleinhoolstr) riool 2024 Herinrichting Carquefouplein riool 2023 Recontructie Den Heuvel, Knegsel riool 2023 Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg riool
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Omschrijving
2023 Renovatie drukriolering 2023 Vervanging hoofdgemalen 2023 Klimaatbestendig industrieterrein Haagdoorn 2023 Rioolleiding Smitspad Wintelre 2023 Steensel weer een dorp 3e fase (RIOOL) 2024 Renovatie drukriolering 2024 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL 2024 Vervanging glascontainers 2024 Energiereductie gem. gebouwen, met terugbetaalverplichting 2024 Energiereductie gem. gebouwen, zonder terugbetaalverplichting 2019 Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen 2022 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 Geluidsbeleid 2019 Onderzoek transitie bestaand gemeentelijk vastgoed 2020 Regionaal meetsysteem 2021 Transitievisie warmte en energie
Beschikbaar 22.385 67.500
Uitgaven t/m 2024 14.654 14.119
238.000 250.000 545.000
Restant 7.732 53.381
Over te hevelen 7.732 53.381
103.979 88.912 21.354
134.021 161.088 523.646
0 0 523.646
689.000
689.001
-1
0
628.000 50.000 257.500
417.105 10.880 250.949
210.895 39.120 6.551
210.895 39.120 0
748.000
812.627
-64.627
0
309.000 50.000 120.000
309.000 40.182 45.150
-0 9.818 74.850
0 9.818 74.850
676.000 64.000 100.000
45.077 75.346 54.552
630.923 -11.346 45.448
630.923 0 45.448
144.360 1.800.000 772.000 228.000 37.450 1.738.000
152.257 979.520 0 8.484 16.025 677.182
-7.897 820.480 772.000 219.516 21.425 1.060.818
0 820.480 772.000 219.516 21.425 1.060.818
700.000
139.728
560.272
560.272
76.350
29.637
46.713
46.713
390.974 15.000 25.000
243.726 0 0
147.248 15.000 25.000
147.248 0 0
75.000 257.758
37.500 91.044
37.500 166.715
0 166.715
52
30 31 32
2024 Uitvoeringsplan van aanpak energiereductie, zon op dak 2022 Ontwikkeling vliegveld Eindhoven 2024 Subsidieregeling energiebesparende maatregelen particulieren Programma: 4 Milieu
664.000
75.506
588.494
588.494
42.000 800.000
25.000 300.853
17.000 499.147
17.000 499.147
12.580.277
5.769.348
6.810.929
6.515.639
Toelichting
1. Vervanging hoofdgemalen Betreft gemaal Postelseweg. Wacht nog op herstel van een technische tekortkoming en financiële afronding. Krediet moet worden overgeheveld naar 2025 2. Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat (RIOOL) Voorbereidingskrediet. Uitvoering vanaf 2026/ Krediet moet worden overgeheveld naar 2025. 3. Relinen riolering Postels Huufke Voltooid, krediet moet worden afgesloten. 4. Relinen riolering Markt en Hint Voltooid, krediet kan worden afgesloten. 5. Reconstructie Den Heuvel, Knegsel (RIOOL) Uitvoering gestart in maart 2025. Krediet overhevelen naar 2025. (Zie ook hoofdstuk 6 WEGEN). 6. Vervangen electrotechnisch en mechanisch deel gemalen Renovatie drukriolering 1e en 2e fase is voltooid. Het krediet kan worden afgesloten. 7. Renovatie drukriolering Renovatie drukriolering 1e en 2e fase is voltooid. Het restantkrediet zetten we in voor het vervangen van luchtinblaasunits. Met deze vervangingscyclus halveren we het aantal units. Hierdoor dalen de beheerskosten substantieel. Lucht die in de persleidingen wordt geblazen voorkomt anaerobe gisting in de persleidingen. Daardoor ontstaat er geen H2S-gas wanneer het rioolwater in het vrijvervalriool stroomt; geen stank in de woonwijk en geen aantasting van betonbuizen, krediet overhevelen naar 2025. 8. Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL Voorbereidingskrediet. De inspraak is voltooid.
Aanbesteding in het najaar 2025, uitvoering in 2026 (1e fase) en 2027 (2e fase) is in volle gang. Het krediet moet worden overgeheveld naar 2025 (zie ook hfst 6 WEGEN) 9. Aanleg waterberging nabij St Willibrorduskerk Eersel Grondaankoop is afgerond. De aanleg van de wadi is onderdeel van het project Carquefouplein/Kerkstraat en wordt ten laste gebracht van het krediet “Herinrichting Carguefouplein WEGEN” (Zie hsfst 6 WEGEN). Het krediet voor deze grondaankoop kan worden afgesloten. 10. Reconstructie Kerkstraat (Carqufouplein-hoolstr) riool De reconstructie Kerkstraat/Carquefouplein is afgerond. In 2024 is van Waterschap de Dommel een subsidie ontvangen van € 64.627 deze in mindering gebracht op de extra uitgaven. Per saldo is het krediet dus niet overschreven met € 64.627. Het krediet kan worden afgesloten. 11. Herinrichting Carquefouplein riool De reconstructie Kerkstraat/Carquefouplein is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. 12. Recontructie Den Heuvel, Knegsel RIOOL Uitvoering gestart in maart 2025. Krediet overhevelen naar 2025. (Zie ook hoofdstuk 6 WEGEN). 13. Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg riool Het werk is in 2025 aanbesteed en inmiddels ook in uitvoering. Krediet overhevelen naar 2025. 14. Renovatie drukriolering Bestek renovatie drukriolering 3e, 4e en 5e fase (2023, 2024 en 2025) is aanbesteed. Uitvoering in 2025.
Krediet moet worden overgeheveld naar 2025 53
15. 2023 Vervanging hoofdgemalen Dit project is voltooid. Het krediet kan worden afgesloten. 16. Klimaatbestendig industrieterrein Haagdoorn In 2023 zijn wij begonnen met de voorbereiding/ondernemersparticipatie om de wateroverlast (water in panden) op het industrieterrein Haagdoorn te verminderen. Haagdoorn is binnen de gemeente met stip de locatie met de grootste wateroverlast binnen de bebouwde kom. Met dit voorbereidingskrediet voeren we samen met de ondernemers ook de kleine “no regret"-maatregelen uit. Voor 2025 is hiervoor nogmaals € 100.000 beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 gaan we hoofdriolen vervangen, vergroten en grootschalig regenwater afkoppelen. Hiervoor is al een substantieel bedrag in het MIP 2025-2028 opgenomen. Het krediet moet worden overgeheveld naar 2025. 17. Rioolleiding Smitspad Wintelre Het werk is eind 2023 voltooid en de onderhoudstermijn is afgelopen. Het krediet kan worden afgesloten. 18. Steensel weer een dorp 3e fase (RIOOL) De civieltechnische uitvoering van de Eindhovenseweg is voor de zomer 2025 voltooid. De weg wordt voor de zomer weer opengesteld voor het verkeer. In het najaar/winter 2025 planten we de laatste bomen en groen aan. Het krediet moet overgeheveld naar 2025 (Zie ook hfst 6 wegen) 19. Renovatie drukriolering 2024 Bestek renovatie drukriolering 3e, 4e en 5e fase (2023, 2024 en 2025) is aanbesteed. Uitvoering in 2025.
Krediet moet worden overgeheveld naar 2025. 20. 2024 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL Voorbereidingskrediet. Inspraak is voltooid. Aanbesteding in het najaar 2025, uitvoering in 2026 (1e fase) en 2027 (2e fase) is in volle gang. Het krediet moet worden overgeheveld naar 2025 (zie ook hfst 6 WEGEN)
21. Vervanging glascontainers Dit krediet hebben we nodig om 2025 reparatiewerkzaamheden aan ondergrondse glascontainers te verrichten. Het krediet dient overgeheveld te worden naar 2025. 22. Energiereductie gem. gebouwen, met terugbetaalverplichting De doelstelling voor de C02 reductie van 39 % is behaald mede door de uitvoering van ondergenoemde werkzaamheden in 2024: - Vervangen van de CV-installatie door Hybride warmtepomp bij het Gemeentehuis; - vervangen van alle transportpompen in het Gemeentehuis; Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar volgend jaar. 23. Energiereductie gem. gebouwen, zonder terugbetaalverplichting De doelstelling voor de C02 reductie van 39 % is behaald mede door de uitvoering van ondergenoemde werkzaamheden in 2024: - LED verlichting bij meerdere gemeentelijke gebouwen; - Plaatsen van zonnepanelen op gymzaal Duizel, gymzaal Steensel en Markt 29 Eersel; - HR++ beglazing Muzenval Eersel, Korfbal Steensel, Korfbal Wintelre en voetbal Eersel; Het na-isoleren van het meerdere gebouwen is momenteel uitgesteld tot 2027 in afwachting op het SMP onderzoek. Restant krediet dient overgeheveld te worden naar het volgende jaar. 24. Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen Subsidie voor de voorbereiding en onderzoek moet beschikbaar blijven.
Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2025 en wordt ingezet om onderzoek uit te voeren naar de te treffen gevelmaatregelen bij woningen aan het Carqefouplein/Kerkstraat/Willibrorduslaan/Eindhovenseweg. Dit aanvullend op de uitgevoerde bronmaatregelen (wegdek) bij de reconstructiewerkzaamheden. 54
De middelen die ingezet worden zijn subsidiegelden van de rijksoverheid (Bureau Sanering Verkeerslawaai). De gelden die niet gebruikt worden of eventuele restanten moeten terugbetaald worden. 25. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Het huidige duurzaamheidbeleid eindigt per 31 december 2025. Het restantbudget wordt ingezet de “afronding” van het uitvoeringsprogramma. Het traject om een nieuwe duurzaamheidvisie (2026 en verder) vast te stellen is gestart. Het restantbudget wordt hier deels voor gebruikt (ondersteuning en advies). Verder is in 2024 een vervolg gegeven aan de Energiegemeenschap fase 0. Dit heeft geleid tot het nemen van vervolgstappen, al dan niet in Kempenverband om de mogelijkheden van de oprichting een Energiegemeenschap verder te onderzoeken. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2025. 26. Geluidsbeleid Dit budget was gereserveerd voor de actualisatie van het geluidbeleid aan de Omgevingswet. We moeten hier in de toekomst nog wel mee aan de slag maar komen hier separaat bij uw raad op terug. Het krediet kan worden afgesloten. 27. Onderzoek transitie best gemeentelijk vastgoed Het Ontzorgloket van de Provincie heeft voor de gemeente scans uitgevoerd voor het in kaart brengen van diverse mogelijke scenario’s richting een aardgasloze toekomst bij onze gemeentelijke gebouwen.
Deze rapportages zijn inmiddels opgesteld en op basis hiervan dient beleid en een uitvoeringsplan opgesteld te worden. Daarna (naar verwachting in 2026) kan de uitvoering ter hand genomen worden. Hierbij dienen er nog nadere onderzoeken gedaan te worden, denk hierbij aan constructieberekeningen, energiemetingen en eventuele overige onderzoeken. Hier wordt een apart voorstel voor gedaan aan uw raad. Dit krediet wordt afgesloten. 28. Regionaal meetsysteem Vanuit dit krediet wordt de jaarlijkse bijdrage betaald voor deelname aan het project waarbij in de regio meetkasten zijn geplaatst die de luchtkwaliteit meten (onder andere fijnstof). Deze bijdrage hoort in de exploitatie thuis. Hierdoor wordt voorgesteld om het krediet af te sluiten en in de exploitatiebegroting 2026 op te nemen. 29. Transitievisie warmte en energie Dit krediet is beschikbaar gesteld voor het opstellen en uitvoeren van de Transitievisie Warmte. In februari 2023 heeft uw raad besloten dat ook de kosten uit het regionale project De Groene Zone Isoleren uit dit krediet betaald mogen worden. De Groene Zone Isoleren is gestart in 2024 en zal in eerste instantie 3 jaar lopen. Het krediet dient daarom overgeheveld te worden naar 2025. 30. Uitvoering plan van aanpak energiereductie, zon op dak Het plan van aanpak richt zich op het stimuleren van energiereductie en opwekking bij bedrijven en particulieren.
Tal van thema's/projecten maken onderdeel uit van het plan van aanpak. Denk aan de ondersteuning van KempenEnergie, (deels) het project Energiearmoede en het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Voor de bedrijven hebben we gezamenlijk met het KOP een plan van aanpak uitgewerkt voor de realisatie van een Energie HUB (onderzoek en uitvoering). Bedrijven op Meerheide en Haagdoorn hebben al interesse getoond. Netcongestie belemmert immers de groei en duurzame ontwikkeling van bedrijven. Gelet op alle ontwikkelingen die lopen of recent gestart zijn moet het restantbudget naar 2025 worden overgeheveld. 31. Ontwikkeling vliegveld Eindhoven In de begroting 2022 is voor een periode van 4 jaar (2022 t/m 2025) een bedrag van € 42.000 beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). In 2023 is dit krediet onder andere gebruikt om, samen met alle andere partijen, een fonds voor gezondheidswinst op te zetten. De komende jaren zal het restant worden besteed aan de verdere ondersteuning en ontwikkeling van het LEO. Het restantkrediet dient daarom overgeheveld te worden naar 2025. 32. Subsidieregeling energiebesparende maatregelen particulieren In 2024 hebben steeds meer inwoners hun weg weten te vinden naar de gemeentelijke subsidieregeling.
Uw raad heeft extra middelen beschikbaar gesteld, waardoor de regeling naar alle waarschijnlijkheid nog tot en met 2026 kan doorlopen. Het krediet dient hierdoor overgeheveld te worden naar 2025. 55
5. Veiligheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel”.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? JEUGDCRIMINALITEIT Indicator 29. Verwijzingen Halt (verplicht) Aantal per 10.000 jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar
Realisatie 2024 Eersel: 120 Gemeenten < 25.000 inwoners: 90
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners 80 Norm gerealiseerd?
2023 Eersel: 60 Gemeenten <25.000 inwoners: 90 2022 Eersel: 130 Gemeenten <25.000 inwoners: 80
Wat hebben we daarvoor gedaan? *Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen. *Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. We zetten daarbij onze jeugdcoach in. *Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zullen zij een duidelijkere, bewustere keuze maken. *De politie in Eersel is actief met betrekking tot het doorverwijzen naar Halt omdat dit als een accuraat middel wordt gezien in de bestrijding van de kleine criminaliteit onder jongeren. DELICTEN Indicator 30. Winkeldiefstallen (verplicht)
Realisatie 2024 Eersel: 0,7 Gemeenten < 25.000 inwoners: 0,8
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners
2023 Eersel: 1,0 Gemeenten < 25.000 inwoners: 1,0
Norm gerealiseerd?
Aantal per 1.000 inwoners
2022 Eersel: 0,8 Gemeenten < 25.000 inwoners: 0,7 Wat hebben we daarvoor gedaan? In samenwerking met winkeliers handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie. Indicator Realisatie Norm 31. Geweldsmisdrijven 2024 Norm: < het gemiddelde (verplicht) Eersel: 2,7 van gemeenten < 25.000 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,6 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Norm gerealiseerd? 2023 Eersel: 2,2 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,6 2022 Eersel: 2,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,7 56
Wat hebben we daarvoor gedaan? We nemen deel aan het Veiligheidshuis en onze gemeente neemt deel aan casus-overleggen. We bespreken deze twee wekelijks in de kleine driehoek. Indicator Realisatie Norm 32. Diefstallen uit woning 2024 Norm: < het gemiddelde (verplicht) Eersel: 1,5 van gemeenten < 25.000 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,1 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Norm gerealiseerd? 2023 Eersel: 1,6 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,1 2022 Eersel: 2,0 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,2
Wat hebben we daarvoor gedaan? Door de ligging aan de grens en aan de snelweg (goede uitvalswegen) is Eersel iets gevoeliger voor woninginbraken. De absolute aantallen zijn echter nog steeds laag. Het totale aantal diefstallen uit woningen was 27 in 2024. Door gerichte politieactie zijn de aantallen in 2024 opnieuw relatief gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. In de eerste 3 maanden van 2024 is er 6 keer iets gestolen uit een woning. We stimuleren en faciliteren de zelfredzaamheid en bewoners- initiatieven op het gebied van buurtpreventie en WhatsApp-groepen. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en mensen met een verhoogde slachtofferkans. We pakken veelplegers aan en bieden, als daar behoefte aan is, hulp aan ex-delinquenten mede via onze gemeenschappelijke regeling Kempenplus (Wet straffen en beschermen). Verder hebben we een social media campagne opgezet om te waarschuwen voor woninginbraken, is er een witte voetjesactie gehouden en is de politie extra aanwezig geweest in de wijken op het moment dat de kans op inbraak het hoogst is. Indicator 33. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (verplicht)
Realisatie 2024 Eersel: 3,5 Gemeenten < 25.000 inwoners: 3,6
Aantal per 1.000 inwoners
2023 Eersel: 2,2 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,7
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
2022 Eersel: 2,5 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,9 Wat hebben we daarvoor gedaan? Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en vooral social media vragen we aandacht voor het bevorderen van meldingsbereidheid (o.a. via de meld- en herstellijn) en het doen van aangifte. Onze Boa’s houden toezicht in de openbare ruimte. Dit wordt tweewekelijks besproken in de kleine driehoek.
57
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2024 Kempen Interventie Team Om integraal toezicht uit te oefenen neemt de gemeente Eersel deel aan het KIT (Kempen Interventie Team), samen met de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre, het UWV, de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Sociale Verzekeringsbank en de Politie. Een aantal keren per jaar worden tijdens actiedagen meerdere adressen bezocht. Ook neemt het KIT deel aan prostitutiecontroles. Voor het KIT zijn structurele middelen gereserveerd van € 5.250 per jaar. Proeftuin De Kempen Vanaf oktober 2020 is er intensief geïnvesteerd om door middel van de methodiek uit de proeftuin inzicht te krijgen in ondermijnende signalen in het buitengebied op het gebied van productie & opslag synthetische drugs en hennep. Deze methodiek (1SO) is verder geborgd in het werkproces en ten behoeve hiervan is een informatiecel opgericht. Deze is ondergebracht bij de gemeente Veldhoven. Vanuit de informatiecel is per gemeente een kick-off georganiseerd om signalen intern op te halen uit zowel de systemen als bij de experts die operationele kennis hebben van het buitengebied. Op deze signalen is door de informatiecel een verdiepingsslag uitgevoerd waarbij de verschillende partners de signalen verrijkt hebben met informatie.
Uiteindelijk zijn deze signalen teruggebracht in de projectgroep waar de keuze is gemaakt tot een interventiestrategie op maat. Inmiddels is deze methodiek (1SO) geborgd in het reguliere werkproces en hebben er verschillende acties plaatsgevonden, zoals in het buitengebied, op industrieterreinen en in de logistieke sector. Jeugdcriminaliteit Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk. Onze jeugdcoach wordt structureel ingezet. Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. We signaleren risico’s vroegtijdig en plegen preventieve inzet. Het doel is om jongeren op het rechte pad te houden. Er wordt inzet gepleegd op scholen, al dan niet samen met de politie. In Eersel wordt hierbij ook een senior gebiedgebonden politie jeugd ingezet. Hierbij is gefocust op ondermijnende criminaliteit en drugs. Pas als deze inzet niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening.
In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaat over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. Op casusniveau zoeken we de samenwerking met onze partners. Door proces- en casusregie hebben we samen met onze partners een beter resultaat kunnen bereiken dan alleen vanuit veiligheid. Om te zorgen dat gedetineerden op een goede manier terug kunnen keren in de samenleving werken gedetineerden tijdens hun detentie al aan hun terugkeer, zodat ze er geleidelijk aan wennen (detentiefasering). Gedetineerden zijn zelf verantwoordelijk om te werken aan terugkeer in de samenleving. Ze kunnen als dat nodig is ondersteuning krijgen van de casemanager van de gevangenis, een reclasseringsambtenaar en de gemeente.
Bijvoorbeeld bij het regelen van de 5 basisvoorwaarden voor succesvolle re-integratie: een betaalde baan of dagbesteding, aanpak van schulden, onderdak, zorg en een geldig identiteitsbewijs. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) bijvoorbeeld bij de aanpak van complexe ondermijningscasussen, met als doel om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Het RIEC geeft verder voorlichting over ondermijnende criminaliteit aan de organisatie en verzorgt cursussen en trainingen. Ook heeft het RIEC het voortouw genomen om het gemeentelijke Damoclesbeleid aan te passen aan de nieuwe Omgevingswet.
58
Verder hebben we een strikt BIBOB-beleid geïmplementeerd. Dit is het afgelopen jaar herzien. Verder treden we bestuursrechtelijk consequent op tegen (productie van) drugs, met als doel om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Voor complexe casussen wordt het Kempen Interventie Team (KIT) ingezet. In 2023 is onze gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Op deze manier kan iedere burger anoniem melden over bijvoorbeeld drugs, wapen- en mensenhandel, geweld, brandstichting, maar ook over fraude en corruptie. Steeds meer burgers hebben deze weg om anoniem te melden weten te vinden. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt. De WhatsAppgroepen worden actief gedeeld met de politie.
Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio (bevolkingszorg) vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen. In 2024 is de rampenorganisatie binnen onze gemeente op niveau gebracht. Dit is een continu proces. Regionaal crisisplan 2024-2027 is in werking getreden. Daarnaast is in de doorontwikkeling bevolkingszorg verder geïmplementeerd Crisis worden steeds vaker gekenmerkt door een complex, bovenregionaal karakter met een veelheid aan actoren en kans op maatschappelijke ontwrichting. De doorontwikkeling bevolkingszorg is een langlopend proces met als doel landelijke kwaliteitsnormen in te voeren op basis van een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg.