[24zi.00476] Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
Tekst van het document
Programmabegroting 2025-2028
31
4 Financiële begroting 4.1 Overzicht van lasten en baten met meerjarenperspectief In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten per kostensoort opgenomen. Overzicht van baten en lasten per kostensoort bedragen x C 1000
Voorlopige jaarrekening 2023
-
Meerjarenraming Begroting 2025
2026
2027
2028
Lasten Personeelskosten doelgroep
15225
16837
16936
16936
16936
16936
Personeelskosten organisatie
9034
11135
10655
10649
10650
10648
Inkoopkosten omzet
920
742
742
742
742
742
Overige lasten
4485
4369
4194
4159
4172
4141
Kosten Inburgering
296 29959
33084
32527
32486
32500
32467
Omzet
8223
7695
7695
7695
7695
7695
Loonkostensubsidie
1320
1687
1653
1653
1653
1653
0
280
280
280
280
280
1039
1950
303
296
296
296
Totaal lasten Baten
Ontvangen ziektegelden doelgroep Overige baten Gemeente Oirschot (Inburgering)
82
Totale baten
10665
11612
9931
9924
9924
9924
Resultaat voor reserves en gemeentelijke bijdragen
-19295
-21472
-22596
-22562
-22576
-22543
Dotatie aan reserves
0
-707
265
811
139
19
19
19
Resultaat na reserves
-19030
-21368
-22457
-22543
-22557
-22524
Gemeentelijke bijdragen (incl. Inburgering) Gemeente Bergeijk
4386
4575
4727
4748
4751
4743
Gemeente Bladel
7616
7691
8143
8170
8175
8164
Gemeente Eersel
4700
4788
5007
5029
5032
5024
Gemeente Reusel-De Mierden
4167
4313
4581
4597
4600
4594
Totale gemeentelijke bijdragen
20871
21368
22457
22543
22557
22524
Onttrekking aan reserves
Resultaat
Programmabegroting 2025-2028
1841
32
4.2 Incidentele lasten en baten Alleen incidentele lasten worden gedekt uit de reserves, met uitzondering van een deel van de kapitaallasten.
Dotatie en onttrekking aan reserves bedragen x C 1000
Voorlopige jaarrekening 2023
Deelprogramma Ontwikkeling en inkomenson dersteuning Inhuur ten laste van bestemmingsreserve Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve Totale onttrekking Ontwikkeling en inkomens ondersteuning
-147
-142
-
-
-
-3
-3
-
-
-
-150
-145
Deelprogramma Werken Loonkosten organisatie ten laste van bestem mingsreserve Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve
-
-139 -13
-13
-
-
-
-
-13
-152
-
-
-
-
Dotatie bestemmingsreserve vakantiedagen Totale onttrekking Werken Deelprogramma Ondersteuning Loonkosten organisatie tlv bestemmingsreserve
-
-
-
-
-
-
Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve
-
-3
-19
Automatiseringskosten tlv bestemmingsreserve
-32
-240
-19 -
-19 -
Inhuur tlv bestemmingsreserve Specialistische dienstverlening tlv bestem mingsreserve Overige organisatiekosten tlv bestemmingsre serve Dotatie vermogen afkomstig van Kempenwerk BV tgv algemene reserve
-39
-72
-80 -
-19 -
-
-
-15
-90
-40
-14
-110
Totale onttrekking Ondersteuning
-103
192
-139
-19
-19
-19
Totale mutatie algemene en bestemmingsre serve
-265
-105
-139
-19
-19
-19
219
-
-
-
-
-
219
-
-
-
-
707
Huisvesting Incidentele baat verkoop werf Bergeijk Totale huisvesting
Programmabegroting 2025-2028
33
4.3 Meerjarig investeringsplan Meerjarig investeringsplan bedragen x C 1.000
2024
Gebouwen
2025
2026
2027
2028
133
Inventa ris
38
Machines
40
270
70
110
Vervoermiddelen
325
128
325
305
Totaal
535
398
395
415
40 40
Voor de investeringen in gebouwen gelden de volgende opmerkingen: »
In 2024 wordt het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan vastgesteld, waarin het onderhoud voor alle locaties is uitgewerkt in een plan en een planning. Vooruitlopend op dit plan zijn er nog geen concrete initiatieven.
»
Uit de Strategische Verkenning die thans loopt komen mogelijk ok nieuwe initiatieven op huisves ting. Met deze ontwikkeling wordt nog geen rekening gehouden.
Voor de investeringskredieten op Groen is uitgegaan van voortzetting van het werken op basis van bestek voor de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Specificatie investeringen bedragen x C 1.000
2024
2025
Brandwerende voorzieningen
83
Toiletgroepen vervangen
50
Totaal Gebouwen Vervanging kantoormeubilair/werk plek Totaal inventaris
133
Diverse elektrotechnische machines en techn. Innovaties Maaimachine
2026
2027
2028
38 38 40
40
40
40
Borstelmachine
90
Machines/hulpmiddelen
30
30
40 30
270
70
110
Totaal machines
40
Schaftwagen en keten
22
25
Zelfrijdende werktuigen
25
25
Groupil/Mega elektrisch voertuig
45
Partners diesel en elektrisch
30
Bussen voor Groen, 3 stuks, diesel
105
Magazijn Diesel
35
Transportmiddelen productie
38
Electrische stapelaar
25
45
38
30
2 Bussen elektrisch Groen
140 105
120
325
305
Programmabegroting 2025-2028
325
40
90
Aanbouwwerktuigen Totaal Vervoermiddelen
40
110
128
140
34
4.4 Overzicht van lasten en baten per taakveld In onderstaande tabel zijn de lasten en baten van KempenPlus per taakveld opgenomen. 2e Gewi zigde be groting 2024
Begroting 2025
Meerjarenraming
bedrag C 1000
jaarreke ning 2023
0.4 Overhead
7123
6559
7352
7336
7347
7315
6.3 Inkomensregelingen
1535
1186
1615
1598
1598
1598
2026
2027
2028
6.4 Begeleide participatie
10637
13727
13629
13628
13630
13630
Totaal
19295
21472
22596
22562
22576
22543
In onderstaande tabel is de verdeling van de bijdragen van de gemeenten aan KempenPlus naar taakveld opgenomen. Dit overzicht is ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen.
Taakvelden bedrag C 1000
Voorlopige jaarreke ning 2023
Bergeijk 6.3 Inkomensregelingen
1071
1260
1407
1415
1417
1413
6.4 Begeleide participatie
3315
3316
3320
3332
3334
3330
Totaal
4386
4575
4727
4748
4751
4743
Bladel 6.3 Inkomensregelingen
1316
1464
1763
1774
1776
1771
6.4 Begeleide participatie
6301
6227
6379
6396
6398
6393
Totaal
7616
7691
8143
8170
8175
8164
Eersel 6.3 Inkomensregelingen
1058
1156
1267
1276
1277
1274
6.4 Begeleide participatie
3642
3632
3739
3753
3755
3750
Totaal
4700
4788
5007
5029
5032
5024
Reusel - De Mierden 6.3 Inkomensregelingen
778
857
1001
1008
1009
1006
6.4 Begeleide participatie
3389
3457
3579
3589
3591
3587
Totaal
4167
4313
4581
4597
4600
4594
Totaal bijdragen gemeenten
20871
21368
22457
22543
22557
22524
Conform besluitvorming van de commissie BBV worden gemeentelijke bijdragen niet gezien als algemene dekkingsmiddelen maar als specifieke middelen, waarbij de baten worden toegerekend aan het taakveld waar ze betrekking op hebben.
Programmabegroting 2025-2028
35
4.5 Geprognosticeerde balansen Geprognotiseerde balans bedragen x C 1.000
Meerjarenraming
Begroting 2025
2026
2027
2028
ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa
11.000
10.800
Financiële vaste activa
-
-
10.600 - 1
10.400 -
Vlottend activa Voorraden Uitzettingen
50
50
50
50
2.500
2.500
2.500
2.500
Liquide middelen
250
250
250
250
Overlopende activa
1.384
1.284
1.444
1.544
Totaal
15.184
14.884
14.844
14.744
PASSIVA Vaste passiva Algemene Reserve
2.716
2.716
2.716
2.716
Bestemmingsreserves
3.578
3.578
3.578
3.578
Voorzieningen Langlopende schulden
750
750
750
750
4.500
4.500
4.500
4.500
Vlottende passiva Netto vlottende schuld
2.000
1.500
1.500
1.500
Overlopende passiva
1.640
1.840
1.800
1.700
Totaal
15.184
14.884
14.844
14.744
4.6 Overhead De kosten van overhead moeten volgens de verslaggevingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. In onderstaande tabel zijn deze kosten en baten opgenomen.
Programmabegroting 2025-2028
36
5 Bijlagen 5.1 Gegevens ten behoeve van de berekening van de verdeelsleutels
Basis gegevens t.b.v. de verdeelsleu tels
1-1-2023 31-12-2022
3jaars gemiddelde
Toegepaste percenta ges 2025
1-1-2020 31-12-2019
1-1-2021 31-12-2020
1-1-2022 31-12-2021
Bergeijk
134
144
122
110
27,117o
27,™
Bladel
136
143
141
140
30,577o
30,577o
125
110
118
25,457o
25,457o
75
16,877o
16,877o
443
100,0007o
100,0007o
Eersel
126
Reusel-De Mierden
O0
-O
co co
Aantal uitkeringsgerechtigden
73
totaal
480
498
446
CO
CO
-O
Aantal Sw'ers plus BW en LKS 79
76
16,897o
16,897o
Bladel
200
195
182
188
39,887o
39,887o
Eersel
100
96
104
99
21,09 %
21,097o
105
22,15X
22,15X
468
100,00%
100,00%
23,487o
Reusel-De Mierden
O
cn
o-O
Bergeijk
105
totaal
496
479
471
Inwoneraantallen Bergeijk
18.635
18.754
18.879
19.092
25,997o
Bladel
20.390
20.529
20.718
21.009
28,527o
32,347o
Eersel
19.313
19.528
19.823
20.004
27,19X
25,017o
Reusel-De Mierden
13.112
13.127
13.271
13.542
18,307o
19,17X
totaal
71.450
71.938
72.691
73.647
100,00%
100,00%
Programmabegroting 2025-2028
37
5.2 Bijdragen van deelnemende gemeenten In onderstaande tabel zijn de bijdragen van gemeenten gesplitst. De bijdragen zijn structureel, naar de aard van de kosten. De incidentele lasten worden gedekt uit reserves, met uitzondering van de onttrekking aan de kapitaallastenreserve (6 18.500 per jaar). Gemeentelijke bijdragen
bedragen x 6 1000
Voorlopige jaarreke ning 2023
2e Gewijzigde be groting 2024
Begroting 2025
4248
4575
4727
4748
4751
4743
4386
4575
4727
4748
4751
4743
7435
7691
8143
8170
8175
8164
Meerjarenraming 2026
2027
2028
Gemeente Bergeijk Structurele gemeentelijk bijdrage Bijdrage Inburgering Totale bijdrage gemeente Bergeijk
138
Gemeente Bladel Structurele gemeentelijk bijdrage Bijdrage Inburgering
182
Totale bijdrage gemeente Bladel
7616
7691
8143
8170
8175
8164
4579
4788
5007
5029
5032
5024
4700
4788
5007
5029
5032
5024
4068
4313
4581
4597
4600
4594
Gemeente Eersel Structurele gemeentelijk bijdrage Bijdrage Inburgering Totale bijdrage gemeente Eersel
121
Gemeente Reusel-De Mierden Structurele gemeentelijk bijdrage Bijdrage Inburgering
99
Totale bijdrage gemeente Reusel-De Mierden
4167
4313
4581
4597
4600
4594
Totale gemeentelijke bijdragen
20871
21368
22457
22543
22557
22524
Programmabegroting 2025-2028
38
5.3 Bijlage: Afkortingen en begrippen BBV
Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten
LKS
Loonkostensubsidie
UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
SW-medewerker
Sociale werkvoorziening medewerker
Tozo
Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers
Bbz
Bijstandsbesluit zelfstandigen
P-wet
Participatiewet
GRSK
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Programmabegroting 2025-2028
39