[24.14332] Bijlage 1. Totaaldocument 1e bestuursrapportage 2024 (definitief)

De fabricage kost enige productietijd. We zijn nu bezig om in iedere kern en in overleg met de dorpsraad een plek uit te zoeken om ze te kunnen plaatsen. In de loop van het jaar zullen we beginnen met de eerste plaat­ singen. De kosten voor aanschaf en plaatsing van de regenboogbanken betreffen ē 45.000,-. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven. De extra kapitaallasten bedragen ongeveer ē 2.800,- struc­ tureel per jaar. Deze komen ten laste van de exploitatie. (in het eerste jaar bedragen de kapitaallasten de helft, omdat dan een half jaar rente en afschrijving wordt berekend).

22

7.

Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor? Herzien accommodatiebeleid Er bestaat de wens om het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast leven er bij diverse verenigingen vragen over het verschil in huurtarieven tussen de diverse accommodaties in de gemeente Eersel. Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten om voor deze ambities het gemeentelijk accommodatiebeleid te actualiseren op de thema's “Aantrekkelijker maken van gemeentelijke accommodaties” en “Basis- en niet Basisvoorzieningen”. Er zijn hiervoor bijeenkomsten gehouden met betrokken partijen zoals gebruikers, exploitanten en dorpsraden. In totaal zijn er zo'n 170 partijen uitgenodigd om in een zestal bijeenkomsten mee te denken over het gebruik van gemeentelijke accommodaties. De inbreng van deze bijeenkomsten is vertaald in een aantal denkrichtin­ gen. Deze denkrichtingen zijn besproken tijdens een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De betrokken partijen zijn op de hoogte gebracht van deze denkrichtingen middels een infoblad. In het voorjaar van 2024 vindt formele besluitvorming plaats in de raad. Transformatie St. Luciakerk Steensel In december 2023 zijn we gestart met de aanbestedingsprocedure en half maart jl.

hebben wij met het aanbestedingsteam een aannemer geselecteerd en is er voorlopig gegund aan J.A. van Gisbergen. Vanaf eind maart kan er definitief gegund worden, mits er geen bezwaren komen. Met de winnende aannemer wordt er een overeenkomst gesloten voor de bouwteamfase, om van het Voorlopig Ontwerp (VO) een Definitief Ontwerp (DO) te maken. Vervolgens kan de vergunning aangevraagd worden en na het verkrijgen van de vergunning kan er gestart worden met (ver)bouwen. De verwachting is eind 2024 te kunnen starten met bouwen. Vleermuizen In 2022 is er een QuickScan uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er een vervolgonderzoek nodig was voor de vleermuizen. Vervolgens heeft er tijdens het broedseizoen 2022/2023 een vervolgonderzoek plaatsgevon­ den en daaruit is gebleken dat er verblijfplaatsen van diverse soorten vleermuizen zijn gevonden in de kerk van Steensel. Gedurende de werkzaamheden aan de (ver)bouw van de kerk gaan deze verblijfplaatsen ver­ loren en daarom moet er een ontheffing bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aangevraagd wor­ den. Om deze ontheffing aan te kunnen vragen moet er een activiteitenplan gemaakt worden. In het activitei­ tenplan staat dat er vervangen de tijdelijke verblijfplaatsen gerealiseerd moeten worden. Hiervoor hebben wij vleermuiskasten en gevelbetimmeringen binnen een straal rondom de kerk laten plaatsen.

Vervolgens moe­ ten er ontmoedigende maatregelen getroffen worden, zodat de vleermuizen wel uit de kerk kunnen, maar er niet meer terug in kunnen. Deze maatregelen worden na het verkrijgen van de ontheffing uitgevoerd. Dan zijn wij nog niet klaar met de maatregelen want er moeten ook weer permanente verblijfplaatsen in de ver­ bouwde kerk terugkomen. Dit moet goed afgestemd worden omdat wij hierbij ook rekening moeten houden met de geluidswering, monumentencommissie en duurzaamheid. Overigens moeten de permanente verblijf­ plaatsen nog gerealiseerd worden en de tijdelijke kasten straks nog worden weggehaald. Geluidsemissie Om aan het activiteitenbesluit te voldoen hebben wij een onderzoek laten doen naar de zwakke geluidsplekken in de kerk en de te nemen maatregelen om aan het activiteitenbesluit te kunnen voldoen. Om te voldoen moeten er extra geluidswerende maatregelen op diverse plaatsen getroffen worden. De geluidswerende iso­ latie die aan de binnenkant van het dak aangebracht dient te worden, is te zwaar voor de huidige constructie. Hiervoor moet de constructie dus verzwaard worden. De uitdaging is om het isolatiepakket met afwerking zo aangebracht te krijgen, dat de monumentencommissie hiermee akkoord gaat. Dit moet tezamen met de akoes­ tiek en nagalmtijd in het bouwteam in de bouwteamfase verder uitgewerkt worden.

Nieuw zwembad Per raadsbesluit van 27 september 2022 is besloten tot de bouw van een nieuw zwembad. Tijdens de raads­ vergadering is de configuratie (incl. opties) vastgesteld, Eersel-West (kwadrant 4) aangemerkt als locatie en zijn de financiële middelen beschikbaar gesteld. Zie onderstaand de stand van zaken per maart 2024. Netwerkcongestie In bovengenoemd raadsvoorstel is in de risicoparagraaf beschreven dat Tennet en Enexis een tijdelijk stop op aansluitingen voor grootverbruikers hebben afgekondigd omdat er geen capaciteit beschikbaar is. Sinds het raadsbesluit van september 2022 is er slechts met mondjesmaat informatie beschikbaar gekomen over 23

wanneer de problemen rondom het elektriciteitsnet opgelost zijn. Omdat congestiemanagement geen soelaas lijkt te bieden is een structurele oplossing van het probleem pas voorzien nadat station Hapert is uitgebreid en ook het landelijke hoogspanningsnet door T ennet is uitgebreid op enkele, voor station Hapert, cruciale punten. Uit informatie van Enexis en Tennet zijn geen concrete conclusies te trekken en garanties over planningen worden niet gegeven. Voor de ingebruikstelling en -neming van het nieuwe zwembad is een grootverbruikaansluiting noodzakelijk. Vooralsnog blijft dit dus een onzekere factor in het project die waarschijnlijk gevolgen heeft voor de planning en kosten. Wij blijven dit monitoren en waar mogelijk versnellen. Ook alternatieven gaan we hierbij in ogenschouw nemen. Via een raadsinformatiebrief (d.d. 16 april 2024) is een notitie hierover aan uw raad toegestuurd. Gevolgen bouwkosten Doordat de gemeente verantwoordelijk is voor de indexering van de bouwkosten tot aan het moment ‘start bouw' leidt vertraging waarschijnlijk tot hogere bouw- en proceskosten óf in geval van een alternatieve ener­ gievoorziening tot hogere exploitatielasten. Afhankelijk van de mate van vertraging en de hoogte van de toe­ komstige indexeringen wordt gaandeweg duidelijk wat de financiële impact hiervan is.

Ingeval het projectbudget overschreden wordt, wordt uw raad (achteraf) gevraagd meer budget beschikbaar te stellen. Contractueel is de gemeente na gunning gehouden aan betaling indexeringen. In het proces zijn er nog een aantal stop/go momenten ingebouwd. Worst-case kan de gemeente na afronding van het definitief ontwerp de opdracht beeindigen. De gemeente is in dat geval gehouden aan de betaling van een afkoopsom en de tot dan toe ge­ maakte kosten. Ondanks de geschetste onzekerheid over planning en budget heeft het college - geredeneerd vanuit de wens voor een nieuw zwembad - besloten het project door te zetten. Dit zodat er direct doorgeschakeld kan worden op het moment dat er zicht is op de benodigde elektriciteitsaansluiting c.q. alternatieve energievoorziening en tijdsverlies zoveel als mogelijk beperkt wordt. Dit heeft als voordeel dat de bouwkosten niet meer stijgen dan nodig. Anderzijds zijn er zorgen over de bouwkundige staat van het huidige zwembad, waardoor we zo min mogelijk tijd willen verliezen. Bijkomend voordeel van voortzetting is dat een aantal projectrisico's (denk aan aanbesteding en planologische risico's) hierdoor gereduceerd kunnen worden. Als nu gepauzeerd wordt kun­ nen deze op een later moment alsnog tot vertraging zorgen. Het vorenstaande heeft mogelijk tot gevolg dat het huidige zwembad langer geëxploiteerd en onderhouden moet worden.

Dit kan leiden tot hogere kosten ten opzichte van wat normaliter voorzien is in de begroting. Procedure Eind 2023 is de planologische procedure (wijzigingsplan) ter inzage gelegd. Hierop is één zienswijze inge­ diend, waarin tegemoet gekomen kan worden zonder gevolgen voor het planvoornemen. Het wijzigingsplan kan vastgesteld worden door het college nadat de gemeenteraad in april 2024 besloten heeft over de grond­ exploitatie van het wijzigingsplan zwembad en de kredietaanvraag aanleg openbaar gebied Eersel-West (incl. Beleidskader bovenwijkse voorziening ten behoeve van kostenverhaal). Na vaststelling gaat het wijzigingsplan opnieuw ter visie en kan er nog beroep worden ingesteld. Aanbesteding bouw zwembad De aanbesteding voor het nieuwe zwembad is in het tweede kwartaal 2023 opgestart. Begin maart 2024 zijn er drie inschrijvingen ingediend. De verdere planning is dat in maart Z april de beoordelingen van de inschrij­ vingen plaatsvinden. Aansluitend kan de gunning plaatsvinden en kan de winnende inschrijving verder met de uitwerking van de plannen. Risico's (zie ook het raadsvoorstel R22.053) - Aansluiting grootverbruikers Zie bovenstaande tekst ‘netwerkcongestie'. Er is geen zekerheid over het moment van verkrijgen van een aansluiting. - Prijsstijging bouwkosten zie bovenstaande tekst ‘gevolgen voor bouwkosten'.

Daarnaast geldt als algemeen risico dat de bouwkosten harder stijgen dan voorzien ten tijde van het opstellen van de raming. - Exploitatie Bij de vaststelling van het budget voor de bouw van het zwembad is ook een inschatting gemaakt van de toekomstige exploitatielasten van het zwembad. Bij de verdere doorontwikkeling blijkt dat de in­ schatting op het onderdeel ‘energie' te laag is geweest. De energietarieven en -belasting zijn het af­ gelopen periode flink gestegen, onzeker is wat de energietarieven in de komende jaren gaan doen waardoor het moeilijk in te schatten is wat de gevolgen voor de exploitatie zijn. Dit mede doordat de totale exploitatie ook nog andere kostenelementen bevat, maar ook opbrengsten door verhuur/zwem­ lessen etc. Hier kunnen naast voornoemde tegenvaller ook nog mee- of tegenvallers gerealiseerd 24

-

-

worden, dit is op dit moment nog niet goed in te schatten. Na de aanbesteding van de exploitatie, welke volgt in 2025/2026, komt hier duidelijkheid over. Planologische bezwaren In het proces zitten twee momenten waarop er formeel bezwaar/beroep kan worden gemaakt tegen het plan. Dit kan leiden tot vertraging, aanpassingen van het plan of (in uiterst geval) afstel. Vertraging kan leiden tot extra kosten vanwege inflatie en stijging bouwkosten. Hogere kostenontwikkeling Eersel-West / kostenverhaal overeenkomst of exploitatieplan Op dit moment zijn er nog geen harde garanties te geven dat de investeringen in het openbaar gebied (volledig) verhaald kunnen worden op de eigenaren, dit hangt samen met de totale gebiedsontwikkeling Eersel-West en de initiatieven die daar ontplooid worden.

Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin. Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin. De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo. Vergrijzing, decentralisaties en de ver­ anderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vraagt om inte­ graal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk toen diverse initiatieven ingediend werden voor het aanleggen van nieuwe plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangs­ punten van het huidige beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt. In 2023 is een breed onderzoek uitgezet over de tevre­ denheid van de huidige speelvoorzieningen. De opbrengsten van dit onderzoek worden meegenomen in het nieuwe beleid.

25

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in ŝ)

2024

2025

2026

2027

2028

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

0

0

0

0

3. Kleine bijstellingen

-1.050

-2.091

-2.074

-2.056

- 2.039

T otaal

-16.050

-17.091

-17.074

-17.056

-17.039

1. Openbare bibliotheek budgetsubsidie 2. Openbare bibliotheek

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

Openbare bibliotheek (structureel nadeel C 15.000 op de lasten) De afspraken over subsidiëring van Bibliotheek De Kempen zijn vastgelegd in een overeenkomst van de 7 participerende gemeenten (Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard) en de bibliotheek. Op basis van deze overeenkomst worden de centrale en lokale kosten van de bibliotheek jaarlijks geïn­ dexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het CBS per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De prijsstijging voor 2024 bedraagt 1007o waardoor ē 15.000,- meer is toegekend dan was geraamd in de begroting. Openbare bibliotheek (budgetneutraal) Op grond van de SPUK-regeling “Eenmalige uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen” is aan de bibliotheek een subsidie van ē 110.000,- toegekend. Het bedrag is ontvangen en wordt betaald aan de bibliotheek. Het bedrag wordt aangewend voor verruiming van bemande openingstijden van de bibliotheekvestiging Eer­ sel met tenminste 10 uur per week. Daarnaast wordt de vestiging in de Muzenval aangepast waardoor het mogelijk wordt om de bibliotheek te verweven in het pand. De samenwerking met de Muzenval maakt het mogelijk onverwachte ontmoetingen te creëren en activiteiten uit te bouwen waarbij wordt aangesloten bij de in de WSOB gestelde criteria en het lokale beleid.

Investeringen Renovatie tennisaccommodatie Vessem (C 56.000) Op 30 september 2023 heeft TV Vessem te kennen gegeven dat men deze renovatie (vanuit zelfwerkzaamheid, conform ons accommodatiebeleid) niet kan realiseren. Daarom heeft het college besloten om de renovatie door de gemeente zelf uit te laten voeren. Medio januari jl. is de gemeente gestart met de voorbereidingen van deze renovatie en daarbij komen nu de volgende onvoorziene zaken aan het licht: A. De KNLTB normen zijn eind 2023 herzien wat resulteert in noodzakelijke realisatie van een ruimere basisvoorziening ^ 30 m2); B. De bestaande accommodatie zit volledig aangesloten op drukriolering, dit is niet (meer) toegestaan. Dit vraagt om aanpassen riolering (afkoppelen hemelwater) en realiseren van een 20 m3 wadi; C. Voor het deels slopen van een bestaande accommodatie is een Quickscan flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat een aanvullend nader onderzoek noodzakelijk i.v.m. de mogelijke aan­ wezigheid van zomer- en paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger in o.a. de spouwmuren van het bestaande gebouw. D. Uitvoeren aanvullend nader onderzoek aanwezigheid vleermuizen, en stelpost mitigerende maatre­ gelen E. Verzwaren E-aansluiting en installeren hybride-variant CV/WP. Bovengenoemde onvoorziene zaken kostenverhogend namelijk: A. ē 30.000,- excl btw B. ē 2.500,- excl btw C.

ē 1.000,- excl btw D. ē 8.600,- (aanvullend onderzoek ē 3.600,- en stelpost mitigerende maatregelen ē 5.000,-) excl btw E. ē 8.500,- (namelijk: verzwaren E-aansluiting ē 1.000,- en hybride CV/WP ē 7.500,-) excl btw 26

Totaal extra ē 50.600,- exclusief btw oftewel: ē 61.000,- inclusief btw. De btw kan deels worden terugge­ vraagd middels de SPUK-sport regeling van 2024. Het btw bedrag wat via deze regeling kan worden terug gevraagd bedraagt circa ē 5.000,-. Voorgesteld wordt om het krediet Renovatie tennisaccommodatie Vessem met een netto bedrag van ē 56.000,- te verhogen (ē 61.000,- hogere lasten en ē 5.000,- hogere baten. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De extra kapitaallasten door de verhoging bedragen ongeveer ē 2.000,- structureel per jaar. Deze komen ten laste van de exploitatie. (in het eerste jaar bedragen de kapitaallasten de helft, omdat dan een half jaar rente en afschrijving wordt berekend).

27

8.

Economische structuur

Hoe staan we ervoor? Innovatie In 2023 is gestart met een update en uitbreiding van het Meetnet Luchtkwaliteit & Geluid. De klankbordgroep van vrijwilligers is nauw betrokken bij de opzet van het nieuwe meetnet. Medio april is het meetnet (lucht­ kwaliteit) operationeel, aansluitend wordt ook het onderdeel geluid toegevoegd. Ten behoeve van kwaliteits­ borging wordt het meetnet gekalibreerd met regionale en landelijke netwerken. Het lokale meetnet is één van de informatiebronnen voor activiteiten benoemd in het Schone Lucht Akkoord. Bedrijventerreinen Goed vestigingsklimaat Uitgifte Meerheide III I locatieonderzoek bedrijventerreinen De Kempen. De uitgifte van bedrijfsgrond op Meerheide is geheel afgerond. De Kempengemeenten hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar potentiële bedrijventerreinenlocatie, zowel voor bedrijven met een kavelbehoefte groter dan 5.000 m2 als voor kleinere bedrijven met een grondbehoefte van minder dan 5.000 m2. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) In 2023 zijn bedrijventerreinen Haagdoorn en Meerheide gecertificeerd. Het is nu zaak om deze certificering geldig te houden. De gemeente doet dit in samenwerking met politie, brandweer en Ondernemend Eersel. De bedoeling is dat bedrijven zich veiliger voelen op beide industrieterreinen. Daardoor wordt ook leegloop voorkomen, alsmede verloedering van deze bedrijventerreinen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in ť)

2024

2025

2026

2027

2028

1. Beheer gronden

0

0

0

0

0

T otaal

0

0

0

0

0

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

Beheer gronden - (budgettair neutraal) Ten behoeve van het plan Bos & Boom wordt een gedeelte van het perceel gelegen in Wintelre - project Boterpad) onttrokken uit het landbouwareaal en omgevormd tot bos. Het betreft een oppervlakte van 1.10.98 ha. met een waarde van ē 107.318,-. Deze interne levering is ten laste van het krediet bos en boom ge­ bracht en komt ten gunste van de exploitatie. Conform beleid wordt het bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds, zodat er vervangende gronden aangekocht kunnen worden. Per saldo is derhalve deze mutatie voor onze exploitatie budgettair neutraal.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

28

9.

Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor? Verkiezingen Op 6 juni 2024 vinden er verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Bestuursopdracht ontwikkelstrategie de Kempen Op 11 april 2023 heeft uw raad ingestemd met de bestuursopdracht ontwikkelstrategie de Kempen. Het ge­ raamde bedrag voor de bestuursopdracht bedroeg ē 56.000,-. Dit budget was onderdeel van het krediet uit­ voering coalitieakkoord (ē 250.000,-) Op basis van de gekozen aanpak is een prognose gemaakt voor de verwachte kosten van de bestuursop­ dracht. Hieruit blijkt dat het verwachtte tekort ē 47.000,- is. Dit tekort kan gedekt worden uit het restantkrediet uitvoering coalitieakkoord.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

29

10. Algemene baten en lasten Hoe staan we ervoor? Op dit moment

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in ŝ)

2024

2025

2026

2027

2028

1. Algemene uitkering

413.538

70.751

84.767

85.477

194.528

T otaal

413.538

70.751

84.767

85.477

194.528

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

Algemene Uitkering (voordeel op de inkomsten van 2024/2028 C 413.538,-, C 70.751,-, C 84.767,-, C 85.477,-, C 194.528,-) De voordelige financiële gevolgen van de decembercirculaire bedragen voor de jaren 2024 t/m 2028 respec­ tievelijk ē 413.538,-, ē 70.751,-, ē 84.767,-, ē 84.477,- en ē 194.528,De incidentele hogere baten in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen in de aantallen voor de maatstaf huishoudens met een laag inkomen. Zeer onzeker is wat deze actualisatie doet voor de jaren ná 2024. In de meicirculaire 2024 zal naar verwachting hier duidelijkheid op volgen. De mutaties voor de jaren 2025 t/m 2027 hebben voornamelijk betrekking op diverse hoeveelheidsverschillen bij de diverse maatstaven. De bijstelling 2028 is inclusief de mutaties van voorgaande circulaires, echter dit begrotingsjaar komt voor uw raad nu pas bij de start van het begrotingsjaar 2025-2028 als laatste jaarschijf in beeld.

30

11.

Overhead

Hoe staan we ervoor? HR-cijfers 1e kwartaal 2024 Vacatures De vacatures binnen gemeente Eersel worden over het algemeen goed ingevuld. Door de krappe arbeids­ markt werven we veel jong personeel met minder ervaring dan uitstromers. De organisatie stopt tijd en ener­ gie in het opleiden van het nieuwe personeel. De bezettingsgraad van onze formatie in het eerste kwartaal van 2024 was 880Zo (exclusief inhuur). Helaas zien we in lijn met de (landelijke) trend dat er ook domeinen zijn waarin het moeilijk blijft vacatures in te vullen. Dit betreft met name civieltechnische medewerkers en specialisten ruimtelijke ontwikkeling. Verzuim In 2023 was het gemiddeld totaal verzuim 4,3107o. Hiervan was het grootste gedeelte langdurig verzuim (2,8507o). In 2024 (tot peildatum 27 maart 2024) is het gemiddelde verzuim 7,5407o. Hiervan is het grootste gedeelte lang verzuim (4,1207o). Renovatie gemeentehuis In september 2023 is gestart met het in kaart te brengen van wat er nodig is om het gemeentehuis ook in de toekomst een omgeving te laten zijn waar het fijn werken is én een werkomgeving die voldoet aan de laatste eisen op het gebied van arbo en (informatie)veiligheid.

Dat wat is opgenomen voor renovatie in 2023 of 2024 in het Meerjarig Onderhoudsplan voor het gemeentehuis is de basis van de renovatie: schilderwerk, stoffe­ ring en arbo-verantwoord inrichten van de werkplekken bij de gemeentebalie. Duurzaamheid en hergebruik zijn belangrijke uitgangspunten in de renovatie. In de uitwerking van de plannen, die op dit moment plaats­ vindt, wordt het beschikbare budget als taakstellend gezien. De renovaties aan de publieke ruimte en de raadzaal zullen zoveel als dat mogelijk is plaatsvinden tijdens het zomerreces van de raad in het komende zomerseizoen. Nieuwe ICT-standaard voor werkplekken De apparatuur op de werkplekken is technisch en economisch aan vervanging toe. De standaard werkplek van een vaste computer met één beeldscherm wordt in de Kempengemeenten vervangen door apparatuur die aansluit bij een moderne werkplek, in de vorm van een laptop, dockingstation en twee beeldschermen. Het Shared Service Center (SSC) de Kempen gaat vanaf tweede helft 2024 de apparatuur vervangen in de Kempengemeenten. Om medewerkers van de gemeente Eersel de afgelopen jaren wel al te voorzien in mobiele apparatuur was er jaarlijks een budget van C17.500,- opgenomen in onze begroting. Dit budget zal worden ingezet om de meerkosten voor de nieuwe standaard werkplek grotendeels te dekken.

Aan de exacte kapitaallasten voor de nieuwe werkplekken wordt nog gewerkt door de GRSK. De financiële vertaling hiervan wordt voor 2024 opgenomen in de tweede berap 2024 en voor 2025 en verder in de begroting 2025-2028. De mobiele apparatuur die wij de afgelopen jaren aangeschaft hebben wordt bij de start van de vervanging op basis van restwaarde overgenomen door SSC de Kempen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel op de baten. Het incidentele voordeel, en een voorstel voor besteding hiervan aan de vervanging van overige te vervangen ICT-apparatuur in het gemeentehuis, zal worden opgenomen in de tweede berap 2024.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Norm bezetting in fte per 1.000 inwoners In de jaarrekening van 2023 is gebleken dat de bezetting in fte per 1.000 inwoners te laag is. Per 1 januari 2023 is er een uitbreiding geweest in fte door 'Opnieuw Verbinden'. Door deze ontwikkeling is de formatie fte per 1.000 inwoners (binnen de norm) gestegen. De norm 'formatie' is daarop eerder aangepast. Doordat het aantal fte per 1.000 inwoners is gestegen, stijgt ook de bezetting in fte per 1.000 inwoners. De stijging heeft er echter voor gezorgd dat we buiten de norm voor bezetting zijn getreden. De norm van de bezetting was niet eerder aangepast. In de ideale situatie zijn formatie en bezetting gelijk. In de realistische situatie zit de bezetting vaak onder de formatie. Voorgesteld wordt om de norm aan te passen naar het maxi­ mum van de norm van de formatie, maar het minimum te behouden zoals deze de afgelopen jaren gehan­ teerd is. De norm wordt 4,5 - 6,1 fte per 1.000 inwoners. 31

Exploitatie (Bedragen in ŝ)

2024

2025

2026

2027

2028

1. Inhuur tijdelijk personeel

-80.000

0

0

0

0

2. Personeel (HR21)

-32.000

0

0

0

0

3. project financiële ombuigingen

-50.000

-25.000

0

0

0

T otaal

-162.000

-25.000

0

0

0

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

Inhuur tijdelijk personeel bij ziekte (incidenteel nadeel op de lasten van C 80.000,-) Wegens langdurige ziekte van een aantal medewerkers zijn er contracten met externe inzet aangegaan en verlengd. Per 01-04-2024 is een bedrag ad ē 90.373 geboekt. Er is voor 2024 een bedrag begroot van ē 10.000, wat een afwijking inhoudt van ē 80.373. Nu wordt voorgesteld om in 2024 het budget incidenteel met ē 80.000,- te verhogen. Wegens de onvoorspelbaarheid wordt bij de 2e bestuursrapportage 2024 beke­ ken of en voor hoeveel budget dit weer bijgesteld dient te worden. Personeel (incidenteel nadeel van C 32.000,- op de lasten) Op 19 maart 2024 heeft het college van B&W het voorgenomen besluit genomen om het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR21 per 1 januari 2025 in te voeren binnen gemeente Eersel. Momenteel ligt er een instemmingsaanvraag bij de Ondernemingsraad (OR). Indien de OR instemt, wordt het voorgeno­ men besluit als definitief beschouwd. De implementatie van HR21 gaat gemeente Eersel samen met de andere Kempengemeenten (Reusel-de Mierden, Bergeijk, Oirschot en Bladel) en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeen­ ten (GRSK) uitvoeren. Hierdoor worden de kosten voor de implementatie verdeeld over zes organisaties. De totale kosten zijn begroot op ē 170.496,-. De verdeling van de kosten gaat op basis van fte.

Hierdoor zijn de begrote kosten voor gemeente Eersel ē 32.000,-. Dit betreft eenmalige (incidentele) kosten. Project financiële ombuigingen (incidenteel nadeel 2024 C50.000,- en 2025 C 25.000,- op de lasten) De financiële situatie waar onze gemeente zich in bevindt vraagt om ombuigingen. Deze ombuigingen moeten gaan leiden tot een positief meerjarensaldo vanaf 2029 in de begroting 2026-2029. Nadat een dergelijk traject was aangekondigd in de begroting 2024-2027 is de raad in de eerste maanden van 2024 geïnformeerd over het plan van aanpak via een RIB en informatiebijeenkomst. Hiervan volgen er meerdere op weg naar de be­ groting 2026-2029. De coördinatie en uitvoering van dit traject komt bovenop de reguliere taken van het team financiën. Vandaar dat wordt gevraagd om een budget voor dit en volgend jaar van respectievelijk ē 50.000,en ē 25.000,- voor de inhuur van projectleiding en het laten onderzoeken/ doorrekenen van mogelijke ombui­ gingen.

32