Document · PDF

[24.01061] - Kadernota 2026

Commissievergadering 11 februari 2025, gemeente EerselBij agendapunt: Kadernota 2026 samenwerking Kempengemeenten12.702 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

3.3.1. VOORSTEL(LEN) BIJZONDERE BIJSTAND

Er zijn geen voorstellen op het gebied van Bijzondere Bijstand. De taak zit niet bij de GRSK, wel de medewerkers die de uitvoering doen bij Kempenplus. 3.3.2. VOORSTEL(LEN) SCHULDHULPVERLENING Uitbreiding formatie van kwaliteit Schuldhulpverlening Het aantal FTE voor het team Schuldhulpverlening is op dit moment niet toereikend om te voldoen aan het aantal aanvragen. Deze situatie is ontstaan nadat incidentele extra formatie eind 2023 is ver vallen. Deze formatie is destijds ingezet om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van de bran chevereniging NVVK en invulling te geven aan de verbeterpunten die uit de audit naar voren kwa men. Verder volgen de veranderingen binnen schuldhulpverlening zich in een rap tempo op. In 2022 heeft het kabinet de landelijke Aanpak geldzorgen, armoede en schulden gelanceerd. Het landelijke schul den beleid dat is opgesteld stelt dat er minder mensen gaan van beginnende schulden naar proble matische schulden en meer mensen stromen succesvol en duurzaam uit problematische schulden. De ambities van het kabinet zullen een beroep doen op de dienstverlening van de afdeling MD. Het kabinet heeft zich samen met de brancheverenigingen NVVK, VNG en Divosa sterk gemaakt om de basisdienstverlening op te stellen die gaat gelden voor alle gemeenten.

Onder de basisdienstverle ning vallen onder andere een hulpaanbod dat toegespitst is op verschillende doelgroepen, het stan daard aanbieden van een saneringskrediet met aflostermijn van 18 maanden en het bieden van be geleiding en nazorg. De komende jaren zullen de plannen rondom de basisdienstverlening steeds concreter worden. Ook zal het huidige wettelijk kader mogelijk strakker worden om uniformiteit van schuldhulpverlening voor alle gemeenten te bewerkstelligen. We zullen ons de komende jaar inzetten om verdere invul ling van de elementen van de basisdienstverlening te geven en deze vertalen naar de mogelijkheden binnen onze eigen organisatie. We zetten in om: ^ preventie en vroegsignalering te verbeteren; ^ de schuldhulpverlening toegankelijker te maken; ^ de samenwerking met partijen binnen en buiten de gemeenten nog beter te maken; ^ begeleiding aan te bieden die nog meer geënt is op het vergroten van de financiële zelfred zaamheid. Bij de controle audit van de NVVK in mei 2024 is aangegeven dat het wegvallen van de incidentele uren als een groot risico gezien werd. Met name het niet structureel invulling geven aan de rol van een kwaliteitsmedewerker werd hier aangemerkt. Dit was nog voordat de zojuist genoemde plannen rondom het nationaal programma en de basisdienstverlening gestalte kregen. De kwaliteitstaken worden tot op heden uitgevoerd door een consulent.

Voorstel Voorgesteld wordt om een PM post op te nemen voor de uitbreiding van de formatie. Dit omdat de vraag om formatie nog nader onderbouwd moet worden en samenhang heeft met de nieuwe kadernota Geldzorgen. Tijdens het opstellen van de begroting zal er meer duidelijkheid zijn over de financiële impact. Uitvoering Kadernota Geldzorgen 2025-2028 De Kadernota Geldzorgen geeft invulling aan de manier waarop wij in de Kempen inwoners met geld zorgen willen gaan helpen. Het ambitieniveau sluit aan op de eisen van de wettelijke taak en het

landelijke programma. In de kadernota Geldzorgen gaat vooral ingezet worden op preventie, het ver groten van het bereik, laagdrempelige toegang en efficiëntere en eenvoudigere processen. De inhoud van kadernota zelf is geen wettelijke verplichting. Speerpunten van de kadernota zijn: ^ Vervolg pilot vroegsignalering en intensivering vroegsignalering; ^ integraal werken binnen sociaal domein. Een gezamenlijke opdracht en overeenkomstige processen. Meer focus op zorg en begeleiding dan financiën. Bredere intake en laagdrempe lige toegang; ^ Verschuiving naar voorkant. Niet per se meer, maar anders. Transitie kost in het begin meer werk; ^ Groter bereik en meer aanmeldingen; ^ Hogere efficiency en vereenvoudigde aanvragen; Er is op dit moment nog geen concreet uitvoeringsprogramma waardoor de financiële impact nog onduidelijk is voor de uitvoering. Voorstel Voorgesteld wordt om een PM post op te nemen voor het uitvoeren van het beleid kadernota Geld zorgen 2025-2028. Tijdens het opstellen van de begroting zal er meer duidelijkheid zijn over de fi nanciële impact.

3.3.3. VOORSTEL(LEN) WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Er zijn geen voorstellen voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 3.3.4. VOORSTEL(LEN) SOCIAAL RAADSLIEDENWERK Er zijn geen voorstellen voor Sociaal Raadsliedenwerk 3.3.5. VOORSTEL(LEN) JEUGDHULP

Uitbreiding formatie voor het uitvoeren van zorgmeldingen Veilig Thuis voor 2025 en 2026 Op vraag van de gemeenten gaat het team jeugd zorgmeldingen uitvoeren van Veilig Thuis. Hier wordt vorm aan gegeven middels een pilot. Hierbij is het van belang dat het monitoren en evalueren van de Veilig Thuis meldingen die vanaf 01-01-2025 binnen komen essentieel gaat zijn om te bepalen of de inzet van 1,5 FTE voldoende is. Dit om zorg te kunnen dragen voor: ^ ^ ^

de continuïteit en kwaliteit van het afhandelen van de meldingen het bieden van casusregie het inrichten van een nieuwe teamstructuur en de daarbij horende ontwikkelprocessen

Daarbij wordt ook de noodzaak tot casusregie bij 18+ gezien, bij zaken die niet via Veilig thuis meldin gen binnenkomen. In overleg kan bepaald worden of Kempenteam hier uitvoering aan kan geven. Mede afhankelijk van de beschikbare tijd. De voorbereidings- en bestuurscommissie wordt periodiek geïnformeerd over de pilot.

Voorstel Voorgesteld wordt om de tijdelijke formatie met betrekking tot "Veilig Thuis" op te nemen voor 2025 en 2026. Het betreft 1,5 fte schaal 9 (ŝ 144.000). Vanaf2027 is een PM post opgenomen. Formatie structureel uitbreiden ten behoeve van project Samen Doen. (Bestaand beleid) In 2020 is CJG+ gestart met de succesvolle pilot 'Samen Doen' in samenwerking met scholen binnen de Kempengemeenten. In deze pilot zijn jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ aanwezig op scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en zijn op deze manier laagdrempelig bereikbaar voor normalisering, vroegsignalering, doorverwijzingen en kortdurende begeleiding op school. In 2023 is de pilot geëvalueerd met betrokkenen. De inhoudelijke meerwaarde staat voor niemand ter discussie en daarom is in het beleidskader jeugd besloten om de pilot voort te zetten voor de ja ren 2024 en 2025. In 2025 wordt het meerjaren beleidskader jeugd geactualiseerd (MJBK 2026-2029). Voornemen is om de pilot structureel op te nemen in het meerjaren beleidskader jeugd. Deze specifieke taak betreft feitelijk geen wettelijke verplichting, echter is één van de speerpunten in de Hervormingsagenda 'De beweging naar voren', waaronder de samenwerking met onderwijs en waar Samen Doen onder valt. Voorstel Voorgesteld wordt om de tijdelijke formatie met betrekking tot "Samen doen" voor jeugdhulp structureel te maken vanaf2026.

E.e.a. in afstemming met het MJBK. Het betreft 3 fte schaal 9 (ŝ 288.000) STORM STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Door zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht te stimuleren, leren zij hun negatieve gevoelens om te buigen. Het programma van STORM wordt uitgevoerd op school. Leerlingen krijgen lessen over mentale gezondheid, mentoren worden getraind in signaleren, en er worden 'op volle kracht' trainingen aangeboden voor leerlingen die niet lekker in hun vel zitten. De VO scholen in de Kempen (maar ook verder in de regio ZoB) hebben, in samenwerking met het samenwerkingsverband VO, GGZ en GGD het belang van dit programma benadrukt en gaan hier, in samenwerking met de gemeenten, mee starten vanaf schooljaar 2024-2025. Voorgesteld wordt om tijdelijke formatie toe te voegen voor de jaren 2025 en 2026. Het betreft 0,18 fte schaal 9 (ŝ 16.000) Vanaf2027 is een PM post opgenomen. 3.3.6. VOORSTEL(LEN) BEDRIJFSBUREAU Er zijn geen voorstellen voor het bedrijfsbureau.

3.3.7. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Algemeen Omschrijving Uitkomsten onderzoek Sociaal Domein (Berenschot)

2025

2026

2028

2029

Deelnemers Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

PM -

Totaal Bijzondere Bijstand

2027

Jeudhulp Omschrijving Uitbreiding formatie Jeugdhulp (structureel 3 FTE schaal 9) Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Veilig Thuis (Tijdelijk 1,5 FTE schaal 9) Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Storm (Tijdelijk 0,2 FTE schaal 9) Totaal Jeugdhulp

2025

2026

2027

288.000

135.000

144.000

2028

288.000

2029

Deelnemers

288.000

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden

16.000

17.000

151.000

449.000

288.000

2025

2026

2027

2028

2029

Deelnemers

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

Schuldhulpverlening Omschrijving Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV

Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen) PM Totaal Schuldhulpverlening Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

151.000

449.000

288.000

Alle bedragen in euro's.

3.4

AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Inleiding De afdeling VTH voert taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden en is onderverdeeld in een team Vergunningen en een team Toezicht & Handhaving. Het team Vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van aanvragen van ver gunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame en drank- en horeca - en exploitatievergunningen. Het team Toezicht en Handhaving verzorgt het toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gronden en gebouwen, Alcoholwetgeving, Adresonderzoek en op de regels uit de Algemene Plaatselijke Ver ordening (APV) en trekt steeds meer op met politie en anderen in het kader van veiligheid. 3.4.1. OMBUIGINGSVOORSTEL(LEN) VTH In het kader van ombuigingsmaatregelen wordt er een voordeel ingeboekt op de loonkosten bij het team vergunningen. In- en externe ontwikkelingen in het team Vergunningen hebben geleid tot een taakverschuiving binnen het team. Hierdoor worden er meer werkzaamheden uitgevoerd in een la gere functieschaal en minder in een hogere functieschaal. Dit leidt tot lagere loonkosten. De in- en externe ontwikkelingen zijn, Opnieuw verbinden (1-1-2023), Wet kwaliteitsborging (1-1-2024), Omgevingswet (1-1-2024) en Basistaken milieu naar ODZOB (2024). 3.4.2. VOORSTELLEN VERGUNNINGVERLENING Er zijn geen nieuwe voorstellen voor de kadernota 2026. 3.4.3.

VOORSTELLEN TEAM TOEZICHT EN HANDHAVING Er zijn geen nieuwe voorstellen van de kadernota 2026. 3.4.4. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omschrijving Ombuigingsvoorstel(len)

2025

2026

2027

2028

2029

-30.000

-31.000

Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De -31.000 Mierden

-30.000

-31.000

Taakverschuiving team vergunningen

Totaal Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Deelnemers

3.5

ONTWIKKELING IN RISICO'S

In de begroting 2026 wordt de verplichte paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" op genomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico's opgemerkt.

De inflatie is op dit moment nog steeds hoog. Het risico bestaat dat er te weinig rekening is gehouden met prijsindex en loonindex.

Krapte op de arbeidsmarkt doen risico's ontstaan met betrekking tot bezetting van de forma tie. Risico's worden gelopen met betrekking tot de vraag of prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Naast dit risico kan de situatie zich gaan voordoen dat ingehuurd wordt op openstaande formatieplaatsen. Dat leidt tot hogere kosten dan ingeval medewerkers in dienst zijn.

Door wetgeving zijn de ouderschapsverloven toegenomen. Niet alle verlof wordt vergoed door uit UWV. Het opnemen van verlof heeft consequenties voor de bezetting waardoor de s kan ontstaan dat er ingehuurd moet gaan worden. Dit leidt tot overschrijding van de loon kosten. Binnen de organisatie wordt er gebruikt gemaakt van CAO ouderschapsverlof. Voor CAO ouderschapsverlof ontvangt de organisatie geen vergoeding voor de niet gewerkte uren.

HR 21 In de kadernota is geen rekening gehouden met de gevolgen van HR21. Aan de invoering van HR21 zijn financiële consequenties verbonden die op dit moment nog niet bekend zijn.

5. Voor de opgenomen PM posten geldt het risico dat de begroting wordt overschreden. Aan bevolen wordt dat gemeenten geld reserveren in hun eigen begroting. 6. Ontwikkelingen als gevolg van de Wet digitale overheid hebben financiële consequenties voor gemeenten en GRSK maar zijn niet financieel gemaakt. Een impactanalyse met een kos tenraming kan voor de toekomst zorgen dat kosten voor gemeenten en GRSK beter in beeld kunnen worden gebracht.

UITGANGSPUNTEN

4.1

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Het vertrekpunt voor de financiële begroting is "ongewijzigd beleid". Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verle den genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe facto ren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. In de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken, middels de voorbe reidingscommissies en bestuurscommissies. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

"Scherp aan de wind" begroten Behouden vna huidige niveau/kwaliteit dienstverlening (oplopen wachttijden, afname toezicht openbare ruimte) Standaardisatie in dienstverlening (o.a. beleid/ applicatielandschap) Nieuwe initiatieven vanuit gemeenten enkel met dekking gemeenten/rijk opnemen Actieve verkenning op kansen samenwerking door kwaliteitsverbetering/ kostenbesparing Voorkomen "penny wise, pound foolish"

In de kadernota staan concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd. 4.2

BEGROTINGSWIJZIGING 2025

In de procedure tot vaststelling begroting 2026 en meerjarenraming 2027 -2029 is ook een begro tingswijziging 2025 opgenomen. De primitieve begroting 2025 werd reeds vastgesteld in juli 2024. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging voor het jaar 2025 in de loop van het jaar stelt de GRSK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te ver werken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen. 4.3

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Loon- en prijsstijgingen Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuid-Oost Brabant.1 Afgesproken is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen.

Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD en Veiligheidsregio) 29

Index 2026 Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 4,7 0A en een prijsontwikkeling van 2,7^! voor het jaar 2026. Index 2025 De huidige CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2024 tot en met eind maart 2025. In de begroting 2025 is gerekend met een stijging van ^*6,7I^I. Indien ten tijde van het opstellen van de begroting meer bekend is over de CAO ontwikkeling 2025 wordt dit separaat aangepast. Analyse jaarrekening 2024 In het proces tot opstelling van de begroting 2026 met begrotingswijziging 2025 worden de jaarresul taten over het jaar 2024 van afdelingen bekend. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening worden geconstateerd worden deze betrokken in de begroting 2026 met begrotingswij ziging 2025. Dit geldt zowel voor de positieve als negatieve afwijkingen. Het uitgangspunt is om zo reëel mogelijk te begroten. Loonkosten Loonkosten van ingevulde formatie worden begroot tegen werkelijke functionele loonschaal. Open staande formatie wordt begroot tegen het maximum van de functionele loonschaal. Dienstverlening ICT aan derden Voor de dienstverlening die door de afdeling SSC wordt geleverd aan Kempenplus is een kostendek kende bijdrage overeengekomen. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. De inkomsten uit de dienstverlening worden opgenomen bij de begroting van de afdeling SSC.

Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrek king van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdra gen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien In de begroting van 2026 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportage.

4.4

KOSTENVERDELING PER AFDELING

In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zijn de verdeelsleutels vastgesteld. De volgende uitgangs punten zijn de basis voor de verdeelsleutels: a. Voor de interne doorbelasting binnen de GRSK geldt het aantal accounts als maatstaf voor de doorbelasting. Dit is van toepassing bij de verdeling van de Staf kosten en van de kosten van het SSC. Dit zijn accounts die aan gebruikers c.q. personen zijn gebonden. b.

De kosten van dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2026 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2024 gehanteerd.

Voor maatwerk en dienstverlening aan externe partijen (derden) geldt dat deze kostendek kend wordt uitgevoerd.

Maatwerk op verzoek van deelnemers in de samenwerking is mogelijk. De vergoeding daar van wordt zodanig bepaald dat degene die de kosten veroorzaakt deze ook opbrengt. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 20%.

Per afdeling zal hieronder een korte toelichting over de kostenverdeelsleutel gegeven worden. Afdeling Staf De stafkosten worden doorbelast naar de andere afdelingen op basis van de verhouding in accounts. De kosten worden omgeslagen over de andere afdelingen. Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende ge meenten en over de afdelingen van de GRSK. De uitgangspunten voor de kostenverdeling SSC zijn specifiek bepaald. De bestaande verschillen in afname van diensten (c.q. veroorzaken van kosten) is aanleiding om het volgende onderscheid te ma ken in de kostenverdeling. Er is een Kempenstandaard bepaald. De ICT voorzieningen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn vallen onder deze standaard; a. Er zijn pluspakketten vastgesteld die specifiek zijn voor elke organisatie. b. Er is maatwerk mogelijk. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10%. De kosten van bedrijfsvoering, hardware, servicedesk en kapitaallasten worden omgeslagen op de directe kosten van de applicaties. De Kempenstandaard wordt verdeeld op basis van het aandeel in totale accounts. De accounts zijn persoonsgebonden en de peildatum is 1 januari. Het pluspakket 5 gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoners. Het pluspakket voor de afdelingen GRSK worden doorbelast naar de afdelingen.

De kosten van Geo-dienstverlening wordt verdeeld op basis van inwoners.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De kosten aan dienstverlening aan gemeenten worden doorbelast op basis van verhouding in inwo neraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de bereke ning wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2026 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2024 gehanteerd. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse pro gramma's uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden ver deeld op basis van accounts naar de diverse programma's. Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving De kosten aan dienstverlening aan gemeenten worden doorbelast op basis van verhouding in inwo neraantallen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2026 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2024 gehanteerd. Inwoneraantallen Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening geba seerd op de verhouding in inwoneraantallen (t-2) .

Dus voor de begroting van 2026 worden de inwo neraantallen op 1 januari 2024 gehanteerd. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantal len, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. 2 Tabel inwoneraantallen op peildatum Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-de Mierden Totaal gemeenten

Aantal inwoners op peildatum 01-01-2024

Aandeel

19.196 20.985 20.199 19.280 13.577 91.753

20,590z6 22,510z6 21,660z6 20,680z6 14,560z6 100,00%

Tarieven maatwerk Tarieven maatwerk dienen kostendekkend te zijn. Uurtarieven Uurtarieven worden bepaald aan de hand van de notitie overheidstarieven van het desbetreffende jaar.

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication

MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN

5.1

VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2026 - 2029 N.A.V. KADERNOTA 2026

Er zijn geen nieuwe investeringen n.a.v. de kadernota 2026. Derhalve is het meerjarenplan niet opge nomen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

BIJLAGEN

6.1 OVERZICHT VAN INITIATIEVEN FINANCIEEL Totaaloverzicht Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)

2026

2027

2028

2029

Autonoom (loonindex en prijsindex)

938.000

Bestaand beleid Jeugd (Samen Doen)

288.000

220.000

59.000

50.000

9.000

Nieuwe ontwikkelingen Orga nisatieontwi kkeling

2025

190.000

Ibrondocumenten

9.000

Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Veilig Thuis (Tijdelijk 1,5 FTE schaal 9) Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Storm (Tijdelijk 0,2 FTE schaal 9) Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV

30.000

135.000

144.000

17.000

Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen)

Ombuigingsmaatregelen 2Z van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2Z van C 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025) Aframen ontwikkelbudget met 250Zo naar 75k Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding neemt toe)

-185.000

-188.500

-90.000

-92.500

-25.000

-30.000

Z maatwerk verhogen van 10Z naar 20Z Taakverschuiving team vergunningen

-10.000

-30.000

-31.000

Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)

5.000

1.257.500

1.096.500

2025

2026

2027

2028

2029

16.000

9.000

Staf Staf Omschrijving Organisatieontwikkeling

Toevoegen formatiebuffer 2,5 FTE schaal 9 (organisatiebreed)

Budgetneutraal

50.000

Budgetneutraal

Financieel administratief systeem

Totaal Staf

SSC

N.t.b.

50.000

Deelnemers Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

Shared Service Center Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Deelnemers

ICT Ombuigingsvoorstel(len) -90.000

-92.500

-25.000

-92.500 Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ pluspakket gemeenten -25.000 Allen

neemt toe)

-30.000

0Zo maatwerk verhogen van 10^. naar 20^.

-10.000

-10.000 Allen

van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2^i van C 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025)

Aframen ontwikkelbudget met 25^. naar 75k

Allen

Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding

Nieuwe voorstellen Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid

30.000

Allen

Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaan) Ibrondocumenten

Totaal Shared Service Center

9.000

-116.000

-148.500

2025

2026

2027

2028

2029

Gemeente Oirschot; maatwerk gemeenten

MD Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Algemeen Omschrijving Uitkomsten onderzoek Sociaal Domein (Berenschot)

PM -

Totaal Bijzondere Bijstand

Deelnemers Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

2025

2026

2027

288.000

135.000

144.000

2028

288.000

2029

Deelnemers

288.000

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden

16.000

17.000

151.000

449.000

288.000

2025

2026

2027

2028

2029

Schuldhulpverlening Omschrijving Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV

Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen) PM Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

151.000

449.000

288.000

2025

2026

2027

2028

2029

Deelnemers Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

Totaal Schuldhulpverlening

VTH Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omschrijving Ombuigingsvoorstel(len)

Taakverschuiving team vergunningen

Totaal Vergunningen, Toezicht en Handhaving

-30.000

-31.000

-30.000

-31.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=c3b43475-b691-45df-95ed-439084798d8e