Document · PDF

[24.01061] - Kadernota 2026

Commissievergadering 11 februari 2025, gemeente EerselBij agendapunt: Kadernota 2026 samenwerking Kempengemeenten12.702 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Samenwerking Kempen gemeenten

KADERNOTA GRSK 2026

Ter vaststelling door het Algemeen Bestuur GRSK op 17 december 2024.

INHOUDSOPGAVE

Inhoud Inhoudsopgave.........................................................................................................................................2 Managementsamenvatting......................................................................................................................3 1.

Algemeen..........................................................................................................................................6 1.1

Governance..............................................................................................................................6

1.2

Wet Gemeenschappelijke Regeling..........................................................................................6

2. Perspectief op hoofdlijnen...................................................................................................................8 2.1

Financieel perspectief..............................................................................................................8

2.2

Overige.....................................................................................................................................8

2.3

Gemeentelijke bijdragen........................................................................................................10

2.4 Financiële consequenties a.g.V. Indexering en voorstellen kadernota 2027 en begrotingswijziging 2024.................................................................................................................. 10 3.

Kaders voor de afdelingen..............................................................................................................12 3.1

Staf......................................................................................................................................... 12

3.2

Afdeling Shared Service Center (SSC) ................................................................................... 14

3.3

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening ......................................................................... 20

3.4

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving...................................................... 27

3.5

Ontwikkeling in risico's...........................................................................................................28

Uitgangspunten...............................................................................................................................29 4.1

Algemene uitgangspunten.....................................................................................................29

4.2

Begrotingswijziging 2023...................................................................................................... 29

4.3

Financiële uitgangspunten ................................................................................................... 29

4.4

Kostenverdeling per afdeling ............................................................................................... 31

Meerjaren-Investerings-Plan......................................................................................................... 33 5.1

Voorgenomen Investeringen 2027 - 2028 n.a.v. kadernota 2027....................................... 33

Bijlagen........................................................................................................................................... 34 6.1

Overzicht van initiatieven financieel......................................................................................34

MANAGEMENTSAMENVATTING

Voor u ligt de Kadernota 2026. Hiermee kijken we vooruit en wordt bestuurlijk richting gegeven aan de ontwikkelingen voor de komende jaren. De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus). De gemeenten staan voor een aantal financieel uitdagende jaren waar ook in deze kadernota rekening mee is gehouden. Op basis daarvan zijn enkele zogenoemde ombuigingsvoorstellen opgenomen. Aanvullend is er ook vooruit gekeken om te anticiperen op landelijke wet en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, beleidskeuzes van de Kempengemeenten en orga nisatorische ontwikkelingen die voorzien worden voor 2026 en de daaropvolgende jaren. In de voor bereiding van de kadernota zijn de gemeenten nadrukkelijk betrokken via o.a. de bestuurscommis sies en aanvullende bijeenkomsten. Daarvoor zijn ook 6 richtinggevende uitgangspunten geformu leerd om de initiatiefvoorstellen te wegen. Dit zijn achtereenvolgens: 1. "Scherp aan de wind" begroten 2. Behouden van niveau/kwaliteit dienstverlening 3. Standaardisatie in dienstverlening (o.a. beleid/ applicatielandschap) 4. Nieuwe initiatieven vanuit gemeenten enkel met dekking gemeenten/rijk opnemen 5. Actieve verkenning op kansen samenwerking voor kwaliteitsverbetering/ kostenbesparing 6. Voorkomen "penny wise, pound foolish" Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.

voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. In beginsel wordt de kadernota van een gemeenschappelijke regeling vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De kadernota wordt bij de GRSK wel aangeboden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur omdat het gezien wordt als het fundament waarop de ontwerpbegroting wordt gebouwd. Na vaststelling van de uitgangspunten/ini tiatiefvoorstellen kan de financiële uitwerking van het jaarplan 2026 in de vorm van de begroting en meerjarenraming opgesteld worden. Dit betekent overigens niet dat zonder meer alle voorstellen uit de kadernota definitief worden omgezet in een begrotingsvoorstel. Om de groei in gemeentelijke bij dragen te beheersen wordt ook in het begrotingsproces bepaald wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In het begrotingsproces vindt overleg plaats tussen de GRSK en gemeenten, in de vorm van de be stuurscommissies, welke voorstellen er wel of niet in de begroting worden opgenomen. In de kadernota 2026 zijn ook nieuwe voorstellen, mede op verzoek van gemeenten, voor 2025 ver werkt. Deze voorstellen kunnen leiden tot een financiële uitwerking in vorm van een begrotingswijzi ging 2025 en volgende jaren.

Ontwikkelingen (landelijk, maatschappelijk) De komende jaren zullen de hieronder genoemde ontwikkelingen ook in meer of mindere mate im pact hebben op de (organisatie van de) uitvoering van de dienstverlening aan onze inwoners van de Kempengemeenten. ^ Hervormingsagenda Jeugd: Deze agenda zal leiden tot meer preventieve maatregelen, nor malisering en samenwerking tussen verschillende instanties, wat kan resulteren in efficiën tere en effectievere jeugdhulp. ^ Wetswijziging inkomensafhankelijke bijdrage Wmo: Deze wijziging kan invloed hebben op de financiële toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen, wat vraagt om een zorgvuldige af stemming van gemeentelijke budgetten en dienstverlening. ^ Vroegsignalering schuldhulpverlening: Gemeenten zullen proactiever moeten zijn in het op sporen van schuldenproblematiek, wat kan leiden tot een toename van het aantal vroegtij dige interventies en preventieve maatregelen.

^ ^ ^ ^ ^

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer: Bevordert digitale communicatie tus sen inwoners en (lokale) overheid, waardoor processen efficiënter worden. Artificiële Intelligentie (AI): Toepassing van AI om gemeentelijke diensten te verbeteren, zo als voorspellende analyses en efficiëntere dienstverlening. Common Ground: Een initiatief om gemeentelijke ICT-infrastructuur te moderniseren en ge gevensuitwisseling te verbeteren. Wet Open Overheid (Woo): Verplicht overheden om transparanter te zijn en informatie ac tiever openbaar te maken. Demografische ontwikkelingen naast de toenemende vergrijzing in de Kempengemeenten (met impact op o.a. Wmo) hebben gemeentelijke beleidskeuzes (o.a. groei in woningbouwaantallen en programmering met o.a. min. 30% sociale huur) ook een effect op de sociaal maatschappelijke problematiek waar in de uitvoering op zal moeten worden geanticipeerd irt. bijvoorbeeld schuldhulpverlening en Jeugdhulp.

De samenwerkingsorganisatie staat voor een goede dienstverlening in de uitvoering aan de 93.000 inwoners van de Kempengemeenten op jeugdhulp, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, Wmo, Vergunningverlening, toezicht en handhaving en het shared service center. Om ook met oog op de ontwikkelingen in de toekomst een vitale en veerkrachtige organisatie te behouden vergt dit ook om te investeren in kwaliteit door processen tegen het licht te houden. Daarnaast merken we ook dat de inrichting van de samenwerking en de wijze waarop de gemeenten daar gebruik van maken in bewe ging is (o.a. het onderzoek Berenschot mbt. uitvoering armoedebeleid). Een (organisatie-)ontwikkelbudget draagt bij aan het vitaal en veerkrachtig houden van de organisatie en haar medewerkers. Tenslotte maken we samen het verschil voor de inwoners in de Kempengemeenten. Met de gemeen ten leveren we een bijdrage in de uitvoering voor een gezonde, veilige en leefbare woonomgeving voor onze 93.000 inwoners in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden met oog voor nu én de toekomst! In de onderstaande tabel staat het totaaloverzicht:

Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)

2026

2027

2028

2029

Autonoom (loonindex en prijsindex)

938.000

Bestaand beleid Jeugd (Samen Doen)

288.000

220.000

59.000

50.000

9.000

Nieuwe ontwikkelingen Orga nisatieontwi kkeling

2025

190.000

Ibrondocumenten

9.000

Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Veilig Thuis (Ti jdelijk 1,5 FTE schaal 9) Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Storm (Tijdelijk 0,2 FTE schaal 9) Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV

30.000

135.000

144.000

16.000

17.000

Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen)

Ombuigingsmaatregelen 2Z van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2Z van C 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025) Aframen ontwikkelbudget met 250Zo naar 75k Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding neemt toe)

-185.000

-188.500

-90.000

-92.500

-25.000

-30.000

Z maatwerk verhogen van 10Z naar 20Z Taakverschuiving team vergunningen

-10.000

-30.000

-31.000

Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)

5.000

1.257.500

1.096.500

9.000

In dit stadium zijn nog niet alle voorstellen financieel gemaakt. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft algemene zaken van de GRSK weer. In hoofdstuk twee wordt het perspectief op hoofdlijnen geschetst. In hoofdstuk drie geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor de GRSK. Ook wordt de bestuurlijke context geschetst. Er wordt per afdeling aangegeven welke wijzigin gen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het door gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering daarvan door de GRSK. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht aan ontwikkelingen binnen de organisa tie van de GRSK en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de toekomst van de GRSK. In hoofdstuk vier zijn de uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de begroting 2026. In hoofdstuk vijf is een overzicht opgenomen van financiële effecten van nieuwe voorgestelde investeringen. Hoofdstuk zes bevat de bijlagen.

ALGEMEEN

1.1

GOVERNANCE

Sinds 2023 wordt er gewerkt volgens de nieuwe governance. Hieronder wordt de werkwijze ge schetst en de rollen van Bestuurscommissies, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. De governance structuur is zo opgezet zodat deelnemende gemeenten inhoudelijke invloed kunnen uitoefenen op de GRSK. Voorbereidingscommissie Een initiatief voor een bestuursbesluit kan ontstaan vanuit de uitvoering, vanuit deelnemende ge meenten (beleid) of vanuit de (bestuurlijke) aansturing binnen GRSK. In de voorbereidingscommissies vindt ambtelijke voorbereiding en afstemming plaats door de deelnemende gemeenten en de GRSK. Er wordt gewerkt aan unanieme adviezen die voorgelegd worden aan de bestuurscommissies. Bestuurscommissies Er wordt gewerkt met bestuurscommissies voor Maatschappelijke Dienstverlening (MD), Shared Ser vice Center (SSC) en Vergunningen en Toezicht & Handhaving (VTH). Op basis van aangeleverde be leidsnotities worden in principe unanieme besluiten genomen. Een besluit van de commissie wordt doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur en indien nodig naar het Algemeen Bestuur. Voordat een voorstel bij het Dagelijks Bestuur komt wordt er een advies toegevoegd door de be stuurscommissie Financiën.

De bestuurscommissie Financiën geeft advies aan het Dagelijks Bestuur over de planning en control producten zoals, begroting, rapportage en jaarrekening van de GRSK en over de voorstellen die voortvloeien uit de bestuurscommissies MD, SSC en VTH. Dagelijks bestuur van de GRSK Het Dagelijks Bestuur van de GRSK voert alle taken uit zoals deze zijn vastgelegd in de Gemeenschap pelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Er vindt een marginale toets plaats op de voor stellen van de bestuurscommissies MD, SSC en VTH en advies van de bestuurscommissie Financiën voor zover de voorstellen uitvoerbaar zijn binnen de vastgestelde begroting. Indien en voor zover de voorstellen van de bestuurscommissies leiden tot een begrotingswijziging wordt het advies van de bestuurscommissie Financiën integraal beoordeeld en gewogen. Het Dagelijks Bestuur legt voorstel len voor aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur toetst en besluit over de voorstellen die zijn voorgelegd aan het Dagelijks Be stuur. Daarnaast voert het Algemeen Bestuur taken uit die vastgelegd zijn in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. 1.2

WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn aspecten opgenomen die effect hebben op de P&C-cyclus en daarmee samenhangend op de deelnemende organisaties. In onderstaande tabel zijn belangrijke handelingen uit de P&C-cyclus weergegeven. Aanvullend heeft een extra informele sessie met het algemeen bestuur plaatsgevonden om richtinggevende uitspraken op te halen.

Handeling Dagelijks Bestuur zendt algemene en financiële en beleidsmatige uitgangspunten (kadernota) aan de raden (art. 34b Wgr) Dagelijks Bestuur zendt ontwerpbegroting aan de raden (art. 35 lid 1 Wgr) Raden kunnen zienswijzen indienen bij het Da gelijks Bestuur (art. 35 lid 3 Wgr) Algemeen Bestuur stelt de begroting vast (art.34 lid 1 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde begroting aan gedeputeerde staten (art. 34 lid2 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt voorlopige jaarrekening naar gemeenteraden (art. 34 lid 3 Wgr) Algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast (art.34 lid 3 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde jaarreke ning aan gedeputeerde staten (art. 34 lid 4 Wgr)

Uiterste datum na intreding WGR 30 april

12 weken voor aanbieding aan het Algemeen Be stuur 12 weken na aanbieding door Dagelijks Bestuur

Binnen 2 weken na vaststelling, maar vóór 15 september. 30 april

Binnen 2 weken na vaststelling door het Alge meen Bestuur, maar vóór 15 juli.

2. PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN 2.1

FINANCIEEL PERSPECTIEF

Perspectief Het vertrekpunt voor de kadernota is "ongewijzigd beleid". Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden ge nomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zo als rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. Het financieel perspectief voor de GRSK wordt in deze Kadernota bepaald, zonder de precieze effec ten voor de deelnemende gemeenten nu al te bepalen. Dat geschiedt bij de opstelling van de begro ting 2026, op het moment dat alle gegevens bekend zijn die vereist zijn voor de kostenverdeling. 2.2

ONTWIKKELINGEN (RONDOM) GRSK

Hieronder worden ontwikkelingen genoemd die van belang zijn voor de kadernota 2026. Daarnaast kunnen onderstaande ontwikkeling ook al impact hebben op de begroting van 2025. Gemeente Oirschot De gemeenten Oirschot en Best hebben beide de intentie uitgesproken om te verkennen of zij geza menlijk kunnen fuseren. De verwachting is dat dit niet eerder dan 2029 plaats zal gaan vinden. Dit heeft ook consequenties voor de samenwerking met de Kempengemeenten. Wat deze zijn is op dit moment nog niet bekend. Om tijdig te anticiperen zullen er scenario's verkend worden. Huisvesting De GRSK hanteert in de begroting een vast tarief voor huisvesting per werkplek. Dit tarief is een aan tal jaren geleden vastgesteld door de deelnemende gemeenten en wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 is in het directeurenoverleg aangegeven dat het huidige tarief niet meer actueel zou zijn en zich meer zou moeten verhouden in relatie tot de markttarieven. Daarom is er een afspraak gemaakt om het tarief per werkplek van huisvesting te actualiseren. Zodra er een nieuw tarief bekend is zal de GRSK dit gaan hanteren. De GRSK heeft werkplekken in de gemeente Bergeijk (SSC), gemeente Bladel (Md) (tot 2025), gemeente Eersel (VTH en Staf), gemeente Reusel-de Mierden (vanaf 2025) en Kem penplus (Md).

HR 21 Het functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG is een gemeenschappelijke meetlat voor functie beschrijvingen en -waarderingen; maakt organisaties flexibeler en biedt medewerkers mogelijkheden voor een optimale loopbaanontwikkeling. HR21 vergroot de gemeentelijke slagkracht door functies, competenties en resultaten te verbinden. In 2024 zijn de eerste stappen gezet voor de invoering van HR21. Aan de invoering van HR21 zijn financiële consequenties verbonden die op dit moment nog niet bekend zijn. Uit ervaringen bij andere gemeenten is gebleken dat in 5% van de gevallen dit leidt tot een andere waardering van de functie. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Het huidige inkoopbeleid dateert uit 2016 en is toe aan een update. In samenwerking met VNG en juristen vanuit verschillende gemeenten heeft het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) een nieuw model inkoopbeleid opgesteld. Hierin zijn alle actuele ontwikkelingen op het gebied van inkoop, wetgeving en jurisprudentie opgenomen. Daarnaast is het inkoopbeleid moder ner van taalgebruik en is er ruimte voor lokaal beleid en doelstellingen op het gebied van

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Voor de implementatie van het nieuwe inkoopbeleid worden trainingen verzorgd voor de medewerkers in de organisatie die betrok ken zijn met inkopen van leveringen, diensten en werken. Daarnaast worden in samenwerking met Bizob ook de inkoopdocumenten aangepast die nodig zijn voor de verschillende inkoopprocedures. De verwachting is dat het nieuwe inkoopbeleid in werking zal treden in 2025. Informatiebeveiliging en privacy Als GRSK hebben we te maken met gegevens en gevoelige informatie van o.a. inwoners. Zij verwach ten dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De GRSK moet daarom zowel bij intern gebruik als externe uitwisseling van informatie rekening houden met beveiligings- en privacyaspecten. Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook voor een goede kwaliteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. Basis voor het borgen van informatieveiligheid en privacy zijn de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jaarlijks vindt er controle plaats op het gebied van informatiebeveiliging middels ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Om richting te geven aan informatiebeveiliging is in 2021 op basis van de BIO het Informatiebeveiligingsbeleid Kempengemeenten opgesteld en vastgesteld.

De normen uit de BIO zijn in het informatiebeveiligingsplan vertaald naar maatregelen. Eind 2024 wordt er Kempenbreed een nieuw informatiebeveiligingsbeleid en -plan opgesteld. Deze worden gebaseerd op de NIS 2 en de BIO 2.0, die naar verwachting in 2025 van kracht zullen gaan. Bijbehorend wordt er ook weer een GAP-analyse ge maakt, waar nieuwe, of dezelfde aanbevelingen uit zullen komen. Deze zullen worden vertaald naar concrete actiepunten en maatregelen in 2025. Bijzondere bijstand, niet de taak wel de mensen bij de GRSK Vanaf 01-01-2024 zit de taak bijzondere bijstand niet meer in de regeling van de GRSK maar bij Kem penplus. De medewerkers van de GRSK voeren via een detachering de taken uit bij Kempenplus. Onderzoek Sociaal domein De vijf Kempengemeenten lieten in 2023 een verkenning uitvoeren inzake de te maken keuzes voor een toekomstbestendige uitvoering op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeenten besloten om een vervolgonderzoek bij KempenPlus uit te laten voeren. Het vervolgonderzoek bestaat uit twee scopes. Scope 1 heeft betrekking op het optimaliseren van de interne organisatie van KempenPlus.

Scope 2 heeft betrekking op de financiële bestaanszekerheid van inwoners en gaat over een optimale integrale uitvoering van taken op het gebied van inkomens ondersteuning, schuldhulpverlening, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering en op het vlak van de detachering van de medewerkers voor de taak bijzondere bijstand bij Kempen plus. Scope 2 raakt de GRSK op het gebied van schuldhulpverlening. De uitvoeringsorganisatie GRSK heeft eind 2023 een intensief en meerjarig reorganisatietraject afgerond en de wijzigingen vastgelegd in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Daarbij is ook de afdeling maatschappelijke dienstverlening opnieuw ingericht. Om niet opnieuw de daarin vastgelegde taken ter discussie te stellen is afgesproken om de (herverdeling van) taken mbt. Wmo en Jeugd geen onderdeel uit te laten maken van scope 2. Er is wel een directe samenhang tussen de financiële bestaanszekerheid en de bredere (jeugd-)zorg (schuldenproblematiek, vechtscheidingen, gezondheidszorg, onderwijs). Deze worden bij dit onderzoek als context beschouwd in de te onderzoeken taken van scope 2. De huidige verdeling en wijze van uitvoering van taken voor de vijf Kempengemeenten 9

bij de uitvoeringsorganisaties Kempenplus en GRSK zijn gericht op financiële bestaanszekerheid van de inwoners van de Kempengemeenten wordt onderzocht. Daarnaast wordt er beoordeeld of een andere verdeling van taken en wijze van uitvoering van taken leidt tot hogere maatschappelijke waarde. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenhang van het bredere sociale domein (Wmo en jeugdzorg). Ook in relatie tot de hervormingsagenda Jeugd en het Kempenbrede gehanteerde beleidsprincipe één gezin, één plan Eventuele consequenties voor de GRSK in uitvoerende en organisatorische zin zijn nog niet bekend. Wijzigingen als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijke daaraan gekoppelde be sluiten van de colleges van de Kempengemeenten brengen ook het risico met zich mee dat er extra organisatieontwikkelkosten nodig zijn. 2.3

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Na vaststelling van de uitgangspunten/voorstellen vanuit de kadernota kan de financiële uitwerking van het jaarplan 2026 in de vorm van de begroting en meerjarenraming opgesteld worden. Dit bete kent overigens niet dat zonder meer alle voorstellen uit de kadernota worden omgezet in een begro tingsvoorstel. Om de groei in gemeentelijke bijdragen te beheersen wordt ook in het begrotingspro ces bepaald wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In het begrotingsproces vindt daarover nog overleg plaats tussen de GRSK en gemeenten, in de vorm van bestuurscommissies, welke voorstellen er wel of niet in de begroting komen. De dekking van deze lasten is primair een vraagstuk voor de deelnemende gemeenten. Er zijn initia tieven waarbij gemeenten gecompenseerd worden voor de groeiende uitgaven. Dat geldt bijvoor beeld voor de indexering van lonen en prijzen. De GRSK probeert zo reëel mogelijk te begroten. Om de gemeentelijke bijdragen laag te houden zijn er ombuigingsmaatregelen voorgesteld. GRSK Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Deelnemers

Ombuigingsvoorstel(len) -90.000

-92.500

-25.000

-92.500 Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ pluspakket gemeenten -25.000 Allen

neemt toe)

-30.000

% maatwerk verhogen van 10% naar 20%

-10.000

-30.000

-31.000

-10.000 Allen Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De -31.000 Mierden

-185.000

-188.500

2% van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2% van C 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025)

Aframen ontwikkelbudget met 25% naar 75k

Allen

Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding

Taakverschuiving team vergunningen

-188.500

2.4 FINANCIËLE CONSEQUENTIES A.G.V. INDEXERING EN VOORSTELLEN KADERNOTA 2027 EN BEGROTINGSWIJZIGING 2024 Index 2026 Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 4,7% en een prijsontwikkeling van 2,7% voor het jaar 2026.

Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)

2026

2027

2028

2029

Autonoom (loonindex en prijsindex)

938.000

Bestaand beleid Jeugd (Samen Doen)

288.000

220.000

59.000

50.000

9.000

Nieuwe ontwikkelingen Orga nisatieontwi kkeling

2025

190.000

Ibrondocumenten

9.000

30.000

135.000

144.000

16.000

17.000

Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen)

-185.000

-188.500

-90.000

-92.500

-25.000

-30.000

Z maatwerk verhogen van 10Z naar 20Z Taakverschuiving team vergunningen

-10.000

-30.000

-31.000

Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)

5.000

1.257.500

1.096.500

9.000

Per afdeling worden de (ombuiging)voorstellen verder toegelicht. Niet alle voorstellen zijn in de stadium financieel gemaakt.

KADERS VOOR DE AFDELINGEN

3.1

STAF

De Staf vervult haar rol als ontwikkelaar en ondersteuner voor de concernorganisatie. De Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren, de bestuurlijke samen werking te faciliteren en de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming te borgen. De directie van de GRSK wordt gefaciliteerd en ondersteund door de afdeling Staf. Deze ondersteuning door de Staf bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control, uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, concernbrede (interne) communicatie, juridisch, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming en personeelszaken. P&O is verantwoordelijk voor per soneelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. De salarisadministratie is uitbesteed. 3.1.1. VOORSTELLEN STAF Formatiebuffer t.b.v continuering dienstverlening Voor een dienstverleningsorganisatie heeft ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof een direct effect op de dienstverlening aan de inwoners.

Op basis van analyses is een trend waarneembaar van een, in verhouding tot andere organisaties, hoog % zwangerschapsverlof en ouderschapsverloven waardoor er ingehuurd moet worden op dienstverlening om de uitvoering op peil te kunnen houden. Door het toevoegen van buffercapaciteit in formatie iom de uitvoering van de dienstverlening op peil te kunnen houden kunnen de duurdere inhuurkosten beter beheersbaar worden gehouden. Een van de aanleidingen dat er meer gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld het ouderschapsverlof komt door de wetswijzigingen in 2022 waarbij de uren van ouderschapsverlof fors zijn uitgebreid. Binnen de begroting zit geen ruimte om de uren die niet ingezet worden door zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof op te kunnen vangen door inhuur. Met het opzetten van een formatiebuffer zijn er voordelen zoals; ^ minder inhuur en daardoor daling van de inhuurkosten; ^ meer kwaliteit; ^ verbondenheid met de organisatie; De formatiebuffer kan organisatie breed ingezet gaan worden. Voorstel Voorgesteld wordt om structureel bufferformatie toe te voegen waarbij de baten en lasten tegen elkaar wegvallen. De baten worden gevonden in de externe dekking van het UWV ivm zwangerschaps-Xouderschapsverlof. Inzet is 2,5 fte schaal 9. Organisatieontwikkeling In 2023 en 2024 heeft de GRKS een budget voor organisatieontwikkeling begroot ter grootte van 2% van de brutoloonkosten.

Het ontwikkelen van de organisatie is een continu proces. Organisatieont wikkeling is een doorlopend proces en van groot belang voor een vitale, efficiënte en dienstverle nende organisatie. Hierdoor is de organisatie in staat om zich aan te passen aan veranderde omstan digheden en kan er gewerkt worden aan verbetering en vernieuwing, zodat de GRSK mede in het

belang van de gemeenten zijn positie kan versterken en de doelstelling, goede dienstverlening aan de inwoners, effectief en efficiënt kan bereiken. Organisatieontwikkeling leidt tot verbetering van kwali teit van processen en continuïteit en tot minder kwetsbaarheid wat mogelijk leidt tot minder inhuurkosten. Het budget voor organisatieontwikkeling wordt ingezet voor: ^ ^ ^ ^ ^

Soepele processen door proces- en projectmatig werken en procesverbeteringen; Strategisch HR-beleid met aandacht voor behoud, ontwikkeling en vitaliteit van medewer kers; Goede en passende dienstverlening; Organisatie en formatie, passend bij de opgave en gewenste kwaliteit in afstemming met de omgeving; Tevreden en vitale medewerkers.

Met goed werkgeverschap, passende arbeidsvoorwaarden, talentontwikkeling van nieuwe medewer kers en zij-instromers, inhoudelijke uitdagingen, eigentijdse werkwijzen, en aantrekkelijke arbeidsmarkt-communicatie is de samenwerking Kempengemeenten een aantrekkelijke werkgever voor hui dige en nieuwe medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt. Voorstel Voorgesteld wordt om structureel C 50.000 op te nemen voor organisatieontwikkeling in de begro ting vanaf2026. Financieel administratief pakket De administratie van de GRSK voor zowel de bedrijfsvoering kosten als voor de programmakosten hangen als apart bedrijf onder de noemer van het financiële pakket van Gemeente Bladel. Door deze constructie worden problemen ervaren. Gemeente Bladel is eigenaar van de financiële omgeving. De bedrijfsoverstijgende gegevens van gemeente Bladel zijn leidend en dit leidt tot conflicten met on derliggende bedrijven, zoals de GRSK, op het gebied van het verwerken van e-facturen en het ver sturen van e-nota's. Daarnaast geeft de factuurherkenningssoftware problemen bij het gebruik van meerdere bedrijven . Facturen van de verschillende bedrijven worden niet goed gescheiden. Het leidt bij zowel de GRSK als bij de Gemeente Bladel tot foutgevoeligheid en extra werkzaamheden. Ook kunnen de GRSK en Ge meente Bladel elkaars facturen zien waardoor mogelijk de AVG-beginselen in het geding zijn.

Boven staande punten zijn onwenselijk waardoor er op termijn onderzocht gaat worden of het niet verstan diger is om eenzelfde financieel pakket aan te schaffen voor de GRSK.

3.1.2. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTEL(LEN) STAF

Staf Omschrijving Organisatieontwikkeling

Toevoegen formatiebuffer 2,5 FTE schaal 9 (organisatiebreed)

2025

2026

Budgetneutraal

2027

2028

2029

50.000

Budgetneutraal

Financieel administratief systeem

Totaal Staf

N.t.b.

50.000

Deelnemers Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

3.2

AFDELING SHARED SERVICE CENTER (SSC)

Inleiding De afdeling Shared Service Center levert ICT-diensten op het gebied van ICT, informatiebeveiliging en geo-gegevensbeheer. Het team ICT is verantwoordelijk voor de ICT en informatiebeveiliging voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, KempenPlus en voor de GRSK. Het team ICT is dienst verlenend naar de deelnemende organisaties en bestaat uit technische applicatiebeheerders, sys teembeheerders, servicedeskmedewerkers en projectleiders. Deze zijn verantwoordelijk voor de softwareapplicaties en hardware benodigdheden. De medewerkers van het team (geo)gegevensbeheer verzorgen het beheer van (ruimtelijke) gege vens voor het hele gemeentelijke grondgebied. Daarnaast houden ze meerdere (basis)registraties ac tueel. Het team levert op basis van deze gegevens verschillende kaartproducten en (geo-)informatie via een, voor alle gemeentelijke medewerkers beschikbare, viewer. De belangrijkste basisregistraties zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisregistraties worden landelijk gebruikt door overheden en bedrijven. De BGT en de BAG geven binnen een beeld van de werkelijkheid buiten en vormen de basis voor an dere (basis)registraties zoals de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Om deze basisregistraties actueel te houden worden veranderingen zowel buiten ingemeten door landmeters als binnen ingewonnen door gegevensbeheerders via het overnemen van objecten uit luchtfoto's. Mutatieverzoeken worden aangeleverd door de gemeenten en andere gebruikers van de registraties, aangevuld met een jaarlijkse mutatiesignalering vanuit luchtfoto's. Landmeters houden zich bezig met het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen, het controleren van bestaande eigendomsgrenzen, het verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen en rooilijncontro les. Het team zorgt tevens voor de naamgeving van straten, het toewijzen van huisnummers en het vervaardigen van verkavelingsplannen en verkooptekeningen. 3.2.1. ONTWIKKELINGEN Welke toekomstontwikkelingen zijn er? Er zijn diverse ontwikkelingen zowel vanuit wet-en regelgeving als overige ontwikkelingen. Doorlo pende ontwikkelingen uit wet- en regelgeving worden regulier meegenomen in de dienstverlening mits deze niet leiden tot financiële wijzigingen. De overige ontwikkelingen worden hieronder be noemd en zijn niet financieel gemaakt omdat de eventuele consequenties ervan onvoldoende duide lijk zijn.

WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN Wet open overheid (Woo) De Woo verplicht gemeenten om zowel actief als passief informatie en documenten openbaar te ma ken. Actief houdt in dat gemeenten uit eigen beweging informatie en documenten actief beschikbaar stellen aan het publiek, terwijl passief betekent dat de gemeenten gehoor moeten geven aan ver zoeken van burgers om specifieke documenten openbaar te maken (Woo-verzoeken). Informatie en documenten die actief openbaar gemaakt moeten worden, zijn verdeeld in 17 informatiecategorieën. Per Koninklijk Besluit wordt bepaald wanneer informatie uit een of meerdere categorieën

wettelijk verplicht openbaar moet zijn. Om te kunnen voldoen aan de Woo is het in kaart brengen van de informatiestromen essentieel, daarnaast zijn er aanpassingen nodig in processen, standaar den en systemen. Wet digitale overheid (Wdo) De Wdo, voorheen de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI), heeft als doel om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid veilig kunnen inloggen om online dien sten af te nemen. Dat betekent dat inwoners en bedrijven elektronische identificatiemiddelen krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. Tevens stelt de wet open standaarden verplicht voor elektronisch verkeer. Hiermee neemt het de EU-richtlijn over voor toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. De Wdo is vanaf 1 juli 2023 gefaseerd in werking getreden. De wet gaat pas gelden als een instantie gereed is om aan te sluiten. Archiefwet 2021 De noodzaak om beter aan te sluiten bij het digitale informatiebeheer, heeft geleid tot het wetsvoorstel Archiefwet. De wet wordt niet eerder dan 1 juli 2026 verwacht. Dit kan leiden tot aan passingen rondom (digitale) toegankelijkheid, 'archiveren by design', aansluiten op e-depots en het opslaan bij de bron (Common Ground) is. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv): De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen.

Daarmee verkrijgen zij het recht om officiële berichten elektronisch aan de overheid te zenden en zo ook antwoord te krijgen. Onder de Wmebv hebben burgers straks recht op: ^ ^ ^ ^ ^ ^

Het elektronisch inzenden van een bericht in het kader van een formele (wettelijk geregelde) procedure. Een verplichte ontvangstbevestiging Op een afschrift van de ingevoerde gegevens in een webformulier. Een verbod op niet-verplichte gegevens afdwingen in een webformulier. Een verlengde indieningstermijn bij een storing. Een verplichte notificatie met essentiële informatie bij de plaatsing van een bericht in de Berichtenbox.

Op basis van aanpassingen in systemen en werkprocessen kan eenvoudig aan de wet worden vol daan. De ingangsdatum voor de Wmebv wordt 1 januari 2026. OVERIGE ONTWIKKELINGEN Schaalvergroting Het SSC gaat de mogelijk onderzoeken op het versterken van kwaliteit door samenwerking. Er wordt een verkenning gedaan of omliggende gemeenten geïnteresseerd zijn in een mogelijke samenwer king om schaalvoordelen en kwaliteitsvoordelen te kunnen realiseren. Common Ground Common Ground is een initiatief in Nederland dat gericht is op het creëren van een gezamenlijk digi taal fundament voor de overheid en publieke organisaties. Het doel is om een uniforme en interoperabele basis te leggen voor digitale diensten, zodat verschillende overheidsinstanties beter met el kaar kunnen samenwerken en gegevens kunnen uitwisselen. Steeds meer Kempengemeenten zijn aan de slag zijn met een informatiebeheerplan. Hierdoor blijft Common Ground misschien niet langer een mystieke visie maar juist de toekomst. Als Common Ground onderdeel wordt van de visie zal dat leiden tot een herstructurering van de informatievoorziening en een standaardisatie van het

gegevenslandschap. Bij deze transformatie zal er gedurende geruime tijd een hybride situatie ont staan doordat niet de gehele ICT-markt dit principe even snel zal incorporeren in ICT-oplossingen. Dit kan leiden tot hogere kosten. Artificiële Intelligentie (AI) Toepassing van AI om gemeentelijke diensten te verbeteren, zoals voorspellende analyses en efficientere dienstverlening. Hierbij spelen zaken als beveiliging, privacy en rechtmatigheid een belang rijke rol. Daarnaast zijn er nog geen beleidskaders hoe organisaties binnen de Kempen hiermee om willen gaan. Cloud Steeds meer applicaties worden standaard in de Cloud aangeboden. Toch draaien er nog een groot aantal applicaties op de Kempeninfrastructuur (wat in feite een private cloud is vanuit de positie van de infrastructuur gebruikers). De keuze van cloud of on-premise is een technische oplossing die niet van belang is voor de functionele vragen van de applicatiegebruikers. Vanuit het SSC worden bij aan bestedingen beide opties uitgevraagd om daarmee een goede prijs-kwaliteit vergelijking te kunnen maken. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar beveiliging, leveranciers lock-in, eigenaarschap en benaderbaarheid data en koppelingen met andere systemen.

Persoonlijke Internetpagina (PIP) Steeds meer gemeenten maken gebruik van een zogenaamde persoonlijke internetpagina (PIP) of inwonerportaal om de interactie tussen burger en overheid te verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren. Een PIP is binnen het sociaal domein al bijna niet meer weg te denken. Ook in het ruimtelijk domein kom je het steeds vaker tegen (bijv. in combinatie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een PIP automatiseert en vereenvoudigd de afhandeling van aanvragen en meldin gen, waardoor processen efficiënter kunnen verlopen. Daarnaast kunnen burgers via het portaal zelf standig zaken afhandelen, hun eigen gegevens beheren en informatie inzien. Informatiebeveiliging Gemeenten zijn bezig om informatie continue beter te beveiligen door de aanschaf van systemen, extra inzet van personeel en verbeteren van de infrastructuur. De verwachting is dat de kosten voor informatiebeveiliging zullen blijven stijgen. Zo komen er een aantal nieuwe of vernieuwde wetten waarin informatiebeveiliging een (hoofd)rol speelt, zoals de BIO2.0 en NIS2. Dit zorgt voor de aanschaf van nieuwe systemen, zoals een Information Security Ma nagement System (ISMS, reeds aanwezig) en een SIEM/SOC. Daarnaast worden er ook kosten gemaakt door leveranciers bij bijvoorbeeld SaaS-of IaaS-oplossingen.

Deze kosten zijn niet altijd direct zichtbaar voor de gemeenten, maar zijn er wel degelijk en wor den vaak in een generieke prijsstijging doorberekend. Digitale volwassenheid Verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarnaast het optimaliseren van de back-office processen en daarbij de vaardigheid van de gebruikers. Onder de digitale volwassenheid van een organisatie verstaan we het gemak en de snelheid waar mee een organisatie nieuwe mogelijkheden en inzichten op het gebied van ICT weet om te zetten in betere producten en/of diensten. Daarbij gaat het niet alleen om digivaardigheid, maar ook om za ken als visie, scherp weten wat je wil, organisatie, governance, verankering, eigenaarschap, houding en gedrag. De komende jaren worden gemeenten wettelijk verplicht om hun digitale volwassenheid te verbeteren door bijvoorbeeld de eisen in de nieuwe archiefwet en de Wet modernisering elektro nisch bestuurlijk verkeer. Inwoners verwachten hierdoor meer digitale mogelijkheden. Daarom zal digitale volwassenheid een blijvend aandachtspunt zijn voor gemeenten. 16

(Veranderende visie op) Zaakgericht werken Een gestructureerde aanpak waarbij alle relevante informatie en communicatie rondom specifieke zaken worden gemonitord en georganiseerd. Een trend die we al langer zien is dat er steeds vaker wordt gekozen voor domein specifieke applicaties die geoptimaliseerd zijn voor dienstverlening en met eigen dossierfuncties i.p.v. het gebruiken van een uitgebreid zaaksysteem. Oftewel applicaties gericht op een specifiek domein of proces. Daardoor wordt de rol van het klassieke zaaksysteem ver der beperkt tot vooral de processturing. De informatie/data zit in de domein specifieke applicaties. Dit is een brede ontwikkeling die te zien is in alle delen/domeinen. Deze ontwikkeling zien we terug in de kosten voor de primaire processoftware, deze nemen toe in het sociale domein en het fysieke domein. Datagedreven werken Door de inzet van dashboards wordt data gebruikt bij het onderbouwen van beslissingen. Daarnaast draagt het bij aan de informatieverstrekking aan inwoners en bedrijven. Het idee van de inzet van data is betere, snellere en efficiëntere besluitvorming, management en uitvoering.

Hierdoor wordt een organisatie in staat gesteld processen te optimaliseren, maatschappelijke opgaven effectiever aan te pakken met als gevolg meer maatschappelijke impact, betere dienstverlening, hogere mede werker tevredenheid, lagere kosten en hogere organisatorische wendbaarheid. Om data-gedreven te kunnen werken is van belang dat er eenvoudig en snel inzicht is in data. Dit kan met behulp van Business intelligence (BI). BI omvat de technische voorzieningen, datastructuren, processen en ondersteunende organisatie (SSC) om uit data(toegevoegde) waarde te halen.

3.2.2. OMBUIGINGSVOORSTEL(LEN) SHARED SERVICE CENTER (SSC) Stelpost bezuiniging op software door standaardisatie Door het standaardisatie van de software wordt het mogelijk om dubbelingen in beheer en licenties te elimineren. Daarnaast verhoogt het de onderlinge vervangbaarheid van gemeenten onderling. Een gezamenlijk applicatielandschap bij gemeenten biedt verschillende voordelen: ^ Kostenefficiëntie: Door een gemeenschappelijk applicatielandschap kunnen gemeenten kos ten besparen op onderhoud en licenties. ^ Schaalvoordelen: Grotere gebruikersgroepen kunnen leiden tot betere prijsafspraken met leveranciers. ^ Minder complexiteit: Een vereenvoudigd applicatielandschap vermindert de complexiteit van IT-beheer en maakt het gemakkelijker om systemen te integreren en te onderhouden. Al deze voordelen dragen bij aan een efficiëntere en effectievere dienstverlening aan burgers en een betere samenwerking. Voorstel Voorgesteld wordt om 2% van de softwarekosten als ombuigingsmaatregel in te boeken in de be groting. Gemeenten zijn samen met het SSC aan zet om deze bezuiniging te realiseren.

Ontwikkelbudget ICT (C 100.000 jaarlijks) Het opnemen van een ontwikkelbudget stelt het SSC in staat om gedurende het jaar vlot en slagvaar dig uitvoering te geven aan nieuwe vormen van dienstverlening waar deelnemers in het SSC om vra gen. Elk jaar ontstaan er knelpunten die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend zijn. Uit ervaring blijkt dat het meegaan in de ICT-ontwikkeling van groot belang is omdat juist op dat ge bied stilstand overeenkomt met achteruitgang. Ontwikkelingen in techniek, in wetgeving, updates van applicaties enzovoorts laten zich niet eenvoudig plannen. Om in deze situatie de mogelijkheid te creëren om tussentijds ICT-initiatieven op vraag van gemeenten uit te voeren is er een ontwikkelbudget begroot. Het ontwikkelbudget kan best worden beschouwd als budget dat noodzakelijk is om de ICT-voorzieningen die deelnemers vragen op peil te houden. Ontwikkelbudget verschaft het vermogen om te voldoen aan noodzakelijke of dringend gewenste aanpassingen op vraag van gemeenten. De ervaring leert dat deze behoefte manifest is. SSC is alleen geautoriseerd om uitgaven te doen aan zaken die begroot zijn. Het budget van C 100.000 wordt al enkele jaren niet volledig uitgegeven. Het is belangrijk om periodiek vooruit te kijken op strategische investeringen. Voorstel Voorgesteld wordt om het budget van C 100.000 te verminderen met C 25.000 naar C 75.000.

Verlagen investeringskredieten Meerjaren Investeringsplan In de afgelopen jaren zijn de investeringskredieten niet volledig uitgegeven, doordat er minder is uit gegeven op een krediet dan begroot, projecten zijn uitgesteld of direct ten laste van de exploitatie is gekomen. Kapitaallasten vloeien voort uit de investering en zitten structureel verwerkt in de begro ting. Met het verminderen van het totaalkrediet bestaat er kans op overschrijding van kredieten. Voorstel Voorgesteld wordt om het totaal van de investeringskredieten met 10% te verlagen. Hierdoor wordt er een structureel voordeel van C 20.000 tot C 40.000 ingeboekt. Verhogen percentage maatwerk Deelnemers van het SSC kunnen een beroep doen op maatwerk. Om het standaardiseren te bevorden en het maatwerk onaantrekkelijker te maken wordt voorgesteld om het percentage van maat werk te verhogen van 10% naar 20%. Deelnemers met maatwerk gaan meer bijdragen aan het SSC waardoor er een verschuiving in de bijdragen van gemeenten ontstaat. De kosten voor het SSC zullen niet afnemen tenzij deelnemers besluiten minder maatwerk te nemen en in te zetten op standaardi satie. Leveranciersmanagement Leveranciersmanagement is het proces van het effectief beheren van de relaties en prestaties van leveranciers die producten of diensten leveren aan een organisatie.

Een goed leveranciersmanagement kan leiden tot kostenbesparing en betere kwaliteit. Dit is in de huidige ICT- en GEO-markt een functie die professioneel aangepakt moet worden. Hierbij is ook omvang van de organisatie van be lang. Dit omdat leveranciers in genoemde markten aan het consolideren zijn en steeds professioneler worden. Dit heeft tevens een relatie met de schaalvergroting die genoemd wordt als middel om de gemiddelde kosten per inwoner te verlagen. Digitale werkplek (MS365) Een goede digitale werkplek bevordert efficiëntie en samenwerking tussen medewerkers, wat leidt tot verhoogde productiviteit en snellere besluitvorming. Het vergroot de flexibiliteit en mobiliteit van 18

het personeel, waardoor de organisatie beter kan inspelen op veranderende behoeften en een bre der scala aan talent kan aantrekken. In een markt waar personeel schaars is, is het voor gemeenten van belang een interessante werkgever te zijn. Een belangrijk onderdeel van de digitale werkplek is de kantoorautomatisering. Een grote ontwikkeling hierop komt vanuit Microsoft in de vorm MS365 die we binnen de Kempen aan het uitrollen zijn. Met het uitrollen van MS365 kunnen er mogelijk di verse applicaties opgezegd worden. 3.2.3. VOORSTELLEN ICT Gedurende het jaar zijn er diverse initiatieven voor doorontwikkeling vanuit de samenwerking tussen de gemeenten en de GRSK in beeld gekomen. Soms vanuit initiatief van de marktpartijen en vaak ook vanuit nieuwe inzichten en wensen van de eindgebruikers en de organisaties. Voor de kadernota 2026 zijn er geen nieuwe voorstellen ICT.

Ontwikkelingen vanuit het ontwikkelbudget In 2024 zijn er ontwikkeling(en) van het SSC gefinancierd vanuit het "ontwikkelbudget". Dit zijn naast eenmalige kosten ook kosten die een structureel karakter hebben. Kosten met een structureel ka rakter worden opgenomen in de begrotingswijziging 2025 en meerjarig verwerkt.

Ibrondocumenten (tbv gemeente Oirschot) De gemeente Oirschot heeft de wens geuit om gebruik te kunnen maken van iBrondocumenten als aanvulling op het pakket iBurgerzaken. Op dit moment wordt dit nog niet gebruikt bij de Kempenge meenten. De overige vier gemeenten hebben aangegeven op dit moment geen behoefte te hebben aan deze module of werken met een ander leverancier. De jaarlijkse kosten worden via maatwerk in rekening gebracht bij gemeente Oirschot. Kosten: structureel 9.000 per jaar.

3.2.4. VOORSTELLEN GEO-GEGEVENSBEHEER Er zijn geen nieuwe voorstellen voor Geo - gegevensbeheer.

3.2.5. ICT VOORSTELLEN VANUIT KEMPENPLUS Het SSC levert diensten aan Kempenplus op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Kempenplus neemt deel aan de kempenstandaard. Hierin zitten de kosten van de standaard ICT in frastructuur in zoals Microsoft office. Daarnaast neemt Kempenplus ook pluspakketten af. Dit zijn ap plicaties waar alleen Kempenplus gebruik van maakt. Voorstellen voor Kempenplus worden opgeno men in de begroting van de GRSK omdat het SSC anders geen rechtmatige uitgaven kan doen. Het SSC zal de verplichting aangaan. De implementatiekosten worden doorbelast aan Kempenplus. Struc turele exploitatiekosten komen in de begroting van het SSC terecht. Vervolgens worden deze kosten via de pluspakketten verhaald bij Kempenplus. De aanschaf van applicaties voor Kempenplus heeft

geen verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen GRSK en zijn derhalve niet financieel ge maakt in deze kadernota. Archiveringsoplossing Kempenplus In 2024 is een zaaksysteem geïmplementeerd bij Kempenplus. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn C 42.000. Vervangen ERP Systeem Kempenplus In 2024 is er een ERP systeem geïmplementeerd bij Kempenplus. De jaarlijkse kosten zijn C 100.000.

3.2.6 FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN SHARED SERVICE CENTER

Shared Service Center 2025

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Deelnemers

ICT Ombuigingsvoorstel(len) -90.000

-92.500

-25.000

-92.500 Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ pluspakket gemeenten -25.000 Allen

neemt toe)

-30.000

% maatwerk verhogen van 10% naar 20%

-10.000

-10.000 Allen

2% van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2% van C 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025)

Aframen ontwikkelbudget met 25% naar 75k

Allen

Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding

Nieuwe voorstellen Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid

30.000

Allen

Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaanl Ibrondocumenten

Totaal Shared Service Center

9.000

-116.000

-148.500

Gemeente Oirschot; maatwerk gemeenten

Alle bedragen in euro's

3.3

AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Inleiding De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse pro gramma's uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice) o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) o Bijzondere bijstand en minimaregelingen (niet de taak, alleen de mensen) Deze kadernota is beperkt tot de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Programmakosten vallen buiten deze begroting en worden op basis van werkelijke inzet afgerekend per gemeente. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft tot doel het verlenen van diensten aan de inwo ners van de Kempengemeenten voor de taken waaraan de afdeling uitvoering aan geeft conform het vastgestelde gemeentelijke en landelijk beleid. De inzet daarbij is gericht op het bevorderen en

maximaliseren van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners die een beroep doen op een vorm van ondersteuning. 3.3.1. ONTWIKKELINGEN Welke toekomstontwikkelingen zijn er? Er zijn diverse ontwikkelingen zowel vanuit wet-en regelgeving als overige ontwikkelingen. Doorlo pende ontwikkelingen uit wet- en regelgeving worden regulier meegenomen in de dienstverlening mits deze niet leiden tot financiële wijzigingen. De overige ontwikkelingen worden hieronder be noemd en zijn niet financieel gemaakt omdat de eventuele consequenties ervan onvoldoende duide lijk zijn. Hervormingsagenda Door betrokken partijen, het Rijk, VNG, aanbieders en cliëntenorganisaties, is vorig jaar zomer de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. Reden hiervoor is o.a.: - de stijging van het aantal jongeren in jeugdzorg; - dat de uitgaven voor jeugdzorg ten opzichte van 2015 gestegen zijn met 1,9 miljard = 50%. De Hervormingsagenda, samengevat aan de hand van de daarin opgenomen veranderopgaven. In de Hervormingsagenda wordt 'de beweging naar voren' benadrukt. De beweging naar de voorkant van de zorg, naar het preventieve lokale veld, is te zien als een gezamenlijk thema van verschillende ak koorden en beleidsinitiatieven die voor de komende periode, door het Rijk in samenwerking met een breed scala aan partners, worden uitgevoerd.

De agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. In de Hervormingsagenda zijn 9 opga ven opgenomen die inhoudelijk en organisatorisch richting geven aan de uitvoering van de jeugdzorg. Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming Er zijn ontwikkelingen richting het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstsce nario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Dat gebeurt langs de lijnen van dit Toekomstscenario, dat ook de organisatorische consequenties benoemt en advies geeft over een passende vervolgaan pak. Het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinbescherming er uit zou kunnen zien. De ontwikkeling zou een wijziging gaan betekenen in de vrijwil lige jeugdhulp ^ waar gemeenten uitvoering aan geven), de jeugdbeschermingsketen en verant woordelijkheden voor Veilig Thuis en aanpak onveiligheid. Er worden pilots in het land gedraaid, er is een regionale kwartiermaker (Zuidoost-Brabant) en landelijk wordt gekoerst op ingang per 2027.

Er komt waarschijnlijk een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, huiselijk geweld bij de gemeenten in en tegen de uitvoering. Ook hier is nog onvoldoende bekend om zicht te hebben op de consequenties. De landelijke problemen in de jeugdbeschermingsketen, de wachttijden van de Raad voor de Kinder bescherming, de drukte met meldingen Veilig Thuis, het aantal crises bij gezinnen, verhogen de druk op het Kempenteam. Het vraagt meer van het voorliggend veld, zijn we langer verantwoordelijk voor problematiek, is er meer crisisgevoelig en wordt er meer buiten de kaders denken verwacht. Dit kost de medewerkers meer tijd (en hoofdbrekens).

Evaluatie Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp de Kempen 2020-2024 (inclusief twee verlengings-jaren) Vanaf 2020 wordt in de vier Kempengemeenten gewerkt volgens het Meerjarenbeleidskader Jeugd hulp in de Kempen 2020-2024 Samen van Transitie naar Transformatie (MJBK). Hierin zijn zes actie lijnen opgenomen welke de basis vormen voor een duurzaam transformatieproces. De Kempenge meenten maken hiermee een beweging om inhoudelijke verandering en verbetering binnen de jeugdhulp in de Kempen tot stand te brengen. In 2024 en 2025 wordt het huidige Meerjarenbeleids kader jeugdhulp de Kempen geëvalueerd. In 2025 wordt het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp de Kempen 2026-2029 opgesteld. Nieuwe kadernota en het uitvoeringsprogramma Geldzorgen Eind 2024 zal er door de gemeenteraden een besluit genomen worden over de nieuwe kadernota 'Geldzorgen' 2025-2028. Voorgesteld wordt om op een aantal speerpunten te focussen, namelijk preventie en vroegsignalering (vanuit de wettelijke taak), doelgroep, toegang, bekendheid/bereik van de inkomens-ondersteunende regelingen en het taboe op geldzorgen. Verder is de nieuwe ka dernota Geldzorgen ook gebaseerd op een data-onderzoek, waarin onder andere (niet) gebruik van de gemeentelijke regelingen en de armoedeval inzichtelijk zijn gemaakt.

Onderzoek Sociaal domein De vijf Kempengemeenten lieten in 2023 een verkenning uitvoeren inzake de te maken keuzes voor een toekomstbestendige uitvoering op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeenten besloten om een vervolgonderzoek bij KempenPlus uit te laten voeren. Het vervolgonderzoek bestaat uit twee scopes. Scope 1 heeft betrekking op het optimaliseren van de interne organisatie van KempenPlus. Scope 2 heeft betrekking op de financiële bestaanszekerheid van inwoners en gaat over een optimale integrale uitvoering van taken op het gebied van inkomens ondersteuning, schuldhulpverlening, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering Scope 2 raakt de GRSK op het gebied van schuldhulpverlening. De uitvoeringsorganisatie GRSK heeft eind 2023 een intensief en meerjarig reorganisatietraject afgerond en de wijzigingen vastgelegd in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Daarbij is ook de afdeling maatschappelijke dienstverlening opnieuw ingericht. Om niet opnieuw de daarin vastgelegde taken ter discussie te stellen is afgesproken om de (herverdeling van) taken mbt. Wmo en Jeugd geen onderdeel uit te laten maken van scope 2.

Er is wel een directe samenhang tussen de financiële bestaanszekerheid en de bredere (jeugd-)zorg (schuldenproblematiek, vechtscheidingen, gezondheidszorg, onderwijs). Deze worden bij dit onderzoek als context beschouwd in de te onderzoeken taken van scope 2. De huidige verdeling en wijze van uitvoering van taken voor de vijf Kempengemeenten bij de uitvoeringsorganisaties Kempenplus en GRSK gericht op financiële bestaanszekerheid van de inwoners van de Kempengemeenten wordt onderzocht. Daarnaast wordt er beoordeeld of een andere verdeling van taken en wijze van uitvoering van taken leidt tot hogere maatschappelijke waarde. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenhang van het bredere sociale domein (Wmo en jeugdzorg). Eventuele consequenties voor de GRSK in uitvoerende en organisatorische zin zijn nog niet bekend. Wijzigingen als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijke daaraan gekoppelde be sluiten van de colleges van de Kempengemeenten brengen ook het risico met zich mee dat er extra organisatieontwikkelkosten nodig zijn.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=c3b43475-b691-45df-95ed-439084798d8e