Document · PDF

[23.12990] - Berap0223 totaaldocument

Raadsvergadering 19 december 2023, gemeente EerselBij agendapunt: 2e bestuursrapportage 202317.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Het SMP is een actueel onderwerp gelet op de gemeentelijke subsidieregelingen: Energiebesparende maatregelen particulieren 2023-2024 en de Energetische woningverbetering voor eigenaar-bewoners in energiearmoede gemeente Eersel 2023-2024. Er worden extra eisen gesteld aan de wijze waarop isolatiemaatregelen uitgevoerd worden aan woningen (muur- en dakisolatie). Met een SMP is, na ecologisch onderzoek duidelijk waar beschermde diersoorten verblijven en onder welke voorwaarden ontheffing verleend kan worden voor het uitvoeren van isolerende maatregelen. Het vooraf inschatten van de kosten van een SMP (gemeentebreed) is zeer lastig. Er worden bedragen genoemd tussen de € 100.000,- en € 300.000,-. Vanuit de provincie wordt gewerkt aan een subsidieregeling die voor zover nu bekend tot max. € 50.000,- per gemeente bedraagt. 20

Zon-op-dak Het doel om in 2030 via zon-op-dak 200TJ duurzame energie op te wekken is een flinke opgave maar nog steeds haalbaar. Via de klimaatmonitor beschikken we over data uit 2021, dit zijn de meest actuele cijfers. In 2021 zaten we op 75 TJ opgewekte duurzame energie (2020 61 TJ). Mede gelet op de energiecrisis en eerdere landelijke subsidieregelingen ter stimulering zien we nog steeds een sterke toename van de installatie van zonnepanelen op particulieren daken. Als gevolg van de netcongestie (te weinig capaciteit van het elektriciteitsnet) is de verwachting dat de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken stagneert. Voor particulieren geldt dat de beëindiging van de salderingsregeling kan zorgen voor een terugval van het aantal nieuwe installaties. Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen De ambitie van gemeente Eersel is een CO2-reductie realiseren van 39% in 2025 (t.o.v. 2012 = gemiddeld 3% per jaar). Dit jaar zijn er zonnepanelen geplaatst bij voetbal Eersel en Knegsel, de ventilatie van de werf is voorzien van WTW (warmteterugwinning). In 2023 worden de oude gasketels in het gemeentehuis vervangen door hybride warmtepompen. Eind 2023 hebben we een CO2-reductie van 25,4% gerealiseerd. Hiermee liggen we prima op schema voor het gestelde einddoel, 39% CO2-reductie eind 2025.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Grootschalige opwek Bij de indicator Grootschalige opwek is als norm 0,055 TWh in 2030 opgenomen. Realisatie van zonnepark nabij Wintelre zorgt voor circa 0,018 TWh (1/3) van deze norm. In breder verband worden ook de mogelijkheden langs de A67 onderzocht. Om de doelstelling in 2030 te halen zijn nieuwe locaties/initiatieven voor de grootschalige opwek van duurzame energie noodzakelijk.

Exploitatie (Bedragen in €) 1. Integrale controles Wet milieubeheer 2. SPUK Aanpak Energiearmoede

2023

2024

2025

2026

2027

-25.000

3. Milieubeheer

14.049

75.000

Totaal

-10.951

75.000

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Stikstoftoets Wet natuurbescherming milieubeheer (incidenteel nadeel van € 25.000,- op de lasten) Op deze posten zijn de kosten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) geboekt. Naar aanleiding van rechterlijke uitspraken in het stikstofdossier worden vanaf het tweede kwartaal 2023 de zogenaamde voortoets stikstof (toetsing Aeriusberekeningen) in het kader van de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Het gaat hierbij om de toetsing van deze berekeningen bij bouwaanvragen en ruimtelijke plannen. Voor 2023 gaat het naar verwachting om een totaalbedrag van circa € 22.000,-. In totaal zal het werkprogramma ODZOB zal op basis van de cijfers tot met september over geheel 2023 naar verwachting een overschrijding laten zien in dezelfde orde van grootte, € 25.000,-. 2. SPUK Aanpak Energiearmoede (budgetneutraal) In de zomer van 2023 heeft het Rijk een extra beschikking gestuurd m.b.t. de Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede. Ook is de termijn van besteding van deze middelen verlengd naar 31 december 2025. Voorstel om de extra beschikbaar gestelde middelen, zijnde € 84.754,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling energiearmoede en daarvoor het budget Duurzaamheid te verhogen voor zowel de inkomsten als uitgaven. 3.

Milieubeheer (incidenteel voordeel van € 14.000,- op de lasten in 2023, structureel voordeel van €75.000,- op de lasten vanaf 2024) In april 2019 heeft ons college besloten om het Regionaal Operationeel Kader (ROK) Milieutoezicht 2018 vast te stellen en toe te passen als strategie voor de uitvoering van uniform Wabo milieutoezicht en -handhaving. Tot en met 2022 waren incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van milieutoezicht. In de begroting 21

2023 is conform de voorjaarsnota een extra structureel budget opgenomen van € 75.000,- voor extra milieutoezicht om de wettelijke verplichte basistaken in regionaal verband uniform te laten uitvoeren door de ODZOB. In de huidige begroting van de ODZOB 2023 blijkt nu dat het extra budget voor milieutoezicht al opgenomen is. Hierdoor kan vanaf 2023 € 75.000,- structureel komen te vervallen. De gemeentelijke bijdrage voor 2023 stijgt conform de herziene begroting ODZOB 2023 met € 71.619,-, waarvan € 10.668,- reeds is verwerkt in de begrotingswijziging (zie raadsvoorstel 23 mei 2023). Het resterende bedrag van € 60.951,- wordt nu meegenomen in deze bestuurlijke rapportage.

Investeringen Herinrichting Carquefouplein, Kerkstraat en waterberging Willibrorduskerk (€ 500.000,-) Wij verzoeken u om het uitvoeringskrediet met € 500.000,- te verhogen. De meerkosten hebben vrijwel volledig betrekking op de ondergrondse werkzaamheden zoals beleidsmatig door u zijn bepaald bij de vaststelling van het GRP 2023-2027 (aanleg gescheiden stelsel, lokaal infiltreren, oplossen wateroverlast Gebr. Hoeksstraat en Carquefouplein, aanleg waterberging). Aangezien de meerkosten vrijwel volledig betrekking hebben op de riolering komen de kapitaallasten ten laste van de voorziening riolering. Met deze verhoging is in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geen rekening gehouden. Op dit moment zijn er nog voldoende financiële buffers om de kapitaallasten te kunnen dekken. Echter is het op dit moment niet bekend wat de eerdere kostenstijgingen en de voorgestelde verhoging van het Carquefouplein voor invloed hebben op de overige geraamde lasten die in het GRP zijn opgenomen. Gezien de grote kostenstijgingen in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector, sterk gestegen energiekosten, inflatie en hogere rentelasten is een (tussentijdse) doorrekening van de financiële paragraaf van het GRP 2023-2027 gewenst. Wij stellen voor om dit in de eerste helft van 2024 te realiseren.

Veiligheid

Hoe staan we ervoor? Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Verkeer en vervoer

Hoe staan we ervoor? Steensel weer één dorp De inspraak voor de 3e en laatste fase van het project is voor de zomer afgerond. Dorpsraad, bewoners en gemeente zijn gelukkig met het ontwerpresultaat. Tijdens en na de zomervakantie zijn de werktekeningen en het bestek geschreven. De aanbestedingsprocedure is op 16 oktober gestart. Eind november is de aanbesteding/gunning. We verwachten in het tweede kwartaal 2024 te starten met het werk. Het werk zal naar verwachting anderhalf jaar duren. Zolang is de Eindhovenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Uiteraard zijn wij hierover in overleg met de vervoerders en hulpdiensten. De Eindhovenseweg krijgt straks een mooi, groen karakter. Meer dan 12% van de raming wordt besteed aan openbaar groen. Helaas kappen we 30 bomen, maar we plaatsen daar 70 mooie exemplaren voor terug. Hierdoor ontstaat er een forse laanstructuur met tweezijdige bomen met veel vaste plantenperken. Voor “Hart van Steensel” wordt momenteel een bouwteam geformeerd met de ambitie om nog in 2024 te gaan starten met de verbouw van de kerk.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

1. Dagelijks onderhoud wegen

51.000

2. Onderhoud zandwegen

-32.500

3. Onderhoud openbare verlichting

-107.000

-40.000

4. Overige verkeersvoorzieningen

-88.500

-40.000

Totaal Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Dagelijks onderhoud wegen (incidenteel voordeel van € 51.000,- op de lasten) Het totaal van de exploitatiepost is redelijk in balans. We zien dat de prognose voor onkruidbestrijding op verhardingen € 51.000,- lager uitvalt dan begroot. Onderhoud van elementenverhardingen valt jaarlijks steeds iets hoger uit en dit jaar gaan de schoonmaakkosten ook stijgen, mede t.g.v. de hondenpoepmaatregelen. Deze laatste twee vallen evenwel weg tegen een groter aantal kleinere incidentele voordelen binnen deze exploitatiepost. 2. Onderhoud zandwegen (incidenteel nadeel van € 32.500,- op de lasten) Dit jaar is er afwisselend veel neerslag gevallen, gevolgd door droge periodes met hoge temperaturen. Hierdoor verweekten de wegen, werden kapot gereden, droogden uit en het stof waaide vervolgens weg. Gevolg; veel kuilen. Dit heeft de onderhoudskosten sterk verhoogd. Daarnaast zijn de prijzen voor inzet van materieel ook flink gestegen. De prognose voor de kosten van het onderhoud aan onze 60 km zandwegen bedraagt € 60.000,-; geraamd was € 27.500,-. Hierdoor zijn de lasten € 32.500,- hoger dan geraamd. 3. Onderhoud openbare verlichting (incidenteel nadeel van € 76.500,- op de lasten en structureel nadeel van € 40.000,-) De prognose voor het elektriciteitsgebruik OV 2023 bedraagt € 220.000. Dit is € 105.000,- meer dan geraamd.

We kunnen hierover nog geen gefundeerde uitspraken doen, omdat de aanbesteding van het nieuwe energiecontract nog loopt en ook de tweede kamer twijfelt nog over energiebelastingen. Hierop komen we in de 1e berap 2024 terug. Derhalve wordt het budget 2023 eenmalig verhoogd met € 105.000,-. Ook hebben we hoge structurele advieskosten voor het beheer van de OV om het gebrek aan personeel op te kunnen vangen. Daarentegen valt de prognose voor het onderhoud incidenteel in 2023 circa € 38.000,lager uit. Al met al moeten we volgend jaar ook rekening houden met structureel hogere advieskosten.

4. Overige verkeersvoorzieningen (incidenteel nadeel van € 135.000,- op de lasten, incidenteel voordeel van € 135.000,- op de baten) Voor de jaarlijkse bijdrage aan regionale proces- en coördinatiekosten voor de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda is een bedrag opgenomen in deze exploitatie van € 30.000,-. De wethouder van Eersel is voorzitter is geworden van de stuurgroep mobiliteit De Kempen en bestuurlijk afgevaardigde van de Kempen in de regionale overleggen. Hiervoor heeft de gemeente extra ondersteuning ingehuurd, welke via de MRE worden vergoed. Deze extra kosten worden verdeeld over alle MRE-deelnemers en daardoor is het Eerselse aandeel hiervan zeer beperkt. In de eerste bestuursrapportage was het budget met € 70.000,- budgetneutraal verhoogd. Dit bedrag blijkt niet toereikend en daarom wordt voorgesteld de uitgaven en inkomsten met € 135.000,- extra te verhogen.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor? Nieuw accommodatiebeleid In het coalitieakkoord is afgesproken om sportparken, scholen, zwembad, speeltuinen in woonwijken en gemeenschapshuizen nog meer in hun kracht als sociale ontmoetingsplaats zetten. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om het gebruik van voorzieningen laagdrempeliger te maken door bijvoorbeeld gratis gebruik door inwoners. Daarnaast is ondersteuning uitgesproken ten aanzien van de realisatie van sportinnovaties, zoals padel, trampolinepark en het toegankelijk maken van sport voor mensen met een beperking. Alles gericht op een vitaal gemeenschapsleven en zodoende bijdragen aan een samenleving van ontmoeten en meedoen. Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten om voor deze ambities het gemeentelijk accommodatiebeleid te actualiseren op de thema’s “Aantrekkelijker maken van gemeentelijke accommodaties” en “Basis- en niet Basisvoorzieningen”. Er zijn hiervoor bijeenkomsten gehouden met betrokken partijen zoals gebruikers, exploitanten en dorpsraden. In totaal zijn er zo’n 170 partijen uitgenodigd om in een zestal bijeenkomsten mee te denken over het gebruik van gemeentelijke accommodaties. De inbreng van deze bijeenkomsten wordt volgens planning Q4 in een werkbijeenkomst besproken met de gemeenteraad. Transformatie St.

Luciakerk Steensel – voortgangsrapportage oktober 2023 Vleermuizen In de QuickScan flora en fauna zijn er vleermuizen aangetroffen zoals die van de laatvlieger (een zeldzaam soort). Omdat onze (verduurzamings-)werkzaamheden de verblijfplaatsen van de vleermuizen aantasten, moeten wij maatregelen treffen. Binnen een straal van 200 meter rondom de kerk dienen er tijdelijke vleermuiskasten geplaatst te worden, voor een periode van drie maanden gedurende een bepaald gedeelte van het seizoen (specifiek de maanden april/ mei/ juni). Daarna moeten alle kieren en gaten waardoor de vleermuizen de kerk in kunnen dicht gemaakt worden. Dit moet gecontroleerd worden en als dit akkoord is bevonden, dan kan de start van de bouw plaatsvinden. Overigens dienen we nadien ook nieuwe situatie permanente vleermuisverblijven aan te brengen. Netwerkcongestie Vanuit Tennet en Enexis is een tijdelijke stop op aansluitingen voor grootverbruikers afgekondigd voor grootverbruikers omdat er geen capaciteit beschikbaar is. Om de voortgang van het project in stand te houden is gezocht naar een tussenoplossing. De tussenoplossing is een hybride systeem, mogelijk vanwege een bestaande gasaansluiting, zodra Tennet en Enexis de tijdelijke stop opheffen zal de kerk worden aangesloten op een grootverbruikers aansluiting.

Alle voorbereidingen om straks naar drie maal 160 ampère (grootverbruik) te gaan, worden we nu in het project meegenomen. Geluidsemissie Er is onderzoek gedaan naar de geluidsemissie naar de omgeving, zodat aan de geluidsnormstelling wordt voldaan. Hieruit is gebleken dat vooral het dak, de ramen en deuren de zwakste elementen zijn. Vervolgens is er onderzocht welke geluidsisolerende maatregelen er getroffen dienen te worden om aan de norm te voldoen. Dit isolatiepakket weegt zo zwaar dat de bestaande constructie dit mogelijk niet kan dragen. De huidige constructie dient mogelijk verzwaard/verstevigd/ondersteund (wordt op dit moment berekend en onderzocht door de constructeur) te worden. De financiële impact van deze maatregelen zijn op dit moment nog niet bekend. Mede gezien bovenstaande ontwikkelingen is de planning om een aannemer te contracteren vertraagd. Insteek is nu om de aanbesteding begin 2024 te laten plaatsvinden om een aannemer te contracteren. Na deze procedure kan er dan in het bouwteam het voorlopige ontwerp worden omgezet tot een definitief ontwerp. Vervolgens kan er een bouwvergunning aangevraagd worden en zal daarna gestart worden met de transformatie van de kerk. (dit mede afhankelijk van bezwaren). Nieuw zwembad - voortgangsrapportage oktober 2023 Per raadsbesluit van 27 september 2022 is besloten tot de bouw van een nieuw zwembad.

Tijdens de raadsvergadering is de configuratie (incl. opties) vastgesteld, Eersel-West (kwadrant 4) aangemerkt als locatie en zijn de financiële middelen beschikbaar gesteld. Zie onderstaand de stand van zaken per oktober 2023.

Netwerkcongestie In bovengenoemd raadsvoorstel is in de risico-paragraaf beschreven dat Tennet en Enexis een tijdelijk stop op aansluitingen voor grootverbruikers hebben afgekondigd omdat er geen capaciteit beschikbaar is. Sinds het raadsbesluit van september 2022 is er mondjesmaat informatie beschikbaar gekomen over wanneer de problemen rondom het elektriciteitsnet opgelost zijn. Omdat congestiemanagement geen soelaas lijkt te bieden is een structurele oplossing van het probleem pas voorzien nadat station Hapert is uitgebreid en ook het landelijke hoogspanningsnet door Tennet is uitgebreid op enkele, voor station Hapert, cruciale punten. Uit informatie van Enexis en Tennet blijkt dat conform huidige inzichten een aansluiting pas te verwachten valt in het vierde kwartaal 2026. Harde garanties over de planning wordt niet gegeven. Voor de ingebruikstelling en -neming van het nieuwe zwembad is een grootverbruik-aansluiting noodzakelijk. Door de afhankelijkheid van Tennet/Enexis is het noodzakelijk dat de planning wordt aangepast (oorspronkelijk ingebruikneming april 2026). Gelet op de indicatieve planningen van voornoemde partijen lijkt een ingebruikname in het eerste kwartaal van 2027 inmiddels een meer realistisch scenario.

Dit zou leiden tot vertraging van circa één jaar, maar dit betreft slechts een inschatting op basis van de nu beschikbare informatie – wij blijven dit monitoren en waar mogelijk versnellen. Gevolgen voor bouwkosten Doordat de gemeente verantwoordelijk is voor de indexering van de bouwkosten tot aan het moment ‘start bouw’ leidt deze vertraging waarschijnlijk tot hogere bouw- en proceskosten. Afhankelijk van de mate van vertraging en de hoogte van de toekomstige indexeringen wordt gaandeweg duidelijk wat de financiële impact hiervan is. Ingeval het projectbudget overschreden wordt, wordt uw raad gevraagd meer budget beschikbaar te stellen. Contractueel is de gemeente na gunning gehouden aan betaling indexeringen. In het proces zijn er nog een aantal stop/go momenten ingebouwd. Worst-case kan de gemeente na afronding van het definitief ontwerp de opdracht beëindigen. De gemeente is in dat geval gehouden aan de betaling van een afkoopsom en de tot dan toe gemaakte kosten. Ondanks de geschetste onzekerheid over planning en budget heeft het college – geredeneerd vanuit de wens voor een nieuw zwembad - besloten de aanbesteding en (planologische) procedure door te zetten. Dit zodat er direct doorgeschakeld kan worden op het moment dat er zicht is op de benodigde elektriciteitsaansluiting en tijdsverlies zoveel als mogelijk beperkt wordt.

Dit heeft als voordeel dat de bouwkosten niet meer stijgen dan nodig. Anderzijds zijn er zorgen over de bouwkundige staat van het huidige zwembad, waardoor we zo min mogelijk tijd willen verliezen. Bijkomend voordeel van voortzetting is dat een aantal projectrisico’s (denk aan aanbestedingsresultaat en planologische risico’s) hierdoor gereduceerd kunnen worden. Als nu gepauzeerd wordt kunnen deze op een later moment alsnog tot vertraging zorgen. Het bovenstaande leidt er ook toe dat het huidige zwembad langer geëxploiteerd en onderhouden moet worden. Dit kan leiden tot hogere kosten ten opzichte van wat normaliter voorzien is in de begroting. Procedure Bij de 1e berap en middels een raadsinformatiebrief maart 2023 is aangegeven dat voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan gebruik gemaakt worden van de wijzigingsbevoegdheid die voor het plangebied Eersel-West is voorzien. De procedure start hiervoor in het vierde kwartaal 2023. De voorbereiding hiervoor heeft meer tijd in beslag genomen onder andere vanwege de uitwerking van en samenhang met het kostenverhaal. Om het nieuwe zwembad te ontsluiten en aan te sluiten op nutsvoorzieningen zijn investeringen in het openbaar gebied nodig welke samenhangen met de integrale ontwikkeling van het plan Eersel-West.

Deze investeringen kunnen worden aangemerkt als ‘bovenwijkse voorzieningen’, waardoor deze later doorbelast kunnen worden aan andere in het plangebied gelegen percelen. In januari/februari wordt een kredietvraag aan uw raad voorgelegd, tevens wordt uw raad gevraagd een beleidskader vast te stellen dat het kostenverhaal borgt. Aanbesteding bouw zwembad De aanbesteding voor het nieuwe zwembad is in het tweede kwartaal opgestart. Lopende het traject is geconstateerd dat de oorspronkelijk gehanteerde aanneemsom te laag was. Zwembadbouw betreft een specialistische en kleine markt waar met name op het gebied van installaties de prijzen harder zijn gestegen dan voorzien. In overleg met- en op advies van de adviseur zijn er enkele besparingen doorgevoerd in het programma van eisen zonder functionele gevolgen. Tevens is het budget verhoogd ten koste van een gedeelte van de post ‘onvoorzien’ die in de projectbegroting aanwezig is. Verder zijn tot op heden nog geen bijzonderheden te melden voor wat betreft de aanbesteding.

Risico’s (zie ook het raadsvoorstel R22.053)  Aansluiting grootverbruikers Zie bovenstaande tekst ‘netwerkcongestie’. Er is geen zekerheid over het moment van verkrijgen van een aansluiting.  Prijsstijging bouwkosten Zie bovenstaande tekst ‘gevolgen voor bouwkosten’.  Exploitatie Bij de vaststelling van het budget voor de bouw van het zwembad is ook een inschatting gemaakt van de toekomstige exploitatielasten van het zwembad. Bij de verdere doorontwikkeling blijkt dat de inschatting op het onderdeel ‘energie’ te laag is geweest. De energietarieven en -belasting zijn het afgelopen jaar flink gestegen, onzeker is wat de energietarieven in de komende jaren gaan doen waardoor het moeilijk in te schatten is wat de gevolgen voor de exploitatie zijn. Dit mede doordat de totale exploitatie ook nog andere kostenelementen bevat, maar ook opbrengsten door verhuur/zwemlessen etc. Hier kunnen naast voornoemde tegenvaller ook nog mee- of tegenvallers gerealiseerd worden, dit is op dit moment nog niet goed in te schatten. Na de aanbesteding van de exploitatie, welke volgt in 2025/2026, komt hier duidelijkheid over.  Planologische bezwaren In het proces zitten twee momenten waarop er formeel bezwaar/beroep kan worden gemaakt tegen het plan. Dit kan leiden tot vertraging, aanpassingen van het plan of (in uiterst geval) afstel.

Vertraging kan leiden tot extra kosten vanwege inflatie en stijging bouwkosten.  Geen aanbestedingsresultaat De bouwkostenontwikkeling is grillig momenteel, waardoor het ramen van bouwkosten moeilijker is dan in het verleden. De opgestelde raming op basis waarvan aanbesteedt wordt is gebaseerd op actuele bouwkosten, desondanks kan het zijn dat marktpartijen het beschikbare budget te laag vinden of de risico’s te groot. Als dat het geval is kan het zijn dat er geen aanbestedingsresultaat komt.  Hogere kostenontwikkeling Eersel-West / kostenverhaal Het nieuw zwembad is voorzien in het plangebied Eersel-West. De totale gebiedsontwikkeling EerselWest is nog niet geheel uitgekristalliseerd en planologisch geregeld. Om de bouw van het zwembad mogelijk te maken zullen er (voor)investeringen gedaan moeten worden in het openbaar gebied en qua planvorming, hiervoor wordt een krediet gevraagd aan uw raad. Deze kosten kunnen later verhaald worden op andere in het plangebied gelegen percelen via een anterieure overeenkomst of exploitatieplan. Op dit moment zijn er nog geen harde garanties te geven dat de investeringen verhaald kunnen worden op de eigenaren, dit hangt samen met de totale gebiedsontwikkeling Eersel-West en de initiatieven die daar ontplooid worden. Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin.

De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo. Vergrijzing, decentralisaties en de veranderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vragen om integraal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. De afgelopen jaren is dit duidelijk geworden door diverse initiatieven die zijn ingediend door inwoners voor het aanleggen van nieuwe en aanpassen van bestaande plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangspunten van het toen vastgestelde beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee met name financieel niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt. Na de zomer 2023 is gestart met een onderzoek naar de tevredenheid over de huidige speellocaties. Dit onderzoek is uitgerold via de sociale media, de buurtverenigingen, een oproep op de speellocaties zelf en het inwonerspanel. De opgehaalde input zal worden verwerkt in het nieuwe speelbeleid.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €) 1. Brede impuls combinatiefunctionaris 2. Lokaal Sportakkoord

2023

2024

2025

2026

2027

86.376

83.443

3.963

-1.063

-1.050

-1.037

4. Kleine bijstellingen

-6.700

Totaal

79.676

83.639

78.613

75.693

75.706

3. Onderhoud sportvelden

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Brede impuls combinatiefunctionaris (structureel voordeel van € 83.376,- op de baten, budgettair neutraal met de rijksuitkering) In de meicirculaire 2023 heeft het Rijk aangegeven dat de rijksmiddelen voor de combinatiefunctionaris niet meer via de algemene uitkering worden toegekend. In plaats hiervan heeft het rijk een specifieke uitkering (SPUK) GALA toegekend waarin onder andere middelen voor de combinatiefunctionaris onderdeel van zijn. In programma 10 waar de algemene uitkering is verwerkt zijn de inkomsten vanaf 2023 hiervoor vanaf 2023 met € 85.690,- verlaagd. De SPUK voor deze combinatiefunctionaris bedraagt vanaf 2023 t/m 2025 € 86.376,en in 2026 € 83.443,- en worden nu in programma 7 geraamd. 2. Lokaal Sportakkoord (structureel nadeel van € 12.546,- op de lasten, structureel voordeel van € 12.546,- op de baten) Ook worden via de SPUK GALA rijksmiddelen voor het sportakkoord beschikbaar gesteld. Deze bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 € 12.546,- en € 9.646,- in 2026. Voorgesteld wordt deze rijksmiddelen te ramen op de post bevorderen sport en recreatie zowel als inkomsten als uitgaven. De beschikking van de SPUK Gala uitkering loopt voor de periode 2023 tot en met 2026. Het rijk geeft hierbij aan zij voornemens is om deze regeling ook na 2026 voort te zetten. Daarom ramen wij deze SPUK Gala vooralsnog ook voor het jaar 2027. 3.

Onderhoud sportvelden (voordeel van circa € 4.000,- in 2024 en nadeel van circa € 1.000,- vanaf 2025) Gelet op het voorstel om in het boekjaar 2024 2 robotmaaiers aan te schaffen kan het onderhoudsbudget sportvelden vanaf 2024 met € 9.000,- worden verlaagd. Voor de robotmaaiers bedragen de gemiddelde kapitaallasten circa €10.000,-. Het eerste jaar bedragen de kapitaallasten € 5.037,- (half jaar rente en afschrijving). (zie ook investering aanschaf robotmaaiers). 4. Kleine bijstellingen (structureel nadeel van € 6.700,- vanaf 2023)  In 2021 heeft de gemeente samen met Voetbalvereniging EFC op het sportpark in Eersel een kunstgrasveld gerealiseerd. In de aanbesteding is naast de aanleg ook het meerjarig (groot) onderhoud meegenomen. In 2021 is tevens begonnen met reserveren voor vervanging van de kunstgrasmat na een periode van 10 jaar. De kosten voor vervanging van de kunstgrasmat zijn destijds geraamd om € 100.000,-. Nu blijkt dat de kosten voor het vervangen van de kunstgrasmat € 165.000,- bedragen. De storting in de voorziening moet hierdoor vanaf 2023 met € 6.700,- worden verhoogd.

Investeringen

Aanschaf robotmaaiers t.b.v. voetbalvelden EFC (€ 60.000,- in 2024) Voor het maaien van de voetbalvelden op gemeentelijke sportcomplexen gebruiken wij sinds anderhalf jaar een zestal robotmaaiers. Deze worden bediend/geprogrammeerd door terreinbeheerders van de betrokken voetbalclubs. Voordeel is dat de voetbalvelden op het juiste moment gemaaid kunnen worden, waardoor de velden er bij de wedstrijden optimaal bij liggen. Door regelmatiger maaien gaat de kwaliteit van de grasmat ook significant vooruit. De verenigingen zijn hierover zeer te spreken. Voor de gemeente heeft dit het voordeel dat de maaikosten lager liggen, omdat er geen machinist nodig is. Voetbalclub EFC uit Eersel heeft nu aangegeven vanaf 2024 ook robotmaaiers te willen gebruiken. Zij hebben er twee nodig. Wij stellen voor om in te stemmen met dit verzoek. Voorgesteld wordt om een krediet van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van twee robotmaaiers welke in zes jaren worden afge29

schreven. De kapitaallasten bedragen ongeveer € 10.000,- per jaar. Dit kan bijna budgettair neutraal worden gerealiseerd doordat het onderhoudsbudget met € 9.000,- kan worden verlaagd. Nadat voetbalvereniging EFC is voorzien van robotmaaiers zijn alle buitensport verenigingen met natuurgrasvelden voorzien van robotmaaiers met uitzondering van Atletiekverenging DES en Honkbalvereniging Meppers.

Economische structuur

Hoe staan we ervoor? Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

2. Verhuur en verpachting gronden

50.000

Totaal

50.000

1. Grondzaken algemeen

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Grondzaken algemeen (budgetneutraal) De gemeente heeft vanuit het landbouwareaal een grondruiling gedaan, waarbij de gemeente is overbedeeld om daarmee doelen uit het plan Bos & Boom te kunnen realiseren. In de ruiling zijn betrokken de percelen Vessem, sectie L nummers 235 en 555 die tegen een gelijke waarde zijn geruild (zijnde € 166.117,-). 2. Verhuur en verpachting gronden (incidenteel voordeel van € 50.000,- op de baten) Landelijk worden in juli de regionormen voor het lopende jaar door de Rijksoverheid vastgesteld. De regionormen zijn t.o.v. 2022 met 42% gestegen, van 530 euro/ha (2022) naar 750 euro/ha (2023). Hierdoor is de maximale pachtprijs die wij in rekening mogen brengen aanzienlijk gestegen. Omdat deze cijfers pas in juli van het lopende jaar bekend worden en omdat deze erg kunnen fluctueren (en daardoor niet te voorspellen zijn) kunnen de inkomsten incidenteel met € 50.000,- worden verhoogd.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor? Verkiezingen De verwachting is dat het budget voor de verkiezingen in 2023 significant wordt overschreden. Middels de decembercirculaire kan er compensatie ontvangen worden voor de verkiezingen. Derhalve wordt de budgetoverschrijding niet financieel verwerkt.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

1. Indexering CAO rijksmiddelen

-57.771

Totaal

-57.771

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

Bestuur en organisatie (incidenteel nadeel van € 57.771 op de lasten) In de meicirculaire 2023 hebben de gemeenten aanvullende rijksmiddelen ontvangen te compensatie van de afgesloten CAO. De budgetten zijn op basis van deze CAO aangepast.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

10.

Algemene baten en lasten

Hoe staan we ervoor? Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

1. Toeristenbelasting

216.000

2. Werkzaamheden WOZ

-32.000

3. Stelposten loon- en prijsbijstelling jeugdzorg 4. Algemene uitkering

-32.271

-18.393

523.960

263.290

208.229

193.279

736.414

5. Stelposten

595.800

26.500

6. Dividend BNG

80.000

1.383.760

257.519

216.336

219.779

762.914

Totaal Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Toeristenbelasting (incidenteel voordeel van € 216.000,- op de baten) In 2023 is de toeristenbelasting over 2022 ontvangen. Er is in totaal € 665.457,- aan toeristenbelasting ontvangen, terwijl er € 450.000,- begroot was. Om die reden wordt voorgesteld de begroting bij te stellen met € 216.000,-. Het vaste percentage van de omzet die we gebruiken voor de heffing van deze belasting blijft onveranderd. In de begroting van 2024 is de stijging van de inkomsten al structureel verwerkt. 2. Werkzaamheden WOZ (incidenteel nadeel van € 32.000,- op de lasten) In de eerste bestuursrapportage 2023 is aangegeven dat de kosten voor werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ voor belastingjaar 2023 hoger zullen uitvallen dan verwacht. De facturatie door het taxatiebureau heeft inmiddels plaatsgevonden en de in rekening gebrachte kosten zijn conform de raamovereenkomst op het meerwerk voor informele bezwaren. Zo is in de overeenkomst per 1 januari 2023 met het taxatiebureau afgesproken dat 2,5% van zowel het aantal formele als het aantal informele bezwaarschriften binnen het contract wordt afgedaan. De afhandeling van bezwaren boven de 2,5% zullen als meerwerk worden afgehandeld voor een hoger tarief per bezwaar.

Daarnaast is vanwege de te verrichten werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ in verband met personele wisselingen, ervoor gekozen om een deel van de werkzaamheden, te weten het opstellen van uitspraken op WOZ-bezwaren, door een adviesbureau te laten uitvoeren. De geraamde kosten zullen daarom € 32.000,hoger uitvallen. 3. Stelposten loon- en prijsbijstelling jeugdzorg (incidenteel nadeel van € 32.000,- in 2024 en € 18.000,in 2025 op de lasten) Via de septembercirculaire 2023 is er een indexatie toegekend, welke voortvloeit uit een doorwerkende prijsbijstelling over 2022. De GRSK zal in het voorjaar 2024 aangeven in hoeverre deze loon- en prijsbijstelling aan de budgetten moet worden toegevoegd. In de 1e berap 2024 zullen wij dit dan meenemen, tot die tijd worden deze rijksmiddelen ‘gereserveerd’ op de post stelposten (€ 32.271 in 2024,- en € 18.393,- in 2025). 4. Algemene uitkering (Voordeel van € 523.960,- op de baten in 2023. Ook in 2024 tot en met 2027 een voordeel op de baten) Conform de raadsinformatiebrief inzake de septembercirculaire 2023 wordt de hogere rijksuitkering nu meegenomen. De hogere geraamde algemene uitkering voor 2023 tot en met 2027 voor de gemeente Eersel bedragen respectievelijk € 523.960,-, € 263.290,-, € 208.229,-, € 193.279,-, en € 736.414,-.

Ook de in deze raadsinformatiebrief benoemde bestemmingen van enkele specifieke posten zijn in deze rapportage verwerkt. Het betreft: 33

      

Programma 0 inzake compensatie Wsw i.v.m. stijging minimumloon Programma 1 inzake vroegsignalering en, rijksvaccinatie Programma 3 inzake Europese richtlijn energieprestatie gebouwen Programma 7 inzake SPUK, brede impuls combinatiefunctionaris Programma 9 inzake verwerking cao 2023 Programma 10 inzake stelpost loon- en prijsbijstelling jeugdzorg Programma 11 inzake verwerking cao 2023

5. Stelposten (incidenteel voordeel van € 595.800,- op de lasten, structureel voordeel van € 26.500,- op de lasten vanaf 2024)  Stelpost onvoorzien In de begroting 2023 is een budget opgenomen van € 40.000,- welke uw raad kan inzetten ter dekking van onvoorziene zaken. Tot op heden zijn er geen voorstellen gedaan ten laste van dit budget. Aangezien de 2e bestuursrapportage wordt behandeld in uw raad in de laatste vergadering van 2023 kan dit budget nu vrijvallen.  Stelpost armoedebestrijding Zoals in programma 0 is aangegeven wordt voorgesteld om deze stelpost ad € 26.500,- vanaf 2023 af te ramen.  Stelpost indexering als gevolg van inflatie In de begroting 2023 was € 500.000,- structureel opgenomen voor indexering van exploitatiebudgetten. In de 5e begrotingswijziging 2023 is € 40.500,- structureel ingezet voor de post dagelijks onderhoud wegen. In de voorjaarsnota 2024-2027 is op bladzijde 7 aangegeven dit budget wordt ingezet voor indexeringen in de begroting 2024. Hiermee is het budget van € 500.000,- vanaf 2024 volledig ingezet. Voor 2023 resteert nog een eenmalig budget ad € 459.500,- waarvan nu wordt voorgesteld dit te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat.  Stelpost Wet Open Overheid (Woo) De resterende stelpost Woo voor het jaar 2023 bedraagt € 15.800,-. Voorgesteld wordt om deze resterende stelpost te laten vrijvallen.

Daarnaast wordt voorgesteld de restantstelpost voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 structureel te handhaven, aangezien op dit moment nog onvoldoende duidelijk is hoe en wanneer de zeventien informatiecategorieën voor de Woo-index (= dé centrale vindplaats voor overheidsdocumenten die vallen onder een of meer informatiecategorieën) actief openbaar gemaakt moeten worden. Dit is nu nog niet verplicht, maar op termijn wel. Dit gebeurt gefaseerd.  Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem Voorgesteld wordt de stelpost voor 2023 af te ramen en voor 2024 te handhaven, aangezien nog onderzocht moet worden in hoeverre de gemeente Eersel hieraan uitvoering kan geven. Het betreft hier een bedrag van € 22.000,- per jaar.  Stelpost extra capaciteit BOA's Voorgesteld wordt om de nog resterende stelpost in 2023 ad € 32.000,- te laten vrijvallen. In de 1e bestuurlijke rapportage 2023 is aangegeven dat we voor 2 jaren een overeenkomst hebben afgesloten met Staatsbosbeheer voor boa's domein 2. De benodigde budgetten hiervoor zijn geraamd en deze incidentele stelpost kan vrijvallen. 6. Dividend BNG (Incidenteel voordeel van € 80.000,- op de baten) Volgens het jaarverslag 2022 van de Bank voor Nederlandse Gemeenten bedraagt het dividend over 2022 € 2,50 per aandeel. Eersel bezit 121.021 aandelen BNG. Dit komt overeen met een dividenduitkering van € 302.553,-.

In de begroting 2023 is een opbrengst geraamd van € 220.000,-. De inkomsten worden incidenteel met € 80.000,- verhoogd. Voor de begroting 2024 is al € 300.000,- aan opbrengsten structureel opgenomen.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

11.

Overhead

Hoe staan we ervoor? Re-styling/ onderhoud gemeentehuis Het project re-styling/ onderhoud gemeentehuis bevindt zich momenteel in een verkennende fase, waarbij offertes worden opgevraagd en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2024 worden uitgevoerd met aanloopkosten in 2023. Dit project omvat onder meer de stoffering en schilderwerk van de centrale hal, de kantoren, de vergaderruimten en de raadzaal. Tevens zal de receptiebalie vervangen worden. Naast stoffering en schilderwerk in de raadzaal wordt in dit project samen met uw raad gekeken hoe ruimte geboden kan worden aan de waarschijnlijke uitbreiding van twee extra leden, na de volgende verkiezingen in 2026. Hierbij wordt uw raad inhoudelijk betrokken. Naast het onderhoud aan het gemeentehuis worden in dit project een aantal ontwikkelingen in het kader van het huisvesten van het extra personeel meegenomen. Zo zijn op de eerste etage van de gemeentewerf extra werkplekken gerealiseerd en is de fietsenstalling van het gemeentehuis toe aan een uitbreiding van 32 plekken, aan de zijkanten van de bestaande fietsenstalling. De bedragen die benodigd zijn voor dit project kunnen in volledigheid gedekt worden uit bestaande voorzieningen en budgetten, zoals de voorziening vervanging stoffering gemeentehuis, voorziening achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen en de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

1. Schoonmaakkosten gemeentehuis

-20.000

2. Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

-20.000

3. Loonkosten

-662.229

4. Vervanging personeel bij ziekte

-274.000

5. Accountantskosten

17.880

6. Schatkistbankieren

1.000.000

7. Resultaat samenwerking Kempengem.

150.938

8. KempenPlus 1e begrotingswijziging

176.000

9.400

377.989

-10.600

9. Kleine bijstellingen Totaal * Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Schoonmaakkosten gemeentehuis (structureel nadeel van € 20.000,- op de lasten) Met het aangaan van een nieuw schoonmaakcontract per 1 januari 2023 zijn de schoonmaakkosten met € 20.000,- gestegen. 2. Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (incidenteel nadeel van € 20.000,- op de lasten) Elke gemeente draagt bij aan het VNG voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De bijdrage wordt bepaald op basis van een vast tarief per inwoner. Het tarief per inwoner is in 2023 verhoogd en het aantal inwoners is met ongeveer 300 gestegen. Hierdoor bedragen de kosten circa € 20.000,- meer dan begroot in 2023. In de begroting 2024-2027 is deze kostenverhoging al verwerkt. 3. Loonkosten In de meicirculaire 2023 heeft het rijk de gemeente gecompenseerd voor de hogere loonkosten voortvloeiende uit de cao. Hiervoor is in de raadsinformatiebrief bij de meicirculaire € 720.000,- gereserveerd. Nu in deze 35

rapportage de hogere rijksinkomsten worden verwerkt, wordt ook deze gereserveerde post voor de gestegen loonkosten in ons loongebouw toegevoegd aan de desbetreffende begrotingsposten in programma 9 (€ 57.771,-) en programma 11 (€ 662.229,-). 4. Vervanging personeel bij ziekte (incidenteel nadeel van € 274.000,- op de lasten) Voortvloeiend uit enkele personeelsdossiers die bij uw presidium bekend zijn, worden de hieruit voortvloeiende extra personeelslasten voor 2023 nu geraamd op € 274.000,-. 5. Accountantskosten (incidenteel voordeel van € 17.880,- op de lasten) Conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moeten de controlekosten van de accountant voortaan worden verantwoord in het jaar dat ze zijn uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat in 2023 alleen de kosten van de interim controle worden opgenomen. Vanaf 2024 worden kosten van de jaarrekeningcontrole van het vorige jaar en de kosten van de interim controle van het huidige jaar opgenomen. In 2023 ontstaat hierdoor eenmalig een voordeel in 2023 van € 17.880,-. 6. Schatkistbankieren (incidenteel voordeel van € 1.000.000,- op de baten) Decentrale overheden mogen beperkt tegoeden buiten de schatkist bij het ministerie van Financiën aanhouden. Tot voor het derde kwartaal 2022 werd hier geen rente op vergoed. Voor de begroting 2024 is hier al rekening mee gehouden met deze incidentele opbrengsten.

Tot en met het derde kwartaal 2023 is € 698.614,aan rente ontvangen. Gebaseerd op de huidige rentevergoeding en een “constant” saldo bij de schatkist verwachten we incidenteel € 1.000.000,- aan renteopbrengsten te realiseren. 7. Resultaat Samenwerking Kempengemeenten (incidenteel voordeel van € 150.938,- op de lasten) Samenwerking Kempengemeenten heeft over het jaar 2022 een positief exploitatieresultaat (na mutaties reserves) behaald van € 709.670,-. Dit positieve resultaat is verdeeld onder en uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Eersel ter grootte van € 150.938,- levert een incidenteel voordeel op in 2023. 8. Correctie 1e begrotingswijziging KempenPlus (incidenteel voordeel van € 176.000,- op de lasten) In het raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 KempenPlus (R23.055) d.d. 4 juli 2023 is op pagina drie de incidentele dekking per abuis incorrect verwerkt in de begrotingswijziging. De netto bijstelling moest zijn € 921.000,- in plaats van € 1.097.000,- Deze omissie wordt nu gecorrigeerd, waardoor er een incidenteel voordeel van € 176.000,- op de lasten ontstaat. 9. Kleine bijstellingen (structureel voordeel van € 9.400,- op de lasten)  In 2023 zijn de meerjarige onderhoudsplannen geactualiseerd voor 2023 tot en met 2033.

De vervanging van vloerbedekking en gordijnen is vanaf 2023 opgenomen in het onderhoudsplan voorziening onderhoud gemeentehuis en wordt niet meer voorzien in de voorziening vervanging stoffering gemeentehuis. De huidige storting in de voorziening vervanging stoffering gemeentehuis komt hierdoor te vervallen en levert structureel € 9.400,- op. Het actuele saldo van deze voorziening (€ 110.000,-) wordt tot en met 2024 ingezet voor stoffering in het project re-styling/ onderhoud van het gemeentehuis en zal hierna worden opgeheven.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Rekenkamercommissie In de Gemeentewet artikel 185a is vastgesteld dat het college jaarlijks de raad een overzicht zendt van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven. Bij de gemeente Eersel vindt deze terugkoppeling vanaf dit jaar plaats in de tweede bestuursrapportage en onderstaande is hier het resultaat van. In 2023 zijn drie onderzoeken actueel waarover gerapporteerd moet worden, namelijk: 1. Onderzoek onderschrijdingen begroting (raad 26 januari 2021) 2. Onderzoek Omgevingswet (raad 20 december 2022) 3. Onderzoek ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel (raad 28 februari 2023) Hieronder volgt per onderzoek de aanbevelingen, raadsbesluit en de stand van zaken.

Onderzoek onderschrijdingen begroting Aanbevelingen: 1. Stel een overhevelingsbeleid op. 2. Investeer als ambtelijke organisatie verder in de leesbaarheid en informatiewaarde van P&C-instrumenten. 3. Versterk eenduidigheid van informatievoorziening en -behoefte van en naar de gemeenteraad. 4. Duiding en betekenisgeving is nodig. 5. Maak toetsbare afspraken met derden. Raadsbesluit: De conclusies uit het rapport "Onderschrijdingen begroting" te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen. Stand van zaken: 1. In de “Financiële verordening gemeente Eersel (artikel 212 Gemeentewet)” is in artikel 7 het overhevelingsbeleid opgenomen voor zowel de budgetoverheveling als het overboeken van de restantkredieten. 2. De eerste stappen in het leesbaarder maken van de P&C instrumenten zijn gezet en zichtbaar in de rapportages. Dit wordt gefaseerd doorgezet. De trainingen “helder adviseren” en “helder schrijven” zijn in 2023 opnieuw uitgerold voor nieuwe medewerkers en er zijn opfriscursussen aangeboden aan bestaande medewerkers. 3. Sinds de aanbevelingen van de rekenkamer wordt structureel gewerkt aan de versterken van de eenduidigheid van informatievoorziening. Zo wordt er bij ieder P&C-product gepoogd een kwaliteitsslag te maken in de informatievoorziening. Zo is in deze bestuursrapportage een financieel resumé (totaal en per programma) opgenomen. 4.

In de voorjaarsnota 2022-2025 zijn de normen en indicatoren geactualiseerd door de werkgroep indicatoren en normen. Deze normen en indicatoren worden jaarlijks getoetst aan de BBV vereisten en waar nodig bijgesteld in de voorjaarsnota. De voorjaarsnota geeft jaarlijks ook de uitleg over alle wijzigingen weer. 5. Er worden toetsbare afspraken gemaakt met onze samenwerkende derden. Bij grote projecten wordt actief bij zowel de begroting als de jaarrekening inzicht gegeven in de voortgang van de voorbereiding. Bij reeds verrichte aanbestedingen wordt de voortgang van de afspraken bewaakt middels naleving van ons inkoopbeleid.

Onderzoek Omgevingswet Aanbevelingen: 1. Benoem in de nog te nemen raadsbesluiten de concrete consequenties voor niveau van dienstverlening en capaciteit. 2. Geef prioriteit aan besluiten ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden in het vergunningverleningsproces. 3. Ga uit van ‘het hoeft niet af te zijn om klaar te zijn’. 4. Heb aandacht voor het capaciteitsprobleem. 37

5. Zorg voor een meerjarenplanning met doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar. 6. Zorg voor een regionaal platform of meer samenwerking voor raadsleden. 7. Betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van de proces- en informatievoorziening en ontwikkel een informatieprotocol. 8. Informeer de gemeenteraad beter over de Omgevingswet en de implicaties van de keuzes die de raad op het punt staat te maken. Raadsbesluit: De conclusies uit het rapport 'Omgevingswet' te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen. Stand van zaken: 1. In de verschillende raadsvoorstellen is aandacht besteed aan de gevolgen voor het dienstverleningsniveau en de capaciteitsvraag die dat mogelijk met zich meebrengt. De daadwerkelijke gevolgen voor de dienstverlening en de capaciteit kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt na in werking treden van de Omgevingswet op basis van de ervaringen die we dan opdoen. 2. Taken en verantwoordelijkheden veranderen niet door het in werking treden van de Omgevingswet. VTH de Kempen is primair verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Het team Ruimtelijke ontwikkeling is verantwoordelijk op het moment dat er wordt afgeweken van de kaders uit het Omgevingsplan. Op dit moment wordt uitgewerkt op welke wijze het al voor VTH geïmplementeerde zaaksysteem (Powerbrowser) ook voor taken op het gebied van de ruimtelijke ordening ingezet kunnen worden.

Daarnaast kan het zaaksysteem de advisering tussen VTH de Kempen het team Ruimte van de gemeente, maar ook van andere ketenpartners vereenvoudigen. Hierdoor ontstaat een goede afstemming en aansluiting van werkzaamheden. De lokale intake en het regieteam (naam voor de Eerselse omgevingstafel) zijn ingericht en dat geldt ook voor de regionale omgevingstafel. 3. We streven naar het op tijd gereed zijn om de wet te kunnen uitvoeren en op het in beeld brengen van de opgaven in de fase na inwerkingtreding van de wet: de transitiefase. Op basis van de ervaringen die wij opdoen door de werken met de wet ontstaan er nieuwe of gewijzigde inzichten die het nodig maken onderdelen van onze werkwijzen en afspraken bij te stellen. Door middel van monitoren en evalueren, van zowel onze werkprocessen als raadsbesluiten, borgen we dat dit ook plaats vindt. In de raadsvoorstellen is nadrukkelijk opgenomen dat wij na inwerkingtreding de besluiten evalueren. 4. De capaciteit voor de implementatie is door middel van externe inhuur aangevuld. Ook is er aandacht voor de capaciteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Niet alleen de (implementatie van de) Omgevingswet vraagt capaciteit, maar ook andere opgaven die op de gemeente afkomen. Hiervoor is en wordt in P&C-cyclus aandacht gevraagd en is capaciteit beschikbaar gesteld. 5.

Op dit moment ligt de focus op zorgen dat de organisatie (inclusief college en raad) gereed is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op dit moment werkt de ambtelijke organisatie aan een meerjarenplanning met doelstellingen. Hoewel dit ook al in de P&C-documenten is opgenomen. Het gaat dan om het werken aan de Omgevingsvisie 3.0 in de jaren 2022 en 2023 en een voorschot op benodigde budgetten voor het Omgevingsplan in de jaren 2026 en 2027. 6. Op dit moment leeft deze behoefte niet onder de gemeenteraden in de Kempen. Op het moment dat dit door de raden in de gemeenten wordt ondersteund wordt dit indien noodzakelijk (ambtelijk) voorbereid. 7. Het doel is om deze informatieverstrekking zo veel mogelijk op te nemen in de P&C-cyclus, met name in de Berap’s en de jaarrekening. Tevens is hiervoor een klankbordgroep van raadsleden ingesteld om de informatiebehoefte van de raad in beeld te brengen. 8. In het begin 2021 hebben we hier tijdens meerdere sessies bij stilgestaan. We waren klaar voor de verkiezingen. Dit proces is deels opnieuw gedaan met een Klankbordgroep. Tevens is begin november 2022 de gehele raad bij gesproken over de implicaties van de Omgevingswet. Op het moment dat het nodig is wordt de raad in werkbijeenkomsten geïnformeerd. Het is ook altijd mogelijk om de ambtelijke organisatie te benaderen om de zaken te verduidelijken.

Na in werking treden van de wet willen we de klankbordgroep gebruiken om proces, informatie en besluiten te evalueren en als het nodig is aanpassingen te doen aan het proces, de aan te leveren informatie en nieuwe besluitvorming.

Onderzoek ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel Aanbevelingen: 1. Ga met u zelf en met uw raadsgriffier in gesprek over de door u gewenste ondersteuning en pas daarop (desgewenst) de formatieomvang en middelen aan;

2. Onderzoek in hoeverre er binnen het voor de griffie en raad beschikbare budget verschuivingen gewenst en mogelijk zijn. Overweeg om aanvullend de voor de raadsondersteuning beschikbare middelen te verhogen. Neem daarbij de in de factsheet opgenomen data als oriëntatiepunt. Raadsbesluit: 1. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen. 2. De werkgeverscommissie opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken. Stand van zaken: De aanbevelingen zijn uitgewerkt en afgerond met het vaststellen van de begroting 2024-2027.

213a onderzoeken Voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2023 In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eersel is vastgesteld dat het college jaarlijks tenminste twee onderzoeken uitvoert naar de doelmatigheid en / of doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Op 9 mei 2023 is er door het college ingestemd met het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023. Uw raad is in oktober / november 2023 geïnformeerd over dit plan. Eind november is de nieuwe verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eersel 2023 vastgesteld door uw raad. Onderzoek Speelplan In dit onderzoeksplan zijn de onderzoeken uiteengezet. Het eerste onderzoek van 2023 betreft een nulmeting over de tevredenheid van inwoners over het huidige speelaanbod van gemeente Eersel. Onder het speelaanbod vallen speeltuintjes, maar ook een jeu de boulesbaan en trapveldjes. Het onderzoek is reeds gestart, begin oktober 2023 is er een enquête uitgezet onder buurtverenigingen, speeltuinbezoekers en via de sociale mediakanalen van gemeente Eersel. De resultaten hiervan zijn eind oktober binnen gekomen. Hierna is door het onderzoeksbureau gestart met de analyse en rapportage.

De verwachting is dat de rapportage einde van deze maand binnen komt bij gemeente Eersel. De analyse van dit onderzoek zal als input dienen voor het nieuwe speelbeleid. Onderzoek Visit Eersel Het tweede onderzoek betreft een onderzoek naar het oorspronkelijke doel van Visit Eersel;  het aantrekkelijker worden voor winkelend publiek, eigen inwoners en toeristen;  winkels, horeca en verblijfsrecreatie gaan coherenter en efficiënter functioneren omdat zij de focus kunnen houden op de eigen winkels;  Visit Eersel zorgt voor verbinding en promotie. Door middel van interviews en enquêtes worden de doelgroepen die VisitEersel bedient, bewoners, bedrijven en bezoekers, maar ook een aantal stakeholders waar VisitEersel mee samenwerkt en vrijwilligers van Visit Eersel ondervraagd. Op dit moment worden deze vragenlijsten gefinetuned. De resultaten worden uiterlijk eind 2023 verwacht. Na vaststelling van de onderzoeksresultaten van de bovengenoemde onderzoeken door het college van B&W wordt uw raad geïnformeerd over de resultaten. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze de aanbevelingen worden opgevolgd.

Voortgang geplande onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2024 Er is gestart met het plannen van de onderzoeken van 2024. De onderzoeken die uitgevoerd zullen gaan worden zijn de inwonerspeiling en blik op bedrijfsvoering. Dit zijn nieuwe en verbeterde versies van eerder uitgevoerde onderzoeken. De verwachting is dat het onderzoeksplan begin 2024 aan het college voorgesteld wordt. Na een besluit over het onderzoeksplan wordt uw raad hierover geïnformeerd.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=9cd2413e-42a8-4879-bae2-9204f9bdeeb9