Document · PDF

[23.12990] - Berap0223 totaaldocument

Raadsvergadering 19 december 2023, gemeente EerselBij agendapunt: 2e bestuursrapportage 202317.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................. 2 Inleiding.............................................................................................................................................................. 3 0.

Sociale voorzieningen ................................................................................................................................ 5

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid ..................................................................................... 8

Onderwijs en educatie ............................................................................................................................. 13

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................................................ 15

Milieu........................................................................................................................................................ 20

Veiligheid ................................................................................................................................................. 23

Verkeer en vervoer .................................................................................................................................. 24

Cultuur, sport en recreatie ....................................................................................................................... 26

Economische structuur ............................................................................................................................ 31

Bestuur en organisatie ............................................................................................................................. 32

10. Algemene baten en lasten ....................................................................................................................... 33 11. Overhead ................................................................................................................................................. 35 Rekenkamercommissie ................................................................................................................................... 37 213a onderzoeken ........................................................................................................................................... 40

Inleiding Zoals is vastgelegd in de ‘Financiële verordening gemeente Eersel’ worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel betreffende de budgettering als planning bij te sturen. Deze tweede bestuursrapportage van 2023 rapporteert tot en met medio oktober. Kwaliteitsslag in deze bestuursrapportage In deze bestuursrapportage is in deze inleiding en per programma een financieel resumé toegevoegd, die de actuele stand van de begroting weergeeft. Daarmee hopen wij dat de leesbaarheid wordt verbeterd. Door het toevoegen van het resumé wordt gehoor gegeven aan de oproep die uw raad hiertoe deed tijdens de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2023. Doordat incidentele resultaten vaak pas bij de jaarrekening werden gemeld, week in eerdere jaren het rekeningsaldo aanzienlijk van het begrotingssaldo. Nu willen wij uw raad in de tweede bestuursrapportage al eerder informeren over resultaten, die nagenoeg zeker gehaald zullen worden. Dit betekent dat in deze rapportage in verschillende programma’s, eerder dan andere jaren, al over resultaten wordt gerapporteerd. Hiermee wordt meer dan eerdere jaren een voorschot genomen op het rekeningresultaat, wat uiteindelijk zichtbaar wordt in de jaarrekening.

Enkele posten blijven hierop een uitzondering, en kunnen pas worden meegenomen in de jaarrekening 2023, zoals:  Apparaatskosten, waaronder de loonkosten;  Onderuitputting kapitaallasten bij opstaande kredieten;  Resultaatneming vanuit de bouwgrondexploitatie.

Financieel resumé In onderstaande tabel zijn de mutaties op programmaniveau gepresenteerd voor 2023. Programma (bedragen in €)

Begroting voorafgaand aan 2e berap 2023 Lasten Baten

Mutaties 2e berap 2023 Lasten

Baten

Begroting na 2e berap 2023 Lasten Baten

0. Sociale voorzieningen 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid 2. Onderwijs en educatie 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.652.687 13.644.689

2.679.381 435.806

7.156 267.029

95.786 190.029

8.659.843 13.911.718

2.775.167 625.835

1.669.971 13.144.996

191.131 10.443.528

20.156 1.845.063

50.156 2.654.000

1.690.127 14.990.059

241.287 13.097.528

4. Milieu 5. Veiligheid 6. Verkeer en vervoer 7. Cultuur, sport en recreatie 8. Economische structuur 9. Bestuur en organisatie 10. Alg. baten en lasten

6.047.678 1.881.742 4.871.186 11.642.572

5.839.777 175.199 494.888 8.463.063

95.705 223.500 19.246

84.754 135.000 98.922

6.143.383 1.881.742 5.094.686 11.661.818

5.924.531 175.199 629.888 8.561.985

1.490.516 2.060.023 6.930.888

1.088.390 478.672 47.251.927

166.117 57.771 -563.800

216.117 819.960

1.656.633 2.117.794 6.367.088

1.304.507 478.672 48.071.887

11. Overhead Subtotaal

7.117.827 79.154.775

191.204 77.732.966

622.011 2.759.954

1.000.000 5.344.724

7.739.838 81.914.729

1.191.204 83.077.690

Begrotingssaldo

-1.421.809*

Totaal incl. saldo

77.732.966

2.584.770 77.732.966

5.344.724

1.162.961 5.344.724

83.077.690

* Conform RIB bij septembercirculaire 2023

Begrotingssaldo In onderstaand overzicht is het actuele begrotingssaldo voor de jaren 2023 tot en met 2027 weergegeven. (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo RIB septembercirculaire d.d. 10-10-2023 exclusief netto-effect mei- en septembercirculaire 2023* Mutatie amendement begroting 20242027 inzake uitbreiding griffie (4 uur) Netto-effect 2e bestuursrapportage

-1.421.809

120.417

-391.357

-3.914.293

-4.342.649

-13.000

2.584.770

480.593

490.595

496.175

1.047.825

Geactualiseerd begrotingssaldo na de 2e bestuursrapportage 2023

1.162.961

588.010

86.238

-3.431.118

-3.307.824

*het netto-effect van de mei- en septembercirculaire 2023 is verwerkt in deze tweede bestuursrapportage.

Leeswijzer In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over hoe we er op dit moment voor staan, of er indicatoren en normen worden aangepast en worden financiële afwijkingen op de exploitatie en investeringen toegelicht.

Sociale voorzieningen

Hoe staan we ervoor? Uitvoering Participatiewet Toekomstverkenning KempenPlus Bij de start van KempenPlus in 2019 is afgesproken om tussentijds te kijken of de opdracht, organisatie en beschikbare middelen nog passend zijn om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. In het voorjaar zijn we gestart met een inhoudelijke voorverkenning aan de hand van een aantal thema’s (vensters). Vensters zijn bijvoorbeeld de ‘Maatschappelijke opdracht’, ‘Wet en regelgeving’ en ‘Financiering’. Per venster wordt voldoende informatie verzameld, zodat de relevantie en impact voor de strategie kan worden bepaald zonder een volledige en diepe analyse te doen. Van hieruit ontstaat een scherper beeld op de dilemma’s/keuzes ten aanzien van de verschillende vensters. Deze voorverkenning bevindt zich in een afrondende fase. Van hieruit wordt het definitieve vervolgproces bepaald. Pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden Inwoners wachten vaak lang bij het zoeken naar hulp bij betalingsachterstanden. Het duurt gemiddeld vijf jaar na de eerste betalingsachterstand met een gemiddelde schuldenlast van circa € 40.000,- voordat een inwoner aan de bel trekt. Om hier verandering in te brengen, is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 januari 2021 gewijzigd.

Vanaf dat moment zijn verhuurders, energie- en waterbedrijven en zorgverzekeraars verplicht betalingsachterstanden van inwoners bij de gemeente te melden. Gemeenten zijn vervolgens verplicht aan inwoners een aanbod te doen om hen te ondersteunen bij het oplossen van de betalingsachterstanden. Dat ondersteuningsaanbod wordt nu schriftelijk of telefonisch gedaan, afhankelijk van de ernst van de achterstand. In december 2023 wordt gestart met een pilot om in de meest ernstige situaties een huisbezoek te brengen om het hulpaanbod te doen. Dat huisbezoek wordt gebracht door schuldhulpverlening samen met een maatschappelijk werker van Lumens. We verwachten dat inwoners door het huisbezoek eerder hulp willen accepteren. Energietoeslag In 2022 kenden we de ‘Eenmalige energietoeslag 2022’. Eind vorig jaar is al aangekondigd dat er ook in 2023 weer een ‘Eenmalige energietoeslag’ zou komen. Helaas heeft deze lang op zich laten wachten. Het wetsvoorstel om de ‘Eenmalige energietoeslag 2023’ mogelijk te maken is op 3 oktober 2023 door de Eerste Kamer aangenomen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om tot uitbetaling over te gaan. Hiervoor willen we het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken. De inwoners die de Energietoeslag 2022 hebben ontvangen, hoeven daarom niet opnieuw een aanvraag in te dienen.

Van hen kunnen we laten toetsen of zij nog steeds aan de voorwaarden voldoen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

1. Wet sociale Werkvoorziening (WsW)

-36.798

-33.189

-30.525

-28.577

2. Vroegsignalering schuldhulpverlening

-22.740

3. BUIG/Bbz-Tozo

95.786

17.600

4. Leefgeld vluchtelingen

-5.000

110.000

5. Stelpost armoedebestrijding

-2.156

-15.000

Totaal

88.630

53.062

-30.589

-45.525

-43.577

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Wet sociale Werkvoorziening (WsW) (structureel aflopend nadeel van € 36.798,- op de lasten vanaf 2024, budgettair neutraal in relatie tot rijksuitkering) In de septembercirculaire 2023 heeft het kabinet besloten om de gemeente te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de WsW. Voor gemeente Eersel betekent dit in 2024 € 36.798,-, aflopend naar € 28.577,- in 2027. Voorgesteld wordt om deze extra rijksmiddelen toe te voegen aan de begrotingspost arbeidsactivering, waar ook de lasten van KempenPlus worden geraamd. 2. Vroegsignalering schuldhulpverlening (incidenteel nadeel van € 22.740 op de lasten in 2024, budgettair neutraal in relatie tot de rijksuitkering) Het Rijk heeft voor 2024 € 50 miljoen beschikbaar gesteld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen Voor de gemeente Eersel betekent dit € 22.740,- in 2024. Deze rijksmiddelen willen we in 2024 inzetten voor de pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden. Daarom wordt voorgesteld om de post schuldhulpverlening in 2024 met € 22.740,- te verhogen. 3.

BUIG/Bbz-Tozo (incidenteel voordeel van € 95.786,- in 2023 en € 17.600,- in 2024 en 2025 op de lasten) Voor 2023 worden de lasten op het inkomensdeel met € 60.000,- verhoogd, de lasten loonkostensubsidie kunnen echter voor 2023 en verder structureel met € 50.000,- worden verlaagd. Daarnaast kunnen de lasten Beschut Werk en IOAW ieder structureel met € 5.000,- worden verlaagd. Per saldo blijven de geraamde uitgaven over 2023 gelijk en vanaf 2024 dalen deze met € 60.000,-. Eind september is de definitieve rijksuitkering BUIG 2023 vastgesteld op € 2.467.786,- hetgeen € 95.786,hoger is dan geraamd. Dit bedrag komt in 2023 ten gunste van het resultaat. Voor 2024 en 2025 was er nog een tekort op het BUIG budget geraamd van € 17.600,- per jaar. Gelet op lagere geraamde kosten wordt nu dit tekort opgeheven door de inkomsten gelijk aan de uitgaven te ramen. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn de lasten van de BUIG nu budgettair neutraal geraamd. Hiernaast worden de inkomsten op de Bbz-Tozo vanaf 2023 met € 10.000,- verhoogd. Aangezien deze ontvangsten worden gecorrigeerd op de rijksbijdragen is deze mutatie budgettair neutraal. 4.

Leefgeld vluchtelingen (incidenteel nadeel van € 5.000,- op de lasten in 2023 en een incidenteel voordeel van € 110.000,- op de lasten in 2024, beiden budgettair neutraal in relatie tot de rijksuitkering in programma 3) Het Rijk heeft de Regeling opvang ontheemden Oekraïne ingevoerd om de ontheemden uit Oekraïne op te vangen en te voorzien van leefgeld tijdens hun verblijf in de gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) of particuliere opvang Oekraïners (POO). Het leefgeld van de ontheemden wordt beëindigd als ze verhuizen naar een andere gemeente, permanent terugkeren naar Oekraïne of als ze werk aanvaarden. Door wijziging van de regeling ontvangen de overige gezinsleden geen leefgeld meer als een ouder werkt en is de hoogte van de bedragen afhankelijk van de leeftijd van de vluchteling en van de grootte van het gezin. Het is moeilijk om een prognose voor het leefgeld van de ontheemden uit de Oekraïne te maken vanwege veel onzekere factoren. Door wijzigingen in de regeling, uitstroom naar werk en terugkeer naar de Oekraïne zijn de lasten voor 2023 € 5.000,- hoger dan begroot. Voor 2024 wordt de raming met € 110.000,- verlaagd naar € 200.000,-. Voor 2025 en verder zijn er geen lasten voor het Leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze mutaties budgettair neutraal worden verwerkt doordat de rijksbijdrage hiermee wordt gecorrigeerd. 5. Armoedebestrijding (incidenteel nadeel van € 2.156,- op de lasten, structureel nadeel van € 15.000,op de lasten vanaf 2024, budgettair neutraal met de stelpost Armoedebestrijding) Op dit moment resteert er nog een structurele stelpost Armoedebestrijding van € 26.500,-. Uw raad heeft destijds aangeven deze middelen voor deze doelgroep in te willen zetten en niet als algemene dekkingsmiddelen te willen gebruiken. Er zijn op dit moment geen structurele initiatieven waarvoor deze stelpost kan worden ingezet. Wel zien we incidentele initiatieven die we graag willen honoreren. In augustus 2023 is Kledingbank de Kempen in Bladel van start gegaan. Zij stellen tweedehands, herbruikbare kleding en schoenen beschikbaar aan inwoners van de vier Kempengemeenten die het hard nodig hebben, maar het (tijdelijk) niet kunnen betalen. De Kledingbank heeft subsidie gevraagd voor de opstartfase. Deze eenmalige subsidie is door het college verstrekt. Met inachtneming van artikel 5 lid 5 van de financiële verordening is de post armoedebestrijding met € 2.156,- overschreden. Voorgesteld wordt om het budget op deze post met genoemd bedrag bij te stellen en de stelpost Armoedebestrijding met dit bedrag te verlagen.

Aangezien voor 2023 geen verdere initiatieven worden verwacht, wordt voorgesteld het resterend bedrag van de stelpost ad € 24.344 af te ramen. Voor 2024 en verder wordt voorgesteld om ten laste van de stelpost 6

€ 15.000,- toe te voegen aan de begrotingspost Armoedebestrijding, waardoor adequater op maatschappelijke initiatieven/problemen kan worden ingespeeld. Tevens wordt voorgesteld het resterende deel van de stelpost ad € 11.500,- vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Hoe staan we ervoor? Jeugdhulp Actuele ontwikkelingen jeugdhulp Door betrokken partijen is de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een aantal maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Echter bij het financieel kader (met name vanaf 2026) zijn vragen en kanttekeningen geplaatst waarover in het derde kwartaal van dit jaar duidelijkheid zou komen. Echter vanwege de val van het kabinet is hieraan nog geen vervolg gegeven. In onze regio werken tien gemeenten samen om de specialistische zorg vorm te geven, dit binnen het samenwerkingsverband Samen voor Jeugd. Vanuit Samen voor Jeugd is een ambtelijke werkgroep ingericht die zich met de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd bezighoudt. Het Meerjarenbeleidskader Jeugd in de Kempen 2020-2024 is met twee jaar verlengd. Hierdoor kunnen de landelijke ontwikkelingen, zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Jeugd & gezin, ook worden meegenomen. Daarmee wordt het nieuwe meerjarenbeleidskader actueel en toekomstbestendig voor de periode 2026-2029. Informatie over de actuele cijfers wachtlijsten jeugdhulp Conform een eerdere toezegging ontvangt u hierbij de geactualiseerde stand van zaken met betrekking tot de wachtlijsten jeugdhulp.

Aantal unieke cliënten wachtend op ondersteuning 2023 Maand  jan feb mrt apr mei Ondersteuning Lot 18 14 16 13 8 Ondersteuning KTJ 1 1 Lot = Lokaal ondersteuningsteam KTJ = Kempenteam voor Jeugdhulp Doorlooptijd in dagen Periode tussen fase start aanmelding - intake Periode tussen fase intake – start ondersteuning Aantal nieuwe meldingen *tot en met oktober

jun 8 1

2021 26 132 89

jul 10 -

aug 8 -

2022 32 110 90

sept 9 1

okt 5 2

2023* 17 97 87

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Actuele informatie over de wachtlijst hulp bij het huishouden We hebben bij de Wmo te maken met twee momenten van doorloop: 1. Van melding door de inwoner voor ondersteuning tot het besluit op de aanvraag 2. Van toekenning van de ondersteuning tot levering van ondersteuning Ad 1. De doorlooptijd van melding tot besluit hulp bij het huishouden bedraagt momenteel gemiddeld vier weken (maximale termijn is wettelijk gezien acht weken). Ad 2. Er zijn zes aanbieders gecontracteerd om de hulp bij het huishouden uit te voeren. De aanbieders hebben echter te maken met personeelstekorten. Dit maakt dat de starttijden op dit moment variëren van dertig werkdagen tot honderd werkdagen tot in het geheel geen plaatsingsmogelijkheden. Er is een werkgroep samen met gecontracteerde aanbieders aan de slag gegaan om te onderzoeken welke maatregelen ingezet kunnen worden om de wachttijd op levering te verminderen. Een voorbeeld daarvan is het instellen van ruimere werktijden. PGB informele zorg hulp bij het huishouden en begeleiding In de Verordening Wmo is ten aanzien van het pgb sociaal netwerk het niveau minimumloon opgenomen. In augustus 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep in twee gemeenten uitspraken gedaan waarbij is bepaald dat het niet is toegestaan om het pgb sociaal netwerk te bepalen op het niveau van het wettelijk minimumloon.

De hoogte van het pgb-uurtarief moet worden vastgesteld aan de hand van de cao’s die gelden voor hulp bij het huishouden of begeleiding. Kempenbreed zijn we bezig te bezien op welke wijze de Verordening dient te worden aangepast en welke financiële gevolgen deze wijziging met zich meebrengt. 8

Gezondheidsbeleid Van april tot en met september 2023 is gewerkt aan het plan van aanpak SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 2024 – 2026. In september is het plan afgerond en aan de VNG toegestuurd. Van de VNG is een positief advies ontvangen, waarna het plan is toegezonden aan het ministerie van VWS. Vervolgstap is het ministerie op basis van het positief advies een besluit neemt over de toekenning van de middelen voor 2024 – 2026. Het plan van aanpak vormt mede input voor de Nota Gezondheidsbeleid gemeente Eersel 2024 – 2026, die nog aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd. SPUK GALA 2023 De middelen GALA/SPUK voor 2023 zijn in maart 2023 toegekend. Een deel van het budget 2023 is besteed aan lopende interventies of initiatieven. Naar verwachting wordt echter niet het gehele budget SPUK GALA 2023 uitgegeven. Dat betekent dat een deel terug moet naar het Rijk, waarbij 20% van het overgebleven budget wel mag worden overgeheveld naar 2024. Subsidieprogramma 2024 tot en met 2027 Eind september 2023 heeft het college het Subsidieprogramma 2024 tot en met 2027 voorlopig vastgesteld. De organisaties die in dit programma zijn opgenomen hebben tot half november 2023 de tijd om mondeling of schriftelijk een reactie te geven op het in het Subsidieprogramma voor hun organisatie opgenomen voorstel.

Daarna stelt het college met inachtneming van deze reacties het Subsidieprogramma definitief vast. In december 2023 ontvangen de organisaties het besluit.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

1. Bestrijding eikenprocessierups

25.000

2. Wmo begeleiding en dagbesteding

298.000

3. Vervoersvoorzieningen

-45.000

-56.000

19.239

25.741

5. Jeughulp begeleiding

95.000

40.000

6. Jeugdhulp behandeling

-165.000

-115.000

-85.000

7. Jeugdhulp dagbesteding

-25.000

120.000

4. Eigen bijdrage maatwerkvoorziening

8. Gezinsgericht 9. Jeugdhulp met verblijf overig

-75.000

10. Jeugdbescherming

-20.000

11. Gesloten plaatsing

-50.000

12. Jeugdzorg crisis/LTA/GGZ zonder verblijf 13. Spuk Gala

-115.000

-3.680

-3.748

-3.251

-3.230

-77.000

263.320

293.252

312.988

319.511

14. Kleine bijstellingen Totaal Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Bestrijding eikenprocessierups (structureel voordeel van € 25.000,- op de lasten) Dit jaar hebben er geen preventieve en curatieve acties plaats gevonden omdat de infectie/plaag druk bijna nihil was. De eerste eitjes zijn rond 7 april uitgekomen terwijl het eerste eikenblad pas rond 27 april aan de bomen kwam. Hierdoor was er geen voedsel voor de rupsen. Het budget voor de bestrijding van eikenprocessierupsen kan structureel afgeraamd worden met € 25.000,-. We nemen het als risico op in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2. Wmo begeleiding en dagbesteding (structureel voordeel van € 298.000,- op de lasten) De lasten voor begeleiding blijven achter op de bestaande begroting. Op 1 april 2022 is binnen de Kempengemeenten de nieuwe overeenkomst begeleiding ingegaan. De vorige overeenkomst was op basis van resultaatgerichte bekostiging. In de nieuwe overeenkomst is de bekostiging op basis van prijs maal aantal, wat inhoudt dat er per uur gedeclareerd wordt. Hierdoor verandert de indicering, omdat er afspraken gemaakt worden over het maximaal aantal uren dat er geleverd mag worden. Op basis van het eerste jaar is sprake van een lastendaling. Onderling tussen de taakvelden Begeleiding (6.71b) en Dagbesteding (6.71c) zitten mutaties, maar per saldo is er verlaging van de lasten waardoor een aframing plaatsvindt van de huidige begroting. Feitelijk betekent dit een structurele verlaging van € 558.000,- op Wmo begeleiding ZIN en PGB en een verhoging van € 260.000,- op dagbesteding. 3. Vervoersvoorziening (nadeel van € 45.000,- voor 2023 op de lasten en vanaf 2024 € 56.000,- structureel nadeel op de lasten) Er geldt een bijraming op de bestaande begroting. In de bijstelling is rekening gehouden met de ontwikkelingen in reisgedrag, de behaalde rijkvolumes waarover contractueel afspraken zijn gemaakt, de NEA-index in 2023 en 2024, en de geïndexeerde lasten voor het contractmanagement vanaf 2023.

Het gaat om een bijraming voor 2023 een bedrag van € 45.000,- en voor 2024 en verder een bedrag van € 56.000,-. 4. Eigen Bijdrage maatwerkvoorziening (voordeel van € 19.239,- voor 2026 en voordeel van € 25.741,voor 2027 op de baten) De effecten van de toekomstige inkomensafhankelijke bijdrage (minder/meer zorgkosten; hogere/lagere opbrengsten) zijn niet goed in te schatten. Vooralsnog wordt uitgegaan van minder inkomsten via het gemeentefonds tegen mogelijk lagere zorgkosten en hogere opbrengsten via de straks inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor 2026 wordt de te ontvangen eigen bijdrage met € 19.239,- worden bijgeraamd en voor 2027 met € 25.741,-. Deze verhoging is gelijk aan de korting op het gemeentefonds en derhalve budgettair neutraal. Algemene toelichting Jeugd Vorig jaar zijn er nieuwe IV3 velden geïntroduceerd. Inmiddels is het 1e halfjaar 2023 afgerond en zien wij enkele mutaties binnen de diverse IV3 velden. Het grootste deel van de mutaties op de begroting 2023 en verder heeft hiermee te maken, deze mutaties zijn meegenomen in onderstaande toelichtingen. 5. Jeugdhulp begeleiding (voordeel van € 95.000,- voor 2023 en vanaf 2024 € 40.000,- structureel voordeel op de lasten) Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden. Dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit ieders discipline.

Op basis van de uitgaven over 2023 is de prognose voor 2023 bijgesteld en vindt voor 2023 een aframing plaats van € 95.000,- en voor 2024 en verder € 40.000,-. Deze begrotingswijziging is voor 2023 toe te schrijven aan de begeleidingskosten die lager zijn dan voorzien. In de jaren 2024 en verder is de aframing gebaseerd op basis van verwachtingen en tendensen bij Jeugdhulp begeleiding. 6. Jeugdhulp behandeling (nadeel van € 165.000,- voor 2023 op de lasten, nadeel van € 115.000,- voor 2024 en vanaf 2025 structureel nadeel van € 85.000,- op de lasten) Dit betreft een vorm van jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om behandeling. Op basis van de uitgaven over 2023 is de prognose vanaf 2023 bijgesteld en vindt voor 2023 een bijraming plaats van € 165.000,- en voor 2024 is dit € 115.000,-. Binnen de regio SamenvoorJeugd zijn in het zorglandschap een aantal regiooverstijgende jeugdzorgaanbieders gecontracteerd. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn als dreigende discontinuïteit in de jeugdhulp ontstaat bij een jeugdzorgaanbieder, dienen gemeenten de zorg continuïteit te borgen en zodoende uitvoering te geven aan trede 3 van het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp. Hiervoor is een liquiditeitsinjectie voor zowel het acute deel als buffer deel noodzakelijk voor een aanbieder. De transitiekosten zijn eenmalige incidentele kosten en zijn verwerkt in de begroting 2023.

Het verschil tussen 2023 en 2024 wordt veroorzaakt door de incidentele liquiditeitsinjectie waarvan sprake is in de regio SamenvoorJeugd. De toename van € 115.000,- die resteert, is dan het gevolg van de hogere voorziene kosten. Een gedeelte komt uit de herijking van de ambulante zorgkosten (zie afname begeleiding), en de toename van het aantal cliënten met een behandelingstraject. 7. Jeugdhulp dagbesteding (structureel nadeel van € 25.000,- op de lasten) Dit betreft dagbehandeling, vervoersdiensten en jeugdhulp ambulant waar het gaat om dagbesteding en dagactiviteiten waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de ondersteuningsbehoefte van jongeren. Om de huidige lasten aan te laten sluiten bij de begroting en de lasten op de correcte taakvelden te verantwoorden vindt vanaf 2023 structureel een bijstelling plaats van € 25.000,-.

8. Gezinsgericht (structureel voordeel van € 120.000,- op de lasten vanaf 2024) Het betreft hier jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) waarbij er onder meer sprake is van de uitgaven aan het (tijdelijk) verblijf van jeugdigen in gezinshuizen. Op basis van concrete aantallen kinderen die aangewezen zijn op deze vorm van zorg eindigt de beschikking dit jaar. Voor 2023 vindt geen bijstelling van de begroting plaats. Vanaf 2024 vindt een structurele aframing van € 120.000,- plaats op de begroting. 9. Jeugdhulp met verblijf overig (incidenteel nadeel van € 75.000,- op de lasten) Het betreft hier jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op een accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Relatief weinig cliënten maken hier gebruik van, maar wel cliënten met een intensieve zorg en een verblijfplaats bij een instelling. Voor enkele cliënten komt dit neer op meer dan € 10.000,- per cliënt per maand. Op basis van een prognose vindt voor 2023 een bijraming plaats van € 75.000,-. 10. Jeugdbescherming (structureel nadeel van € 20.000,- op de lasten) Voor wat betreft de doorontwikkeling en beschikbaarheidsfinanciering Jeugdbescherming Brabant (JBB) is geen sprake van een begrotingswijziging.

De financiering wordt gedekt uit het voordeel dat ontstaat doordat JBB minder maatregelen inzet dan vooraf begroot. Het ontstane voordeel van de in minder in rekening gebrachte zorgkosten door JBB zorgen voor de dekking. De overige mutaties zijn doorgevoerd om de begroting op dit taakveld beter te kunnen aansluiten op basis van de werkelijke lasten. 11. Gesloten plaatsing (incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten) Er zijn momenteel drie cliënten ondergebracht bij JZ+. De begroting wordt incidenteel verhoogd voor 2023. Voor de structurele begroting wijzigt er niets. Normaliter gaat het hierbij om kortlopende beschikkingen. 12. Jeugdzorg crisis/LTA/GGZ zonder verblijf (incidenteel nadeel van € 115.000,- op de lasten voor 2023) Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie thuis of bij een aanbieder wordt verleend en valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA) en GGZ-behandeling waarbij sprake is van een opname. Op basis van de prognose vanaf 2023 bijgesteld en vindt incidenteel voor 2023 een bijraming plaats van € 115.000,-. De beschikking voor één cliënt met dure zorg liep af in augustus 2023, waarbij de verwachting is dat de betreffende zorg niet meer noodzakelijk is. 13.

SPUK GALA (structureel voordeel op de baten en structureel nadeel op de lasten in de jaren 2023 tot en met 2026) Via de SPUK GALA worden in de jaren 2023 tot en met 2026 rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor diverse welzijnsinitiatieven. Zie onderstaand overzicht voor de onderwerpen en bedragen. (Bedragen in €) Terugdringen gezondheidsachterstanden Kansrijke start Mentale gezondheid Aanpak overgewicht en obesitas Valpreventie Leefomgeving OKO en vroegsignalering alcoholproblematiek Versterken sociale basis Mantelzorg Eén tegen eenzaamheid Welzijn op recept Versterking kennis- en adviesfunctie GGD Coördinatiekosten regionale aanpak preventie SPUK GALA - Welzijn breed

2023 19.302 14.477 6.756 16.889 49.703 9.651 2.413 35.226 9.651 9.651 5.308 2.413 8.589 190.029

2024 19.302 15.441 4.825 16.889 45.842 9.651 2.413 34.743 9.651 9.651 9.168 2.413 7.045 187.034

2025 19.302 15.441 4.825 16.889 45.842 9.651 2.413 34.743 9.651 7.721 11.099 2.413 7.045 187.034

2026 19.293 19.293 47.268 26.046 8.682 13.023 133.606

* De SPUK GALA bevat ook de onderwerpen 'Lokaal sportakkoord’ en ‘Brede regeling combinatiefuncties'. Deze worden in programma 7 Cultuur, sport en recreatie verantwoord en niet binnen programma 1.

Voorgesteld wordt om bovenstaande rijksmiddelen te ramen op de post SPUK GALA als inkomsten en uitgaven in de betreffende jaren. Naar verwachting wordt echter niet het gehele budget SPUK GALA 2023 uitgegeven. Dat betekent dat een deel terug moet naar het Rijk, waarbij 20% van het overgebleven budget wel mag worden overgeheveld naar 2024. Conform het BBV worden niet bestede rijksmiddelen niet als inkomst in het desbetreffende jaar verantwoord. Door instemming met bovenstaande bijstelling van de geraamde inkomsten 11

en uitgaven worden de niet bestede rijksmiddelen verantwoord in het komende jaar (binnen het maximum van 20%). Per saldo verloopt deze inzet van rijksmiddelen budgettair neutraal. 14. Kleine bijstellingen (structureel nadeel van afgerond € 3.000,- op de lasten, budgettair neutraal in relatie tot de rijksuitkering)  Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen formeel overgedragen aan de gemeenten en wordt dan onderdeel van het rijksvaccinatieprogramma. De GGD is belast met deze uitvoering. Voorgesteld wordt om de extra rijksmiddelen die in de septembercirculaire 2023 zijn toegekend, toe te voegen aan de post gezondheid algemeen.

Investeringen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Onderwijs en educatie

Hoe staan we ervoor? Leerlingenvervoer Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het de vervoerder tot nu toe steeds gelukt om alle ritten voor de gemeente Eersel in het kader van het leerlingenvervoer uit te voeren. Leerplicht Het lukt niet altijd om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Dit geldt met name voor het voortgezet speciaal onderwijs en het nieuwkomersonderwijs, waar de vraag groter is dan het aanbod. Daardoor zitten leerlingen uit onze gemeente soms noodgedwongen enkele weken tot enkele maanden thuis. Onderwijshuisvesting (IHP) Het was de verwachting om eind 2023 een geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze planning is niet haalbaar gebleken. Het proces kost meer tijd dan verwacht. Zorgvuldigheid en afstemming met het onderwijs (en kinderopvang) is belangrijk, ook voor het draagvlak. Het streven is om het geactualiseerde IHP in de tweede kwartaal van 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Op 17 oktober 2023 heeft het college de bestedingsdoelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) vastgesteld. U bent over deze bestedingsdoelen geïnformeerd via de RIB Bestedingsdoelen Nationaal Programma Onderwijs. De verwachting is dat in 2023 van deze post (ter grootte van € 306.706,-) een gedeelte uitgegeven wordt.

Het restant zal worden overgeheveld naar het jaar 2024. De bestedingstermijn loopt af op 31 juli 2025. De verwachting is dat het volledige bedrag medio 2025 besteed zal zijn.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

30.000

2. Integraal Huisvestingsplan (IHP) advies

3. Integraal Huisvestingsplan (IHP) bestemmingsreserve Totaal

-87.000

30.000

-87.000

1. Leerlingenvervoer

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Leerlingenvervoer (incidenteel voordeel van € 30.000,- op de lasten) Het aantal deelnemers aan het leerlingenvervoer vanaf de start van schooljaar 2023-2024 (augustus 2023) viel lager uit dan verwacht vanwege een hoge uitstroom van leerlingen uit het vervoer in juli van het schooljaar 2022-2023. Daarnaast zijn er in 2023 enkele correctiefacturen over het jaar 2022 geweest. Hierdoor vallen de uitgaven voor het leerlingenvervoer in 2023 € 30.000,- lager uit dan begroot. 2. Integraal Huisvestingsplan (incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten, incidenteel voordeel van € 50.000,- op de baten) Een adviesbureau voert de actualisatie van het IHP uit en daarvoor bedragen de ingeschatte kosten voor 2023 en 2024 circa € 50.000,-. Deze kosten worden opgenomen in de exploitatie ten laste van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

3. Integraal Huisvestingsplan bestemmingsreserve (structureel nadeel van € 87.000,- op de lasten) Voor de begroting 2024 is een inschatting gemaakt van de minimale investeringen voor onderwijshuisvesting. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is de storting in de bestemmingsreserve verhoogd. Pas bij de vaststelling van het IHP wordt besloten welke investeringen daadwerkelijk worden opgenomen, op welke termijn en voor welk bedrag. Bij de inschatting van de minimale investeringen is rekening gehouden met de normvergoedingen die jaarlijks door de VNG worden berekend. Op dat moment waren de normvergoedingen met prijspeil 2023 bekend. Eind oktober 2023 zijn de geïndexeerde normvergoedingen voor 2024 bekend gemaakt. De normen zijn als volgt aangepast; bouwkosten plus 12,72% en eerste inrichting 2,2%. Dit betekent dat de ingeschatte minimale investeringen stijgen. Voorgesteld wordt, om vanaf 2024, de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve hiervoor te verhogen met € 87.000,-.

Investeringen Voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek Rythoviuscollege (€ 25.000,-) Voor het Rythovius College is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een adviesbureau. Dit onderzoek is aanvullend nodig om een verdiepingsslag te kunnen maken in het te actualiseren IHP. In afstemming met schoolbestuur OMO betreft dit een voorschot op het krediet voor het Rythovius College (zoals nog te bepalen bij de vaststelling van het IHP). Het betreft een bedrag van € 25.000,- waarvoor een voorbereidingskrediet wordt aangevraagd. Dit krediet zal worden geactiveerd en zal te zijner tijd onderdeel uitmaken van het definitieve krediet waarop zal worden afgeschreven. Tot die tijd zullen de rentelasten ten laste van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting worden gebracht.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoe staan we ervoor? Schaalsprong/ uitvoering bestuursopdracht ontwikkelstrategie Op 11 april 2023 heeft de gemeenteraad het college de bestuursopdracht gegeven voor het vervolg van de Ontwikkelstrategie De Kempen. In deze bestuursopdracht zijn vijf stappen opgenomen om te komen tot een uitgewerkt voorkeursscenario voor de strategische koers van De Kempen in 2040 op sociaal-maatschappelijk vlak (brede welvaart) en in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen: Stap 1 Inventarisatie Stap 2 Uitwerken van de brede welvaart Stap 3 Van denkrichtingen naar scenario’s Stap 4 Voorkeursscenario bepalen Stap 5 Uitwerken voorkeursscenario Stap 1 is in volle gang en loop nog door. De Kempen bijeenkomst op 13 september 2023 was de start van stap 2. In de komende periode wordt verder invulling gegeven aan het participatieproces uit stap 2 en wordt ook een begin gemaakt met de vertaling van denkrichtingen naar scenario’s (stap 3). Zoals bij het vaststellen van de bestuursopdracht is besloten, worden de raden structureel geïnformeerd en op drie momenten in het proces nadrukkelijk met raadsbesluiten betrokken (vóór stap 4, na stap 4 en na stap 5). Invoering omgevingswet De meeste zaken die voor de invoering van de Omgevingswet noodzakelijk zijn, zijn op hoofdlijnen uitgevoerd. De komende periode wordt nog gewerkt aan het uitwerken van bijvoorbeeld de processen.

Cyclisch bouwen Vanuit cyclisch bouwen zijn er een aantal mijlpalen te benoemen in 2023. In de projecten Veldhoek (Eersel), Wintermans (Eersel) en Boterbochten III (Steensel) is er een gebiedsconcept vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is voor deze drie projecten de ruimtelijke procedure gestart. Voor de projecten Nardushoek (Knegsel) en Vessem Noord (Vessem) is door de gemeente de omgevingsparticipatie (keukentafelgesprekken) opgestart. Meerdere kleine projecten van derden die vanuit cyclisch bouwen zijn ontstaan, zijn dit jaar begonnen met de uitvoering (Nieuwstraat 100, Lindeplein 49). Huisvesting urgente doelgroepen Opvang Oekraïners We verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg. We hebben ongeveer 130 gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd, wat eind 2023 stijgt naar ongeveer 200 opvangplekken. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de afspraken in de spreiding van de opvang van Oekraïners over de regio. Huisvesting statushouders De taakstelling voor de huisvesting van statushouders is met ingang van 2023 meer dan verdubbeld ten opzichte van de taakstelling van voorgaande jaren. We hebben in de eerste helft van 2023 ongeveer 26 personen gehuisvest. De achterstand bedraagt momenteel 36 personen.

De taakstelling over 2023 gaan we niet behalen. We realiseren de komende jaren diverse bouwprojecten voor zowel permanente als tijdelijke verplaatsbare woningen, waarin steeds meer sociale huurwoningen worden opgenomen. We verwachten hierdoor de achterstand in 2024 en 2025 in te kunnen lopen. Onzekerheid hierbij is dat de toekomstige taakstelling nog niet bekend is en diverse ruimtelijke procedures voor woningbouwprojecten nog moeten worden doorlopen. Verwachte opgave huisvesting asielzoekers Landelijk is de zogenaamde Spreidingswet in voorbereiding. Doel van deze wet is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. Ter voorbereiding op en uitvoering van deze taak bereiden we plannen voor. Hiervoor proberen we zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken met de andere Kempengemeenten.

Gebiedsontwikkelingen Levende Run/ Levende Beerze Levende Beerze Het uitvoeringsprogramma dat de gemeente Eersel in nauwe samenwerking met Oirschot, Brabants Landschap en Waterschap de Dommel uitvoert wordt dit jaar afgerond. De bestuurlijke uitvoeringscommissie wordt per 1 januari 2024 opgeheven. De boeken worden in het eerste helft van 2024 gesloten. Voor het einde van het jaar worden de laatste subsidieverantwoordingen geschreven en bij de Provincie ingediend. Het proces van de gebiedsontwikkeling(en) zullen nog jaren doorlopen, alleen onder een andere vlag. Voor de komende jaren via de stuurgroep GGA Kempenland-West (GebiedsGerichte Aanpak). Verdroging, waterkwaliteit en stikstof zijn hier de nieuwe speerpunten. Voor de gebiedsontwikkeling Kleine Beerze (met name de Landschotseheide) gaan de provincie en de gemeente Oirschot de trekkersrol van Eersel overnemen. Wel zal de gemeente Eersel dit deelproces nog actief blijven ondersteunen in de RO-procedures, aangezien de Landschotseheide bovenstrooms grenst aan de gemeente Eersel. Levende Run In het gebied is Waterschap de Dommel momenteel bezig met de project “her-meanderen Run 2e fase”. Dit is de beekloop tussen Grootgoor (Veldhoven) en Schadewijk. Dit is een wettelijke opdracht volgens de KRW (kaderrichtlijn water) en moet voor 2027 voltooid zijn. Start van het project is voorzien in de 2e helft van 2024.

De gemeente Eersel draagt financieel ook bij in dit project. Hiervoor zijn projectkredieten afgegeven. Via/bij de gebiedsimpuls N69 gaan we hiervoor ook nog bijdragen/subsidies aanvragen. Daarnaast hebben we de gebiedsontwikkeling Levende Run. Hier zijn de gemeenten Eersel en Bergeijk in lead. Voor dit gebiedsproces hebben we een bedrag aan IBP-subsidie ontvangen. Het proces is evenwel moeilijk op gang gekomen vanwege gebrek aan personele capaciteit. We zijn nu bezig een adviseur in te huren om de eerste fase van het project uit te voeren. Na de zomer 2024 willen een gebiedspanorama voor het gebied tussen Bergeijk, Weebosch en Eersel kunnen tekenen. Vooraf gaan we een inventarisatie doen bij alle in het gebied gevestigde agrarische ondernemers om inzicht te krijgen in hun ideeën, toekomstplannen en gewenst agrarisch ruimtegebruik. De ondernemers hebben eerder al aangegeven dat toegang tot een grondportefeuille “de Run” de kansen door samenwerking zullen vergroten. Het resultaat zullen we naast de grondbehoefte uit de bestuursopdracht van de Kempen leggen. Denk daarnaast ook aan bijvoorbeeld plan Bos en Boom, natuur, waterberging, en duurzame energie. Via het gebiedspanorama kunnen we na 2024 komen tot een omgevingsvisie voor dit gebied.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie (Bedragen in €)

2023

2024

2025

2026

2027

1.Tijdelijke huisvesting vluchtelingen/ urgente doelgroepen 2. Huisvesting asielzoekers en statushouders (kamergewijze verhuur statushouders) 3. Huisvesting asielzoekers en statushouders (Spreidingswet) 4. Beheer bossen

905.000

-110.000

25.000

-90.000

5. Groenbeheer binnen de kom

-135.000

6. Beheer landschapselementen

54.000

7. Sloopsubsidie overtollige bebouwing buitengebied 8. Bestemmingsplannen algemeen

54.000

9. Kleine bijstellingen

-4.063

-4.347

-4.417

-4.160

-4.129

808.937

-114.347

-4.417

-4.160

-4.129

Totaal Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen/ urgente doelgroepen (incidenteel voordeel van € 2.550.000,- op de baten en incidenteel nadeel van € 1.650.000,- op de lasten in 2023. Een incidenteel nadeel van € 110.000,- op de baten in 2024) We verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg. Alle kosten worden deels forfaitair en deels op basis van werkelijke uitgaven door de Rijksoverheid vergoed. De vergoeding bestaat uit bijdragen in de werkelijke kosten voor transitie voor het geschikt maken van vastgoed, de werkelijke kosten voor leefgeld voor vluchtelingen in particuliere opvang en een normbedrag per gerealiseerde opvangplek. Daarnaast ontvangen we via de algemene uitkering een bijdrage voor onderwijs en leerlingenvervoer. Deze algemene uitkering wordt niet hiervoor bestemd aangezien de specifieke uitkering al ruim toereikend is om de lasten voor onderwijs en leerlingenvervoer te dekken. De specifieke uitkering is vooralsnog ruim toereikend mede door een efficiënte werkwijze, relatief goedkope inrichting van gemeentelijke opvanglocaties en inzet van vrijwilligers. Zoals hierboven is aangegeven worden ook de lasten van onderwijs en leerlingenvervoer door deze specifieke uitkering gedekt.

In samenwerking met Gilde Samenspraak heeft gemeente Eersel met hulp van taal coachen Nederlandse taalonderwijs verzorgd in 2023. Voor deze activiteit zijn onkosten gemaakt en boeken gekocht. Deze kosten worden geraamd op € 4.500,-. De kosten voor leerlingenvervoer over 2023 bedragen € 36.916,-. Deze kosten zijn definitief aangezien deze groep leerlingen vanaf half september vanwege de verhuizing naar het STG-gebouw in Eersel niet meer in aanmerking komt voor leerlingenvervoer (6 kilometer grens). We verwachten over het jaar 2023 een bedrag van € 3.600.000,- aan specifieke uitkering te ontvangen. De totale uitgaven komen naar verwachting uit op ongeveer € 2.700.000,- (incl. leefgeld, zie programma 0). Derhalve vooralsnog een positief geraamd resultaat in 2023 van € 900.000.-. Ten opzichte van de huidige raming in 2023 wordt voorgesteld de geraamde uitgaven met € 1.655.000,- te verhogen en de geraamde inkomsten met € 2.555.000,- te verhogen. Voor 2024 worden de geraamde inkomsten verlaagd met € 110.000,- gelijk aan de lager geraamde lasten voor leefgeld (zie programma 0). Gelet op de landelijk toenemende druk in het zorgen voor huisvestinglocaties voor Oekraïners blijven we op zoek naar geschikte locaties. Hierdoor zijn nog niet alle te verwachten kosten exact in beeld en van enkele onzekerheden afhankelijk (bv afwaardering bij aankoop nieuwe huisvestingslocaties).

Bij de vaststelling van de jaarrekening zullen we mogelijk met een voorstel komen om het resultaat (gedeeltelijk) te bestemmen voor alles omtrent huisvesting van urgente doelgroepen. De uitgaven voor projectleiding en begeleiding van de opvang vanuit de gemeente voor het jaar 2023 zijn voorzien, voor 2024 nog niet. We verwachten voor het jaar 2024 € 152.500,- nodig te hebben. We stellen voor deze uitgaven via een verhoging van de specifieke uitkering in 2024 te dekken. 2. Huisvesting asielzoekers en statushouders (kamergewijze verhuur statushouders) (incidenteel voordeel van € 25.000,- op de baten) De gemeente heeft in het verleden een subsidie gekregen voor het realiseren van kamergewijze verhuur statushouders. Dit is destijds ingevuld met de tijdelijke woonunits in Vessem. De betreffende subsidie is onlangs definitief beschikt, waardoor het bedrag nu vrijkomt. De kosten hiervoor zijn in het verleden reeds gemaakt. Voorgesteld wordt om de inkomsten op deze begrotingspost met € 25.000,- te verhogen. 3. Huisvesting asielzoekers en statushouders (Spreidingswet) (incidenteel nadeel van € 77.500,- op de lasten in 2024, incidenteel voordeel van € 77.500,- op de baten in 2024) Landelijk is de zogenaamde Spreidingswet in voorbereiding. Doel van deze wet is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers.

Daarnaast hebben we een achterstand in onze wettelijke taak voor de huisvesting van statushouders. We werken aan projecten voor permanente woningbouw en tijdelijke verplaatsbare woningen. Ter voorbereiding op en uitvoering van deze taak maken we kosten voor de inhuur van projectleiding en het doen van onderzoeken. Voor het jaar 2023 zijn deze kosten voorzien in de begroting, voor 2024 nog niet. We verwachten voor projectleiding en onderzoekskosten voor het jaar 2024 € 77.500,- nodig te hebben. Voorgesteld wordt deze uitgaven te dekken uit de specifieke uitkering 2024 voor de opvang van Oekraïners aangezien deze uitkering ook in 2024 naar verwachting voldoende toereikend is. 4. Beheer bossen (Incidenteel voordeel van € 40.000,- op de baten en incidenteel nadeel van € 130.000,- op de lasten) Het beheer van de bossen wordt taakstellend uitgevoerd binnen de jaarlijkse opbrengsten van de houtverkoop. Deze varieert van jaar tot jaar. Om deze variatie van inkomsten te kunnen opvangen hebben wij een egalisatiereserve. Hiernaast dekken we ook risico’s van natuurrampen in onze bossen af (windval, ziektes en bos17

brand). Het streefbedrag en ook het maximum van deze risicoreserve is € 200.000,-. Door een foutieve berekening is in 2022 € 90.000,- te veel onttrokken uit de bestemmingsreserve egalisatie bossen. Wij stellen voor om het abusievelijk onttrokken bedrag van € 90.000,- opnieuw aan de reserve toe te voegen. In 2023 verwachten we door een goede houtverkoop en (éénmalig) verminderd onderhoud een voordelig saldo van ± € 40.000,- te behalen. Voorgesteld wordt om deze extra baten te ramen en deze vervolgens te storten in de bestemmingsreserve. De stand van de reserve zal dan op 31 december € 172.000,- bedragen. We streven ernaar om medio 2025/2026 de reserve weer op niveau te hebben. 5. Groenbeheer binnen de kom (incidenteel nadeel van € 135.000,- op de lasten) KempenPlus voert het cultuurtechnische groenonderhoud uit binnen de vier Kempengemeenten. De afgelopen jaren is het personeelsbestand van KempenPlus sterk afgenomen. Dit gaf voor hen flink wat uitdagingen in hun bedrijfsvoering. De gemeente Eersel heeft daarom ingestemd met hun verzoek om het aan hen uitbestede werk te verminderen. De dorpen Vessem en Wintelre worden nu onderhouden door een aannemer en ook het grasmaaien is uit het onderhoudsbestek gehaald. Wanneer de doelgroep van KempenPlus weer groeit kunnen we deze bestekken eventueel weer uit de markt halen.

Om te zorgen dat de kostenverdeling op de juiste wijze over de vier gemeenten verdeeld wordt, willen we werken op basis van marktconforme prijzen voor het groenonderhoud. Dit duurde even, omdat niet alle gemeenten hun onderhoudsareaal inzichtelijk hadden. In 2021 en 2022 hebben we gewerkt op basis van het bestek 2020. Er is in die periode geen indexatie van de prijzen geweest; aanneemsom 2022 € 402.000,-. Eind 2022 heeft KempenPlus een voorstel gedaan voor marktconforme prijzen. De gemeente Eersel kon hier niet mee akkoord gaan. Deze voorgestelde tarieven waren in onze ogen te hoog: € 630.000,- voor het Eerselse bestek. In de begroting is € 495.000,- opgenomen voor deze werkzaamheden (inclusief bestek Vessem/Wintelre). Wij hebben een voorstel aan KempenPlus gedaan, welke is gebaseerd op de mediaan van de inschrijvingen voor het bestek Vessem/Wintelre 2021. Deze is geïndexeerd naar 2023 en komt uit op € 535.000,-. De invulling hiervan moet worden vormgegeven door het bestuur van KempenPlus en dient als uitgangspunt voor alle Kempengemeenten. KempenPlus heeft Eersel gevraagd om voor 2023 in te stemmen met de door haar berekende tarieven, omdat de drie andere gemeenten hiermee al hebben ingestemd. Deze inkomsten blijven binnen het samenwerkingsverband KempenPlus. Daartegenover heeft Eersel in 2021 en 2022 geen indexering hoeven te betalen.

Daarom stellen wij voor om in te stemmen met dit verzoek. De kosten hiervoor bedragen €135.000 éénmalig. 6. Beheer landschapselementen (incidenteel voordeel van € 54.000,- op de lasten) In de begroting 2023 is een hoger bedrag opgenomen voor het beheer van landschapselementen dan de jaren daarvoor. Dit i.v.m. de uitbreiding t.g.v. 7 hectare Dorp aan de Beek. Doordat de oplevering van het uitvoeringsbestek met een jaar is vertraagd, is dit landschapselement nog niet in beheer en onderhoud aan de gemeente overgedragen. Dit zal per 2024 wel het geval zijn. Dit leidt in 2023 tot een eenmalig voordeel van € 54.000,-. 7. Sloopsubsidie overtollige bebouwing buitengebied (per saldo budgettair neutraal) Op 22 februari 2022 heeft de raad besloten een subsidieverordening vast te stellen voor de stimulering van sloop van overtollige bebouwing. De subsidieverordening was een pilot. De regeling kan als volgt worden samengevat: per perceel gold een maximale bijdrage van € 20.000,-. Uitgaande van een subsidiebedrag van € 20,- per m² komt dit overeen met 1.000 m² te slopen gebouwen. Om meer sloop te stimuleren is een separaat voorstel in voorbereiding om een nieuwe subsidieverordening vast te stellen. Voor 2023 worden er geen lasten meer verwacht, derhalve kan het restantbedrag van de eerdere sloopsubsidie ad € 64.000,- vrijvallen.

Voorgesteld wordt om deze vrijvallende middelen te storten in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied, waardoor deze middelen als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet voor het hiervoor genoemde voorstel. 8. Bestemmingsplannen algemeen (incidenteel voordeel van € 34.000,- op de baten en incidenteel voordeel van € 20.000,- op de lasten) De begrootte baten gemeenteleges zijn hoger dan geraamd. Op dit moment € 34.000,-. De hogere baten komen door veel principeverzoeken en ruimtelijke procedures waarbij geen anterieure overeenkomst mogelijk is. Het vooruitzicht aan de lasten kant is dat er minder lasten zijn. Dit komt onder andere doordat in 2023 de Omgevingswet niet in werking is getreden en er dus geen wijzigingen aan het Omgevingsplan zijn doorlopen. Dit was begroot op € 20.000,-. Mogelijk wordt de onderschrijding hoger. Maar hoe hoog precies is nu niet aan te geven en wordt afgewerkt bij de jaarrekening. Voorgesteld wordt om vooralsnog de geraamde baten met € 34.000,- te verhogen en de geraamde lasten met € 20.000,- te verlagen. 18

9. Kleine bijstellingen (structureel nadeel van afgerond € 4.000,- op de lasten, budgettair neutraal in relatie tot de rijksuitkering)  Ten aanzien van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen zijn aanvullende eisen gesteld met als doel de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Deze (basis)taak is in regionaal verband belegd bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Voor de periode t/m 2027 is de algemene uitkering van het rijk voor de uitvoering van deze regeling structureel verhoogd. Voor de gemeente Eersel gaat het om een bedrag van circa € 4.000,- per jaar. Voorgesteld wordt om de post bouwbeschikkingen en vergunningen vanaf 2023 met ontvangen rijksmiddelen (circa € 4.000,-) ter verhogen.

Investeringen Vervanging bomen Markt/Hint (budgetneutraal) In de 1e bestuursrapportage 2023 heeft uw raad € 75.000,- krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de bomen op de markt, waarbij dit krediet werd toegevoegd aan het bestaande krediet voor de looproute mensen met beperking Markt/Hint welke in programma 6 Verkeer en vervoer werd verantwoord. Conform toezegging aan uw raad wordt nu het krediet voor de vervanging van de bomen ad € 75.000,-, overgeheveld naar programma 3 waar ook de groenvoorziening binnen de bebouwde kom onder valt. Plan Bos & Boom Grond (verlaging van € 1.258.882,- in 2023 en € 246.389,- in 2024) Uw raad heeft in 2021 de ambitie uitgesproken om in een periode van 10 jaar 400.000 bomen te planten. Afgelopen twee jaar hebben wij hiervan 100.000 bomen geplant. Nu gaat het langzamer. Dit plantseizoen 2023-2024 planten we c.a. 20.000 bomen (3,5 ha). De belangrijkste factor en kostenpost van het plan is de aankoop van gronden. De gronddruk in Eersel is groot (woningbouw, Duurzaamheid, gebiedsontwikkeling: agrarische sector, natuur en waterberging). Grond aankopen is bijzonder moeilijk en alleen tegen hoge prijzen te verkrijgen. Afgelopen jaar hebben we (mede hierdoor) weinig grond aangekocht. Ons dekkingsplan voor Plan Bos en Boom staat door de hoge grondkosten onder druk.

Daarnaast hebben wij rekening gehouden met 50% afwaarderingsbijdrage via het GOB (Groen Ontwikkelfonds Brabant). Het GOB is direct gerelateerd aan de Provincie Noord Brabant. De benodigde middelen ontvangt het GOB van Provincie (en Rijk), maar deze zijn inmiddels op. Hierdoor moeten de geraamde baten op het krediet van aankoop grond voor bos en boom worden afgeraamd. Voor 2023 worden deze geraamde baten verlaagd met € 1.258.882,en voor 2024 € 246.389,-. Vooralsnog worden de geraamde lasten budgettair neutraal met hetzelfde bedrag verlaagd. Eersel is onderdeel van de GGA Kempenland West. Om de gebiedsontwikkelingen in Kempenland West te kunnen faciliteren is een grondportefeuille met ruilgronden noodzakelijk. De provincie is naarstig op zoek naar middelen om dit mogelijk te maken. Samen met de overige 11 provincies kloppen zij nu aan bij het Rijk. We moeten afwachten wat de toekomst gaat brengen en of het mogelijk is dat plan Bos en Boom hierop kan aansluiten. Bij de voorjaarsnota 2025 zullen wij een voorstel doen voor extra financiering, ofwel aangepaste fasering binnen de beschikbare middelen, ofwel aangepaste ambitie.

Milieu

Hoe staan we ervoor? Herinrichting Carquefouplein, Kerkstraat en waterberging Willibrorduskerk - riolering Dit werk bestaat uit 3 deelprojecten (5 projectkredieten). Er zit een stevige onderlinge relatie tussen deze deelprojecten door de integrale wateropgave, vandaar dat het als één werk in de markt is gezet. Helaas is de aanbesteding onverwacht veel hoger uitgevallen dan geraamd. Wij hebben de inschrijving zorgvuldig getoetst. De laagste inschrijver heeft aannemelijk gemaakt dat de ingediende prijzen marktconform zijn. Met name de hoge prijzen voor betonproducten en bronbemaling vielen erg tegen. Ook is de aanleg van het riool in het Kerkpad tussen de Gebr. Hoeksstraat en het Carquefouplein moeilijker te realiseren dan verwacht. Al met al kost het werk € 500.000,- meer dan wij hadden geraamd. Gezien uw wens om de herinrichting van het Carquefouplein voortvarend te realiseren, hebben wij het werk toch in zijn geheel gegund. Wel hebben wij met de aannemer afgesproken dat we een deel van het werk kunnen terugnemen, om zo binnen de door u gestelde financiële kaders te kunnen blijven. Energiereductie Subsidieregeling energiebesparende maatregelen In de raadsvergadering van 4 juli 2023 is het ‘Besparingsprogramma woningen gemeente Eersel’ vastgesteld. Onderdeel van dit programma is een gemeentelijke subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen.

We zien dat onze inwoners de weg naar de subsidieregeling goed kunnen vinden. En bij vragen staan onze energiecoaches klaar om mensen te ondersteunen bij hun aanvraag. In de eerste zes weken is er al voor bijna € 40.000,- aan subsidie verleend aan 49 woningeigenaren die samen 58 energiebesparende maatregelen hebben getroffen en zijn er nog een aantal aanvragen in behandeling. Isolatiesubsidie inwoners met energiearmoede In het besparingsprogramma is ook een subsidieregeling opgenomen voor woningeigenaren die te maken hebben met energiearmoede. Doel van deze regeling is om deze groep inwoners volledig te ontzorgen bij het treffen van één of meerdere isolatiemaatregelen. Helaas loopt de uitvoering van deze regeling vertraging op door de beperkingen die momenteel gelden voor het isoleren van spouwmuren en daken door de mogelijke aanwezigheid van bepaalde vogel- en vleermuissoorten. We voeren op dit moment overleg met de provincie om onder bepaalde voorwaarden toch zo snel mogelijk te kunnen starten met het ondersteunen van deze doelgroep. Op regionaal niveau zijn we verder ook in overleg over samenwerkingsmogelijkheden om de isolatie van spouwmuren en daken voor al onze inwoners weer mogelijk te maken.

SPUK Duurzaamheid In de raadsvergadering van 4 juli 2023 heeft uw raad een bedrag van € 270.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidieregelingen ‘energiebesparende maatregelen particulieren 2023-2024’ en ‘eenmalige energetische woningverbetering voor eigenaar-bewoners in energiearmoede gemeente Eersel 20232024’. Er is een (aanvullende) aanvraag gedaan voor de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) voor het jaar 2023. Voor de gemeente Eersel gaat het om een bedrag van € 130.040,-. De SPUK LAI kan ook nog in 2024 en 2025 aangevraagd. De beslissing op de aanvullende subsidie laat nog op zich wachten. Naar verwachting niet eerder dan 14 december 2023. Bij een positief besluit is € 400.040,- beschikbaar voor de gemeentelijke subsidieregelingen. Soortenmanagementplan (SMP) Wanneer er bij ruimtelijke ontwikkelingen beschermde soorten in het geding zijn en er verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden overtreden, is er een ontheffing van de Wnb nodig. Om te voorkomen dat er voor elke activiteit opnieuw ontheffing moet worden gevraagd, biedt de Wnb de mogelijkheid tot gebiedsontheffing, op basis van een soortenmanagementplan (SMP), voor een groter gebied en met een langere looptijd, van bijvoorbeeld 10 jaar.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=9cd2413e-42a8-4879-bae2-9204f9bdeeb9