[22.03617] - rek2021 totaaldocument Jaarrekening 2021
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Het betreft hier de jaarstukken over 2021. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, zie ook de inhoudsopgave.
22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
2 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2021 Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Jaarverslag Programmaverantwoording 0. Sociale voorzieningen .......................................................................................................... 9 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid ............................................................. 13 2. Onderwijs ........................................................................................................................... 23 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .......................................................................... 27 4. Milieu .................................................................................................................................. 39 5. Veiligheid ........................................................................................................................... 49 6. Verkeer en vervoer ............................................................................................................ 53 7. Cultuur, sport en recreatie ................................................................................................. 61 8.
Economische structuur ...................................................................................................... 67 9. Bestuur en organisatie ....................................................................................................... 75 10. Algemene baten en lasten ................................................................................................. 79 11. Overheadkosten ................................................................................................................ 81 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en stelposten ....................................................... 89 Paragrafen 1. Lokale heffingen ................................................................................................................ 93 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 97 3. Onderhoud Kapitaalgoederen.......................................................................................... 106 4. Treasury ........................................................................................................................... 111 5. Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 114 6.
Verbonden partijen .......................................................................................................... 116 7. Grondbeleid ..................................................................................................................... 131 Jaarrekening Overzicht van baten en lasten ................................................................................................. 141 Balans met toelichting Balans ...................................................................................................................................... 145 Toelichting balans .................................................................................................................... 148 Specifieke uitkeringen ............................................................................................................. 170 BIJLAGE Gerealiseerde lasten en baten per taakveld............................................................................ 175
3 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
4 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
Inleiding 1.1 Algemeen Voor je ligt de jaarrekening van 2021. Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over wat zij heeft uitgevoerd, of juist niet heeft uitgevoerd en de financiële gevolgen daarvan. Het is het sluitstuk van de Planning & Control Cyclus van het jaar 2021. Vanzelfsprekend is dit document in lijn met de vereisten zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en alle aanvullende aanwijzingen vanuit de commissie BBV. De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 5.110.092,-Begin 2020 werden we geconfronteerd met het coronavirus en de impact op de omgeving was groot. Ook in 2021 hadden we te maken met het virus. Evenementen werden afgelast, scholen gingen dicht, de gezondheidszorg stond onder druk en sociale contacten namen af. Ook binnen het gemeentehuis werden maatregelen genomen. Gelukkig heeft de coronacrisis op de jaarrekening ook in 2021 geen directe invloed gehad. “Dichtbij & Betrokken”. Dat is de leidraad voor deze bestuursperiode en ook dit jaar zijn er weer belangrijke stappen gezet richting de toekomst van onze gemeente. Zonder uitputtend te zijn noemen we een aantal speerpunten waarvoor veel werk is verzet en resultaten zijn geboekt. Leefbaarheid van de kernen Eersel werkt aan leefbaarheid in iedere kern van onze gemeente.
Voorzieningen zorgen voor leven: van sportpark en winkels tot wandelroutes en terras. Dat is natuurlijk fijn voor iedereen die onze dorpen bezoekt, maar vooral ook voor onszelf. Om de betrokkenheid van onze inwoners voorop te stellen en eigen initiatieven aan te moedigen, hebben we in Eersel het participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil’. De coronamaatregelen zorgden voor minder activiteiten. Om de leefbaarheid toch op het netvlies te houden is in het najaar van 2021 onder de noemer ‘Krachtige Kernen’ een aanbod-gebonden actie gehouden. Dit onder de paraplu van ‘Dorpen maken het verschil, dat meer vraag-gebonden is. Deze actie is enthousiast ontvangen. Iedereen doet mee In Eersel staan we voor je klaar als dat (tijdelijk) niet lukt vanwege sociale-, geestelijke- of lichamelijke beperkingen. We willen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is, want iedereen doet mee! Dat lijkt heel vanzelfsprekend maar dat is het lang niet voor iedereen. Natuurlijk maken we ons hard voor goede zorg, maar daarnaast zetten we ook in op preventie. Met een sterk vrijwilligersnetwerk, jeugdcoach, goede begeleiding bij inburgering of bijvoorbeeld digitale vaardigheidstraining voor ouderen. Een mooi voorbeeld is dat in september 2021 het DigiTaalhuis is geopend met als doel laaggeletterdheid te verminderen.
Een andere voorbeeld is dat het afgelopen jaar de jeugdcoach verschillende projecten van vrijetijdsbesteding voor jongeren heeft opgezet, zoals mobiele- en vaste chillruimten. Bouwen bouwen bouwen Bouwen gaat natuurlijk nooit snel genoeg. Om onze kernen leefbaar te houden is er behoefte aan woningen. Er is niet genoeg aanbod voor één of tweepersoon huishoudens of dat nu voor onze starters is of voor senioren. Er moet beweging komen in de woningmarkt en daarom werken we continue samen aan een gevarieerd aanbod aan woningen in ieder dorp in onze gemeente. In Duizel-Noord zijn alle kavels/woningen in de 1e fase van het plan Duizel-Noord verkocht. Een aantal woningen is nog in aanbouw en worden naar verwachting in 2022 opgeleverd. Het plan Kerkebogten is nagenoeg afgerond. Het plan Boterbocht II (zuidzijde van Steensel) is herontwikkeld tot 17 kavels met een divers aanbod. Alle woningen zijn gerealiseerd. Postels Huufke is in voorbereiding en het plan Koemeersdijk 1e fase (ten noorden van de Slikdijk) is geheel uitverkocht en nagenoeg alle woningen zijn gebouwd. 1.2 Ontwikkeling De programmabegroting en programmarekening geven inzicht in: Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat mag het kosten?
Programmarekening Wat hebben we bereikt/gedaan? Wat is er gedaan? Wat heeft het gekost?
5 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
In de programmaverantwoording is aangegeven wat is bereikt/gedaan, waarbij teruggekeken is naar de in de begroting 2021 opgenomen prioriteiten/activiteiten en de overige activiteiten. Door middel van kleuren in de tabel is aangegeven of de gestelde normen zijn gerealiseerd. De kleuren geven het volgende weer: - Groene kleur : norm is gerealiseerd - Oranje kleur : niet gemeten of cijfers nog niet voorhanden - Rode kleur : norm is niet gehaald, in de tekst onder de tabel is een toelichting opgenomen In totaal zijn er 58 normen opgenomen in de programmabegroting/-rekening van 2021. De kleuren laten zien dat hiervan 44 normen aantoonbaar zijn gerealiseerd, dat is 76%. Er zijn 13 normen niet gehaald, dat is 22%. Van één norm is nog geen meetgegeven beschikbaar. Per programma is naast een investeringsoverzicht ook een exploitatieoverzicht van baten en lasten opgenomen. In deze programmarekening zijn bij het exploitatieoverzicht per programma de afwijkingen met de begrotingscijfers per productgroep exclusief kapitaallasten en apparaatskosten weergegeven. Hierdoor sluit de toelichting per productgroep volledig aan op de financiële overzichten in ieder programma. Om de totalen per programma in beeld te brengen, worden vervolgens de totale kapitaallasten en apparaatskosten per programma toegevoegd aan het financiële overzicht.
Voor een toelichting op deze kapitaallasten en apparaatskosten wordt verwezen naar de toelichting bij het programma Overheadkosten. 1.3 Tussentijdse rapportages Ook in 2021 is de gemeenteraad tweemaal tussentijds geïnformeerd (1e en 2e bestuursrapportage). Deze jaarrekening is in feite de derde rapportage en betreft een periode van 12 maanden. 1.4 Kredieten Bij de vaststelling van de begroting 2021 zijn eind 2020 kredieten beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen in 2021. Verder is in de loop van 2021 nog een aantal kredieten gevoteerd. Bij ieder programma is een overzicht opgenomen van alle op het desbetreffend programma betrekking hebbende beschikbare kredieten. Ook is hierbij aangegeven of bepaalde werkzaamheden zijn afgerond en is voor de overige kredieten de stand van zaken nader toegelicht. 1.5 Resultaat jaarstukken 2021 Het batig exploitatiesaldo over 2021 bedraagt € 5.110.092,--. Daarvan is het saldo van de bouwgrondexploitatie € 1.940.000,-- voordelig. Hierbij kan worden opgemerkt dat in 2021 er aan de voorziening voor toekomstige te verwachten verliezen een bedrag van -/-€ 386.166,-- per saldo is geboekt. Het betreft de volgende exploitaties: - Dorpshart Knegsel - Steensel-Noord - Koemeersdijk
-/-/-
€ € €
45.069,-41.660,-382.757,--
Rekening houdend met de mutaties van en naar de reserves, komt het totaalsaldo van baten en lasten (gezuiverd resultaat) uit op € 9.318.828,-- voordelig. Saldo van baten en lasten Beschikkingen over de reserve(s) Toevoegingen aan de reserve(s) Rentetoevoeging aan algemene reserve Rentetoevoeging aan bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat
9.318.828,-22.138.761,-31.457.589,--25.468.984,-5.988.605,--505.594,--372.918,-5.110.092,--
Bij de beoordeling van een batig/nadelig saldi moet steeds met het volgende rekening gehouden worden: De waardering van vaste activa geschiedt op basis van historische kostprijs. Binnen de grondexploitaties wordt hierop jaarlijks rente bijgeschreven. Op grond van het BBV moeten activa, die in relatie tot de marktwaarde voor een te hoog bedrag op de balans zijn opgenomen, worden afgewaardeerd. Dit geldt ook wanneer er geactiveerde kosten zijn, waarvoor nog geen concrete plannen zijn. In 2021 heeft er op grond van het voorgaande geen afwaardering plaatsgevonden; 6 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
Het batig saldo jaarrekening 2021 (inclusief bouwgrondgrondexploitatie) bedraagt € 5.110.092,--. Voor een verdere specificatie van dit saldo verwijzen we naar de analyse per productgroep en de toelichting per programma (zie onderdeel exploitatie bij “Wat heeft het gekost”). Over de bestemming van dit saldo worden aan de gemeenteraad separaat nadere voorstellen gedaan.
7 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
8 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
0.
Sociale voorzieningen Wat hebben we bereikt / gedaan?
Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma wordt getracht het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien”. Beleidsterrein/ subdoel Inkomen
Indicator
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
Percentage personen tussen de 15 en 74 jaar met een baan (=netto participatiegraad)
> 67,8%
* Door middel van het TalentPlus programma en andere vormen van diagnose wordt de afstand van de cliënt tot arbeid in beeld gebracht en een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. * De participatiecoaches bepalen voor elke cliënt een passende aanpak om naar vermogen te participeren en er wordt ingestoken op werk in regulier dienstverband. Als dat niet haalbaar is, wordt er gekeken naar mogelijkheden tot gesubsidieerde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt. * Waar nodig kunnen cliënten met Loonkostensubsidie tijdelijk of structureel aan de slag binnen de afdeling bedrijven van KempenPlus. * KempenPlus biedt ondersteuning aan jongeren van 16 of 17 jaar met een leerplicht of kwalificatieplicht en jongeren van 18 tot 27 die hulp nodig hebben voor het volgen van een leerwerktraject. * KempenPlus kan door middel van training en diagnose in een korte tijd uitkeringsgerechtigden aan het werk helpen of hun (on)mogelijkheden in kaart brengen. * KempenPlus zet een breed scala aan re-integratie instrumenten in voor werkloze jongeren en biedt specifieke trainingen aan op basis van nut en noodzaak. * Jongeren krijgen ondersteuning en begeleiding en worden als ze daarvoor in aanmerking komen gewezen op de Individuele studietoeslag.
* KempenPlus werkt samen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening en zorgt voor een goede overdracht van de cliënten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+). * KempenPlus brengt de afstand van de uitkeringsgerechtigde tot de arbeidsmarkt in beeld en zorgt door middel van een passende aanpak ervoor dat de uitkeringsgerechtigde naar vermogen participeert.
(verplicht)
2021 Eersel: 68,2% Nederland: 67,9% 2020 Eersel 70,2% Nederland 67,7% 2019 Eersel: 72,3% Nederland: 68,8%
Percentage werkloze jongeren van 16 tot 22 jaar
< 50% van het landelijk gemiddelde
(verplicht)
2021 Eersel: 1% Nederland 2% 2020 Eersel: 1% Nederland: 2% 2019 Eersel: 1% Nederland: 2%
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)
< 121,8 2021 Eersel: 119 Nederland: 431
9 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
Beleidsterrein/ subdoel
Indicator
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
2020 Eersel: 158 Nederland: 460
* KempenPlus zet alle beschikbare instrumenten zoals LKS en beschut werk in om uitstroom te realiseren.
2019 Eersel: 109,1 Nederland: 381,7
Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)
> 38,2 reintegratietrajecten 2021 Eersel: Nederland: 2020 Eersel: 63 Nederland: 133
* KempenPlus stelt een persoonlijk ontwikkelplan voor de cliënt op om ervoor te zorgen dat de cliënt naar vermogen kan participeren. * Re-integratietrajecten worden op basis van nut en noodzaak ingezet. Trajecten zijn niet als doel op zich, maar worden ingezet als middel om participatie/ arbeidsinschakeling te realiseren.
2019 Eersel: 116,4 Nederland: 207
Aantal personen met bijzondere bijstand (absoluut aantal)
< 179 Eerste kwartaal 2021 197
(eigen indicator)
*Waar mogelijk collectieve afhandeling van aanvragen specifieke regelingen; *Geven van voorlichting over de diverse regelingen bijzondere bijstand/ minimaregelingen.
Eerste kwartaal 2020 192 Eerste kwartaal 2019 Eersel: 192
Percentage uitstroom uit zittend Sociale Werkplaats (SW) bestand (Wet sociale werkvoorziening) (eigen indicator)
(referentie: 1e kwartaal 2016) 5% per jaar
Afname door natuurlijk verloop.
2021: 8,1% 2020: 9,8% 2019: 6,5%
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Participatiebedrijf KempenPlus KempenPlus is belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet (bijstandsuitkeringen en arbeidstoeleiding). De onderdelen bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid worden binnen de GRSK uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Het jaar 2021 is het tweede volledige jaar dat KempenPlus operationeel is. Ook in 2021 hebben de Coronacrisis en de daaraan gerelateerde maatregelen invloed gehad op zowel de instroom alsmede op de uitstroom. Door de financiële steunmaatregelen aan bedrijven is de werkgelegenheid op peil gebleven 10 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
en in diverse sectoren is er inmiddels sprake van een overspannen arbeidsmarkt. Ondanks de economische situatie is de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt nog steeds mogelijk gebleken, maar waarschijnlijk minder dan in een normale situatie het geval zou zijn geweest. Naast de reguliere plaatsingen op de arbeidsmarkt is er een toename te zien in het aantal plaatsingen Loonkostensubsidie (van 26 naar 35) en Beschut Werk (van 2 naar 10). Hiermee is ook de taakstelling voor Beschut Werk gerealiseerd. De totale instroom (Kempenbreed) bedroeg 201 en de uitstroom 250 cliënten zodat per saldo het cliëntenbestand BUIG met 49 is afgenomen tot 573 per 31 december 2021, waarvan 110 afkomstig uit de gemeente Eersel. Voor wat betreft de Tozo is over 2021 in totaal aan 468 ondernemers een uitkering toegekend, waarvan 74 afkomstig uit de gemeente Eersel.
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Werk (uitvoering van het re-integratiebeleid); 2. Inkomen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet, minimabeleid/ bijzondere bijstand en schuldhulpverlening); 3. Allochtonen (asielzoekers, statushouders, oud- en nieuwkomers, inburgering en huisvesting allochtonen). EXPLOITATIE Programma: Sociale voorzieningen Productgroep
Begroting 2021 begr.
na wijz.
Werkelijk
Verschil
2021
2021
LASTEN Werk
64.474
84.474
63.503
20.971
Inkomen
2.583.725
2.955.000
2.925.195
29.805
Allochtonen
13.492
13.492
6.955
6.537
2.661.691
3.052.966
2.995.653
57.313
5.182
5.182
54.427
49.245
2.138.725
2.533.385
2.586.916
53.531
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) BATEN Werk Inkomen Allochtonen Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
0
0
0
0
2.143.907
2.538.567
2.641.343
102.776
517.784
514.399
354.309
160.090
Begroting 2021 begr.
na wijz.
Werkelijk
Verschil
2021
2021
LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)
2.661.691
3.052.966
2.995.653
57.313
0
0
0
0
Apparaatskosten
4.259.820
4.259.820
4.045.550
214.270
Totaal lasten
6.921.511
7.312.786
7.041.203
271.583
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
2.143.907
2.538.567
2.641.343
102.776
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten
Kapitaallasten
BATEN
0
0
0
0
Totaal baten
2.143.907
2.538.567
2.641.343
102.776
Saldo programma
4.777.604
4.774.219
4.399.859
374.360
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over
11 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022 de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).
Productgroep Werk WWB-werkdeel Als gevolg van een btw teruggave inzake arbeidsre-integratie voor de jaren 2016-2020 hebben we in 2021 een eenmalig voordeel van € 52.840,--. Daarnaast is op het reguliere budget € 8.819,-- minder uitgegeven dan geraamd. Productgroep Inkomen Gebundelde Uitkering (BUIG) De werkelijke uitkeringslasten zijn afgerond € 268.000,-- lager dan de toegekende budgetuitkering. Aangezien in de begroting al een voordeel is geraamd van € 112.000,-- is het voordeel op deze post ten opzichte van de begroting € 156.000,--. Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz) Onder deze post worden de reguliere lasten en baten inzake kredietverstrekking verantwoord als ook de lasten en baten inzake de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Ten opzichte van de begroting zijn er op deze post per saldo geen significante afwijkingen. Bijzondere bijstand Mede als gevolg van terugvordering van verstrekte bijzondere bijstand is er ten opzichte van de begroting een voordeel van afgerond € 25.000,--. Productgroep Allochtonen Geen significante afwijkingen.
12 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
1.
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Wat hebben we bereikt / gedaan?
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en aan deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooien in goede gezondheid”. Beleidsveld/doel Jeugd
Indicator (verplicht of eigen indicator) Percentage 12 tot 21 jarigen met delict voor de rechter (verplicht)
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
< 1,38%
*Samenwerking met politie;
2017 Eersel: 1% Nederland: 1%
*Vroege signalering in het voorliggende veld (preventie);
< 33% van het landelijk gemiddelde
*Monitoring van de aanmeldingen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) via de verschillende aandachtsgebieden. *Vanuit één regisseur werken we integraal aan verschillende problematieken;
(verplicht) 2020: Eersel 3% Nederland 6%
*Nauwe samenwerking in het kader van de Participatiewet.
2019 Eersel: 3% Nederland: 6%
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp
2018 Eersel: 3% Nederland: 6% < 7% 2020: Eersel: 9,4% Nederland: 10,3%
(verplicht)
2019: Eersel: 8,1% Nederland: 10,6%
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming
2016 Eersel: 10,2% Nederland: 10,7% < 0,9% 2020: Eersel 0,8% Nederland: 1,1%
(verplicht)
*Verminderen aantal specialistische jeugdhulptrajecten in aantal en in duur; *Preventief werk CJG+. *Samen met het gezin een plan opstellen waardoor gezinnen zelf problemen kunnen oplossen
*De gezamenlijke ambitie van zowel de gemeenten als de gecertificeerde instellingen is om op termijn te komen tot een substantiële reductie van de instroom binnen Jeugdbescherming en
13 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
Beleidsveld/doel
Indicator (verplicht of eigen indicator)
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
2019 Eersel 0,9% Nederland 1,1%
Jeugdreclassering en tot het verkorten van trajectduur;
2016 Eersel: 1% Nederland: 1,2%
Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering
0% 2019 Eersel: 0% Nederland 0,3%
(verplicht)
*Het optuigen van professionals in het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), het ondersteunen van de ouders, vroegtijdige consultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming; *Adviserend expertteam op afroep beschikbaar. *De gezamenlijke ambitie van zowel de gemeenten als de gecertificeerde instellingen is om op termijn te komen tot een substantiële reductie van de instroom binnen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en tot het verkorten van trajectduur; * Inzet vanuit het transformatiefonds rondom pleegzorg en verblijfsverkortende en -voorkomende maatregelen *Inzet door Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), het ondersteunen van de ouders, vroegtijdige consultering van GI’s, Veilig Thuis en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming;
Tevredenheid over hulpverlening, op basis van cliëntonderzoek uitgedrukt in rapportcijfer
> 7.0 2020: Kempengemee nten: 7,3
(eigen indicator) 2019 Eersel: 7,2
De doelen uit het gezinsplan worden gehaald
> 80% 2020: Kempengemee nten: 99%
(eigen indicator)
*Adviserend expertteam op afroep beschikbaar. *Continu proces van afstemming door CJG medewerker met cliënt rondom vraag en aanbod uit het ondersteuningsplan. *Het CJG+ zorgt voor passende scholing om aan eisen te voldoen. *Inzet op optimalisatie van de administratieve processen om meer tijd aan cliënten en aandachtsgebieden te besteden. *Opstellen van realistische doelen door jeugd- en gezinswerkers; *Nauwe monitoring en begeleiding van cliënten.
14 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
Beleidsveld/doel
Indicator (verplicht of eigen indicator) Gemiddelde leeftijd bij aanvang jeugdhulp
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
< 11,7 jaar
*Preventief beleid, inzet van verschillende preventieve projecten in voorliggend veld.
2019 Eersel: 9,2
(eigen indicator)
*Werken op de vindplaatsen. 2018 Eersel: 10,2
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Aantal cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
>570 2021 (eerste halfjaar) Eersel: 820 Nederland 950
(verplicht)
Gezondheid
De effecten die cliënten ervaren als gevolg van de ondersteuning die de gemeente biedt in het kader van de Wmo afgeleid uit de stellingen: - kan ik beter de dingen doen die ik wil; - kan ik mij beter redden; - heb ik een betere kwaliteit van leven. Uitgedrukt in een percentage. Waardering algehele persoonlijke gezondheid uitgedrukt in rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)
Gemeenschapshuizen
> 80% 2019 Gemiddeld: 85% 2018 Gemiddeld: 81%
≥7,8 (gebaseerd op het rapportcijfer uit de peiling in 2016)
In 2021 is de nota gezondheid ‘Gezondheid in Uitvoering’ nog van kracht. Aan de daarin vastgestelde speerpunten zal ook in 2021 gewerkt worden.
2020: Eersel: 7,8
(eigen indicator) Vrijwilligers
*Vroegsignalering in samenwerking met de aandachtsgebieden Uitvoeren van de Verordening Wmo 2019. Op basis van het Welzijnskader richt de gemeentelijke aandacht zich in de jaren 2017 -2020 met name op: - ondersteuning mantelzorgers; - maatwerkvoorzieningen Wmo; - dementie; - ketenzorg; - versterking voorliggende voorzieningen; - inclusief beleid.
≥ 50%
Het percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk (burgerpeiling waarstaatjegemeente)
2020 Eersel: 44%
(eigen indicator) Aanwezigheid van accommodaties waar activiteiten plaatsvinden op het terrein van ontmoeting, sport, cultuur en ontwikkeling
In vergelijking: gemeenten tot 25.000 inwoners: 40% In iedere kern is een multifunctionele accommodatie (mfa)/
In 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor de evaluatie van het vrijwilligersbeleid, als onderdeel van de totale evaluatie van het Welzijnskader 2017-2020.
15 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
Beleidsveld/doel
Indicator (verplicht of eigen indicator)
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
gemeenschapshuis
(eigen indicator)
Eersel: 100% ≥ 57% Het percentage dat (zeer) tevreden is over de welzijnsvoorzie ningen:
Het percentage inwoners dat tevreden is over de aanwezigheid van welzijnsvoorzieningen in eigen buurt (burgerpeiling waarstaatjegemeente)
2020 Eersel: 58%
(eigen indicator)
2018 Eersel: 60% Burgerparticipatie
Waardering inwoners over samenwerking met inwoners en organisaties en mate waarin inwoner wordt betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, uitgedrukt in rapportcijfer
≥ 6,5
(eigen indicator)
(burgerpeiling waar staat je gemeente)
2020: Eersel: 6,5 2018 Eersel: 6,3 Nederland: 6,2
*We kiezen voor dorpsraden/ leefbaarheidsgroepen als sterke partners; * tweejaarlijks houden we wijk/buurtschouwen om behoeften uit de wijk te weten te komen. * minimaal 2x inzet van inwonerspanel
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Welzijnskader 2017 tot en met 2022 In maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de looptijd van het Welzijnskader 2017 tot en met 2020 “De kracht van contact” met twee jaar te verlengen. De daarin vastgestelde lijn is dat gestreefd wordt naar een zorgzame samenleving, waar mensen goed geïntegreerd zijn, hun eigen netwerken onderhouden en elkaar helpen. Deze leidende principes zijn uitgewerkt in de verschillende beleidsterreinen op het terrein van Welzijn. De beleidsterreinen zijn: - Participatie waaronder: vrijwilligers, kunst en cultuur, sport, accommodatiebeleid in relatie tot welzijn en volwasseneneducatie; - Wet maatschappelijke ondersteuning waaronder mantelzorgers, maatwerkvoorzieningen Wmo, dementie en inclusief beleid (waaronder toegankelijkheid); - Jeugd, waaronder onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie, jeugdhulp en spelen. - Gezondheid. In juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de inhoud van de notitie “Stand van zaken uitvoering Welzijnskader”. In deze notitie is per beleidsterrein weergegeven welke activiteiten op die diverse terreinen zijn uitgevoerd en de bereikte resultaten. In 2022 wordt een nieuw Welzijnskader opgesteld voor de jaren 2023 tot en met 2026. Subsidieprogramma Een belangrijk middel dat de gemeente heeft om beleidsdoelen te realiseren zijn subsidies.
Aan het Welzijnskader is het Subsidieprogramma gekoppeld. Dit programma was vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2021. In maart 2021 heeft het college besloten om met toepassing van artikel 24 (hardheidsclausule) het subsidieprogramma met twee jaren (voor 2022 en 2023) te verlengen. Jeugd
16 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
De rode draad in de visie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) is ‘dichtbij, effectief en in samenhang’. We streven ernaar om jeugdigen met een hulpvraag zo dichtbij en zo licht mogelijk te ondersteunen. Jeugdhulp kan zowel via CJG+ als via de specialistische jeugdhulpaanbieders worden uitgevoerd. Monitoring In 2021 zijn de actiepunten uit het MeerjarenBeleidskader (2020 t/m 2023) nader uitgewerkt door gericht acties uit te zetten op de in het kader beschreven actielijnen. Monitoring van de inzet van jeugdhulp wordt in 2022 geïntensiveerd met het oog op het versterken van de regie en het vergroten van de effectiviteit van de inzet. Aanbesteding Jeugdhulp en samenwerkingsverband DVO11 In 2021 heeft het aanbestedingstraject van de inkoop voor jeugdhulp plaatsgevonden dat tot nieuwe contracten met aanbieders geleid. De kwaliteit en continuïteit bij lopende trajecten is daarnaast ook verzekerd. De dienstverleningsovereenkomst tussen de 11 samenwerkende gemeenten (DVO11) in de jeugd liep af in 2021. Er is een passende samenwerkingsvorm rondom de inkoop van jeugdhulp gevonden en deze krijgt nadere uitwerking en formalisering in 2022. Jongerenopbouwwerk De gemeente Eersel is halverwege 2019 gestart om gedurende drie jaar te experimenteren met het inzetten van een jeugdcoach en een preventiewerker.
Het doel van het inzetten van een jeugdcoach is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren waarbij ingezet wordt op het vroegtijdig signaleren van risico’s en preventieve inzet. Hiermee worden kansen voor jongeren vergroot en talenten verder ontwikkeld. De pilot is in 2021 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de functie jeugdcoach vanaf 2022 structureel ingevuld. In 2021 heeft de jeugdcoach zich met name gericht op het opzetten van projecten vrijetijdsbesteding van jongeren in Eersel. Hierbij heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van verschillende mobiele en vaste chillruimten, maar ook zijn verschillende preventieve projecten opgestart. De verbinding van de jeugdcoach en verschillende lokale jeugdinitiatieven is versterkt en de samenwerking is geïntensiveerd zodat nog meer jongeren bereikt worden Beschermd wonen De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beschermd wonen als onderdeel van de Wmo ligt nu nog bij de centrumgemeenten. Bedoeling is dat deze verantwoordelijkheid vanaf 2023 fasegewijs overgeheveld wordt naar alle gemeenten. Het doel van beschermd wonen is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen omgeving begeleiden en ondersteunen.
Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen, geschikte woningen, kennis en een goede samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Bij de decentralisatie hoort een nieuwe verdeling van de beschikbare middelen. In 2022 dienen alle werkzaamheden te zijn afgerond zodat sprake is van een soepele overgang. In 2021 is door de voor dit onderwerp samenwerkende gemeenten in de regio Zuidoost Brabant de Regiovisie doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022 – 2026 voorbereid waarmee de gemeenteraden begin 2022 hebben ingestemd. Gezondheid In 2021 hebben de colleges van de Kempengemeenten ingestemd met het Kempisch Preventieakkoord om samen met lokale partijen een beweging op gang te brengen om de gezondheid van de inwoners in de Kempen te bevorderen. Er zijn vier thema’s geformuleerd. Deze zijn: “sturen op resultaten”, “welbevinden”, “middelengebruik” en “gezond gewicht”. Gekozen is voor de levensloopbenadering hetgeen betekent dat extra aandacht is voor de levensfasen en voor levensgebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de leefstijl en de gezondheid. De uitvoering is in 2021 in gang gezet wordt in 2022 voortgezet. Vrijwilligers Veel inwoners zetten zich vrijwillig in. Deze inzet is van groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. In 2021 is het vrijwilligersbeleid geëvalueerd als onderdeel van de totale evaluatie van het Welzijnskader.
Daarnaast is een steekproef uitgevoerd. Daarbij hebben we aan meer dan 100 vrijwilligersorganisaties gevraagd of zij behoefte hebben aan een onderzoek naar meer ondersteuningsmogelijkheden door de gemeente. Uit deze steekproef blijkt dat de meeste organisaties hier geen behoefte aan hebben. Dit (vervolg)onderzoek is dan ook niet uitgevoerd. De gevolgen van corona waren en zijn groot voor het vrijwilligerswerk. Het verenigingsleven lag deels stil en het aantal mensen dat zich als vrijwilliger in heeft gezet, daalde. Ook werd minder gebruik gemaakt van ondersteunende voorzieningen van de gemeente (vrijwilligersverzekering, evenementenverzekering, subsidie voor scholing). Voor de gemeente en het steunpunt heeft de coronaperiode daarnaast als gevolg gehad dat grotere activiteiten als een vrijwilligersmarkt niet door konden gaan. De daling van het aantal
17 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
vrijwilligers is niet alleen in onze gemeente zichtbaar, ook landelijk is hier sprake van. In het nieuw op te stellen welzijnsbeleid zal dit een belangrijk punt van aandacht zijn. Inburgering statushouders In 2021 is gewerkt aan de volledige inbedding van de veranderopgave nieuwe Wet inburgering die per 1 januari 2022 is ingevoerd. De Kempengemeenten hebben gezamenlijk een notitie opgesteld “Thuis in de Kempen” waarin de aanpak onder de nieuwe wet beschreven is. Het uitgangspunt bij de implementatie van de nieuwe wet is lokaal waar het kan en regionaal waar het moet. In 2021 is in dit kader onder meer het volgende gerealiseerd: - de aanbesteding voor taaltrajecten (zelfredzaamheidsroute) is afgerond; - de Verordening inburgering 2021 is vastgesteld; - de gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Kempenplus is aangepast; - uitvoerende professionele partijen in de inburgeringsketen zijn voorbereid en betrokken bij de implementatie. Dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken en een nieuwe klantreis inburgering. Naast deze implementatie processen die op verschillende niveaus plaats vinden is in 2021 extra aandacht besteed aan de lokale regierol en de soepele overgang van oude naar nieuwe wet. Hierbij waren de lokale vluchtelingenwerkgroep, het Gilde Samenspraak (taal coachen), de bibliotheek, dorpsraden, het DigiTaalhuis en andere partijen betrokken.
Gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA’s) Alle kernen van de gemeente Eersel hebben een gemeenschapshuis/MFA. Deze zien we als basisvoorziening. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. In 2021 is bij Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval het reorganisatieproces afgerond. Hiermee is er weer een voltallig dagelijks bestuur en een Raad van Toezicht. Dorpsparticipatie Onze inwoners hebben, uitgaande van de laatste burgerpeiling, een beter gevoel bij de gemeente. Men waardeert onze betrokkenheid en onze interacties om samen tot gedragen resultaten te komen. We moeten dit actief blijven doen, het is nog geen automatisme: betrokkenheid tonen, meedenken en een proactieve steun in de rug geven aan onze inwoners blijft nodig. De Dorpsraden/leefbaarheidsgroepen zoals het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) blijven belangrijke gesprekspartners. Zij fungeren als oren en ogen, maar ook als klankbord. Het is daarom erg fijn dat enkele inwoners uit de kern Eersel zich gemeld hebben en gaan bekijken of zij zich willen inzetten om tot een Dorpsraad Eersel te komen. Andere kijk op dorpsraden Sinds 2019 bestaat participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil’.
Op basis hiervan kunnen inwoners(-groepen) verzoeken om een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of die de sociale samenhang vergroten in hun directe leefomgeving. Ondanks alle Corona-maatregelen waardoor veel dorpsactiviteiten op een laag pitje stonden wordt het redelijk gevonden. Daar de raad wederom een uitvoeringsbudget beschikbaar heeft gesteld bij de vaststelling van de begroting 2022 gaan we in 2022 verder de ingeslagen weg in. Onder de aandacht blijven brengen van de mogelijkheden wordt hierbij een speerpunt.
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Vrijwilligers; 2. Voorzieningen jeugd en jongeren; 3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; 4. Sociaal cultureel werk; 5. Volksgezondheid
18 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
INVESTERINGEN
Jaar
Omschrijving kapitaalwerk
Beschikbaar
Uitgaven
Restant-
Over te
gesteld
tot en met
krediet
boeken
dienstjaar Maatsch.dienstverl. en gezondheid 2019+2020+ 2021
Jongerenopbouwwerk/inhuur jeugdcoach (MIP 2019+2020+2021)
102.000
2021
Transformatie kerkgebouw tot gsh Steensel
2019
Andere kijk op dorpsraden
2020
Actieplan eikenprocessierups 2020-2022
Totaal programma:
93.271
8.729
0
2.500.000
14.156
2.485.844
2.485.844
150.000
113.397
36.603
9.792
285.000
205.285
79.715
79.715
3.037.000
426.108
2.610.892
2.575.352
Toelichting: Jongerenopbouwwerk/inhuur jeugdcoach Het jaar 2021 is het laatste jaar geweest waarin de jeugdcoach op basis van de driejarige pilot is ingehuurd. Vanaf 2022 is de jeugdcoach in dienst van de gemeente en maken de uitgaven structureel onderdeel uit van de begroting. Voorgesteld wordt om dit krediet af te sluiten en het restantkrediet ad € 8.729 te laten vrijvallen. Transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis Steensel (2021) Inmiddels is een externe projectleider aangesteld om dit project op te starten en te begeleiden. Er lopen inmiddels flink wat onderzoeken naar bouwkundige status, grondonderzoek, asbestonderzoek, flora&fauna, etc. Het jaar 2022 zal volledig worden benut t.b.v. planvoorbereiding. Vooralsnog voorzien we een mogelijke start van de verbouwing medio februari 2023 en verwachten we een bouwperiode van 9 maanden (afhankelijk van de uiteindelijke nog uit te werken plannen) met een oplevering eind 2023. Het restantkrediet dient volledig overgeboekt te worden naar 2022. Andere kijk op dorpsraden Met het krediet ‘Andere kijk op dorpsraden’ wordt feitelijk het budget van participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil bedoeld. De Corona-maatregelen maken dat er weinig mogelijk was en daardoor zijn er veel minder leefbaarheids/sociale betrokkenheid activiteiten geweest, en dit gedurende 2/3 deel van de looptijd van het participatieprogramma.
Om leefbaarheid toch op het netvlies te blijven houden is in het najaar van 2021 onder de noemer ‘Krachtige Kernen’ (onder de paraplu van Dorpen Maken Het Verschil, wat meer vraag-gebonden is) een aanbod-gebonden actie gehouden. Deze actie is enthousiast ontvangen en het gros van de toegekende bedragen zijn reeds overgemaakt, maar nog niet allemaal bijvoorbeeld omdat het tegenwoordig erg lastig is om voor een stichting een bankrekening te openen of omdat het geld ten behoeve van de openbare ruimte is en dus in gemeentelijk beheer blijft (aanschaf pingpongtafel die in bestelling staat). In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten. Er resteert nog € 36.603. In dit bedrag zit nog voor € 9.792,-- aan reeds aangegane verplichtingen. Dit bedrag moet derhalve overgeboekt te worden naar 2022 waardoor er nu met de jaarrekening 2021 € 26.811,38 kan vrijvallen. Met het vaststellen van de begroting 2022 is er € 200.000,-- beschikbaar gesteld waardoor het participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil kan continueren. Actieplan eikenprocessierups Na een analyse van de bermen in de gemeente blijkt dat er maar weinig bermen breed genoeg zijn om aan te planten met struiken. Inheemse struiken helpen om meer leefgebied voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te krijgen.
We zoeken nu daarom naar een andere manier om meer leefgebied aan te leggen. In 2021 hebben we intensievere bestrijding van rupsen verder voortgezet en hebben we nestkasten opgehangen. Ook hebben we nestkasten uitgedeeld aan inwoners. Hier was heel veel animo voor. In 2022 vindt er weer een uitdeelactie plaats. Het restantkrediet dient volledig overgeboekt te worden naar 2022.
19 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
EXPLOITATIE Programma: Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Productgroep Begroting 2021 begr.
na wijz.
Werkelijk
Verschil
2021
2021
LASTEN Vrijwilligers
18.080
18.080
12.493
Voorzien. jeugd en jongeren
3.098.430
3.056.712
3.033.886
22.826
Oud., chron.zieken en gehand.
4.648.075
4.765.675
5.073.714
-308.039
428.805
873.080
495.765
377.315
Sociaal cultureel werk Volksgezondheid Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)
5.587
809.457
876.209
903.806
-27.597
9.002.847
9.589.756
9.519.664
70.092
0
0
0
0
BATEN Vrijwilligers Voorzien. jeugd en jongeren
0
0
0
0
Oud., chron.zieken en gehand.
162.000
141.000
187.452
46.452
Sociaal cultureel werk
95.908
79.801
145.308
65.507
Volksgezondheid Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
0
10.000
46.827
36.827
257.908
230.801
379.587
148.786
8.744.939
9.358.955
9.140.076
218.879
Begroting 2021
Werkelijk
Verschil 2021
begr.
na wijz.
2021
9.002.847
9.589.756
9.519.664
70.092
341.461
447.336
557.209
-109.873
LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten
2.349.203
2.235.918
2.124.398
111.520
Totaal lasten
11.693.511
12.273.010
12.201.271
71.739
257.908
230.801
379.587
148.786
BATEN Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma
0
34.000
163.866
129.866
257.908
264.801
543.453
278.652
11.435.603
12.008.209
11.657.817
350.392
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).
Productgroep Vrijwilligers Geen significante afwijkingen. Productgroep Voorzieningen jeugd en jongeren Jeugdzorg - Zorg zonder verblijf en Zorg met verblijf De uitgaven Zorg zonder verblijf Jeugdzorg zijn € 1.675.481,-- en daarmee € 25.481,-- hoger dan geraamd. De uitgaven Zorg met verblijf zijn 787.537,-- en daarmee € 22.537,-- hoger dan geraamd. Het totaal aantal cliënten is in 2021 iets toegenomen ten opzichte van 2020 hetgeen de geringe overschrijding verklaart. Jeugdzorg - Veiligheid en reclassering en opvang De uitgaven Veiligheid en reclassering en opvang zijn € 322.617,-- en daarmee € 72.383,-- lager dan geraamd. Het aantal cliënten dat gebruik heeft gemaakt van deze vorm van zorg is iets afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren.
20 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
Productgroep Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen Centrumgemeenten ontvangen jaarlijks rijksmiddelen ‘decentralisatie-uitkering vrouwenopvang’ (bekend als de ‘DUVO-middelen’). Op basis van gesprekken met de regiogemeenten heeft de gemeente Eindhoven besloten het restant van de DUVO-middelen 2020-2021 naar de regiogemeenten over te hevelen op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel (inwoneraantallen). Het restant betreft een bedrag van € 47.918,-. Dit verklaart het voordeel ten opzichte van de begroting op deze post. De middelen zijn geoormerkt en dienen te worden besteed aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022. Welzijn specifiek (via reserves) De van het Rijk voor 2021 ontvangen middelen, zijnde een bedrag van € 32.000,--, die in de stelpost “Brede aanpak dak- en thuisloosheid” zijn ondergebracht, zijn ingezet door dit bedrag in 2021 te storten in de algemene reserve. Deze worden in 2022 weer onttrokken om aan de post “Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen” toe te voegen. Hiervoor wordt vervolgens een wijk GGZ’er aangetrokken om zorg en ondersteuning aan inwoners waarbij sprake is van verward en onbegrepen gedrag samen met andere partijen zo adequaat mogelijk te organiseren.
Wet maatschappelijke ondersteuning – hulp bij het huishouden zorg in natura (zin) en pgb De uitgaven hulp bij het huishouden – zin – zijn € 1.582.912,-- en daarmee € 72.912,-- hoger dan geraamd. De uitgaven hulp bij het huishouden – pgb – zijn € 66.504,-- en daarmee € 28.496,-- lager dan geraamd. Per saldo zijn de uitgaven dus € 44.416,-- hoger dan het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen. De hogere uitgaven zijn met name toe te schrijven aan de aanzuigende werking die de introductie van het abonnementstarief per 1 januari 2019 nog steeds heeft. Ook in 2021 is het aantal aanvragen als gevolg hiervan weer verder toegenomen. Wet maatschappelijke ondersteuning – begeleiding zorg in natura (zin) en pgb De uitgaven begeleiding –zin- zijn € 2.184.571,-- en daarmee € 274.571,-- hoger dan geraamd. De uitgaven begeleiding -pgb- zijn € 249.539,-- en daarmee € 49.539,-- hoger dan geraamd. Per saldo zijn de uitgaven dus € 324.110,-- hoger dan het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen. De hogere uitgaven zijn met name toe te schrijven aan het voornoemde abonnementstarief, een stijging van de gemiddelde looptijd van de indicaties en een verschuiving naar zwaardere zorgindicaties veroorzaakt door een toename van complexe problematiek.
Productgroep Sociaal cultureel werk Gemeenschapshuizen Er is ten opzichte van de begroting een incidenteel nadelig resultaat van afgerond € 967,-- als gevolg actualisering van de onderhoudsvoorziening bij de gemeenschapshuizen. Eenmalige en tussentijdse subsidiëring Uitvoering van inzet van coronamiddelen (raadsbesluit R21.091, d.d. 21 december 2021) kan pas plaatsvinden in 2022. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om dit budget groot € 586.000,-- over te hevelen naar 2022. Dit zorgt voor een onderschrijding van € 441.500,-- op deze post. Productgroep Volksgezondheid Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen T.b.v. het Preventieakkoord is in het voorjaar van 2021 Kempenbreed het Preventieakkoord “Een gezonde Kempen, dat doen we samen” gesloten. Voor 2021 waren de uitgaven voor het Preventieakkoord geraamd op € 16.000,-. Voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van het Preventieakkoord ontvangt de gemeente voor de jaren 2021 tot en met 2023 jaarlijks een geoormerkte bijdrage van € 10.000,- per jaar. In 2021 zijn deze middelen o.a. besteed aan trainingen voor jongeren, trainingen sociale vaardigheden inzake eenzaamheid en het project Kansrijke Start. Voor de resterende € 6.000,- is een beroep gedaan op de stelpost Corona. Deze middelen zijn vanwege de coronabeperkingen echter niet aangesproken.
Lopende projecten zoals de start van Join Us en LofJoe zijn doorgeschoven naar 2022. Ook zijn er t.b.v. het Preventieakkoord kosten gemaakt (GGD en Trimbos) welke volledig zijn doorbelast aan de VNG. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt t.b.v. o.a. kempenbranie en weerbaarheid. Dit verklaart de positieve afwijking ad € 17.000,-- ten opzichte van de begrote middelen.
21 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
22 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
2.
Onderwijs Wat hebben we bereikt / gedaan?
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Als gemeente de mogelijkheid scheppen om onderwijs te volgen in goede gebouwen en in nabijheid van de woonomgeving.” Beleidsveld/ subdoel Onderwijs/ Leerplicht
Indicator
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
Absoluut verzuim (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school)
2020 Eersel: 0 Nederland: 2,7 per 1000 leerlingen.
De leerplichtambtenaar controleert intensief of leerplichtigen ingeschreven staan op een school. Daarnaast zet de leerplichtambtenaar samen met het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) in op afspraken tussen het voortgezet onderwijs (VO) en MBO ter voorkoming van absoluut verzuim. De leerplichtambtenaar beperkt verzuim zoveel mogelijk door: *intensieve contacten met scholen; *een goede leerplichtadministratie; *regionale samenwerking.
(verplicht)
Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig) (verplicht) Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (verplicht)
2019 (laatste peildatum) Eersel: 3 Nederland: 26 Per 1000 leerlingen
Het percentage voortijdig schoolverlaters (alle VO en MBO leerlingen) is lager dan het landelijke percentage 2020 Eersel: 1,1% Nederland: 1,7%
De leerplichtambtenaar en het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC) voeren wettelijke taken uit om de voortijdig schoolverlaters in kaart te brengen, te volgen en, indien mogelijk, weer op een traject richting onderwijs te plaatsen. Het RMC werkt daarvoor samen met 21 gemeenten in de regio.
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding) van primair, voortgezet en speciaal onderwijs De gemeente heeft zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daaronder vallen constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden. Uitvoering vindt plaats zoals beschreven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel, welke in 2018 werd vastgesteld. Eén van de investeringen van het IHP is de uitbreiding van ’t Busseltje. Het schoolbestuur is bouwheer van deze uitbreiding. In medio 2021 is het schoolbestuur gestart met de bouw van de uitbreiding en eind 2021 is het in gebruik genomen. Een andere voorziening die is genoemd in het IHP is de mogelijke renovatie van het Rythoviuscollege. Vanaf de vaststelling van het IHP zijn hierover verschillende gesprekken gevoerd. Door Covid-19 heeft de planvorming lange tijd stil gelegen. Medio 2021 heeft er een herstart plaatsgevonden en is tijdens de gesprekken de wens naar voren gekomen de haalbaarheid van ver-/nieuwbouw (in tegenstelling tot renovatie) te verkennen. Dit onderzoek is gestart en loopt door in 2022.
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) De kinderopvangaanbieders die gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma aanbieden aan peuters met een indicatie (de doelgroepkinderen) moeten wettelijk een aanbod kunnen doen van 16 uur per
23 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
week. Ook aan ‘niet-doelgroepkinderen’ worden meer uren aangeboden, 8 uur in plaats van 5,5 uur. Dit is volledig geïmplementeerd in 2021. Volwasseneneducatie De middelen voor volwasseneneducatie stellen we per regio vast en kennen we toe aan onze zogenaamde ‘contactgemeente’ gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft, in afstemming met de regiogemeenten, in 2017 een Regionaal Educatief Plan 2018-2022 vastgesteld. Aan de hand van dat plan hebben we ook in 2021 uitvoering gegeven aan het verzorgen van volwasseneneducatie. DigiTaalhuis Gemeente Eersel heeft het convenant ‘versterking basisvaardigheden Kempengemeenten’ ondertekend. Met dit convenant wordt beoogd dat laaggeletterde inwoners hun basisvaardigheden versterken en daarmee hun maatschappelijke participatie vergroten. De beoogde uitwerking van het convenant is de oprichting van een DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente. Het DigiTaalhuis is een laagdrempelige, herkenbare, openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. In september 2021 is in onze gemeente, als pilot voor een periode van twee jaar, het DigiTaalhuis geopend.
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Wettelijke onderwijstaken; 2. Lokaal onderwijs; 3. Volwasseneneducatie; INVESTERINGEN
Jaar
Omschrijving kapitaalwerk
Beschikbaar
Uitgaven
Restant-
Over te
gesteld
tot en met
krediet
boeken
dienstjaar Onderwijs en educatie 10/11/12/13/14/15/21
Binnenmilieu onderwijs (OHP '10+'11+12+13+14+15)
2015/2021
Duurzaamheidsmaatregelen basisscholen
2017/2021
Aanvullende maatregelen brede scholen Eersel
2018/2019/2020
Uitbreiding 't Busseltje
358.693
153.050
205.643
205.643 0
0
0
0
100.000
50.886
49.114
0
1.038.808
0
1.038.808
1.038.808
2021
Ventilatiemaatr basisschool st Lucij en Disselboom
419.426
232.636
186.790
28.284
2021
Digitaalhuis (MIP 2021)
18.000
18.131
-131
-131
1.934.927
454.704
1.480.223
1.272.604
Totaal programma:
Toelichting: Binnenmilieu onderwijs Dit restantkrediet betreft een budget voor maatregelen ten behoeve van het binnenklimaat van een aantal scholen die in het verleden geen gebruik hebben kunnen maken van de subsidieregeling op dit gebied. Het krediet dat nog resteert is voor het grootste gedeelte voor het Rythovius College. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgenomen dat dit budget wordt bezien in het kader van de mogelijke renovatie. Het restantkrediet dient volledig overgeboekt te worden naar 2022. Aanvullende maatregelen brede scholen Eersel In september 2017 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000,-- voor de inrichting van het gebied rond het KindCentrum Eersel. Een deel van dit budget is aangewend voor de verharding van het buitenterrein van Nummereen. Een ander deel is aangewend voor de aanplanting rondom het KindCentrum. Er zijn verder geen concrete plannen meer voor het gebied rondom de school. Het restantkrediet kan vervallen. Uitbreiding ’t Busseltje In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is de uitbreiding van basisschool ’t Busseltje opgenomen. Eind 2018 heeft de VNG de normvergoeding voor onder meer uitbreiding aanzienlijk verhoogd en vervolgens heeft de raad begin 2019 besloten het krediet overeenkomstig te verhogen. Tevens is de tweede
24 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
bestuursrapportage 2021 besloten het krediet te verhogen met € 84.600,--. Dit vanwege de sterke stijging van de bouwkosten alsmede extra tijdelijke huisvestingskosten. Het schoolbestuur heeft ook een gedeelte van de verhoogde kosten op zich genomen. Medio 2021 is het schoolbestuur, als bouwheer, gestart met de bouw van de uitbreiding en eind 2021 is het in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft de uitbreiding voorgefinancierd en op korte termijn worden de stukken aangeleverd op basis waarvan de gemeente, na beoordeling, tot uitbetaling kan overgaan. Het volledige krediet dient overgeboekt te worden naar 2022. Ventilatiemaatregelen basisschool Sinte Lucij en De Disselboom Schoolbestuur Veldvest heeft voor twee scholen, Sinte Lucij en De Disselboom, aan de gemeente gevraagd subsidie aan te vragen in het kader van de Subsidieregeling Ventilatie scholen (SUViS). Tevens is hiervoor een bijdrage van de gemeente gevraagd. Ook bekostigt het schoolbestuur een gedeelte zelf. De raad heeft op 1 juni 2021 hiermee ingestemd. In 2021 zijn de ventilatiemaatregelen gerealiseerd in basisschool De Disselboom. Tevens is dit financieel afgehandeld. Bij basisschool Sinte Lucij is een gedeelte van de maatregelen gerealiseerd en dat gedeelte is ook financieel afgehandeld.
De maatregelen die nog opgepakt moeten worden wil het schoolbestuur graag in afwachting van, en in samenhang met, een eventuele renovatie aanpakken. Dit betekent dat het restantkrediet overgeboekt moet worden naar 2022. De financiële afwikkeling is direct door Veldvest bekostigd. In het raadsvoorstel, en daarmee in het beschikbaar gestelde krediet, is ervan uitgegaan dat de gemeente de financiële afwikkeling op zich zou nemen. Hierdoor is in het krediet rekening gehouden met de eigen bijdrage van Veldvest ad € 158.506,--. Doordat de financiële afwikkeling direct door Veldvest is bekostigd, wordt voorgesteld het krediet met deze € 158.506,-- voor zowel de uitgaven als inkomsten af te ramen. Per saldo is deze aanpassing dus budgetneutraal. DigiTaalhuis In september 2021 is het DigiTaalhuis in Eersel geopend. Dit betreft een pilot voor een periode van twee jaar. Het krediet dient overgeboekt te worden naar 2022. EXPLOITATIE Programma: Onderwijs en educatie Productgroep
Begroting 2021 begr.
na wijz.
Werkelijk
Verschil
2021
2021
LASTEN Wettelijke onderwijstaken
552.491
566.313
547.637
18.676
Lokaal onderwijs
87.452
87.452
78.460
8.992
Volwasseneneducatie
5.986
10.986
6.006
4.980
645.929
664.751
632.103
32.648
Wettelijke onderwijstaken
120.646
120.646
128.137
7.491
Lokaal onderwijs
63.452
63.452
68.860
5.408
0
0
0
0
184.098
184.098
196.997
12.899
461.831
480.653
435.106
45.547
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) BATEN
Volwasseneneducatie Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
Begroting 2021 begr.
na wijz.
Werkelijk
Verschil
2021
2021
LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)
645.929
664.751
632.103
32.648
Kapitaallasten
740.779
764.930
810.089
-45.159
Apparaatskosten
158.219
158.219
137.938
20.281
Totaal lasten
1.544.927
1.587.900
1.580.130
7.770
25 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022 BATEN Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
184.098
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma
184.098
196.997
12.899
0
18.000
18.000
0
184.098
202.098
214.997
12.899
1.360.829
1.385.802
1.365.133
20.669
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).
Productgroep Wettelijke onderwijstaken Geen significante afwijkingen. Productgroep Lokaal onderwijs Opheff. onderwijsachterstanden De rijksuitkering € 63.820,-- in het kader van het onderwijsachterstandbeleid is besteed aan VVE bij kinderopvangorganisatie Nummereen (€ 61.600,--) en de neveninstroom het Palet te Hapert voor basisschoolkinderen met een taalachterstand (€ 9.600,--). Deze bestedingsdoelen zijn geheel in lijn met de richtlijnen voor onderwijsachterstandsbestrijding. De instroom van leerlingen taalklas Het Palet Hapert (neveninstroom) was in 2021 kleiner dan voorzien, dit verklaart de positieve afwijking ad € 16.000,-- ten opzichte van de begrote middelen. Productgroep Volwasseneneducatie Geen significante afwijkingen.
26 22.03617
Totaaldocument tbv Raad 5 juli 2022
3.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat hebben we bereikt / gedaan?
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners.” Subdoel/ beleidsterrein Een gedifferentieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen
Indicator (verplicht of eigen indicator) Demografische druk
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
≤ 74%
Zoveel mogelijk diverse woningtypen aanbieden.
(de som van het aantal personen van 0-20 jaar en ≥ 65 jaar in vergelijking tot de personen van 20 tot 65 jaar, uitgedrukt in percentage)
2021 Eersel: 75.9% Nederland: 70,1%
(verplicht)
2019 Eersel: 74,9% Nederland: 69,8% 7,3
Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht)
2020 Eersel: 75,6% Nederland: 70,0%
2020 Eersel: 13,2 Nederland: 8,8
Om de garanderen dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, dient elk plan minimaal 40% sociaal (huur- en koop te bevatten)
Over de komende 5 jaar is het gemiddeld aantal woningen per jaar dat opgeleverd wordt 110.
2019 Eersel: 15,6 Nederland: 9,2
Aantal te realiseren woningen en in aanbouw te nemen woningen
2018 Eersel: 25,6 Nederland: 8,6 Te bouwen tussen 2019-2029 310 woningen. Dit is gemiddeld 30 woningen per jaar.*
Voor een specificering van het aantal woonbouwprojecten, zie de Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021
(eigen indicator) 2020 Eersel: 105 2019 Eersel: 70
Voldoende woningen voor statushouders (eigen indicator)
2018 Eersel: 179 100% van de wettelijke taakstelling 2021 97,2%
Met de woningstichting hebben we prestatieafspraken gemaakt o.a. over het beschikbaar stellen van voldoende huurwoningen;