[21.02998] - Rek2020 Totaaldocument Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Het betreft hier de jaarstukken over 2020. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, zie ook de inhoudsopgave.
21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
2 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2020 Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Jaarverslag Programmaverantwoording 0. Sociale voorzieningen .......................................................................................................... 9 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid ............................................................. 13 2. Onderwijs ........................................................................................................................... 23 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .......................................................................... 27 4. Milieu .................................................................................................................................. 38 5. Veiligheid ........................................................................................................................... 50 6. Verkeer en vervoer ............................................................................................................ 54 7. Cultuur, sport en recreatie ................................................................................................. 61 8.
Economische structuur ...................................................................................................... 67 9. Bestuur en organisatie ....................................................................................................... 75 10. Algemene baten en lasten ................................................................................................. 81 11. Overheadkosten ................................................................................................................ 83 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en stelposten ....................................................... 89 Paragrafen 1. Lokale heffingen ................................................................................................................ 95 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 99 3. Onderhoud Kapitaalgoederen.......................................................................................... 109 4. Treasury ........................................................................................................................... 115 5. Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 119 6.
Verbonden partijen .......................................................................................................... 121 7. Grondbeleid ..................................................................................................................... 137 Jaarrekening Overzicht van baten en lasten ................................................................................................. 145 Balans met toelichting Balans ...................................................................................................................................... 149 Toelichting balans .................................................................................................................... 152 Specifieke uitkeringen ............................................................................................................. 175 BIJLAGE Gerealiseerde lasten en baten per taakveld............................................................................ 180
3 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
4 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Inleiding 1.1 Algemeen Voor je ligt de jaarrekening van 2020. Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over wat zij heeft uitgevoerd, of juist niet heeft uitgevoerd en de financiële gevolgen daarvan. Het is het sluitstuk van de Planning & Control Cyclus van het jaar 2020. Vanzelfsprekend is dit document in lijn met de vereisten zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en alle aanvullende aanwijzingen vanuit de commissie BBV. De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 2.849.560,-Begin 2020 werden we geconfronteerd met het coronavirus en de impact op de omgeving is groot. Evenementen zijn afgelast, scholen zijn dicht, de gezondheidszorg staat onder druk en sociale contacten zijn afgenomen. Ook binnen het gemeentehuis zijn maatregelen genomen. Gelukkig heeft de coronacrisis op de jaarrekening geen directe invloed gehad. Het lijkt erop dat in Nederland de brede welvaart vooralsnog overeind is gebleven. Wel is er een afvlakking waargenomen in de toename ervan. Daarom is het belangrijk om de welvaart in brede zin goed onder de aandacht te houden. “Dichtbij & Betrokken”. Dat is de leidraad voor deze bestuursperiode en ook dit jaar zijn er weer belangrijke stappen gezet richting de toekomst van onze gemeente.
Zonder uitputtend te zijn noemen we een aantal speerpunten waarvoor veel werk is verzet en resultaten zijn geboekt. Duurzaamheid In Eersel gaan we voor een duurzame samenleving. Er is hard gewerkt aan de energietransitie om de gemeente in de toekomst energie-neutraal te maken. Daar ligt een grote opgave. Aan de gemeentelijke gebouwen zijn in 2020 verschillende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd. Leefbaar en betrokken Om de betrokkenheid van onze inwoners voorop te stellen en eigen initiatieven aan te moedigen, is in Eersel het participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil’ gestart. Onze insteek is actief betrokkenheid te tonen, mee te denken en een proactieve steun in de rug te geven aan onze inwoners en verenigingen als dat nodig is. We doen dit samen door met inwoners en verenigingen wensen en behoeften per kern te vertalen naar plannen die haalbaar en betaalbaar zijn. Met de aanwezigheid van een dorpscoördinator zijn er kortere en intensere lijnen waarmee we invulling geven aan het doel “Dichtbij & Betrokken”. Door inzet van de inwonerspeiling hebben we kunnen meten dat onze inwoners over het algemeen tevreden zijn over de sociale betrokkenheid en de leefbaarheid. Een sociaal Eersel Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving en iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zijn of haar leven te halen.
Onder andere KempenPlus geeft hier invulling aan en is belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet (bijstandsuitkeringen en arbeidstoeleiding). Het jaar 2020 is het eerste volledige jaar dat KempenPlus operationeel was. Het verder “zetten” van de nieuwe organisatie en het vertalen van de ambities naar de praktijk zijn belangrijke speerpunten van het management en medewerkers van KempenPlus voor 2021. Cyclisch bouwen De vraag naar woningen in onze gemeente blijft onverminderd sterk. Als we de berekende demografische trends voor de komende jaren volgen, neemt die vraag het komende decennium alleen maar toe. Een goed teken, dat wel vraagt om inventiviteit. Woningbouw staat daarom nog steeds bovenaan onze agenda. In 2020 hebben we 105 woningen gerealiseerd van Duizel-Noord en Koemeersdijk tot verschillende inbreidingslocaties in de kernen. Voor iedere kern in onze gemeente zitten er nog meerdere plannen in de pijplijn. Zo blijven we voor beweging zorgen in onze woningmarkt. Samenwerking in de Kempen Eersel is daadkrachtig en sterk genoeg om belangrijke taken als zelfstandige gemeente te organiseren. Samenwerkingen voor gemeenten zijn niet meer weg te denken. Om ook in de toekomst zelfstandig te blijven wordt de samenwerking tussen de Kempengemeenten steeds belangrijker.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Met alle Kempengemeenten is een gezamenlijke strategische agenda overeengekomen voor de thema’s Landelijk gebied, Energietransitie, Mobiliteit, Wonen en Economie. Hoe we de samenwerking op deze thema’s gaan inrichten wordt in 2021 meer duidelijk.
5 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
1.2 Ontwikkeling De programmabegroting en programmarekening geven inzicht in: Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat mag het kosten?
Programmarekening Wat hebben we bereikt/gedaan? Wat is er gedaan? Wat heeft het gekost?
In de programmaverantwoording is aangegeven wat is bereikt/gedaan, waarbij teruggekeken is naar de in de begroting 2020 opgenomen prioriteiten/activiteiten en de overige activiteiten. Door middel van kleuren in de tabel is aangegeven of de gestelde normen zijn gerealiseerd. De kleuren geven het volgende weer: - Groene kleur : norm is gerealiseerd - Oranje kleur : niet gemeten of cijfers nog niet voorhanden - Rode kleur : norm is niet gehaald, in de tekst onder de tabel is een toelichting opgenomen In totaal zijn er 59 normen opgenomen in de programmabegroting/-rekening van 2020. De kleuren laten zien dat hiervan 39 normen aantoonbaar zijn gerealiseerd, dat is 66%. Er zijn 17 normen niet gehaald, dat is 29%. Van drie normen zijn nog geen meetgegevens beschikbaar. Per programma is naast een investeringsoverzicht ook een exploitatieoverzicht van baten en lasten opgenomen. In deze programmarekening zijn bij het exploitatieoverzicht per programma de afwijkingen met de begrotingscijfers per productgroep exclusief kapitaallasten en apparaatskosten weergegeven. Hierdoor sluit de toelichting per productgroep volledig aan op de financiële overzichten in ieder programma. Om de totalen per programma in beeld te brengen, worden vervolgens de totale kapitaallasten en apparaatskosten per programma toegevoegd aan het financiële overzicht.
Voor een toelichting op deze kapitaallasten en apparaatskosten wordt verwezen naar de toelichting bij het programma Overheadkosten. 1.3 Tussentijdse rapportages Ook in 2020 is de gemeenteraad tweemaal tussentijds geïnformeerd (1e en 2e bestuursrapportage). Deze jaarrekening is in feite de derde rapportage en betreft een periode van 12 maanden. 1.4 Kredieten Bij de vaststelling van de begroting 2020 zijn eind 2019 kredieten beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen in 2020. Verder is in de loop van 2020 nog een aantal kredieten gevoteerd. Bij ieder programma is een overzicht opgenomen van alle op het desbetreffend programma betrekking hebbende beschikbare kredieten. Ook is hierbij aangegeven of bepaalde werkzaamheden zijn afgerond en is voor de overige kredieten de stand van zaken nader toegelicht. 1.5 Resultaat jaarstukken 2020 Het batig exploitatiesaldo over 2020 bedraagt € 2.849.560,--. Daarvan is het saldo van de bouwgrondexploitatie € 1.470.000,-- voordelig. Hierbij kan worden opgemerkt dat in 2020 er aan de voorziening voor toekomstige te verwachten verliezen een bedrag van € 773.631,-- per saldo is geboekt. Het betreft de volgende exploitaties: - Dorpshart Knegsel - Steensel-Noord - Koemeersdijk - Duizel-Noord
-/-
-/-
€ € € €
45.222,-6.738,-32.522,-767.669,--
Rekening houdend met de mutaties van en naar de reserves, komt het totaalsaldo van baten en lasten (gezuiverd resultaat) uit op € 4.838.243,79 voordelig. Saldo van baten en lasten 4.838.243,79 Beschikkingen over de reserve(s) 13.123.012,51 17.961.256,30 Toevoegingen aan de reserve(s) -13.866.081,15 4.095.175,15 Rentetoevoeging aan algemene reserve -708.726,65 Rentetoevoeging aan bestemmingsreserves -536.888,17 Gerealiseerd resultaat 2.849.560,33 6 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Bij de beoordeling van een batig/nadelig saldi moet steeds met het volgende rekening gehouden worden: De waardering van vaste activa geschiedt op basis van historische kostprijs. Binnen de grondexploitaties wordt hierop jaarlijks rente bijgeschreven. Op grond van het BBV moeten activa, die in relatie tot de marktwaarde voor een te hoog bedrag op de balans zijn opgenomen, worden afgewaardeerd. Dit geldt ook wanneer er geactiveerde kosten zijn, waarvoor nog geen concrete plannen zijn. In 2020 heeft er op grond van het voorgaande geen afwaardering plaatsgevonden;
Het batig saldo jaarrekening 2020 (inclusief bouwgrondgrondexploitatie) bedraagt € 2.849.560,33. Voor een verdere specificatie van dit saldo verwijzen we naar de analyse per productgroep en de toelichting per programma (zie onderdeel exploitatie bij “Wat heeft het gekost”). Over de bestemming van dit saldo worden aan de gemeenteraad separaat nadere voorstellen gedaan.
7 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
8 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
0.
Sociale voorzieningen Wat hebben we bereikt / gedaan?
Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma wordt getracht het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien”. Beleidsterrein/ subdoel Inkomen
Indicator
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
Percentage personen tussen de 15 en 74 jaar met een baan (=netto participatiegraad)
> 67,8%
* Voor zover het personen met een Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG-uitkering) betreft, is de inzet van Kempenplus gericht op het bevorderen van arbeidsinschakeling; * Inzet loonkostensubsidie (LKS); * Bij personen met een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ligt de verantwoordelijkheid primair bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV); * Talentplus-trajecten * De training en diagnose (T&D) van het participatiebedrijf is er op gericht om een korte tijd (max. 6 weken) uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen of hun (on)mogelijkheden in kaart te brengen * Inzet van het brede scala van reintegratie instrumenten; * Specifieke trainingen voor jongeren; * Gerichte ondersteuning en bemiddeling; * Individuele studietoeslag; * Goede overdracht van cliënten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+). * Dienstverlening dicht bij de gemeente door Kempenplus en door het bieden van een vast loket in Eersel; * 100% van de cliënten wordt ondersteund om de participatie te verbeteren * In het kader van de uitvoering van de Participatiewet wordt de beoogde doelgroep groter.
Om uitstroom te bevorderen, zetten we diverse middelen in: * Actieve bemiddeling direct na melding uitkering; * Inzet producten voor het opdoen van werknemersvaardigheden/ werkervaring; * Inzet instrumenten voor het behouden/ verwerven van werk; * (Korte) scholingstrajecten; * Inzet capaciteit ter voorkoming instroom in de Participatiewet;
2020 Eersel 70,2% Nederland 67,7%
(verplicht) 2019 Eersel: 72,3% Nederland: 68,8%
Percentage werkloze jongeren van 16 tot 22 jaar
< 50% van het landelijk gemiddelde
(verplicht)
2020 Eersel: 1% Nederland: 2% 2019 Eersel: 1% Nederland: 2%
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)
< 121,8 2020 Eersel: 158 Nederland: 460 2019 Eersel: 109,1 Nederland: 381,7
9 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Beleidsterrein/ subdoel
Indicator
Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
> 38,2 reintegratietrajecten
* Jobhunting; * Bemiddeling; * Specifieke trainingen en trajecten; * Werkervaringsplaatsen. De inzet van re-integratietrajecten beoordelen we op basis van “nut en noodzaak” in het individuele geval. Trajecten zien we niet als doel op zich, maar als middel om participatie/ arbeidsinschakeling te realiseren.
2020 Eersel: 63 Nederland: 133 2019 Eersel: 116,4 Nederland: 207
Aantal personen met bijzondere bijstand (absoluut aantal)
< 179 Eerste kwartaal 2020 192
(eigen indicator)
*Waar mogelijk collectieve afhandeling van aanvragen specifieke regelingen; *Geven van voorlichting over de diverse regelingen bijzondere bijstand/ minimaregelingen.
Eerste kwartaal 2019 Eersel: 192
Percentage uitstroom uit zittend Sociale Werkplaats (SW) bestand (Wet sociale werkvoorziening)
(referentie: 1e kwartaal 2016) 5% per jaar 2020: 9,8%
Afname door natuurlijk verloop.
2019: 6,5%
(eigen indicator) Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten Participatiebedrijf “Kempenplus” Met ingang van 1 juli 2019 is het Participatiebedrijf KempenPlus (formeel) van start gegaan. KempenPlus is een samenvoeging van de voormalige WVK-groep (uitvoerder Wsw) en onderdelen van de voormalige ISD De Kempen (uitvoerder Participatiewet). Hiermee hebben de Kempengemeenten één uitvoeringsorganisatie gekregen waarin alle taken die samenhangen met werk, re-integratie en uitkeringen zijn ondergebracht. KempenPlus is belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet (bijstandsuitkeringen en arbeidstoeleiding). De onderdelen bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid worden binnen de GRSK uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Het jaar 2020 is het eerste volledige jaar dat KempenPlus operationeel is. Het verder “zetten” van de nieuwe organisatie en het vertalen van de ambities, zoals opgenomen in het bedrijfsplan, naar de praktijk zijn belangrijke speerpunten van het management en medewerkers van KempenPlus. In 2020 heeft de Coronacrisis en de daaraan gerelateerde maatregelen ter bestrijding voor meer instroom van cliënten gezorgd, de uitstroom van cliënten naar werk beperkt en de steunmaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor KempenPlus meer werk opgeleverd.
De totale instroom (Kempenbreed) bedroeg 230 en de uitstroom 209 cliënten zodat per saldo het cliëntenbestand Buig met 21 is toegenomen tot 622 per 31 december 2020, waarvan 125 afkomstig uit de gemeente Eersel. Voor wat betreft de Tozo is over 2020 in totaal aan 1.893 ondernemers een uitkering toegekend, waarvan 360 afkomstig uit de gemeente Eersel,
10 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Werk (uitvoering van het re-integratiebeleid); 2. Inkomen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet, minimabeleid/ bijzondere bijstand en schuldhulpverlening); 3. Allochtonen (asielzoekers, statushouders, oud- en nieuwkomers, inburgering en huisvesting allochtonen). EXPLOITATIE Programma: Sociale voorzieningen Productgroep
Begroting 2020 begr.
na wijz.
Werkelijk
Verschil
2020
2020
LASTEN Werk Inkomen Allochtonen Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)
58.670
752.698
724.242
28.456
2.384.500
3.850.000
4.493.098
-643.098
23.662
23.662
8.763
14.899
2.466.832
4.626.360
5.226.103
-599.743
305.019
699.047
695.969
-3.078
2.023.500
3.495.989
4.373.391
877.402
0
0
0
0
2.328.519
4.195.036
5.069.360
874.324
138.313
431.324
156.742
274.582
BATEN Werk Inkomen Allochtonen Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
Begroting 2020
Werkelijk
Verschil
begr.
na wijz.
2020
2020
2.466.832
4.626.360
5.226.103
-599.743
LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) Kapitaallasten
0
0
0
0
Apparaatskosten
4.143.403
4.143.403
4.336.586
-193.183
Totaal lasten
6.610.235
8.769.763
9.562.689
-792.926
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
2.328.519
4.195.036
5.069.360
874.324
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten
0
0
0
0
Totaal baten
2.328.519
4.195.036
5.069.360
874.324
Saldo programma
4.281.716
4.574.727
4.493.328
81.399
BATEN
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).
Productgroep Werk WSW Op deze post is een onderschrijding van het budget van € 24.630,-- als gevolg van een terugbetaling van deel van de in 2019 doorbetaalde rijksbijdrage WSW. Tot en met juni 2019 werden de rijksmiddelen voor WSW een op een doorbetaald aan de WVK. Aangezien de rijksbijdrage WSW over 2019 lager is vastgesteld wordt dit verschil door Kempenplus nu terugbetaald. Met Kempenplus was het voornemen om deze afrekening tezamen met de afrekening over het 1e halfjaar 2019 van de WVK te doen, echter als gevolg van de fraudezaak heeft deze afrekening vertraging opgelopen. De afrekening tussen de werkelijke kosten van de WVK en de bijgestelde rijksmiddelen WSW volgt dus nog. Volledigheidshalve
11 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
merken wij hierbij op dat gemeente Eersel een bestemmingsreserve Participatiebedrijf Kempenplus heeft, waaruit naast incidentele lasten ook een mogelijke nadelige afrekening kan worden gedekt. Productgroep Inkomen BUIG De uitkeringslasten zijn € 64.000,-- lager dan geraamd. Daarnaast is het rijksbudget ter dekking van deze lasten € 130.000,-- hoger dan geraamd. Tot slot kan een geraamde beschikking over de bestemmingreserve BUIG ad € 91.000,-- achterwege blijven aangezien de uitkeringslasten lager zijn dan de rijksuitkering. Per saldo een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 103.000,--. BBZ (incl. TOZO) De uitkeringslasten inzake het BijstandsBesluit Zelfstandigen minus de rijksbijdrage zijn per saldo € 10.000,-- voordelig. Hiernaast is er een rijksbijdrage ontvangen voor de uitvoeringskosten van de TOZO ter hoogte van € 197.000,--, waar tegenover ook hogere lasten staan. Echter aangezien de uitvoeringskosten verantwoord worden onder de apparaatskosten bedraagt het voordeel op deze post zonder apparaatskosten € 207.000,--. Bijzondere bijstand Deze lasten bedragen € 96.000,-- hoger dan geraamd. Hiervan heeft € 38.000 betrekking op hogere lasten over 2019. Productgroep Allochtonen Geen significante afwijkingen.
12 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
1.
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Wat hebben we bereikt / gedaan?
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en aan deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooien in goede gezondheid”. Beleidsveld/doel Jeugd
Indicator (verplicht of eigen indicator) Percentage 12 tot 21 jarigen met delict voor de rechter (verplicht)
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
< 1,38%
*Samenwerking met politie;
2017 Eersel: 1% Nederland: 1%
*Vroege signalering in het voorliggende veld (preventie);
< 33% van het landelijk gemiddelde
*Monitoring van de aanmeldingen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) via de verschillende aandachtsgebieden. *Vanuit één regisseur werken we integraal aan verschillende problematieken;
(verplicht) 2019 Eersel: 3% Nederland: 6%
*Nauwe samenwerking in het kader van de Participatiewet.
2018 Eersel: 3% Nederland: 6%
Percentage meldingen van kindermishandeling
< 50% van het landelijk gemiddelde
Nauw samenwerken met onder andere Veilig thuis en Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
2014 Eersel: 0,23% Nederland: 0,70%
Via het aandachtsgebied onderwijs nauwe samenwerking met scholen en kinderdagverblijven
(verplicht)
Geen data
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp
< 7% 2019: Eersel: 8,1% Nederland: 10,6%
(verplicht)
2016 Eersel: 10,2% Nederland: 10,7%
*Verminderen aantal specialistische jeugdhulptrajecten in aantal en in duur; *Preventief werk CJG+. *Samen met het gezin een plan opstellen waardoor gezinnen zelf problemen kunnen oplossen
13 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Beleidsveld/doel
Indicator (verplicht of eigen indicator) Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
< 0,9%
*De gezamenlijke ambitie van zowel de gemeenten als de gecertificeerde instellingen is om op termijn te komen tot een substantiële reductie van de instroom binnen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en tot het verkorten van trajectduur;
2019 Eersel 0,9% Nederland 1,1%
(verplicht)
2016 Eersel: 1% Nederland: 1,2%
*Het optuigen van professionals in het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), het ondersteunen van de ouders, vroegtijdige consultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming; *Adviserend expertteam op afroep beschikbaar. Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering
0%
(verplicht) Tevredenheid over hulpverlening, op basis van cliëntonderzoek uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)
De doelen uit het gezinsplan worden gehaald
2020: Kempengemee nten: 7,3 (Eersel aantallen te laag) 2019 Eersel: 7,2 > 80% 2020: Kempengemee nten: 99% (Eersel aantallen te laag)
(eigen indicator)
Gemiddelde leeftijd bij aanvang jeugdhulp (eigen indicator)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2019 Eersel: 0% Nederland 0,3% > 7.0
*Inzet op afname van de administratieve last om meer tijd aan cliënten en aandachtsgebieden te besteden. *Opstellen van realistische doelen door jeugd- en gezinswerkers; *Nauwe monitoring en begeleiding van cliënten.
*Preventief beleid;
2019 Eersel: 9,2
*Werken op de vindplaatsen;
2020 Eersel: 890 Nederland 830
(verplicht)
*Het CJG+ zorgt voor passende scholing om aan de hoge eisen te voldoen;
< 11,7 jaar
2018 Eersel: 10,2 >570
Aantal cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
*Jeugdhulp is zo ‘licht’ als het kan, en zo ‘zwaar’ als het moet;
*Vroegsignalering in samenwerking met de aandachtsgebieden. Uitvoeren van de Verordening Wmo 2019. Op basis van het Welzijnskader richt de gemeentelijke aandacht zich in de jaren 2017 -2020 met name op:
14 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Beleidsveld/doel
Indicator (verplicht of eigen indicator)
Norm 2019 Eersel: 700 Nederland: 680
Wat gaan we daarvoor doen? -
-
Gezondheid
De effecten die cliënten ervaren als gevolg van de ondersteuning die de gemeente biedt in het kader van de Wmo afgeleid uit de stellingen: - kan ik beter de dingen doen die ik wil; - kan ik mij beter redden; - heb ik een betere kwaliteit van leven. Uitgedrukt in een percentage.
> 80%
Waardering algehele persoonlijke gezondheid uitgedrukt in rapportcijfer
≥7,8 (gebaseerd op het rapportcijfer uit de peiling in 2016)
(burgerpeiling waarstaatjegemeente)
Gemeenschapshuizen
2019 Gemiddeld: 85% 2018 Gemiddeld: 81%
In 2020 is de nota gezondheid ‘Gezondheid in Uitvoering’ nog van kracht. Aan de daarin vastgestelde speerpunten zal ook in 2020 gewerkt worden.
2020: Eersel: 7,8
(eigen indicator) Vrijwilligers
ondersteuning mantelzorgers; maatwerkvoorzieningen Wmo; dementie; ketenzorg; versterking voorliggende voorzieningen; inclusief beleid.
≥ 50%
Het percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk (burgerpeiling waarstaatjegemeente)
2020 Eersel: 44% In vergelijking: gemeenten tot 25.000 inwoners: 40%
(eigen indicator) Aanwezigheid van accommodaties waar activiteiten plaatsvinden op het terrein van ontmoeting, sport, cultuur en ontwikkeling
In iedere kern is een multifunctionele accommodatie (mfa)/ gemeenschapshuis
In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het in het welzijnskader opgenomen vrijwilligersbeleid.
In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het welzijnskader en het toekomstbestendig accommodatiebeleid.
(eigen indicator) Eersel: 100% ≥ 57% Het percentage dat (zeer) tevreden is over de welzijnsvoorzie ningen:
Het percentage inwoners dat tevreden is over de aanwezigheid van welzijnsvoorzieningen in eigen buurt
15 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Beleidsveld/doel
Indicator (verplicht of eigen indicator) (burgerpeiling waarstaatjegemeente)
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
2020 Eersel: 58%
(eigen indicator) 2018 Eersel: 60% Burgerparticipatie
Waardering inwoners over samenwerking met inwoners en organisaties en mate waarin inwoner wordt betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, uitgedrukt in rapportcijfer
≥ 6.7
(eigen indicator)
(burgerpeiling waar staat je gemeente)
2020: Eersel: 6,5 2018 Eersel: 6,3 Nederland: 6,2
*We kiezen voor dorpsraden/ leefbaarheidsgroepen als sterke partners; * minimaal 2x inzet van inwonerspanel *Maandelijkse aanwezigheid van de Medewerker Dorpsparticipatie in MFA’s
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten Welzijnskader 2017 tot en met 2020 Op 3 maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020 “De kracht van het contact” met twee jaar te verlengen. Reden daarvoor is onder meer dat de leidende principes in het Welzijnskader nog steeds actueel zijn en dat deze ook de komende jaren als basis voor het brede terrein van welzijn kunnen blijven dienen. Op onderdelen worden specifieke beleidsdocumenten ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Een voorbeeld daarvan is het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2020 – 2024 dat in 2020 is vastgesteld. Het Welzijnskader is geen ‘star’ document. Binnen het kader is ruimte voor bijstelling als dit als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen, signalen uit de maatschappij en politieke keuzes, nodig is. In de tussentijdse evaluatie van het Welzijnskader is per beleidsterrein in beeld gebracht welke activiteiten in de afgelopen zijn uitgevoerd en de mate waarin de beoogde resultaten zijn bereikt. Per onderwerp: Jeugd In Eersel willen we graag dichtbij, in samenhang en effectief kinderen en gezinnen ondersteunen die dit nodig hebben. Hiermee kunnen we bereiken dat meer kinderen opgroeien in een kansrijk en veilig thuis. Om alle jongeren in Eersel te kunnen bereiken investeren we in preventie en algemene voorzieningen.
We werken volgens het IJslands preventiemodel (Kempenbranie), waarbij de gehele gemeenschap betrokken wordt bij het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden. Kempenbranie is een pilot van drie jaar, waarvan 2020 het laatste jaar is. In het laatste kwartaal van 2020 heeft een (landelijke) evaluatie door het Trimbosinstituut plaatsgevonden, aan de hand van de resultaten (bekendmaking in eerste kwartaal 2021) wordt nadere koers bepaald. Ook de jeugdcoach in Eersel werkt mee aan de uitvoering van projecten van Kempenbranie en vormt een verbindende factor tussen jongeren, scholen, politie, dorpsondersteuners en andere disciplines. Het jaar 2020 was het eerste jaar waarop de jeugdcoach volledig is ingezet. Soms is echter meer ondersteuning nodig en daarvoor kan een jongere en het gezin zich richten tot CJG+. Het CJG+ kan zelf ondersteuning bieden bij lichte ondersteuningsvragen, maar kan ook regie voeren bij complexere problematiek. Ook bestaat de mogelijkheid om door te verwijzen naar een zorgaanbieder wanneer gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. Dit kan gaan om begeleiding, behandeling, logeren of verblijf. Een doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp kan ook worden gedaan door medici en gecertificeerde instellingen. In 2020 heeft het CJG+ onverminderd ondersteuning geboden, waarbij men rekening heeft gehouden met de RIVM-maatregelen.
In 2020 is door de gemeenteraad het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp (2020-2024) vastgesteld waarin zes actielijnen nader worden uitgewerkt en zijn de acties en dienstverlening voor het eerste jaar uitgezet in dit kader.
16 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Jongerenopbouwwerk De gemeente Eersel heeft vanaf 2019 een driejarige pilot lopen met een inzet van een jeugdcoach en en een preventiewerker. In 2019 bestonden signalen vanuit de samenwerkingspartners dat extra inzet wenselijk was. Het doel van het inzetten van een jeugdcoach is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. Door in samenwerking met partners risico’s vroegtijdig te signaleren en preventieve inzet te plegen, de kansen en mogelijkheden van jongeren vergroten, maar ook problemen voorkomen of verkleinen. In 2020 is de jeugdcoach goed geïntegreerd geraakt bij de samenwerkingspartners en heeft verschillende projecten in het kader van Kempenbranie opgezet. In het derde jaar wordt onderzocht of er nog vraag is naar het aanbod van de jeugdcoach, deze taken in Eersel worden behouden of bij Maatschappelijke Dienstverlening ondergebracht. Wet maatschappelijke ondersteuning Pilot Dorpsondersteuner Vessem In Vessem is in 2018 gestart met een pilot waarbij een Dorpsondersteuner werkzaam is die onder meer als taak heeft de samenwerking tussen formele en informele zorgpartijen te bevorderen (ketenzorg) en het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties. Ook het ontwikkelen van activiteiten voor ouderen en eventueel andere kwetsbare groepen hoort tot het taakgebied.
In 2020 is met name als gevolg van Corona het voor de dorpsondersteuner moeilijk gebleken om zichtbaar te zijn in de gemeenschap, omdat activiteiten geen doorgang konden vinden en het leggen van contacten niet vanzelfsprekend was. Het college heeft in oktober 2020 besloten om de pilot voort te zetten tot 1 januari 2022, juist omdat de verwachting is dat in 2021 activiteiten weer kunnen worden opgepakt. Dementie De gemeente Eersel is dementievriendelijk. Op basis van een jaarlijks door het college vast te stellen werkplan wordt de nodige aandacht besteed aan het thema. Als gevolg van Corona is het in 2020 nauwelijks mogelijk geweest om activiteiten uit te voeren. Ook het overgrote deel van de bijeenkomsten van het Alzheimercafé heeft geen doorgang kunnen vinden. Gezondheid In 2018 is de Nota Gezondheid 2018-2021 gemeente Eersel ‘Gezondheid in Uitvoering’ vastgesteld. Deze was ook in 2020 van kracht. In de nota staan de thema’s die bijdragen aan een verbetering van de persoonlijke gezondheid. In 2020 zijn samen met inwoners en organisaties de lopende activiteiten voortgezet en nieuwe activiteiten opgepakt. De indicator ‘waardering van de persoonlijke gezondheid’ is opgenomen omdat het een indruk geeft van de waardering die inwoners aan hun gezondheid geven, in 1 getal uitgedrukt.
Met de interpretatie hiervan dient voorzichtig omgegaan te worden, omdat de waardering die inwoners aan hun persoonlijke gezondheid geven van vele factoren afhankelijk is. In de programmabegroting 2020 was aangegeven dat de gemeente Eersel er naar ging streven om een rookvrije gemeente te worden. In het traject van de voorjaarsnota 2021 is besloten geen extra middelen vrij te maken voor een rookvrije gemeente. Uiteraard blijven we aandacht geven aan de schadelijke gevolgen van roken, door bijvoorbeeld aan te sluiten bij landelijke anti-rook-campagnes. We sluiten ook aan bij activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van het landelijke preventieakkoord. Samen met de andere Kempengemeenten zijn eind 2020 middelen aangevraagd om te komen tot een lokaal (Kempisch) preventieakkoord. Deze aanvraag is gehonoreerd. Voor eind april 2021 dient er een Kempisch Preventieakkoord te liggen op basis waarvan vervolgens uitvoeringsmiddelen aangevraagd kunnen worden. In 2020 is de gemeente aangesloten bij het landelijk initiatief ‘Eén tegen eenzaamheid’. Door de coronamaatregelen waren in 2020 nog meer mensen eenzaam. In januari 2021 wordt een digitale startbijeenkomst georganiseerd over een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid. Het doel is de verbinding tussen organisaties en initiatieven te versterken en in beeld te brengen waar nog kansen op verbetering liggen.
Vrijwilligers Binnen het Welzijnskader is het doel dat er voldoende vrijwilligers zijn die zich zodanig ondersteund voelen, dat ze hun taak blijven vervullen. Daarvoor zijn vier aandachtsgebieden bepaald, waaraan activiteiten en onderwerpen als het beheer en de doorontwikkeling van de website Eerselvoorelkaar, de vrijwilligersverzekering, waardering, scholing en ondersteuning van vrijwilligers, inclusief beleid en mantelzorgondersteuning bijdragen. Een deel van deze activiteiten voeren gemeente en Steunpunt Vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar zelf uit. Het andere deel gaat in samenspraak of samen met partners zoals Wél!zijn de Kempen en andere vrijwilligersorganisaties. Afgelopen jaar stonden veel activiteiten van het steunpunt direct of indirect in het teken van de coronacrisis. Het verenigingsleven en de 17 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
maatschappelijke stages lagen grotendeels stil en veel vrijwilligers, zeker met een kwetsbare gezondheid of in de kwetsbare leeftijdsgroepen zagen zich genoodzaakt (tijdelijk) te stoppen met hun vrijwilligerswerk. Dat is ook terug te zien in de cijfers (bron: waarstaatjegemeente 2020). Met name in de kern Eersel is het aantal mensen dat vrijwilligerswerk deed gedaald. Ook op Eerselvoorelkaar.nl daalde het aantal vacatures voor vrijwilligerswerk bij verenigingen en stichtingen. Activiteiten voor coronahulp, verminderen van eenzaamheid en voor de campagne aandacht voor elkaar stonden dit jaar centraal. Daarbij werd veel aandacht besteed aan de ondersteuning en zorg voor individuele hulpvragers en werving van voldoende vrijwilligers voor zowel deze vragers als voor organisaties die juist nu vrijwilligers nodig hebben (o.a. zorgorganisaties). Er kwamen afgelopen jaar veel nieuwe vragen binnen voor maatjesondersteuning en voor klusjes als boodschappen doen. Deze vaak aan corona gerelateerde hulpvragen konden, mede door aanmelding van nieuwe vrijwilligers, goed worden opgepakt. Ook is ambtelijk een evaluatie van het vrijwilligersbeleid gemaakt als onderdeel van de evaluatie van het Welzijnskader, die in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond. Inburgering Sinds oktober 2017 hebben gemeenten een wettelijke taak in het begeleiden van statushouders.
Dit is verankerd in de Wet Inburgering. Het gaat in de eerste plaats om praktische begeleiding bij o.a. huisvestiging en ondersteuning bij financiële zaken. Daarnaast is er een opgave om statushouders te coachen en wegwijs te maken in de gemeente en in de Nederlandse gezondheidszorg. In de notitie ‘Integratie, participatie en inburgering statushouders Eersel’ wordt de ambitie “van een huis naar een thuis” beschreven. De gemeente Eersel werkt met een aantal partijen samen om deze ambitie na te streven. Vanaf het moment van huisvestiging begint de integratie. De regiehouder maatschappelijke begeleiding bewaakt het proces van integratie en participatie. In 2020 zijn onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd: trainen vrijwilligers in het omgaan met diverse hulpvragen en cultuursensitief werken; organiseren online bijeenkomsten met professionals (onder meer met Jeugdhulp, sociaalraadsliedenwerk, afdeling inkomen KempenPlus, Stichting Leergeld en vluchtelingenwerk) gericht op integraal werken; draaien maatschappelijke spreekuren; afronden ONA (oríëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt) project.
Betreft samenwerking tussen bibliotheek, taalschool, vluchtelingenwerk, Taalcoaches en werkervaringsplaatsen Kempenplus organiseren thema bijeenkomsten over opvoeding met Stichting Omnia; organiseren van voorlichtingsactiviteiten over de nieuwe Wet inburgering en de aanpak in de Z-route; gestart met een nieuwe groep gestart in Eersel met midden tot hoogopgeleide statushouders via Taalschool Stavoor. Na twee keer te zijn uitgesteld is de verwachting dat de nieuwe Wet inburgering in 2022 wordt ingevoerd. De regie komt dan volledig bij de gemeente te liggen. Tot aan de invoering van de nieuwe wet is de gemeente Eersel bezig met de implementatie en uitwerking van de nieuwe taken van de wet en de wijze waarop lokaal en (sub)regionaal zal worden samengewerkt. Gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA’s) Alle kernen van de gemeente Eersel hebben een gemeenschapshuis/MFA. Deze zien we als basisvoorziening. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. In het document Toekomstbestendig Accommodatiebeleid 2017-2020, het belang van contact, is vastgelegd hoe gemeenschapshuizen/MFA’s hun rol in de kernen uitvoeren. Dorpsparticipatie We tonen actief betrokkenheid, denken mee en willen een proactieve steun in de rug geven aan onze inwoners als dat nodig is.
We doen dit samen door met inwoners en verenigingen wensen en behoeften te vertalen naar plannen die haalbaar en betaalbaar zijn. De medewerker Dorpsparticipatie vervult hier een belangrijke rol in. Hoewel dit voortijdig gestaakt is, vanwege de Corona-maatregelen, zal zij zodra dit kan weer maandelijks een dagdeel in de MFA aanwezig zijn om in gesprek te gaan met onze inwoner. In 2019 is het participatieprogramma ‘Dorpen Maken Het Verschil 2019-2022’ vastgesteld. Op basis hiervan kunnen inwoners(-groepen) verzoeken om een bijdrage voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of die de sociale samenhang vergroten in hun directe leefomgeving. Bij de vaststelling van de begroting 2019 is hiervoor door de raad een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Inmiddels is het participatieprogramma goed geworteld in onze gemeente en wordt er regelmatig een beroep op gedaan. We blijven onze inwoners uitdagen om zelf na te denken over hoe zij zelf hun leefomgeving kunnen verbeteren en waar mogelijk zullen we daarin de helpende hand bieden. Onze werkzaamheden willen we daarnaast zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften in de buurt. Het fysiek
18 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
schouwen van locaties is daar een goed hulpmiddel bij. Onze intentie is daarom om om het jaar in ieder dorp, in aanwezigheid van de Dorpswethouder, een dorpsschouw te organiseren. De (eigen) indicator is in het verleden vastgesteld op 6.7 en dit ambitieuze streven is niet behaald. De positieve resultaten van de burgerpeiling (het najaar 2020) laten echter zien dat onze inspanningen gewaardeerd worden (rapportcijfer is van een 6,3 in 2018 gestegen naar een 6,5 in 2020). In 2021 zetten we, samen met onze inwoners en organisaties, de lopende activiteiten daarom voort en voeren we daarnaast nieuwe activiteiten uit. Subsidieprogramma 2018 tot en met 2021 Aan het Welzijnskader is het Subsidieprogramma gekoppeld. Het college heeft het huidige Subsidieprogramma vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2021 en is voornemens om met toepassing van artikel 24 (hardheidsclausule) van de Subsidieverordening ook het Subsidieprogramma met twee jaar te verlengen. Om te toetsen of de hierin opgenomen organisaties nog aan de criteria voldoen wordt in 2021 aan alle organisaties een inhoudelijke en financiële verantwoording over 2019 en 2020 gevraagd.
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Vrijwilligers; 2. Voorzieningen jeugd en jongeren; 3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; 4. Sociaal cultureel werk; 5. Gezondheid INVESTERINGEN
Jaar
Omschrijving kapitaalwerk
Beschikbaar
Uitgaven
Restant-
Over te
gesteld
tot en met
krediet
boeken
dienstjaar Maatsch.dienstverl. en gezondheid 2019+2020
Jongerenopbouwwerk/inhuur jeugdcoach (MIP 2019+2020)
68.000
51.701
16.299
16.299
2019
Andere kijk op dorpsraden
150.000
32.690
117.310
117.310
2020
Actieplan eikenprocessierups 2020-2022
285.000
163.695
121.305
121.305
Totaal programma:
503.000
248.086
254.914
254.914
Toelichting: Jongerenopbouwwerk/inhuur jeugdcoach Het restantkrediet voor 2020 omvat € 16.299,--. In 2019 is gestart met de inzet van de jeugdcoach. Daarnaast wordt middels de inzet van een preventiewerker vanuit Novadic Kentron ondersteuning aan jongeren geboden. De opbouw van de nieuwe functie heeft tijd in beslag genomen en heeft zich in het afgelopen jaar gevormd. Pas in het laatste kwartaal zijn de eerste projecten opgestart, waardoor minder investeringen en kosten zijn gemaakt dan verwacht. Daarnaast is er ook sprake van effecten door Covid19; door de RIVM-maatregelen heeft jongerenopbouwwerk in sterk aangepaste vorm plaats kunnen vinden. In 2021 wordt dit restantkrediet gebruikt om nieuwe projecten van het jongerenwerk te financieren. Andere kijk op dorpsraden Van dit krediet resteert nog € 117.310,-- voor de uitvoering van initiatieven die voortvloeien uit het participatieprogramma ‘Dorpen Maken Het Verschil 2019-2022’. In 2019 is dit programma opgestart en inmiddels zijn er bijdragen toegezegd/gegeven aan verschillende lokale initiatieven en ook in 2020 zijn initiatieven uitgevoerd en opgestart, al zijn er ook verschillende ideeën niet doorgegaan vanwege de Corona-maatregelen. Omdat het sociale leven stil stond gedurende een groot deel van 2020 zijn er echter wel beduidend minder initiatieven ingekomen.
Het programma loopt echter door en het restantkrediet dient derhalve overgeboekt te worden naar 2021.
19 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Actieplan eikenprocessierups 2020-2022 Om de plaagdruk van eikenprocessierupsen te verlagen hebben we Actieplan Eikenprocessierups 20202022 opgesteld. Doel is het verlagen van het aantal meldingen tot circa 50 per jaar, en deze meldingen snel af te handelen. Belangrijkste punten uit dit plan zijn een verbeterd bestrijdingsregime, zowel door preventief te spuiten met bacteriepreparaten als door het verwijderen van nesten, en stimuleren van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. In 2020 is de bestrijding aangepast, zijn de eerste nestkasten opgehangen en hebben we bloembollen geplant om natuurlijke vijanden te lokken. Het aantal klachten is met 2/3 gedaald tot 143. We hebben onderzocht waar we aanpassingen kunnen doen in beheer en inrichting van bermen om de overlast te verminderen. In 2021 gaan we dit verder uitvoeren.
EXPLOITATIE Programma: Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Productgroep Begroting 2020 begr.
na wijz.
Werkelijk
Verschil
2020
2020
LASTEN Vrijwilligers
15.470
15.470
11.841
3.629
Voorzien. jeugd en jongeren
3.007.328
2.924.229
2.733.374
190.855
Oud., chron.zieken en gehand.
4.411.786
5.039.078
5.075.991
-36.913
Sociaal cultureel werk
404.138
415.245
395.409
19.836
Volksgezondheid
748.827
817.273
823.303
-6.030
8.587.549
9.211.295
9.039.918
171.377
Vrijwilligers
0
0
0
0
Voorzien. jeugd en jongeren
0
0
0
0
Oud., chron.zieken en gehand.
110.000
353.283
417.709
64.426
Sociaal cultureel werk
113.439
107.611
134.558
26.947
0
34.300
35.050
750
223.439
495.194
587.317
92.123
8.364.110
8.716.101
8.452.602
263.499
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) BATEN
Volksgezondheid Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
Begroting 2020
Werkelijk
Verschil 2020
begr.
na wijz.
2020
8.587.549
9.211.295
9.039.918
171.377
LASTEN Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) Kapitaallasten
380.067
699.067
680.675
18.392
Apparaatskosten
2.191.042
2.365.970
2.337.064
28.906
Totaal lasten
11.158.658
12.276.332
12.057.657
218.675
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)
223.439
495.194
587.317
92.123
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten
0
319.000
220.036
-98.964
223.439
814.194
807.353
-6.841
10.935.219
11.462.138
11.250.305
211.833
BATEN
Totaal baten Saldo programma
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).
Productgroep Vrijwilligers Geen significante afwijkingen
20 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Productgroep Volksgezondheid Geen significante afwijkingenProductgroep Voorzieningen jeugd en jongeren Peuterspeelzaalwerk Het bedrag dat in de begroting 2020 is opgenomen voor de gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma is € 75.000,--. Deze middelen worden gebruikt om de plaatsen in het peuterprogramma te betalen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Van deze middelen resteert eind 2020 € 48.188,--. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt doordat de kosten voor de kinderen die een vve-indicatie hebben dit jaar zijn betaald vanuit een specifieke uitkering. Van de overheid ontvangt de gemeente een specifieke uitkering die bedoeld is om onderwijsachterstanden vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Worden de middelen niet besteed aan het opheffen van onderwijsachterstanden dan gaan de middelen terug naar het Rijk. In de gemeente Eersel werden de middelen de afgelopen jaren ingezet voor projecten die gericht zijn op het signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden. Zo zijn pedagogisch medewerkers geschoold, is aandacht besteed aan de toeleiding van kinderen naar het peuterprogramma en zijn projecten rondom ouderbetrokkenheid uitgevoerd. De middelen zijn echter nog niet volledig benut.
De specifieke uitkering mag ook gebruikt worden om te voldoen aan de verplichting de ouderbijdrage voor het peuterprogramma ten hoogste vast te stellen op het niveau van de minimale ouderbijdrage bij de kinderopvangtoeslag. Dat is de aanleiding geweest om in 2017, 2018, 2019 en ook in 2020 de plaatsen in het peuterprogramma van kinderen met een VVE-indicatie te bekostigen uit de specifieke uitkering. Wettelijk is bepaald dat per 1 augustus 2020 het aantal uren VVE dat aangeboden moet worden aan doelgroepkinderen verhoogd wordt naar 16 uur per week. Dit brengt een verhoging van de uitgaven met zich mee. Ook is de keuze gemaakt de niet-doelgroeppeuters een aanbod te doen van 8 uur in plaats van 5,5 uur. Ook dit brengt hogere uitgaven met zich mee. In verband met de coronamaatregelen is deze urenuitbreiding ingegaan per 1 januari 2021 in plaats van 1 augustus 2020.Voor 2021 is het onzeker hoeveel gebruik gemaakt zal worden van het gesubsidieerde peuterprogramma. De toename van het aantal uren zou voor sommige ouders een drempel op kunnen werpen om hun kind naar het peuterprogramma te brengen. Maar door een stijgende werkloosheid i.v.m. Covid-19 zouden ook minder ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag en daardoor meer gebruik maken van gemeentelijke subsidieplaats. Productgroep Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.
Cliëntondersteuning De werkelijke uitgaven voor cliëntondersteuning zijn € 15.662,-- lager dan geraamd. In de begroting was hiervoor € 138.577,-- opgenomen op basis van de verdeelsleutel die is gehanteerd voor de verdeling van de rijksbudgetten 3D. In 2020 zijn hieruit onder meer de subsidie aan MEE voor cliëntondersteuning, de uitgaven dementievriendelijke gemeente en de uitgaven Dorpsondersteuner in Vessem voldaan. Met name doordat in 2020 vanwege Corona geen activiteiten rondom dementie zijn uitgevoerd zijn de uitgaven lager dan geraamd. Wet maatschappelijke ondersteuning – hulp bij het huishouden zorg in natura (zin) en pgb De uitgaven hulp bij het huishouden - zorg in natura - zijn € 1.409.083,-- en daarmee € 101.474,-- hoger dan geraamd. De uitgaven hulp bij het huishouden – pgb - zijn € 106.980,-- en daarmee € 13.020,-- lager dan geraamd. Per saldo zijn de uitgaven hulp bij het huishouden dus € 88.454,-- hoger dan het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen. De hogere uitgaven zijn met name toe te schrijven aan de introductie van het abonnementstarief per 1 januari 2019 dat ook in 2020 nog een verdere stijging van het aantal aanvragen heeft veroorzaakt. Ook de doorstroom naar de Wet langdurige zorg verloopt stroef, zodat cliënten langer gebruik blijven maken van Wmo voorzieningen.
Wet maatschappelijke ondersteuning – begeleiding zorg in natura en pgb De uitgaven begeleiding – zorg in natura – zijn € 1.935.012,-- en daarmee € 119.388,-- lager dan geraamd. De uitgaven begeleiding – pgb – zijn € 224.004,-- en daarmee € 29.004,-- hoger dan geraamd. Per saldo zijn de uitgaven begeleiding dus € 90.384,-- lager dan het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen. In de begroting was reeds rekening gehouden met hogere uitgaven als gevolg van de introductie van het abonnementstarief. Deze inschatting is in relatie tot de daadwerkelijke uitgaven over 2020 dus te hoog ingeschat. Wet maatschappelijke ondersteuning – vervoersvoorzieningen – materieel De uitgaven voor de vervoersvoorzieningen – materieel – zijn € 198.206,-- en daarmee € 13.206,-- hoger dan geraamd. Reden is dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van een vervoersvoorziening Wmo (onder andere scootmobiel) is toegenomen.
21 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Wet maatschappelijke ondersteuning – vervoersvoorzieningen – immaterieel De uitgaven voor de vervoersvoorzieningen – immaterieel – zijn € 182.296,-- en daarmee € 58.704,-lager dan geraamd. Reden is dat het reisvolume als gevolg van Corona ver onder het normale peil is gezakt en derhalve veel minder gebruik gemaakt is van het Taxbusvervoer dan normaal gesproken. Wet maatschappelijke ondersteuning – rolstoelvoorzieningen De uitgaven rolstoelvoorzieningen zijn € 127.494-- en daarmee € 12.506,-- lager dan geraamd. De uitgaven voor rolstoelen fluctueren jaarlijks. De introductie van het abonnementstarief heeft geen invloed op het aantal aanvragen voor rolstoelvoorzieningen omdat voor deze voorzieningen (van oudsher) geen eigen bijdrage verschuldigd is. Wet maatschappelijke ondersteuning – woonvoorzieningen De uitgaven woonvoorzieningen zijn € 199.094,-- en daarmee € 64.094,-- hoger dan geraamd. Evenals voor rolstoelvoorzieningen fluctueren woonvoorzieningen jaarlijks en derhalve moeilijk te ramen. Ook de introductie van het abonnementstarief heeft meer aanvragen voor deze voorziening teweeg gebracht. Wet maatschappelijke ondersteuning – abonnementstarief De inkomsten abonnementstarief zijn € 129.009,-- en daarmee € 26.991,-- lager dan geraamd.
Voornaamste reden van deze lagere inkomsten is dat vanwege Corona landelijk is besloten om over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te innen. Productgroep Sociaal cultureel werk Reorganisatie Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Muzenval Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen bij Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Muzenval is besloten om samen met de stichting en de gebruikers van de Muzenval Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Muzenval te reorganiseren. Voor uitvoering van de gewenste reorganisatie en begeleiding door een onafhankelijke procesbegeleider is in 2020 incidenteel een exploitatiebudget beschikbaar gesteld van € 15.000,-- door het budget “Soc.cult.centrum Muzenval, Eersel” te verhogen. Hiernaast is er ten opzichte van de begroting een incidenteel voordelig resultaat van afgerond € 47.000,-als gevolg actualisering van de onderhoudsvoorziening bij een drietal gemeenschapshuizen. Productgroep Volksgezondheid Geen significante afwijkingen
22 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
2.
Onderwijs Wat hebben we bereikt / gedaan?
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Als gemeente de mogelijkheid scheppen om onderwijs te volgen in goede gebouwen en in nabijheid van de woonomgeving.” Beleidsveld/ subdoel Onderwijs/ Leerplicht
Indicator
Norm
Wat gaan we daarvoor doen?
Absoluut verzuim (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school)
0
De leerplichtambtenaar controleert intensief of leerplichtigen ingeschreven staan op een school. Daarnaast zet de leerplichtambtenaar samen met het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) in op afspraken tussen het voortgezet onderwijs (VO) en MBO ter voorkoming van absoluut verzuim. De leerplichtambtenaar beperkt verzuim zoveel mogelijk door: *intensieve contacten met scholen; *een goede leerplichtadministratie; *regionale samenwerking.
2019 Eersel: 0 Nederland: 2,4 (per 1000 leerlingen)
(verplicht)
Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig) (verplicht)
Het percentage relatief verzuim is lager dan het landelijke percentage en lager dan het percentage van een vergelijkbare gemeente met <25.000 inwoners Per 1000 leerlingen 2019 Eersel: 3 Gemeenten <25.000 inwoners: 19 Nederland: 26
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (verplicht)
Het percentage voortijdig schoolverlaters (alle VO en MBO leerlingen) is lager dan het landelijke percentage 2019 Eersel: 1,3% Nederland: 2,0 %
De leerplichtambtenaar en het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC) voeren wettelijke taken uit om de voortijdig schoolverlaters in kaart te brengen, te volgen en, indien mogelijk, weer op een traject richting onderwijs te plaatsen. Het RMC werkt daarvoor samen met 21 gemeenten in de regio.
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten Onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding) van primair, voortgezet en speciaal onderwijs We hebben zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daaronder vallen constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden. Uitvoering vindt plaats zoals beschreven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel, wat in 2018 is vastgesteld. In 2018 is gestart met de gesprekken over de mogelijke renovatie van het Rythovius College. In 2019 en 2020 hebben verdere verkenningen plaatsgevonden. Afhankelijk van bevindingen en besluitvorming loopt dit onderwerp door in 2021. 23 21.02998
Totaaldocument tbv Raad 6-7-2021
Toezicht en handhaving leerplicht Het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt) regio Zuidoost-Brabant bestaat uit 21 gemeenten die samenwerken met scholen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Naar aanleiding van de landelijke invoering van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (voorheen Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim) zijn de implicaties van de MAS voor de werkwijze van leerplicht en haar ketenpartners door een regionale werkgroep in kaart gebracht. Deze worden regionaal uniform uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit laatste is nog niet afgerond o.a. door de gevolgen voor leerplicht met betrekking tot het Corona-virus. Vanwege dit virus, met de noodzakelijke maatregelen waaronder sluiting(en) van scholen, zijn tijdelijke nieuwe richtlijnen geformuleerd en geïmplementeerd. Hierbij ligt voor leerplicht vooral de aandacht op haar maatschappelijke taak om, zoveel als mogelijk, samen met zorg en onderwijs, de ontstane problematiek aan te gaan. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) Per 1 augustus 2020 moesten de kinderopvangaanbieders die gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma aanbieden aan peuters met een indicatie (de doelgroepkinderen) wettelijk een aanbod kunnen doen van 16 uur per week.
In verband met de corona-maatregelen en de sluiting van de kinderopvang gedurende enige weken in het voorjaar, was er onvoldoende gelegenheid de urenuitbreiding zorgvuldig voor te bereiden. De minister van VWS heeft de ingangsdatum niet uitgesteld, maar gemeenten wel de mogelijkheid gegeven de urenuitbreiding later in te laten gaan. Het college heeft besloten de urenuitbreiding per 1 januari 2021 in te laten gaan. Volwasseneneducatie De middelen voor volwasseneneducatie stellen we per regio vast en kennen we toe aan onze zogenaamde ‘contactgemeente’: gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft, in afstemming met de regiogemeenten, in 2017 een Regionaal Educatief Plan 2018-2022 vastgesteld. Aan de hand van dat plan hebben we ook in 2020 uitvoering gegeven aan het verzorgen van volwasseneneducatie. DigiTaalhuis In 2017 hebben wij ingestemd met de ondertekening van het convenant ‘versterking basisvaardigheden Kempengemeenten’ (Stichting Lezen en Schrijven, GOW Welzijnswerk (nu Wél!zijn), het Ster College en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden). Met dit convenant willen we bereiken dat laaggeletterde inwoners van de Kempengemeenten hun basisvaardigheden versterken en daarmee hun maatschappelijke participatie vergroten. Het signaleren van de laaggeletterdheid is tevens van belang.
De beoogde uitwerking van het convenant is de oprichting van een DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente. Het DigiTaalhuis is de fysieke plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Hier vindt de koppeling plaats van formeel (zoals het Ster College) en informeel leren, de kracht van de professional gecombineerd met de vele handen van vrijwilligers. Het is een laagdrempelige, herkenbare, openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. In Bergeijk is bij de ondertekening van het convenant al een DigiTaalhuis geopend. Op basis van de daar opgedane inzichten gaan ook wij over tot de realisatie van een DigiTaalhuis in de gemeente Eersel in 2021.
Wat heeft het gekost? INVESTERINGEN
Jaar
Omschrijving kapitaalwerk
Beschikbaar
Uitgaven
Restant-
Over te
gesteld
tot en met
krediet
boeken
dienstjaar Onderwijs en educatie 10/11/12/13/14/15
Binnenmilieu onderwijs (OHP '10+'11+12+13+14+15)
397.430
153.050
244.380
244.380
2015
Duurzaamheidsmaatregelen basisscholen
27.308
0
27.308
27.308
2017
Aanvullende maatregelen brede scholen Eersel
100.000
50.886
49.114
49.114
1.038.808
0
1.038.808
1.038.808
115.000
438
114.563
0
1.678.546
204.374
1.474.172
1.359.610
2018/2019/2020 2019