Zomernota 2025 Eemnes - versie definitief sept 2025

3.4.6

Circulaire economie beter borgen 3.4.6.1 in onze organisatie.

3.4.5.1

3.4.6.2

We gaan specifieke duurzaamheidseisen te stellen voor onze inkoopprocessen en aanbestedingen We gaan specifieke duurzaamheidseisen borgen in het vergunningsproces 34

3.4.7

De vermindering van asbestdaken 3.4.7.1 in de gemeente.

We zetten ons voortdurend in voor het verwijderen van asbestdaken, zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak asbestdaken 2020. Voor grote daken is er in 2024 de verordening leningregel asbestdaken vastgesteld. Ook zijn we onderdeel van de klankbordgroep communicatiestrategie Asbestdaken om in 2025 meer te communiceren en mensen te informeren over de verwijdering van asbestdaken

3.4.8

Creëren van een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit en zo min mogelijk geluidsoverlast.

3.4.8.1

We investeren in bewustwording over de gevolgen van houtstook, om een beter begrip van de impact ervan te bevorderen en doen dit in samenwerking met Blaricum en Laren. In het kader van de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord, zal hier meer aandacht aan worden besteed.

3.4.8.2

Het project Hollandse Luchten, waar door de inwoners fijnstof is gemeten loopt nog steeds. Er wordt gekeken wat we met de data kunnen. Met dit project willen we o.a. meer bewustzijn en gegevens creëren op het gebied van luchtkwaliteit.

3.4.8.3

De beperking van geluidshinder wordt meegenomen in ruimtelijke projecten.

3.4.9

Borging van de continuïteit van de 3.4.9.1 wettelijke taken die de gemeente heeft in de opvang van dieren.

Met de stichting Dierenzorg Eemland wordt voor 2025 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

3.4.1.2

Er wordt gewerkt aan een handreiking voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten. Vaststelling van deze nota is voorzien in Q3 van 2025. Brede verduurzaming van monumenten moet nog in gang worden gezet. In de tweede helft van 2025 wordt gestart met het opstellen van het verplichte warmteprogramma. Doel is om een gezamenlijke aanpak voor Eemnes, Laren en Blaricum te ontwikkelen. De vaststelling van het warmteprogramma moet plaatsvinden voor eind 2026. Zoekgebieden voor zon-op-land zijn vastgesteld door raad, net als het beleid rondom lokaal eigendom. Omgevingsplanprocedure is uitgesteld tot provinciaal besluit over inpassing van windturbines (juli 2025). Eisen zijn opgenomen in het inkoopbeleid. Momenteel worden deze geïmplementeerd in de diverse processen. Dit is nog niet gerealiseerd. Het vergunningenproces wordt momenteel herzien en herijkt met als hoogste prioriteit de doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma te realiseren (realiseren 90% van de wettelijke termijnen). Daarna volgt een kwaliteitsimpuls, waaronder het opnemen van duurzaamheidseisen.

3.4.2.1

3.4.2.3

3.4.6.1 3.4.6.2

35

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Vanuit het rijk krijgt gemeente Eemnes een specifieke uitkering om de ambtelijke inzet voor klimaat, milieu en circulaire economie te stimuleren. Tegenover deze inkomst staat dezelfde last geraamd en is daarmee budgetneutraal

€ -164.930

Baten

Voordeel

Dit betreft de bijdrage aan de BEL-Combinatie voor het klimaatteam. Deze kosten worden door middel van een specifieke uitkering van het rijk gedekt en is daarmee budgetneutraal.

€ 160.874

Lasten

Nadeel

Vanuit het rijk krijgt gemeente Eemnes een specifieke uitkering voor het nationaal isolatieprogramma om huizen te isoleren. Tegenover deze inkomst staat dezelfde last geraamd en is daarmee budgetneutraal.

€ -375.000

Baten

Voordeel

Vanuit het rijk krijgt gemeente Eemnes een specifieke uitkering voor het nationaal isolatieprogramma om huizen te isoleren. Tegenover deze last staat dezelfde inkomst geraamd en is daarmee budgetneutraal.

€ 375.000

Lasten

Nadeel

Totaal

€ -4.056

36

3.5 Afval Afvalvermindering We blijven streven naar een vermindering van het restafval naar slechts 100 kilogram per persoon per jaar. a. De focus ligt op het verbeteren van de afvalscheiding. Dit resulteert in een verkleining van de hoeveelheid restafval. We bereiken dit via innovatieve communicatie en voorlichting, waarbij we nauw samenwerken met AVU. Een ander belangrijk doel is het stimuleren van groente-, fruit- en tuinafval (GFT)scheiding. We onderzoeken mogelijkheden om dit te bevorderen en zo waardevolle grondstoffen te hergebruiken. b. Ook onderzoeken de we mate van afkeur van het ingezamelde PMD, zeker nu gemeenten in de regio bekend maakten in de toekomst voor nascheiding te opteren. Voorbereiding overgang naar nieuwe inzamelaar De resultaten van de evaluatie van de afvalinzameling in Eemnes worden meegenomen in een voorstel. Dit voorstel moet leiden tot een keuze voor een nieuwe afvalinzamelaar. Het voorstel wordt in 2025 aan de raad aangeboden, en bevat een keuze voor een marktpartij of overheid-gelieerde partij die het afval- en grondstoffenbeheer voor Eemnes gaat verzorgen. In dit voorstel worden alle belangrijke aspecten zoals inwonersbeleving, milieuaspecten, technische aspecten en kostentechnische aspecten meegenomen. Daarna starten we met de voorbereiding en implementatie voor de overgang naar deze nieuwe partij.

Communicatie is hierbij een essentiële factor. Zwerfafvalvermindering Om zwerfafval te verminderen, plaatsen we voldoende afvalbakken in en rond verblijfsgebieden. We onderzoeken ook manieren om het bijplaatsen van afval rond ondergrondse containers tot een minimum te beperken. Zo voorkomen we overlast en schade aan de omgeving. Daarnaast vinden we het belangrijk om zwerfafval in het buitengebied te voorkomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een faciliterende rol van Nedvang. Circulariteit in inkoop- en aanbestedingsbeleid Circulair aanbesteden speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Bij circulair aanbesteden waarborgt de aanbestedende dienst dat de opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht duurzame materialen gebruikt. Eemnes wil dit element in 2025 waar mogelijk in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid gaan opnemen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat bij de aanbesteding van een bouwproject in alle fasen van de opdracht circulariteit een criterium is. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

3.5.1

3.5.1.1

Circulaire eisen opnemen in inkoop- en aanbestedingsprocessen.

3.5.1.2

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Circulaire Bouwmarkt.

Bevorderen duurzame warmteoplossingen Bevorderen duurzaamheid van woningen

3.5.2.1

Opstellen wijkuitvoeringsplan voor een wijk.

3.5.3.1

Isoleren van woningen eenvoudiger maken door het vaststellen van een soortenmanagementplan.

3.5.4

Realiseren zonneveld

3.5.4.1

Doorlopen omgevingsplanprocedure om het realiseren van een zonneveld met een minimale omvang van 25 ha ruimtelijk mogelijk te maken.

3.5.5

Stimuleren asbestsanering particulieren

3.5.5.1

Uitvoeren Verordening leningregel asbestdaken voor particulieren met een asbestdak > 35 m2.

3.5.2 3.5.3

Circulair werken toepassen in verschillende processen.

37

3.5.6

3.5.7

Een nieuwe afvalinzamelaar voor het inzamelen van huishoudelijk afval

Verminderen zwerfafval

3.5.6.1

Opstellen raadsvoorstel inzake de keuze voor een nieuwe afvalinzamelaar.

3.5.6.2

Communicatie en implementatie tbv afvalinzameling.

3.5.7.1

Starten project preventie zwerfafval buitengebied in samenwerking met Nedvang.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

3.5.1.1

Eisen zijn opgenomen in het inkoopbeleid. Momenteel worden deze geïmplementeerd in de verschillende processen. Verkenning is gedaan. Wordt nog gekeken of dit initiatief kan worden voortgezet.

3.5.1.2 3.5.4.1

Het streven is om in de tweede helft van 2025 deze activiteit te starten. Dit is echter afhankelijk van een nog te nemen besluit van de provincie Utrecht over windturbines in de regio Amersfoort.

3.5.6.1

Het raadsvoorstel is vrijwel afgerond. Nipt voorafgaand hieraan vindt er op 23 juni nog een informatieve sessie plaats waarin de raad op hoofdlijnen wordt geïnformeerd. In de zomer neemt het college een besluit dat in september aan de raad wordt voorgelegd. De aanvullende communicatie die een verbetering in de afvalscheiding beoogt, is in de eerste helft van 2025 gestart, o.a. via de Rotonde (ook digitaal). Ook is eind maart meegedaan aan de landelijke compostdag met speciale aandacht voor het scheiden van GFT-afval.

3.5.6.2

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

De inzamelkosten van PreZero zijn gestegen als gevolg van inflatiecorrectie en het gegroeide aantal aansluitingen.

€ 58.040

Lasten

Nadeel

Verrekening met voorziening Afval Totaal

€ 58.040 €0

Baten

Voordeel

38

4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes 4.1 Cultuur en media Kunst- en cultuurnota In de kunst- en cultuurnota (2023-2027) staan drie speerpunten beschreven: 1. Versterken van culturele infrastructuur, 2. Bevorderen van cultuurparticipatie, 3. integraal beleid en samenwerking Kunstuitingen in de openbare ruimte We willen meer aandacht schenken aan kunstuitingen in de openbare ruimte Bibliotheek Het speelveld van bibliotheken raakt verschillende domeinen. Door in samenwerking met de deelnemende gemeenten één lijn te trekken in de opdracht, kunnen inwoners over de dorpsgrenzen heen gebruik maken van de diensten van de bibliotheek. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

4.1.1

Bevorderen van cultuurparticipatie

4.1.1.1

Wij continueren het jeugdfonds en volwassenenfonds sport en cultuur en willen het aantal deelnemers jaarlijks met 10% verhogen. Dit doen we door de fondsen meer bekendheid te geven.

4.1.2

Structureel aanbod van cultuureducatie

4.1.2.1

4.1.3

Versterken van de culturele infrastructuur

4.1.3.1

Na het succes van de inzet van de Gooische Muziekschool op de scholen in 2024 (vanuit de NPO middelen) willen we het aanbod structureel maken en onderzoeken hoe we naast het aanbod op de scholen een toegankelijk aanbod voor muziekonderwijs (zoals een leerorkest) een plek kunnen geven in Eemnes. Het muziekproject wordt weer ingezet, onderzoek naar de leerprestaties volgt nog. We stimuleren de aanbieders zoals Huis van Eemnes, de bibliotheek, Versa en Deo et Arti en het openluchttheater om een laagdrempelig aanbod te organiseren voor alle inwoners.

4.1.4

De maatschappelijke rol van bibliotheken bestendigen

4.1.4.1

4.1.5

De inzet van bibliotheken focussen op vier inhoudelijke thema’s: ‘iedereen basistaalvaardig’, ‘iedereen digitaal vaardig’, ‘een leven lang leren voor iedereen’ en ‘iedereen kan meedoen’. Deze vertalen zich naar onder meer naar de volgende diensten: uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid, digitale basiscursussen en workshops, programmering rond actuele thema’s zoals duurzaamheid en themacafé’s voor het faciliteren van ontmoetingen en blijven leren.

4.1.5.1

39

We stimuleren goede initiatieven en betrokkenheid van onze inwoners

Wij vereenvoudigen de toegang tot kunst en cultuur en proberen hiervoor subsidies te verkrijgen.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

4.1.1.1 4.1.3.1

Het jeugdfonds is nog niet gerealiseerd. Het stimuleren van laagdrempelig aanbod zit verwerkt in de subsidieovereenkomsten met Het Huis van Eemnes, de bibliotheek Gooi+ en Versa. We monitoren of dit ook gebeurt. Daarbij heeft Versa extra aandacht nodig. Het is de verwachting dat eind 2025 de subsidieapplicatie live gaat en de subsidieaanvragen digitaal kunnen worden ingediend. Voor 2025 betekent dit dat incidentele/ eenmalige aanvragen digitaal kunnen worden ingediend. Voor meerjarige subsidies is dit gepland voor Q1 2026 conform de algemene subsidieverordening.

4.1.5.1

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Totaal

40

4.2 Sport Buurtsportcoaches Buurtsportcoaches zetten we in om de doelstellingen zoals beschreven in het Werkplan 2024-2025 te behalen. Alle doelstellingen uit het werkplan dragen bij aan het promoten van een gezonde en actieve leefstijl van de inwoners. Lokaal Sportakkoord Het lokaal Sportakkoord wordt uitgevoerd om bij te dragen aan de landelijke ambities. Hierbij ligt de nadruk op een veilige sportomgeving en het werven van vrijwilligers. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

4.2.1

Activiteiten

Actief promoten van een gezonde 4.2.1.1 leefstijl bij de inwoners van Eemnes met de focus op kinderen en senioren.

Blijvend investeren in sport en bewegen, waaronder JOGG en inzet van buurtsportcoaches waarin de gestelde doelstellingen uit het werkplan leidend zijn.

4.2.1.2

Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met bewegen.

4.2.1.3

We behouden het voorzieningsniveau voor sport, recreatie en ontmoeting en onderzoeken waar mogelijkheden in samenwerking met Blaricum en Laren mogelijk zijn.

4.2.2

Het creëren van een zo veilig mogelijke sportomgeving bij de sportverenigingen in de gemeente.

4.2.2.1

Samen met de verenigingen bespreken hoe we er voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk verenigingen in Eemnes beleid hebben omtrent het creëren van een veilig sportklimaat, denk hierbij aan: vertrouwenscontactpersonen, VOG's (verklaringen omtrent het gedrag) bij vrijwilligers en gedragsregels binnen de vereniging.

4.2.3

Het verminderen of voorkomen van valongevallen bij ouderen in Eemnes, door risicofactoren te behandelen of aan te passen.

4.2.3.1

Uitvoeren van de ketenaanpak valpreventie, uitvoeren van een communicatiecampagne, organiseren van informatiebijeenkomsten, fitheidstesten en het aanbieden van beweegcursussen.

4.2.4

Aanpak overgewicht voor kinderen en volwassenen verbeteren.

4.2.4.1

Netwerk GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) volwassenen optimaliseren. Waarbij aandacht uitgaat naar voldoende GLI coaches, bekendheid bij huisartsen en het bevorderen van bekendheid bij inwoners. KIDS (Kanjers in de Sport) aanpak waaronder de Sportkanjerclub verbeteren. Naast de betrokkenheid van de internbegeleiders van scholen, JGT en diëtisten kijken we hoe de werkwijze verbeterd kan worden waardoor meer kinderen beter kunnen worden geholpen.

4.2.4.2

41

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Totaal

42

4.3 Onderwijs Uitbreiding 7-Sprong In het kader van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2024 is permanente uitbreiding met 230m2 BVO (Bruto-vloeroppervlak) te bij de 7-Sprong gehonoreerd. Achterliggende reden is de snelle groei van het aantal leerlingen van de school. Op dit moment onderzoeken we samen met het schoolbestuur de meest geschikte locatie voor uitbreiding, rekening houdend met de stedenbouwkundige mogelijkheden. Naar verwachting starten de werkzaamheden nog in 2025. Leerlingenprognose In 2025 actualiseren we de leerlingenprognose. Hiermee komt er een actueel beeld van de precieze ruimtebehoefte van de scholen. In deze prognose worden de toekomstige plannen voor woningbouw in Zuidpolder-Zuid en aan de noordkant van Eemnes ook meegenomen, als duidelijk is of de plannen doorgang kunnen vinden. Nationaal Programma Onderwijs In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangt de gemeente Eemnes extra middelen bedoeld om de ontstane achterstanden door Corona, te bestrijden. Het gaat onder andere om maatregelen op het vlak van leesontwikkeling, sport, muziekonderwijs, sociale vaardigheidstraining (SOVA), leesontwikkeling en gezinsondersteuning. Via deze interventies zetten we in op gelijke onderwijskansen en faciliteren we sportieve en culturele activiteiten. Tot en met schooljaar 2024-2025 geven we concrete invulling aan de uitvoering van de maatregelen.

Hierna stopt dit. Tussentijds zijn de ingezette interventies geëvalueerd. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval het project muziekonderwijs, SOVA en tijgergym succesvol zijn. Voor deze interventies zijn structureel middelen begroot, zodat we acties op de langere termijn (na schooljaar 2024-2025) kunnen voortzetten. VoorleesExpress In regionaal verband voert de bibliotheek het project VoorleesExpress uit. Via de VoorleesExpress bevorderen we taalontwikkeling en leesplezier bij kinderen met een taalachterstand. Hiermee zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid en op gelijke onderwijskansen. Vanuit de gemeente Eemnes wordt dit vooralsnog bekostigd vanuit het NPO. Na 2024 zijn deze middelen op. De bibliotheek heeft nu aan alle betrokken gemeenten een subsidieaanvraag gedaan voor structurele voortzetting vanaf 2025. In de loop van 2024 vindt de evaluatie plaats; als het project succesvol blijkt is het wenselijk dat het (in regionaal verband) wordt vervolgd. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

4.3.1

Kinderen krijgen meer gelijke (onderwijs-) kansen

4.3.1.1

Met structurele voortzetting van de (tot en met 2024/2025 via het NPO) ingezette interventies zetten we in op meer gelijke onderwijskansen en faciliteren we sportieve en culturele activiteiten.

4.3.2

Toekomstbestendig houden (en waar nodig maken) van de schoolgebouwen staat de komende jaren centraal

4.3.2.1

De leerlingenprognose actualiseren en hiermee een actueel beeld verkrijgen van de ruimtebehoefte van de scholen.

4.3.2.2

Voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht voor toereikende huisvestingscapaciteit staat de komende jaren centraal. Vanaf 2025 realiseren we de permanente uitbreiding van huisvesting bij de 7-Sprong.

43

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Totaal

44

4.4 Gezondheid en participatie Gezonde inwoners We streven er naar dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en gezond en zelfredzaam zijn. Gezond en veilig opgroeien Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Jongerenparticipatie Eemnes stelt de mening en visie van jeugdigen op prijs. De jeugd is onze toekomst! Er is het afgelopen jaar meegedacht door de Jeugdraad over wat jongeren bezig houdt en is er een ontmoetingsplek in de vorm van een SmartJOP gerealiseerd. De gemeente Eemnes wil vooral jongeren blijven betrekken bij het maken van beleid. Het samenwerken met de jeugdraad hebben we geëvalueerd. In 2025 wordt er een nieuwe raad samengesteld. Inclusie We streven naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en gelijke kansen heeft om deel te nemen aan alle aspecten van het leven. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

4.4.1

4.4.1.1

We houden de laagdrempelige inloop beschikbaar, zoals Leefstijlpunt, informatiepunt maatschappelijke zaken HBEL, en verbinden dit met maatschappelijke partners (Versa, bibliotheek).

4.4.1.2

Toewerken naar een digitale sociale kaart, zo mogelijk in HBEL-verband

4.4.1.3

Regionale/ HBEL-evaluatie van de onafhankelijke cliëntondersteuning

4.4.2.1

In samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkelen we activiteiten op de thema’s: één tegen eenzaamheid, mentale gezondheid, valpreventie, mantelzorg en sluiten hier aan bij de landelijk georganiseerde weken/campagnes (Hey, het is oké (mentale gezondheid), IkPas (dry January).

4.4.2.2

We voeren de dementiescan uit.

4.4.2

4.4.3

Met preventie, inzetten op het vergroten van kansen en het versterken van individuen en de samenleving als geheel. Zo willen we zwaardere problemen en ondersteuning voorkomen.

Bewustwording creëren over de eigen rol in de (mentale) gezondheid van de inwoner en informeren over de beschikbare voorzieningen

4.4.3.1

45

Verschuiven van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ (IZA = Integraal Zorgakkoord, GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord) 4.4.3.2

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

In de regionale samenwerking Gezond Gooi werken we via diverse coalities en ketenaanpakken aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners Welzijn op recept integreren we in het Leefstijlpunt.

4.4.3.3

In 2025 zetten we in op het vergroten van het aantal inwoners dat doorverwezen wordt/ gebruik maakt van het leefstijlpunt en Welzijn op recept.

4.4.3.4

Via de IZA werkgroepen brengen we de positieve gezondheidsgedachte verder onder de aandacht bij de eerstelijns zorgaanbieders én bij de inwoners.

4.4.4.1

In BEL-verband werken we samen met de eerstelijnszorg om problematisch middelengebruik vroeg te kunnen signaleren. In 2025 willen we starten met de pilot ‘handreiking zorgpad alcohol 1e lijn’.

4.4.4.2

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt in het Preventie- en Handhavingsplan (PHP) om de verkoop van alcohol aan minderjarigen terug te dringen en voorlichting te geven over alcohol en middelengebruik. Vanaf 2025 sluit Eemnes aan bij het PHP. In 2025 als pilot, vanaf het nieuwe beleidsplan 2026-2030 volledig.

In het kader van de VVE (voor- en 4.4.5.1 vroegschoolse educatie) zoeken we samenwerking met verschillende partijen om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en zo goed mogelijk te ondersteunen.

We geven uitvoering aan de recent gewijzigde subsidieregeling 'Elke peuter een kans'.

Verminderen van problematisch middelengebruik

Inwoners die belast zijn met mantelzorgtaken, beter ondersteunen en waarderen.

4.4.5.2

We voeren in 2025 de VVE-monitor in.

4.4.5.3

Samen met kinderopvang en GGD afspraken maken over zo breed mogelijk bereik van kinderen voor deelname aan de VVE.

4.4.6.1

In HBEL-verband uitvoering geven aan het plan van aanpak Mantelzorg

4.4.7.1

46

4.4.8

4.4.9

Huis van Eemnes is een ontmoetingsplek voor onze inwoners en maatschappelijke partners. Resultaten van het welzijnswerk beter inzichtelijk maken

Periodiek monitoren we samen met het Huis van Eemnes de maatschappelijke prestaties.

4.4.8.1

De transformatie in de dienstverlening van Versa is verder vormgegeven in 2024. Op basis hiervan voeren we tussentijdse monitorgesprekken.

Wij vinden het belangrijk dat onze 4.4.9.1 gemeenschap een inclusieve gemeenschap is.

In 2024 en 2025 wordt met de inwoners en andere stakeholders een visie op inclusie, diversiteit en toegankelijkheid ontwikkeld. Dit vertaalt zich in een uitvoeringsplan.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

4.4.2.2

De dementiescan is uitgevoerd, maar er liggen nog acties om verder vorm aan te geven.

4.4.3.2

4.4.6.1

Welzijn op recept is een product binnen het leefstijlpunt en met de integratie ervan moet nog worden gestart. Het leefstijlpunt is gerealiseerd. Met extra aanvulling van het product “Welzijn op Recept” kunnen we een snellere doorontwikkeling realiseren. Dit maakt onderdeel uit van een bredere visie op de toegang in het sociaal domein. Het gerealiseerde plan van aanpak Mantelzorg is in uitvoering.

4.4.8.1

Gesprekken met Versa over de transformatie in de dienstverlening zijn gaande.

4.4.9.1

De visie en planvorming van het BEL-inclusiebeleid is in juni 2025 gestart. Op hoofdlijnen volgen we de wettelijke thema's en leveren daar onze inspanning voor. In de loop van 2025 werken wij het inclusiebeleid verder uit.

4.4.3.3

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

47

5 Meedoen in Eemnes 5.1 Maatschappelijke ondersteuning Huishoudelijke hulp Lokaal maar ook landelijk staat er veel druk op huishoudelijke hulp. De verwachting is dat de druk op huishoudelijke hulp de komende jaren niet afneemt. In regionaal verband kijken we hoe we huishoudelijke hulp toegankelijk en betaalbaar houden. Wmo-begeleiding Het aantal mensen dat wordt ondersteund met geïndiceerde Wmo-begeleiding, daalt. Deze daling wordt mogelijk gemaakt door de inzet van het lokale begeleidingsteam dat in mei 2021 is gestart. Dit team biedt ondersteuning zonder indicatie. Door een verdere professionalisering en de doorontwikkeling van het lokale begeleidingsteam verwachten we dat de aantallen geïndiceerde begeleiding ook de komende jaren blijft dalen. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

5.1.1

Op basis van de HBEL-visie werken 5.1.1.1 we aan de verdere transformatie in het sociaal domein.

We zijn bezig een beweging te maken naar basisondersteuning en daarmee afname van de geïndiceerde zorg. Hiervoor houden we de laagdrempelige inloop beschikbaar, zoals Leefstijlpunt, informatiepunt maatschappelijke Zaken HBEL, en verbinden dit met maatschappelijke partners (Versa, bibliotheek) zoals ook geformuleerd in 4.4 gezondheid en participatie.

5.1.2

Wmo-voorzieningen toegankelijk en betaalbaar houden.

Om de geïndiceerde Wmo-voorzieningen toegankelijk en betaalbaar te houden, wordt de invulling van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp regionaal geëvalueerd. Er vindt voor deze drie voorzieningen een brede heroverweging plaats. In 2025 betekent dit mogelijk dat we een nieuwe invulling van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp implementeren.

5.1.2.1

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

5.1.2.1

De implementatie vindt plaats in 2026. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding.

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

48

Totaal

49

5.2 Inkomensregelingen en arbeid Bestaanszekerheid We zorgen voor een duidelijk overzicht van de voorwaarden en rechten bij een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand. Vanaf 1 januari 2024 heeft Eemnes de inkomensgrens voor de minimaregelingen verruimd naar 130% van het sociaal minimum. Verder streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van het kindarrangement (Meedoen HBEL) en het Jeugd- en Volwassenenfonds voor sport en cultuur. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is zichtbaar en we bereiken de juiste groepen mensen. We benutten de mogelijkheden voor preventie en voorlichting over schulden bij de risicogroepen. We hebben de mensen om wie het gaat, zo vroeg mogelijk in beeld. We ondersteunen deze mensen effectief en duurzaam. Schuldhulpverlening is onderdeel van een integrale aanpak met bijzondere aandacht voor jongeren. Werk en inkomen We blijven inzetten op arbeidsmatige dagbesteding of werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de Rijksoverheid komen er wijzigingen in de uitvoering van de arbeidsmarktdienstverlening. In iedere arbeidsmarktregio komt een Regionaal werkcentrum. De beoogde ingangsdatum is verschoven van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

5.2.1

We zetten in op het voorkomen van schulden en het tegengaan van armoede.

5.2.1.1

Op basis van het beleidsplan bestaanszekerheid uitvoering geven aan de daarin opgenomen actiepunten. Jaarlijks rapporteren we over de realisatie.

5.2.2

We zetten in op bestaanszekerheid voor de inwoners.

5.2.2.1

We zorgen voor een duidelijk overzicht van de voorwaarden en rechten bij een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand op de website en in folders.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

5.2.1.1

Over 2024 moet nog worden gerapporteerd. Met het opstellen van deze eerste evaluatie zijn we nog bezig. We zijn hier nog mee bezig en we verwachten dat we het dit najaar kunnen afronden. Er wordt daarbij ook gekeken of de informatie voor de kwetsbare doelgroep duidelijk is.

5.2.2.1

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Totaal

50

5.3 Zorg voor jeugd Gezond opgroeien Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start, een ‘Kansrijke Start’. Het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ is een landelijk programma waarin we als BEL-gemeenten een samenwerking vormen met lokale partners die werken met kwetsbare gezinnen. Versterken van jeugdpreventie In Eemnes vinden we het belangrijk om in te zetten op preventieve zorg. In februari 2024 zijn de resultaten van de gezondheidsmonitor jeugd 2023 GGD regio Utrecht gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er zorgen zijn over het mentale welbevinden van onze jongeren en ook over het middelengebruik dat al vanaf jonge leeftijd plaatsvindt. Ook moet er aandacht zijn voor preventie bij scheidingen om te voorkomen dat de situatie binnen het gezin escaleert en dat geïndiceerde jeugdhulp nodig is. Hervormingsagenda Jeugd en Richtinggevend kader In 2023 is er landelijk overeenstemming gekomen op de Hervormingsagenda Jeugd. Eén van de centrale doelstellingen achter de hervormingsagenda is om de jeugdzorg financieel houdbaar te krijgen. Dat moet onder meer bereikt worden door de reikwijdte van de jeugdhulpplicht in te perken. De Jeugdwet moet zodanig aangepast worden dat de jeugdhulpplicht enkel toeziet op jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties.

Het Richtinggevend Kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. Het zet daarmee een basisniveau voor de gemeentelijke toegang, lokale teams en dienstverlening aan inwoners in kwetsbare en complexe situaties. Voor de aanbieder van specialistische jeugdzorg MetMaya is naar verwachting in 2025 een extra bedrag nodig. Het precieze bedrag is nog niet duidelijk. In de slotwijziging 2025 zal daarop nader worden ingegaan. Transformatie jeugdbescherming Eemnes maakt in de ontwikkeling van het 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming' onderdeel uit van de pilotregio provincie Utrecht. Het is een beweging die erop gericht is expertise van veiligheidszaken naar de voorkant te brengen. Door integrale samenwerking in de veiligheidsketen zouden uiteindelijk meer kinderen zo veilig mogelijk thuis kunnen opgroeien. De samenwerking gaat tussen een wijkteam met de specialistische jeugdhulp, op de achtergrond ondersteund door het frontteam van SAVE (Samen Veilig). Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

5.3.1

5.3.1.1

Starten met een integraal overleg waarin ook het lokale voorveld vertegenwoordigd is.

5.3.1.2

Uitvoeren van het actieprogramma Kansrijke Start (zoals Nu Niet Zwanger, preventieve huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg, Stevig Ouderschap).

5.3.2

Bevorderen van het mentaal 5.3.2.1 welbevinden en beperken van het middelengebruik door jongeren.

Ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan met het onderwijs, het Jeugd- en Gezinsteam, de Jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk

5.3.3

Een stevig integraal werkend lokaal team dat toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners biedt

In samenwerking met Maatschappelijke Zaken Huizen komen tot integraal samenwerkende teams.

Meer inzet op preventie

5.3.3.1

51

5.3.4

5.3.5

Minder druk op geïndiceerde jeugdhulp

Lokale vertaling hervormingsagenda

5.3.4.1

Het Jeugd- en Gezinsteam verwijst meer naar informele hulp zoals Buurtgezinnen, Samen Oplopen en JIM (Jouw Ingebrachte Mentor).

5.3.4.2

Huisartsen worden actief geïnformeerd over informele hulp.

5.3.4.3

Meer inzet van eigen begeleiding door het Jeugd- en Gezinsteam

5.3.4.4

Verbreden van de sociale kaart op het onderdeel jeugd met daarin het aanbod van aanbieders in het voorveld.

5.3.5.1

Aanpassing van de verordening jeugdhulp op basis van landelijke wijzigingen in de reikwijdte van de jeugdhulpplicht.

5.3.5.2

Implementatie van de hervormingsagenda naar de lokale situatie in Eemnes.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

5.3.2.1

Dit is onderdeel van het nog vast te stellen regionale Preventie- en Handhavingsplan.

5.3.3.1

Er ligt een HBEL-uitvoeringsplan voor uitwerking van de HBEL-visie. De aansluiting met het Jeugd en Gezinsteam moet nog verder worden uitgewerkt. De digitale sociale kaart waar jeugd onderdeel van uitmaakt is in kaart gebracht en wordt geïmplementeerd naar het digitale platform dat naar verwachting eind van het jaar is afgerond. Lokaal wordt ingezet op preventie, eigen begeleiding en verwijzen we naar lokaal en collectief aanbod. Regionaal wordt hier nog verder aan gewerkt.

5.3.4.4 5.3.5.2

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Totaal

52

5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen Vluchtelingen, asiel en integratie We streven er naar om aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te voldoen. Samen met onze partners, de inburgeringsconsulenten HBEL, vrijwilligers zoals Goede Buren Eemnes, het Taalcafé, bekijken we hoe we mensen zo goed en snel mogelijk kunnen laten integreren. Voor de aan ons toegewezen Oekraïense vluchtelingen houden we de huidige opvang in stand. De opvang tot 1 juli 2026 van 250 asielzoekers met een verblijfsvergunning in het voormalig ziekenhuis Tergooi, nu Craibosch, wordt begeleid door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). We hebben de inburgering daar al gestart voor de mensen die ‘gekoppeld’ zijn aan de Gooise gemeenten of Eemnes. De opvang van amv-ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) continueren wij en breiden wij uit binnen de bestaande afspraken met het COA. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

5.4.1

Activiteiten

Het formeren van een 5.4.1.1 projectorganisatie asielopvang welke zich inzet voor het samenstellen en uitvoeren van een BEL brede asielaanpak. Hieronder vallen de huidige Oekraïne opvanglocaties alsook de (toekomstige) COA locaties en vooralsnog uitvoering van de spreidingswet.

We formeren een BEL projectorganisatie asielopvang. De projectorganisatie zal toewerken naar een plan van aanpak om het opvangdossier toekomstbestendig binnen de BEL gemeenten te verankeren.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Totaal

53

6 De algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes 6.1 Algemene uitkering De algemene uitkering zijn de middelen die we vanuit het Rijk ontvangen om de gemeentelijke taken uit te voeren. We ramen de algemene uitkering op basis van de maatstaven waarop deze wordt gebaseerd. Er zijn drie belangrijke herijkingsmomenten voor de hoogte van de algemene uitkering: de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. Doelstellingen We hebben geen/beperkte invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Om deze reden stellen we geen doelen bij dit product. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Meicirculaire

€ -263.000

Baten

Voordeel

Totaal

€ -263.000

54

6.2 Belastingen Gemeentelijke Belastingen De gemeentelijke belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente die we gebruiken als algemene dekking voor uitgaven in de verschillende programma’s. Een uitzondering hierop vormen de riool- en de afvalstoffenheffing. Dit zijn belastinginkomsten met een directe bestemming, deze opbrengsten mogen alleen worden ingezet om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen. Een inhoudelijke toelichting op de diverse belastingsoorten treft u aan in de paragraaf Lokale heffingen. Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de vennootschapsbelasting uitgebreid voor overheidslichamen en daarmee ook voor gemeenten. Deze belastingplicht geldt bij die activiteiten waarbij de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met private partijen. Het doel van de wijziging van de wet is om een gelijk speelveld te creëren tussen publieke en private partijen. Gemeenten zijn nu belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven, zo luidt het wettelijk criterium. Praktisch gezien betekent dit dat alleen die activiteiten van de gemeente in de heffing worden betrokken die als ‘zelfstandig onderdeel’ kunnen worden beschouwd en die voldoen aan de voorwaarden om als –belaste- onderneming te worden aangemerkt. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

6.2.1

Waar mogelijk kostendekkendheid 6.2.1.1 van tarieven en leges;

6.2.2

De tarieven en leges waarbij niet wordt vastgehouden aan het principe van kostendekkendheid mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie en/of aanpassing van wettelijke tarieven

6.2.3

Jaarlijks een correcte aangifte vennootschapsbelasting.

6.2.2.1

De tarieven en leges waarbij niet wordt vastgehouden aan het principe van kostendekkendheid mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie en/of aanpassing van wettelijke tarieven

We streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

55

Belasting - rioolrecht:

€ 35.715

Baten

Nadeel

De inkomsten uit rioolrecht zij lager dan geraamd, vanwege de gebruikersheffing, die thans wordt gehanteerd, Bij leegstand loopt de gemeente inkomsten mis. Voor 2026 wordt in samenwerking met Baarn een eigenarenheffing ingevoerd, die met deze situatie rekening houdt. OZB niet-woning:

€ 21.000

Baten

Nadeel

De waardestijging van met name niet-woningen is achteraf toch wat lager uitgevallen dat geraamd, terwijl de tariefstelling al door de raad was vastgesteld. Bovendien moest van enkele onroerende zaken de waarde nog definitief vastgesteld. Totaal

€ 56.715

56

6.3 Overhead Alle lasten op overhead worden aan de BEL combinatie voldaan conform het vastgestelde DVO. Doelstellingen De benodigde overhead is afhankelijk van de inzet die gedaan moet worden op basis van de programma's 1 t/m 5. Om deze reden stellen we geen doelen op dit product. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Op weg naar een toekomstbestendige meerjarig sluitende en reële begroting voor Eemnes en Laren

€ 30.000

Lasten

Nadeel

Verlenging inzet ingehuurde financieel accounthouders: De inzet van de in 2024 ingehuurde financieel accounthouders is tot Q2-2025 gecontinueerd, mede om de continuïteit en overdracht naar de in vaste dienst getreden financiële accounthouders te borgen. De extra kosten zijn conform de vastgestelde verdeelsleutels verdeeld.

€ 45.000

Lasten

Nadeel

Nieuw logo en huisstijl BEL-gemeenten: eenmalige uitgave van € 25.000 per gemeente

€ 25.000

Lasten

Nadeel

Totaal

€ 100.000

Het BEL Bestuur heeft ingestemd met het verzoek van Laren en Eemnes om extra inzet te plegen voor de ombuigingen van deze gemeenten, waarbij het eindresultaat (voorgestelde ombuigingen ten gunste van een op te leveren sluitende begroting) medio augustus opgeleverd dient te worden. De hiermee gemoeide € 60.000 ten behoeve van inhuur wordt bij de zomernota 2025 verantwoord en verwerkt middels een extra bijdrage van Laren en Eemnes

57

6.4 Treasury en resultaat Bij de gemeente Eemnes is treasury een noodzakelijk proces dat ervoor zorgt dat financiële middelen effectief worden beheerd om de gemeentelijke dienstverlening te ondersteunen, financiële stabiliteit te waarborgen en de belangen van de gemeenschap te beschermen. Het is een complexe taak die specialistische kennis en expertise vereist om de financiële gezondheid van een gemeente te waarborgen. Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Activiteiten

6.4.1

6.4.1.1

Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.

We beheersen renterisico's met gespreide leningen en waarborgen liquiditeit via actief kasbeheer. Dit monitoren we door middel van rapportages.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking

Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Begroting moet aangepast worden - Raadsvoorstel 2022

€ 117.097

Lasten

Nadeel

De reserve omgevingswet kan als dekking gebruikt worden voor de implementatiekosten omgevingswet en het tijdelijk projectteam omgevingswet.

€ -89.810

Baten

Voordeel

Totaal

€ 27.287

58