Document · PDF

Voortgang ombuigingen 2025 - 2028 definitief

Commissie BSM 15 september 2025, gemeente eemnesBij agendapunt: Zomernota (toegevoegd 9-9-2025)15.131 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Naar een duurzaam evenwicht: 1e voortgangsrapportage Van

College

Aan

Raad

Datum

15-08-2025

Geheim of openbaar (Wet openbaarheid van bestuur) Document is openbaar

Onderwerp Voortgangsrapportage ombuigingen

Aanleiding In november 2024 heeft de raad (na amendering) ingestemd met de diverse maatregelen vanuit het voorstel “Naar een duurzaam evenwicht” om hiermee het (forse) tekort wat is gepresenteerd in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 met maatregelen in te vullen. Deze eerste voortgangsrapportage schetst de stand van zaken per medio 2025.

Uitgangspunt Uitgangspunt is het realiseren van de ombuigingen zowel qua tijd als qua bedrag. In deze voortgangsrapportage kijken we of we op koers liggen en op welke onderdelen bijsturing noodzakelijk is. In de Kadernota 2026 zijn enkele ombuigingen terug gedraaid, dus die zijn opgenomen als gerealiseerd (want er is dekking in de algemene uitkering gevonden).

Langdurig proces De veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag doorgevoerd. Onze spaarrekening is ook niet ineens gevuld. Met een structureel andere aanpak zorgen we dat onze gemeente financieel gezond is en blijft. We spreken van ombuigingen en niet van bezuinigingen, omdat het niet alleen over dit laatste gaat. En echt niet alleen ‘met de kaasschaaf’ alles een stukje goedkoper maken. Zijn de ombuigingen noodzakelijk? Ja. Is dit erg? Nee. Eemnes heeft een sterke basis en die blijft. Het is echter wel van belang om keuzes te maken. Op weg naar een duurzaam evenwicht.

De insteek was: Eemnes: 2025 – 2028 bestuurskrachtig en financieel gezond. Onze ambitie is om onze kleine gemeente (powered by the BEL Combinatie) ook de komende jaren te besturen met een eigen, krachtig bestuur, d at midden staat tussen onze inwoners. We kiezen ervoor om geen lasten naar de toekomst te schuiven of naar het volgende college

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

door te schuiven. Op hoofdlijnen komen we tot een sluitende begroting voor 2025 en een overzichtelijk perspectief voor de jaren 2026 – 2028. Het nieuwe saldo na het omvangrijke pakket aan maatregelen betekent voor de periode 2025 – 2028 een kleine plus, maar dat vergt wel dat we de maatregelen uitvoeren en het begrote bedrag qua besparing ook weten te realiseren. Een behoorlijke opgave die discipline vraagt.

Voortgang: waar staan we nu en waar moeten we extra gas geven We houden de voorstellen en nummering aan zoals opgenomen in het oorspronkelijke document, geactualiseerd/aangevuld n.a.v. de amenderingen en toezeggingen. Een aantal ingeboekte besparingen zijn gerealiseerd, doordat verwachtingen zijn uitgekomen (algemene nuitkering) of doordat ze (met dekking) in de Kadernota 2026 zijn teruggedraaid. We rapporten dus over het effect op het begrotingssaldo. Als een bezuiniging is geschrapt met een dekking, dan is het effect onder de streep 0 (en daarmee gerealiseerd). Dit wordt in de toelichting ook aangegeven. De voortgangsrapportage laat zien dat we in 2025 achter lopen, veel zaken zijn opgepakt of nog in ontwikkeling of moeten nog tot besluitvorming leiden. We zien op onderdelen plussen (meevallers) en minnen (valt lager uit of wordt niet gehaald). We blijven sturen op realisatie van de afgesproken bezuinigingen / ombuigingen.

PROGRAMMA 's

2025

2026

2027

2028

PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 5 PROGRAMMA 6

-29.500 -109.831 -544.446 -220.630 -247.000 -406.000

-247.500 -68.918 -594.699 -192.630 -351.000 -521.899

-300.500 -75.478 -614.699 -161.630 -358.000 -506.899

-291.500 -48.900 -614.699 -161.630 -358.000 -703.899

Budgettair effect actueel

-1.557.407 -1.976.646

-2.017.206

-2.178.628

Verwacht nov 2024

-1.921.407 -2.034.646

-2.021.206

-2.360.628

4.000

182.000

Effect actualisatie

364.000

58.000

De Kadernota 2026 en de volledige verwerking van de meicirculaire 2025 voor 2026 en verder laat voor 2026 een positief beeld zien. Voor de periode 2027 – 2029 resteert er nog een opgave. Als we bovenstaande actualisatie verwerken in de cijfers voor 2026 en verder, levert dat het volgende beeld op.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Kadernota 2026

2026

2027

2028

2029

Begrotingssaldo Kadernota

48.181

549.957

488.458

345.970

Mutatie AU tov Kadernota Verschuiving korting GF t+1 Stelpost Hervormingsagenda Bijstelling bezuinigingen

-496.000 -150.000

-302.000 -150.000

58.000

4.000

-105.000 -212.000 -150.000 PM -144.000 -142.000 182.000 182.000

Startsaldo begroting

-539.819

101.957

271.458

173.970

De meevallende meicirculaire is van grote invloed op 2026 en 2027. Het uitblijven van een structurele oplossing (en zelfs ophogen van de bezuiniging Hervormingsagenda Jeugd) levert vooral voor 2028 en 2029 nog een extra stap om te zetten op. We nemen conform het advies van de VNG de door het Rijk alvast ingeboekte besparingen op als taakstelling op de uitgaven jeugdzorg in 2028 en 2029. Het Rijk heeft zich gecommitteerd aan het rapport van de commissie Van Ark. Het uitstel van de korting Gemeentefonds van 2026 naar 2027 geeft ook wat lucht. De uitkomsten en aanpassingen n.a.v. de verschillende onderzoeken maakt met name 2029 onzeker, daar boeken we geen meevaller in. De korting vanwege de overige eigen middelen (OEM) is ca. 10% van onze algemene uitkering, terwijl het landelijk 7% uitmaakt van het verdeelmodel. Lagere korting OEM is voor Eemnes dus gunstig. Bij de begroting 2026 leggen we enkele gerichte voorstellen voor om richting 2027 en verder richting een kleine plus te gaan. Het laaghangende fruit is vorig jaar geplukt, extra maatregelen gaan wel gevoeld worden. Ook heeft uw raad bij de Kadernota 2026 enkele wensen geformuleerd, zoals het afschaffen van de hondenbelasting, aanleg rotonde Wakkerendijk. Ruimte voor extra wensen is er niet, dus extra wensen of claims betekenen ook elders ruimte vinden door te bezuinigen of dingen niet meer te doen.

Tegelijk breekt een onzekere tijd aan met een demissionair kabinet en onzekerheid rondom de uitkomst van de verkiezingen, de formatie en wat de nieuwe regering voor gemeenten in petto heeft. De septembercirculaire 2025 zal dan ook beleidsarm zijn en hopelijk doet het kabinet haar toezegging gestand door de tekorten Jeugdzorg 2024 en 2023 alsnog te vergoeden.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

PROGRAMMA 1 BESTUREN EN DIENSTEN VERLENEN IN EEN VEILIG EEMNES Overzicht vastgestelde ombuigingen: PROGRAMMA 1

2025

2026

2027

2028

Wet open overheid College van B&W Bestuursondersteuning/staf Voorlichting Openbare orde en veiligheid Klanten Contact Centrum Brandweerkazerne Regionaal eigendom Voorlichting Bestuursondersteuning/staf

-40.000 -3.500 -6.000

-50.000 -41.000 -92.000 -40.000 -15.000 -30.000 -3.500 -6.000

-50.000 -55.000 -92.000 -40.000 -30.000 -9.000 -15.000 -30.000 -3.500 -6.000

-50.000 -55.000 -92.000 -40.000 -100.000 -15.000 -30.000 -3.500 -6.000

Budgettair effect saldo

-49.500

-277.500

-330.500

-391.500

Toelichting per voorstel:

Voorstel 2 Verlagen formatie wethouders van 2,6 fte naar 2,0 fte

Wat was het voorstel/de overweging: Het lijkt logisch om de formatie te verminderen wanneer er minder te besteden en uit te voeren is door de budgettaire druk en het schrappen van beleidsvoornemens en investeringen. De werkdruk en het gegeven dat wethouders in twee regio’s (Amersfoort/Provincie Utrecht) en Regio Gooi&Vecht actief zijn legt wel een grote werkdruk op de dan resterende wethouders die dan scherpe keuzes moeten maken. Eemnes zal minder zichtbaar zijn, zowel regionaal, maar ook voor onze inwoners. De vraag is of we voldoende bestuurskrachtig kunnen zijn in het (mede) oplossen van regionale knelpunten. Bij de formatie in 2026 van het nieuwe college moeten ambities en werkdruk met elkaar in evenwicht zijn, dat kan dan aanleiding geven tot een heroverweging.

College van B&W

2025

411000 salarissen & sociale last en Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-41.000

-55.000

-41.000

-55.000

STATUS:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Toelichting: Deze bezuiniging is bij de Kadernota 2026 teruggedraaid met een alternatieve dekking (algemene uitkering) en daarmee begrotingstechnisch (onder de streep) behaald.

Voorstel 3 schrappen 0,89 fte bestuursadviseur

Wat was het voorstel/de overweging: De invoering van een bestuursadviseur is ingegeven aan het gegeven dat in het OG/ON (opdrachtgever- opdrachtnemer) traject de gemeente kwetsbaar is met enkel een gemeentesecretaris. Voorts is goede ondersteuning voor de wethouders van groot belang. Tegelijk moeten er keuzes gemaakt worden en eindigt de aanstelling van de huidige ondersteuner. In de BEL Combinatie wordt een slag gemaakt met een betere advisering van de wethouders bij verbonden partijen en bij regionale overleggen. Het welslagen daarvan is een cruciale voorwaarde om als college goed te kunnen opereren in het bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld. De ondersteuning van het college zal voortaan volledig vanuit de bestaande formatie (DVO-uren) moeten plaatsvinden. Bestuursondersteuning/staf

2025

2026

2027

2028

411000 salarissen en sociale lasten

-92.000

Budgettair effect saldo

-92.000

STATUS:

Toelichting: De functie wordt ingevuld middels inhuur en kan per 2026 worden beëindigd.

Voorstel 5 Doorbelasten h-a-h blad Rotonde aan afval, riool en vergunningen Wat was het voorstel/de overweging:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Huis-aan-huisblad De Rotonde is, zo blijkt uit onderzoek onder ons burgerpanel, een belangrijke bron van informatie voor onze inwoners. Zowel over de gemeente als over de zaken die spelen in Eemnes. Daarmee heeft het een belangrijke maatschappelijke functie voor onze inwoners. Bij het afschaffen krijgen inwoners meer een ‘haalplicht’ in plaats van dat het gemeentelijke nieuws tot hen komt via de tweewekelijkse huis-aan-huis-krant. Het bereik is groot. Opheffen van de gemeentepagina betekent dat een deel van de inwoners, vooral diegenen die digitaal minder vaardig zijn, niet wordt bereikt. Ook wordt de Rotonde gebruikt voor gemeentelijke mededelingen rondom aangevraagde en verleende vergunningen, beleid en tips rondom afvalscheiding en het gebruik van het riool. We belasten een deel van de Rotonde dan ook door in de kostendekkende tarieven. Voorlichting

2025

2026

2027

2028

doorbelast aan rioolrecht

-10.000

doorbelast aan afvalrecht

-10.000

doorbelast aan vergunningen

-20.000

Budgettair effect saldo

-40.000

STATUS:

Toelichting: De doorbelasting aan riool- en afvalrecht wordt meegenomen bij afrekening 2025 en verrekend met reserve/voorzieningen. Wordt in 2025 aldus behaald. Het deel vergunningen zal in 2025 niet gehaald worden (gelet op uitstel bouwprojecten). Bij tarieven 2026 maken deze doorbelastingen integraal onderdeel uit van de kostprijscalculatie.

Voorstel 1.1 Formatie team OOV Wat was het voorstel/de overweging: In de begroting 2025 is de uitbreiding van de formatie van team OOV met 3 fte opgenomen. Het team OOV heeft sinds 2022 veel tijd en energie gestoken in de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne en de COA-opvang. Hierdoor zijn veel zaken blijven liggen. Om het vastgestelde Integraal Veiligheids Plan (IVP) (prioriteiten o.a. ondermijning, cyber, jeugd) uit 6

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

te kunnen voeren, ontkomen we niet aan deze uitbreiding van de formatie. Vanwege de relatie die we kunnen leggen met de gemiste productie van de BEL Combinatie ligt in de drie gemeenten het voorstel voor om deze uitbreiding te financieren vanuit de Reserve OEK gemiste productie BEL Combinatie. Vanuit deze reserve groot € 270.910 kunnen de kosten voor 2025, 2026 en deels 2027 worden gefinancierd. In 2027 zal een nieuw IVP worden opgesteld, mede op basis van een evaluatie wat we de komende periode weten te bereiken met deze uitgebreidere formatie. Op basis hiervan zullen we de benodigde formatie van het team OOV opnieuw bepalen. Veiligheid is een corebusiness voor ons als gemeente, dus het is belangrijk dat we niet alleen in woord maar vooral in daden de komende jaren het verschil gaan maken.

Openbare orde en veiligheid

2025

2026

formatie uit reserve OEK Budgettair effect saldo

2027

2028

-30.000

-100.000

-30.000

-100.000

STATUS:

Toelichting: De reserve gemiste productie OEK wordt overgedragen aan de BEL Combinatie om daadwerkelijk productie in te halen. Daarmee is deze vrijval niet meer beschikbaar. Bij de zienswijze BEL begroting 2026 is gevraagd om een evaluatie van deze formatie uitbreiding mede in relatie tot de ambities uit het nieuwe IVP 2027. Dit kan leiden tot een bijstelling van de formatie met ingang van 2028. Die bijstelling ramen we PM.

Voorstel 1.2 Aframen incidenteel deel Wet Open Overheid Wat was het voorstel/de overweging: In 2022 hebben de raden van Blaricum, Eemnes en Laren ingestemd met het programma Open Overheid en hebben we afgesproken de incidentele en structurele middelen beschikbaar te stellen aan de BEL Combinatie. Het Programma Open Overheid heeft wat vertraging opgelopen, daarom zijn bij de jaarrekening 2023 de niet bestede middelen alsnog overgemaakt aan de BEL Combinatie om de doelstellingen te kunnen halen. De gemeenten ontvangen met ingang van 2022 vier jaar zowel incidentele middelen als structurele

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

middelen. Met ingang van de jaarschijf 2026 moet evenwel de stelpost worden aangepast (verlaagd) naar het niveau van de structurele bijdrage. Wet open overheid

2025

Afremen incidenteel deel Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-50.000

STATUS:

Toelichting: De BEL gemeenten ontvangen voor de periode 2022 - 2025 een incidenteel budget en een structureel budget voor de implementatie van de WOO. In de BEL Combinatie is in het projectplan uitgegaan van de beschikbaarheid van de middelen (incidenteel en structureel), waarna m.i.v. 2026 de taak uit de beschikbare structurele tegemoetkoming moet worden bekostigd. Bij de BEL-begroting 2026 is geen claim ingediend voor extra kosten WOO. Hiermee wordt deze correctie behaald.

1.3 Gemeentelijke beleidsmonitor Wat was het voorstel/de overweging: Voorstel is om volledig te stoppen met de uitvoering van de monitor om de twee jaar. Met dit scenario bezuinigen we € 9.000. We voeren dan niet meer tweejaarlijks de beleidsmonitor uit. Deze informatie is dan niet meer beschikbaar voor beleidsmonitoring en voor Waar Staat Je Gemeente. We stellen voor de monitor te handhaven, maar het geraamde bedrag in 2027 te schrappen (tweejaarlijkse cyclus).

Klanten Contact Centrum

2025

2026

2028

-9.000

438099 Ov. Goed en diensten Budgettair effect saldo

2027

-9.000

STATUS: 8

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Toelichting: Technische aanpassing

Voorstel 1.4 Verduurzaming brandweerkazerne

Wat was het voorstel/de overweging: In de begroting 2025 is € 286.000 opgenomen om de verduurzaming van de brandweerkazerne uit te voeren, de kapitaallasten hiervan bedragen € 21.000. We krijgen hiervoor een subsidie, zodat de kapitaallasten waarschijnlijk lager zullen uitvallen. De verduurzaming zou moeten leiden tot (fors) lagere energielasten, de investering verdient zich dus (minimaal) terug. We accepteren als gemeente een onrendabele top bij het verduurzamen, maar gaan wel uit van het terugverdienen van 75% van de investeringen. Dat komt neer op een taakstelling van € 15.000, hetgeen 30% van de geraamde energiekosten is. Afhankelijk van het ambitieniveau zilver of goud, kan de opbrengst hoger uitvallen. Brandweerkazerne

2025

438012 energiekosten Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-15.000

STATUS:

Toelichting: De werkzaamheden zijn na de eerste aanpassingen in 2024 (inregeling binnenklimaat), begin 2025 al deels uitgevoerd (LED) en worden najaar 2025 afgerond (zonnepanelen).

Voorstel 1.5 Huisvesting Veiligheidsregio Utrecht Wat was het voorstel/de overweging:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

In de VRU speelt een discussie rondom de brandweerkazernes. Deze zijn nu deels eigendom van de VRU en deels niet. Ook hebben gemeenten kazernes in eigendom met een regionale functie (werkplaats, opleidingen, kantoor etc.), waarvoor ze geen vergoeding van de VRU krijgen en dus oneigenlijk hoge lasten. De bij de gemeenten ‘achtergebleven’ huisvestingslasten belopen ca. € 9 mln., echter of hierin alle kosten zitten is onduidelijk. Het kan zijn dat besloten wordt de kazernes over te dragen aan de VRU, aangezien de kazerne in Eemnes door 9.900 inwoners wordt bekostigd en een vergelijkbare post in andere gemeenten meer inwoners bedient, lijkt een voordeel hier best logisch. Vanuit die € 9 miljoen en gerelateerd aan het aantal inwoners in de Provincie Utrecht versus onze eigen inwoners zouden de huisvestingslasten dan fors lager uitvallen. We gaan uit van 50% van het voordeel wat mogelijk ontstaat. Brandweerkazerne

2025

Regionaal eigendom Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-30.000

STATUS:

Toelichting: In 2025 is de VRU op dit onderwerp gestaag verder gegaan met het in kaart brengen van de gevolgen, de varianten en het voorbereiden voor de besluitvorming. Aangezien besluitvorming in het AB pas in december 2025 wordt verwacht moeten wij ervan uit gaan dat de bezuiniging pas met ingang van 2027 kan worden gerealiseerd.

Voorstel 1.6 Stelpost Voorlichting Wat was het voorstel/de overweging: In de Perspectiefnota is een stelpost voor Voorlichting opgenomen op 92040002 Voorlichting 438098 stelpost ov. goed. en diensten € 3.500. Deze stelpost is niet verder ingevuld en kan komen te vervallen.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Voorlichting

2025

2026

2027

2028

438098 Stelpost ov. Goederen en diensten -3.500

-3.500

Budgettair effect saldo

-3.500

STATUS:

Toelichting: Technische aanpassing

Voorstel 1.7 Doorbelasting secretariaatsondersteuning Zuidpolder Wat was het voorstel/de overweging: De in de begroting opgenomen doorbelasting is niet aangepast aan de werkelijke salariskosten. De salariskosten zijn wel juist geraamd. Bestuursondersteuning/staf

2025

2026

2027

2028

535200 vergoeding voor personeel

-6.000

Budgettair effect saldo

-6.000

STATUS:

Toelichting: Technische aanpassing. Realisatie 2024 was € 2.000 hoger dan de geraamde ombuiging.

Geactualiseerd overzicht:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

PROGRAMMA 1

2025

2026

-20.000 -3.500 -6.000

-50.000 -41.000 -92.000 -40.000 -15.000 -3.500 -6.000

-50.000 -50.000 -55.000 -55.000 -92.000 -92.000 -40.000 -40.000 PM -9.000 -15.000 -15.000 -30.000 -30.000 -3.500 -3.500 -6.000 -6.000

Budgettair effect saldo

-29.500

-247.500

-300.500

-291.500

in % oorsponkelijke doel

60%

89%

91%

74%

2027

2028

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

PROGRAMMA 2

BUITENRUIMTE ONDERHOUDEN IN EEMNES

Overzicht vastgestelde ombuigingen: PROGRAMMA 2

2025

2026

2027

2028

Openbaar groen Speeltuinen-plaatsen Openbaar groen Restgroen OVL Ontheffingen (bouw)containers Speelplan investeringsplan Restgroen

-7.500 -50.000 -65.000 -32.000 -5.000 -2.500 -4.831 -5.000

-7.500 -40.000 -32.000 -10.000 -2.500 -6.918 -5.000

-7.500 -40.000 -10.000 -2.500 -13.478 -5.000

-7.500 -40.000 -10.000 -2.500 -18.900 -5.000

A: buurtbudget sociaal A: deelscooters

20.000 -5.000

20.000

Budgettair effect saldo

-156.831

-83.918

-58.478

-63.900

Toelichting per voorstel:

Voorstel 7 schrappen uitbreiden bomenbestand Wat was het voorstel/de overweging: Eemnes is een groene gemeente met al veel bomen. Het bomenbestand wordt gestaag uitgebreid door de uitbreiding van Zuidpolder, waarbij mogelijk in de zuidelijke rand een bosplantsoen-verblijfsgebied wordt gecreëerd. In de Meerjarenbegroting is voorts in de investeringsplanning jaarlijks al € 48.000 als investering opgenomen om bomen te vervangen. Openbaar groen

2025

2026

2027

2028

438056 Onderhoud bomen

-7.500

Budgettair effect saldo

-7.500

Uitbreiding bomen

STATUS:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Toelichting: Budget is vervallen

Voorstel 8 schrappen extra budget speelplaatsen Wat was het voorstel/de overweging: We hebben inmiddels een achterstand in het uitvoeren van het Speelplan. Het extra budget wat we hebben gereserveerd zal dan i.v.m. de capaciteit (DVO) en vereiste inhaalslag in 2025 niet aangewend worden. Ook in 2024 is er € 50.000 opgenomen om het onderhoud aan de speelplaatsen (in den brede) op orde te brengen. We krijgen veel signalen van achterstallig (groen) onderhoud, dus hoewel de toestellen technisch voldoen, is de beleving door achterstallig (groen-terrein)onderhoud aanwezig. Het budget 2024 kan nog gebruikt worden om hierin een inhaalslag te maken. Speeltuinen-plaatsen

2025

2026

2027

2028

438019 onderhoudskosten

-50.000

Budgettair effect saldo

-50.000

STATUS:

Toelichting: Budget is vervallen

Voorstel 9 schrappen extra budget groen: bewoners, wandelroutes, beleving Wat was het voorstel/de overweging: In de Perspectiefnota (collegeprogramma) hebben we een aantal budgetten opgenomen om met name de beleving van het groen verder te versterken. We schrappen “meer groen: buurtinitiatief”, we hebben al behoorlijk veel zelfbeheer en zullen dat blijven stimuleren. Het initiatief om daken te vergroenen hebben we al een keer uitgevoerd en gelet op de keuzes die

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

we moeten maken schrappen we dit budget. Er is geen capaciteit om wandelroutes in 2024 en 2025 op te pakken. De wandelroutes laten we meelopen in het plan voor de integrale aanpak van fiets- en wandelpaden uit het Wegenbeheerplan. De aanbesteding IBOR 2025 is al bij de Kadernota gehonoreerd en kan vervallen. Het verbeteren van de beleving van de singels maken we onderdeel van het budget van het Groenplan fase 2, waarbij we in 2024 groot onderhoud aan de singels gaan uitvoeren en tegelijk de beleving verbeteren. Dit kan uit het beschikbare budget van € 200.000. Openbaar groen

2025

2026

2027

2028

438099 buurtinitiatieven 438099 groene daken 438099 wandelroutes 438099 singels beleving 438099 IBOR areaal

-15.000 -15.000 -25.000 -10.000 -

-15.000 -15.000

-10.000 -

Budgettair effect saldo

-65.000

-40.000

STATUS:

Toelichting: Extra budgetten bedoeld voor nieuw beleid zijn geschrapt. Overeenkomstig het raadsvoorstel ‘verlengen bestekken Eemnes’ (raad 29 september 2025) nemen we aanvullend € 82.000 op in de Begroting 2026.

Amendement Sociale buurtinitiatieven in het openbaar gebied blijven stimuleren

STATUS:

Toelichting: Extra budget van € 20.000 is opgenomen.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Voorstel 2.2 Openbare verlichting OVL: nieuw beleids- en beheerplan met besparingen Wat was het voorstel/de overweging: We onderzoeken in het beleidsplan het concept Smart cities: Openbare verlichting wordt dynamisch. Op afstand kan worden waargenomen of de lamp brandt en kan ook het brandregime worden aangepast. Tevens kan de verlichting op sommige plaatsen helemaal uit en - met behulp van sensoren - weer worden ingeschakeld. Hiermee wordt de lichthinder verminderd en kan er een energiebesparing plaatsvinden. In combinatie met led-armaturen is een energiebesparing tot 80% mogelijk. Voor 2025 ramen we door het toepassen van het dimmen een besparing van 5% op de energiekosten OVL en in 2026 10%. Bescheiden taakstellingen. De effecten van een herziening of beëindiging van het leasecontract worden verder in beeld gebracht.

Wegen, verkeer en vervoer

2025

2026

2027

2028

438012 Energiekosten

-5.000

-10.000

Budgettair effect saldo

-5.000

-10.000

OVL

STATUS:

Toelichting: Onderzoek naar beheer- en onderhoud OVL is uitgevoerd en biedt goede mogelijkheden om tot een aanzienlijke besparing te komen. De aanbesteding per 1-1-2027 moet inzichtelijk maken hoe groot die besparing zal zijn. De voor 2025 en 2026 ingeboekte besparingen lijken haalbaar. De besparing m.i.v. 2027 kan fors hoger uitvallen.

Voorstel 2.3 Precario objecten in de openbare ruimte Wat was het voorstel/de overweging:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Het plaatsen van containers en andere objecten bij bouw en verbouwingen in de openbare ruimte is nu gratis. Soms staan containers er enkele dagen en soms nemen ze weken of zelfs maanden schaarse publieke ruimte in beslag. Veel gemeenten brengen een vergoeding in rekening. In Blaricum wordt een oplopend tarief gerekend rekening houdende met de duur (hoe langer het staat hoe hoger het tarief). Hoe langer de schaarse openbare ruimte wordt ingenomen, hoe meer overlast voor de buurt (m.n. parkeerplaatsen). We stellen voor de regeling van Blaricum mee te nemen bij het vaststellen van de legesverordening. We ramen hiervoor een bescheiden bedrag, het vergt ook handhaven en alert zijn op het factureren. Wegen, verkeer en vervoer

2025

2026

2027

2028

Ontheffingen (bouw)containers

-2.500

Budgettair effect saldo

-2.500

STATUS:

Toelichting: Verordening moet nog opgesteld worden. Uitgangspunt is dat de verordening in zal gaan per 1 januari 2027.

Voorstel 2.5 Prijs snippergroen verhogen Wat was het voorstel/de overweging: We hanteren bij grotere stukken grond de regel van een taxatie en bij kleinere stukken verkopen we tegen een vooraf bepaalde prijs. We verhogen die naar € 200 per m2. In het Groenplan is aangegeven onder welke voorwaarden groen kan worden verkocht. We krijgen geregeld aanvragen om een stuk grond te mogen kopen. Een herziening van het Groenplan is nodig om de lijst met te verkopen percelen te actualiseren, voorlopig is hiervoor geen inzet op geraamd. Bij de bestuursopdracht rond de bosplantsoenen bekijken we of er ook stukken groen afgestoten kunnen worden. We verwerken voor nu alleen de prijsverhoging.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Restgroen

2025

2026

2027

2028

531000 opbrengst grondverkopen

-5.000

Budgettair effect saldo

-5.000

STATUS:

Toelichting: Prijs is aangepast, aanbiedingen tegen nieuwe tarief. Voorstel 12 (gewijzigd) Opbrengst grondverkopen Stedin Wat was het voorstel/de overweging: Wel ziet het college een ontwikkeling in 2025 en 2026 die leidt tot extra inkomsten. In het kader van de energietransitie worden er de komende twee jaar ca. 13-15 extra transformatorhuisjes in de wijken geplaatst, waarbij we de grond verkopen tegen de standaardprijs van € 8.000 per plek. In 2025 en 2026 gaan we uit van de verkoop van steeds 4 percelen aan Stedin in de Noordbuurt (indicatie 6-8 benodigd). Dit heeft ook een maatschappelijk meerwaarde voor onze inwoners (leveringszekerheid elektriciteit).

Restgroen

2025

2026

2027

2028

531000 opbrengst grondverkopen

-32.000

Budgettair effect saldo

-32.000

STATUS:

Toelichting: Inmiddels is duidelijk dat het waarschijnlijk om meer locaties gaat, waarbij ook bestaande locaties te klein zijn om te kunnen uitbreiden en mogelijk deels vergroot of verplaatst moeten

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

worden. Het eerste deel loopt mee met wijkaanpak Fazantenhof, Patrijzenhof en Troeveveen, waarvan de uitvoering is verschoven naar 2026. De opbrengst wordt minimaal gehaald, maar verschuift naar 2026 en 2027.

Voorstel 2.7 Kapitaallasten Speelplan uit reserve Kapitaallasten Wat was het voorstel/de overweging: Een deel van de investeringen voor het Speelplan wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten, echter een deel ook niet. De jaarschijven 2017, 2020, 2021 en 2022 (deels) wel. Het is logisch om alle kapitaallasten van het Speelplan uit de reserve kapitaallasten te financieren, dus ook die van de Investeringsplanning. In de reserve Projecten zit ruimte bij het vervallen van de herinrichting van de IJsbaan, waardoor er ruimte is om bestaande en toekomstige kapitaallasten te financieren vanuit de reserve kapitaallasten/projecten. De afschrijvingen uit het investeringsplan 2020 – 2028 komen ten laste van deze reserve, ook de afschrijvingen die nu nog in de exploitatie zitten. Mutatie reserves

2025

2026

2027

2028

-4.831

-6.918

-13.478

-18.900

Speelplaatsen staat C

Budgettair effect saldo

-4.831

-6.918

-13.478

-18.900

Speelplan investeringsplan Kapitaallasten/projecten

STATUS:

Toelichting: Technische aanpassing In de investeringsplanning 2025-2028 staat nog € 150.000 open voor een bovenwijks speelpark.

Voorstel 2.8 Kapvergunning herinvoeren Wat was het voorstel/de overweging: In het kader van de deregulering is de kapvergunning voor particulieren afgeschaft, behalve wanneer de bomen op de lijst waardevolle bomen staan. Die lijst moet geactualiseerd worden. Het afschaffen leidt niet tot minder werk, er komen nog meldingen binnen bij

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

handhaving en mensen vragen ook of er een vergunning nodig is. Bomen zijn daarnaast belangrijk, ook particuliere, voor de groene uitstraling van Eemnes. Als we als doel hebben het bomenbestand uit te breiden, is het zorgvuldig omgaan met het kappen van bomen beter te regelen met een kapvergunning, dan nu de ‘vergunningsvrij tenzij… “ bepaling. Ook Blaricum en Laren hebben nog steeds een kapvergunning, herinvoering zal niet leiden tot een forse toename in werkdruk. Kapvergunnigen

2025

537000 leges en rechten Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-5.000

STATUS:

Toelichting: Niet meegenomen bij herziening APV. Volgende herziening in 2027.

Amendement Geen onderzoek naar deelscooters Wat was het voorstel/de overweging: In het kader van de onderzoeken naar deel-mobiliteit geen nader onderzoek te doen naar deelscooters, deze passen niet bij Eemnes. Bovendien zijn er slechte ervaringen elders. Verkeersmaatregelen

2025

438099 ov. Goed en diensten

-5.000

Budgettair effect saldo

-5.000

2026

2027

2028

STATUS:

Toelichting: 20

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Budget onderzoeken is verlaagd.

Geactualiseerd overzicht: PROGRAMMA 2

2025

2026

2027

2028

Openbaar groen Speeltuinen-plaatsen Openbaar groen Restgroen OVL Ontheffingen (bouw)containers Speelplan investeringsplan Restgroen

-7.500 -50.000 -65.000

-7.500 -40.000 -32.000 -10.000 -2.500 -6.918 -5.000

-7.500 -40.000 -32.000 -10.000 -2.500 -13.478 -5.000

-7.500 -40.000 -10.000 -2.500 -18.900 -5.000

A: buurtbudget sociaal A: deelscooters

20.000 -5.000

20.000

Budgettair effect saldo

-124.831

-83.918

-90.478

-63.900

in % oorsponkelijke doel

80%

100%

155%

100%

-5.000 -2.500 -4.831 -5.000

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

PROGRAMMA 3

DUURZAAM EN PRETTIG WONEN IN EEMNES

Overzicht vastgestelde ombuigingen: PROGRAMMA 3

2025

2026

2027

2028

-20.000 Verlening Omgevingsvergunning -175.000 GREX -196.946 Bestemmingsplannen -19.000 Wonen en bouwen: markt -2.500 Wonen en bouwen: markt -1.000 Milieuleges -60.000 Klimaatbeleid -20.000 Klimaatbeleid -5.000 Klimaatbeleid -50.000 Reserve Klimaatbeleid -30.000 Klimaatbeleid -35.000 Regio Gooi & Vechtstreek Omgevingsplannen -10.000 Huur Barbeelstraat -35.000 Verlening Omgevingsvergunning -150.000 Kernrandzonevisie 40.000

-20.000 -175.000 -196.946 -19.000 -2.500 -2.000 -70.000 -5.000 -4.253 -10.000 -35.000 -75.000

Budgettair effect saldo

-614.699

Ov. Gebouwen en gronden

-769.446

Toelichting per voorstel:

Voorstel 13 Kostendekkende leges omgevingsvergunning Wat was het voorstel/de overweging: Uitgangspunt voor de leges is zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven. We zitten nog niet op 100% kostendekkendheid. Voor de leges Omgevingswet is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de kostendekkendheid te vergroten. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, ook dit vertaalt zich in een hogere opbrengst voor de leges Omgevingsvergunning.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Verlening Omgevingsvergunning

2025

2026

2027

2028

537000 Leges en rechten

-175.000

Budgettair effect saldo

-175.000

STATUS:

Toelichting: De kostendekkendheid van de leges is door een extern bureau in kaart gebracht en de opties verkend. Op basis van die analyse en de kostenontwikkeling bij de BEL Combinatie worden de nieuwe tarieven in december vastgesteld. Op basis van de huidige planning qua projecten in Eemnes zullen de opbrengsten 2025 niet gerealiseerd worden. Naar verwachting is 2026 haalbaar en zal het resultaat in de periode 2028 - 2030 zelfs hoger uitvallen. In de Begroting 2026 wordt op basis van de planning (grote) projecten de legesraming geactualiseerd. In de jaarrekening 2024 is de kostendekkendheid van leges titel 1 t/m 3 uitgekomen op 30%. Specifiek de leges WABO is uitgekomen op 27%. Deels veroorzaakt doordat projecten vertragen.

Voorstel 14 Zendmasten en/of reclame uitingen op gemeentegrond Wat was het voorstel/de overweging: Het plaatsen van één of meerdere reclamezuilen langs de A27 achten we vanwege de aantasting van het landschap niet opportuun. We zien een toenemende behoefte en gebruik van mobiel internet en een toenemende vraag naar zendmasten. We onderzoeken de mogelijkheid om op gemeentegronden een tweetal zendmasten te plaatsen. Dit heeft ook een maatschappelijke meerwaarde voor onze inwoners (betrouwbaar mobiel bereik). Ov. Gebouwen en gronden

2025

2026

2027

2028

536000 Huren

-20.000

Budgettair effect saldo

-20.000

2 zendmasten

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

STATUS:

Toelichting: Uitvraag is gedaan, 2025 is te snel en 2026 lijkt ook niet haalbaar. Op basis van antwoorden wordt voorstel aangepast of geschrapt.

Voorstel 15 GREX neutraal in begroting Wat was het voorstel/de overweging: Het voorstel valt uiteen in verschillende onderdelen. We rekenen 3,5% financiering toe conform de rekenrente in de GREX, hetgeen we kunnen doen omdat de exploitatie in de Participatiemaatschappij plaats zal vinden. Ook de vergoeding voor het gebruik van de diensten van de gemeente Eemnes en/of de DVO-uren van de BEL Combinatie door een opslag overhead in te voeren is logisch. We hanteren de conservatieve opslag van 25% op de geraamde ureninzet. In de begroting 2025 is meerjarig een nadeel opgenomen, aangezien Eemnes 100% de GREX voert voor eigen rekening en risico moet het saldo nihil zijn voor 2025 – 2028. GREX

2025

2026

2027

2028

475000 toerekening overheadkosten

-12.000

474000 toegerekende rente

-142.500

eliminatie saldo GREX

-42.446

Budgettair effect saldo

-196.946

STATUS:

Toelichting: De raad heeft in juli 2025 ingestemd met de juridische structuur voor Zuidpolder en Noordpolder. In september en oktober wordt dit verder uitgewerkt. De gronden worden met terugwerkende kracht per 1-1-2025 ingebracht in de Participatie BV. De ruling met de fiscus is aangevraagd en de accountant van gemeente en participatiemaatschappij zijn akkoord met de constructie en met de winstneming van ca. € 1.000.000 bij overdracht van de gronden. 24

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Vanuit de Participatiemaatschappij zal een dividend van twee maal € 500.000 worden gedaan in 2025 en 2026. Verwerking van deze besluiten betekent eliminatie van alle GREX-posten in de begroting 2026. Over de inhuur van projectdirecteur, projectcontroller en managementassistente, alsmede de DVO uren BEL Combinatie zal de overhead ook worden toegerekend.

Voorstel Aanpassen budget Omgevingsplannen Wat was het voorstel/de overweging: In de bespreking college - MT is gebleken dat niet € 40.000 extra is gevraagd, maar een ophoging van het budget naar € 40.000. Dat betekent dat van de claim van de Kadernota € 19.000 kan vrijvallen. Het budget gaat dan met € 21.000 omhoog naar € 40.000 structureel. Het opstellen van de Omgevingsplannen en visies zelf zal de komende jaren gebeuren door een onttrekking vanuit de reserve Omgevingsplannen. Bestemmingsplannen

2025

2026

2027

2028

438004 Algemene plannen

-19.000

Budgettair effect saldo

-19.000

STATUS:

Toelichting: Budgetten zijn aangepast

Voorstel 3.1 Energievergoeding markt

Wat was het voorstel/de overweging: Meer sturing op energielasten door afspraken met gebruikers, huurders etc. of door het nemen van maatregelen om energie te besparen. Directe effectmaatregel: we zien dat de

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

energiekosten en de vergoeding voor de markt niet meer met elkaar in overeenstemming zijn. We brengen die al per 2025 meer in evenwicht. Wonen en bouwen: markt

2025

2026

2027

2028

538000 ov goederen en diensten

-2.500

Budgettair effect saldo

-2.500

Markt: elektra

STATUS:

Toelichting: De aanpassing van de energie vergoeding staat in het najaar op de bestuurlijke planning. Op basis van de jaarrekening 2024 wordt er inmiddels geen verlies meer geleden. Door heldere afspraken over verrekening willen we dat ook voor de toekomst borgen.

Voorstel 3.2 Revitaliseren markt en standplaatsen

Wat was het voorstel/de overweging: In overleg met de marktcommissie gaan we het staan op de Eemnesser warenmarkt aantrekkelijker maken. De herinrichting van voorplein Minnehof en Braadkamp grijpen we aan om het verblijven te veraangenamen en we bezien of we de markt kunnen revitaliseren. Vanuit de Europese Dienstenrichtlijn moeten we ons standplaatsenbeleid herzien. We bekijken of en waar we het aantal standplaatsen kunnen uitbreiden. Ook dat draagt bij aan een levendig centrumgebied. We onderzoeken of het tarief voor standplaatshouders verder gedifferentieerd kan worden, waardoor seizoensgebonden verkoop of een minimarkt aantrekkelijker wordt om ook in Eemnes een standplaats in te nemen. We wegen de belangen van de reguliere standplaatshouders en de meer incidentele goed tegen elkaar af.

Wonen en bouwen: markt

2025

2026

2027

2028

536000 huren

-1.000

-2.000

Budgettair effect saldo

-1.000

-2.000

Markt/Standplaatsen

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

STATUS:

Toelichting: Er hebben zich meer (ook incidentele) huurders gemeld. Op basis van de jaarrekening 2024 is er bij standplaatsen een batig saldo t.o.v. begroting van € 2.500 gerealiseerd. Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt deze taakstelling dus gehaald (in 2025 ruim). De herinrichting van Braadkamp en Minnehofplein zal mogelijk nog een (beperkt) positief effect hebben). De nieuwe marktverordening staat op de bestuurlijke planning van december 2025.

Voorstel 3.3 Leges milieubelastende activiteiten Wat was het voorstel/de overweging: Onder het regime van de Wabo was het niet mogelijk om leges te heffen voor een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) en voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor milieu-inrichtingen. De legesvrijstellingen waren geregeld in artikel 4:10 van het Besluit omgevingsrecht (voor aanvraag OBM) en artikel 2.9a van de Wabo (voor aanvraag omgevingsvergunning milieu-inrichting). Onder de Omgevingswet is legesheffing wel mogelijk. In paragraaf 2.5 van de Modelverordening van de VNG wordt een opsomming gegeven van Milieubelastende activiteiten binnen een Omgevingsplanactiviteit waarvoor aanvullende leges in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat om activiteiten die (deels) door de RUD worden beoordeeld bij een vergunningsaanvraag maar waar we voor die inzet geen leges mochten heffen. De komst van de Omgevingswet biedt ons de mogelijkheid om de kosten, die de RUD maakt om voor ons deze activiteiten te beoordelen, op te nemen in de legesverordening. Het gaat dan om een veelheid aan milieubelastende activiteiten. OmgevingsdienstNL heeft een handreiking “Leges bij vergunningplichtige niet-complexe milieubelastende activiteiten opgesteld”.

Vanuit het principe van 100% kostendekkende tarieven en de gebruiker betaalt, stellen we voor de legesverordening uit te breiden met deze leges. De bijdrage van Eemnes aan de RUD is in 2024 € 253.000. De RUD besteedt ca 53% van haar budget aan handhaving en ca. 47% aan het verlenen van vergunningen. De gemeente De Fryske Marren heeft op 23 mei 2024 haar tarieven aangepast en voor een milieubelastende activiteit worden leges geheven van € 1.962 voor een aanvraag en bij oprichting van € 5.450. De gemeente Deventer hanteert inmiddels ook leges voor milieubelastende

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

activiteiten en wel van € 3.655 voor een aanvraag resp. € 5.930 bij oprichting. We nemen een bescheiden stelpost op van € 10.000 voor te heffen milieuleges. De aantallen zullen voor Eemnes beperkt zijn, maar het (deels) in de leges opnemen van de kosten van de RUD vergt nadere uitwerking. We rekenen in 2025 1/3e deel van de RUD vergunningsverlening activiteiten door in onze WABO-leges. Ook de Veiligheidsregio Utrecht adviseert op het gebied van Omgevingsvergunningen, de afdeling die zich met advisering en toezicht voor gemeenten bezighoudt omvat ca. 9% van de begroting van de VRU. We rekenen daar in 2026 1/3e toe aan de leges en beginnen in 2025 met de helft daarvan in afwachting van een nadere onderbouwing. Milieuleges

2025

2026

2027

2028

Milieuleges

-10.000

RUD deels in leges Omgevingswet

-40.000

VRU deels in leges Omgevingswet

-10.000

-20.000

Budgettair effect saldo

-60.000

-70.000

STATUS:

Toelichting: Voor 2025 gaan we dit niet meer redden, omdat de legesverordening in december hierop niet is aangepast. Bij de tarieven 2026 nemen we de toerekening van VRU en RUD in de leges mee. Voorts zal er in de legesverordening 2026 voor Milieuleges een afzonderlijke heffingsgrondslag worden opgenomen.

Voorstel 3.4 Kostendekkende heffingen riool en afval

Wat was het voorstel/de overweging: We rekenen nu in de afvalstoffenheffing nauwelijks kosten toe voor de perceptiekosten. We stellen voor om dat nauwkeuriger te gaan doen. Perceptiekosten is een duur woord om de kosten van de gemeentelijke afdeling belastingen te benoemen, het is de ‘eigen Belastingdienst’ die de aanslagen voor de verschillende belastingen (OZB, riool, afval, honden, toeristen) oplegt, bezwaren afhandelt, de invordering regelt etc.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

In een uitspraak over het rioolrecht heeft de rechter in 20221 perceptiekosten van 4,4% van de rioolopbrengst geaccepteerd en 6,6% over de afvalstoffenheffing. De eiser is in het gelijk gesteld (deels) omdat de kostendekkendheid al enkele jaren boven de 100% uitkwam. De kosten die de gemeente Baarn in rekening brengt voor het uitvoeren van de Belastingtaken bedragen ca. € 550.000 (inclusief overhead en ICT). Wanneer we 5% van de opbrengst hanteren als dekking dan levert dat het volgende op: Perceptiekosten rioolrecht € 55.000 en Perceptiekosten afvalstoffen € 78.000. Afvalstoffenheffing

2025

2026

2027

2028

438021 Perceptiekosten gem.heffingen

78.000

af: al in begroting opgenomen

-27.500

belasting op huishoudens

-50.500

2025

2026

2027

2028

Budgettair effect saldo

Rioolrecht 438021 Perceptiekosten gem.heffingen

55.000

af: al in begroting opgenomen

-27.500

belasting op huish en producenten

-27.500

Budgettair effect saldo

STATUS:

Toelichting: Voor 2025 wordt zoals opgenomen in het voorstel de toerekening gedekt vanuit de egalisatiereserves. Met ingang van 2026 maken deze perceptiekosten deel uit van de tarieven.

Voorstel 3.5 Bijdrage aan Eemnes Energie Wat was het voorstel/de overweging: Eemnes is onze uitvoerende lokale partner voor energie besparen, verduurzamen woningen en energieopwekking. Het structurele budget bedraagt € 15.000 voor de energieadvies, 1 AWB - 21 _ 3068 en 21_3069

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

communicatie, locatiehuur voor wijkavonden en de inzet van energiecoaches. In verband met advies en ondersteuning van individuele huiseigenaren en huurders in onze gemeente bij het verduurzamen van hun woning en het besparen op energie. Eemnes Energie is afhankelijk van een structurele bijdrage van de gemeente. Het variabele deel van de subsidie bedraagt € 10.000. We stellen voor de subsidie meerjarig vast te stellen op € 15.000 structureel en € 5.000 voor maatwerkafspraken.

Klimaatbeleid

2025

2026

2027

2028

438004 Algemene plannen

-5.000

Budgettair effect saldo

-5.000

Eemnes Energie

STATUS:

Toelichting: Nieuwe afspraken met verlaagde budget zijn gemaakt.

Voorstel 3.6 Toerekening rente aan aandelen Steding Wat was het voorstel/de overweging: Bij de Perspectiefnota hebben we de kapitaallasten voor het aanschaffen van de aandelen Stedin geraamd t/m 2025 in de veronderstelling dat dividend en opbrengst in 2026 met elkaar in evenwicht zijn. We mogen echter BBV-technisch die kosten niet op dit product ramen, zodat er vanuit Treasury geen doorbelasting meer plaats vindt. Hiermee kan de stelpost in 2025 vervallen. Klimaatbeleid

2025

2026

2027

2028

Stedin aankoop 438004 Algemene plannen

-20.000

Budgettair effect saldo

-20.000

STATUS:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Toelichting: Budget is vervallen, maakt onderdeel uit van rentelasten taakveld Treasury

Voorstel 3.7 Isolatie offensief Wat was het voorstel/de overweging: Bij de Perspectiefnota hebben we voor 2023 - 2025 een budget geraamd van elk jaar € 50.000 voor het uitvoeren van een isolatieoffensief. Inmiddels zijn er ruime middelen ontvangen vanuit het Rijk en de Provincie Utrecht, zodat een plus vanuit onze middelen niet nodig is. We laten deze stelpost in 2025 dan ook vervallen. Klimaatbeleid

2025

2026

2027

2028

Isolatie offensief 438004 Algemene plannen

-50.000

Budgettair effect saldo

-50.000

STATUS:

Toelichting: Stelpost is geschrapt.

Voorstel 3.8 Herziening TVW Wat was het voorstel/de overweging: Bij de Kadernota 2025 is een bedrag aangevraagd van € 30.000 in 2025 voor het herzien van de TVW. We benutten de reserve klimaatbeleid voor deze herziening, zodat het effect op het saldo nihil is.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Reserve Klimaatbeleid

2025

Onttrekking TVW

-30.000

Budgettair effect saldo

-30.000

2026

2027

2028

STATUS:

Toelichting: Dekking uit reserve klimaat. In deze reserve is momenteel (jaarstukken 2024) een bedrag van € 203.872 opgenomen.

Voorstel 3.9 Grootschalige Energie-opwek

Wat was het voorstel/de overweging: Bij de Kadernota 2025 is een bedrag aangevraagd van € 35.000 in 2025 voor het werken aan de plannen grootschalige Energie-opwek ten zuiden van Eemnes in het kader van het RES-bod regio Amersfoort. De kosten die de gemeente maakt, zullen evenwel via een anterieure overeenkomst worden verhaald op de initiatiefnemer. Voorts heeft de Provincie Utrecht ondersteuning (menskracht en/of middelen) toegezegd ter ondersteuning van gemeenten. Klimaatbeleid

2025

2026

2027

2028

Grootsch. Energie opwek 538000 Ov. Goederen en diensten

-35.000

potentiële opbrengsten Budgettair effect saldo

-35.000

STATUS:

Toelichting: Dekking uit anterieure overeenkomst, is een particulier initiatief

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Voorstel 3.10 Stoppen met EDC Gooi & Vecht Wat was het voorstel/de overweging: Bij de Kadernota 2025 is een bedrag aangevraagd om met ingang van 2025 deel te nemen aan het Energie Diensten Centrum van de Provincie Utrecht, dat betekent dat we per 2026 niet meer deelnemen aan het EDC in de Gooi & Vechtstreek. Klimaatbeleid

2025

443307 Regio Gooi & Vechtstreek Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-4.253

STATUS:

Toelichting: Is opgezegd per 2026

Voorstel 3.11 Leges vooroverleg

Wat was het voorstel/de overweging: Het verhogen van leges voor vergunningen betekent dat inwoners en ondernemers, die een initiatief voorleggen aan de gemeente, al in een vroeg stadium met kosten worden geconfronteerd. Dit kan betekenen dat zij afzien van hun initiatief (minder ruimtelijke ontwikkelingen). Of dat zij het initiatief wel doorzetten, maar pas in een later stadium met ons in gesprek gaan. Dat heeft weer gevolgen voor het vervolgtraject, waarin dan later nog aanpassingen moeten worden gedaan, of blijkt dat de gemeente niet wil meewerken aan het initiatief. Tot nu toe brachten we geen kosten in rekening voor het vooroverleg. Het eerste overleg met de gemeente is nog steeds gratis, vervolg overleggen echter niet meer. Met deze maatregel wilden we voorkomen dat initiatiefnemers deze stap overslaan, en daardoor in een latere fase meer tijd en kosten moeten maken. Maar onze ambtelijke inzet kan ook niet steeds gratis worden benut voor overleg. Een tarief van € 500 voor het vooroverleg is weliswaar niet kostendekkend, maar werpt vooraf ook geen onoverkomelijke drempel op voor initiatiefnemers. Uitgaande dat 50% van de mensen ook dan nog gebruikt maakt van het vooroverleg betekent ca. 20 keer leges.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Omgevingsplannen

2025

2026

2027

2028

537000 leges en rechten

-10.000

Budgettair effect saldo

-10.000

Vooroverleg

STATUS:

Toelichting: Wordt in nieuwe legesverordening opgenomen.

Voorstel 3.13 Huuropbrengst Barbeelstraat Wat was het voorstel/de overweging: De gemeente is eigenaar van de gronden en stelt deze tegen vergoeding beschikbaar voor de opvang van OEK-vluchtelingen. Deze vergoeding is in 2023 extra-comptabel en in 2024 via een begrotingswijziging doorgevoerd. Voor de begroting 2025 wordt deze structureel geraamd (en geïndexeerd) tot einde opvang in 2028. Overige gebouwen en gronden

2025

2026

2027

2028

536000 Huur Barbeelstraat

-35.000

Budgettair effect saldo

-35.000

STATUS:

Toelichting: Is opgenomen in de raming per 2025

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Voorstel 3.14 Stelpost Implementatie Omgevingswet Wat was het voorstel/de overweging: Bij het opstellen van de begroting 2024 is een stelpost opgenomen in afwachting van de besluitvorming over de begroting van de BEL Combinatie. De structurele gevolgen van de Omgevingswet zijn opgenomen in de BEL-begroting. De stelpost was bedoeld voor het versterken van de teams vergunningen, communicatie (participatie), handhaving BWT en RO. Deze stelpost kan dan ook vervallen. De gemeente krijgt in 2024 en 2025 nog kosten voor het implementatie traject, waarvoor we sinds 2023 een project hebben opgetuigd. Deze bijdrage wordt achteraf in rekening gebracht en brengen we ten laste van de Reserve Omgevingswet. 92830004 Verlening Omgevingsvergunning

2025

2026

2027

2028

438098 stelpost ov. Goed en diensten

-150.000

-75.000

Budgettair effect saldo

-150.000

-75.000

STATUS:

Toelichting: Er zit per 1 januari 2025 nog maar een bedrag van € 92.352 in de bestemmingsreserve Omgevingswet. Amendement Kernrandzone visie Evenemententerrein e.o. Volkshuisvesting

2025

438003 Advieskosten

40.000

Budgettair effect saldo

40.000

STATUS:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Toelichting: Budget is opgenomen.

Geactualiseerd overzicht: PROGRAMMA 3

2025

2026

2027

2028

Ov. Gebouwen en gronden Verlening Omgevingsvergunning GREX -196.946 Bestemmingsplannen -19.000 Wonen en bouwen: markt -2.500 Wonen en bouwen: markt -1.000 Milieuleges Klimaatbeleid -20.000 Klimaatbeleid -5.000 Klimaatbeleid -50.000 Reserve Klimaatbeleid -30.000 Klimaatbeleid -35.000 Regio Gooi & Vechtstreek Omgevingsplannen Huur Barbeelstraat -35.000 Verlening Omgevingsvergunning -150.000 Kernrandzonevisie 40.000

-175.000 -196.946 -19.000 -2.500 -2.000 -70.000 -5.000 -4.253 -10.000 -35.000 -75.000

-20.000 -175.000 -196.946 -19.000 -2.500 -2.000 -70.000 -5.000 -4.253 -10.000 -35.000 -75.000

Budgettair effect saldo

-504.446

-594.699

-614.699

in % oorsponkelijke doel

66%

97%

100%

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

PROGRAMMA 4

SPORTEN, ONTWIKKELEN EN LEREN IN EEMNES

Overzicht vastgestelde ombuigingen: PROGRAMMA 4

2025

2026

2027

2028

Huis van Eemnes Sport, bewegen en meedoen Onderwijsbeleid algemeen Onderwijsbeleid algemeen Openbare Bibliotheek 438098 Dementie 438098 aanpak drugs en alcohol Seniorenbeurs Subs. Versa Welzijn Leerlingenvervoer Impuls SCW

-25.000 -61.630 -20.000 -4.000 -75.000 -10.000 -8.000 8.000 -10.000 -50.000

-49.000 -61.630 -20.000 -4.000 -75.000 -10.000 8.000 -22.000 -20.000

-49.000 -61.630 -20.000 -4.000 -11.000 -10.000 8.000 -22.000 -33.000

Budgettair effect saldo

-230.630

-204.630

-153.630

Voorstel 16 Verlagen subsidie Huis van Eemnes Wat was het voorstel/de overweging: Het Huis van Eemnes heeft met de subsidieaanvraag voor 2025 al invulling gegeven aan haar ambities om te willen groeien in de commerciële activiteiten. De subsidieaanvraag voor 2025 is € 25.000 lager dan het in de Meerjarenbegroting (MJB) begrote bedrag. Vanuit de algemene lijn zoals geformuleerd voor dit programma is de eerste stap al door het Huis van Eemnes gezet. We verwachten op basis van hun beleidsplan dat ook de tweede stap in 2026 gezet kan worden. De subsidie aan het Huis van Eemnes is in de MJB voor 2025 geraamd op € 491.400. Huis van Eemnes

2025

2026

2027

2028

442067 subs. Huis van Eemnes

-25.000

-49.000

Budgettair effect saldo

-25.000

-49.000

STATUS:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Toelichting: Lager subsidie 2025 is gehaald, verwachting is dat met stelpost Lpo in Kadernota 2026 de 2e stap in 2026 ook gaat lukken.

Voorstel 18 Schrappen dubbele reservering SPUK buurtsportcoaches Wat was het voorstel/de overweging: Het is logisch om het juiste bedrag in de begroting op te nemen. Sport, bewegen en meedoen

2025

2026

2027

2028

-127.329

435100 Personeel van derden

90.388

438015 huren

3.322

438099 Ov goed en diensten

14.296

naar overgewicht

-6.919

543100 Inkomensoverdracht Rijk

-35.388

Budgettair effect saldo

-61.630

Huidige begroting

STATUS:

Toelichting: Technische aanpassing

Voorstel 21 NPO gelden Wat was het voorstel/de overweging: De NPO gelden vallen uiteen in drie onderdelen, SOVA voor € 10.000, muziek in de klas voor € 20.000 en Tijgergym € 10.000. De tijgergym kan uit de stelpost op sporten, bewegen en meedoen worden betaald. Het onderdeel SOVA wordt ondergebracht bij het JGT, waar inmiddels voldoende expertise en menskracht aanwezig is om dit op te pakken. Het programma muziek in de klas kan daardoor worden behouden en is ook net opgestart.

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

De middelen worden afgeraamd door het anders te organiseren of elders uit te financieren. Onderwijsbeleid algemeen

2025

2026

2027

2028

438032 NPO gelden

-20.000

Budgettair effect saldo

-20.000

STATUS:

Toelichting: Budget verminderd door andere stelposten (pedagogisch sportklimaat) te benutten.

Voorstel 22 Dementievriendelijke gemeente Wat was het voorstel/de overweging: We hebben te maken met een gestaag vergrijzend bevolking en dementie zal ook in Eemnes de komende jaren verder toenemen. In de Perspectiefnota was hiervoor € 20.000 geraamd. We laten hiervan nu € 10.000 vervallen. Algemene voorzieningen WMO

2025

2026

2027

2028

438098 Dementie

-10.000

Budgettair effect saldo

-10.000

STATUS:

Toelichting: Budget verminderd (stelpost)

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Voorstel 23 Aanpak drugs en alcohol Wat was het voorstel/de overweging: Het college begrijpt dat de huidige activiteiten onder dit programma voor € 2.000 kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat we niet het gehele budget schrappen, maar terugbrengen tot het huidige aanbod. Overigens waren deze middelen in de Perspectiefnota tot en met 2025 beschikbaar gesteld, het is dus een eenmalige besparing.

Algemene voorzieningen WMO

2025

438098 aanpak drugs en alcohol

-8.000

Budgettair effect saldo

-8.000

2026

2027

2028

STATUS:

Toelichting: Budget verminderd (stelpost)

Voorstel 4.2 Bibliotheek Wat was het voorstel/de overweging: We zitten als gemeente Eemnes op het normbedrag voor bibliotheken. De doeluitkering die we in 2025 en 2026 ontvangen gebruiken we dan ook om in die jaren (nog) niet te hoeven bezuinigen op de bibliotheek. We krijgen als gemeente € 100.000 in 2025 en 2026, hiervan reserveren we € 12.000 voor de Voorleesexpres en € 13.000 ter voorbereiding op de structurele bekostiging per 2027. We zien een mogelijkheid in het stoppen met de Voorleesexpres (kosten ca. € 11.000) omdat hiervan minder gebruik wordt gemaakt. Mogelijk is deze voorziening te financieren uit het budget VVE/OAB (waar we in 2023 terug hebben moeten betalen). We boeken deze besparing in per 2027. Binnen het samenwerkingsverband loopt een discussie over de huisvestingskosten. Het enige waar op ingeleverd kan worden zonder aan de zorgplicht te komen, zijn immers de huisvestingskosten. De verschillen in huisvestingslasten zijn behoorlijk en het Huis van Eemnes 40

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

is geen al te dure locatie. Dan zijn er twee opties of gemeenten betalen zelf de huisvestingslasten (vaak zijn de locaties immers gemeentelijke keuzes) of we brengen de huisvestingslasten meer in lijn met andere vestigingen (huurverhoging Huis van Eemnes). De discussie rondom huisvestingskosten zou uiterlijk in 2027 beslecht moeten zijn.

Openbare Bibliotheek

2025

2026

-100.000

Voorleesexpres

11.000

Impuls zorgplicht

14.000

Huisvestingslasten

PM -75.000

Zorgplicht gemeenten bijdrage

Budgettair effect saldo

2027

2028

-11.000

-75.000

-11.000

STATUS:

Toelichting: De impuls in 2025 en 2026 is opgenomen in de algemene uitkering en is verwerkt in de begrotingswijziging septembercirculaire. Besluitvorming over Voorleesexpres (stoppen of andere bekostiging) en huisvesting lopen nog.

Voorstel 4.3 Vernieuwingsbudget onderwijs Wat was het voorstel/de overweging: In de Perspectiefnota was een budget opgenomen van € 4.000 om vernieuwing en activiteiten in het onderwijsveld te entameren of te ondersteunen. Er is nog geen invulling gegeven aan dit beleid. Deze middelen zijn de afgelopen jaren niet ingezet en hebben geen concrete bestemming. Deze aframing kan dus plaatsvinden zonder effect op het voorzieningenniveau. Onderwijsbeleid algemeen

2025

2026

2027

2028

442999 Stelpost subsidies

-4.000

Budgettair effect saldo

-4.000

STATUS:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

Toelichting: Stelpost is geschrapt

Voorstel 4.4 Subidie Versa Welzijn Wat was het voorstel/de overweging: Ondanks de grote waardering voor het werk van Versa Welzijn ontkomen we ook bij Versa niet aan de systematiek van samen de trap-af, waarbij de besparingen natuurlijk primair in overhead en bedrijfsvoering gezocht worden en zo min mogelijk in de wijk zelf. Net als het Huis van Eemnes vragen we om scenario’s uit te werken uitgaande van een 10% lagere subsidie voor het welzijnswerk en het jongerenwerk (PR5). In de definitieve uitwerking kan de korting verschillend uitpakken voor welzijnswerk en jongerenwerk. De totale opgave blijft € 46.000 per 2026. Algemene Voorzieningen WMO

2025

Subs. Versa Welzijn Budgettair effect saldo

2026

2027

2028

-22.000

STATUS:

Toelichting: Verwachting is dat met stelpost Lpo in Kadernota 2026 de voor 2026 ingeboekte korting gaat lukken.

Voorstel 4.5 Stimulans SCW en Kunst onder jongeren Wat was het voorstel/de overweging:

Naar een duurzaam evenwicht: voortgangsrapportage

In de Perspectiefnota was een stimulans voor 3-jaar Sociaal Cultureel Werk opgenomen, dit is niet ingevuld. De laatste schijf in 2025 kan komen te vervallen, opgenomen op 961002 algemene voorzieningen jeugd 438098 stelpost ov. goederen en diensten. Het restant van die stelpost € 4.300 betreft het project Kansrijke start.

Algemne voorz. Jeugd

2025

438098 Stelpost ov. Goederen en d

-50.000

Budgettair effect saldo

-50.000

2026

2027

2028

STATUS:

Toelichting: Stelpost is geschrapt

Voorstel 4.6 Leerlingenvervoer

Wat was het voorstel/de overweging: We analyseren het huidige bestand (wie lopen er qua leeftijd uit) en voeren gesprekken met de basisscholen (welke aanwas uit groep 6-8 mogen we verwachten). We brengen in kaart welke mogelijkheden er zijn (andere gemeenten) en hoe we bijvoorbeeld de nieuwe HOVhalte kunnen benutten, we passen de verordening leerlingenvervoer aan. Naast HOV valt te denken aan de inzet van elektrische fietsen als vervanging voor regulier leerlingenvervoer voor kinderen die in staat zijn om zelf te fietsen, maar waarbij de afstand ervoor zorgt dat ze gebruik mogen maken van leerlingenvervoer. Aanscherpen van de criteria om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer. We zetten in op 10% besparing ten opzichte van de uitgaven 2023. Leerlingenvervoer

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15971456/1