Programmabegroting Eemnes 2026-2029
Tekst van het document
PROGRAMMA BEGROTING 2026
BELEIDSBEGROTING en FINANCIËLE BEGROTING
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 1/159
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Telefoon: 14 035
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 2/159
Inhoudsopgave PROGRAMMA BEGROTING 2026 ............................................................................................................................ 1 Inhoudsopgave ............................................................................................................................................... 3 Aanbieding ..................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ....................................................................................................................................................... 6 Collegesamenstelling en portefeuilleverdeling .............................................................................................. 7 ................................................................................................................................................................................ 9 Begroting in één oogopslag..................................................................................................................................... 9 Financiële begroting in één oogopslag .........................................................................................................
10 .............................................................................................................................................................................. 12 Beleidsbegroting ................................................................................................................................................... 12 1. Programmaplan ............................................................................................................................................ 13 Verplichte beleidsindicatoren ...................................................................................................................... 13 Programma 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes ............................................................ 17 Programma 2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes ................................................................................. 32 Programma 3 Duurzaam en prettig wonen in Eemnes ................................................................................ 41 Programma 4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes ............................................................................. 56 Programma 5 Meedoen in Eemnes ..............................................................................................................
66 Programma 6 De Algemene inkomsten en uitgaven .................................................................................... 78 2. Paragrafen .................................................................................................................................................... 85 Inleiding ........................................................................................................................................................ 85 Lokale heffingen ........................................................................................................................................... 86 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................. 94 Onderhoud Kapitaalgoederen .................................................................................................................... 107 Financiering ................................................................................................................................................ 111 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................... 115 Verbonden partijen ....................................................................................................................................
118 Grondbeleid ................................................................................................................................................ 127 Wet open overheid..................................................................................................................................... 131 ............................................................................................................................................................................ 132 Financiële begroting ............................................................................................................................................ 132 3. Overzicht van baten en lasten .................................................................................................................... 133 3.1 Meerjarenbegroting 2026-2029 ........................................................................................................... 133 3.2 Incidentele baten en lasten .................................................................................................................. 135 3.3 Structurele mutaties reserves ..............................................................................................................
136 3.4 Structureel en reëel evenwicht ............................................................................................................ 136 4. Uiteenzetting financiële positie .................................................................................................................. 138 4.1 Geprognosticeerde balans ................................................................................................................... 139 4.2 Toelichting geprognosticeerde balans ................................................................................................. 140 4.3 Investeringsplanning 2026-2029 .......................................................................................................... 142 4.4 Staat van reserves 2026-2029 .............................................................................................................. 145 4.5 Staat van voorzieningen 2026-2029 ..................................................................................................... 150 4.6 EMU-saldo ............................................................................................................................................ 154 ............................................................................................................................................................................
155 Bijlagen ................................................................................................................................................................ 155 Baten en lasten per taakveld ...................................................................................................................... 156
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 3/159
Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, De financiële huishouding van Eemnes is op orde; de begroting is tot en met 2029 nagenoeg structureel sluitend. Daarmee laat het college een stabiel fundament achter waarop een volgend college en raad naar eigen inzichten verder kan bouwen. Als gemeente Eemnes hebben we in 2024 met een omvangrijk bezuinigingsprogramma van ca. € 2 mln. wezenlijke stappen gezet, die de gemeente klaar maakt voor de toekomst. In de laatste begroting van deze collegeperiode zijn we terughoudend met nieuw beleid. Op verzoek van de raad hebben we het afschaffen van de hondenbelasting en de aanleg van een rotonde Wakkerendijk – Eikenlaan opgenomen. We gaan verder met de ambities waar de afgelopen drie jaar hard aan is gewerkt, door het college en de gemeentelijke organisatie. In maart mogen onze inwoners naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor het nieuwe gemeentebestuur dat daarna gevormd wordt, laat het college een redelijk solide financiële situatie met een sluitende begroting achter. Dat is een gunstiger vooruitzicht dan eerder gedacht. Want we hebben te maken met een onvoorspelbare economie, geopolitieke spanningen en instabiliteit in Den Haag. Dat zorgde en zorgt soms voor onduidelijkheid en onzekerheid voor ons als gemeente en het bemoeilijkt het maken van toekomstplannen.
Sluitende begroting 2026 - 2029 De sluitende begroting 2026 – 2029 herbergt wel nog een aantal bezuinigingsopgaven, waarvan we in de voortgangsrapportage ‘Naar een duurzaam evenwicht’ (september 2025) hebben geconstateerd dat we grotendeels op koers liggen. Op basis van de nieuwe inzichten hebben we de begroting 2026 – 2029 verder aangepast. In een intensief proces van college, MT en medewerkers is de begroting in detail doorgenomen en op basis van de realisaties 2022 – 2024 ook realistisch geraamd. Soms met negatieve bijstellingen, soms konden ook budgetten worden geschrapt of samengevoegd (en per saldo dan minder budget).
We benoemen een aantal opgaven: • De ambities rondom de uitbreiding van Zuidpolder en de herontwikkeling van bestaande locaties krijgt in 2026 concreet gestalte; • We werken aan meer toegankelijke en betaalbare woningen en de focus ligt op woningen voor onze senioren en jongeren; • We blijven fors investeren in grijs en groen om de woonomgeving en verkeersveiligheid te verbeteren, ook investeren we verder in het toekomstbestendig maken van het riool; • In 2026 stappen we over naar een andere afvalinzamelaar, een majeure operatie die gevolgen heeft voor onze inwoners, maar waarbij we menen een goede keus qua service en kosten gemaakt te hebben; • De kosten van de Jeugdzorg maken een omvangrijk onderdeel uit van onze begroting en vergen permanent sturing op de vele zorgpartners, analyses & trends en regie voeren op de zorgcasussen. We zijn deels afhankelijk van de voortgang van de landelijke Hervormingsagenda, maar zijn in de Regio Amersfoort al op de goede weg; • Onze inkomsten zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het Rijk en een stabiele regering betekent ook duidelijkheid voor onze financiële kaders. De afgelopen jaren stonden Rijk en gemeenten teveel tegenover elkaar, juist ook als het om de financiën ging.
Een nieuwe regering brengt wederom onzekerheid met zich mee; • De afgelopen jaren waren de hoge inflatie en daarmee CAO-stijgingen een aanjager van oplopende kosten voor ons als gemeente en voor de WGR’en en gesubsidieerde instellingen. De onzekerheid in de wereld maakt dat het nog wel een tijdje onrustig kan zijn op dat gebied (met in potentie gevolgen voor onze begroting); • We versterken onze algemene reserve met € 2,7 mln. in 2025, om weer een buffer te hebben. Er is kritisch gekeken naar de paragraaf weerstandsvermogen en de beheersing van onze risico’s willen we actiever en gestructureerder oppakken. Doordat we alle budgetten in 2025 met de organisatie hebben doorgenomen, zijn die op orde en verwachten we geen tegenvallers. De open einde regelingen in WMO en Jeugdzorg zijn dan de grootste onzekerheden. Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 4/159
Woonlasten De woonlasten voor een huishouden zullen in 2026 beperkt stijgen: we stellen voor om de OZB met 4,1% te verhogen en met een extra 2% in 2027 en 2028 om de investeringsambities overeind te houden en structureel de inkomsten op een aanvaardbaar peil te houden. De lasten voor het inzamelen van afval gaan niet met de eerder aangegeven 10% omhoog, maar houden we gelijk aan de tarieven 2025. We benutten de boekwinst op activa hiervoor en de voorziening. Ook na 2026 verwachten we op basis van de huidige inzichten de kostenstijging te kunnen beperken tot inflatiestijging. De lasten voor het riool gaan we in 2027 belasten aan de eigenaar van het object, wat een eenvoudiger belastingheffing en minder kwijtscheldingen zal opleveren. Op basis van het Water- en Riolering Plan (WRP) hebben we veel investeringen gepland, maar door capaciteitsgebrek schuiven die deels door in de tijd. We verwachten de tarieven riool in 2026 daardoor met 5,4% te kunnen laten stijgen. Namens het college van B&W Roland van Benthem Portefeuillehouder financiën
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 5/159
Leeswijzer De programmabegroting 2026 is opgesteld met de nieuwe uniforme programma- en productenstructuur welke vanaf het boekjaar 2025 wordt gebruikt voor alle BEL gemeenten. De programmabegroting bestaat uit de begroting in één oogopslag, de beleidsbegroting en de financiële begroting. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag + : resultaat is negatief (verlies) méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag - : resultaat is positief (winst) minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot Hieronder worden kort de verschillende onderdelen van de programmabegroting beschreven. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. 1. Programmaplan In het programmaplan gaan we per programma in op visie. Hierna wordt per product ingegaan op de speerpunten, de doelstellingen (wat willen we bereiken en op welke wijze we dit willen bereiken), de eventuele beleidsindicatoren, de bijdrage van de verbonden partijen en wat het mag kosten. 2. Paragrafen In de paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen.
Doel van de paragrafen is dat onderwerpen met een groot financieel belang, die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. Om zo de raad voldoende inzicht te geven. Zij geven een dwarsdoorsnede van de begroting. De paragrafen zijn bedoeld om extra informatie te geven voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. 3. Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit de meerjarenraming 2026-2029 waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma. Ook zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op het structureel en reëel evenwicht van de begroting gepresenteerd. 4. Uiteenzetting van de financiële positie Dit onderdeel bestaat uit de meerjarige geprognosticeerde balans, de investeringsplanning, een overzicht van de reserves en voorzieningen en tot slot het overzicht van het EMU-saldo.
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 6/159
Collegesamenstelling en portefeuilleverdeling Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor de uit te voeren bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de begroting. Burgemeester R. van Benthem RA Burgemeester R. (Roland) van Benthem Portefeuille • Openbare orde en Veiligheid • BOA's • Brandweer • Algemene bestuurlijke en juridische zaken • Internationale betrekkingen • Intergemeentelijke samenwerking • Financiën • Gemeentelijke gebouwen – vastgoed grondzaken • Archief • Personeel & Organisatie • Communicatie • BEL samenwerking • Dienstverlening – publiekszaken Wethouder R. ten Have Wethouder R. (René ten Have) is 1e locoburgemeester Portefeuille • Duurzaamheid en energietransitie • Openbare Ruimte Speelplaatsen Groen – IBOR Riolering (WRP) Wegen (GVVP) Ondergrondse infra Water • Recreatie en Toerisme • Afval en milieu • Sport • Landelijk gebied • Monumenten Projecten: • Warmtevisie • Zon op Land • UPLG • Garage Beuk • Verduurzaming gemeentelijke eigendommen / monumenten
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 7/159
Wethouder M. Havinga Wethouder M. (Mirjam) Havinga is 2e locoburgemeester Portefeuille • Volkshuisvesting • Sociaal Domein Maatschappelijke ontwikkeling Jeugdzorg Welzijn Participatiewet Sociale wijkteams Sociale Zaken HBEL Volksgezondheid/GGD Jeugdgezondheidszorg • Asiel en vluchtelingen • Dierenbescherming/opvang • Kunst en Cultuur • Bibliotheek • Huis van Eemnes • Verenigingsleven • Onderwijs – Kinderopvang - VVE • Werk en inkomen Projecten: • Woondeal • Wonen met zorg • Plan Noord Wethouder J.J. Eek Wethouder J. (Jacob) Eek is 3e locoburgemeester Portefeuille • Ruimtelijke Ontwikkeling • Omgevingsvisie • Verkeer en Vervoer • Economische Zaken • Vergunning, Toezicht en handhaving • ICT Projecten: • Zuidpolder • Uitbreiding Zuidpolder • Transformatie aan de Eem (Ocriet) • HOV / Quick Win A27 • Project Laarderweg • Verkeersvisie 2035 • Poort van Baarn • Braadkamp - Minnehof • Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort • Kernrandzonevisie oostzijde Eemnes (incl. locatie Wakkerendijk 27) • Locatie Torenzicht (Boni)
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 8/159
Begroting in één oogopslag
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 9/159
Financiële begroting in één oogopslag De begroting 2026 heeft een voordelig saldo van circa 0,144 miljoen euro. Dit resultaat is een optelling van de huidige meerjarenbegroting zoals opgenomen in de programmabegroting 2025 (0,377 miljoen positief), de effecten van het collegeprogramma en tot slot de nieuwe mutaties die zijn toegelicht in dit nieuwe begrotingsdocument. Structureel en reëel evenwicht De begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn (art. 189 Gemeentewet). Een begroting is structureel sluitend wanneer de structurele en éénmalige uitgaven in evenwicht zijn met de daar tegenover staande structurele en éénmalige inkomsten. De gemeenteraad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is en kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. Berekening structureel saldo Geraamd resultaat (na mutatie reserves)
Begroot 2026
Begroot 2027
-144.458
Begroot 2028
206.737
Begroot 2029
-259.411
-320.474
Incidentele lasten (-/-)
-2.482.147 -1.900.730 -1.868.730 -1.552.520
Incidentele baten (+)
2.382.730 1.805.730 1.825.730 1.477.520
Incidentele toevoegingen reserves (-/-)
-99.747
-99.747
-99.747
-99.747
Incidentele onttrekkingen reserves (+)
136.823
14.060
-
-
Structureel saldo begroting
-206.799
26.050
-402.158
-495.221
Ja
Nee
Ja
Ja
Structureel evenwicht?
Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). De begrotingsjaren 2026-2029 zijn nagenoeg structureel sluitend. In 2027 is een klein structureel tekort. Opbrengsten en kosten Opbrengsten De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Eemnes bedragen ruim 33,8 miljoen euro. Voor een groot deel van de opbrengsten mag de gemeente zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. Daarnaast ligt voor een deel van de opbrengsten vast waar de gemeente het geld aan uit moet geven. Daarvan is sprake bij de heffingen die bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing maar ook de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De heffingen mogen niet meer opbrengen dan de taken kosten, oftewel de gemeente mag hier geen winst op maken. Zoals hieronder te zien bestaat het grootste deel van de inkomsten in 2026 uit de ontvangsten van het Rijk (64%) en komen uit het gemeentefonds.
De overige ontvangsten vanuit het Rijk betreft grotendeels geld voor specifieke doeluitkeringen en de bijstandsverlening. De overige inkomsten bedragen zo’n 12% van de totale inkomsten. Ten slotte zijn de lokale heffingen waaronder de OZB-inkomsten een groot deel van de inkomsten in 2026 (24%).
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 10/159
Kosten De totale kosten (lasten) van de gemeente Eemnes bedragen circa 33,7 miljoen euro. De uitgaven zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de kosten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). In het overzicht van de uitgaven zijn per programma de totale kosten gepresenteerd.
De meeste uitgaven vinden plaats binnen het programma ''Meedoen in Eemnes'' (33%). Tot het programma ''Meedoen in Eemnes'' behoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van inwoners met een hulpvraag. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch) en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen of die werkloos zijn geworden. Ook binnen het programma ''De algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes'' vinden relatief veel uitgaven plaats (17%). Dit betreft voor het merendeel de uitvoeringskosten van de BEL Combinatie. Voor een gedetailleerd overzicht van alle gemeentelijke uitgaven per programma (taakveldniveau) wordt verwezen naar de bijlagen.
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 11/159
Beleidsbegroting
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 12/159
1. Programmaplan Verplichte beleidsindicatoren Onderstaande beleidsindicatoren zijn een verplicht onderdeel van de begroting. De beleidsindicatoren maken de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter mogelijk. Op de website waarstaatjegemeente.nl staat de landelijke database die continue wordt bijgewerkt. Raadplegen daarvan kan dan ook andere, meer recente, cijfers laten zien. Deze indicatoren zijn in deze paragraaf opgenomen in één totaaloverzicht als onderdeel van het programmaplan. Deze indicatoren zijn niet opnieuw opgenomen in de programma’s zelf. Bestuur en ondersteuning
# Doel TV Naam indicator
Blaricum Eemnes Laren
1
-
0.0 Formatie
0,6
2
-
0.0 Bezetting
0,58
3
-
0.0 Apparaatskosten
€ 450
4
-
0.0 Externe inhuur
12,0%
5
-
0.0 Overhead
16,0%
1,35
Nederland
MeetBron moment
0,26
Eigen gegevens
1,31
0,2
Eigen gegevens
€ 532
€ 537
Eigen gegevens
6%
13%
Eigen gegevens
16%
16%
Eigen gegevens
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het aantal fte per 1.000 inwoners. 2 De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners. 3 De apparaatskosten per inwoner. 4 De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen. 5 Percentage van de totale lasten.
Veiligheid
# Doel TV Naam indicator
Blaricum Eemnes Laren
6
3.1 1.2 Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
3,5
8
3.1 1.2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
9
3.1 1.2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Nederland
MeetBron moment
6,0
5,2
9,0
2024
Stichting Halt
0,0
0
0,9
2,5
2024
CBS - diefstallen
1,6
1,5
2,6
2,6
2024
CBS - criminaliteit
10 3.1 1.2 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
2,4
1,0
3,0
1,3
2024
CBS - diefstallen
11 3.1 1.2 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
3,9
2,6
6,1
5,8
2024
CBS - criminaliteit
Toelichting beleidsindicatoren
6
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
8 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 9 Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 13/159
Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, 11 godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangigte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel, worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Economie MeetBron moment
# Doel TV Naam indicator
Blaricum Eemnes Laren
12 10
3.1 Functiemenging in percentage
45,6%
48,1% 47,2%
49,8%
2023
CBS-BAG/LISA
13 10
3.1 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
237,1
256,2
187,3
2023
LISA
292,1
Nederland
Toelichting beleidsindicatoren 12 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 13 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Onderwijs
# Doel TV Naam indicator
Blaricum Eemnes Laren
14 5.4 4.3 Absoluut verzuim
0
0
4,1
Nederland
MeetBron moment
8,5
2024
DUO / Ingrado
15 5.4 4.3 Relatief verzuim
29,0
49,0
25,0
21,0
2024
DUO / Ingrado
16 5.4 4.3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
1,3%
1,7%
2,1%
1,8%
2024
DUO / Ingrado
Toelichting beleidsindicatoren 14
Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtingen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
15
Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017-2018'. Per 1.000 leerlingen.
16
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
Sport, cultuur en recreatie
# Doel TV Naam indicator
Blaricum Eemnes Laren
17 6.2 5.1 Percentage niet-wekelijkse sporters
36,5%
36,0% 30,6%
Nederland 44,1%
MeetBron moment 2024
CBS/RIVM
Toelichting beleidsindicatoren 17 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.
Sociaal Domein
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 14/159
MeetBron moment
# Doel TV Naam indicator
Blaricum Eemnes Laren
18 7.3 6.5 Banen
644,1
641,3
793,4
708,1
2023
LISA
19 7.3
1%
1%
0%
1%
2017
CBS - jeugd
6
Jongeren met een delict voor de rechter
Nederland
20 7.3 6.3 Kinderen in uitkeringsgezin
3,0%
3,0%
2,0%
6%
2023
CBS - jeugd
21 7.3 6.3 Netto arbeidsparticipatie
71,9%
75,0% 69,7%
73,8%
2024
CBS - arbeidsdeelname
22 7.3 6.3 Percentage werkloze jongeren
x
x
x
1%
2022
CBS - jeugd
23 7.3 6.3 Personen met een bijstandsuitkering*
154,4
166,3
161,8
176
2024
CBS - participatiewet
24 7.3 6.3 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*
113,3
116,2
99,8
156,6
2024
CBS - participatiewet
25 7.3 6.72 Jongeren met jeugdhulp
12,5%
12,2% 14,3%
13,1%
2024
CBS - jeugd
1,0%
0,4%
0,9%
2024
CBS - jeugd
26 7.4 6.72 Jongeren met jeugdbescherming
x
27 7.4 6.72 Jongeren met jeugdreclassering
x
x
x
0,4%
2024
CBS - jeugd
28 7.3 6.71 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO*
500
500
710
669
2024
CBS - mon.SD/WMO
* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners.
Toelichting beleidsindicatoren 18
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator 19 afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden 20 waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan. 21 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. 22
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
23
Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Particiapatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
24 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en 25 beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige 26 ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe 27 aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
28
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Volksgezondheid en milieu
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 15/159
# Doel TV Naam indicator
Blaricum Eemnes Laren
Nederland
MeetBron moment
29
9
7.3
Omvang huishoudelijk restafval
146
118
146
106
2023
CBS - stat.hh afval
30
9
7.0
Percentage hernieuwbare elektriciteit
11,8%
41,6%
6,2%
45,7%
2022
RWS - klimaatmon.
Toelichting beleidsindicatoren 29 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner). 30 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Belastingen MeetBron moment
# Doel TV Naam indicator
Blaricum Eemnes Laren
31
8
8.3 WOZ-waarde woningen
€ 910
€ 540
€ 930
€ 430
2025
CBS - stat.WOZ
32
8
8.3 Nieuwbouw woningen
0,9
14,9
5,6
8,6
2024
BAG-ABFresearch
33
8
8.3 Demografische druk
98,0%
79,8% 113,0%
82,0%
2025
CBS - stat.bevolking
34
8
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 1.426 € 1.070 € 1.498
€ 996
2025
COELO
35
8
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.635 € 1.358 € 1.761
€ 1.091
2025
COELO
Nederland
Toelichting beleidsindicatoren 31 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 32 Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 33 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 34 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 35 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 16/159
Programma 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes Visie Burgerzaken en dienstverlening We streven naar 100% digitale dienstverlening met oog voor de inwoners die dat niet kunnen. Vanuit onze missie dat we dichtbij onze inwoners staan is onze visie dat we juist die producten digitaal aan moeten bieden waarvan inwoners vinden dat ze dit zelfstandig moeten kunnen aanvragen. Dienstverlening op locatie(s) of zelfs bij mensen thuis zou een optie kunnen zijn, ook voor diegene die geen digitale middelen hebben of niet in staat zijn hiermee te werken. We leggen de lat voor onze dienstverlening hoog. De kernwoorden hierbij zijn: transparant, verbindend, ondersteunend, eenvoudig en betrouwbaar. We meten onze resultaten aan de hand van landelijke kwaliteitsen servicenormen. Denk aan “Waar staat je gemeente” en het VNG-kwaliteitshandvest. Taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor alle inwoners. Bestuurszaken Eemnes is een gemeente, die samen met andere gemeenten en de inwoners maatschappelijke doelen realiseert via goed georganiseerde dialoogprocessen. Openbare orde en veiligheid De veiligheid van onze gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, politie en de gemeente. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het in onze gemeente veilig blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven.
Als er toch ergens onveilige situaties ontstaan dan pakken we dat direct op. Of het nu op straat is of achter de voordeur, online of offline. We zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel via preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met haar (veiligheids)partners. We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysieke- en het veiligheidsdomein. Ook werken we verder aan de resultaatgerichte inzet van onze handhavers onder meer door het bijhouden van een hotspotlijst waardoor we op de hottimes (tijdstip) op de hotspots (locatie) aanwezig kunnen zijn. Veiligheid is van iedereen en voor iedereen. Een ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden. Daarbij hoort dat we helder zijn over onze rol en duidelijk zijn over wat inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten. En omgekeerd: wat verwachten we van hen en welke afspraken maken we samen?
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 17/159
Product 1.1 Burgerzaken en dienstverlening Speerpunten: We voeren het Programma Dienstverlening uit. Steeds meer diensten en producten zullen digitaal worden aangeboden. Insteek is digitaal waar het kan maatwerk daar waar nodig. In 2026 zullen we nog meer onze hoofd processen efficiënter en meer digitaal maken waar dat kan. Voor team publiek gelden de volgende speerpunten/ ontwikkelingen in 2026: • In 2026 gaan we samenwerken aan met Huizen en Baarn bij het controleren op leegstand. • Van een aantal servicenormen zal het resultaat via de website worden gecommuniceerd. • We gaan het gebruik van de Hostmanship-filosofie verder uitwerken om zo onze klantvriendelijke dienstverlening te vergroten. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?
1.1.1
Op welke wijze willen we dit bereiken?
Verbeteren van de dienstverlening 1.1.1.1 en communicatie met de bewoners.
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
1.1.2.1
1.1.2.2
Programmabegroting Eemnes 2026
We willen een goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, en monitoren dat ook. Medewerkers zijn in staat om de vraag achter de vraag te destilleren in contact met de inwoner. We gaan meer focus leggen op het schrijven van goede e-mails. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren via diverse kanalen, met als leidraad het handvest overheid-burger. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Medewerkers weten de benodigde informatie te vinden en verbeter punten te signaleren. Een onderdeel daarvan is het opleiden van de medewerkers Frontoffice en het vormen van werkgroepen die bestaande procedures blijven toetsen aan efficiëntie waar kan digitaal. We gaan steeds meer gebruik maken van de Hostmanship-filosofie. We werken de begrippen meer uit en toetsen die aan de bestaande procedures. Om zo onze klantvriendelijke dienstverlening te vergroten. De gemeente behoort adequaat, consequent en correct zaken af te handelen. Hiervoor zijn servicenormen ontwikkeld gerapporteerd worden aan het Management Team en aan de Raad bij de zomernota en bij de jaarstukken. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk. De uitkomsten van de meetwaardes service normen en MOR meldingen zijn een toets en sturingselement voor onze dienstverlening.
We gaan onze inzet communiceren middels een infographic. We passen ons taalgebruik aan naar begrijpelijk, formulieren worden simpeler en begrijpelijk gemaakt via het project “Communiceren met impact”. We blijven onze brieven en andere communicatie periodiek toetsen op het B1 niveau. Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd. Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en Pagina 18/159
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
Het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren.
Beleidsindicatoren Indicatoren *) Publiek en Dienstverlening De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe. Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord. U wordt maximaal 2 keer doorverbonden. Als de betreffende medewerker niet direct telefonisch bereikbaar is, wordt een terugbelafspraak gemaakt die wordt nagekomen binnen 2 werkdagen. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 5 minuten te wachten. Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u binnen 5 werkdagen Binnen 2 weken na ontvangst van uw melding over het onderhoud van de openbare ruimte melden wij wat er gebeurd is met uw melding.
Programmabegroting Eemnes 2026
1.1.3.1
geactualiseerd. We zorgen voor kennisoverdracht bij de medewerkers en bieden ruimte voor vakinhoudelijke trainingen. We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. We gebruiken onze apparatuur daarvoor dagelijks en hebben met regelmaat trainingen over dit onderwerp. We gaan de directe samenwerking aan met Huizen en Baarn in het project leegstand en daaraan gekoppeld adresonderzoeken, om onze processen nog efficiënter te maken. De mogelijkheden van IBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
7,0
7,0
7,0
77%
75%
75%
81%
100%
100%
100%
100%
100%
nnb
90%
90%
89%
95%
95%
Pagina 19/159
Product 1.2 Bestuurszaken Speerpunten: Nieuwe raads- en collegeperiode 2026-2030 Op 18 maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We bereiden een overdrachtsdocument en startprogramma voor zodat de nieuwe gemeenteraad adequaat wordt voorbereid op de beleidsmatige opgaven die er in onze stad spelen. Na de verkiezingen breekt een nieuwe raads- en collegeperiode aan, de periode 2026-2030. In het voorjaar van 2026 zal een coalitie worden gevormd en een coalitieakkoord worden vastgesteld waarin de ambities voor de nieuwe raadsperiode worden opgenomen. Het coalitieakkoord zal door het nieuw te vormen college van B&W worden vertaald in een collegeprogramma teneinde de ambities in de periode 2026-2030 te realiseren. Ombuigingen en duurzaam financieel beleid De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2025 over een omvangrijk pakket aan ombuigingen besloten. Onder de naam ‘Naar een duurzaam evenwicht’ zijn meerjarig maatregelen opgenomen die leiden tot een sluitend meerjarenperspectief. De ombuigingen zijn ingezet per begrotingsjaar 2025 en hebben eveneens een effect op 2026. Een concrete consequentie is dat de formatie van bestuursadviseur met ingang van 2026 is komen te vervallen. Dit zal een effect hebben op de ondersteuning van het bestuur en vraagt inzet vanuit de bestaande formatie (DVO-uren) van de organisatie.
We koersen op een duurzaam en solide financieel beleid. Tevens starten we met concrete maatregelen om ons weerstandsvermogen te verbeteren en zetten we stappen op het bereiken van een structureel evenwicht. Raadsinformatiesysteem In 2026 ronden we de aanbesteding van het raadsinformatiesysteem (RIS) en het bestuurlijk informatiesysteem (BIS) af. Het RIS en BIS zorgen voor een betrouwbare registratie van de besluitvormingsprocessen. Na de aanbesteding volgt de implementatie van het RIS en de verwachting is dat deze na het zomerreces operationeel is. De BEL Gemeenten (de organisatie) zullen in 2026 het project Huisvesting uitvoeren waar de raadzaal onderdeel van uitmaakt. Het doel is om de raadzaal in te richten als een multifunctionele ruimte met de benodigde technische voorzieningen en bouwkundige aanpassingen. Het project huisvesting en het project RIS hebben daarmee een verbinding met elkaar. Regionale samenwerking De opgaven van de gemeente worden steeds groter. Regionale samenwerking helpt ons om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen en is belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld de opgaven op wonen, verkeer, veiligheid, klimaat en in het sociaal domein vragen een regionale aanpak én samenwerking met lokale partners. De samenwerking wordt op verschillende manieren vormgegeven, bijvoorbeeld door het uitbesteden van taken.
We kiezen zichtbaar en gericht op welke onderwerpen en met welke partners we samen werken. Het krijgen en houden van grip op verbonden partijen, op de gemeenschappelijke regelingen waar we deel van uitmaken is een uitdagende opgave. In 2026 herijken we de notitie ‘Sturen op verbonden partijen’ uit 2016 met als doel een kader te schetsen voor regionale samenwerking die bijdraagt aan de lokale bestuurlijke ambities. We betrekken hierbij de adviezen van de regionale raadsadviseur over het versterken van de positie van raden in regionale samenwerkingsverbanden als ook de ervaringen in de praktijk. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?
1.2.1
Op welke wijze willen we dit bereiken?
Betrekken inwoners bij 1.2.1.1 maatschappelijke ontwikkelingen, fysiek of digitaal
Programmabegroting Eemnes 2026
Om inwoners en ondernemers nog beter te betrekken maken we gebruik van een nieuw participatieplatform "Onseemnes.nl" waarbij belanghebbenden laagdrempelig mee kunnen denken over gemeentelijke projecten. Een online participatieplatform is een krachtige aanvulling op de tot nu toe vaak gebruikte instrumenten waarmee we meer en andere groepen inwoners snel en op verschillende manieren kunnen betrekken. Het
Pagina 20/159
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, met voldoende bestuurskracht
Verder inzetten op regionale samenwerking met de regio Amersfoort en regio Gooi & Vechtstreek Het versterken van de lokale democratie door transparant, interactief en zorgvuldig te besturen
Programmabegroting Eemnes 2026
1.2.2.1 1.2.2.2
1.2.2.3 1.2.3.1
1.2.4.1
1.2.4.2 1.2.4.3
platform is bedoeld voor plannen, projecten en beleidstrajecten van het college / de gemeente en wordt beheerd door de BEL Combinatie. Een online participatieplatform biedt verschillende manieren van interactie, zoals het geven van reacties, het liken van voorstellen, het plaatsen van een punt op de kaart, stemmen voor voorstellen, waarderen van voorstellen, een flitspeiling of langere enquête en het verzamelen van ideeën. We zetten het in als instrument ter aanvulling op andere vormen van participatie zoals fysieke inwonersbijeenkomsten en het inwonerspanel. Per onderwerp bekijken we welke mix van instrumenten optimaal is. Als we samenwerken met externe bureaus gebruiken zij ook het platform van onze gemeente. De kosten bedragen € 2.000 per jaar We houden het hoge voorzieningenniveau in stand Door samenwerking met buurgemeenten en in de regio hanteren we de juiste schaal voor onze gemeentelijke opgave We continueren het lidmaatschap van de K80 We nemen actief deel aan bestuurlijke en ambtelijke overleggen. We stellen voldoende financiële middelen beschikbaar We zetten de digitale (twee)wekelijkse nieuwsbrief voort en maken per groot project een projectpagina op onze website We leggen in 2026 minimaal 4 werkbezoeken af We realiseren een nieuw raadsinformatiesysteem en webcasting
Pagina 21/159
Product 1.3 Openbare orde en veiligheid Speerpunten:
1. Veiligheid als basis Samen met inwoners, ondernemers en partners werken we aan een veilige, leefbare omgeving. Daarbij leggen we de nadruk op: • Aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. • Bescherming van jongeren tegen criminele verleiding. • Investeren in digitale veiligheid. • Maatwerk voor inwoners die gebaat zijn bij een mix van zorg en handhaving. 2.Ondermijnende criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit tast gezag en vertrouwen aan. Onze aanpak: • Samenwerking en informatie-uitwisseling met o.a. BET en BIT. • Gerichte interventies op risicolocaties en branches. • Training en weerbaarheid van de organisatie en medewerkers. 3. Gebiedsgerichte controles Jaarlijks organiseren we twee integrale acties in wijken of branches. Daarbij: • Voeren we zichtbare en onzichtbare controles uit. • Treden we op tegen misbruik van bedrijven, woningen en objecten. • Betrekken we bewoners en ondernemers actief, waardoor meldingsbereidheid groeit. 4. Jeugd & veiligheid Ons doel: jongeren perspectief bieden en weghouden van criminaliteit. • Structureel overleg met politie, HBEL, Versa en jongerenwerk. • Persoonsgerichte aanpak via lokale triage en het Veiligheidshuis. • Boa's en jongerenwerkers zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. • Samenwerking met Huis van Eemnes en Impuls om voorzieningen to versterken. 5.
Digitale criminaliteit We vergroten de digitale weerbaarheid van inwoners, ondernemers en organisaties. • Focus op jongeren, senioren en MKB. • Voorlichting, bijeenkomsten en praktische informatie. • Samenwerking met politie en Platform Veilig Ondernemen. 6. Kwetsbare groepen & zorg-veiligheid We koppelen zorg en veiligheid om problemen vroeg to signaleren en aan to pakken. • Structureel Zorg- en Veiligheidsoverleg. • Persoonsgerichte aanpak (PGA) bij complexe casussen.
Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 22/159
• Samenwerking met o.a. GGZ, Reclassering en OM. • Regionale samenwerking rond thema's als mensenhandel. 7. Boa's Boa's blijven cruciaal voor leefbaarheid en handhaving. In 2026 zetten we in op: • Efficiënter inzetten van capaciteit. • Training en professionalisering. • Nauwere samenwerking met partners en inwoners. • Gericht toezicht en controles op risicolocaties. Doelstellingen: Wat willen we bereiken?
1.3.1
Op welke wijze willen we dit bereiken?
Wij zetten in op een veilige en 1.3.1.1 leefbare gemeente met betrokken inwoners en ondernemers. Deze opgave wordt steeds complexer. Wij zetten in op een zichtbaarheid, 1.3.1.2 herkenbaarheid en aanspreekbaarheid en zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het 1.3.1.3 aanpakken van problemen. Dit vraagt een integrale aanpak met 1.3.1.4 betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, 1.3.1.5 ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op 1.3.1.6 preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de (veiligheids)partners.
1.3.1.7
1.3.1.8
1.3.2
Wij zorgen voor een vangnet voor 1.3.2.1 onze kwetsbare inwoners
1.3.2.2
Programmabegroting Eemnes 2026
In 2026 wordt er een nieuw veiligheidsplan opgesteld met een looptijd van 2027-2030. In dit nieuwe veiligheidsplan wordt de prioritering op diverse veiligheidsthema's vastgelegd. Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen gericht op de prioriteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit , Digitale veiligheid, Jeugd overlast en criminaliteit en Zorg en Veiligheid De prioriteiten in 2026 van het boa actieplan liggen op: Hondencontrole, parkeren en jeugd Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie Monitoren van de implementatie van de uitvoeringsplannen binnen de driehoek en het DVC High Impact Crimes (HIC) zijn delicten met een grote materiële en/of immateriële schade veroorzaken en welke een grote impact hebben op slachtoffers, de directe omgeving van het slachtoffer en de samenleving als geheel. De huidige aanpak wordt gecontinueerd en blijvend gemonitord.
Er wordt zowel preventief als repressief opgetreden samen met (georganiseerde) bewoners (bv BPV’s of Whatsapp groepen), ondernemers, woningcorporaties en andere partners Vanwege de uitbreiding van het taakveld en prioritering in veiligheidsthema’s investeren in extra OOV capaciteit Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Intensiveren de verbinding tussen Zorg en Veiligheid. Er is structureel overleg met relevante partners over dossier die op het snijvlak complexere overlast- en criminaliteitsdossiers zitten en waarbij sprake is van een doelgroep waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie voor zowel de persoon, zijn gezinssysteem en de directe omgeving We investeren in de weerbaarheid van jongeren in kansarme situaties. We zetten in op preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende
Pagina 23/159
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.3
Wij zetten in op bestrijding van Digitale criminaliteit en focussen ons hierbij onder andere op horizontale fraude en slachtofferschap van ouderen en jongeren
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.4
We bestrijden georganiseerde criminaliteit regionaal en lokaal
1.3.5
Wij zetten ons in voor een 1.3.5.1 daadkrachtige Veiligheidsregio en crisisorganis
1.3.6
Wij zetten in op een zichtbare en 1.3.6.1 aanspreekbare boa's die aanwezig
Programmabegroting Eemnes 2026
1.3.4.1
opbouwwerkers. We bieden gericht en proactief ondersteuning aan ouders met kinderen Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorgen veiligheidsdomein Wij investeren in het jeugdnetwerk waarbij onder andere het interventieteam HBEL), Politie en Versa jongerenwerk en het Jeugd en gezinsteam Eemnes zijn aangesloten. Er vindt structureel overleg plaats over jeugd- en – criminaliteit. Indien nodig wordt er een traject ingezet waarbij de zorg en veiligheidskaders worden geboden om een basis en structuur te bieden. Hierbij kan instroom in de Persoonsgerichte aanpak of inbreng in het veiligheidshuis een middel zijn om een vangnet te kunnen bieden Wij zetten ons in voor onze jeugd. Wij willen dat jeugd veilig kan opgroeien en niet ten prooi valt aan de verleidingen van een criminele carrière. Wij zetten in op het voorkomen van jeugdoverlast en –criminaliteit en willen voorkomen dat jeugd, bij gebrek aan perspectief, in handen valt van criminelen We zetten in op het terugdringen van slachtofferschap door de weerbaarheid van onze lokale samenleving te vergoten. We zorgen ervoor dat de systemen waar de gemeente mee werkt veilig zijn ingericht. Daarnaast dient het personeel eventuele digitale gevaren in de systemen te herkennen.
We willen zicht krijgen op onrechtmatige activiteiten die online plaatsvinden en de mogelijkheden verkennen hoe hiertegen opgetreden kan worden We zetten in op op het invoeren van Hackshield op alle basisscholen zodat onze jeugdigen bewust worden van de digitale gevaren en weerbaarder worden tegen online criminaliteit Het opstellen van een plan van aanpak ondermijning welke loopt naast de doelstellingen vanuit het uitvoeringsplan en het (door)ontwikkelen van bijbehorende beleidsstukken (o.a. vergunningsplicht voor bepaalde bedrijven/ branches, beleid straathandel, en uitbreiden toepassingsbereik van het BIBOB beleid). Waar mogelijk zal er regionaal opgetrokken worden ter voorkoming van een waterbedeffect Starten en uitvoering geven aan het risicoprofiel, versterking voor de lokaal vitale processen en een grootschalige cyberoefening in de BEL Combinatie. Wij werken regionaal samen en leren van andere gemeenten. Er is extra aandacht voor kwetsbare ouderen en betrokkenheid en slachtofferschap van jongeren bij georganiseerde criminaliteit (jonge aanwas) Wij voeren jaarlijks, samen met onze ketenpartners, minstens één integrale handhavingsactie uit welke gericht is op specifieke problematiek in een branche
Pagina 24/159
op de hotspots (locaties) tijdens de hottimes (tijdstippen)
1.3.6.2
1.3.6.3
1.3.7
Wij zetten ons in voor een daadkrachtige en slagkrachtige Veiligheidsregio, crisisorganisatie en brandweerorganisatie.
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.7.3
1.3.7.4
1.3.7.5
Programmabegroting Eemnes 2026
of buurt. Door middel van deze acties geven wij een duidelijk signaal ag dat criminaliteit en overlast niet getolereerd worden in Eemnes. Tijdens de acties geven wij voorlichting aan omwonenden en ondernemers en na afloop van een actie communiceren wij hierover via de Rotonde , de email nieuwsbrief en via sociale media De Boa capaciteit blijft gehandhaafd op 2.5 Fte zodat wij voldoende kunnen inzetten op signaleren en preventieve en repressieve handhaving Wij investeren in meer focus te leggen in resultaten bij de aansturing van onze boa’s. Hiervoor ontwikkelen wij een dashboard om over actuele informatie te beschikken en hierop te sturen. Daarnaast worden (werk)processen (nader) beschreven. Ook zetten wij in op de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze boa’s. Dit heeft als doel bij te dragen aan een efficiënte, eenduidige en transparante werkwijze Vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt op basis van de bestuursagenda (2024-2027) de gemeente geïnformeerd over de financiële uitgangspunten, inhoudelijke ontwikkelen en risico’s voor het begrotingsjaar 2026. De scope voor de toekomstscenario’s liggen op alle onderdelen van de VRU. Hierin komen de thema’s toekomstige brandweerzorg, veilige en gezonde leefomgeving, versterking crisisbeheersing, Great place to Work en de transitie Meldkamer midden-Nederland naar voren.
Ook komen de lopende trajecten naar voren, waaronder Visie op huisvesting en het dekkingsplan. In regionaal verband wordt ingezet op specifieke beleidsthema's. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de veiligheidsregio en de crisisbeheersing, de doorontwikkeling Bevolkingszorg, informatieveiligheid en de transitie van de regionale meldkamer naar Midden- Nederland De brandweer Eemnes dient voldoende slagkracht in middelen en capaciteit te behouden om de basisbrandweerzorg te kunnen verzorgen We willen goed voorbereid zijn op crisis en rampen. Brand wordt zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig bestreden. (indicator aantal incidenten brandweer prio 1,2, 3 binnen gemeentegrens en voldoende bemensing brandweer Eemnes) Lokaal ligt het accent met name op Opleiden, Trainen, Oefenen en het up to date houden van de crisisorganisatie organisatie. Leden van de regionale en lokale crisisorganisatie dienen zo goed als mogelijk voorbereid te worden op de bestrijding van een ramp of crisis. Er wordt minimaal 1 keer per jaar geoefend. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er budget beschikbaar om te oefenen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen
Pagina 25/159
1.3.8
Wij zetten ons in voor de doorontwikkeling van de uitvoer van evenementen
1.3.8.1
In 2026 wordt ingezet op het vastleggen van heldere afspraken tussen teams onderling en externe partijen over de afstemming en uitvoering van evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling in ‘wie doet wat’ binnen de BEL en hoe wordt het gecoördineerd
Beleidsindicatoren Servicenorm ‘Vergunningen APV’
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Vergunning Alcoholwet: binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing
95%
95%
95%
Vergunning Alcoholwet: binnen 16 weken (mits binnen 8 weken na aanvraag met 8 weken verlengd) na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing
95%
95%
95%
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
90%
95%
95%
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 5 dagen na ontvangst worden MOR-meldingen die vallen onder Boa werkzaamheden in behandeling genomen en indiener geïnformeerd.
95%
95%
95%
Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 10 werkdagen na ontvangst worden MOR-meldingen die vallen onder Boa werkzaamheden afgehandeld.
80%
80%
90%
Kwaliteit bekeuringen: Uitgeschreven bekeuringen blijven na bezwaar en beroep in stand
95%
95%
95%
Servicenorm ‘Vergunningen APV’ Evenementenvergunning: binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing
Servicenorm ‘Boa taken’
Betrokkenheid Verbonden Partijen Veiligheidsregio Utrecht De voorbereiding op rampen en crises wordt door de gemeente op regionaal niveau georganiseerd door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. In deze gemeenschappelijke regeling werken brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten samen om zo effectief mogelijk op te treden wanneer zich een ramp of crisis voordoet. In totaal nemen 26 gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Ontwikkelingen: Vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt op basis van de bestuursagenda (2024-2027) de gemeente geïnformeerd over de financiële uitgangspunten, inhoudelijke ontwikkelen en risico’s voor het begrotingsjaar 2026. De scope voor de toekomstscenario’s liggen op alle onderdelen van de VRU. Hierin komen de thema’s toekomstige brandweerzorg, veilige en gezonde leefomgeving, versterking crisisbeheersing, Great Place to Work en de transitie Meldkamer midden-Nederland naar voren. Programmabegroting Eemnes 2026
Pagina 26/159
Ook komen de lopende trajecten naar voren, waaronder Visie op huisvesting en het dekkingsplan. Lokaal ligt het accent met name op Opleiden, Trainen, Oefenen en het up-to-date houden van de crisisorganisatie. Leden van de regionale en lokale crisisorganisatie dienen zo goed als mogelijk voorbereid te worden op de bestrijding van een ramp of crisis. Het is dan ook van belang om voldoende te oefenen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er budget beschikbaar om te oefenen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen. Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU), vestiging Amersfoort Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en 26 gemeenten in de regio Utrecht. Het VHRU faciliteert de samenwerking binnen de aanpak van plegers van ernstige overlast en criminaliteit die kampen met complexe problematiek. De problematiek speelt zich bij deze plegers af op meerdere leefgebieden waarbij alleen een zorgvuldig afgewogen combinatie van zorg, straf en hulpverleningsmaatregelen een duurzame oplossing biedt. Voor alle complexe casussen in Eemnes waar opschaling noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van de vestiging Amersfoort.
In 2026 willen wij de samenwerking tussen BEL, Interventieteam HBEL en VHRU intensiveren en zetten we in op gecoördineerde aanpak voor zowel persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare, overlast gevende inwoners als ex-gedetineerden. Maatschappelijke zaken HBEL Met de HBEL wordt samengewerkt binnen het sociaal domein. Met name op het gebied van zorg en veiligheid wordt intensief samengewerkt aan complexe casuïstiek. Ook gaan wij inzetten op een betere rol- en taak voor het interventieteam zodat zij worden ingezet bij problematiek waar zij het verschil kunnen maken. Archief Eemland De Archief Eemland is een samenwerkingsverband dat sinds 1998 archieftaken uitvoert voor acht gemeenten in de regio Eemland. Het doel van deze regeling is het waarborgen van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame informatiehuishouding voor alle deelnemende gemeenten. Archief Eemland voert wettelijke taken uit zoals toezicht, advies, opslag, beheer en dienstverlening rondom archieven, conform de Archiefwet. De regeling zorgt ervoor dat verantwoordelijkheden en participatie van alle deelnemers duidelijk zijn geborgd, en dat de dienstverlening aan inwoners en belanghebbenden wordt gecontinueerd. Ontwikkelingen De regeling is geactualiseerd vanwege de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De oude regeling is vervangen door een nieuwe centrumregeling.