Kadernota 2026 gemeente Eemnes versie 25 mei DEF

Kosten: €25.000 voor Gemeente Eemnes Beleidskeuze, dekking extra middelen gemeentefonds. Deze middelen zijn bij de septembercirculaire 2024 ontvangen maar niet voor de bibliotheek gereserveerd en aan de algemene middelen toegevoegd. 92560000 Openbare bibliotheek n.t.b. Deze middelen zijn bij de septembercirculaire 2024 ontvangen maar niet voor de bibliotheek gereserveerd en aan de algemene middelen toegevoegd. Niet akkoord. Gemeentefondsmiddelen kunnen ook elders worden ingezet.

10. Uitvoering subsidies Gemeente Team Onderwerp

Eemnes Maatschappelijke Ontwikkeling Uitvoering subsidies 39

Programma Omschrijving

Programma 4, Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes Formatie uitvoering subsidies Sinds 2012 is de formatie voor de coördinatie/uitvoering van het meerjarige en incidentele subsidieproces ongewijzigd op 1 fte voor de drie gemeenten. Sinds die tijd is er veel gewijzigd in de taken die naar de gemeente zijn gekomen. De decentralisaties in 2015, de focus op voorliggende voorzieningen en het versterken van de zelfredzame samenleving heeft er toe geleid dat het aantal subsidies is gestegen. Met name het aantal meer arbeidsintensieve eenmalige subsidies is bijna verdubbeld. Tevens zijn de eisen die gesteld worden aan een rechtmatige uitvoering fors toegenomen en is daartoe ook de interne controle verstevigd en arbeidsintensiever geworden. De systemen die het subsidieproces moeten ondersteunen zijn al enkele jaren ontoereikend. Daartoe is in het VIBE BEL ontwikkelingsproces besloten tot de aanschaf en implementatie van een subsidievolgsysteem. Deze wordt dit jaar geïmplementeerd. Sinds drie jaar wordt er op het taakveld additioneel extern ingehuurd met 1,4 fte. Daarmee komt de huidige formatie op 2.4 fte. Met de efficiency van een goed werkend subsidiesysteem willen we de formatie (weer) terugzetten naar 2 fte vaste formatie. Derhalve een uitbreiding met 1 fte schaal 10.

Type ontwikkeling

Actualisatie formatie subsidies

Kosten / Baten

Kosten: € 97.000,-- totaal. €32.333,-- per gemeente

Dekking

Kostenplaats: 92610000 Algemene voorzieningen Wmo 438098 Stelpost overige goederen en diensten

Kostenplaats

BEL Combinatie 42100200 Team Maatschappelijke Ontwikkeling

Kostensoort Advies Financiën

411000 Niet akkoord, nieuw beleid

11. Reisdocumenten Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving

Eemnes Publiek Reisdocumenten Programma 1 Paspoortenpiek 40

Type ontwikkeling

Toename in reisdocumenten die gaan verlopen in 2026:

Kosten / Baten

Beschrijf de kosten: Inkoop: 92517,15 Leges: 146950,20 Er zullen meer inkomsten zijn dan uitgaves 92020002 443100 Inkomensoverdrachten Rijk/ 537000 Leges en rechten Niet meenemen

Dekking Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

12. Formatieuitbreiding OOV 1 fte Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving

Type ontwikkeling

Gemeente Eemnes OOV/BOA Formatieuitbreiding OOV 1 fte Programma 1 De portefeuilles en werkzaamheden van team Veiligheid zijn geëvalueerd. Om de veiligheid in het dorp te kunnen waarborgen en in te kunnen spelen op ontwikkelingen is een ophoging van de formatie van team Veiligheid noodzakelijk. In 2025 is de formatie uitbreiding incidenteel opgenomen in de begroting van de BEL. Om de formatieuitbreiding te waarborgen dienen de structurele kosten in de begroting van de gemeente opgenomen te worden. Het gaat hierbij om een onontkoombare ontwikkeling.

Kosten / Baten

De kosten voor de formatie uitbreiding bedragen € 89.526,55

Dekking Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

91040007 443302 Akkoord

13. PGA X Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving

Gemeente Eemnes OOV/BOA PGA X Programma 1 Door extra inzet op de portefeuilles Jeugd en Zorg en Veiligheid is de noodzaak voor een nieuw registratiesysteem ontstaan waarbinnen casuïstiek kan worden opgepakt en beter geschakeld kan worden met onze ketenpartners om op die wijze de aanpak te bevorderen.

41

Type ontwikkeling

Kosten / Baten Dekking Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

Het gaat hierbij om een nieuwe beleidswens die voortvloeit uit de onontkoombare formatie-uitbreiding van OOV op de portefeuilles Jeugd en Zorg en Veiligheid. De kosten van dit systeem bedragen circa € 6.000 De kosten kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserves 92120000 438099 Niet akkoord

14. Kosten Veiligheidsregio Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving

Type ontwikkeling

Kosten / Baten Dekking Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

Gemeente Eemnes OOV/BOA Kosten Veiligheidsregio Programma 1 De kosten van de Veiligheidsregio Utrecht zijn sinds 2024 verhoogd. In 2025 is de bijdrage incidenteel verlaagd. In 2026 wordt de bijdrage verhoogd door grotendeels loon- en prijsaanpassingen In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling van de VRU zijn er in deze beleidsperiode ontwikkelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële krapte bij gemeenten. De bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht is verhoogd met € 39.000 Geen 92110000 443303 Akkoord

15. Gemeenteraadsverkiezingen 2026 Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving Type ontwikkeling

Eemnes Griffie Gemeenteraadsverkiezingen 2026 1.2 Gemeenteraadsverkiezingen 2026, extra kosten budget gemeenteraad Incidenteel

Kosten / Baten

€ 15.000,-: bedrag kan worden besteed aan de inzet van extra middelen rondom de verkiezingen. Te denken valt aan de inzet van een kieswijzer, een debatavond, extra communicatie, een introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraad. Geen 92010004

Dekking Kostenplaats

42

Kostensoort Advies Financiën

Nieuw te maken kostensoort Budgetrecht ligt bij de raad zelf.

16. Verhoging deelnemersbijdrage BEL Combinatie Gemeente Team Onderwerp Programma

Eemnes C&F Verhoging deelnemersbijdrage BEL Combinatie 6. Algemene uitgaven en inkomsten

Omschrijving

De verhoging van de deelnemersbijdrage is onontkoombaar vanwege externe en structurele kostenstijgingen. De cao-verhogingen personeel werken direct door in de loonkosten en moeten verplicht worden doorgevoerd. Daarnaast zorgen inflatie en marktomstandigheden voor stijgende uitgaven aan bedrijfsvoeringskosten. Deze kosten moeten worden opgevangen om de continuïteit van de BEL Combinatie te waarborgen. Bovendien heeft het bestuur van de BEL ingestemd met de kadernota 2026, waarmee de financiële uitgangspunten, inclusief deze verhoging, zijn vastgesteld. Onontkoombaar

Type ontwikkeling

Kosten / Baten

Dekking Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

Kosten: - 2026: € 546.000 - 2027-2029: € 531.000 Ongedekt 92040007 Overhead BEL Combinatie 443302 Akkoord

17. Beheer en onderhoud bosplantsoenen Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving

Type ontwikkeling Kosten / Baten Dekking Kostenplaats

Eemnes OR Beheer en onderhoud bosplantsoenen 2 Buitenruimte onderhouden. De bomen in bosplantsoenen staan niet als boom geregistreerd maar er is wel boomveiligheidscontrole nodig, om zo aan de wettelijke aansprakelijkheid te voldoen. Daarvoor hebben we inzicht nodig in de onderhoudsstaat van de bomen in bosplantsoenen. Op basis daarvan wordt een raming gemaakt van het in te halen achterstallig onderhoud en de meerkosten voor het structureel onderhoud. Onontkoombaar Nog niet bekend. Inventarisatie wordt op dit moment uitgevoerd. Raming verwacht in Q2. Nee 92570000 43

Kostensoort Advies Financiën

438019 Akkoord met PM

18. IBOR Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving Type ontwikkeling

Eemnes Openbare Ruimte IBOR 2 (openbaar groen) Verhoging beheerkosten IBOR Ontwikkeling in verband met nieuwe aanbesteding.

Kosten / Baten Dekking Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

Verhoging kosten met ingang van 2026, € 295.000,- (structureel). Nee. Openbaar groen 92570000 438059 Akkoord

19. Onderzoekskosten riolering Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving Type ontwikkeling

Gemeente Eemnes Openbare Ruimte Onderzoekskosten riolering 2.3 Riolering In 2028 zit een incidenteel onderzoek (opstellen nieuw WRP) Incidenteel budget 2028 en is niet nodig voor 2029

Kosten / Baten

In jaarschijf 2028 is het opstellen voor het nieuwe WRP opgenomen. Dit is niet nodig voor het jaarschijf 2029. Het bedrag betreft €25.000,Lagere kosten jaarschijf 2029 92720001 438003 Niet akkoord, wordt meegenomen in tarief riolering.

Dekking Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

20. Renovatie speelplekken Gemeente Team Naam investering Jaar van investeren Jaar van gereedkomen Toelichting investering

Eemnes OR Renovatie speelplekken 2029 2029 Uitvoering van het door de raad vastgestelde Speelbeleid

44

Afschrijvingstermijn Programma Onderbouwing investeringsbedrag Advies Financiën

10 jaar 2 Buitenruimte onderhouden. € 102.500 conform het uitvoeringsplan bij Speelbeleidsplan 2020 Akkoord

21. Herplant bomen Gemeente Team Naam investering Jaar van investeren Jaar van gereedkomen Toelichting investering Afschrijvingstermijn Programma Onderbouwing investeringsbedrag

Eemnes OR Herplant bomen 2029 2029

Advies Financiën

Akkoord

Jaarlijkse kap en herplant bomen als gevolg van ziekte of ouderdom 35 jaar 2 Buitenruimte onderhouden. € 48.500. Raming jaarschijf 2028 aanhouden voor 2029.

22. Diverse investeringen WRP jaarschijf 2029, zie tabel Gemeente Team Naam investering Jaar van investeren Jaar van gereedkomen Toelichting investering Afschrijvingstermijn Programma Onderbouwing investeringsbedrag

Eemnes Openbare Ruimte Diverse investeringen WRP jaarschijf 2029, zie tabel 2029 2030 Het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 is vastgesteld. Bedragen van de nieuwe investeringen zijn bekend en bij “onderbouwing investeringsbedrag” opgenomen. Conform tabel 2.3 Riolering In het WRP 2024-2028 zijn de volgende investeringsbedragen opgenomen: 2025 2026 2027 2028 Toelichting 15.000 Maatregelen inspecties 447.000 447.000 447.000 447.000 SSW-maatregelen pakket 1 141.000 141.000 141.000 141.000 Gemalen en drukunits 31.000 31.000 31.000 31.000 Persleidingen 634.000 619.000 619.000 619.000 totaal nieuwe investeringen

45

Rioolvervanging 400.000 200.000 (investeringsplanning) Totaal investeringen 2025 634.000 1.019.000 819.000 619.000 t/m 2028 Advies Financiën

Akkoord. Bedragen 2028 ook opnemen voor 2029 Wordt meegenomen in tarief rioolheffing

23. Omgevingswet Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving

Type ontwikkeling

Kosten / Baten

Dekking Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

Eemnes Ruimtelijke ontwikkeling Omgevingswet Programma 3 Het omgevingsplan is het belangrijkste instrument van de Omgevingswet. De komende jaren moeten de oude bestemmingsplannen omgebouwd worden naar 1 omgevingsplan. Dit traject moet in 2031 afgerond zijn en is een wettelijke verplichting. Dit vraagt veel tijd van de huidige medewerkers RO (ongeveer 40%; voor dit deel moet een oplossing gezocht worden), naast het reguliere werk. Hiervoor is vanaf 2026 1 fte formatie uitbreiding noodzakelijk. Dat kan als volgt onderbouwd worden. de formatie bestaat uit 6,25 fte. 40% van 6,25 fte is 2,5 fte. Er is 1,5 fte formatie waarvoor nu nieuwe medewerkers worden geworven. Derhalve is uitbreiding van de formatie van 1 fte noodzakelijk. Aanvullend Daarnaast vraagt de nieuwe wet om nieuwe rollen en functies die onder het oude regime niet bestonden. Dan gaat het om nieuwe juridische kennis, een specialist toepasbare regels. Bij de werving van medewerkers wordt hier uiteraard op uitgevraagd. Een onontkoombare ontwikkeling ; de Omgevingswet en het omzetten naar een nieuw omgevingsplan is een wettelijke verplichting Het werven van 1 fte in schaal 10 kost € 90.000 en zal binnen de BEL geworven worden. De lasten zullen middels de DVO verdeelsleutel verdeeld worden. Voor Eemnes komt dit neer op een bedrag van €27.000 per jaar. begrotingsresultaat 92810003 443302 Akkoord

24. Gebiedsgericht Toezicht Gemeente Team Onderwerp Programma

Eemnes Vergunningen, Handhaving, Juridische Zaken Gebiedsgericht Toezicht 3. Bouwen en wonen

46

Omschrijving

Type ontwikkeling

Kosten / Baten Dekking

Vanuit college, raad en inwoners is de wens uitgesproken (meer) prioriteit te geven aan het gebiedsgerichte toezicht. In het bijzonder dient aandacht te worden gegeven aan het zonder daarvoor benodigd oprichten van bouwwerken en strijdig gebruik in het buitengebied. Uiterlijk eind 2025 zijn alle vergunningsplichtige bouwwerken zonder vergunning in agrarische gebieden geïnventariseerd en is een plan van aanpak opgesteld. De planning voor 2026 is om zowel de start als afronding van het project, met een mogelijke doorloop naar 2027 te realiseren. Het project is in het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor 2025 en 2026 als bestuurlijke prioriteit opgenomen. Beschrijf om wat voor type ontwikkeling het gaat, bijvoorbeeld: onontkoombare ontwikkeling of nieuwe beleidswensen. P.M. De werkzaamheden voor het gebiedsgericht toezicht worden projectmatig opgepakt. Dit zorgt voor een piekmoment in de werkzaamheden. We kiezen ervoor om de structurele werkzaamheden op te pakken door de vaste formatie. Voor projectmatige werkzaamheden dient tijdelijke extra personele capaciteit te worden ingehuurd. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden zal projectmatig worden opgepakt. De projectmatige werkzaamheden zien (voornamelijk) op de werkzaamheden die nodig voor het handhavingstraject. Werkzaamheden die uit het handhavingstraject voortvloeien (bv.

legalisatie, bestuurlijke rapportage richting bestuur) zal door de vaste formatie worden uitgevoerd.

Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

92830005 438036 Dekking binnen de beschikbare eigen middelen

25. Maandelijkse VVE bijdrage Eemhof 1 Gemeente Team Onderwerp Programma Omschrijving

Type ontwikkeling

Kosten / Baten Dekking

Eemnes Ruimtelijke Ontwikkeling, cluster Vastgoed en Grondzaken Maandelijkse VVE bijdrage Eemhof 1 3 Duurzaam en prettig wonen De VVE bijdrage voor de Eemhof 1 stijgt jaarlijks, zo ook in 2026. Om de begroting aan te laten sluiten met de werkelijke kosten in 2026 zal een aanvullend budget benodigd zijn. Onontkoombare ontwikkeling. VVE Eemhof heeft besloten de bijdrage flink te verhogen. De begroting voor 2025 is in de VVE vergadering van 27-11-2024 vastgesteld door de vergadering. Verhoging van €14.000 van de lasten, om de maandelijkse VVE bijdrage binnen het budget te kunnen betalen. Begrotingssaldo 47

Kostenplaats Kostensoort Advies Financiën

42030011 438007 Akkoord

26. Realisatie rotonde Wakkerendijk / Eikenlaan / Anna Louwenweg Gemeente Team Naam investering Jaar van investeren Jaar van gereedkomen Toelichting investering

Afschrijvingstermijn Programma Onderbouwing investeringsbedrag

Advies Financiën

Eemnes Ruimtelijke ontwikkeling Realisatie rotonde Wakkerendijk / Eikenlaan / Anna Louwenweg 2026 2027 In het coalitieakkoord is opgenomen om een uiterste inspanning te leveren om op termijn een rondweg om Eemnes te realiseren door de Zuidersingel door te trekken via de Eikenlaan naar de Wakkerendijk. Vooruitlopend daarop is in de verkeersvisie (die in april 2025 in de commissie wordt besproken) opgenomen een rotonde te realiseren ten behoeve van het (alvast) verbeteren van de fietsverbinding. 40 jaar 2 €1.000.000. Aan de zuidzijde van de Wakkerendijk ligt de verkeerssnelheid relatief hoog. Bij de kruising met de Eikenlaan en Anna Louwenweg komen regionale fietsroutes samen. En de kruising is onderdeel van de beoogde fietsverbinding met de doorfietsroute via Baarn richting Amersfoort. Een rotonde is een grote impuls voor de verkeersveiligheid van het kruispunt omdat de verkeerssnelheid ermee verlaagt. Daarnaast helpt een rotonde fietsers om veilig te kunnen oversteken. Niet akkoord

48

5. Algemeen financieel beeld: Het herziene financiële beeld na doorrekening van de onontkoombare beleidsvoorstellen, de beleidswensen en de investeringen ziet er als volgt uit: Bedra gen x € 1.000

Omschrijving

2027

2028

2029

1.885 1.907 -2.243 -358

2.177 2.189 -2.229 -52

2.277 2.205 -2.559 -282

2.277 2.205 -2.559 -282

Autonome ontwikkelingen BEL-combinatie: loon- en prijs Financiële kaders begroting 2026: raad, college, griffie

546 62

531 62

531 62

531 62

Septembercirculaire en decembercirculaire 2024 bibliotheek gemeentefonds Genomen besluiten na vaststelling begroting 2025:

-273 -100 236 -

-179

-276

-276

4

59

59

-

-

-

Totaal autonome ontwikkelingen

471

418

376

376

Compensatie loonontwikkeling Rijk

-171

-171

-171

-171

Financieel meerjarenperspectief

-58

195

-77

-77

subtot, onontkoombaar subtot. beleidswens Investering subtotaal GR totaal

609 112 721

576 97 120 793

579 97 120 796

580 97 272 949

Herzien financieel meerjarenperspectief

663

988

719

872

Saldo begroting 2025 Structurele begrotingssaldo 2025 Dekkingsplan begroting 2025 saldo

2026

- = Voordeel + = Na deel

Dat betekent dat er nog een behoorlijke taakstelling ligt om tot een sluitende begroting te komen. Het beeld kan nog wijzigen als gevolg van de ontwikkelingen in de meicirculaire van het gemeentefonds, en als gevolg van structurele effecten die optreden naar aanleiding van de Zomernota. In de Zomernota zal worden gerapporteerd over de voortgang van het dekkingsplan 2025. Het is mogelijk dat hieruit incidentele dan wel structurele effecten voortvloeien.

49