Jaarstukken Eemnes 2022 deel B

10.4.5

De gemeente heeft in 2021 een intentieverklaring ondertekend voor het Muziekakkoord Meer Muziek in de Klas. Dit project heeft als doel structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen.

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 10.3.4

De beweegtuin voor senioren is opgenomen in het collegeprogramma 2023. In 2022 is gesproken over beweegmogelijkheden voor senioren op het stuk grond bij het de ijsbaan, het krabbelbaantje. Dit bleek echter geen ideale situatie aangezien de ondergrond erg drassig is en de Jeu de Boulesbaan en volleybalvelden daar ook niet meer gesitueerd gaan worden. In 2023 wordt dit verder opgepakt.

10.4.5

De insteek is om via de NPO-gelden het project te financieren. Samen met de schooldirecteuren, Kunst Centraal en de Gooische Muziekschool wordt hier invulling aan gegeven. De verwachting is dat vanaf schooljaar 2023-2024 dit uitgevoerd zal worden.

Gemeente Eemnes

-31

Jaarverslag 2022 (deel B)

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 10. Sport, cultuur en vrije tijd Lasten

Realisatie 2021 2.087.397

Baten

-676.064

-688.805

Saldo

1.411.332

1.301.987

Gemeente Eemnes

Begr. 2022 Begr. 2022 na v.wijziging wijziging 1.990.792 2.195.783

Realisatie 2022 2.047.030

-148.752

-688.805

-641.649

47.156

1.506.978

1.405.382

-101.596

-32

Verschil

Jaarverslag 2022 (deel B)

PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES

Maatschappelijke opgave In Eemnes is het heerlijk opgroeien. Eemnesser kinderen kunnen naar een basisschool dichtbij huis en er zijn voldoende voor- en vroegschoolse voorzieningen. De afstemming tussen het onderwijs en deze voorzieningen is in het kader van de doorgaande leerlijn van belang. Soms gaat opgroeien niet vanzelf. Jeugdproblematiek komt ook in Eemnes voor en de effecten van 2 jaren corona is dat het beroep op jeugdhulp is toegenomen. Door het Jeugd en Gezinsteam hebben we veelal vroegtijdig inzicht in de problemen van onze jongeren waarmee we ze ook snel en adequaat kunnen ondersteunen. In de komende jaren zetten wij preventie en integraal werken voorop. Wij zijn het voorveld verder aan het versterken en zullen het vaker benutten waardoor zwaardere zorg in de toekomst voorkomen kan worden. Zo wordt de ondersteuning van gezinnen nu ook vanuit de pilot Buurtgezinnen vormgegeven. Het voordeel van een kleine gemeenschap als Eemnes is dat we elkaar kennen en dus ook kunnen helpen. Wij willen onze netwerken versterken om kinderen met een zorgvraag zo veel mogelijk in ons dorp op te kunnen vangen. In Eemnes hebben we het kindarrangement opgezet vanuit het gegeven dat één op de acht kinderen in Nederland door het lage inkomen van hun ouders niet kan meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel gewoon zijn. Een kindarrangement kan digitaal worden aangevraagd.

Het jeugd- en jongerenwerk richt zich op de jeugd van 11 tot en met 21 jaar. De mogelijkheid tot ontmoeten, ook voor oudere jeugd, is belangrijk. Een nieuwe JOP (Jongeren OntmoetingsPlaats) bij Impuls draagt hieraan bij. Op basis van een evaluatie behoren extra JOP’s tot de mogelijkheden. Bij het Huis van Eemnes is het skatepark en het basketbalveld aangepast. Ontmoeting en sociale vaardigheden dragen bij aan het welzijn van onze jeugd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

11.1

Kinderarmoede bestrijden.

11.1.1

Het kindarrangement inzetten met gebruik van een digitaal platform om de toegankelijkheid van de regelingen laagdrempeliger te maken.

11.2

Preventieve inzet verder 11.2.1 uitbouwen, bevorderen van zelfredzaamheid, stimuleren van de participatie jeugdigen in de woon- en leefomgeving. En het beroep op (specialistische) zorg af te laten nemen door het preventief voorveld en lichtere vormen van hulp optimaal te benutten en te versterken.

Problematiek vroegtijdig detecteren door goede afspraken te maken met zorgadviesteams in onderwijs, sportverenigingen, huisartsen, kindcentra, etc.

11.2.10

Het gebruik van de verwijsindex risicojongeren (VIR) verbeteren bij professionals werkzaam met jeugdigen uit Eemnes.

Gemeente Eemnes

-33

Jaarverslag 2022 (deel B)

Gemeente Eemnes

11.2.11

Inzetten op versterken preventieve netwerken met behulp van de gezinsparaplu meer pleegzorgplekken in Eemnes beschikbaar te maken.

11.2.12

Innovaties binnen preventie en jeugdhulp signaleren en toepassen.

11.2.13

Inzetten op het verbeteren en faciliteren van de overgang 18-18+.

11.2.2

Zorgen voor goede samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerker en medewerkers Huis van Eemnes.

11.2.3

Borgen van de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) en de JIM een gelijkwaardige rol geven bij gesprekken met hulpverleners.

-34

Jaarverslag 2022 (deel B)

Gemeente Eemnes

11.2.4

Jeugd- en gezinsteam (JGT) maximaal inzetten op preventie en zorgen dat benodigde disciplines binnen het JGT team aanwezig zijn.

11.2.5

Begeleiding van jeugdigen en ouders bij voorkeur laten uitvoeren door het Jeugd- en Gezinsteam. Het JGT hiervoor versterken en daarmee minder verwijzingen naar jeugdhulp in te zetten.

11.2.6

Inzetten op samenwerking JGT, sociaal wijkteam, jeugd- en jongerenwerker en de budgetcoach. In deze samenwerking een integrale aanpak met een gezamenlijk plan en regisseur hanteren.

11.2.7

Preventieve programma’s ontwikkelen rondom ingrijpende levensgebeurtenissen (zwangerschap, scheiding, werkloosheid ouders, gepest worden, etc.)

11.2.8

Met de impuls vanuit het ministerie van VWS een lokale coalitie Kansrijke Start opzetten. Daarbij inzetten op versterken ondersteuning van nieuwe ouders (tijdens zwangerschap en in het eerste levensjaar).

-35

Jaarverslag 2022 (deel B)

11.2.9

Inzetten op het integraal werken volgens het principe één gezin, één plan en zoveel mogelijk één gezicht.

11.3

Zorgen voor goede voorzieningen 11.3.1 voor de jongeren.

De behoefte aan extra JOP’s onderzoeken samen met jeugd en jongerenwerker en in overleg met omwonenden.

11.4

Zorgen voor goede, gezonde en veilige onderwijsvoorzieningen.

11.4.1

Oplossen binnenklimaatprobleem en verduurzaming Clusterschool en de Hobbitstee. De planvorming uit 2021 wordt in 2022 afgerond.

11.4.2

Voor kinderen met een extra zorgvraag bemiddelen in passend onderwijs.

11.4.3

Stimuleren dat scholen kiezen voor een ‘gezonde school aanpak’.

11.4.4

Overleg met scholen over aanleg schooltuinen.

11.5.1

Organiseren van de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Afspraken met GGD en VVE worden vastgelegd in een convenant.

11.5.2

Uitvoering regeling voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

11.5.3

Doorontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met Laren en Blaricum.

11.5

Bevorderen van de doorgaande leerlijn tussen Voor- en vroegschoolse voorziening.

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 11.2.5

2022 kenmerkt zich als een periode van transitie richting eigen begeleiding, het aantal jeugdhulp is in dit jaar nog niet afgenomen, de verwachting is dat in 2023 de jeugdhulp zal gaan afnemen. Begin 2022 stonden 22 gezinnen op de wachtlijst waarbij urgente veiligheidsvragen geprioriteerd werden. In juni was er een wachtlijst van 23 gezinnen. Met het afsluiten van casussen in juni/juli nam de wachtlijst af naar 12. In september laat de wachtlijst een forse daling zien t.a.v. aantallen en wachtlijsten. Er staan dan 5 gezinnen op de wachtlijst met de langste wachttijd 2 maanden op basis van de oudste aanmelding. in november is de wachtlijst nog maar 1 maand op basis van de oudste aanmelding.

11.2.7

Nu het Jeugd en gezinsteam groter is geworden, krijgt het meer ruimte voor preventie.. Ouders en Co is een belangrijke ochtend om levensgebeurtenissen bespreekbaar te maken. Het Jeugd en gezinsteam organiseert daarnaast ook ouderavonden met voorlichting over thema’s. In 2023 zal worden met de inzet van de brugfunctionaris binnen het onderwijs en in samenwerking met de GGD preventie verder worden vormgegeven in het onderwijs.

11.2.10 DE VIR gaat verdwijnen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft geconcludeerd dat het draagvlak onvoldoende is om te komen tot de beoogde landelijke dekking die nodig is om deze doelstellingen te kunnen waarmaken. Met het oog op deze ontwikkeling is er in 2022 niet beleidsmatig gestuurd op het gebruik maken van de VIR.

Gemeente Eemnes

-36

Jaarverslag 2022 (deel B)

11.2.11 Het is niet goed mogelijk om als gemeente goed in beeld te krijgen hoeveel formele pleeggezinnen er in onze gemeente zijn. Pleegzorg organisaties registreren op kind plaatsingen en niet op woonplaats pleeggezinnen. In 2022 is de gezinsparaplu Baarn-Eemnes opgestart. Er is daarmee een lokaal contactpersoon voor pleeggezinnen gekomen die een netwerk van pleeggezinnen vormt. Deze ‘parapluhouder’ heeft advertenties geplaatst in schoolkranten, kerkbladen, lokale kranten. Er is nu één pleeggezin in beeld gekomen in Eemnes. Door het bekend maken van de gezinsparaplu hopen we dat meer ouders zich zullen aanmelden om pleeggezin te worden. 11.3.1

Het onderzoek naar de behoefte voor meer JOP’s met de jongeren en jongerenwerkers en te bepalen locatie heeft veel tijd in beslag genomen. Het onderzoek is afgerond met de jongeren, met de omwonenden nog niet. We wachten nog op een adressenlijst om een brief naar de omwonenden te sturen. De locatie van de nieuwe JOP is inmiddels bekend en goedgekeurd door de burgemeester maar het collegevoorstel laat op zich wachten omdat er nog een aantal vragen elders uitstaan en het onderzoek met de bewoners afgerond dient te worden.

11.4.1

Werkzaamheden aan het binnenklimaat bij de Clusterschool zijn afgerond. De zonnepanelen worden in de loop van 2023 geplaatst. Voor wat betreft de Hobbitstee zijn met het schoolbestuur afspraken gemaakt over verduurzaming. Ook hier zullen in de loop van 2023 zonnepanelen worden geplaatst.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 11. Opgroeien in Eemnes Lasten

Realisatie 2021 5.243.525

Baten

-500.918

-264.302

Saldo

4.742.606

4.846.752

Gemeente Eemnes

Begr. 2022 Begr. 2022 na v.wijziging wijziging 5.111.054 5.371.068

Realisatie 2022 5.466.209

Verschil

-264.302

-265.436

-1.134

5.106.766

5.200.773

94.007

-37

95.141

Jaarverslag 2022 (deel B)

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn. 12. Algemene dekkingsmiddelen Lasten

Realisatie 2021 933.306

Begr. 2022 v.wijziging 620.822

Begr. 2022 na wijziging 819.627

Realisatie 2022 737.666

Verschil

Baten

-16.388.071

-15.482.898

-16.988.898

-17.910.693

-921.795

Saldo

-15.454.765

-14.862.076

-16.169.271

-17.173.027

-1.003.756

-81.961

ONVOORZIEN Wat hebben we daarvoor gedaan? In de begroting 2019 is primitief een post onvoorzien opgenomen van € 10.000 voor structurele onvoorziene uitgaven. Van de post onvoorzien wordt slechts gebruik gemaakt als er sprake is van de drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn. 13. Onvoorzien

Begr. 2022 v.wijziging 10.000

Begr. 2022 na wijziging 10.000

Realisatie 2022 12.072

Verschil

Lasten

Realisatie 2021 -

Baten

-

-

-

-3.688

-3.688

Saldo

-

10.000

10.000

8.334

-1.616

Gemeente Eemnes

-38

2.072

Jaarverslag 2022 (deel B)

OVERHEAD Wat hebben we daarvoor gedaan? Niet van toepassing. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn. 14. Overhead

Begr. 2022 v.wijziging 3.128.540

Begr. 2022 na wijziging 4.169.701

Realisatie 2022 4.245.816

Verschil

Lasten

Realisatie 2021 2.815.510

Baten

-54.318

-51.502

-51.502

-58.081

-6.579

Saldo

2.761.192

3.077.038

4.118.199

4.187.735

69.536

Gemeente Eemnes

-39

76.115

Jaarverslag 2022 (deel B)

VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb) Wat hebben we daarvoor gedaan? Niet van toepassing. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn. 15. Vennootschapsbelasting Lasten

Realisatie 2021 171.538

Begr. 2022 v.wijziging 40.000

Begr. 2022 na wijziging 81.000

Realisatie 2022 15.044

Verschil

Baten

-

-

-

-

-

Saldo

171.538

40.000

81.000

15.044

-65.956

Gemeente Eemnes

-40

-65.956

Jaarverslag 2022 (deel B)

TOEVOEGINGEN EN ONTREKKINGEN AAN DE RESERVES Wat hebben we daarvoor gedaan? Niet van toepassing. Wat heeft het gekost?

Mutaties in de reserves Lasten Baten Saldo

Gemeente Eemnes

Realisatie 2021

5.694.897 -7.512.423 -1.817.526

Begroting 2022 voor wijziging 2.800.895 -1.775.108 -1.251.623

Begroting 2022 na wijziging 2.876.178 -2.124.699 751.479

-41

Realisatie 2022

386.019 -1.481.544 -1.095.525

Verschil 2.490.159 -643.155 1.847.004

Jaarverslag 2022 (deel B)

Uitvoeringsinformatie per programma

Gemeente Eemnes

-42

Jaarverslag 2022 (deel B)

Programma's

Gemeente Eemnes

-43

Jaarverslag 2022 (deel B)

1. Bestuur van de Gemeenschap Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.1 Bestuur 92010000 411000 411002 438003 438020 438023 438025 438032 438062 438099 443831 438098 438002 543800 92010001 411000 411005 411006 432002 438000 438007 438020 438024 438025 438027 438031 438033 438099 572000 472000 438003 92010003 438099 443202 443600 438007 92010004 411000 411002 411006 438007 438025 438027 438000 438020 438024 438031 92010005 443301 443302 543300 92010006 438001 Totaal

Raad en commissies Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Advieskosten Opleidingen en cursussen Presentiegelden Representatie Uitbestede werkzaamheden Corona Overige goederen en diensten Subs. Fractiebudgetten Stelpost overige goederen en diensten Advertentiekosten Inkomensoverd. overige instellingen pers College B&W Salarissen en sociale lasten Pensioenpremies via derden Woon-werkverkeer Aankoop duurzame roerende zaken Abonnementen en periodieken Bijdragen en contributies Opleidingen en cursussen Reis- en verblijfkosten Representatie Representatie WKR Telefoonkosten Verzekeringen Overige goederen en diensten Mutatie voorzieningen Mutatie voorzieningen Advieskosten Best. Samenwerking Overige goederen en diensten Gemeente Amersfoort Inkomensover. overige overheden Bijdragen en contributies Griffie Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Woon-werkverkeer Bijdragen en contributies Representatie Representatie WKR Abonnementen en periodieken Opleidingen en cursussen Reis- en verblijfkosten Telefoonkosten Rekenkamer Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Inkomensover. gemeensch. regelingen Accountant Accountantskosten

Gemeente Eemnes

Realisatie 2021 779.157 289.319 219.394 1.155 26.746 6.000 2.039 3.936 26.602 1.161 2.286 286.301 306.465 904 885 9.212 3.031 1.401 572 932 1.876 36 1.084 -40.096 53.831 26.754 27.077 109.696 106.253 293 1.151 432 1.167 400 16.986 22.000 10.478 -15.492 23.025 23.025 779.157

Begr. 2022 voor wijz.

Begr. 2022 na Realisatie 2022 wijz.

Verschil

834.637 282.470 213.700 1.400 1.000 2.000 9.300 30.000 22.500 2.570 -

775.909 283.552 228.186 1.267 4.405 3.733 10.711 23.996 12.295 2.250 4.235 -7.526

-58.728 1.082 14.486 -133 3.405 1.733 1.411 -6.004 -10.205 -320 4.235 -7.526

277.092 341.005 7.124 904 310 534 3.500 22.922 905 496 1.613 87 2.155 -109.478 5.015 55.101 22.141 29.403 3.557 104.878 99.711 247 1.143 454 28 3.295 29.536 22.000 7.536 -

-36.509 37.805 7.124 4 310 534 1.500 19.922 -695 496 1.613 87 1.055 -109.478 -1.801 5.015 7.301 741 3.003 3.557 -28.352 -29.389 47 -57 124 -472 -200 2.295 -500 -200

-

313.601 303.200 900 2.000 3.000 1.600 1.100 1.801 47.800 21.400 26.400 133.230 129.100 200 1.200 330 500 200 1.000 500 200 29.536 22.000 7.536 -

0

28.000 28.000 834.637

25.750 25.750 775.909

-2.250 -2.250 -58.728

-

-

-44

-

Jaarverslag 2022 (deel B)

2. Veiligheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 42110000 Noordersingel 4a Brandweerkazerne 421000 Betaalde belastingen 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438035 Waterverbruik 438041 Onderhoud storingen en incidenten 438049 Beveiliging 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 438058 Uitgaven MJOP tbv exploitatie 473001 Afschrijvingen investeringsplan 474002 Toegerekende rente via investeringsplan 536000 Huren 92110000 Brandweer 438015 Huren 443302 Uren BEL Combinatie 443303 Veiligheidsregio 443800 Incidentele bijdragen 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 438012 Energiekosten 543300 Inkomensover. gemeensch. regelingen 92110001 Rampenbestrijding 443202 Gemeente Amersfoort 443302 Uren BEL Combinatie 438007 Bijdragen en contributies 92120000 Veiligheid en criminaliteit 435100 Personeel van derden 438019 Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438062 Corona 438099 Overige goederen en diensten 442006 Subs. Halt 443202 Gemeente Amersfoort 443208 Gemeente Utrecht 443302 Uren BEL Combinatie 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 543800 Inkomensoverd. overige instellingen pers 438098 Stelpost overige goederen en diensten 443305 GGD 443600 Inkomensover.

overige overheden 438007 Bijdragen en contributies 443307 Regio Gooi- en Vechtstreek 92120003 Dierenopvang 438032 Uitbestede werkzaamheden 443302 Uren BEL Combinatie 438099 Overige goederen en diensten Totaal

Gemeente Eemnes

Realisatie 2021 874.848 111.158 3.957 24.506 12.170 2.119 1.147 10.377 1.016 33.592 22.274 609.793 5.863 6.849 594.028 1.500 1.272 281 18.464 4.407 14.057 130.104 15.173 7.130 6.196 1.297 3.360 8.252 5.970 78.875 4.517 183 -850 5.328 4.607 721 874.848

Begr. 2022 voor wijz.

Begr. 2022 na Realisatie 2022 wijz.

-

0

-45

Verschil

860.446 144.825 3.700 51.100 12.900 2.500 1.000 33.054 22.274 16.238 1.864 195

868.523 164.449 4.382 50.407 13.483 2.224 1.235 19.537 1.187 33.928 21.938 16.127 -

8.077 19.624 682 -693 583 -276 235 19.537 1.187 874 -336 -111 -1.864 -195

609.603 10.050 598.000 1.275 278 -

618.381 5.119 626.753 1.285 268 -15.044

8.778 -4.931 28.753 10 -10 -15.044

5.700 5.700 96.118 1.500 2.000 11.375 3.360 15.375 50.949 4.551 138 -

4.186 4.186 72.737 1.672 5.487 1.307 3.471 50.949 4.562 138 -

-1.514 4.186 -5.700 -23.381 172 3.487 -10.068 111 -15.375 11 -

2.000 1.370 3.500 4.200 4.200 860.446

4.772 300 78 8.769 8.769 868.523

-2.000 -1.370 1.272 300 78 4.569 4.569 8.077

Jaarverslag 2022 (deel B)

3. Publiek, Vergunning en Handhaving Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.2 Burgerzaken 92020000 Algemeen burgerzaken 438011 Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438032 Uitbestede werkzaamheden 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 92020001 Burgerlijke stand 411000 Salarissen en sociale lasten 438024 Reis- en verblijfkosten 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 438007 Bijdragen en contributies 438025 Representatie 92020002 Reisdocumenten 438014 Herstellen schade/schadevergoeding 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 537000 Leges en rechten 438099 Overige goederen en diensten 92020003 Rijbewijzen 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 537000 Leges en rechten 92020004 Naturalisatie naamswijziging 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 438099 Overige goederen en diensten 92020005 Verklaring omtrent gedrag 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 537000 Leges en rechten 92020006 Verkiezingen 438015 Huren 438020 Opleidingen en cursussen 438022 Portokosten 438023 Presentiegelden 438025 Representatie 438046 Licenties software 438062 Corona 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 92120001 A.P.V.

438007 Bijdragen en contributies 438032 Uitbestede werkzaamheden 442000 Incidentele subsidies 443301 Kosten BEL Combinatie 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 543300 Inkomensover. gemeensch. regelingen 438011 Drukwerk, kantoorbenodigdheden 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 438099 Overige goederen en diensten 92210010 Ontheffingen

Gemeente Eemnes

Realisatie 2021 459.637 344.813 766 301 348.612 -4.865 15.981 3.212 415 3.111 24.995 -15.753 -25.300 75 24.267 -49.642 -35.395 12.726 -48.121 5.281 8.727 8.269 -11.715 -450 1.659 -2.109 98.106 4.248 500 2.220 20.539 5.561 697 17.911 46.429 193.715 209 9.223 44.500 205.375 -1.436 -64.157 -615

Begr. 2022 voor wijz.

-

Begr. 2022 na Realisatie 2022 wijz.

Verschil

-260.131 259.271 1.000 500 266.271 -8.500 -196 1.900 100 500 19.704 -24.000 1.300 300 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 3.775 5.000 5.675 -7.000 100 -500 3.000 -3.500 82.879 650 450 5.000 15.700 850 2.000 10.000 48.229 199.239 200 71.160 166.969 -40.090 -

-660.397 258.142 645 266.271 -8.774 4.882 2.997 600 161 19.704 -18.580 -33.104 29.780 -63.019 134 -29.975 12.942 -42.916 2.937 9.198 5.675 -11.936 -138 1.185 -1.323 89.505 2.862 2.250 15.652 5.062 3.184 12.266 48.229 185.573 214 47.660 166.969 -32.806 -35.774 -

-400.266 -1.129 -355 -500 -274 5.078 1.097 500 -339 5.420 -1.300 -300 -13.304 13.780 -27.219 134 3.026 -58 3.084 -838 4.198 -4.936 -100 362 -1.815 2.177 6.626 2.212 -450 -2.750 -48 4.212 1.184 2.266 -13.666 14 -23.500 7.285 -35.774 -

1.000 -500

35.774 3.536

34.774 3.536 500

-

-46

Jaarverslag 2022 (deel B)

537000 92210012 443302 435100 438003 438036 537000 438032 538000 92330000 438012 438041 438099 443302 533000 537000 538000 533001 92330001 536000 537000 538000 92830004 411011 438003 438004 438017 438099 443302 443311 537000 543600 438098 92830005 438099 443302 432002 538000 92830006 438003 443302 537000 Totaal

Leges en rechten Vergunningen en leidingen Uren BEL Combinatie Personeel van derden Advieskosten Projectmatige inhuur Leges en rechten Uitbestede werkzaamheden Overige goederen en diensten Markt Energiekosten Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Pachten Leges en rechten Overige goederen en diensten Precario Standplaatsgelden Huren Leges en rechten Overige goederen en diensten Verlening omgevingsvergunning Verg arbeidsongesch Advieskosten Algemene plannen Juridisch advies Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie RUD Utrecht Leges en rechten Inkomensover. overige overheden Stelpost overige goederen en diensten Handhaving omgevingsvergunning Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Aankoop duurzame roerende zaken Overige goederen en diensten Welstandstoezicht Advieskosten Uren BEL Combinatie Leges en rechten

Gemeente Eemnes

-615 5.407 5.407 -5.473 3.769 128 380 4.034 -202 -11.760 -1.822 -1.411 -864 101 -648 -296.104 5.586 1.068 7.536 186.893 190.279 -686.206 -1.260 161.138 3.536 157.602 -55 21.589 5.846 -27.491 459.637

0

-500 -63.751 11.533 44.800 6.000 14.080 -140.163 -2.536 6.000 750 5.407 -13.100 -1.593 -7.700 -6.000 -1.700 -787.066 1.000 2.500 218.601 202.000 -1.211.167 114.254 112.254 2.000 -4.500 15.000 -19.500 -260.131

-47

11.954 11.533 6.930 421 -6.930 -2.007 5.445 5.407 -11.390 -1.469 -13.895 -9.852 -513 -3.530 -1.241.862 3.989 2.970 218.601 191.444 -1.656.321 -2.544 111.070 7.816 112.254 -9.000 -3.478 26.810 -30.288 -660.397

500 75.704 -44.800 -6.000 -7.150 140.163 421 -6.930 529 -555 -750 1.710 124 -6.195 -3.852 -513 -1.830 -454.796 2.989 470 -10.556 -445.154 -2.544 -3.185 7.816 -2.000 -9.000 1.022 11.810 -10.788 -400.266

Jaarverslag 2022 (deel B)

4. Mobiliteit

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 voor wijz.

Begr. 2022 na wijz.

Realisatie 2022

Verschil

2.1 Verkeer en vervoer 92210000 - Wegen, straten en pleinen 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210001 - Bruggen, singels en duikers 438003 - Advieskosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210002 - Openbare verlichting 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 538001 - Schadevergoeding 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210003 - Straatreiniging 438030 - Stortkosten 443302 - Uren BEL Combinatie 438059 - Integraal bestek 92210006 - StraatmeubilairBuitendienst 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst 438007 - Bijdragen en contributies

438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210004 - Verkeersmaatregelen 438004 - Algemene plannen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen

1.189.044 360.370 16.012 459 22.577 2.195 5.146 180.056 298 138.722 51.518 -67.750 -9.994 21.131 17.995 6.645 4.866 5.082 1.402 217.389 49.764 4.517 55.155 2.703 91.858 13.392 396.377 2.087 75.725 318.565 20.218 2.045 5.180 729 12.264 38.100 736 9.825 27.540 102.098 9.100 469 10.423 74.051 6.596

995.198 399.394 13.150 5.000 148.500 1.000 2.500 138.722 85.479 -25.000 -5.000 35.043 19.046 7.500 4.866 5.287 1.393 212.710 50.000 55.000 2.703 92.561 12.446 151.779 4.000 55.619 92.160 13.064 1.500 6.500 12.264 -7.200 31.540 4.000 27.540 128.326 5.000 13.750 101.182 6.563

1.064.176 472.609 13.150 5.000 35.931 10.700 148.500 1.000 2.500 146.906 85.479 -25.000 -5.000 18.400 35.043 18.332 7.500 4.152 5.287 1.393 234.927 68.000 55.000 6.920 92.561 12.446 151.779 4.000 55.619 92.160 6.321 1.500 6.500 16.221 -17.900 33.739 4.000 29.739 93.414 5.000 13.750 66.270 6.563

1.135.362 476.556 17.571 11.357 804 945 13.216 195.421 1.029 1.000 146.906 67.759 -16.715 -7.043 18.391 25.915 18.675 6.700 1.335 4.152 5.136 1.353 240.907 68.090 3.750 56.193 285 882 6.920 92.777 -464 12.474 172.422 1.613 73.887 96.922 6.081 2.875 4.385 16.221 -17.400 32.726 884 2.103 29.739 140.389 1.588 2.034 66.270 62.500 6.676

71.186 3.946 4.421 6.357 -35.127 945 2.516 46.921 29 -1.500 -17.720 8.285 -2.043 -9 -9.128 344 6.700 -6.165 -151 -40 5.980 90 3.750 1.193 285 882 216 -464 28 20.643 -2.387 18.268 4.762 -240 1.375 -2.115 500 -1.013 884 -1.897 46.974 -3.412 -11.716 62.500 113

Gemeente Eemnes

-48

Jaarverslag 2022 (deel B)

537000 - Leges en rechten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210005 - Verkeersinstallaties 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210008 - Verkeersborden 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210009 - Wegmarkeringen 438003 - Advieskosten 438019 - Onderhoudskosten 2.5 Openbaar vervoer 92250000 - Openbaar vervoer 438022 - Portokosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 543600 - Inkomensover. overige overheden 438036 - Projectmatig inhuur 2.2 Parkeren 92220000 - Parkeren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 473000 - Afschrijvingen 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag Eindtotaal

Gemeente Eemnes

-321 1.780 13.062 4.110 6.032 2.920 12.571 1.652 10.919 10.864 10.864 21.487 21.487 51.563 -288.967 258.891 -1.046 -1.046 -1.046 1.209.485

-300 2.131 14.420 4.000 7.500 2.920 17.919 7.000 10.919 7.000 7.000 51.563 51.563 51.563 6.682 6.682 1.500 8.182 -1.500 -1.500 1.053.443

-300 2.131 22.835 4.000 16.500 2.335 23.221 7.000 16.221 7.000 7.000 14.931 14.931 3.416.000 14.931 -3.579.809 163.809 6.682 6.682 1.500 8.182 -1.500 -1.500 1.085.789

-49

-397 1.718 14.103 3.689 8.079 2.335 24.945 8.724 16.221 8.559 8.125 434 -19.476 -19.476 150 14.931 -568.270 533.713 5.196 5.196 4.039 -817 1.974 1.121.082

-97 -413 -8.731 -311 -8.421 1.724 1.724 1.559 8.125 -6.566 -34.407 -34.407 150 -3.416.000 3.011.539 369.904 -1.486 -1.486 -1.500 -4.143 683 1.500 1.974 35.293

Jaarverslag 2022 (deel B)

5. Groene Leefomgeving

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 voor wijz.

Begr. 2022 na wijz.

Realisatie 2022

Verschil

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 92030001 - Restgroen 531000 - Opbrengst van grondverkopen 533000 - Pachten 536000 - Huren 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 92570000 - Openbaar groen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 543600 - Inkomensover. overige overheden 438056 - Onderhoud bomen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438059 - Integraal bestek 438061 - 75 jaar Vrijheid 92570001 - Kapvergunningen 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92570005 - Volkstuinen 421000 - Betaalde belastingen 536000 - Huren 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92570004 - Waterbeheer 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover.

overige overheden 533000 - Pachten 443203 - Gemeente Bunschoten 92570006 - Speeltuinen-plaatsen 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438059 - Integraal bestek Eindtotaal

-10.272 -10.272 -3.524 -263 -2.135 -4.350 1.318.634 1.211.648 430 11.213 33.416 1.250 1.177 35.276 12.174 8.730 57.439 353.087 228.884 9.290 2.167 457.115 2.419 4.325 -1.906 -3.743 146 -3.986 97 38.780 21.520 7.328 -68 10.000 69.530 3.906 26.772 22.736 2.437 13.679 1.308.361

-18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 1.135.995 995.886 10.000 2.500 10.000 31.000 8.000 7.225 3.000 49.500 353.087 10.929 -1.000 10.000 1.048 500.597 2.325 4.325 -2.000 -3.759 166 -4.022 97 43.432 31.000 2.500 -68 10.000 98.111 17.800 26.772 31.914 5.225 16.400 1.117.557

-18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 1.361.834 1.241.290 10.000 2.500 10.000 106.000 8.000 7.225 3.000 49.500 363.491 10.929 -1.000 10.000 1.048 660.597 -2.000 -2.000 -3.759 166 -4.022 97 54.965 31.000 11.533 2.500 -68 10.000 71.339 17.800 31.914 5.225 16.400 1.343.396

-13.346 -13.346 -9.226 -268 -2.152 -1.700 1.164.019 1.064.426 3.365 14.400 1.500 3.044 71.822 15.915 9.668 26.470 363.491 7.373 1.233 5.501 755 542.866 -2.976 -288 -288 -3.786 164 -4.047 97 50.728 23.565 5.699 11.533 -68 10.000 52.938 9.790 24.805 3.105 15.239 1.150.672

5.092 5.092 5.774 -1 19 1.000 -1.700 -197.815 -176.863 -6.635 14.400 -1.000 -6.956 -34.178 7.915 2.443 -3.000 -23.030 -3.556 1.000 1.233 -4.499 -293 -117.731 -2.976 1.712 1.712 -27 -2 -25 -4.236 -7.435 5.699 -2.500 -18.401 -8.010 -7.109 -2.120 -1.161 -192.724

Gemeente Eemnes

-50

Jaarverslag 2022 (deel B)

6. Milieu en klimaat

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 voor wijz.

Begr. 2022 na wijz.

Realisatie 2022

Verschil

2.1 Verkeer en vervoer 92210011 - Zwerfafval 438099 - Overige goederen en diensten 538000 - Overige goederen en diensten 7.2 Riolering 92720000 - Riolering Onderhoud 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438022 - Portokosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 537000 - Leges en rechten 572000 - Mutatie voorzieningen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438059 - Integraal bestek 92720001 - Riolering Beleid 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 92720002 - Rioolrecht 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 443302 - Uren BEL Combinatie 522100 - Belasting op producenten 522200 - Belasting op huishoudens 7.3 Afval 92730000 - Afvalverwijdering 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 543600 - Inkomensover. overige overheden 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 443899 - Overige inkomensoverdrachten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 443310 - AVU 92730001 - Afvalstoffenheffing 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 537000 - Leges en rechten

3.393 -3.393 -411.271 451.966 15.067 31.093 121.159 62 6.308 83.279 137.360 -808 33.716 24.731 48.600 20.419 28.181 -911.838 2.349 644 -174.252 -740.579 -235.518 974.894 13.221 1.577 3.842 25.316 314.113 10.861 96.693 39.337 -207.300 72 259.315 4.602 413.245 -1.210.412 2.153 -1.212.566

-336.730 454.132 10.700 27.500 103.600 2.500 2.600 101.194 144.635 36.403 25.000 58.000 58.000 -848.862 3.600 1.136 -169.524 -684.074 -397.318 1.060.816 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 105.237 39.637 -151.000 274.254 4.199 444.489 -1.458.134 3.300 -1.461.434

-256.730 454.132 10.700 27.500 103.600 2.500 2.600 101.194 144.635 36.403 25.000 58.000 58.000 -768.862 3.600 1.136 -169.524 -604.074 -392.218 1.035.816 10.000 1.000 27.000 310.000 21.000 105.237 39.637 -201.000 274.254 4.199 444.489 -1.428.034 3.300 -1.431.334

10.961 -10.961 -350.257 366.638 15.834 39.662 114.010 2.674 58 61.857 137.865 -66.846 36.126 25.399 56.428 20.311 36.117 -773.323 2.659 -173.913 -602.070 -462.163 968.813 18.443 107 18.166 340.253 25.403 75.962 39.730 -206.463 -3.413 5.271 277.691 4.209 373.453 -1.430.976 2.437 -1.433.413

10.961 -10.961 -93.527 -87.494 5.134 12.162 10.410 -2.500 74 58 -39.337 -6.770 -66.846 -277 399 -1.572 20.311 -21.883 -4.461 -941 -1.136 -4.389 2.004 -69.945 -67.003 8.443 -893 -8.834 30.253 4.403 -29.275 93 -5.463 -3.413 5.271 3.437 10 -71.036 -2.942 -863 -2.079

Gemeente Eemnes

-51

Jaarverslag 2022 (deel B)

7.4 Milieubeheer 92740000 - Milieubeheer 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92740001 - Klimaatbeleid 435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438002 - Advertentiekosten 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438025 - Representatie 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 473000 - Afschrijvingen 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 443202 - Gemeente Amersfoort 544700 - Kapitaaloverdracht EU 92740002 - Hondenoverlast 435100 - Personeel van derden 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 92740003 - Ongediertebestrijding 438099 - Overige goederen en diensten 7.5 Begraafplaatsen 92750000 - Begraafplaats 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 - Mutatie voorzieningen 92750004 - Lijkschouw 438099 - Overige goederen en diensten 443305 - GGD Eindtotaal

Gemeente Eemnes

529.975 129.844 937 5.833 729 118.135 4.209 350.176 174.579 1.650 7.458 8.600 639 120.246 80.741 84.619 7.725 23.515 -20.660 3.247 -142.183 49.955 1.360 11.910 36.685 86.369 84.287 10 1.710 5.185 112.599 -24.901 -30.617 20.301 2.082 2.082 -30.446

422.841 186.206 3.000 10.000 15.000 118.135 32.840 7.231 202.935 60.000 108.000 25.000 84.619 6.616 23.695 3.005 -108.000 33.500 33.500 200 200 90.351 90.351 250 400 1.500 1.000 112.599 -15.000 -16.017 5.619 -220.856

-52

433.572 134.736 3.000 38.506 53.159 32.840 7.231 265.136 145.000 37.660 132.160 25.000 6.616 23.695 3.005 -108.000 33.500 33.500 200 200 75.078 75.078 250 400 1.500 1.000 97.326 -15.000 -16.017 5.619 -140.298

349.687 97.222 1.618 1.997 63 53.159 33.098 7.288 213.767 218.451 500 1.560 140.381 26.276 4.253 23.750 -19.813 3.012 1.320 -185.922 38.697 3.140 35.558 78.584 72.668 460 3.149 97.326 18.909 -16.441 -20.419 -10.316 5.916 705 5.211 -384.150

-83.885 -37.513 -1.383 -36.509 63 258 57 -51.369 73.451 500 -36.100 8.221 1.276 -2.363 55 -19.813 7 1.320 -77.922 5.197 3.140 2.058 -200 -200 3.506 -2.410 -250 60 1.649 -1.000 18.909 -1.441 -4.402 -15.935 5.916 705 5.211 -243.851

Jaarverslag 2022 (deel B)

7. Ruimtelijke Ordening en Wonen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 42030000 Noordersingel 6B, Dansschool 421000 Betaalde belastingen 438019 Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438033 Verzekeringen 438041 Onderhoud storingen en incidenten 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 536000 Huren 538000 Overige goederen en diensten 438058 Uitgaven MJOP tbv exploitatie 438012 Energiekosten 438015 Huren 42030001 Kerkstraat 16 Nicolaaskerk 438000 Abonnementen en periodieken 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438022 Portokosten 438031 Telefoonkosten 438033 Verzekeringen 438099 Overige goederen en diensten 472000 Mutatie voorzieningen 536000 Huren 438007 Bijdragen en contributies 438041 Onderhoud storingen en incidenten 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 42030002 Noordersingel 4B, Impuls 421000 Betaalde belastingen 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438041 Onderhoud storingen en incidenten 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 536000 Huren 538000 Overige goederen en diensten 438014 Herstellen schade/schadevergoeding 438032 Uitbestede werkzaamheden 538001 Schadevergoeding 42030003 Schoolpad 1, 7-Sprong 438033 Verzekeringen 42030004 Raadhuislaan 49b, Bibliotheek 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 42030005 Zuidersingel 4, Kringloopwinkel

473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 42030007 Laarderweg 97, aula begraafplaats 421000 Betaalde belastingen 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438035 Waterverbruik 438041 Onderhoud storingen en incidenten

Gemeente Eemnes

Realisatie 2021 222.532 40.898 1.910 6.451 9.015 960 813 22.097 10.839 -4.688 -6.500 5.086 644 2.658 3.827 25 323 3.491 1.176 -7.057 8.611 2.604 60 1.594 212 202 20.942 4.611 -19.416 -2.199 -

Begr. 2022 voor wijz.

-

574 574 -

-

4.254 67 2.484 1.348 259 48 175

-

Begr. 2022 na Realisatie 2022 wijz. -3.071.946 -9.653 1.750 7.400 600 21.355 10.839 -55.877 4.280 2.450 1.400 4.300 300 3.400 -6.950 9.472 900 1.800 200 21.493 5.103 -19.474 -550 1.650 1.650

-

1.286 1.086 200 4.796 100 2.500 2.100 250 100 -

-

-53

-81.375 6.503 2.076 373 1.008 2.473 22.318 10.618 -21.110 -406 998 671 -12.517 -5.461 504 1.256 341 3.664 -7.248 31 344 -4.353 29.669 800 2.134 343 2.058 21.682 4.512 -19.940 -345 87.159 16.949 -85.684 934 934 5.143 69 2.839 897 271 51 668

Verschil 2.990.571 16.156 326 -7.027 408 2.473 963 -221 34.767 -406 -3.282 671 -12.517 -7.911 -896 -3.044 41 264 -298 31 344 -4.353 20.197 -100 334 143 2.058 189 -591 -466 205 87.159 16.949 -85.684 -1.650 -1.650 934 934 -1.286 -1.086 -200 347 -31 339 -1.203 21 -49 668

Jaarverslag 2022 (deel B)

537000 438058 438003 42030010 438019 438033 438099 472000 438007 543100 42030011 421000 438007 438019 473000 474001 536000 438099 438032 538000 92030000 421000 438032 438041 438099 443302 474001 533000 536000 538000 438003 531000 92030002 421000 438003 438032 474001 533000 532000 92320001 432101 432107 438099 443301 443302 474000 475000 475001 531000 538004 432003 575001 92320002 431000 575001 474000 92810000 438004 438005

Leges en rechten Uitgaven MJOP tbv exploitatie Advieskosten Wakkerendijk 49 Dikke Torentje Onderhoudskosten Verzekeringen Overige goederen en diensten Mutatie voorzieningen Bijdragen en contributies Inkomensoverdrachten Rijk Eemhof 1 Betaalde belastingen Bijdragen en contributies Onderhoudskosten Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Huren Overige goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden Overige goederen en diensten Overige gebouwen en gronden Betaalde belastingen Uitbestede werkzaamheden Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toegerekende rente via renteomslag Pachten Huren Overige goederen en diensten Advieskosten Opbrengst van grondverkopen Verspreide gronden Betaalde belastingen Advieskosten Uitbestede werkzaamheden Toegerekende rente via renteomslag Pachten Duurzame onroerende Bedr.terrein ZB Zuid Voorbereiding en toezicht Woonrijpmaken groenvoorzieningen Overige goederen en diensten Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Toegerekende rente Toerekening overheadkosten Verrekening onderhanden werk Opbrengst van grondverkopen Incidentele baten overige goederen en di Begeleiding investeringen Verrekening onderhanden werk Grex Zuidpolder Zuid Bedrijven Aankoop gronden Verrekening onderhanden werk Toegerekende rente Bestemmingsplannen Algemene plannen Bankkosten, betalingsverkeer

Gemeente Eemnes

-128 4.855 693 1.780 1.176 1.206 -52.428 15.238 12.458 546 108.373 39.292 -228.335 129.589 2.469 182 210 134 141.505 33.694 -41.040 -7.296 -268 -1.316 325 3.878 681 677 -6.877 -66.000 51.597 360 986 6.929 54 2.637 36 932.551 -1.061.150 -

-

-

-254 3.650 1.900 1.750 -40.396 16.000 13.000 4.000 108.059 39.292 -225.747 5.000 72.736 850 1.600 158.684 -34.306 -50.728 -8.364 5.000 -2.389 600 677 -3.666 -33.000 -

350 512 1.476 1.868 31 -2.864 -47.240 21.234 11.420 6.292 109.457 38.208 -229.797 -4.054 91.538 2.635 1.312 158.684 33.694 -68.603 -7.520 2.335 -31.000 -2.553 365 677 -3.594 -199.846 337.423 45.000 -3.717 -

254 350 -3.138 -424 118 31 -2.864 -6.844 5.234 -1.580 2.292 1.398 -1.084 -4.050 -5.000 -4.054 18.802 1.785 -288 68.000 -17.875 844 -2.665 -31.000 -164 -235 72 -166.846 337.423 45.000 -3.717 -

-

-

-33.000

-578.552

-545.552

759.340 -759.340 131.258 3.341 -

-

85.280 30.000 -

-4.878 4.878 58.652 5.380 -

-4.878 4.878 -26.628 -24.620 -

-

-

-54

Jaarverslag 2022 (deel B)

438012 438022 438099 443302 537000 538000 473001 438020 92810003 438004 443302 92810004 438004 443302 92820024 475001 92820025 432101 574003 421000 92820026 421000 432001 432101 438003 438099 443302 475000 538000 543800 432003 533000 92820029 432001 432101 438003 438099 443302 474000 475000 475003 575001 432003 475001 531000 438022 544400 92820030 421000 432001 432101 438003 438012 438033 438041 438099 443302 474000 475000

Energiekosten Portokosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Leges en rechten Overige goederen en diensten Afschrijvingen investeringsplan Opleidingen en cursussen Implementatie omgevingswet Algemene plannen Uren BEL Combinatie Structuurplannen en visies Algemene plannen Uren BEL Combinatie Grondexploitatie Ocriet Verrekening onderhanden werk Zuidpolder verwervingsexploitatie Voorbereiding en toezicht Rentebaat doorverstrekte leningen Betaalde belastingen Zuidpolder grondexploitatie Betaalde belastingen Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Advieskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toerekening overheadkosten Overige goederen en diensten Inkomensoverd.

overige instellingen pers Begeleiding investeringen Pachten Grondexploitatie gebied De Hilt Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Advieskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toegerekende rente Toerekening overheadkosten Overige verrekeningen Verrekening onderhanden werk Begeleiding investeringen Verrekening onderhanden werk Opbrengst van grondverkopen Portokosten Kapitaaloverdracht provincies Grondexploitatie gebied HSS Betaalde belastingen Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Advieskosten Energiekosten Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toegerekende rente Toerekening overheadkosten

Gemeente Eemnes

134 163.549 -35.766 92.165 41.043 51.122

-

-

-

-344.374 15 -344.389 115.470 77.335 80 168.860 133 12.285 16.130 10.955 -85.000 -85.308

-

-

-

15.378 3.052 10.185 41.473 20.968 5.491 14.860 30.049 -141.456 -

-

3.140 14.846 2.718 2.094 2.323 93 415 2.613 25.651 729 18.240

-

4.000 81.780 -30.000 -500 139.764 123.800 15.964 5.536 5.536

35 3.570 81.780 -32.113 55.180 23.132 32.048 5.536 5.536

35 -430 -2.113 500 -84.584 -100.668 16.084

-203.150 -203.150 51.200 8.500 22.980 4.000 18.528 -46.700 -85.308

-270.543 1.225 -271.849 81 53.262 22.963 80 174.846 212 9.087 6.960 -75.047 -85.840

-67.393 1.225 -68.699 81 2.062 14.463 80 174.846 -22.768 -4.000 9.087 -11.568 -28.347 -532

131.600 -2.400 -3.124.081 155.255 -703 -3.124.081 575.067 2.406.440 -3.136.059 -167.624 92.022 785 -

-

-131.600 2.400 3.124.081 135.218 34.597 1.105 5.894 6.221 6.347 6.027 874 2.807.347 -575.067 -2.406.440 3.136.059 21 -34.122 167.624 -73.602 13.635 3.091 3.709 -4.480 3.530

-

-

-55

290.473 34.597 1.105 5.894 6.221 5.644 6.027 874 -316.734 21 -34.122 18.420 13.635 3.091 3.709 -3.695 3.530

-

Jaarverslag 2022 (deel B)

475001 475003 531000 432003 575001 432006 438022 438032 544400 92820031 421000 431000 432001 432101 438003 438099 474000 474001 475003 575001 438004 574003 92830000 438003 438032 442062 443302 537000 438099 Totaal

Verrekening onderhanden werk Overige verrekeningen Opbrengst van grondverkopen Begeleiding investeringen Verrekening onderhanden werk Overige kosten/onvoorzien Portokosten Uitbestede werkzaamheden Kapitaaloverdracht provincies Zuidpolder II (Zuid wonen) Betaalde belastingen Aankoop gronden Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Advieskosten Overige goederen en diensten Toegerekende rente Toegerekende rente via renteomslag Overige verrekeningen Verrekening onderhanden werk Algemene plannen Rentebaat doorverstrekte leningen Volkshuisvesting Advieskosten Uitbestede werkzaamheden Subs. Woonadviescommissie Uren BEL Combinatie Leges en rechten Overige goederen en diensten

Gemeente Eemnes

672.953 4.906 -750.721 -

-

32.639 3.237.185 4.275 37.171 1.511 265 20.722 35.113 -3.368.880 153.892 4.332 18.608 2.538 129.854 -1.440 222.532

0

437.217 -818.603 288.579 -167.624 -26.887 75.113 -283.030 283.030 -102.000 157.414 20.000 20.000 2.350 100.064 15.000 -3.071.946

-56

3.833 -35.818 22.570 9 1.048 -30.331 -31.849 2.338 15.862 39.515 -25.867 137.340 4.757 17.982 3.017 100.064 -480 12.000 -81.375

-437.217 3.833 818.603 -288.579 131.806 22.570 9 1.048 -30.331 26.887 -31.849 2.338 15.862 39.515 -75.113 257.163 -283.030 102.000 -20.075 -15.243 -2.018 667 -480 -3.000 2.990.571

Jaarverslag 2022 (deel B)

8. Werk en Inkomen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 voor wijz.

Begr. 2022 na wijz.

Realisatie 2022

Verschil

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 92330002 - Bedrijfsleven 438099 - Overige goederen en diensten 6.3 Inkomensregelingen 92630000 - Bijstandver.algemeen 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL 92630001 - Bijstandsverlening 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL 441102 - I.O.A.W. HBEL 441103 - I.O.A.Z. HBEL 92630002 - Besluit zelfstandigen 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443600 - Inkomensover.

overige overheden 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92630003 - Sociale recherche 443200 - Soza-HBEL 92630004 - Minimabeleid 434100 - Sociale uitkeringen in natura 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438025 - Representatie 438033 - Verzekeringen 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 92630005 - Kwijtscheldingen 438000 - Abonnementen en periodieken 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92630006 - BBZ TOZO 543204 - Gemeente Hilversum 92630007 - BBZ Bedrijfskrediet 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 6.4 Begeleide participatoe 92640000 - Begeleide participatie 443300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 443302 - Uren BEL Combinatie 6.5 Arbeidsparticipatie 92650000 - Arbeidsparticipatie 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 443200 - Soza-HBEL 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt 442067 - Subs. Huis van Eemnes 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671003 - Schuldhulpverlening 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443839 - Subs. schuldhulpmaatje Eindtotaal

8.900 8.900 8.900 713.518 426.792 3.051 423.741 87.767 -7.696 1.206.491 -17.407 -10.412 -1.187.032 27.084 76.739 -2.292 -3.612 25.000 11.830 -12.160 -23.350 7.499 7.499 147.560 58.342 89.334 100 3.624 -3.839 46.192 171 493.205 46.021 -6.175 -487.030 -25.000 25.000 313.232 313.232 309.627 3.605 193.594 193.594 6.688 108.517 37.764 40.625 32.459 32.459 12.478 14.418 5.563 1.261.703

5.000 5.000 5.000 701.455 358.150 4.090 354.060 124.762 1.262.000 -17.000 -1.278.238 48.000 103.000 7.000 7.750 4.000 15.000 -11.250 9.000 9.000 153.793 40.800 107.993 5.000 33.000 33.000 15.000 15.000 291.605 291.605 288.000 3.605 154.667 154.667 64.000 135.512 19.155 -64.000 57.464 57.464 36.500 14.418 6.546 1.210.191

5.000 5.000 5.000 712.234 358.150 4.090 354.060 124.762 1.262.000 -17.000 -1.278.238 48.000 103.000 7.000 7.750 4.000 15.000 -11.250 9.000 9.000 164.572 40.800 107.993 5.000 10.779 33.000 33.000 15.000 15.000 289.437 289.437 288.000 1.437 154.667 154.667 64.000 135.512 19.155 -64.000 43.046 43.046 36.500 6.546 1.204.384

4.450 4.450 4.450 878.141 355.300 1.240 354.060 -48.433 -39.702 1.132.476 3.480 -1.216.288 12.412 59.190 23.650 11.722 11.928 9.357 9.357 511.346 78.027 412.054 6.947 5.170 10.779 -1.630 54.995 171 4.850 26.421 23.552 -34.717 -34.717 6.643 10.040 -3.396 279.652 279.652 278.215 1.437 178.232 178.232 400 120.635 19.697 37.500 27.122 27.122 20.576 6.546 1.367.597

-550 -550 -550 165.907 -2.850 -2.850 -173.195 -39.702 -129.524 20.480 61.950 -35.588 -43.810 -7.000 15.900 -4.000 -3.278 23.178 357 357 346.774 37.227 304.061 1.947 5.170 -1.630 21.995 171 4.850 -6.579 23.552 -34.717 -34.717 -8.357 -4.960 -3.396 -9.785 -9.785 -9.785 23.565 23.565 -63.600 -14.877 542 64.000 37.500 -15.924 -15.924 -15.924 163.212

Gemeente Eemnes

-57

Jaarverslag 2022 (deel B)

9. Sociale Samenhang

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 voor wijz.

Begr. 2022 na wijz.

Realisatie 2022

Verschil

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610007 - Vluchtelingen 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen 438025 - Representatie 438099 - Overige goederen en diensten 442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 442068 - Subs. preventief voorveld 92610001 - Algemene voorzieningen Wmo 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg 438015 - Huren 438025 - Representatie 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442012 - Subs. St. Vier Het Leven 442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi 442016 - Subs. Parkinsonvereniging 442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi 442020 - Subs. Alzheimercafé 442033 - Subs. Gilde Gooi Noord 442999 - Stelpost subsidies 443200 - Soza-HBEL 443300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 443301 - Kosten BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443802 - Subs.

Sportclub Gehandicapten G&E 543600 - Inkomensover. overige overheden 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 442068 - Subs. preventief voorveld 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442013 - Subs. Clientondersteuning 442069 - Subsidie St. Avondschool Actief 443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité 438061 - 75 jaar Vrijheid 443836 - Subs. Goede buren 443837 - Subs. Humanitas rouwcafe 442072 - Subsidie Viore 442073 - Subsidie Versa 443838 - Subs. Larense Lawn Tennis Club (LLTC) 443842 - Subs. scouting Maggy Lekeux 443845 - Subs. De Zonnebloem

541.263 7.634 736 4.246 1.442 1.210 218.164 30.862 78 75 20 16.989 3.462 -2.017 186.580 -2.154 -15.731 315.465 12.921 6.300 225 220 1.231 10.525 3.337 500 500 200 300 1.250 250 14.303 110.704 2.017 -11.728 543 -210 3.490 149.600 1.100 1.359 2.250 930 3.350

683.093 62.204 6.020 54.742 1.442 266.025 50.000 250 25.810 3.385 186.580 354.864 1.500 7.000 1.200 6.180 15.000 500 500 215 300 1.250 250 88.915 10.000 99.074 387 6.448 99.600 -1.500 1.120 4.000 2.250 975 2.400 3.350 3.950 -

579.951 60.762 6.020 54.742 172.144 50.000 250 25.810 3.385 92.699 347.045 1.500 7.000 1.200 6.180 15.000 500 500 215 300 1.250 250 10.000 126.074 387 6.448 99.600 1.120 4.000 2.250 975 54.996 3.950 3.350

210.631 22.213 452 57.728 756 5.708 8.094 2.724 -53.249 157.004 31.427 510 38.052 3.499 92.699 -4.000 -5.789 605 356.828 4.200 1.231 14.868 5.278 500 500 215 300 1.250 250 6.417 12.100 128.150 388 1.370 6.448 99.600 1.120 5.553 -3.308 3.850 975 58.264 3.959 3.350

-369.321 -38.549 452 57.728 756 -312 -46.648 2.724 -53.249 -15.140 -18.573 260 12.242 114 -4.000 -5.789 605 9.783 -1.500 -2.800 31 8.688 -9.722 6.417 2.100 2.076 1 1.370 1.553 -3.308 1.600 3.268 9 -

Gemeente Eemnes

-58

Jaarverslag 2022 (deel B)

92610009 - Vluchtelingencrisis Oekraïne 434100 - Sociale uitkeringen in natura 435100 - Personeel van derden 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 438015 - Huren 438022 - Portokosten 438099 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 438049 - Beveiliging 438036 - Projectmatig inhuur 92610011 - Vluchtelingncrisis BC Barbeelstraat 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten 92610012 - Vluchtelingncrisis BC De Wel 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 6.2 Wijkteams 92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 442013 - Subs. Clientondersteuning 442072 - Subsidie Viore 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 - HBEL Woonvoorzieningen 434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434121 - HBEL Indicatie gehandicapten 438003 - Advieskosten 92660001 - Eigen bijdragen WMO 534200 - Eigen bijdragen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+ 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 434106 - HBEL Begeleiding 434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 442003 - Subs.

Welzijnsactiviteiten 442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale 442065 - Subs. Thuisadministratie 434122 - HBEL Volwasseneneducatie 442021 - Subs. Oogvereniging Nederland regio Utre 92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 92681000 - Geëscaleerde zorg 18+ 434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443202 - Gemeente Amersfoort 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 7.1 Volksgezondheid 92710001 - Openbare gezondheidszorg 438001 - Accountantskosten 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp 442038 - Subs. EHBO 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443305 - GGD 442027 - Subs. GALM 438064 - Preventieakkoord Eindtotaal

Gemeente Eemnes

327.138 327.138 320.341 2.163 -2.702 -8.029 15.365 100.582 145.215 59.995 34.755 48.296 1.915 253 -44.633 -44.633 1.009.822 983.606 623.328 329.103 561 22.967 -5.053 7.000 497 5.053 150 26.217 26.217 9.468 9.468 15.139 4.419 -10.091 69.301 69.301 13 111 3.281 2.717 1.350 8.651 -19.600 53.855 18.923 2.057.574

449.692 449.692 1.000 423.629 2.163 22.900 128.700 171.700 68.700 47.000 51.000 5.000 -43.000 -43.000 946.246 878.246 447.000 406.150 1.000 21.401 1.515 1.030 150 68.000 68.000 34.844 34.844 15.139 4.705 15.000 83.931 83.931 21.000 2.717 1.685 8.651 47.878 2.000 2.326.506

-59

537.660 537.660 1.000 512.860 21.400 2.400 128.700 171.700 68.700 47.000 51.000 5.000 -43.000 -43.000 923.644 908.044 539.800 320.919 -3.000 26.229 21.401 1.515 1.030 150 15.600 15.600 26.891 26.891 7.186 4.705 15.000 79.232 79.232 21.000 2.717 1.685 3.952 47.878 2.000 2.276.079

-515.288 89.772 2.238 610 66.421 70 41.460 -1.043.310 284.129 43.323 168.624 595 168.029 21.250 18.250 3.000 422.688 422.688 408.833 -13.229 25.584 1.500 156.102 201.256 75.181 42.653 75.317 6.751 1.355 -45.154 -45.154 1.026.382 997.647 562.257 318.227 4.656 26.229 85.689 -13.613 590 13.613 28.734 28.734 34.041 34.041 12.452 7.186 5.693 -55.400 8.710 55.400 82.660 82.660 124 7.314 3.052 1.350 3.952 1.210 -11.224 51.269 2.000 23.612 1.932.503

-515.288 89.772 2.238 610 66.421 70 41.460 -1.043.310 284.129 43.323 168.624 595 168.029 21.250 18.250 3.000 -114.972 -114.972 -1.000 -104.027 -13.229 4.184 -900 27.402 29.556 6.481 -4.347 24.317 1.751 1.355 -2.154 -2.154 102.738 89.604 22.457 -2.692 7.656 64.288 -13.613 -925 -1.030 13.613 -150 13.134 13.134 7.150 7.150 12.452 988 -55.400 -6.290 55.400 3.428 3.428 124 -13.686 335 -335 1.210 -11.224 3.391 23.612 -343.576

Jaarverslag 2022 (deel B)

10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 voor wijz.

Begr. 2022 na wijz.

Realisatie 2022

Verschil

3.4 Economische promotie 92340002 - Evenementen/kermis 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 5.1 Sportbeleid en activering 92510000 - Sport Algemeen 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443205 - Gemeente Laren 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 443801 - Subs. Sportservice NH 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje 443807 - Subs. EGV 443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes 443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78 443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem 443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes 443815 - Subs.

Voetbalvereniging Eemnes 438060 - Sportakkoord 438064 - Preventieakkoord 5.2 Sportaccommodaties 92520010 - Tennisvereniging 533000 - Pachten 536000 - Huren 92520011 - IJsbaan 533000 - Pachten 536000 - Huren 92520012 - De Hilt 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92520013 - Sportvelden SV Eemnes 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 442000 - Incidentele subsidies 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 42520001 - Huis van Eemnes vastgoedexplotatie 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 538001 - Schadevergoeding 543600 - Inkomensover. overige overheden 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 474001 - Toegerekende rente via renteomslag

58.901 58.901 1.031 1.886 55.983 247.281 247.281 9.738 145.638 25.592 1.600 273 15.710 6.924 8.673 12.329 4.488 16.318 739.612 -3.553 -3.553 -596 -596 126.209 2.318 2.034 114.009 -115 7.964 140.082 52.047 21.319 134.984 13.252 156.619 -332.426 -9.922 -25.476 129.684

60.178 60.178 1.500 2.000 13.500 55.983 -1.875 -930 -10.000 232.456 232.456 363 800 4.000 1.000 145.000 25.592 927 1.790 -10.000 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 12.818 10.000 642.126 -3.658 -34 -3.624 -642 -34 -608 4.523 4.095 428 212.885 3.020 800 2.500 85.000 114.873 -116 6.808 116.509 25.000 111.000 13.800 156.671 -319.850 129.888

52.858 52.858 1.500 2.000 13.500 48.663 -1.875 -930 -10.000 277.171 277.171 363 800 4.000 44.000 145.000 27.307 927 1.790 -10.000 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 12.818 10.000 791.045 -3.658 -34 -3.624 -642 -34 -608 4.523 4.095 428 212.885 3.020 800 2.500 85.000 114.873 -116 6.808 116.509 25.000 111.000 13.800 156.671 -319.850 129.888