Jaarstukken Eemnes 2022 deel B
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2022 JAARVERSLAG DEEL B en UITVOERINGSINFORMATIE
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Telefoon:
14 035
Gemeente Eemnes
-2
Jaarverslag 2022 (deel B)
Inhoudsopgave JAARVERSLAG (Deel B) .................................................................................................................. 4 Programma's in detail................................................................................................................... 4 1.
Inleiding ....................................................................................................................................... 5
2.
Opzet programma's ...................................................................................................................... 5
3.
Uitvoeringsinformatie .................................................................................................................. 5 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP............................................................................. 6 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID ................................................................................................................. 8 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING .............................................................. 10 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT .............................................................................................................. 12 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING ........................................................................................ 15 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT................................................................................................. 18 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN ...................................................................... 22 PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN ................................................................................................. 25 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG .............................................................................................
27 PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD............................................................................. 30 PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES ......................................................................................... 33 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .......................................................................................................... 38 ONVOORZIEN......................................................................................................................................... 38 OVERHEAD............................................................................................................................................. 39 VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb) ...................................................................................................... 40 TOEVOEGINGEN EN ONTREKKINGEN AAN DE RESERVES ...................................................................... 41 Uitvoeringsinformatie per programma........................................................................................ 42
4.
Programma's .............................................................................................................................. 43 1. Bestuur van de Gemeenschap ........................................................................................................... 44 2. Veiligheid ........................................................................................................................................... 45 3. Publiek, Vergunning en Handhaving ................................................................................................. 46 4. Mobiliteit ........................................................................................................................................... 48 5. Groene Leefomgeving ....................................................................................................................... 50 6. Milieu en klimaat ............................................................................................................................... 51 7. Ruimtelijke Ordening en Wonen ....................................................................................................... 53 8. Werk en Inkomen .............................................................................................................................. 57 9.
Sociale Samenhang ............................................................................................................................ 58 10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd .............................................................................................................. 60 11. Opgroeien in Eemnes ...................................................................................................................... 62 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................ 64 Onvoorzien ............................................................................................................................................ 65 Overhead ............................................................................................................................................... 66 Vennootschapsbelasting (Vpb).............................................................................................................. 67 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ................................................................................. 68 Gemeente Eemnes
-3
Jaarverslag 2022 (deel B)
JAARVERSLAG (Deel B)
Programma's in detail
Per programma verdieping.
Gemeente Eemnes
-4
Jaarverslag 2022 (deel B)
Inleiding Het programmaplan bestaat uit 11 programma´s, en vier aanvullende overzichten (algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien, Overhead en Vennootschapsbelasting). De programma´s zijn in belangrijke mate de uitwerking van de kadernota, de begrotingsuitgangspunten en actuele ontwikkelingen.
Opzet programma's De programma´s hebben een vaste opzet: De programma’s beginnen met de “visie”, een beknopte beschrijving van het lange termijneffect waaraan het programma ondersteunend moet zijn. In het onderdeel “Wat hebben we bereikt?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen. Door middel van een stoplichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2018 is gerealiseerd. Doelstelling is in 2022 gerealiseerd Doelstelling is deels gerealiseerd Doelstelling is niet gerealiseerd Als een doelstelling niet of slechts deels is gerealiseerd dan is onderaan de tabel toegelicht wat daar de oorzaak van is. Het onderdeel “Wat heeft het gekost?” geeft de baten en lasten van het programma weer. Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen vindt u in de jaarrekening 2018 zelf, boekwerk deel A
Uitvoeringsinformatie De uitvoeringsinformatie bevat: Financiële detailinformatie per programma; Tabel met onderverdeling van de programma’s naar Taakvelden, Kostenplaatsen en verantwoordelijke teams bij de BEL-Combinatie.
Gemeente Eemnes
-5
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP
Maatschappelijke opgave Onze samenleving verandert en als bestuur veranderen wij mee. Inwoners zijn steeds meer actief betrokken bij onze gemeente. Inwoners nemen initiatieven en er wordt gekoerst op directe vormen van democratie en zelfsturing. Dit vraagt van ons als bestuur een kanteling. Wij worden partner in een dialoogproces met onze inwoners en maatschappelijke instellingen waarin visie en doelen geformuleerd en gerealiseerd worden. Het bestuur heeft een open houding, waarbij er niet primair vanuit regels en procedures gewerkt wordt maar vanuit vertrouwen, dialoog en gelijkwaardigheid. Het A-virus Covid-19 heeft het afgelopen jaar enorm veel impact gehad op onze samenleving. Ook het komend jaar zullen de effecten hiervan nog volop zichtbaar zijn.Dit vraagt van de BEL Combinatie, onze gemeentelijke organisatie, maar ook van onze verbonden partijen zoals de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) om het bestuur hierbij te ondersteunen. Er wordt van buiten naar binnen gedacht en gekeken vanuit de mogelijkheden die er zijn om onze inwoners te ondersteunen bij de opgave waarvoor ze zich tot de gemeente wenden.
De belangrijkste uitgangspunten als kleinschaligheid, de dorpse cultuur en landschappelijke waarden kunnen het beste geborgd blijven in een zelfstandig Eemnes.Dat betekent dat we de dingen doen die van belang zijn voor onze inwoners, zoals Ruimte, Vergunningen, Sociaal beleid. We willen de komende jaren ook waar nodig de BEL versterken en de inrichting toekomstbestendig maken. Versterken kan ook door samenwerking te zoeken met buurgemeenten en voor elkaar dingen te doen, zoals in netwerkgemeenten gebruikelijk is. De samenwerking met Baarn wordt, zowel bestuurlijk als ambtelijk, verder vormgegeven, o.a op het gebied van belastingsamenwerking. Dit kan los gezien worden van de huidige BEL.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
1.1
1.2
Activiteiten
Betrekken inwoners bij 1.1.1 maatschappelijke ontwikkelingen, fysiek of digitaal.
Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, met voldoende bestuurskracht.
Gemeente Eemnes
Opstellen visienota participatie en communicatie.
1.1.2
Tweejaarlijks organiseren thematische burgertop.
1.1.3
Ruimte geven voor en faciliteren van burgerinitiatieven.
1.1.4
Tenminste 4 keer per jaar raadplegen digitaal burgerpanel.
1.2.1
Samenwerking met Baarn inzake belastingen verder uitwerken en concretiseren.
1.2.2
Versterken van de BEL Combinatie waar het de kerntaken van de gemeente betreft, daar waar het geen kerntaken betreft kijken naar uitbesteden, samenwerking of andere varianten.
1.2.3
In 2022 starten met het uitwerken van de toekomstvisie Eemnes.
-6
Jaarverslag 2022 (deel B)
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 1.1.1
Na de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de nieuwe colleges hebben we met de gemeenten Laren en Blaricum afgesproken een gezamenlijke visie op inwonersbetrokkenheid op te stellen. In de tweede helft van 2022 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden en zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd.
1.1.2
In het verkiezingsjaar hebben we geen burgertop georganiseerd. In het coalitieakkoord is opgenomen dat ‘bij grote of ingrijpende vraagstukken waarover vooraf geen oordeel is gevormd, raadplegen we de bevolking.’ Daarnaast heeft het collegeprogramma aandacht voor diverse instrumenten om inwoners te betrekken bij beleidsvorming en de opgaven waar de gemeente voor staat. De uitvoering hiervan vindt vervolgens plaats.
1.1.3
Ruimte geven voor en faciliteren van burgerinitiatieven is staand beleid. Er hebben in 2022 geen burgerinitiatieven plaatsgevonden.
1.1.4
In het voorjaar heeft de peiling Waar Staat je Gemeenten plaatsgevonden waarin al veel thema's aan de orde kwamenSpecifiek voor Eemnes, daarna nog een peiling over de Kunst- en cultuurnota en de Evaluatie van het afvalbeleid. Hierdoor zijn er drie digitale raadplegingen geweest.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 1. Bestuur van de gemeenschap Lasten
Realisatie 2021 834.745
Begr. 2022 v.wijziging 800.279
Begr. 2022 na wijziging 834.637
Realisatie 2022 892.914
Verschil
Baten
-55.588
-
-
-117.004
-117.004
Saldo
779.157
800.279
834.637
775.909
-58.728
Gemeente Eemnes
-7
58.276
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID
Maatschappelijke opgave De Eemnessers geven de afgelopen jaren een positief beeld over de veiligheid in Eemnes: zij waarderen de veiligheid gemiddeld hoger dan de inwoners van de ons omliggende gemeenten. Dat willen we graag zo houden. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en dat ze zich betrokken voelen bij wat er speelt in hun buurt. Overlast willen we tegengaan en in overleg zoeken we naar passende oplossingen. De vraag naar veiligheid speelt zich niet alleen af op straat maar ook achter de voordeur. Veilig opgroeien als kind maar ook veilig kunnen leven en wonen als volwassene, zorg en veiligheid vullen elkaar hierin aan. Veiligheid is van iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en de veiligheidsbeleving doen we samen met onze inwoners. Eenieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden. Daarbij hoort dat wij helder zijn over onze rol en duidelijk zijn over wat inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten. En omgekeerd: wat verwachten wij van hen en welke afspraken maken we samen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
2.1
2.1.1
Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022 (samen met Baarn, Bunschoten en Soest).
2.1.2
Actief inzetten op preventie (o.a. veiligheidsmarkt, keurmerk veilig wonen, digitale veiligheid).
2.1.3
Whatsapp groepen stimuleren. Benutten deze inwonersgroepen om bewustwording van risico’s op met name woninginbraak te verhogen.
2.1.4
Regelmatig organiseren van pop-ups waar politie en BOA’s aanspreekbaar zijn voor inwoners.
2.1.5
Voortzetten subsidie politiekeurmerk veilig wonen.
2.1.6
Bestuurlijke maatregelen opleggen bij ernstige (woon)overlast of huiselijk geweld.
Inwoners moeten zich veilig voelen in Eemnes. We zetten hierbij in op het behoud van de hoge participatie van onze inwoners.
Gemeente Eemnes
-8
Jaarverslag 2022 (deel B)
2.1.7
Inzetten op bewustwording van (onbewuste) discriminatie en uitsluiting.
2.2
Tegengaan huiselijk geweld.
2.2.1
Geven van voorlichting, bevorderen om meldingen te doen en bij signalen focussen op een goede verbinding tussen zorg en veiligheid.
2.3
Verbinden veiligheidsketen met de 2.3.1 zorgketen.
Bij buurtbemiddeling en overlastmeldingen van jeugd wordt (zo nodig) de zorgketen betrokken.
2.3.2
Meer investeren in persoonsgerichte aanpak en samenwerking tussen veiligheidshuis, HBEL, jongerenwerk en JGT team.
2.4.1
Tweejaarlijks een rampenoefening houden in de BEL organisatie, om bij een ramp of crisis goed ingericht en voorbereid te zijn.
2.4
Goed voorbereid op eventuele rampen en crisissen (Rampenparaatheid)
2.5
De brandweer staat dag en nacht 2.5.1 paraat.
Koesteren van de vrijwilligers.
2.5.2
In samenwerking met VRU nieuwe brandweermensen werven.
2.5.3
Er wordt samen met de Veiligheidsregio Utrecht extra ingezet op voorlichting over brandveilig leven.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 2.1.1
Er is, vanwege de oorlog Rusland/Oekraïne, extra inzet gepleegd op de opvang van Oekraïne vluchtelingen. Deze inzet heeft de nodige druk opgeleverd binnen de Veiligheidsportefeuille waardoor er onvoldoende inzet is gepleegd op de uitvoering van het IVP.
2.1.2
Op de onderwerpen keurmerk veilig wonen en digitale veiligheid is inzet geweest. In 2022 is er vanwege de beperkte capaciteit bij team Veiligheid geen veiligheidsmarkt georganiseerd.
2.1.4
Er waren in 2022 3 pop ups waarbij politie en boa's aanspreekbaar waren voor inwoners. Dit had te maken met de personele bezetting van het boa team waardoor er, naast het reguliere werk, te weinig tijd was om dit op te pakken.
2.4.1
Er is, vanwege personele capaciteit bij team Veiligheid, in 2022 geen rampenoefening in de BEL organisatie uitgevoerd.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 2. Veiligheid
Begr. 2022 v.wijziging 872.299
Begr. 2022 na wijziging 860.446
Realisatie 2022 883.567
Verschil
Lasten
Realisatie 2021 875.698
Baten
-850
-
-
-15.044
-15.044
Saldo
874.848
872.299
860.446
868.523
8.077
Gemeente Eemnes
-9
23.121
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING
Maatschappelijke opgave Door de verregaande digitalisering verwachten inwoners, bedrijven en organisaties dat hun vraag digitaal afgehandeld kan worden. Wanneer wij iets vragen of nodig hebben van onze gemeente, of actief benaderd worden door onze gemeente, willen we dat de gemeente als één geheel herkenbaar en aanspreekbaar is. Dit vraagt een omslag naar vraag gestuurd werken en een verdere ontwikkeling van onze I-dienstverlening. Verder vinden wij ook persoonlijk contact met onze inwoners belangrijk bij onze dienstverlening. We geven tijdig en helder antwoord en stellen ons klantgericht op richting onze inwoners. Klachten zien wij als kansen om de dienstverlening verder te verbeteren.In de komende jaren wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld in één wet, de Omgevingswet. In dit nieuwe stelsel komen er minder vergunningen, meer zorgplicht en meer algemene regels. Er zal een omslag komen van vergunningverlening naar toezicht, handhaving en partnerschap. Het vraagt ook een ontwikkeling van onze medewerkers om nog meer vanuit de initiatiefnemer te kijken, van buiten naar binnen. In nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven worden oplossingen bedacht. Wij zetten de komende jaren meer in op gebiedsgericht toezicht. Toezichthouders zijn aanwezig op straat, zij zijn de ‘oren en ogen’ en letten op alle handhavingsaspecten.
Onze BOA’s voeren het toezicht integraal uit waarbij de focus ligt op de grootste ergernissen zoals hondenpoepoverlast, verkeer- en parkeeroverlast, zwerfafval en vuurwerk. De BOA’s hebben bovendien een signaalfunctie ten aanzien van bijvoorbeeld illegale bouw of gebruik.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
3.1
Activiteiten
Via digitalisering informatie 3.1.1 laagdrempelig ontsluiten. Inzetten op verder ontwikkelen Idienstverlening.
Betere communicatie met inwoners en ondernemers: we zijn goed bereikbaar en beschikbaar. We bieden statusupdates waar mogelijk; we gebruiken daarvoor steeds meer sociale media; medewerkers zijn nog meer klantgericht en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap.
3.1.2
We hebben een applicatie “Slimmer melden” waarop inwoners makkelijk meldingen kunnen doen. De online managementinformatie zal bijdragen aan een verbetering van het MOR meldingen proces. De actualiteit en toegankelijkheid van de informatie op de website van Eemnes heeft onze constante aandacht.
3.2
We halen onze servicenormen.
3.2.1
We leggen in 2021 een voorstel voor waar we op sturen en hoe we dit meten in 2022.
3.3
Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 6,9.
3.3.1
We meten vanaf 2019 tweejaarlijks de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers over onze dienstverlening (Deelname onderzoek “WaarStaatJeGemeente”).
3.4
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
3.4.1
We ontwikkelen de aanpak ten aanzien van identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen.
Gemeente Eemnes
-10
Jaarverslag 2022 (deel B)
3.4.2
3.5
We intensiveren adresonderzoek, door samenwerking met partners, om hiermee adresfraude terug te dringen.
Eemnes beschikt over een actueel 3.5.1 en adequaat integraal handhavings-uitvoeringsbeleid.
Uitvoeren Uitvoeringsprogramma VTH 2022.
3.5.2
Opstellen Uitvoeringsprogramma VTH 2023.
3.5.3
Actualiseren BEL Beleidsplan VTH 2019-2022 (omgevingswetbestendig).
3.6
Vergunningen, meldingen en ontheffingen worden op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.
3.6.1
Alle aanvragen om vergunningen, meldingen en ontheffingen worden binnen de (wettelijke) termijnen afgehandeld. Bij voorkeur gebeurt dit nog sneller.
3.7
Toezicht en Handhaving wordt op 3.7.1 een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.
De registratie van toezicht en handhaving wordt verbeterd en het naleefgedrag wordt inzichtelijk gemaakt, zodat uiterlijk in 2022 het naleefgedrag op de diverse gebieden inzichtelijk is.
3.8
Controleren en handhaven op 3.8.1 naleving regels, gebiedsgericht en integraal voor geheel Eemnes.
Uitvoeringsprogramma 2023 opstellen.
3.8.1
Uitvoeren Uitvoeringsprogramma VTH 2022.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 3.2.1
We hebben in 2022 de servicenormen opnieuw opgestart. Dit heeft geresulteerd in een 4 tal meetbare servicenormen. Deze servicenormen zijn terugbellen binnen 2 werkdagen, wacthtijd aan de telefoon maximaal 30 seconden, wachtijd aan de bali maximaal 5 minuten en afhandelen MOR meldingen binnen 10 dagen. aan het eind van 2022 zijn 3 van de 4 servicenormen behaald. Alleen het terugbellen binnen 2 werkdagen niet voor 100%. Wel is er hier een grote verbetering geweest ten opzchte van begin van het jaar 2022. Voor 2023 staat een uitbreiding van deze servicenormen op het programma en willen we de resultaten delen met raad en inwoners.
3.7.1
In 2022 zijn noodzakelijke stappen gezet in het inrichten van het VTH-registratiesysteem OpenWave rondom vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Daarmee kunnen we in 2023 ervaring opdoen, het systeem verder verbeteren en in de loop van 2023 de eerste concrete resultaten rapporteren.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 3. Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten
Realisatie 2021 1.388.200
Begr. 2022 v.wijziging 1.294.662
Begr. 2022 na wijziging 1.298.482
Realisatie 2022 1.286.568
Verschil
Baten
-928.563
-1.018.450
-1.558.613
-1.946.965
-388.352
Saldo
459.637
276.212
-260.131
-660.397
-400.266
Gemeente Eemnes
-11
-11.914
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT
Maatschappelijke opgave Eemnes ligt centraal met uitvalswegen, zowel naar de A1 als de A27. Het grote aantal forensen in onze gemeente maakt dat met name op piekmomenten in de ochtend en het einde van de middag de verkeersintensiteit op onze wegen groot is. Op deze momenten fietsen of lopen er ook ouders met kleine kinderen naar school, naar een van onze sportgelegenheden of om boodschappen te doen. Tegelijkertijd bewegen zich ook agrarische voertuigen over onze wegen. We willen dat iedereen zich veilig voelt op onze wegen, jong en oud, lopend, met de fiets, per paard of gemotoriseerd. Met het vaststellen van het GVVP heeft de gemeenteraad van Eemnes een belangrijke eerste stap gezet om Eemnes veiliger en leefbaarder te maken. In het GVVP hebben we de wensbeelden voor het verkeer in Eemnes bekeken (waar willen we idealiter welk type verkeer) en hebben we de verkeersknelpunten geïnventariseerd. Samen met onze inwoners en de gemeenteraad zijn we gekomen tot een prioritering van de knelpunten. De uitwerking van de prioriteiten uit het GVVP wordt de komende jaren, in samenhang met de hiervoor beschikbare budgetten, ter hand genomen. Bovendien kijken we naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen zoals de verkeersbewegingen van en naar het Huis van Eemnes en naar nieuwe mogelijkheden om Eemnes duurzaam te ontsluiten.
Wij willen geen grote infrastructurele aanpassingen doen aan het cultuurhistorische gedeelte van Eemnes (waaronder Meentweg en Wakkerendijk). Wel willen we de ontsluiting van Eemnes ook voor de toekomst goed organiseren. Asfalt is niet de oplossing voor alle verkeersproblemen. Anders reizen binnen een straal van 15-20 km kan als de fiets vaker als vervoersmiddel voor deze afstanden wordt gezien. De regio Utrecht is koploper in het fietsgebruik in Nederland. Technische ontwikkelingen, zoals de doorbraak van de elektrische fiets, zorgen voor een verdere groei van het fietsgebruik. Doelstelling van de Provincie Utrecht en de regio Amersfoort (Regionaal Ruimtelijke Visie) is een verdubbeling van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011. Het regionaal fietsbeleid verdient ook vanuit de gemeente Eemnes een stevige impuls. Wij willen dit doen door de kwaliteit van het bestaande (snel)fietsnetwerk in Eemnes te verbeteren en door het aanleggen van ontbrekende schakels. Voor landbouwverkeer is de Laarderweg een belangrijke route door de kern van Eemnes. In het GVVP is vastgelegd dat de Laarderweg zoveel mogelijk moet worden ontlast van landbouwverkeer. Om het gebruik van de Laarderweg door landbouwers te kunnen verminderen, zal er eerst een goed alternatief geboden moeten worden. Hiervoor zullen in deze coalitieperiode enkele opties worden uitgewerkt.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
4.1
4.1.1
Uitvoering geven aan het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) 2017-2021.
4.1.2
Opstellen van een herinrichtingsplan Laarderweg-West binnen project Centrumplan (incl Tour de Force).
4.1.3
Knelpunten Noordersingel oplossen. Meenemen in prioriteiten binnen Tour de Force.
4.1.4
Opstellen plan “Groenen Braadkamp en kruising Laarderweg-NoordersingelBraadkamp” binnen project Centrumplan
Verhogen verkeersveiligheid in Eemnes.
Gemeente Eemnes
-12
Jaarverslag 2022 (deel B)
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Wandel- en fietsverkeer
Positie van kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren door onderzoek naar het nog meer splitsen van verkeersstromen
4.1.5
Opstellen actieprogramma veilig in het verkeer en hierbij aansluiten bij aanbod uit de provincie Utrecht (scootmobiel cursus, ouderen in het verkeer, kinderen op de fiets, automaatje).
4.2.1
Provincie werkt samen met regio aan een uitvoeringsprogramma van het Toekomstbeeld Fiets.
4.2.2
In samenwerking met scholen zorgen voor veilige, aaneengesloten wandel- en fietsroutes tussen alle scholen en Huis van Eemnes. Wordt meegenomen in Centrumplan en Tour de Force. Samen met de provincie zorgen voor goede verbinding voor de voetganger en fietser naar de halte en nagaan hoe een toekomstbestendige verkeersafhandeling van de Zuidersingel en HOV halte gerealiseerd kan worden. Wordt meegenomen in project de HOV en Quickswin A27 ontwerp welke in 2022 gerealiseerd wordt.
4.3.1
4.3.2
OV Concessie Gooi en Vechtstreek gaat eind 2021 van start. Voor OV Concessie Regio Utrecht wordt een nieuwe aanbesteding opgestart die 2025 ingaat. Eemnes neemt deel aan overleggen die daar naartoe werken. De bestaande Concessie is verlengd in verband met de effecten van Corona.
4.4.1
Onderzoek doen naar mogelijkheid om brug Meentweg-Goyerweg geschikt te maken voor combinatie fiets- en landbouwverkeer.
4.4.2
Onderzoek doen naar mogelijkheid of een (beweegbare) brug over de vaart een oplossing kan vormen voor het landbouwverkeer.
Zorgen voor goede bereikbaarheid 4.5.1 Eemnes met openbaar vervoer.
Parkeerdruk verlagen door aanleg van extra parkeervakken. Verbeteren uitstraling en bewegwijzering, waar mogelijk minder verhardingen. Opstellen van een klimaatscan. Ligt een plan om deze aspecten aan te pakken.
Goede en veilige fiets- en voetgangersverbindingen naar beide HOV haltes.
4.5.2
Volgende visuele weginspectie in 2021.
4.5.3
Uitvoeren van taken vanuit bestekken Integraal Beheer Openbare Ruimte.
4.5.4
Centrum op A-kwaliteit en de rest op B-niveau.
Doorgaand landbouwverkeer zo 4.6.1 veel mogelijk buiten de dorpskern faciliteren.
We onderzoeken de uitbesteding van twee (of alle?) routes voor de gladheidsbestrijding. Gladheidsbestrijding is nog een punt van onderzoek binnen de BEL-Combinatie.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 4.2.2
Zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Binnen de herijking van het GVVP die in 2023 plaatsvindt wordt bekeken of en met welke prioriteit dit wordt opgepakt binnen alle wensen van de gemeente.
Gemeente Eemnes
-13
Jaarverslag 2022 (deel B)
4.3.1
Alle wensen voor de voetgangers en fietsers zijn verwerkt in het toekomstbestendige ontwerp voor de HOV en Quickwin A27. Door de Stikstofuitspraak is de uitvoering wat vertraagd. Verwacht wordt dat dit project met een kleine vertraging alsnog in 2023 wordt uitgevoerd.
4.3.2
De provincie Utrecht is bezig met het voorbereiden van een nieuwe Openbaar vervoer concessie die in 2025 ingaat. Voor Eemnes betekent dit mogelijk iets voor de buurtbus 573. De 109 en HOV maken onderdeel uit van de Concessie van Gooi en Vechtstreek. We volgen dit proces en zetten in op behoud van de buurtbus.
4.4.1
Heeft geen prioriteit gehad tot op heden. Binnen de herijking van het GVVP wordt bepaald of dit project alsnog prioriteit heeft binnen alle wensen die de gemeente heeft op het gebied van verkeer.
4.1.2
In het kader van Tour de Force zijn onderzoeken uitgevoerd naar de oversteekbewegingen van fietsers en voetgangers. Ook zijn er schetsen gemaakt van mogelijke oplossingen. Wordt integraal meegenomen in nog op te starten project Laarderweg West.
4.1.3
Is niet gerealiseerd in verband met andere prioriteiten. Binnen de herijking GVVP Eemnes (gepland voor 2023) wordt bekeken of deze punten alsnog met prioriteit worden opgepakt binnen het totaal aan wensen van de gemeente.
4.1.4
Er zijn in het kader van Tour de Force eerste schetsen gemaakt voor een aanpassing aan de Bajonet Minnehof - Braadkamp/ Noordersingel. Wacht op projectopdracht.
4.1.5
We sluiten aan bij het aanbod wat Provincie Utrecht organiseert. Er is vanwege andere prioriteiten geen actieprogramma opgesteld.
4.2.1
Er wordt gewerkt aan diverse projecten. Waaronder de parallelweg Wakkerendijk en oversteek Eikenlaan die op het hoofdnetwerk fiets zijn gelegen. Ook bij reconstructie Laarderweg West wordt de positie van de fiets meegenomen als aandachtspunt.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
4. Mobiliteit Lasten
Realisatie 2021 1.577.563
Begr. 2022 v.wijziging 1.093.943
Begr. 2022 na wijziging 4.716.798
Realisatie 2022 1.732.188
-2.984.610
Baten
-368.078
-40.500
-3.631.009
-611.106
3.019.903
Saldo
1.209.485
1.053.443
1.085.789
1.121.082
35.293
Gemeente Eemnes
-14
Verschil
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING Maatschappelijke opgave In Eemnes is er veel (openbaar) groen en dat willen wij graag zo houden! Een groene woonomgeving vergroot de kwaliteit van leven: het biedt de mogelijkheid tot recreëren, het zoeken van rust of zet juist aan tot lichaamsbeweging. De kwaliteit van het openbaar groen willen wij verbeteren. Wij zetten ons bovendien in voor het behoud van de bestaande hoofd- groenstructuur, maar ook voor een adequate (volwassen) groenstructuur bij nieuwbouwprojecten.Creatieve speelmogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden vinden wij belangrijk. Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen voor jong en oud is hiervoor essentieel. We hebben afgelopen jaar bestaande speelvoorzieningen samen met belanghebbenden vervangen en aangepast. Wij gaan door met het vervangen van speelvoorzieningen, die daar aan toe zijn. Water: ‘niet te weinig maar zeker ook niet te veel’. Waterberging is belangrijk voor het afvoeren van water om zo te voorkomen dat er overlast ontstaat bij extreme regen en voor het vasthouden en aanvoeren van water bij droogte. Riolering vormt bij extreme buien slechts een kleine component in het geheel. De boeren onderhouden samen een groot deel van het agrarisch en buitengebied in de polder van Eemnes.
Deze ondernemers maken bewust de keuze voor landbouw met integratie van landschap, natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering. Wij zijn in Eemnes trots op onze boeren. Ze vormen een belangrijke schakel in het onderhouden van de polder, voedselproductie en maken een onlosmakend onderdeel uit van de dorpse cultuur.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
5.1
5.1.1
Uitvoeren Groenplan:a. Dunnen bomen singels;b. Groenvakken aanpassen op meer biodiversiteitc. Groenvakken aanpassen aan minder onderhoud.
5.1.2
Meting beleving openbare ruimte en groen (Waar staat je gemeente)
5.1.3
Uitvoeren van integraal bestek (groen/vegen/bomen/kolken/etc.) Invulling geven aan bezuiniging op beheer openbare ruimte.
5.1.4
We spuiten 1 x preventief voor bestrijding Eikenprocessierups. We stimuleren de natuurlijke vijanden (meer variatie, meer verruiging).
5.1.5
We beperken de overlast door de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw.
5.2.1
Uitvoeren Speelplan: jaarschijf 2022 herinrichtingen
Kwaliteitsniveau van het onderhoud van openbaar groen verhogen.
5.2
Goed onderhouden speelvoorzieningen.
5.3
Behouden en versterken van het 5.3.1 waardevolle Eemlandse landschap, en waar mogelijk bomen- en bermenbeleid inzetten voor biodiversiteit.
Gemeente Eemnes
Beheren ecologische bermen polderwegen opgenomen in integraal bestek. Beheren overige bermen polderwegen.
-15
Jaarverslag 2022 (deel B)
5.4
Beschermen en behouden waardevol bomenbestand.
5.3.2
Aanbesteding beheer overige bermen polderwegen
5.4.1
Uitbreiden bomenbestand met 20 bomen per jaar. Uitbreiden bomenbestand met 20 bomen per jaar.
5.4.2
Lijst waardevolle bomen aanvullen met o.a. bomen Wakkerendijk en Meentweg.
5.5.1
Aanleg oost-west verbinding via Zuidpolder.
5.5
Aanleg oost-west verbinding via Zuidpolder.
5.6
De opbrengsten van de 5.6.1 hondenbelasting volledig inzetten om de overlast ten gevolge van hondenpoep adequaat te bestrijden.
Instandhouding en schoonmaak van de losloopgebieden en het niet-opruimgebied voor honden is opgenomen in integraal bestek.
5.7
Afvloeiend hemelwater doelmatig 5.7.1 inzamelen en verwerken.
Uitvoering geven aan de voorgestelde en goedgekeurde maatregelen, komend uit grondwateronderzoek in het centrumgebied. Dit loopt mee in het Centrumplan Eemnes.
5.8
In ecologisch evenwicht verkerend 5.8.1 en schoon oppervlaktewater.
Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd.
5.8.2
De Coöperatie Gastvrije Randmeren maait het fonteinkruid in het Eemmeer. Nieuwe technieken worden getest (waaronder een verbeterde maaikop op de maaiboten). Daarnaast wordt gewerkt aan een structurele oplossing, deze wordt gevonden in natuurverbetering.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 5.1.1
Het dunnen van de bomen is niet uitgevoerd. Tijdens de looptijd van dit plan wordt het alsnog uitgevoerd.
5.2.1
Het uitvoeren van de jaarschijf 2022 loopt vertraging op door personele wisselingen / vacatures. In 2023 wordt dit ingelopen.
5.3.1
Het beheer is in 2022 uitgevoerd door de Buitendienst in samenwerking met een lokale aannemer. Deze werkwijze is goed bevallen, ook bij de agrariërs in de polder. Begin 2023 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor de voortzetting van deze werkwijze.
5.3.2
zie 5.3.1: Het beheer is in 2022 uitgevoerd door de Buitendienst in samenwerking met een lokale aannemer. Deze werkwijze is goed bevallen, ook bij de agrariërs in de polder. Begin 2023 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor de voortzetting van deze werkwijze.
5.4.2
Het aanvullen van de lijst waardevolle bomen loopt vertraging op door personele wisselingen / vacatures.
5.5.1
Het paardenpad is grotendeels gereed. Het deel wat nog niet gereed is ligt in een bestemmingsplan dat vertraging heeft opgelopen vanwege een sanering en een vergunningprocedure op een naastgelegen perceel. Het paardenpad is eind 2023 geheel gerealiseerd.
5.7.1
Een groot deel van de maatregelen zijn uitgevoerd waardoor de overlast beperkt is. Na het weer opstarten van het centrumplan zal de rest van de maatregelen worden uitgevoerd.
Gemeente Eemnes
-16
Jaarverslag 2022 (deel B)
5.8.2
Structurele oplossing is nog niet gevonden. Verbeterde maaikop is wel gemaakt en wordt getest.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 5. Groene leefomgeving Lasten
Realisatie 2021 1.324.594
Begr. 2022 Begr. 2022 na v.wijziging wijziging 1.143.085 1.368.924
Realisatie 2022 1.167.189
Verschil -201.735
Baten
-16.233
-25.528
-25.528
-16.517
9.011
Saldo
1.308.361
1.117.557
1.343.396
1.150.672
-192.724
Gemeente Eemnes
-17
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT
Maatschappelijke opgave In Eemnes willen wij voor onze inwoners een gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen. In dit kader zijn wij samen aan de slag voor verbetering van ons klimaat. Wij zijn zuinig op onze aarde en willen ons aandeel leveren om deze in goede staat door kunnen geven aan toekomstige generaties. Wij zetten ons daarom in voor CO2reductie, aardgasvrije nieuwbouw, verduurzaming / aardgasvrije bestaande woningen en het stimuleren van alternatieve energiebronnen en duurzame mobiliteit. Wij zetten ook in op het scheiden van afval en evalueren het huidige scheidingsbeleid om te kijken of deze voldoende aan onze doelstellingen op het gebied van afvalscheiding bijdraagt. Wij houden bij de inrichting van onze gemeente rekening met de klimaatveranderingen en daar waar de klimaatveranderingen geleid hebben tot overlast, zorgen wij voor passende oplossingen. In het regionaal manifest ruimtelijke adaptie hebben wij samen met 27 andere gemeenten verklaard om in deze coalitieperiode (2018 – 2022) de kwetsbaarheden en risico`s voor overlast en schade als gevolg van klimaatverandering te inventariseren. Hiervoor is door het waterschap Vallei en Veluwe in juni de website: http://www.klimaatvalleienveluwe.nl/ gepubliceerd.
Hier zijn de resultaten van de klimaatstresstest te zien voor de gehele regio, waaronder ook Eemnes. De komende periode zullen de resultaten uitgewerkt worden in concrete voorstellen voor het opvangen van de kwetsbaarheden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
6.1
De geluidsoverlast als gevolg van de A27 verminderen.
6.1.1
"Begin 2021 is de ophoging van de geluidwal aan de westzijde gerealiseerd: een bovenwettelijke maatregel getroffen door de gemeente. Wegbeheerder van de A27 is Rijkswaterstaat.We houden de ontwikkelingen rond de A27 door RWS in de gaten en grijpen kansen aan in geval van groot onderhoud en/of aanpassing van de A27 om de geluidoverlast te verminderen."
6.2
Duurzaam afvalbeheer.
6.2.1
Naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie over de ingevoerde wijze van huisaan-huis inzameling (in 2017), zijn in 2021 vervolgstappen in gang gezet (extra aandacht aan GFT-scheiden en opstarten onderzoek mogelijkheden plaatsen bladkorven en mogelijkheden aanpassen PMD inzamelfrequentie) die vervolg krijgen in 2022.
Gemeente Eemnes
-18
Jaarverslag 2022 (deel B)
6.3
Eemnes klimaatneutraal in 2030.
Gemeente Eemnes
6.2.2
Het zoveel mogelijk verwijderen van asbestdaken was een landelijke doelstelling. Onduidelijk is of hier landelijk nog gevolg aan wordt gegeven. De gemeente wil zich toch inspannen om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen, hiertoe is eind 2020 een plan van aanpak asbestdaken opgesteld. In 2021 worden de eerste deelprojecten vanuit het plan van aanpak opgepakt en krijgt zijn vervolg in 2022. De uitvoering van het plan loopt door tot en met 2024.
6.3.1
Het zoveel mogelijk verwijderen van asbestdaken was een landelijke doelstelling. Onduidelijk is of hier landelijk nog gevolg aan wordt gegeven. De gemeente wil zich toch inspannen om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen, hiertoe is eind 2020 een plan van aanpak asbestdaken opgesteld. In 2021 worden de eerste deelprojecten vanuit het plan van aanpak opgepakt en krijgt zijn vervolg in 2022. De uitvoering van het plan loopt door tot en met 2024.Inwoners van Eemnes voorbereiden op en helpen bij de transitie naar een (grotendeels) aardgasvrij Eemnes in 2030. Huiseigenaren stimuleren we om hun woningen energiezuinig te maken en vergaand te verduurzamen.
6.3.10
Uitvoering geven aan de RES 1.0 regio Amersfoort. Bijdragen aan de ontwikkeling van RES 2.0 regio Amersfoort.
6.3.11
Opstellen van wijkuitvoeringsplannen op basis van de vastgestelde Transitievisie Warmte.
6.3.12
Stimuleren verder onderzoek naar kansen voor Ultradiepe Geothermie in Eemnes.
6.3.13
Inzet van duurzaamheidscoaches voor advisering en begeleiding van particuliere woningeigenaren.
6.3.14
Kansen bepalen voor overkapping met zonnepanelen van parkeerplaatsen.
6.3.2
Initiatieven voor grootschalige energieopwekking op daken zijn gestart. Realisatie is op dit moment echter niet mogelijk als gevolg van de door TenneT afgekondigde netcongestie.
6.3.3
Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen).
6.3.4
Uitvoeren Europees subsidieproject Renaissance (lokaal bekend onder de naam LEF!), gericht op het lokaal verhandelen van lokaal opgewekte duurzame energie.
-19
Jaarverslag 2022 (deel B)
6.3.5
Het faciliteren van de verduurzaming van bedrijfspanden in Eemnes. Maatregelen gericht op het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot kunnen via de gemeente gefinancierd worden.
6.3.6
De praktische uitvoering van de gemaakte afspraken met de Alliantie, over verduurzaming van sociale huurwoningen (een klimaatneutraal woningbezit in 2027), bewaken en ondersteunen.
6.3.7
Uitvoeren van Quick Scans voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, en doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan gemeentelijke gebouwen.
6.3.8
Activeren van scholen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die bijdragen aan de beoogde klimaatneutraliteit in 2030.
6.3.9
Stimuleren van energiebesparing, isolatie én het gebruik duurzame energie in gemeentelijke gebouwen, particuliere woningen en sociale (huur)woningen.
6.4
Zorgen voor inzameling, transport 6.4.1 van stedelijk afvalwater en hemelwater in de openbare ruimte; zorgen voor afvoer van overtollig grondwater.
Aansluiten bij “operatie steenbreek” en bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen.
6.5
Verbetering beheer begraafplaats. 6.5.1
Aanleg van urnenmuur. Aanleg van extra graven. Aanpassen inrichting begraafplaats. Werkzaamheden benoemen in werkomschrijving buitendienst.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 6.3.2
Initiatieven voor grootschalige energieopwekking op daken zijn gestart. Realisatie is op dit moment echter niet mogelijk als gevolg van de door TenneT afgekondigde netcongestie.
6.3.9
Is een doorlopend proces.
6.3.11
Besluit raad om pas te starten met opstellen wijkuitvoeringsplannen als er aanvullende financiering vanuit de landelijke overheid is. Deze financiering lijkt nu geregeld zodat in 2023 gestart kan worden met de plannen.
6.3.14
Er is onderzoek gedaan naar de zelfstandige ontwikkeling van een zonnecarport. Businesscase niet sluitend, en dus voorlopig geen ontwikkeling. Verdere ontwikkeling van zonnecarports wordt RESregiobreed onderzocht via een marktconsultatie.
6.5.1
Aanleg van extra graven en aanpassing inrichting is uitgevoerd. Aanleg van nieuwe urnenmuur en werkzaamheden benoemen in de werkomschrijving van de buitendienst volgt in de loop van 2023.
Gemeente Eemnes
-20
Jaarverslag 2022 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 6. Milieu en klimaat
Begr. 2022 v.wijziging 2.378.574
Begr. 2022 na wijziging 2.399.032
Realisatie 2022 2.365.840
Verschil
Lasten
Realisatie 2021 2.506.511
Baten
-2.536.957
-2.599.430
-2.539.330
-2.749.990
-210.660
Saldo
-30.446
-220.856
-140.298
-394.150
-243.852
Gemeente Eemnes
-21
-33.192
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN
Maatschappelijke opgave Zoals al eerder aangegeven hechten wij aan een gezonde en groene leefomgeving met een kleinschalig dorps karakter. De ontwikkelingen in de ruimte brengen wij hiermee in overeenstemming. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij de bestaande woonruimte beter willen benutten. De vraag naar nieuwe woningen in onze regio is groot, ook in Eemnes. Wij kiezen voor een gestage groei van onze woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaan kopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepen starters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voor behoud van vitaliteit in ons dorp. Groei van onze woningvoorraad ontstaat door het realiseren van woningen in onze uitbreidingslocatie ‘Zuidpolder’ en door het realiseren van woningen in zogenaamde inbreidingslocaties (bijvoorbeeld op de locaties van de Ocrietfabriek, Hink Stap Sprong of de Hilt). In de periode 2020 tot en met 2023 is het programma en de bouwproductie in Zuidpolder afgestemd op de Woonvisie Eemnes 2019 – 2023. Er worden in die periode circa 120 woningen opgeleverd, waarbij de percentages sociaal en midden duur fors zijn verhoogd ten opzichte van het programma dat eerder is aangehouden.
Er zijn twee initiatieven onder de noemer inbreiding waar al beleid voor is vastgesteld. Dit betreft nieuwbouw van in totaal 86 woningen op de plaats van de huidige Hilt en de Hinkstapsprong.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
7.1
De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden zal onze bijzondere aandacht krijgen.
7.1.1
Implementeren van de Omgevingswet conform de minimum eisen van de VNG aangevuld met een beleidsneutraal Omgevingsplan en het opstellen van een Omgevingsvisie.
7.2
Optimaal benutten wooncapaciteit, voldoende woonruimte voor inwoners van Eemnes.
7.2.1
"Binnen project Zuidpolder realiseren van meer woningen in de periode 2022 – 2024."
7.2.2
Eventuele actiepunten uit het in 2020 uitgevoerde woningbehoefteonderzoek worden in 2021 uitgewerkt.
7.2.3
Herontwikkeling terrein Hink Stap Sprong en Hilt met woningbouw.
7.2.4
Herontwikkeling terrein Ocriet met woningbouw.
Gemeente Eemnes
-22
Jaarverslag 2022 (deel B)
7.3
Mensen uit alle doelgroepen 7.3.1 moeten zelfstandig en betaalbaar kunnen wonen. Doelgroepen waarvoor we gaan bouwen zijn starters en senioren en ook wordt er prioriteit gegeven aan middenhuur (gebaseerd op coalitieprogramma).
Uitvoering geven aan en monitoren van prestatieafspraken met de Alliantie, inclusief realisatie nieuwe sociale huurwoningen.
7.3.2
Onderzoeken of we de grond van sociale koop – en huurwoningen in erfpacht kunnen uitgeven.
7.3.3
Nieuwe regelgeving voor sociaal compensatiefonds opstellen.
7.3.4
Uitvoeren bestuursopdracht ‘investeren in sociale huurwoningen na 2022’.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 7.1.1
De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt is wederom verschoven naar 1-1-2024. De implementatie bij de BEL is grotendeels afgerond, het oefenen met nieuwe werkprocessen vraagt nog aandacht. Het opstellen van de omgevingsvisie is aanbesteed aan een gespecialiseerd adviesbureau. Start uitvoering in januari 2023.
7.2.3
In aanbouw.
7.2.4
Visie in ontwerp klaar voor vaststelling begin 2023.
7.3.2
Beperkte ambtelijke capaciteit. Onderwerp wordt meegenomen in nieuwe Woonvisie in 2023.
7.3.4
Dit krijgt een vertaling in de nieuwe woonvisie 2023-2026 en de meerjarige prestatieafspraken met de corporatie(s).
Gemeente Eemnes
-23
Jaarverslag 2022 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 7. Ruimtelijke ordening en wonen Lasten
Realisatie 2021 7.179.785
Begr. 2022 v.wijziging 5.229.317
Begr. 2022 na wijziging 5.332.119
Realisatie 2022 1.896.772
-3.435.347
Baten
-6.957.252
-8.121.035
-8.404.065
-1.978.147
6.425.918
Saldo
222.532
-2.891.718
-3.071.946
-81.375
2.990.571
Gemeente Eemnes
-24
Verschil
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN
Maatschappelijke opgave Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde. Iedereen doet zo veel mogelijk mee aan onze samenleving en waar mogelijk met (regulier) werk. Dit geldt ook voor mensen die hun arbeidsvermogen niet (volledig) in kunnen zetten om te voorzien in een volwaardig inkomen. Voor alle inwoners hebben wij aandacht, in samenhang met de andere taken binnen het sociaal domein. Wij willen zoveel mogelijk participatie op de reguliere arbeidsmarkt stimuleren en treden in overleg met onze ondernemers om dit mogelijk te maken. Als gemeente vervullen wij hierin een voorbeeldpositie. Door de complexe wereld waarin wij leven, wordt het voor sommigen moeilijk om zich staande te houden. Zo zien we bij de schuldhulpverlening dat het gemak van aankopen en leningen via het internet een toenemend probleem is. Wij buigen ons er samen met de budgetcoach over hoe we deze trend in de komende jaren kunnen keren. Een gezond leefklimaat vraagt ook om een gezonde economie. Eemnes heeft veel ZZP’ers en door de centrale ligging midden in het land zijn wij een goede vestigingslocatie voor bedrijven. Werkgelegenheid wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt in overeenstemming met onze waarden ten aanzien van een gezonde en groene leefomgeving met dorps karakter.
Wij vinden de veiligheid van winkelgebieden en het bedrijventerrein belangrijk.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
8.1
8.2
Activiteiten
Zoveel mogelijk participatie op de 8.1.1 reguliere arbeidsmarkt. Stimuleren dat bedrijven arbeidspotentieel benutten van kansarme groepen.
Actief inzetten op het begeleiden van inwoners naar werk, via jobcoaches, werkplekken en stageplekken bij ondernemers in Eemnes voor mensen met een uitkering. Dit gebeurt via ons re-integratieplatform Zicht op werk waarin programma’s op maat worden aangeboden.
8.1.2
Stichting Huis van Eemnes faciliteert een LeerWerkHuis. Hierbij krijgen de deelnemers de kans werkervaring op te doen of deel te nemen aan dagbesteding, waarbij wordt aangesloten op hun mogelijkheden en talenten.
8.1.3
De BEL Combinatie neemt een voorbeeldpositie in voor het realiseren van werkplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een migrantenachtergrond.
Eemnes is aantrekkelijke woon- en 8.2.1 werkgemeente, met een gunstig innovatie- en ondernemingsklimaat.Inwoners stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen levensonderhoud.
Gemeente Eemnes
Faciliteren van de start van nieuwe (start-ups) en groei van bestaande Eemnesser bedrijven.
-25
Jaarverslag 2022 (deel B)
8.2.2
Ontwikkelen en inzetten van instrumenten voor re-integratiebeleid in samenspel met de arbeidsmarktregio. Uitvoering van het regionale arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan werk: vanuit het werkgeversservicepunt wordt de match gerealiseerd tussen werkzoekende en kansrijke sectoren.
8.3
Ons beleid ten aanzien van schuldhulpverlening richten op stabiele thuissituaties.
8.3.1
We blijven een budgetcoach inzetten om actief minima en uitkeringsgerechtigden te ondersteunen naar financiële stabiliteit en zelfredzaamheid. Tevens heeft de budgetcoach oog voor de integrale ondersteuning van een gezin of inwoner. Daarnaast ondersteunen wij de inzet van Schuldhulpmaatjes in Eemnes en het formulierenspreekuur in het Serviceplein. Om problematische schulden te voorkomen starten we met vroegsignalering van schulden.
8.4
Integratie van statushouders
8.4.1
De integratieconsulenten begeleiden de statushouders intensief naar inburgering en participatie. Uiteindelijk doel is (betaald) werk of opleiding. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met (keten) partners en inzet van instrumenten zoals DOEN. Taalontwikkeling is hierbij altijd een voorwaarde.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 8.2.1
Het doel van de gemeente Eemnes is dat het bedrijventerrein Bramenberg in hedendaagse termen toekomstbestendig wordt. Een belangrijk punt, het parkeren, is geregeld. Daarop wordt door de ondernemers positief gereageerd. In 2022 hebben we een enquête uitgezet zodat ondernemers konden aangeven welke thema's zij graag collectief oppakken. Er zijn vijf werkgroepen actief, op het gebied van energie, truckparking, groenonderhoud, afvalinzameling en gladheidsbestrijding.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 8. Werk en inkomen
Begr. 2022 Begr. 2022 na v.wijziging wijziging 2.580.679 2.574.872
Realisatie 2022 2.584.668
Verschil
Lasten
Realisatie 2021 2.984.109
Baten
-1.722.406
-1.370.488
-1.370.488
-1.217.071
153.417
Saldo
1.261.703
1.210.191
1.204.384
1.367.597
163.212
Gemeente Eemnes
-26
9.796
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG
Maatschappelijke opgave Zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving is een belangrijke pijler in Eemnes. De meeste van onze inwoners zijn daartoe goed in staat en voor diegene die dat niet lukt bieden wij ondersteuning. Maatwerk is ons uitgangspunt waarbij wij de eigen kracht van onze inwoners centraal stellen. Ook in Eemnes zullen we de komende jaren te maken hebben met vergrijzing. Wij willen onze oudere inwoners zo lang mogelijk in staat stellen om zelfstandig in thuis te blijven wonen en zullen hiervoor de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar stellen. Als thuis wonen niet meer verantwoord is, willen wij Eemnessers met innovatieve creatieve woonvormen in staat stellen om oud te worden in het eigen dorp. De vergrijzing heeft o.a. als gevolg dat ziektes als Alzheimer, dementie, suikerziekte en hartfalen vaker zullen voorkomen. Wij zetten ons in op preventie van deze ziekten en ondersteuning van de mensen die eraan lijden. Landelijk gezien is de verwachting dat in 2040 een half miljoen mensen te maken zal krijgen met dementie. In Eemnes is een zorgvoorziening voor mensen met dementie in de Eemhof. Wij bieden begeleiding op maat, ook aan de partners of mantelzorgers. Ook hier geldt het uitgangspunt, zo lang mogelijk mee doen. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om medewerkers in staat te stellen dementie bij onze inwoners te herkennen.
Voor statushouders is het zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving essentieel. De taakstelling van het huisvesten van statushouders weten wij goed op te lossen binnen het reguliere aanbod van sociale woningen, waardoor de huisvesting gespreid wordt gerealiseerd. Vluchtelingenwerk geeft samen met vrijwilligers, zoals Goede Buren Eemnes, invulling aan de integratie van deze nieuwe inwoners. Wij willen de professionele begeleiding van integratie verder vormgeven.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
9.1
Activiteiten
Onze inwoners zijn zo lang 9.1.1 mogelijk zelfredzaam. Voor diegenen, die dat niet meer kunnen bieden wij ondersteuning, via maatwerk.
Gemeente Eemnes
We benaderen onze inwoners persoonsgericht via huisbezoeken en laagdrempelige inloopspreekuren.
9.1.2
We zetten in op dagbesteding voor inwoners en ondersteuning van mantelzorgers.
9.1.3
Er is preventieve ondersteuning bij zowel jongeren, volwassenen als senioren – rondom ingrijpende levensgebeurtenissen.
9.1.4
We zetten in op een HBEL- pilot met laagdrempelige begeleiding en nauwe samenwerking met het voorveld als alternatief voor geïndiceerde begeleiding.
-27
Jaarverslag 2022 (deel B)
9.2
Geen doelstelling
9.1.5
Er is structureel overleg met partners om onder andere lotgenotencontacten te behouden en te stimuleren.
9.2.1
Dagbesteding is in het Huis van Eemnes aanwezig.
9.2.2
In het Huis van Eemnes houdt de budgetcoach spreekuur voor hulp bij het invullen van formulieren. In 2020 zijn de Schuldhulpmaatjes gestart. Er wordt gewerkt aan hulp bij het invullen van formulieren.
9.2.3
Er is een zorgvoorziening voor mensen met dementie gerealiseerd in de Eemhof.
9.3.1
De inkomensgrens voor vergoedingen aan minima wordt met ingang van 1-1-2022 verruimd naar 120% van de geldende bijstandsnorm.
9.3
Minimabeleid verruimen.
9.4
We willen recidivisten na detentie 9.4.1 voorkomen.
We begeleiden mensen uit detentie naar een goede terugkeer in de samenleving via inzet van het interventieteam HBEL en andere maatschappelijke partners.
9.5
Statushouders zo snel mogelijk 9.5.1 laten participeren en integreren in Eemnes.
In samenwerking met diverse partijen waaronder Vluchtelingenwerk en Goede Buren Eemnes willen we de begeleiding van statushouders verbeteren, waardoor integratie sneller tot stand komt. Een belangrijk onderdeel zijn activiteiten gericht op het voorkomen van taalachterstanden.
9.5.2
We hebben actief contact met ondernemers om statushouders te laten instromen in werkproces.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 9.1.2
Dagbesteding voor inwoners is gerealiseerd. De laagdrempelige dagbesteding in het Huis van Eemnes gaan we met één dag uitbreiden in 2023. Tijdens de dag van de mantelzorg 2022 is er veel aandacht geweest voor mantelzorgers. Versa Welzijn heeft de maandelijkse contactgroep voor mantelzorgers weer opgestart in maart 2022 na een tijdelijke stop.Er is een ambtelijke werkgroep Mantelzorg opgezet om regionale samenwerking te verkennen op het gebied van mantelzorgondersteuning. In de werkgroep zitten beleidsmedewerkers van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen en de BEL. Het doel om de mantelzorgondersteuning te verbeteren, is nog niet behaald. Er is wel veel voorbereidend werk gedaan op het gebied van regionale samenwerking en kennisuitwisseling.
9.5.2
Het college heeft zelf contact met ondernemerskringen, maar door het aannemen van een beleidsadviseur economische zaken en betere communicatie kan dit verbeteren.
Gemeente Eemnes
-28
Jaarverslag 2022 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 9. Sociale Samenhang Lasten
Realisatie 2021 2.155.685
Baten
-98.111
-43.000
-43.000
-1.243.597
-1.200.597
Saldo
2.057.574
2.326.506
2.276.079
1.932.503
-343.576
Gemeente Eemnes
Begr. 2022 Begr. 2022 na v.wijziging wijziging 2.369.506 2.319.079
-29
Realisatie 2022 3.176.100
Verschil 857.021
Jaarverslag 2022 (deel B)
PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD
Maatschappelijke opgave Een gezonde leefomgeving stelt inwoners in staat om optimaal gebruik te maken van faciliteiten om gezond te bewegen, te ontmoeten en te ontspannen. Mensen leven langer en willen gezond ouder worden. Gezonde voeding en een gezond gewicht is hiervoor een eerste vereiste. Wij willen onze inwoners en onze medewerkers voorlichten wat een gezonde leefstijl inhoudt en hen stimuleren om gezonde eetgewoonten aan te nemen. Sport- en cultuurbeleving zijn hierbij belangrijke ingrediënten; het bevordert fitheid en mentale weerbaarheid, maar het vergroot ook de sociale samenhang en de leefbaarheid. Sport is een van de grootste bronnen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Vanuit dit perspectief kan sport bijdragen aan zelfredzaamheid van onze inwoners en participatie in onze samenleving. Wij hebben een sterk verenigingsleven in Eemnes. Dat willen we zo houden en indien mogelijk versterken. Wij willen de sportverenigingen stimuleren om sport ook voor nieuwe doelgroepen bereikbaar te maken en hiervoor samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties in Eemnes. Zo blijven onze verenigingen voortdurend onderdeel van de veranderende samenleving. Bijvoorbeeld door een ‘open vereniging’ te worden die ook beweegaanbod heeft voor kwetsbare doelgroepen. Wij stimuleren de sport- en cultuurbeleving voor iedereen.
Maatschappelijke doelen binnen het sociaal domein worden verbonden aan sport, bewegen en cultuurbeleving. Een voorbeeld hiervan is het Huis van Eemnes waar eenvoudige dagbesteding aangeboden wordt. Hiermee wordt ingezet op de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en maatschappelijke participatie van onze inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
10.1
Brede toegankelijkheid tot kunst, cultuur en sport.
10.1.1
Regelingen voor minima zijn beter bereikbaar geworden. We hebben een digitaal platform ingezet voor Kindarrangement. Daarnaast hebben we een Jeugdfonds Sport en Cultuur en Volwassenenfonds Sport en Cultuur.
10.2
Goede voorzieningen voor sport, recreatie en ontmoetingen behouden.
10.2.1
Sportverenigingen stimuleren we om zogenaamde ‘open club’ te worden en te voorzien in beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen.
10.2.2
In het Huis van Eemnes wordt invulling gegeven aan het concept en de programmering van activiteiten met behulp van een programmaraad.
10.2.3
Samen met het Huis van Eemnes, de SV Eemnes en de tennisvereniging samenwerkingsverbanden onderzoeken, zoals gezamenlijke inkoop van de horeca en het samen uitvoeren van evenementen.
Stimuleren dat inwoners actief 10.3.1 inzetten op gezonde leefstijl door meer te bewegen en gezond te eten.
We creëren een gezond opgroeiklimaat voor onze jongeren. We gebruiken de landelijke aanpak JOGG. Deze continueren we met drie jaar (2021-2024).
10.3
Gemeente Eemnes
-30
Jaarverslag 2022 (deel B)
10.4
10.3.2
We werken mee aan Rookvrije Generatie i.s.m. de GGD.
10.3.3
Uitvoeren van een volwassenensportfonds.
10.3.4
We onderzoeken de behoefte aan een beweegtuin voor senioren. Of we leggen een beweegtuin voor senioren aan in het Plantsoen.
Stimuleren van een klimaat waarin 10.4.1 kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren.
We faciliteren het organiseren van kunstcafés en andere culturele uitingen voor iedere organisatie die daarvoor een goed plan in dient. We stimuleren kunsteducatie op basisscholen, met het programma ‘Kunst Centraal’.
10.4.2
10.4.3
Faciliteren van exposities samen met de stichting BEL Art.
10.4.4
Een belangrijk speerpunt in de kunst en cultuurnota is het breed onder de aandacht brengen van de Eemnesser identiteit. Hiervoor is een dorpsdichter aangesteld.