Jaarstukken Eemnes 2022 deel A

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

85.840

4.9 PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde. Iedereen doet zo veel mogelijk mee aan onze samenleving en waar mogelijk met (regulier) werk. Dit geldt ook voor mensen die hun arbeidsvermogen niet (volledig) in kunnen zetten om te voorzien in een volwaardig inkomen. Voor alle inwoners hebben wij aandacht, in samenhang met de andere taken binnen het sociaal domein. Wij willen zoveel mogelijk participatie op de reguliere arbeidsmarkt stimuleren en treden in overleg met onze ondernemers om dit mogelijk te maken. Als gemeente vervullen wij hierin een voorbeeldpositie. Door de complexe wereld waarin wij leven, wordt het voor sommigen moeilijk om zich staande te houden. Zo zien we bij de schuldhulpverlening dat het gemak van aankopen en leningen via het internet een toenemend probleem is. Wij buigen ons er samen met de budgetcoach over hoe we deze trend in de komende jaren kunnen keren. Een gezond leefklimaat vraagt ook om een gezonde economie. Eemnes heeft veel ZZP’ers en door de centrale ligging midden in het land zijn wij een goede vestigingslocatie voor bedrijven. Werkgelegenheid wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt in overeenstemming met onze waarden ten aanzien van een gezonde en groene leefomgeving met dorps karakter.

Wij vinden de veiligheid van winkelgebieden en het bedrijventerrein belangrijk. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-60-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN Ook bij team Maatschappelijke Ontwikkeling waren in 2022 medewerkers betrokken bij de opgaven rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen (denk aan zorg, inkomen en welzijn). In hoofdstuk 2 veiligheid staat hier meer informatie over. DOORONTWIKKELING VROEGSIGNALERING PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN SCHULDHULPVERLENING Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2022 is aan vervanging toe. In 2022 stond het thema schuldhulpverlening aan de vooravond van vernieuwing. In 2022 maakten we een start met de doorontwikkeling van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Dit is in aanloop naar het nieuwe beleidsplan. Er is meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. Door deze thema’s nu ook op regionaal niveau in samenwerking met meerdere gemeenten en organisaties op te pakken, ontwikkelen we dat door. Dankzij deze schaalvergroting en samenwerking krijgen mensen met (dreigende) schulden snel de juiste hulp. Daarnaast verbinden we schuldhulpverlening nog meer dan voorheen aan andere projecten op het gebied van een positieve levensstijl, zorg en veiligheid. BUDGETCOACH EN SCHULDHULPMAATJES Door de coronamaatregelen konden in 2021 de spreekuren van Schuldhulpmaatjes in het Huis van Eemnes niet doorgaan. In 2022 is de draad weer opgepakt.

Naast het spreekuur van Schuldhulpmaatjes is in het Huis van Eemnes ook een tweewekelijks spreekuur voor hulp bij het invullen van formulieren. Humanitas verzorgt het spreekuur. In navolging op de successen uit Eemnes en de pilot in Laren, is in Blaricum in 2023 ook de budgetcoach gestart. De budgetcoach kan op deze wijze grensoverstijgend werken, nog meer partners verbinden en de relatie versterken met diverse betrokkenen in de regio Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. ENERGIEARMOEDE In 2022 liepen de energieprijzen fors op. Veel mensen hadden daardoor moeite om hun energierekening te betalen. Vanuit het Rijk stelden de BEL-gemeenten geld beschikbaar om mensen met lage inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. De eerste tegemoetkoming betrof een extra financiële compensatie van eenmalig € 1.300 in de energiekosten voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Voor overige inwoners, met moeite om rond te komen, was er ook de mogelijkheid om via de 'persoonlijke aanpak energietoeslag' € 1.300 aan te vragen. Naast deze maatregel heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor extra verduurzamingsmaatregelen, met een lager energieverbruik als doel. In de BEL-gemeenten is een gratis energiecoach beschikbaar gesteld voor huishoudens met een minimuminkomen en met een woning die in 1995 of eerder is gebouwd.

Ook heeft onze budgetcoach inwoners op diverse plekken in de dorpen actief opgezocht om informatie te geven, bijvoorbeeld bij de Voedselbank. LEERWERKHUIS Voor de inspanningen die Stichting Huis van Eemnes verricht voor het LeerWerkHuis, wordt de Stichting ondersteund en begeleid door AT Groep. Hiermee vormt Huis van Eemnes een springplank voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Het LeerWerkHuis – met uitzondering van de dagbesteding - is vanuit de Stichting vooral een investering van tijd en kennis. Gemeente Eemnes

-61-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

ZICHT OP WERK In 2022 vonden de trainingen van Zicht op Werk weer in fysieke vorm plaats. De training ‘ik ben’ is in 2022 regionaal uitgerold. Regiogemeenten kunnen nu ook gebruik maken van onze training. Door de krappe arbeidsmarkt stromen steeds meer mensen dan voorheen uit de uitkering. De groep die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft intensievere begeleiding nodig om weer uit te stromen. TOMIN In januari 2022 startten we met de uitvoering van het bedrijfsplan ‘Ketensamenwerking Tomingroep 2022-2025’. Uitgangspunt van het plan is gelijkblijvende capaciteit van de Tomingroep en ontwikkeling van een WSW bedrijf naar een leerwerkbedrijf. JEUGDWERKLOOSHEID Bij de jongeren die zich in 2022 meldde voor een uitkering zien we meer (gestapelde) problematiek. Zij hebben in de meeste gevallen eerst begeleiding nodig in de diverse levensdomeinen voordat de stap naar werk en of opleiding gemaakt kan worden. Om deze reden is in 2022 gestart met een begeleider uit het WMO team die zich richt op de jongeren en op het wegnemen van belemmeringen. Daarna kan de jongerencoach de jongeren begeleiden naar werk of opleiding. VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN – RBL Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) heeft haar functie in verband met de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) omgedoopt tot het Jongerenteam.

Het Jongerenteam richt zich op alle jongeren die de school verlaten zonder startkwalificatie (diploma voor minimaal mbo niveau 2, havo of vwo). Zij worden benaderd, gevolgd en begeleid totdat ze 23 jaar zijn, weer op school zitten of een startkwalificatie hebben gehaald. Het Jongerenteam neemt hiervoor persoonlijk contact op met alle voortijdig schoolverlaters. Elke vier jaar maken we een nieuw regionaal plan voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten en in 2022 is de aanpak jeugdwerkloosheid ondergebracht bij het Jongerenteam. Recente ontwikkelingen zijn onder andere de nauwere samenwerking in de Regio bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid met onder andere het Werkgevers Servicepunt (WSP), Leerwerkloket, UWV en (praktijk)scholen. Dit is heel laagdrempelig voor jongeren die willen werken. Er is aandacht voor de derde leerweg en meer aansluiting en samenwerking met praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor hun schoolverlaters INBURGERING De wet Inburgering 2021 is per 1 januari 2022 in werking getreden. De implementatie van de nieuwe wet inburgering is afgerond. De begeleiding start wanneer de inburgeraars nog woonachtig zijn in het AZC door het afnemen van de brede intake en de leerbaarheidstoets. Na huisvesting start naast het taaltraject ook zo snel mogelijk het sportprogramma Zicht op Bewegen en praktijkcoaching.

Gemeente Eemnes

-62-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

VERRUIMING INKOMENSGRENS MINIMAREGELINGEN Per 1 januari 2022 is de inkomensgrens van minimaregelingen verruimd naar 120% van de geldende bijstandsnorm. De koopkracht van werkenden met een bescheiden inkomen wordt daarmee verhoogd, zodat schuldenontwikkeling en hierdoor een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt voorkomen. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  De organisatie van de nieuwe regeling energietoeslag is snel gerealiseerd.  We hebben de budgetcoach nu uitgebreid naar het hele BEL-werkgebied. WAT GING MINDER GOED?  Door de veelheid van verschillende regelingen en de economische situatie van gezinnen met een laag inkomen bereiken we niet voldoende de doelgroep die we willen bereiken.  De resultaten op uitstroom door bemiddeling door het WSP (Werkgeversservicepunt) vallen tegen.

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 8. Werk en inkomen

Begr. 2022 v.wijziging 2.580.679

Begr. 2022 na wijziging 2.574.872

Realisatie 2022 2.584.668

Verschil

Lasten

Realisatie 2021 2.984.109

Baten

-1.722.406

-1.370.488

-1.370.488

-1.217.071

153.417

Saldo

1.261.703

1.210.191

1.204.384

1.367.597

163.212

9.796

Het programma Werk en Inkomen laat een nadelig saldo zien van € 163.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN BIJSTANDVERLENING

€ 217.000 V

Er is in 2022 € 217.000 minder uitgegeven aan de bijstand dan begroot. Dit komt met name dat er nog steeds een goot te kort is op de arbeidsmarkt en dat steeds meer mensen een baan weten te vinden. Deze dalende trend lijkt door te zetten.

Gemeente Eemnes

-63-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

MINIMABELEID

€ 347.000 N

Er is 2022 € 347.000 meer uitgegeven aan minimabeleid dan begroot waarvan € 331.000 betrekking heeft op de energietoeslag. In 2022 hadden huishoudens met een laag inkomen recht op een tegemoetkoming van circa € 1.300. Deze extra uitgaven zijn niet in de begroting opgenomen maar wel uitgekeerd. In het gemeentenfonds heeft gemeente Eemnes € 314.000 aan inkomsten ontvangen om deze energietoeslag uit te dekken. Deze worden verantwoord in programma algemene dekkingsmiddelen. Wij behoren tot de gemeenten die hun minima hebben bereikt en te kort komen op deze regeling. ARBEIDSPARTICIPATIE

€ 47.000 V

Er is in 2022 € 47.000 minder uitgegeven dan begroot. Er is dit jaar nog niets uitgegeven aan de Wet inburgering, dit levert een voordeel van € 64.000 op maar een even groot nadeel bij de baten. Er is € 37.500 aan het huis van Eemnes met betrekking tot LWH. Hiervoor was op dit programma niets in de begroting opgenomen. Tevens is er een voordeel van € 22.000 op het reintregreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SCHULDHULPVERLENING

€ 16.000 V

Er is in 2022 € 16.000 minder uitgegeven aan schuldhulpverlening dan begroot. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN € 80.000 N

Bijstandverlening

Er is in 2022 € 80.000 minder ontvangen dan begroot. Dit heeft met name te maken doordat er minder inkomsten BUIG vanuit het Rijk zijn ontvangen. De inkomsten zijn gebaseerd op aantallen die in de bijstand zitten. Dit aantal daalt al een aantal jaar en de inkomsten die wij vanuit het Rijk ontvangen dalen hierin mee. BESLUIT ZELFSTANDIGEN

€ 10.000 N

Er is in 2022 € 10.000 minder ontvangen dan begroot. Besluit zelfstandigen wordt in Huizen uitgevoerd. De middelen die wij vanuit het Rijk krijgen, storten wij ook door naar Huizen. Verrekeningen uit voorgaande jaren zorgen ervoor dat er meer inkomsten naar Huizen moest dan dat wij vanuit het Rijk hebben ontvangen. ARBEIDSPARTICIPATIE

€ 64.000 N

Er is in 2022 € 64.000 minder ontvangen dan begroot. Dit betreft een specifieke uitkering met betrekking tot de Wet inburgering. Aangezien er nog geen uitgaven gedaan zijn wordt het totale bedrag meegenomen naar 2023.

Gemeente Eemnes

-64-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

TOZO

€ 35.000 V

Er is in 2022 € 35.000 meer ontvangen dan begroot. Dit heeft te maken met een terugbetaling vanuit Huizen met betrekking tot de uitvoeringskosten van de TOZO. Vanuit het Rijk kregen gemeenten een norm bedrag voor het uitvoeren van de TOZO regeling. In praktijk bleek dat dit bedrag ruim voldoende was op de uitvoering uit te bekostigen. Vanuit Huizen krijgen wij € 35.000 terug omdat zij deze middelen niet nodig hebben voor de uitvoering aangezien de TOZO afgelopen is. MUTATIES MET DE RESERVES Reserves I/S Aanvullend richtlijn prov Utrecht middelen Jeugd Opheffen negatieve reserve Meerkosten Sociaal Domein Werken aan werk

I I I I

TOTAAL

Begroot OnttrekToevoeking ging 0 120.662 0 53.220 600.460 0 23.432 0 623.892

173.882

Rekening OnttrekToevoeking ging 0 120.662 0 53.220 600.460 0 23.432 0 623.892

De mutaties op reserve Sociaal Domein zijn inclusief programma 9 en 11.

Gemeente Eemnes

-65-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

173.882

4.10 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

Zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving is een belangrijke pijler in Eemnes. De meeste van onze inwoners zijn daartoe goed in staat en voor diegene die dat niet lukt bieden wij ondersteuning. Maatwerk is ons uitgangspunt waarbij wij de eigen kracht van onze inwoners centraal stellen. Ook in Eemnes zullen we de komende jaren te maken hebben met vergrijzing. Wij willen onze oudere inwoners zo lang mogelijk in staat stellen om zelfstandig in thuis te blijven wonen en zullen hiervoor de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar stellen. Als thuis wonen niet meer verantwoord is, willen wij Eemnessers met innovatieve creatieve woonvormen in staat stellen om oud te worden in het eigen dorp. De vergrijzing heeft o.a. als gevolg dat ziektes als Alzheimer, dementie, suikerziekte en hartfalen vaker zullen voorkomen. Wij zetten ons in op preventie van deze ziekten en ondersteuning van de mensen die eraan lijden. Landelijk gezien is de verwachting dat in 2040 een half miljoen mensen te maken zal krijgen met dementie. In Eemnes is een zorgvoorziening voor mensen met dementie in de Eemhof. Wij bieden begeleiding op maat, ook aan de partners of mantelzorgers. Ook hier geldt het uitgangspunt, zo lang mogelijk mee doen. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om medewerkers in staat te stellen dementie bij onze inwoners te herkennen.

Voor statushouders is het zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving essentieel. De taakstelling van het huisvesten van statushouders weten wij goed op te lossen binnen het reguliere aanbod van sociale woningen, waardoor de huisvesting gespreid wordt gerealiseerd. Vluchtelingenwerk geeft samen met vrijwilligers, zoals Goede Buren Eemnes, invulling aan de integratie van deze nieuwe inwoners. Wij willen de professionele begeleiding van integratie verder vormgeven. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-66-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

HUIS VAN EEMNES De combinatie van sportaccommodatie, bibliotheek en sociaal cultureel centrum maakt Huis van Eemnes tot dé ontmoetingsplek voor inwoners van Eemnes. De locatie biedt de faciliteiten voor allerlei activiteiten en organiseert ook zelf activiteiten in het kader van sociaal cultureel werk. Ondanks de beperkingen door de coronapandemie in het eerste deel van 2022, heeft het Huis van Eemnes ook in die periode diverse activiteiten kunnen organiseren. Vanaf het voorjaar werd langzaam maar zeker meer mogelijk, en kon de beoogde programmering geleidelijk opstarten. De samenwerking met partners als Versa, de bibliotheek en buurtsportcoaches resulteerde in culturele en sportieve initiatieven waar inwoners aan konden deelnemen. Huis van Eemnes is voor en van alle Eemnessers. Daarnaast richt Huis van Eemnes zich met de exploitatie van de ruimtes en de horecafunctie op de regio. De balans tussen maatschappelijke opgave en zakelijke exploitatie zal de komende jaren aandacht vragen met het oog op de doorontwikkeling van Huis van Eemnes tot maatschappelijk centrum van Eemnes. Bibliotheek en Huis van Eemnes werken samen in het LeerWerkHuis: een sociaal en maatschappelijk betrokken project waar mensen kunnen groeien, werken en leren met als doel persoonlijke ontwikkeling. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de participatie voor inwoners van Eemnes.

Deelnemers binnen het LeerWerkHuis krijgt kansen om hun talenten te benutten en om deel te nemen op een wijze die bij hun mogelijkheden, talenten en beperkingen aansluit. Met de sportverenigingen zijn afspraken gemaakt hoe zij nog beter zichtbaar kunnen worden binnen Huis van Eemnes. SOCIALE ACTIVERING De dagbesteding voor niet-geïndiceerde ouderen in het Huis van Eemnes heet De Ontmoeting. Dit wordt uitgevoerd door Versa en is in 2022 voortgezet. De deelnemers van deze activiteit ontmoeten elkaar in een van de ruimtes, hebben samen een koffie-ochtend, een gezamenlijke lunch en doen ontspannende of creatieve activiteiten. De groep is iets kleiner geworden, van 17 deelnemers (eind 2021) naar 12 deelnemers (eind 2022). Bij een kleiner aantal deelnemers kan er betere persoonlijke begeleiding worden geboden. Omdat er bewoners op een wachtlijst staan voor deze dagbesteding is eind 2022 besproken dat uitbreiding van de dagbesteding, een dag extra in Huis van Eemnes, wenselijk is. BIBLIOTHEEK Bibliotheek Gooi en meer en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum doorliepen in 2022 het fusietraject en zijn per 1 januari 2023 gefuseerd tot bibliotheek Gooi+. Zij deden dit na jarenlange samenwerking. Het doel van de fusie is om de bibliotheekorganisatie toekomstbestendig te maken. Voor de bezoekers van de bibliotheken blijft de dienstverlening op peil.

De fusie vond budgetneutraal plaats, oftewel er zijn hiermee geen extra kosten voor de gemeenten en geen bezuinigingen. DAG VAN DE MANTELZORG In opdracht van de gemeente organiseerde Versa Welzijn in de week van 7 november 2022 activiteiten voor mantelzorgers in de HBEL . De activiteiten waren onder andere een high tea, muzikale lunch, filmvertoning en verschillende workshops. Er is tijdens deze week veel informatie verstrekt over mantelzorg en de mogelijkheid tot mantelzorgondersteuning. Ook is het mantelzorgcompliment extra onder de aandacht gebracht. Gemeente Eemnes

-67-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WEEK TEGEN EENZAAMHEID In de week tegen eenzaamheid (28 september t/m 4 oktober) werkte de gemeente samen met lokale dichters om gedichten over verbinding, uitnodiging en samenzijn te verspreiden in de BEL-gemeenten. De gedichten zijn met afbreekbare verf op 9 drukbezochte locaties in de buitenruimte geplaatst en er zijn ansichtkaarten gemaakt waarmee inwoners elkaar konden uitnodigen voor een activiteit. In de Blaercom was er een feestelijke opening van de week. Het sociaal wijkteam is op de markten van Eemnes en Laren met inwoners in gesprek gegaan over het thema. Gedurende de hele week was er via sociale media, de gemeentelijke bladen en in de buurthuizen extra aandacht voor het thema eenzaamheid. PREVENTIE-AKKOORD Het doel van het preventie-akkoord is dat alle inwoners bewust worden gemaakt van een positieve en gezonde leefstijl. Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid kijken we naar meerdere aspecten van leefstijl. Hierbij komen zowel de mentale gezondheid als de lichamelijke aspecten aan bod. We zetten extra in op de bewustwording onder alle doelgroepen op het terugdringen van roken, het gebruik van alcohol en drugs en overgewicht. We blijven speciaal inzetten op de kinderen (een gezonde jeugd, een gezonde toekomst) gezonde leefomgeving, kwetsbare jongeren en ouderen.

Projecten als 'Moestuin Eemnes' dragen daaraan bij, educatieve en maatschappelijke activiteiten vinden plaats, gebaseerd op gezonde voeding en mentaal welbevinden. De voorbereidingen voor de implementatie van het Leefstijlpunt zijn afgerond. Het leefstijlpunt wordt een samenwerking tussen professionals op het gebied van welzijn, sport & bewegen en leefstijl. Het Leefstijlpunt biedt ondersteuning aan inwoners die vragen hebben over een gezonde levensstijl in de breedste zin. Achter de schermen is het leefstijlpunt een samenwerking van diverse maatschappelijke instanties en de eerstelijnszorg. GGD In 2022 is een start gemaakt met het weerbaarder maken van de organisatie in geval van een landelijke crisis en pandemie. In 2022 is tevens gestopt met de aanschaf van het digitale kinddossier (GGiD). Vanaf 2022 volgt inzicht in de consequenties en de benodigde vervolgstappen. De GGD gaat de komende periode werken aan een inhaalslag die het gevolg zijn van de Covid-jaren waarin alle aandacht uitging naar Corona. Er komen strakkere normen op het gebied van informatietechnologie/informatievoorziening (IT/IV).

Gemeente Eemnes

-68-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

STATUSHOUDERS Elk kwartaal vindt casuïstiek overleg plaats met alle relevant ketenpartners – waaronder Goede Buren Eemnes – en de integratieconsulenten. De overleggen zijn er om knelpunten te bespreken, oplossingen te vinden en zaken met elkaar af te stemmen. Bij het WSP (Werkgeversservicepunt) is er een jobhunter – gericht op statushouders – die zich voor HBEL inzet voor de doelgroep statushouders. Zij heeft contact met ondernemers zowel lokaal als regionaal. GOEDE BUREN Wij subsidiëren Goede Buren structureel voor hun belangrijke bijdrage aan onze inburgeraars. In 2022 hebben we de samenwerking met Goede Buren versterkt. BESCHERMING EN OPVANG Het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang (2022 - 2025) Regio Gooi en Vechtstreek met als titel 'Herstel de Verbinding' is na een zorgvuldige procedure in alle gemeenteraden vastgesteld. Het nieuwe plan is een verdieping van het eerste beleidsplan uit 2017. De komende jaren zetten we in op de verbinding van beschermd wonen en opvang met schuldhulpverlening, veiligheid en werk. Op deze manier kunnen inwoners beter en eerder worden geholpen. Bescherming en Opvang omvat de gemeentelijke Wmo-taken zoals geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang én vrouwenopvang. Sinds 2018 werken gemeenten op deze taken regionaal samen.

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek waren één van de eersten in Nederland die hierop een gezamenlijk beleidsplan bescherming en opvang hebben uitgevoerd. De gemeenten evalueerden het beleid van de afgelopen periode met ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, Zorg- en Veiligheidshuis, politie, Veilig Thuis, GGD, Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, woningcorporaties, huisartsen en zorgverzekeraars. De uitkomst van deze evaluatie was dat alle partijen willen doorgaan op de eerder ingeslagen weg. Het nieuwe beleidsplan bestaat uit drie kernprogramma’s: Preventie en perspectief, Beschermd en veilig thuis wonen en Integrale benadering vanuit zorg en veiligheid. Met dit nieuwe plan kunnen we regiobreed de goede dingen doen voor deze specifieke groep inwoners. ONTSCHOTTEN DAGBESTEDING We zijn dit jaar gestart met de invoering van eigen begeleiding vanuit de HBEL en hebben deze dichter op de lokale voorzieningen gepositioneerd. SPECIALISTISCHE BEGELEIDING Het onderzoek naar de andere inrichting van specialistische begeleiding is uitgevoerd. Invoering is complex, vraagt regionaal optrekken en financiële besparingen zijn er op dit moment nog niet.

Gemeente Eemnes

-69-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

NIEUWE VORM VAN BEGELEIDING In 2022 is de inzet van begeleiders die lichte begeleiding bieden, opgeschaald. Deze begeleiders zijn werkzaam bij de uitvoeringsdienst maatschappelijke zaken van de HBEL. De ondersteuning die dit team inzet, vindt plaats zonder beschikking. Ze werken nauw samen met professionals in het voorveld. Met deze inzet beogen we, naast het leveren van passende ondersteuning aan inwoners, een verschuiving te realiseren van zwaardere, duurdere ondersteuning naar lichtere en goedkopere ondersteuning. De begeleiding van volwassenen richt zich vooral op het zelfstandig kunnen wonen en zinvol deelnemen aan de samenleving. Een evaluatie medio 2022 liet zien dat de inzet van deze begeleiders de gewenste resultaten opleverden: passende ondersteuning tegen lagere kosten. Met het opschalen van de inzet van de HBEL begeleiders, is een verdere verschuiving mogelijk. BEZUINIGINGSMAATREGELEN De bezuinigingen zoals aangegeven in de notitie 'Een toekomstbestendig sociaal domein: lokale maatregelen' zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. In periodieke rapportages over het sociaal domein wordt de raad geïnformeerd over de voortgang (prognoses en jaarverslag). WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  De moestuin is met behulp van enthousiaste vrijwilligers gerealiseerd.  De ambulante begeleidingsteams zijn gestart.

 Meer preventieve inzet en laagdrempelige, vroegtijdige ondersteuning aan inwoners. WAT GING MINDER GOED? 

Door alle werkzaamheden rondom de Oekraïnecrisis blijven er zaken liggen en is de nota sociaal domein doorgeschoven.

Gemeente Eemnes

-70-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 9. Sociale Samenhang

Begr. 2022 v.wijziging 2.369.506

Begr. 2022 na wijziging 2.319.079

Realisatie 2022 3.176.100

Verschil

Lasten

Realisatie 2021 2.161.202

Baten

-98.111

-43.000

-43.000

-1.243.597

-1.200.597

Saldo

2.063.091

2.326.506

2.276.079

1.932.503

-343.576

857.021

Het programma Sociale Samenhang laat een voordelig saldo zien van afgerond € 344.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN VLUCHTELINGEN

€ 14.000 N

Er is in 2022 € 14.000 meer uitgegeven dan begroot. Het betreft met name meer kosten van de huur van Hotel de Witte Bergen. Echter staan tegenover deze meer kosten ook inkomsten vanuit het Rijk. ALGEMENE VOORZIENING WMO

€ 12.000 N

Er is in 2022 € 12.000 meer uitgegven dan begroot. Deze overschrijding bestaat uit meerdere kleine posten die zijn overschreden. De grootste overschijding is de zaalhuur en consumpties bij de dagbesteding. Over de gehele lijn is er een trend dat de huur verhoogd is. Deze verhoging is niet voldoende in de begroting opgenomen. EERSTELIJNSLOKET/WIJKTEAM WMO EN JEUGD

€ 101.000 V

Er is in 2022 € 101.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft met name de bijdrage aan de apparaatskosten van HBEL. MAATWERKVOORZIENING WMO

€ 28.000 N

Er is in 2022 € 28.000 meer uitgegeven dan begroot. Deze overschrijding heeft betrekking op de vervoersvoorziening. Binnen de vervoerssector zijn de kosten aanzienlijk gestegen welke nog niet in de begroting verwerkt zijn. Tevens is er een kleine overschrijding op de woonvoorzieningen. Het aanpassen van woningen wordt steeds duurder.

Gemeente Eemnes

-71-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

€ 87.000 N

Er is in 2022 € 87.000 meer uitgegeven dan begroot. Hierbij vallen twee grote kosten stijgingen met name op. Er is bij huishoudelijke verzorging € 23.000 meer uitgegeven dan begroot. Tevens is er € 64.000 meer uitgegeven aan de Regio Gooi- en Vechtstreek. In 2022 zijn twee continuiteitsbijdrage voor de jaren 2020 en 2021 uitbetaald welke niet begroot zijn. PERSOONSGEBONDENBUDGET WMO

€ 12.000 N

Er is in 2022 € 12.000 meer uitgegeven dan begroot. In de zomernota is er reeds € 52.000 budget afgeraamd omdat er een sterke afname zichtbaar was. Er heeft een afname plaats gevonden, echter is er te veel afgeraamd om de definitieve kosten te dekken. GEESCALEERDE ZORG 18+

€ 62.000 N

Er is in 2022 € 62.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft met name te maken met de uitgaven aan WMO opvang en beschermd wonen. De lasten hiervoor zijn niet in de begroting opgenomen, wel staat er een opbrengst tegenover aan de baten kant. Per saldo is het kosten neutraal. OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

€ 20.000 N

Er is in 2022 € 20.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit betreffen met name de kosten met betrekking tot de moestuin en preventieakkoord. Voor beide onderwerpen is er geen bedrag in de begroting opgenomen. Ook zijn de kosten met betrekking tot de GGD € 3.000 hoger uitgevallen dan begroot. VLUCHTELINGENCRISIS OEKRAÏNE

€ 717.000 N

Er is in 2022 € 717.000 meer uitgegeven dan begroot. Voor deze lasten is er geen bedrag in de begroting opgenomen maar staat een inkomst vanuit het Rijk ter dekking. Deze lasten hebben betrekking op het uitkeren van leefgeld, huur voor de locaties om te verbljven en kosten voor beveiliging. Ook zijn hier de kosten voor BC Baarbeelstraat en BC De Wel met betrekking tot opvang vluchtelingen meegenomen. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN VLUCHTELINGEN

€ 53.000 V

Er is in 2022 € 53.000 meer ontvangen dan begroot. Dit komt doordat de inkomsten die wij vanuit het Rijk hebben ontvangen voor het opvangen van vluchtelingen, niet in de begroting was opgenomen. MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

€ 14.000 V

Er is in 2022 € 14.000 meer ontvangen dan begroot. Dit heeft betrekking op volwassenen educatie. De kosten die gemaakt zijn worden ook gecompenseerd, per saldo is het kosten neutraal. GEESCALEERDE ZORG 18+

€ 55.000 V

Er is in 2022 € 55.000 meer ontvangen dan begroot. Dit betreft een inkomst die gerelateerd is aan de uitgaven WMO opvang en beschermd wonen. Hier staan lasten tegenover.

Gemeente Eemnes

-72-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

EERSTELIJNSLOKET/WIJKTEAM WMO EN JEUGD

€ 16.000 V

Er is in 2022 € 16.000 meer ontvangen dan begroot. We hebben vanuit het Rijk een specifieke uitkering met betrekking tot de toeslagenproblematiek ontvangen. Deze inkomsten dienen ter dekking voor de uitvoeringskosten voor de gemeente. VLUCHTELINGENCRISIS OEKRAÏNE

€1.043.000 V

Er is in 2022 € 1.043.000 meer ontvangen dan begroot. Dit betreffen de inkomsten vanuit het Rijk gerelateerd aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hier staan lasten tegenover.

Gemeente Eemnes

-73-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.11 PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Een gezonde leefomgeving stelt inwoners in staat om optimaal gebruik te maken van faciliteiten om gezond te bewegen, te ontmoeten en te ontspannen. Mensen leven langer en willen gezond ouder worden. Gezonde voeding en een gezond gewicht is hiervoor een eerste vereiste. Wij willen onze inwoners en onze medewerkers voorlichten wat een gezonde leefstijl inhoudt en hen stimuleren om gezonde eetgewoonten aan te nemen. Sport- en cultuurbeleving zijn hierbij belangrijke ingrediënten; het bevordert fitheid en mentale weerbaarheid, maar het vergroot ook de sociale samenhang en de leefbaarheid. Sport is een van de grootste bronnen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Vanuit dit perspectief kan sport bijdragen aan zelfredzaamheid van onze inwoners en participatie in onze samenleving. Wij hebben een sterk verenigingsleven in Eemnes. Dat willen we zo houden en indien mogelijk versterken. Wij willen de sportverenigingen stimuleren om sport ook voor nieuwe doelgroepen bereikbaar te maken en hiervoor samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties in Eemnes. Zo blijven onze verenigingen voortdurend onderdeel van de veranderende samenleving. Bijvoorbeeld door een ‘open vereniging’ te worden die ook beweegaanbod heeft voor kwetsbare doelgroepen. Wij stimuleren de sport- en cultuurbeleving voor iedereen.

Maatschappelijke doelen binnen het sociaal domein worden verbonden aan sport, bewegen en cultuurbeleving. Een voorbeeld hiervan is het Huis van Eemnes waar eenvoudige dagbesteding aangeboden wordt. Hiermee wordt ingezet op de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en maatschappelijke participatie van onze inwoners. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-74-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

JOGG Vanuit het werkplan JOGG (jongeren op gezond gewicht) zijn scholen ondersteund als het gaat om gezondheidsbeleid op de scholen. Onder andere moestuinprojecten, drinkwatercampagne, watertappunten en de Gezond School. SPORTAKKOORD Vanuit het Sportakkoord ondersteunden we verschillende verenigingen bij het sportaanbod. Ook vond er Tijgergym plaats op de scholen. Verder zijn er verschillende opleidingen voor sportverenigingen georganiseerd en subsidies verstrekt aan sportaanbieders om nieuwe activiteiten op te zetten. VERLENGING BUURTSPORTCOACHES De buurtsportcoaches, ondergebracht binnen Sportief & Gezond BEL, hebben als doel om de vitaliteit van de inwoners te stimuleren op het gebied van sport, bewegen en leefstijl. Dit doen zij op basis van een uitgebreid werkplan, gebaseerd op de behoefte vanuit het veld. De gemeente heeft een overeenkomst met Sportimpuls, die de buurtsportcoaches leveren. Deze overeenkomst hield in 2022 op. Er is besloten de overeenkomst met 1 jaar te verlengen. De buurtsportcoaches voerden het gedurende het jaar vele activiteiten uit op de verschillende basisscholen. EEMNESSERSPEKTAKELDAGEN Het terrein van het Huis van Eemnes was twee dagen in augustus een walhalla van sport en spel, leuk voor het hele gezin. Vele organisaties zorgden er samen voor dat er een verscheidenheid aan activiteiten werd aangeboden.

Onder andere tijgergym, graffiti, urban sports, oud-hollandse spelletjes etc. NK KNIKKEREN Op 22 juni vond de voorronde van het Nederlands kampioenschap knikkeren plaats in het Huis van Eemnes. Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar streden om een plek in het Nederlands Kampioenschap. SCOUTING In september 2022 vroeg Maggy Lekeux (scouting), een extra lening aan bij de gemeente Eemnes van € 15.000. Dit bedrag kwam bovenop de reeds ontvangen lening (in 2020) voor de verbouwing van het clubhuis (van € 130.000). Vanwege stijgende kosten voor bouwmaterialen kwam de scouting financiële middelen tekort om het gebouw af te maken. Dit bedrag, van € 60.000, hebben ze deels zelf bij elkaar gebracht. Ook maakten zij nieuwe afwegingen om kosten, ondanks de stijgingen, zo laag mogelijk te houden. Een gedeelte is betaald (€ 15.000) door private sponsoren, gekoppeld aan ondernemers uit Laren. Er bleef nog een restbedrag over van € 15.000. Het college vroeg vervolgens aanvullende cijfers aan Maggy Lekeux ter onderbouwing van de gestegen prijzen. Deze cijfers zijn pas laat aangeleverd waardoor het definitieve besluit door het college pas kon worden genomen in februari 2023.

Gemeente Eemnes

-75-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

KUNST EN CULTUUR Momenteel vinden op scholen gesprekken plaats voor uitbreiding van Meer Muziek in de Klas. Samen met de Gooische Muziekschool deed Kunst Centraal een voorstel om hierin samen op te trekken. Meer Muziek in De Klas is positief ontvangen door de scholen. De dorpsdichter schreef vele gedichten, in 2022 is er een kinderdichter bijgekomen. De pilot voor de huiskamerconcerten was succesvol. Naar aanleiding van de vele positieve reacties, wordt het huiskamerfestival om het jaar (afgewisseld met een Dijk van Kunst en Cultuur) georganiseerd. Kunstcafés zoals ‘Rondje Cultuur’ konden na Corona weer plaatsvinden. Ook vonden er weer diverse exposities plaats. De Stichting BEL Art is ook weer gestart met exposites. NIEUWE KUNST EN CULTUURNOTA De nieuwe nota Kunst en Cultuur is in 2022 opgesteld. Hierin geven we een omschrijving van nieuwe ontwikkelingen en uitgangspunten voor de komende jaren binnen de kunst- en cultuursector. Deze nota wordt in 2023 vastgesteld. ACTIVITEITEN HUIS VAN EEMNES Ondanks alle beperkingen door de coronapandemie heeft het Huis van Eemnes in 2022 toch diverse activiteiten kunnen organiseren. Knutseltasjes werden voorbereid zodat kinderen thuis konden knutselen. Rondje Cultuur en het lunchpauze concert werden via een livestream bij de inwoners in de woonkamer gebracht.

Er was expositie in de grote ramen van het Huis van Eemnes zodat inwoners tijdens een wandeling door Eemnes deze toch konden bewonderen. Huis van Eemnes organiseerde een zoektocht door Eemnes die kinderen met hun vader en moeder, opa of oma kunnen doen. Er was een senioren online workout zodat inwoners toch nog konden sporten. En inwoners konden gedurende de lockdown bellen met de Kletslijn: Huis van Eemnes bood een luisterend oor. Huis van Eemnes bood buiten de lockdown periode in 2022 terugkerende activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen aan. De programmering bevatte workshops, lezingen, voorstellingen, filmavonden, muziekcafé's, shows, themaochtenden en sportactiviteiten. In de schoolvakanties bood Huis van Eemnes een uitgebreid programma voor kinderen en jongeren. Bij het organiseren van de activiteiten zocht Huis van Eemnes de samenwerking op met Bibliotheek Gooi en meer, Versa Welzijn, Versa Welzijn Impuls en Sportief & Gezond. SPEELPLAN

Uitgangspunten van het speelplan (vastgesteld in 2020) zijn: meer natuurlijk en avontuurlijk spelen en meer spelaanleidingen. De beweegcoach is betrokken bij de uitvoering van het plan en biedt in het kader van bewegen in de openbare ruimte vanuit het Sportakkoord ook sport en spel aan. Op basis van het speelplan zouden er in 2022 negen speelplekken worden aangepast in overleg met omwonenden en betrokken jeugd. Door personele wisselingen/vacatures heeft de uitvoering vertraging opgelopen. In 2023 wordt dit ingelopen.

Gemeente Eemnes

-76-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? Sportverenigingen hebben een moeilijk begin van het jaar gehad vanwege Corona. De gemeente had goed contact met de verenigingen om ze te ondersteunen waar mogelijk. De buurtsportcoaches hebben andere werkzaamheden op zich genomen om ook tijdens de lockdown bewoners aan het bewegen te krijgen. WAT GING MINDER GOED? Het is niet gelukt de nota kunst & cultuur dit jaar af te ronden. WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 10. Sport, cultuur en vrije tijd Lasten

Realisatie 2021 2.081.880

Begr. 2022 v.wijziging 1.990.792

Begr. 2022 na wijziging 2.195.783

Realisatie 2022 2.047.030

Verschil -148.752

Baten

-676.064

-688.805

-688.805

-641.649

47.156

Saldo

1.405.815

1.301.987

1.506.978

1.405.382

-101.596

Het programma Sport, Cultuur en Vrije Tijd laat een voordelig saldo zien van afgerond € 102.000. Hieronder worden de belangrijkste verschilen toegelicht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN SPORT ALGEMEEN

€ 41.000 V

Er was geld begroot op de post Incidentele subsidies wat niet is uitgegeven. Dit is de subsidie voor TV Eemnes die nog niet is overgemaakt. Wordt via een overhevelingsvoorstel meegenomen naar 2023. TV EEMNES

€ 86.000 V

Er is in 2022 € 86.000 minder uitgegeven dan begroot. College en raad zijn akkoord gegaan om een subsidie te verstrekken voor renovatie werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn echter niet in 2022 gestart maar starten hoogstwaarschijnlijk in 2023. Voor dit bedrag is een budgetoverheveling aangevraagd. KUNST EN CULTUUR

€ 18.000 V

Op de kostensoort Overige goederen en diensten is geld over. Naast het reguliere onderhoud hebben er geen extra reparaties plaatsgevonden. Daarnaast werden er tot en met 2021 op de kostensoort kosten BEL Combinatie kosten geboekt voor de medewerker kunst. Vanaf 2022 zijn deze kosten weggevallen wegens pensionering, maar daar is bij het opstellen van de begroting 2022 geen rekening mee gehouden.

Gemeente Eemnes

-77-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

HUIS VAN EEMNES SUBSIDIE

€ 18.000 V

Er is in 2022 € 18.000 minder uitgegeven dan begroot. Verrekeningen uit voorgaande jaren zijn in 2022 verwerkt en dit levert een klein voordeel op. Er waren hogere bedragen opgenomen terwijl de afrekening in realiteit lager uitviel. HUIS VAN EEMNES VASTGOEDEXPLOITATIE

€ 71.000 N

Er is in 2022 € 71.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft met name te maken door stijgende onderhoudkosten. Hierin zijn meer werkzaamheden uitgevoerd welke niet in het onderhoudscontract zijn opgenomen, tevens is het onderhoudscontract met 13,7 procent geïndexeerd. HUIS VAN EEMNES PERSONEELSKOSTEN

€ 51.000 V

Er is in 2022 € 51.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt door vertrek gemeentelijk personeel en inkomsten vanuit het UWV voor langdurig ziek personeel. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN SPORT ALGEMEEN € 34.000 V Dit betreft een SPUK. Ook spuk van 2021 meegenomen + extra middelen gedurende het jaar gekregen binnen de spuk. Wat niet is besteed, wordt meegenomen naar 2023. EVENEMENTEN/KERMIS Afgelopen jaar zijn er geen leges binnengekomen, er is geen kermis geexploiteerd.

€ 13.000 N

HUIS VAN EEMNES VASTGOEDEXPLOITATIE € 23.000 V Er is in 2022 € 23.000 meer ontvangen dan begroot. Voor verduurzaming van het gebouw is een SDE subsidie aangevraagd. Deze wordt voortaan door de gemeente ontvangen en verrekend met de subsidie Huis van Eemnes. HUIS VAN EEMNES PERSONEELSKOSTEN € 71.000 N Het tekort op het salarisbudget is deels ontstaan door tijdelijke maatwerkafspraken (4 jaar) met personeel. Het overige tekort is ontstaan door kosten als gevolg van langdurige ziekte van personeel die volgens afspraak voor rekening van gemeente Eemnes komen i.p.v. het Huis van Eemnes. MUTATIES MET DE RESERVES Reserve I/S Kunstgrasvelden Bovenbouw Subsidie TV Eemnes Kunstgrasvelden Onderbouw Kunstgrasvelden Hekwerk etc

S I S S

TOTAAL

Gemeente Eemnes

Begroot OnttrekToevoeking ging 98.573 0 43.000 0 7.750 0 15.359 0 164.682

-78-

0

Rekening OnttrekToevoeking ging 98.811 0 0 0 7.767 0 15.395 0 121.973

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

0

4.12 PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE In Eemnes is het heerlijk opgroeien. Eemnesser kinderen kunnen naar een basisschool dichtbij huis en er zijn voldoende voor- en vroegschoolse voorzieningen. De afstemming tussen het onderwijs en deze voorzieningen is in het kader van de doorgaande leerlijn van belang. Soms gaat opgroeien niet vanzelf. Jeugdproblematiek komt ook in Eemnes voor en de effecten van 2 jaren corona is dat het beroep op jeugdhulp is toegenomen. Door het Jeugd en Gezinsteam hebben we veelal vroegtijdig inzicht in de problemen van onze jongeren waarmee we ze ook snel en adequaat kunnen ondersteunen. In de komende jaren zetten wij preventie en integraal werken voorop. Wij zijn het voorveld verder aan het versterken en zullen het vaker benutten waardoor zwaardere zorg in de toekomst voorkomen kan worden. Zo wordt de ondersteuning van gezinnen nu ook vanuit de pilot Buurtgezinnen vormgegeven. Het voordeel van een kleine gemeenschap als Eemnes is dat we elkaar kennen en dus ook kunnen helpen. Wij willen onze netwerken versterken om kinderen met een zorgvraag zo veel mogelijk in ons dorp op te kunnen vangen. In Eemnes hebben we het kindarrangement opgezet vanuit het gegeven dat één op de acht kinderen in Nederland door het lage inkomen van hun ouders niet kan meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel gewoon zijn.

Een kindarrangement kan digitaal worden aangevraagd. Het jeugd- en jongerenwerk richt zich op de jeugd van 11 tot en met 21 jaar. De mogelijkheid tot ontmoeten, ook voor oudere jeugd, is belangrijk. Een nieuwe JOP (Jongeren OntmoetingsPlaats) bij Impuls draagt hieraan bij. Op basis van een evaluatie behoren extra JOP’s tot de mogelijkheden. Bij het Huis van Eemnes is het skatepark en het basketbalveld aangepast. Ontmoeting en sociale vaardigheden dragen bij aan het welzijn van onze jeugd. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-79-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt de gemeente extra middelen, bedoeld om de achterstanden vanwege de coronapandemie te bestrijden. In maart 2022 besloot het college van B&W over de besteding van de middelen. Het gaat onder andere om maatregelen op het vlak van sport, muziekonderwijs, leesbevordering en gezinsondersteuning. De verschillende maatregelen zijn in verschillende stadia van uitvoering. Samen met de betrokken partijen geven we hier tot en met 2025 uitvoering aan. VERBETERING BINNENKLIMAAT CLUSTERSCHOOL Sinds een aantal jaren heerst er onvrede over het binnenklimaat bij de gebruikers van de Clusterschool . Voortvloeiend uit een onderzoek (uit 2020) is samen met de betrokken schoolbesturen in 2022 besloten om de benodigde maatregelen te nemen om de klimaatproblemen op te lossen. In aanvulling hierop is ook besloten te verduurzamen door zonnepanelen op het dak te plaatsen. De investering dekken we deels door subsidie (SUVIS) die eind 2021 is ontvangen. In december 2022 zijn de werkzaamheden aan het binnenklimaat afgerond. VERDUURZAMING HOBBITSTEE Voor wat betreft de Hobbitstee hebben we met het schoolbestuur afspraken gemaakt over verduurzaming van het schoolgebouw.

Met middelen van de gemeente heeft het schoolbestuur al verschillende werkzaamheden laten uitvoeren, zoals nieuwe vloeren, nieuw sanitair, Ledverlichting en schilderwerk. In de loop van 2023 worden zonnepanelen geplaatst op het dak van de school. REALISATIE SCENARIO VERVOER BEWEGINGSONDERWIJS Op 4 november 2019 nam de gemeenteraad de motie 'vervoer bewegingsonderwijs' aan. Met deze motie kreeg het college de opdracht om in overleg met de scholen te komen tot een structurele en duurzame oplossing voor het vervoer van de leerlingen van de Zuidwend en Mariaschool naar het Huis van Eemnes voor bewegingsonderwijs. In de afgelopen jaren voerden we meerdere overleggen en zijn alle mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht. In 2022 werd duidelijk dat het niet mogelijk is om een structurele en duurzame oplossing voor het vervoer te vinden voor alle partijen. ONDERWIJS-ZORGARRANGEMENT Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op het gebied van de transformatie van de bestaande voorzieningen hebben we regionaal een maatschappelijke businesscase laten maken voor de onderwijszorg arrangementen. Deze vorm van zorg binnen het onderwijs is geborgd voor een periode van 4 jaar. Op deze manier kunnen leerlingen direct, zonder beschikking en binnen hun eigen omgeving, geholpen worden.

EVALUATIE CONVENANT EERSTE OPVANGONDERWIJS In 2021 is het convenant Eerste Opvangonderwijs in regionaal verband geëvalueerd en zijn verbetervoorstellen gedaan. De grootste, voorgestelde wijzigingen gaan over de doelgroep en de integrale aanpak rondom de (multi-) problematiek van nieuwkomersgezinnen. Op basis daarvan is door alle colleges van B&W uit de Regio Gooi en Vechtstreek een nieuw convenant vastgesteld, dat is ingegaan per lopende schooljaar 2022-2023. Gemeente Eemnes

-80-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

ELKE PEUTER EEN KANS De subsidieregeling 'Elke Peuter Een Kans' is verlopen per 2023 en is herzien. In 2022 hebben we de subsidieregeling kinderopvang voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en peuteropvang inhoudelijk aangescherpt. Binnen de HBEL hanteren we nu dezelfde financiële afspraken, wat de administratieve last van kinderopvangorganisaties beperkt. De financiële drempel voor ouders is verlaagd waardoor we meer kinderen kunnen bereiken. De ouderbijdrage volgt nu de richtlijn van het VNG adviestabel. Vanaf 2023 gaan we met deze regeling werken. TOEZICHT KINDEROPVANG Het huidige toezicht,- en handhavingsbeleid heeft als uitgangspunt ‘meer toezicht waar nodig, minder waar mogelijk'. Handhaving is daarin het sluitstuk en wordt ingezet als toezicht niet tot het gewenste resultaat leidt. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af aan het ministerie van OCW over de uitvoering van de Wet kinderopvang. Daaruit blijkt dat Eemnes voldoet aan het naleven van haar wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de diverse vormen van kinderopvang. De gemeente Eemnes heeft in 2022 van de Inspectie van het Onderwijs de A-status toegekend gekregen. OUTREACHEND EN COACHEND JONGERENWERK Begin januari 2022 werd het vernieuwde jongerencentrum Impuls helaas geteisterd door een vandalistische actie in de vorm van brandstichting.

Vooral de gevolgschade door het blussen zorgde ervoor dat Impuls gedurende bijna driekwart jaar niet kon worden gebruikt als jongerencentrum. Gelukkig vond de groep jongeren, met name de meisjes op hun wekelijkse Meidenavond, een tijdelijk thuis in Huis van Eemnes. Eind 2022, na een periode van renovatie, konden de deuren van Impuls weer open voor de jongeren en hun activiteiten. Gedurende 2022 zetten we het ambulant jongerenwerk in om jongeren te benaderen en in beeld te brengen. Dat gaat om jongeren die niet in Impuls komen en op straat zijn. De (ambulant) jongerenwerkers hebben nauw contact en werken samen met BOA's en het team van Huis van Eemnes om jongeren te stimuleren activiteiten te ondernemen. BELEIDSPLAN JEUGD 2019-2022 Het Actieplan lokale transformatie gemeente Eemnes is de opvolger van het beleidsplan Jeugd 2019 – 2022. Het actieplan bevat kaders voor het (verder) vormgeven van de transformatie en het jeugdbeleid voor de gemeente Eemnes. Het Jeugd en Gezinsteam (JGT) is in expertise en aantal fte uitgebreid, de wachtlijst is in 2022 weggewerkt en de werkprocessen zijn op orde gebracht. JEUGD EN GEZINSTEAM (JGT) Het JGT is in capaciteit uitgebreid en de wachtlijst van het JGT is in het derde kwartaal van 2022 weggewerkt. Het jaar stond in het teken van ontwikkeling en voorbereiding op een andere rol van de consulenten om eigen begeleiding vanuit het JGT te bieden.

Het JGT heeft in 2022 ongeveer 20 gezinnen begeleid. Het JGT werkt nauw samen met de jeugdbescherming en had in 2022 vaker met complexere jeugdzaken te maken.

Gemeente Eemnes

-81-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

Daarnaast ontwikkelde het JGT diverse preventieve activiteiten. Het JGT organiseert wekelijks met de bibliotheek Ouders en Co. een voorleesochtend voor jonge kinderen en informatieochtend voor ouders. Het is een groot succes en wordt druk bezocht. In het Huis van Eemnes komt ieder kwartaal de Kansrijke Start coalitie bij elkaar. Het overleg wordt met zo’n 30 deelnemers goed bezocht en er wordt veel uitgewisseld. Het JGT is in preventie nauwer gaan samenwerken met Versa. De samenwerking met het voorveld zorgt voor betere vroegsignalering – om escalatie van problematiek zoveel mogelijk te voorkomen. Eemnes en Baarn hebben samen een gezinsparaplu voor het bereiken en ondersteunen van lokale (netwerk-) pleeggezinnen. De website van het JGT Eemnes (https://www.jgteemnes.nl/) is in 2022 verbeterd waardoor ouders beter worden geïnformeerd en lokale organisaties beter vindbaar zijn. WOONPLAATSBEGINSEL Door de wetswijziging woonplaatsbeginsel is voor een aantal cliënten met verblijf de gemeente van herkomst veranderd. Dit is vanaf 2022 ingegaan. Zowel op inhoud als financiën is de zorg goed overgedragen. Het financiële effect van deze wetswijziging leek voor Eemnes beperkt, tot eind van het jaar nog een jongere met verblijf en behandeling naar Eemnes werd overgedragen. SIGNALERINGSNETWERK JEUGD Het signaleringsnetwerk is opgenomen in de werkgroep Jongerenoverlast.

De werkgroep was eerst alleen werkzaam voor Eemnes, maar is in 2022 BEL-breed geworden. Met het Interventieteam, Versa (jongerenwerk en ambulant jongerenwerk), Politie en Halt hebben we afspraken gemaakt over een ondersteuningspakket van eenvoudige hulp voor kwetsbare jongeren. In 2022 is deze aanpak gecontinueerd. De aanpak richt zich enerzijds op het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties als die zich voordoen, anderzijds ondersteunt de aanpak kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling. Preventie alleen is niet voldoende. Ook werken de partners eraan om jongeren een adequaat traject aan te bieden om hen uit de problemen te houden. Als er een lokale persoonsgerichte aanpak (lokale PGA) nodig is, zal de jongere aangemeld worden voor triage. Het Veiligheidshuis wordt betrokken zodra de lokale PGA niet voldoende is. 18- NAAR 18+ Het JGT en diverse afdelingen van Uitvoeringsdienst Maatschappelijke Zaken werken goed met elkaar samen. Zij trekken ook steeds meer samen op om voor de jongeren de overgang tussen 18- en 18+ goed te organiseren. In het vierde kwartaal is de gedragswetenschapper van het JGT vast contactpersoon geworden voor Wmo consulenten. Er zijn vaste contactmomenten waarin JGT consulenten de Wmo consulenten ontmoeten.

Voor de kinderen met een langdurige zorgvraag hebben de twee teams de afspraak om meer samen op te trekken met de 17 jarige en de ouder(s) om de overgang naar de Wmo geleidelijk te laten verlopen.

Gemeente Eemnes

-82-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

JIM-AANPAK De JIM-aanpak staat aan de basis van de ondersteuning aan tieners. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor die helpt bij levensvragen. Bij het JGT Eemnes is de JIM-aanpak geborgd. Standaard wordt de afweging gemaakt en elkaar bevraagd of de JIM een goede aanpak is om in te zetten bij een jongere en of het informele netwerk rond de jongeren goed in kaart is gebracht. Een groot deel van de vaste teamleden heeft een scholing met de JIM-aanpak gehad. PILOT BUURTGEZINNEN De pilot Buurtgezinnen is gestart en de bekendheid van de informele steun door gezinnen groeit. Deze pilot wordt BEL-breed uitgevoerd. Er zijn in dit jaar 3 gezinnen in Eemnes ondersteund vanuit de pilot Buurtgezinnen. Het is een eerste opstartjaar waarin het vertrouwen en bekendheid in Buurtgezinnen nog moet groeien. Doelstelling is minimaal 5 koppelingen per gemeente. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? Na een periode van 10 maanden gesloten te zijn geweest vanwege de gevolgen van brandstichting, kon het herstelde jongerencentrum Impuls in december de deuren weer openen voor de jongeren. In de daaraan voorafgaande periode waren de jongerenwerkers met hun activiteiten welkom in Huis van Eemnes. WAT GING MINDER GOED? Bij het Huis van Eemnes staat een impuls en is een ontmoetingsplek voor jongeren.

Dat geeft uitdagingen op momenten dat jongeren zich vervelen en zorgt op die momenten voor incidenten en overlast bij het Huis van Eemnes. WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 11. Opgroeien in Eemnes

Begr. 2022 v.wijziging 5.111.054

Begr. 2022 na wijziging 5.371.068

Realisatie 2022 5.466.209

Verschil

Lasten

Realisatie 2021 5.243.525

Baten

-500.918

-264.302

-264.302

-265.436

-1.134

Saldo

4.742.606

4.846.752

5.106.766

5.200.773

94.007

95.141

Het programma Opgroeien in Eemnes laat een nadelig saldo zien van afgerond € 94.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Gemeente Eemnes

-83-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN AARTSEVEEN 70-72, NOORDERLICHT/HOBBITSTEE De werkelijke afschrijvingen zijn lager dan begroot.

€ 16.000 V

HUISVESTING CLUSTERSCHOOL EEMNES € 38.000 V Er is vooralsnog een voordeel op deze kostenplaats. Ook moet nog een bedrag van 20.250,- worden verrekend met het schoolbestuur. LEERLINGENVERVOER

€ 22.000 V

Er is in 2022 € 22.000 minder uitgegeven dan begroot. De veroerskosten die wij aan de Regio Gooi- en Vechtsreek betalen is € 38.000 hoger dan begroot. Echter zijn de kosten die wij aan HBEL betalen voor het vervoer € 60.000 lager dan begroot. Per saldo levert dit een voordeel van € 22.000 op. KINDERDAGVERBLIJVEN € 38.000 V Er is in 2022 € 38.000 minder uitgegeven dan begroot. Er waren minder aanvragen voor de opvang, ook omdat er op dat moment nog COVID maatregelen bestonden. SPORT, BEWEGEN EN MEEDOEN € 36.000 V De kostensoort personeel van derden was te hoog begroot. Dit is voor aankomend jaar aangepast. Op de kostensoort overige goederen en diensten zijn minder kosten gemaakt dan begroot. Daar is geen specifieke verklaring voor. EERSTELIJNSLOKET/WIJKTEAM JEUGD € 61.000 V Er is €78.000 minder externe inhuur ingezet dan was begroot. De externe inhuur ondersteuning op Mens Centraal is halverwege het jaar intern ingevuld. Trainee op jeugdbeleid Eemnes is in oktober gestopt. De optelsom van minder en lagere inhuur verklaart de onderbesteding op dit budget. JEUGDHULPBUDGET De realisatie ten opzichte van de begroting bevat een onderschrijding op het budget maatwerk 18- en een overschrijding op de budgetten persoonsgebonden budget jeugd en geëscaleerde zorg. Als deze kostenplaatsen met elkaar gesaldeerd worden dan blijkt het daadwerkelijke verschil €393.000 N: •

Maatwerkdienstverlening 18- € 752.000 V

•

Persoonsgebondenbudget Jeugd € 85.000 N

•

Geëscaleerde zorg 18- € 1.060.000 N

Nu volgt een verklaring van de bovenstaande afwijkingen; De realisatie van de BSA valt €130.000,- hoger uit dan begroot, dit wordt veroorzaakt door hogere kosten van het gebiedsteam, hogere indexatie en de toegenomen zorgvraag van tieners na de coronapandemie. Dit jaar valt Eemnes bij verevening in het nadeel uit en betaalt Eemnes €264.000 mee aan toename specialistische zorg in de regio. De inzet op verblijf en LTA is juist afgenomen in Eemnes. Het perceel ambulante begeleiding valt €161.000 lager uit, door meer eigen begeleiding van het JGT, terwijl ambulante behandeling met € 62.000 wordt overschreden, veroorzaakt door de gestegen zorgvraag na de coronapandemie. De stijging van specialistische jeugdhulp is ook terug te zien in hogere (€ 28.000) vervoerskosten naar een jeugdhulplocatie. De stijging van persoonsgebonden budget is meer een administratieve overschrijding. BDVO’s zijn beschikkingen aan aanbieders die niet onder contract staan van de regio Amersfoort. De regio heeft dit Gemeente Eemnes

-84-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

jaar aangegeven geen BDVO's meer te verstrekken. Als ouders voor een specifieke aanbieder willen kiezen buiten het gecontracteerde aanbod- en ze kunnen het budget beheren- dan wordt jeugdhulp dat voorheen een BDVO was nu via een pgb ingezet. Dit verklaart de stijging op pgb. VIERKANTE BOSJE 33 T/M 39, CLUSTERSCHOOL € 49.000 V Onderhoudskosten zitten in de Vereniging van Eigenaren. Helaas is dit in de begroting niet goed opgenomen. De kosten voor afschrijvingen zijn ook lager dan begroot. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN ONDERWIJSBELEID ALGEMEEN € 88.000 V Er is een voordeel ontstaan omdat maar een deel van de NPO-gelden is besteed. Het resterende bedrag zal worden overgeheveld naar 2023. SPORT, BEWEGEN EN MEEDOEN € 10.000 N Er is in 2022 € 10.000 minder ontvangen dan begroot. (Verklaring volgt). Momenteel is niet bekend waar deze inkomst betrekking op heeft . SCHOOLPAD 1-7 SPRONG € 12.000 N Er zijn opbrengsten begroot op kapitaaloverdracht overige instellingen maar niet ontvangen. MUTATIES MET DE RESERVES

Reserve I/S RB BS De Hobbitstee grondkosten PC BS Het Noorderlicht grondkosten RK KLS De Hobbitstee grondkosten PC KLS Het Noorderlicht grondkosten RK BS De Hobbtstee uitbreid.met 1 lokaal Hobbitstee uitbr. met 2 lok. Clusterschool Klimaatbeheersing clusterschool

S S S S S S S S

TOTAAL

Gemeente Eemnes

Begroot OnttrekToevoeking ging 441 0 441 0 222 0 222 0 328 0 23.470 0 128.545 0 66.463 0 220.132

-85-

0

Rekening OnttrekToevoeking ging 441 0 441 0 223 0 223 0 329 0 23.526 0 129.307 0 66.625 0 221.115

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

0

4.13 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN WAT HEBBEN WE BEREIKT? ALGEMENE UITKERING

Het overgrote deel van de gemeentelijke inkomsten komen uit de algemene uitkering van het Rijk. De Algemene uitkering van het Rijk betreft een deel van de uitkering uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering en een aantal decentralisatie- en doeluitkeringen. Onderstaande omschrijving betreft de totale uitkering uit het gemeentefonds. Over het algemeen staan tegenover hogere inkomsten uit het gemeentefonds ook hogere uitgaven. De inkomsten uit het gemeentefonds zijn in 2022 net als in 2021 hoger. Drie belangrijke factoren zijn:  Ontwikkeling uitkeringsbasis,  Taakmutaties. RESULTAAT EN CONTROLEVERKLARING

Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 1,361 mln. voordelig. De controleverklaring wordt voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad afzonderlijk aan de jaarstukken 2022 toegevoegd. OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit een aantal verplichte componenten, zoals opgenomen in de BBV. Het betreft hier de inkomsten van de gemeente, waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In onderstaand overzicht is per algemeen dekkingsmiddel het saldo van de baten en lasten weergegeven. 12. Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving inclusief taakveld

Realisatie Begr. 2022 v. Begr. 2022 na 2021 wijziging wijziging

Realisatie Verschil reali2022 satie -/- Begr. na wijz.

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

-244.925

-268.665

-248.665

-255.075

-6.410

-1.520.430

-1.448.530

-1.244.965

-1.386.801

-141.836

0.62 OZB niet-woningen

-687.565

-697.086

-705.041

-749.530

-44.489

0.64 Belasting overig

-626.815

-57.885

-67.355

-67.441

-86

-12.715.830

-12.382.961

-13.958.961

-14.780.499

-821.538

0.81 Algemene baten en lasten

372.075

108.051

120.716

201.113

80.397

3.4 Economische promotie

-31.274

-115.000

-65.000

-134.792

-69.792

-15.454.765

-14.862.076

-16.169.271

-17.173.027

-1.003.756

0.5 Treasury 0.61 OZB woningen

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

Gemeente Eemnes

-86-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022