Jaarstukken 2023 Eemnes - definitief 19 juni 2024

Gemeente Eemnes

-31-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Aanleg glasvezel in Eemnes In heel Nederland is sinds de invoering van de Telecommunicatiewet, daar waar het commercieel interessant is, op verschillende plaatsen een glasvezelnetwerk aangelegd. Dit is veelal uitgevoerd door een combinatie van marktpartijen. Zo bleek een combinatie van aanbieders ook geïnteresseerd te zijn in de aanleg van een glasvezelnetwerk in de BEL-gemeenten. In Eemnes startte DELTA Fiber in april 2022 met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Het is in 2023 opgeleverd. De Telecommunicatie-aanbieder KPN heeft zich gemeld en zal in 2024 starten met de werkzaamheden, hierover worden nog nadere afspraken met de gemeente Eemnes gemaakt. Verkeer en Vervoer Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Het gemeentelijk verkeersbeleidsplan liep eind 2021 af. Het college heeft aangegeven geen volledig nieuw beleidsplan te willen opstellen er zijn nog punten uit het GVVP die uitgevoerd kunnen worden zoals de Laarderweg. Verkeersvisie 2035 In BEL-verband wordt er gewerkt aan het opstellen van een verkeersvisie 2035. Eemnes koos om op twee thema's, openbaar vervoer en fiets, deel te nemen aan de verkeersvisie 2035 die Laren en Blaricum opstellen. In september 2023 is een enquête gehouden naar mobiliteit in Eemnes. In Q4 2023 vond er - samen met de omgevingsvisie - een omgevingstour plaats in de gemeente.

Bedoeld om helderheid te krijgen wat inwoners en ondernemers belangrijke kwaliteiten en aandachtspunten vinden binnen de op te stellen visies. De input nemen we mee in de conceptvisie die in 2024 wordt opgesteld.

Gemeente Eemnes

-32-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Herinrichting Laarderweg west De uitvoering van het huidige GVVP 2017-2021 gaat nog door. In 2023 is door het college een bestuursopdracht opgesteld voor de herinrichting van de buitenruimte van de Laarderweg. Deze wordt samen met het noodzakelijk asfaltonderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Laarderweg (incl. kruising Braadkamp-Laarderweg-Noordersingel) zijn alleen bovengronds en bestaan uit zichtbare aanpassingen. We denken daarbij aan de aanpak van de drempels/punaises en de oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers en het aanpassen van de deklaag van de weg en opknappen voetpaden en parkeerstroken. Het resultaat van deze aanpassingen is een aangepaste en verkeersveilige weg voor de verschillende weggebruikers voor de komende 10 jaar. Begin 2024 starten we met de voorbereiding en participatie. Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 In 2023 werkten we verder aan het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid in het kader van het rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Er is besloten om een risicoanalyse uit te laten voeren. Dit pakt de provincie samen met de regiogemeenten verder op. De uitvoering wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan bestaande projecten. De bedragen vanuit het rijk waar subsidie aangevraagd kan worden, zijn beperkt.

Realisatie rotonde Wakkerendijk - Eikenlaan / veilige oversteek Wakkerendijk De provincie Utrecht werkt samen met de regiogemeenten aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (Tour de Force). Dit plan voorziet in het stimuleren van het gebruik van de fiets. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. Eemnes combineert de Tour de Force zoveel mogelijk met de Laarderweg West en de aanpassing van de fietsoversteek bij kruispunt Eikenlaan - Wakkerendijk. In 2023 is er met de provincie gekeken naar mogelijkheden om een rotonde te realiseren. Hiervoor stellen we in 2024 een bestuursopdracht vast.

Gemeente Eemnes

-33-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen

Activiteiten

4.1

4.1.1

Tijdens het opstellen van de begroting 2023 wordt gewerkt aan een nieuw wegenbeheerplan voor de periode 2022 - 2026. Uitgangspunt voor de kwaliteit van onze wegen is de CROW-normering, waarbij voor asfalt en elementen een norm variërend van A+ tot D wordt gehanteerd. Om beleidsmatige redenen (voorkomen sluipverkeer) kan onderhoud bewust beperkt worden. Vaststelling door de raad volgt in 2023.

4.1.2

Tijdens het opstellen van de begroting 2023 wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan voor de periode 2022 - 2026. Vaststelling door de raad volgt.

4.1.3

Om in te spelen op landelijke ontwikkelingen is het goed om in 2024 – 2025 een nieuwe Mobiliteitsvisie op te stellen waarbinnen ook nieuwe landelijke beleidsontwikkelingen een plek kunnen krijgen, zoals: Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP), Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) en de Gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30).

4.1.4

Dit wordt opgepakt door de provincie samen met de regiogemeenten. Per gemeente wordt duidelijk waar aandachtspunten zitten en investeringen wenselijk zijn. Per project komt het college met voorstellen inclusief mogelijke subsidies.

4.1.5

Dit wordt opgepakt door de provincie samen met de regiogemeenten. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. Eemnes combineert de Tour de Force zoveel mogelijk met het Centrumplan en andere infrastructurele ingrepen. De investeringen zijn bedoeld om concrete knelpunten op het regionale fietsnetwerk aan te pakken, ook binnen Eemnes.

4.1.6

De provincie stelt met de regiogemeenten een menukaart op. Gemeenten kunnen op basis daarvan keuzes maken waar de reductie kan worden gerealiseerd.

.

Gemeente Eemnes

-34-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Toelichting bij afwijking

4.1.1

Door capaciteitsproblemen is het niet gehaald om het wegenbeheerplan te laten vaststellen door de raad in 2023. Het wegenbeheerplan 2022-2026 is daarvoor ook aangepast naar de periode 20242028. Inmiddels is het plan in conceptvorm gereed en zal in 2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

4.1.2

In 2023 zijn de verschillende civiele kunstwerken (bruggen en duikers) geschouwd en geïnspecteerd. in 2024 worden deze gegevens nader uitgewerkt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

4.1.3

Eemnes neemt op twee thema's: fiets en Openbaar vervoer, deel aan de verkeersvisie 2035 die Laren en Blaricum opstellen. Voor zover het binnen de thema's past liften we mee op kansen door gezamenlijk op te trekken met Laren en Blaricum.

4.1.4

Voor kleine gemeenten is het lastig een aanvraag SPV 2030 te doen. Eén van de voorwaarden van het rijk is dat er nog geen dekking mag zijn voor het project. Daarnaast is het subsidieplafond voor kleine gemeenten vrij laag en moet de maatregel waar subsidie voor aangevraagd wordt onderdeel uitmaken van de menukaart. Een kansrijke aanvraag in de toekomst lijkt de te realiseren rotonde Eikenlaan - Wakkerendijk.

4.1.5

We zijn in 2023 bezig geweest met het voorbereiden van een verbeterde fietsoversteek bij Eikenlaan - Wakkerendijk. Het plan is om daar een rotonde te realiseren. Hiertoe is een schetsontwerp opgesteld. In 2024/2025 wordt dit verder voorgelegd aan het college en de raad nadat het project Laarderweg west is opgepakt.

4.1.6

Is nog weinig urgentie vanuit de provincie om maatregelen te nemen in het kader van het RMP. We blijven wel via de regio aangehaakt bij overleggen over dit onderwerp.

Wat heeft het gekost?

4. Mobiliteit Lasten

Realisatie 2022 1.732.188

Begr. 2023 v.wijziging 3.896.974

Begr. 2023 na wijziging 7.097.370

Realisatie 2023 1.122.845

Verschil -5.974.525

Baten

-611.106

-2.479.628

-5.525.574

-66.432

5.459.142

Saldo

1.121.082

1.417.346

1.571.796

1.056.413

-515.383

Toelichting verschil

Verklaring

Bedrag

B/L

V/N

Verkeersmaatregelen Gemeente Eemnes heeft 183.150 euro ontvangen als bijdrage van Provincie Utrecht voor de realisatie van project HOV halte Eemnes. Het project is in de uitvoering vertraagd waardoor het bedrag naar de balans is geboekt omdat het bedrag in 2024 verantwoord dient te worden.

€ -183.150 Baten

Nadeel

Wegen, straten en pleinen Voor wegen, straten en pleinen zijn er twee voorstellen voor overheveling. Aanschaffen Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) ad € 19.450. In 2024 zal er worden ingehuurd om dit onderwerp uit te voeren. Herstel maatregelen Noordersingel ad € 44.000. In verband met weersomstandigheden is dit niet meer in 2023 uitgevoerd. Daarnaast zijn er enkele kleinere verschillen.

€ 80.000 Lasten

Voordeel

Gemeente Eemnes

-35-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Wegen, straten en pleinen Aan leges instemmingsbesluiten en degeneratievergoeding is meer in rekening gebracht dan geraamd ad € 26.000. Inkomsten zijn geheel afhankelijk van het aantal aanvragen en werkzaamheden van de kabel- en nutsbedrijven voor het leggen van kabels en leidingen.

€ 26.000 Baten

Voordeel

Straatreiniging Het contract voor het integraal bestek is in 2023 afgelopen. Het slottermijn is geheel verantwoord op het product “openbaar groen”. Dit geeft een onderschrijding op straatreiniging. Daarnaast zijn er credit nota’s ontvangen voor de jaren 2020 en 2021.

€ 81.000 Lasten

Voordeel

Openbaar vervoer Lasten (€ 4.966.137) en baten voor de aanleg HOV zijn in 2023 geraamd in de exploitatie. Het betreft een investering. In 2023 is een investering aangemaakt en de kosten zijn op de investering verantwoord en niet in de exploitatie. Daarnaast is er € 500.000 geraamd voor het project VERDER Het betreft de aanleg van bushaltes afrit A27 Eemnes-Laren. De werkzaamheden zijn niet in 2023 uitgevoerd en er wordt bij deze jaarrekening voorgesteld om de raming over te hevelen naar 2024.

€ 5.466.000 Lasten

Voordeel

Openbaar vervoer Lasten en baten (€ 4.966.137 voor de aanleg HOV zijn in 2023 geraamd in de exploitatie. Het betreft een investering. In 2023 is een investering aangemaakt en de opbrengsten worden op de investering verantwoord en niet in de exploitatie. Daarnaast is er € 335.000 geraamd voor subsidie voor het project VERDER Uitvoering van het project en verantwoording van subsidie zal in 2024 plaatsvinden.

€ -5.301.000 Baten

Nadeel

€ -992 Baten

Nadeel

€ 22.525 Lasten

Voordeel

In de begroting wordt jaarlijks hetzelfde bedrag aangehouden, omdat het aantal aanvragen niet te voorzien is.

Overige baten Op de overige baten is een nadeel ontstaan van €992. Overige lasten Op de overige lasten is een voordeel ontstaan van €22.525

Totaal

Gemeente Eemnes

€ 190.383

-36-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

5. Groene leefomgeving Visie Borgen van het groene karakter van Eemnes en de groene woonomgeving in Eemnes verbeteren. Wat hebben we bereikt?

Bomen Het onderhoud van de bomen had een achterstand. Dit jaar maakten we een grote inhaalslag en zijn dode en zeer slechte bomen gekapt. De gekapte bomen worden vervangen, daarbij planten we waar mogelijk meerdere soorten aan die bijdragen aan de biodiversiteit. In de begroting is budget opgenomen om het noodzakelijke onderhoud in de toekomst uit te kunnen voeren. Op de boomfeestdag zijn al 2 bomen geplant. De rest van de herplant volgt in het najaar 2024. Willemserf Bewoners van de Willemserf geven al langere tijd aan dat ze het plein graag willen vergroenen. Eind 2023 is hier budget voor beschikbaar gesteld. Samen met de bewoners is er een concept ontwerp gemaakt. Dit wordt aan het college voorgelegd. De uitvoering staat gepland voor 2024.

Foto: participatie en eerste schetsontwerp vergroenen Willemserf Evaluatie hondenbeleid In het hondenbeleid staan de regels voor honden, zoals waar honden los mogen lopen, waar het verboden is voor honden en dat het verplicht is om hondenpoep op te ruimen. Met als doel: minder overlast en meer plezier! Na de zomer 2023 is aan de inwoners, ook aan niet-hondenbezitters, gevraagd hun mening te geven over deze onderwerpen. De uitslag van de enquête wordt nu verwerkt. In het voorjaar 2024 wordt de uitslag verwacht en wordt er een voorstel naar de raad gestuurd. Met de input kijken we ander andere of / waar we nieuwe losloopgebieden aanwijzen.

Gemeente Eemnes

-37-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Door de Boa's en via social media is, in augustus, gecommuniceerd over hondenoverlast om meer aandacht te vragen voor de gedragsregels en de handhaving er van. Spelen Met het speelbeleid Eemnes 2020-2029 zorgen we voor speelplekken die aansluiten bij de behoefte. Bij de aanleg en herinrichting houden we rekening met de klimaatverandering (groener en meer schaduw), duurzaamheid en betaalbaarheid. Elk jaar pakken we een aantal speelplekken aan. Samen met de buurt kijken we wat er beter kan. In 2023 is, volgens het meerjarenuitvoeringsplan, levensduurverlengend onderhoud uitgevoerd. Ook is, in overleg met omwonenden, een ontwerp gemaakt voor de speelplekken Watersnip, Dravik, Ploeglaan, Kamgras, Hondsdraf en Plantsoen. De aanleg volgt in 2024.

Gemeente Eemnes

-38-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen

Activiteiten

5.1

5.1.1

Uitvoeren Groenplan:a. Dunnen bomen singels;b. Groenvakken aanpassen op meer biodiversiteitc. Groenvakken aanpassen aan minder onderhoud.

5.1.2

Meting beleving openbare ruimte en groen (Waar staat je gemeente)

5.1.3

Uitvoeren van integraal bestek (groen/vegen/bomen/kolken/etc.) Invulling geven aan bezuiniging op beheer openbare ruimte.

5.1.4

We spuiten 1 x preventief voor bestrijding Eikenprocessierups. We stimuleren de natuurlijke vijanden (meer variatie, meer verruiging).

5.1.5

We beperken de overlast door de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw.

5.2.1

Uitvoeren Speelplan

Kwaliteitsniveau van het onderhoud van openbaar groen verhogen.

5.2

Goed onderhouden speelvoorzieningen.

5.3

Behouden en versterken van het 5.3.1 waardevolle Eemlandse landschap, en waar mogelijk bomen- en bermenbeleid inzetten voor biodiversiteit.

5.4

Beschermen en behouden waardevol bomenbestand.

Beheren ecologische bermen polderwegen opgenomen in integraal bestek. Beheren overige bermen polderwegen.

5.3.2

Aanbesteding beheer overige bermen polderwegen

5.4.1

Uitbreiden bomenbestand met 20 bomen per jaar.

5.4.2

Lijst waardevolle bomen aanvullen met o.a. bomen Wakkerendijk en Meentweg.

5.5.1

Aanleg oost-west verbinding via Zuidpolder.

5.5

Aanleg oost-west verbinding via Zuidpolder.

5.6

De opbrengsten van de 5.6.1 hondenbelasting volledig inzetten om de overlast ten gevolge van hondenpoep adequaat te bestrijden.

Instandhouding en schoonmaak van de losloopgebieden en het niet-opruimgebied voor honden is opgenomen in integraal bestek.

5.7

Afvloeiend hemelwater doelmatig 5.7.1 inzamelen en verwerken.

Uitvoering geven aan de voorgestelde en goedgekeurde maatregelen, komend uit grondwateronderzoek in het centrumgebied. Dit loopt mee in het Centrumplan Eemnes.

Gemeente Eemnes

-39-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

5.8

In ecologisch evenwicht verkerend 5.8.1 en schoon oppervlaktewater.

Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd.

5.8.2

De Coöperatie Gastvrije Randmeren maait het fonteinkruid in het Eemmeer. Nieuwe technieken worden getest (waaronder een verbeterde maaikop op de maaiboten). Daarnaast wordt gewerkt aan een structurele oplossing, deze wordt gevonden in natuurverbetering.

Toelichting bij afwijking

5.1.1

A De voorbereiding voor het dunnen van de singels is gereed. Uitvoering volgt in het najaar 2024B Bij aanpassingen gaan wij waar mogelijk uit van meer biodiversiteit. In 2023 zijn bijvoorbeeld, in het kader van de aanleg HOV, plantenborders aangebracht in het gras bij het Vierkante Bosje en een hulsthaag bij de Roodzwenk. C in 2023 is een aantal vakken omgevormd / ingeboet met onderhoudsvriendelijke beplanting. De omvorming van de overige vakken waar dat nodig is volgt in 2024 en verder.

5.1.2

De meting openbare ruimte groen is onderdeel van de gemeentebrede meting "waar staat je gemeente", de meting is twee jaarlijks en in 2022 uitgevoerd.

5.1.5

Op dit moment bestrijden we niet actief, wel voorkomen we verdere verspreiding. Op enkele plekken doen we een proef. We onderzoeken welke bestrijdingsmethode het beste werkt op een specifieke locatie zodat in de toekomst succesvol bestreden kan worden. Dat vergt tijd. In 2024 stellen we beleid op voor de aanpak invasieve exoten, waaronder de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw.

5.2.1

Elk jaar wordt een aantal speelplekken aangepakt, conform het Speelbeleid Eemnes 2020-2029.

5.4.2

Door vacatures en andere prioriteiten is dit nog niet uitgevoerd.

5.5.1

Dit is geen afwijking. De haalbaarheid moet nog worden onderzocht. Dat gebeurt in 2025

5.7.1

Op een aantal locaties is het drainagesysteem gekoppeld aan de riolering. Hiermee is de eerste stap gezet in een betere afwatering.

5.8.2

Structurele oplossing wordt nog naar gezocht.

Wat heeft het gekost?

5. Groene leefomgeving Lasten

Realisatie 2022 1.167.189

Begr. 2023 v.wijziging 1.191.178

Begr. 2023 na wijziging 1.456.678

Realisatie 2023 918.277

-538.401

Baten

-16.517

-25.878

-25.878

-9.786

16.092

Saldo

1.150.672

1.165.300

1.430.800

908.491

-522.309

Gemeente Eemnes

-40-

Verschil

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Toelichting verschil

Verklaring

Bedrag

B/L

V/N

Openbaar groen Voor openbaar groen zijn er twee voorstellen voor overheveling: ´Overheveling inventariseren bosplantsoen´ ad € 38.000. Dit project wordt in BEL verband uitgevoerd en staat gepland in 2024. ´Overheveling evaluatie IBOR´ ad € 55.000. De opdracht is verstrekt in 2023 en in juni 2024 wordt het rapport verwacht.

€ 465.000 Lasten

Voordeel

Speeltuinen en -plaatsen Via de perspectiefnota is € 50.000 beschikbaar gesteld voor gestegen kosten om speeltoestellen, nieuwere vormen en wensen mogelijk te maken. In 2023 is hiervan een klein bedrag besteed. In 2023 is de voorbereiding gestart voor de lopende investeringen voor het speelplan en de uitvoering zal plaatsvinden in 2024. Verwacht wordt dat het budget voor 2024 wel wordt gebruikt. Het contract voor het integraal bestek is in 2023. Het slottermijn is geheel verantwoord op het product “openbaar groen”. Dit geeft een onderschrijding op speeltuinen. Daarnaast zijn er credit nota’s ontvangen voor de jaren 2020 en 2021.

€ 63.000 Lasten

Voordeel

Overige lasten

€ 10.401 Lasten

Voordeel

Overige baten

€ -16.092 Lasten

Voordeel

Totaal

€ 522.309

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen uit de perspectiefnota niet uitgevoerd: Meer groen en buurtinitiatief (€ 15.000), bewoners: plantgoed (€ 20.000) en bomen groei bestand (€ 7.500). In 2024 wordt een medewerker aangetrokken om deze activiteiten in 2024 wel uit te voeren. Bedragen voor 2023 worden niet overgeheveld. In 2023 is het IBOR contract beëindigd. Het slottermijn is geheel op openbaar groen verantwoord. Mede door afrekeningen uit 2020 t/m 2022 ontstaat er een voordeel van € 251.000 (inclusief geraamde inflatiecorrectie). Daarnaast zijn de lasten voor het bermbeheer en onderhoud bomen lager uitgevallen en zijn er enkele kleinere verschillen.

Gemeente Eemnes

-41-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

6. Milieu en klimaat Visie In Eemnes willen wij voor onze inwoners een duurzaam gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen. Wat hebben we bereikt?

DUURZAAMHEID RES 2.0 In 2023 is de Regionale Energie Strategie 2.0 opgeleverd. Deze RES 2.0 heeft de vorm van een voortgangsrapportage en bevat geen nieuwe initiatieven ten opzichte van de RES 1.0. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het opstellen van de RES 3.0 in gang gezet. Energiehulp en witgoedactie Als reactie op de sterk stijgende energieprijzen is in 2022 het project ‘Energiehulp’ in Eemnes gestart. In 2023 hebben we in dit project opnieuw huishoudens, die te lijden hebben onder energiearmoede, geholpen met kleine duurzaamheidsmaatregelen om het energieverbruik te verminderen. Dit jaar ging het om 75 huishoudens. Ook heeft de gemeente voor de doelgroep een ‘witgoedactie’ opgezet. Deelnemers kunnen oude, energie-onzuinige apparaten kosteloos laten vervangen door een nieuwe, energiezuinige variant. In het najaar 2023 hebben 40 Eemnessers zich hiervoor aangemeld. De eerste 10 apparaten al afgeleverd. Brede burgerraadpleging De gemeente Eemnes vindt het belangrijk dat de invulling van de energietransitie aansluit bij de wensen van de inwoners. Daarom is er in 2023 een unieke en succesvolle burgerraadpleging gehouden op dit onderwerp, en zijn de uitkomsten daarvan door een burgerforum verwerkt in twee adviezen aan de gemeente. Tegelijkertijd liep er vanuit de provincie Utrecht een traject voor aanwijzing van voorkeursgebieden voor windenergie (planMER).

Eemnes heeft de adviezen van het burgerforum ten aanzien van windenergie tijdig ingebracht in dit traject, zodat de provincie in haar besluitvorming rekening kan houden met de voorkeur van Eemnessers.

Gemeente Eemnes

-42-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Foto: overdracht van het advies van het burgerforum aan wethouder Ten Have

Isolatieoffensief en Soortenmanagementplan Voor het aardgasvrij maken van woningen in Eemnes lag de focus in 2023 op het verminderen van het energieverbruik door isolatie van woningen. De landelijke overheid stelde middelen beschikbaar voor isolatie van woningen. Eemnes heeft bij de provincie Utrecht een succesvolle subsidieaanvraag gedaan voor additionele gelden. Voor de uitvoering is een plan van aanpak geschreven en op basis van dit plan is in het najaar van 2023 is de uitvoering gestart. Het project zal doorlopen in 2024. Isolatiemaatregelen kunnen echter alleen worden uitgevoerd als woningen vrij van vleermuizen of andere beschermde diersoorten zijn. Daarom is Eemnes gestart met het opstellen van een Soortenmanagementplan (SMP). Een deel van de noodzakelijke onderzoeken is in 2023 uitgevoerd, en afronding van het traject vindt plaats in 2025. Om binnenkort toch te kunnen starten met het isoleren van woningen is er met succes een tijdelijke ontheffing voor het SMP aangevraagd. Vleermuiskasten Om aan de voorwaarden van de SMP-ontheffing te voldoen, zijn er extra vleermuiskasten geplaatst in Eemnes. De noodzakelijke spreiding van de kasten over Eemnes kon niet worden bereikt met alleen plaatsing op openbare gebouwen. Gelukkig hebben een flink aantal Eemnessers enthousiast gereageerd op ons verzoek om een kast aan hun woning te laten plaatsen.

Opwerk Energie op Rijksgronden (OER) In het OER-project A1/A27 onderzoekt Rijkswaterstaat de kansen voor opwekking van duurzame energie langs de snelweg A1 tussen de kruispunten Hoevelaken en Diemen. De gemeente Eemnes sprak in 2022 haar bestuurlijke steun uit voor dit onderzoek. In 2023 is de voorverkenning afgerond. Er zijn voldoende kansen gesignaleerd om het traject verder te vervolgen. Eind 2023 is daarvoor een intentieverklaring ondertekend door alle deelnemende gemeenten, waaronder Eemnes. Zonnecarport In 2023 kozen we voor een regio-brede aanpak voor de ontwikkeling van zonnecarports. Door de gemeentelijke samenwerking wordt de kans op een rendabele ontwikkeling van een zonnecarport Gemeente Eemnes

-43-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

vergroot. De voorbereidingen voor een aanbesteding zijn afgerond, en de uitvraag wordt begin 2024 in de markt gezet. In dit traject zijn 17 locaties ingebracht door de gemeenten, waaronder de ‘parkeerplaats Noordersingel’ in Eemnes; de parkeerplaats bij de brandweerkazerne. LEF! De financiële verantwoording van het EU-project LEF! (Horizon 2020) is in 2023 goedgekeurd door de EU. Daarmee is het subsidieproject voor de gemeente definitief afgerond. Riolering Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) loopt door in 2023. Binnen de nieuwe Omgevingswet vervalt de verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen. In de nieuwe Omgevingswet is in de toelichting wel aangegeven dat het opstellen van een omgevingsprogramma voor riolering en water belangrijk is. Gemeenten zijn nog steeds verplicht invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en de financiën voor de rioolheffing te verantwoorden. Daarom is in 2023 gestart met het opstellen van een integraal Water-rioleringsprogramma opgesteld (WRP 2024-2028) in de lijn van de Omgevingswet. Deze zal in 2024 worden vastgesteld. Vooruitlopend op het WRP is gestart met een tracéstudie persleiding Meentweg en de variantenstudie nieuwbouwgebied Zuidpolder Zuid.

Rioolinspectie Laarderweg Vooruitlopend op een aantal bovengrondse verkeerstechnische aanpassingen op de Laarderweg vond er een reiniging en inspectieronde van de riolering plaats tussen Noordersingel/Zuidersingel. Het reinigingen en inspecteren geeft een beeld van de staat van de riolering. In totaal zijn er 30 rioolstrengen geïnspecteerd. Door het reinigen en inspecteren is een oordeel gevormd of de bestaande riolering nog de gewenste tijd van circa 10-15 jaar mee kan. Uit de inspectie blijkt dat het grootste gedeelte van het riool inderdaad nog circa 10-15 jaar mee kan. Een enkele streng zal wellicht eerder vervangen dan wel gerenoveerd moet worden.

Gemeente Eemnes

-44-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen

Activiteiten

6.1

De geluidsoverlast als gevolg van de A27 verminderen.

6.1.1

"Begin 2021 is de ophoging van de geluidwal aan de westzijde gerealiseerd: een bovenwettelijke maatregel getroffen door de gemeente. Wegbeheerder van de A27 is Rijkswaterstaat.We houden de ontwikkelingen rond de A27 door RWS in de gaten en grijpen kansen aan in geval van groot onderhoud en/of aanpassing van de A27 om de geluidoverlast te verminderen."

6.2

Duurzaam afvalbeheer.

6.2.1

Naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie over de ingevoerde wijze van huisaan-huis inzameling (in 2017), zijn in 2021 vervolgstappen in gang gezet (extra aandacht aan GFT-scheiden en opstarten onderzoek mogelijkheden plaatsen bladkorven en mogelijkheden aanpassen PMD inzamelfrequentie) die vervolg krijgen in 2022.

6.2.2

Het zoveel mogelijk verwijderen van asbestdaken was een landelijke doelstelling. Onduidelijk is of hier landelijk nog gevolg aan wordt gegeven. De gemeente wil zich toch inspannen om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen, hiertoe is eind 2020 een plan van aanpak asbestdaken opgesteld. In 2021 worden de eerste deelprojecten vanuit het plan van aanpak opgepakt en krijgt zijn vervolg in 2022. De uitvoering van het plan loopt door tot en met 2024.

6.3.1

We bereiden inwoners voor en helpen inwoners bij de transitie naar een (grotendeels) aardgasvrij Eemnes in 2030. We stimuleren huiseigenaren om hun woningen energiezuinig te maken en vergaand te verduurzamen.

6.3.10

We geven uitvoering aan de RES 1.0 regio Amersfoort. Bijdragen aan de ontwikkeling van RES 2.0 regio Amersfoort.

6.3.11

We stellen wijkuitvoeringsplannen op. Dit op basis van de vastgestelde Transitievisie Warmte. We stimuleren verder onderzoek naar kansen voor Ultradiepe Geothermie in Eemnes.

6.3

Eemnes klimaatneutraal in 2030.

6.3.12

Gemeente Eemnes

6.3.13

We zetten duurzaamheidscoaches in voor advisering en begeleiding van particuliere woningeigenaren.

6.3.14

We bepalen kansen voor overkapping met zonnepanelen van parkeerplaatsen.

-45-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

6.3.2

We creëren mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne-energie. Als onderdeel daarvan zullen we agrariërs en andere ondernemers stimuleren om hun daken te gaan gebruiken om zonnesystemen te realiseren.

6.3.3

We stimuleren de aanleg van zonnepanelen op daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen).

6.3.4

We voeren het Europese subsidieproject Renaissance (lokaal bekend onder de naam LEF!)uit, gericht op het lokaal verhandelen van lokaal opgewekte duurzame energie.

6.3.5

We faciliteren de verduurzaming van bedrijfspanden in Eemnes. Maatregelen gericht op het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot kunnen via de gemeente gefinancierd worden.

6.3.6

We bewaken en ondersteunen de praktische uitvoering van de gemaakte afspraken met de Alliantie, over verduurzaming van sociale huurwoningen (een klimaatneutraal woningbezit in 2027)

6.3.7

We voeren Quick Scans voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen uit en voeren duurzaamheidsmaatregelen aan gemeentelijke gebouwen door

6.3.8

We activeren scholen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die bijdragen aan de beoogde klimaatneutraliteit in 2030

6.3.9

We stimuleren energiebesparing, isolatie én het gebruik duurzame energie in gemeentelijke gebouwen, particuliere woningen en sociale (huur)woningen.

6.4

Zorgen voor inzameling, transport 6.4.1 van stedelijk afvalwater en hemelwater in de openbare ruimte; zorgen voor afvoer van overtollig grondwater.

We sluiten aan bij “operatie steenbreek” en stimuleren bewoners om hun tuinen te vergroenen.

6.5

Verbetering beheer begraafplaats. 6.5.1

We leggen een urnenmuur en extra graven aan.

6.5.2

Gemeente Eemnes

We passen de inrichting van de begraafplaats aan.We benoemen werkzaamheden in de werkomschrijving van de buitendienst

-46-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Toelichting bij afwijking

6.2.1

In 2023 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in het GFT-scheiden of de inzamelfrequentie PMD-inzameling. Bladkorven zijn niet geplaatst. De reden dat PMD niet vaker is ingezameld is waarschijnlijk omdat destijds (calculatie van 2021) de inzameling €5100 duurder zou worden omdat Pre-Zero voor het inhuren van een extra voertuig. Dit klinkt paradoxaal, maar 1x per drie weken veroorzaakte te veel pieken in hun planning. In 2023 is de mogelijkheid niet nogmaals onderzocht. Bladkorven zijn niet geplaatst. De voornaamste reden is dat de buitendienst bang is dat er ander afval in de bladkorven terecht komt waardoor men de stromen niet goed kan afvoeren. GFT-scheiden is meer onder de aandacht gebracht middels de communicatiecampagne 'Zet je restjes in bloei'. Er is bij experts geïnformeerd over het plaatsen van GFT containers bij hoogbouw, maar dit wordt afgeraden omdat er vaak te weinig gebruik van wordt gemaakt. (kosten/resultaat = uit balans). Wanneer inwoners (meerdere huishoudens) zelf initiëren dat zij dit willen, zou dit kunnen worden gefaciliteerd.

6.2.2

In 2023 heeft de uitvoering van het plan van aanpak vervolg gekregen. Er is een voorlichtingscampagne opgezet om inwoners te stimuleren om kleine asbestdaken (<35 m²) zelf te (laten)verwijderen. Dit is inmiddels afgerond. Vanuit de provincie is er ook geld beschikbaar gesteld, middels een subsidieregeling, om asbestdaken te laten verwijderen door particulieren. Dit geldt voor asbestdaken die groter zijn dan 35m² (en geen bedrijfspand). Hiervoor is de verordening leningregel asbestdaken vastgesteld. Inwoners kunnen via SVN subsidie hiervoor aanvragen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Op dit moment wordt de tekst voor de website van de gemeente bijgewerkt met de juiste informatie hiervoor. Als dit is afgerond, kunnen inwoners de subsidie aanvragen. Dit traject loopt dus nog en is nog niet afgerond.

6.3.1

Er zijn in 2023 gelden ontvangen van het rijk en de provincie voor het isoleren van woningen. Om woningen te kunnen isoleren moet de gemeenten een Soortenmanagementplan opstellen, en voor de overbruggingsperiode een ontheffing aanvragen. Beiden zijn in 2023 gedaan. De ontheffing is pas aan het einde van 2023 verleend, waardoor feitelijke isolatiemaatregelen pas in 2024 kunnen worden doorgevoerd.

6.3.11

Opstellen van wijkuitvoeringsplannen is door bestuur gekoppeld aan het toekennen van middelen hiervoor vanuit het rijk. Deze middelen zijn niet beschikbaar gekomen in 2023.

6.3.12

Activiteiten gestaakt.

6.3.14

Individuele projecten in Eemnes zijn onvoldoende levensvatbaar. Daarom neemt Eemnes nu deel aan een gezamenlijk traject met meerdere RES-gemeenten. Gezamenlijke aanbesteding is voorbereid in 2023 en wordt uitgezet in 2024.

6.3.2

Grootschalige opwekking op agrarische daken is momenteel door de netcongestie technisch niet mogelijk.

6.3.3

Stimulering van particulieren is een doorlopend activiteit via de duurzaamheidslening, die in 2023 is verruimd. In 2023 zijn 21 aanvragen voor een duurzaamheidslening ingediend. Stimulering van grotere zonne-installaties op boerderijen, bedrijven en openbare gebouwen is zeer beperkt in verband met netcongestie.

6.3.6

In de prestatieafspraken met de Alliantie is opgenomen dat er 92 sociale huurwoningen in 2023 aardgasvrij worden gemaakt. Daarvan is een deel gerealiseerd.

6.3.7

Quick Scans zijn uitgevoerd voor alle gemeentelijke gebouwen. Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen is mede afhankelijk van beschikbare subsidies. Voor de brandweerkazerne is subsidie toegekend voor realisatie van maatregelen. Realisatie moet nog starten.

6.5.1

2 jaar geleden is er een nieuwe uitbreiding op de begraafplaats gemaakt. Deze is al in gebruik. De aanleg van de urnenmuur wordt eind 2024 gerealiseerd.

Gemeente Eemnes

-47-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

6.5.2

Dit is onderdeel van de nog met de raad te voeren kwaliteitsdiscussie Groenbeheer.

Wat heeft het gekost?

6. Milieu en klimaat Lasten

Realisatie 2022 2.365.840

Begr. 2023 v.wijziging 2.174.899

Begr. 2023 na wijziging 2.720.276

Realisatie 2023 2.604.000

Verschil -116.276

Baten

-2.749.990

-2.645.041

-2.795.840

-2.864.500

-68.660

Saldo

-384.150

-470.142

-75.564

-260.500

-184.936

Toelichting verschil

Verklaring

Bedrag

Milieubeheer Deze lastenonderscheiding bestaat uit een tweetal zaken: Ten eerste is in de begroting van 2023 een budget beschikbaar gesteld voor een (communicatie)campagne voor het verwijderen van asbestdaken. Hierbij werd uitgegaan van het landelijk verbod op asbestdaken. Dit landelijke verbod is er echter niet gekomen. Daarom is er een kleinere campagne opgezet dan verwacht en slechts een deel van het bedrag uitgegeven in 2023. Voor het restant is een budgetoverheveling naar 2024 aangevraagd.

B/L

V/N

€ 73.969 Lasten

Voordeel

Klimaatbeleid Er is sprake van een onderschrijding op het totale budget. De belangrijkste redenen daarvoor zijn als volgt: - Er is een overschrijding op inhuur van personeel klimaatteam Eemnes. De personele inzet voor Eemnes bestond het hele jaar uit twee full-time medewerkers. Het begrote bedrag was ontoereikend voor de gemaakte kosten. - Er is een onderschrijding op de posten 'Advieskosten', 'Algemene plannen' en 'Uitbestede werkzaamheden". Redenen hiervoor zijn: 1. het doorschuiven van de uitvoering van een eerste wijkuitvoeringsplan van 2023 naar 2024; 2. het doorlopen van het isolatieoffensief en de isolatieprojecten van 2023 in 2024. Hiervoor is een budgetoverheveling aangevraagd; 3. het doorlopen van het project ´Soortenmanagementplan´ en de finale afhandeling van het project ´Burgerforum Duurzaamheid´ in 2024. Ook hiervoor is een budgetoverheveling aangevraagd.

€ 38.768 Lasten

Voordeel

Afvalverwijdering De overschrijding van de baten wordt veroorzaakt door de afrekening 2022 oud papier. Deze had bij de lasten geboekt moeten worden, maar is per abuis bij de opbrengsten geboekt, waardoor er een voordeel ontstaat. Dit voordeel is budgetneutraal ten opzichte van de overschrijding op de lasten

€ 40.628 Baten

Voordeel

Anderzijds heeft er een budgetoverheveling plaatsgevonden van 2022 naar 2023 voor een budget met betrekking tot milieubeheer. Het is onduidelijk waarvoor dit budget bestemd is, daarom is dit bedrag niet uitgegeven in 2023.

Gemeente Eemnes

-48-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Riolering onderhoud Lasten zijn lager door lagere afschrijvingslasten en uren BEL Combinatie. Afschrijving van investeringen start op 1 januari volgend op het jaar dat de investering in gebruik is genomen. Wanneer investeringen later gereed zijn is ook de datum van start afschrijving later. Er zijn minder uren BEL Combinatie gemaakt. Het grootste verschil in de uren is dat voor 2023 de hogere raming van de DVO 2022 is gebruikt en niet is aangepast naar de DVO 2023.

€ 24.709 Lasten

Voordeel

Hondenoverlast Het contract voor het integraal bestek is in 2023 afgelopen. Het slottermijn is geheel verantwoord op het product “openbaar groen”. Dit geeft een onderschrijding op hondenoverlast. Daarnaast zijn er creditnota’s ontvangen voor de jaren 2020 en 2021.

€ 28.353 Lasten

Voordeel

Overige baten

€ 28.032 Baten

Voordeel

Overige lasten

€ -8.215 Lasten

Nadeel

Afvalverwijdering Het nadeel op de lasten is ontstaan, omdat de afrekening opbrengsten papier 2022 niet bij de lasten is geboekt maar bij de opbrengsten. Hierdoor is er automatisch een voordeel op de baten ontstaan, die per saldo budgetneutraal is.

€ -41.308 Lasten

Nadeel

Totaal

€ 184.936

Gemeente Eemnes

-49-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

7. Ruimtelijke ordening en wonen Visie Wij kiezen voor een gestage groei van de woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaankopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepenstarters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voorbehoud van vitaliteit in ons dorp. Wat hebben we bereikt?

Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De BEL Combinatie en de gemeente bereidde zich terdege voor op deze wetswijziging. Zo zijn procedures aangepast en wordt al enige tijd gewerkt aan een Omgevingsvisie. Met belangrijke wijzigingen, zoals de verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan door de initiatiefnemers zelf, het bindend advies van de raad bij grote afwijkingen van het omgevingsplan en kortere procedures, gaan we aankomend jaar ervaring opdoen. Woningbouw Zuidpolder De voortgang van de woningbouw in het project Zuidpolder verloopt positief. Bij verkoopbijeenkomsten is de belangstelling voor alle woningcategorieën onverminderd groot. In 2023 zijn 82 projectwoningen in allerlei prijsklassen verkocht, waarvan 20 aan de Alliantie voor de sociale huur. Het Plukveld is rond de zomer 2023 opgeleverd met 51 projectwoningen waarvan 12 voor de sociale huur. Bedrijventerrein Zuidpolder Alle kavels zijn verkocht en geleverd en de grondexploitatie is (via de jaarrekening 2022) in juni 2023 financieel afgesloten. Zuidpolder Zuid We zijn voortvarend aan de slag om de woningbouw en een klein bedrijventerrein mogelijk te maken in Zuidpolder Zuid, met circa 450-500 woningen en 2 ha. bedrijvigheid.

Daarvan realiseren we ongeveer 66% in de klasse betaalbaar zoals de rijksoverheid het definieert met een bouwtempo van ongeveer 40 woningen per jaar. Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en het programma Groen Groeit Mee worden in de plannen verwerkt. Vanwege de omvang zijn er ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen gepland. Ook doen we onderzoek naar het doortrekken van de Zuidersingel. Voor de planning van Zuidpolder Zuid zijn wij afhankelijk van besluitvorming door de provincie Utrecht over het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2025. Vooralsnog zitten we op koers; de provincie omarmt de plannen. De eerste verkoop van woningen in Zuidpolder Zuid wordt voorzien in de nazomer van 2025 zodat in het voorjaar van 2026 met de bouw kan worden gestart. Barbeelstraat, noodopvang voor mensen uit Oekraïne en tijdelijke woningen voor starters uit Eemnes Begin 2023 zijn er 32 appartementen opgeleverd, bedoeld voor mensen uit Oekraïne. Daarnaast zijn er 8 tiny houses gerealiseerd die conform de afspraak met de Alliantie allemaal aan startende Eemnessers zijn verhuurd.

Gemeente Eemnes

-50-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Foto: plaatsing tiny houses aan de Barbeelstraat. Hilt en HSS Afgelopen jaar zijn er 29 sociale huurappartementen opgeleverd bij de Hink Stap Sprong. Gemeente en de Alliantie hebben hier bij de toewijzing ingezet op startende Eemnessers en senioren die uit een grote woning wilden doorstromen. Er zijn 27 appartementen toegewezen aan Eemnessers en 2 woningen zijn ingezet voor de taakstelling statushouders. Op de locatie van de Hilt zijn diverse koopwoningen (grondgeboden en appartementen) waaronder goedkope en betaalbare koop (290380k) gerealiseerd waarbij Eemnessers voorrang kregen. In fase 2 van de Hilt worden nog 8 levensloopbestendige woningen en 8 betaalbare koopwoningen gerealiseerd. De verkoop daarvan is in het najaar van 2023 gestart. De exploitatie van de HSS wordt in 2024 afgesloten. De Hilt wordt in 2025 afgesloten. Woningen Streefoordlaan In 2023 is een plan ingediend voor de bouw van 11 grondgebonden eengezinswoningen (1 vrije sectorwoning, 4 sociale huur en 6 middeldure huur) bij de Streefoordlaan. Voor dit plan is eind december 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Woonvisie en Dag van het Wonen Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van het opstellen van de nieuwe Woonvisie met daarin een belangrijk thema: de zorgcomponent.

Een visie die recht doet aan de grote opgaven die er in de gemeente liggen op het gebied van wonen en zorgen voor elkaar en voldoet aan de rijks- en provinciale regels zoals de Woondeal. Om te komen tot een gedragen visie zijn inwoners en onze partners op diverse momenten betrokken in het proces en gevraagd om input mee te geven. Zo heeft in juni de Dag van het Wonen plaatsgevonden. Een zeer geslaagde middag en avond in het Huis van Eemnes met interessante sprekers en workshops over wonen en daarmee gerelateerde onderwerpen zoals verduurzaming, inbreiding en woonruimteverdeling. Het concept van de woonvisie heeft in oktober 2023 ter inzage gelegen en ligt eind januari 2024 ter besluitvorming voor aan de raad. Ocriet en Sterk in Eembrugge Medio 2023 is de Gebiedsvisie 'Transformatie aan de Eem' door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel van de gebiedsvisie is om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren voor de herontwikkeling van het gebied aan de westoever van de Eem. Het vormt een kader voor de concrete planvorming van woningbouwlocaties op de vrijgekomen (bedrijven)terreinen en recreatieve ontwikkelingen in het gebied. Gemeente Eemnes

-51-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Op basis van deze visie is gestart met een onderzoek naar gevolgen van het verkeer voor het omringende gebied. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden binnen het gebied. Prestatieafspraken 2023 Met de Alliantie maakten we eind 2022 nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2023 en zijn we reeds gestart met de eerste aanzet naar nieuwe meerjarige prestatieafspraken op basis van de nieuwe Woonvisie 2024-2028. Ook hebben we in 2023 voor projecten bij de Barbeelstraat (8 tiny houses), de sociale huurappartementen bij de HSS en het Plukveld in de Zuidpolder, met elkaar gewerkt aan toewijzingscriteria. Daarbij waren jonge startende Eemnessers, senioren en woningzoekenden die een sociale huurwoning in Eemnes achterlieten de belangrijke doelgroepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen

Activiteiten

7.1

De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden zal onze bijzondere aandacht krijgen.

7.1.1

We implementeren de Omgevingswet conform de minimum eisen van de VNG aangevuld met een beleidsneutraal Omgevingsplan en het opstellen van een Omgevingsvisie.

7.2

Optimaal benutten wooncapaciteit, voldoende woonruimte voor inwoners van Eemnes.

7.2.1

We realiseren binnen het project Zuidpolder meer woningen in de periode 2022 – 2024.

7.2.2

Herontwikkeling terrein Hink Stap Sprong en Hilt met woningbouw.

7.2.3

We geven uitvoering aan de herontwikkeling van het terrein Ocriet met woningbouw

Mensen uit alle doelgroepen 7.3.1 moeten zelfstandig en betaalbaar kunnen wonen. Doelgroepen waarvoor we gaan bouwen zijn starters en senioren en ook wordt er prioriteit gegeven aan middenhuur (gebaseerd op coalitieprogramma).

We geven uitvoering aan de herontwikkeling het terrein Hink Stap Sprong en Hilt met woningbouw.

7.3.2

We geven uitvoering aan de herontwikkeling van het terrein Ocriet met woningbouw

7.3

Gemeente Eemnes

-52-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

7.3.3

We onderzoeken of we de grond van sociale koop – en huurwoningen in erfpacht kunnen uitgeven.

7.3.4

We stellen nieuwe regelgeving op voor sociaal compensatiefonds

7.3.5

We geven uitvoeren aan de bestuursopdracht ‘investeren in sociale huurwoningen na 2022’.

Toelichting bij afwijking

7.2.3

In samenwerking met de ontwikkelaars en in afstemming met omwonenden en belanghebbenden worden plannen gemaakt voor woningbouw.

7.3.2

In samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bouw van woningen bij Ocriet voor de omgeving.

7.3.3

In het uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 is opgenomen dat gemeente in 2025 de mogelijkheden gaat onderzoeken om koopconstructies in te zetten waardoor het kopen van een woning betaalbaarder wordt voor koopstarters.

Wat heeft het gekost?

7. Ruimtelijke ordening en wonen Lasten

Realisatie 2022 1.896.772

Begr. 2023 v.wijziging 925.621

Begr. 2023 na wijziging 1.735.402

Realisatie 2023 5.105.200

3.369.798

Baten

-1.978.147

-1.773.463

-8.287.985

-7.852.196

435.789

Saldo

-81.375

-847.842

-6.552.583

-2.746.996

3.805.587

Gemeente Eemnes

-53-

Verschil

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Toelichting verschil

Verklaring

Bedrag

B/L

V/N

Verspreide gronden. In de begroting is een verwachte opbrengst van € 150.000,- begroot voor de verkoop van kavel Watermunt. De gemeenteraad heeft begin 2024 besloten om de bestemming van het perceel niet te wijzigen (van openbaar groen naar wonen). Dit betekent ook dat verkoop van het perceel niet opportuun meer is. De geraamde grondopbrengst vervalt.

€ -150.000 Baten

Nadeel

Ocriet Dit betreft een subsidie van de provincie, deze subsidie hadden we niet geraamd en niet verwacht, waardoor dit niet in de begroting is opgenomen. Hierdoor is er nu een baten voordeel van €52.000 ontstaan.

€ 52.000 Baten

Voordeel

Ocriet Tegenover het voordeel van de binnengekomen subsidie van de provincie staat een nadeel op de lasten die zijn gemaakt in het gestarte project Ocriet. Dit levert een nadeel op de verrekening onderhanden werk.

€ -30.915 Lasten

Nadeel

Zuidpolder grondexploitatie De doorbelasting van projectdirecteur en communicatiemedewerker aan de CV/BV voor een totaalbedrag van € 81.455 ten opzichte van begroot € 46.700. Hierdoor ontstaat een voordelig verschil van € 34.755. De doorbelasting van de communicatiemedewerker verliep in eerdere jaren rechtstreeks en is dit als zodanig niet in de begroting vertaald.

€ 34.755 Baten

Voordeel

Grondexploitatie gebied de Hilt Er ontstaat een administratieve mutatieboeking onderhanden werk van € 5.430.340 en een winstneming van € 2.962.816. Het project is in 2023 niet afgerond en de winstneming wordt conform BBV-voorschriften over een langere periode gespreid. De winstneming die in lijn met de BBV aan 2023 toegerekend mag worden, betreft € 2.962.816. Hierdoor ontstaat een nadelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 3.724.250,-. Daartegenover staat dat het onderhanden werk, de waarde van de grondexploitatie die op de balans wordt gepresenteerd, hoger is dan waar rekening mee werd gehouden. Zuidpolder II (Zuid Wonen) In de begroting 2023 was er reeds op geanticipeerd dat de gronden Zuidpolder Zuid vanuit de gemeente Eemnes naar een afzonderlijke rechtspersoon (100% aandeelhouder Eemnes) zouden worden overgedragen en dat er een lening vanuit Eemnes aan de BV zou worden verstrekt. Deze overdracht vindt echter niet in 2023 plaats maar in 2024. Om die reden zijn rentebaten etc. nog niet gerealiseerd.

€ -3.724.250 Baten

Nadeel

€ -102.000 Baten

Nadeel

Zuidpolder II (Zuid Wonen) Er zijn kosten verantwoord die niet in de begroting Eemnes waren begroot. Deze kosten zijn overigens wel begroot in de (door de raad vastgestelde) grondexploitatie 2023 van Zuidpolder Zuid. Het betreft bijvoorbeeld kosten voor IZB, voor percelen die nog niet verkocht/bebouwd zijn. Diverse adviesdiensten ten behoeve van de planontwikkeling Zuidpolder Zuid. Deze kosten zijn opgenomen in de (door de raad vastgestelde) grondexploitatie 2023. In de begroting 2023 was reeds geanticipeerd op het feit dat deze gronden worden overgedragen naar een afzonderlijk rechtspersoon (100% aandeelhouder Eemnes) en daarmee als zodanig niet via de begroting Eemnes lopen.

€ -180.954 Lasten

Nadeel

Zuidpolder II (Zuid Wonen) Voorbereiding en toezicht

€ -125.755 Lasten

Nadeel

Zuidpolder II (Zuid Wonen) Toegerekende rente.

€ -36.443 Lasten

Nadeel

Gemeente Eemnes

-54-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Grondexploitatie gebied HSS Dit (begrote) bedrag is bestemd voor woonrijp maken van de grond. De kosten voor het woonrijp maken van de grond waren begroot op de kostensoort overige verrekeningen terwijl de werkelijke kosten terecht gekomen zijn op kostensoort uitbestede investeringen. Hierdoor ontstaat er op overige verrekeningen een voordeel op de lasten. Bij uitbestede investeringen ontstaat weer een nadeel op de lasten van € 386.917,71. Per saldo is er een voordeel op de lasten van € 48.582,-

€ 435.500 Lasten

Voordeel

Grondexploitatie gebied HSS Er is een nadeel op de lasten ontstaan, omdat er kosten geboekt zijn die niet thuis horen op de post uitbestede investeringen. Op een andere plek is een voordeel op de lasten ontstaan. Per saldo is er een voordeel op de lasten.

€ -386.918 Lasten

Nadeel

Grondexploitatie gebied HSS Verrekening onderhanden werk.

€ 180.954 Lasten

Voordeel

Grondexploitatie gebied HSS Er is een voordeel op de lasten ontstaan, omdat de kosten voor rioolaansluiting van de woningen pas in 2024 verzonden wordt. Deze inkomsten zijn hierdoor niet in 2023 gerealiseerd.

€ 30.500 Lasten

Voordeel

Grondexploitatie gebied HSS Er is een voordeel van €34.000 op de lasten ontstaan, omdat er in de begroting een post onvoorzien was opgenomen. Echter zijn er geen onvoorziene kosten gemaakt, waardoor dit bedrag onbesteed is gebleven.

€ 34.000 Lasten

Voordeel

Overige lasten

€ 114.243 Lasten

Voordeel

Overige baten

€ 49.696 Baten

Voordeel

Totaal

Gemeente Eemnes

€ -3.805.587

-55-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

8. Werk en inkomen Visie Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde in Eemnes. Er nemen zo veel mogelijk mensen actief deel aan onze samenleving en waar mogelijk in(regulier) werk. Wat hebben we bereikt?

Beleidsplan Schuldhulpverlening In 2023 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het toekomstige beleidsplan betreffende schuldhulpverlening. In 2024 zal het plan aan de raad worden gepresenteerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen

8.1

Activiteiten

In Eemnes blijven we ook inzetten 8.1.1 op het voorkomen van schulden en het tegengaan van armoede. Wij volgen hierbij de lijn van het Rijk.

We houden in stand wat er al is: de budgetcoach, formulierenhulp in het Huis van Eemnes en vroegsignalering van schulden. We hebben bijzondere aandacht voor jong volwassenen met schuldenproblematiek.

8.1.2

We ondersteunen huishoudens die door de hoge energiekosten in de problemen komen, door een financiële bijdrage.

8.1.3

We onderzoeken wat nog meer nodig is om armoede onder risicogroepen te beperken en schulden te voorkomen.

8.1.4

We zullen inwoners en organisaties actief betrekken om te bepalen wat nodig is en voor het vernieuwde beleidsplan Schuldhulpverlening die we in de komende periode gaan opstellen.

Gemeente Eemnes

-56-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Toelichting bij afwijking

8.1.1

We hebben geleerd van de ervaringen van de budgetcoach en het formulierenspreekuur. We hebben gezien dat de samenwerking tussen het maatschappelijke voorveld en maatschappelijke zaken HBEL op het gebied van schuldhulpverlening versterking nodig had. We hebben dit nu gerealiseerd door het team schuldhulpverlening te verbinden aan het leefstijlpunt. Hierdoor zijn ze voor zowel inwoners als zorgpartners laagdrempelig en goed bereikbaar. Tevens hebben we geleerd dat er veel behoefte is aan praktische ondersteuning, zoals hulp bij het verzamelen van papieren, het ordenen van administratie en het vinden van de weg naar de juiste financiële regelingen. Verder is er nog aandacht nodig voor zelfstandigen met geldzorgen. Voor deze inwoners is reguliere budgetcoaching minder passend. Dit vraagt om meer specialistische ondersteuning met kennis van het ondernemerschap. Hier gaan we de komende jaren mee aan de slag.

Wat heeft het gekost?

8. Werk en inkomen

Begr. 2023 v.wijziging 2.453.545

Begr. 2023 na wijziging 3.694.422

Realisatie 2023 3.752.044

Verschil

Lasten

Realisatie 2022 2.584.668

Baten

-1.217.071

-1.434.250

-1.479.250

-1.399.190

80.060

Saldo

1.367.597

1.019.295

2.215.172

2.352.854

137.682

57.622

Toelichting verschil

Verklaring

Bedrag

B/L

V/N

Inkomensregelingen De kosten voor de energietoeslag zijn niet opgenomen in de begroting, wat een vertekend beeld van het saldo geeft. Er zijn geen kosten begroot omdat het Rijk een bijdrage levert voor het verstrekken van de energietoeslag, die in de algemene middelen zijn gebleven. Zonder de energietoeslag mee te rekenen, vertoont dit onderdeel een voordeel.

€ -316.769 Lasten

Nadeel

WMO Begeleiding Sinds mei 2021 heeft onze gemeente zelf begeleiding gegeven aan inwoners via ons lokale begeleidingsteam. Hierdoor hebben steeds minder inwoners begeleiding gekregen bij een gecontracteerde aanbieder, aangezien ze ondersteund worden door onze eigen begeleiders. Dit heeft een positief effect gehad op de kosten.

€ 138.028 Lasten

Voordeel

WMO Dagbesteding De afgelopen jaren is het aantal inwoners met dagbesteding afgenomen. Dit kan worden verklaard door de corona maatregelen die van 2020 t/m 2022 golden. Dagbestedingsplekken moesten sluiten of konden niet op volle kracht draaien. Eind 2022 waren de aantallen op zijn laagst, en sinds 2023 zien we de aantallen weer licht toenemen.

€ 55.921 Lasten

Voordeel

Overige baten

€ -16.060 Baten

Nadeel

Overige lasten

€ 1.266 Lasten

Voordeel

Arbeidsparticipatie verkeerde raming

€ 63.931 Lasten

Voordeel

Arbeidsparticipatie verkeerde raming

€ -64.000 Baten

Nadeel

Totaal

Gemeente Eemnes

€ -137.683

-57-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

9. Sociale Samenhang Visie Zelfstandig mee kunnen doen is een belangrijke pijler in Eemnes. De meeste van onze inwoners zijn goed in staat om zelfstandig mee te kunnen doen in onze samenleving, maar voor diegene die dat niet kunnen bieden wij ondersteuning. Maatwerk is hierbij ons uitgangspunt waarbij wij de eigen kracht van onze inwoners centraal stellen.

Wat hebben we bereikt? Versterken preventief voorveld Het Leefstijlpunt, werkend vanuit de visie Positieve Gezondheid, is onderdeel van de afspraken met verschillende partners in het preventieve voorveld Het team van het Leefstijlpunt bestaat uit verschillende professionals, waaronder: BEL Sportief en Gezond, Versa Welzijn, stichting MEE, Amaris, Vivium en Team Sportservice. Het Leefstijlpunt wordt aangestuurd door een coördinator van Team Sportservice. Het Leefstijlpunt zit op drie locaties, verdeeld over de BEL-gemeenten. Het is laagdrempelig en makkelijk te bereiken. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over sport, bewegen en gezonde leefstijl, lokale activiteiten, zingeving, geldzorgen, dagelijkse zorg of welzijn en opvoedingsondersteuning. Uit de jaarcijfers blijkt dat ruim 75% van de inloop vrouwen waren. De meeste hulpvragen gingen over afvallen, bewegen, zorgen om andere, eenzaamheid en financiële stress. Het Leefstijlpunt is laagdrempelige en eerste ondersteuning en bedoeld als schakelpunt tussen de professional en de inwoner (bij elkaar brengen van vraag en aanbod). Hierop volgend is ook de samenwerking met de eerstelijnszorg in 2023 significant verbeterd. De eerstelijnszorg is een van de belangrijkste verwijzers van het Leefstijlpunt.

Deze samenwerking past in de lijn van cure naar care, waarbij we de druk op de eerstelijnszorg willen verminderen en waarbij we meer aandacht hebben voor de oorzaken van gezondheidsproblemen. Het Leefstijlpunt is nog niet zo lang van start en daarom zijn we nog voortdurend bezig met doorvoeren van verbeteringen. We blijven steeds aandacht vragen voor de bekendheid van het Leefstijlpunt. Zo brachten we persoonlijke bezoeken aan eerstelijnszorgorganisaties, organiseerden we gezamenlijke bijeenkomsten en zijn er op verschillende social media acties en lokale persberichten uitgezet.

Gemeente Eemnes

-58-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Foto: Op 1 juni 2023 was de opening van het Leefstijlpunt. In de 3 gemeenten werd het Leefstijlpunt tegelijkertijd geopend. Dat gebeurde via een video-verbinding. Ontwikkeling welzijnswerk Met de welzijnsorganisatie maakten we heldere afspraken over hun inzet, op basis van behoefte van inwoners die het steuntje in de rug echt nodig hebben, gericht op het versterken van het eigen sociale netwerk. Het uitgangspunt voor de welzijnsorganisatie is daarbij eerst de zelfredzaamheid. In 2023 startte Versa met het Jongeren Informatiepunt (JIP) dat jongeren tijdens activiteiten en vrije inloop helpt bij vragen op diverse leefgebieden. Deze werkwijze zal de komende jaren in het jongerenwerk integreren. Met de nieuwe afspraken kunnen jongeren HBEL-breed 365 dagen per jaar terecht in een van de jongerencentra. Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid faciliteert het jongerencentrum een gezonde leefstijl vanuit het programma JOGG – Jongeren op Gezond Gewicht. Tijdens speciale momenten zoals de Week Tegen Eenzaamheid waren er extra BEL-brede groepsactiviteiten zoals lunches en een fietstocht, waarin ontmoeten centraal stond. Door frequentere huisbezoeken bij ouderen komen signalen over fysieke en geestelijke gezondheid sneller aan het licht en kan snel worden geschakeld met voorzieningen in het voorveld die gericht zijn op preventie.

Preventie-akkoord Het Nationaal Preventieakkoord (NPA) heeft als doel om de gezondheid van alle Nederlanders te bevorderen door de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. In 2023 zetten we in op het Leefstijlpunt als lokale plek voor vragen over gezondheid, bewegen, voeding en welzijn. Het NPA is in 2023 overgegaan in de verschillende programma’s binnen het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en zullen ook in 2024 verder worden voortgezet en doorontwikkeld. Het Nationaal Preventieakkoord (NPA) is bedoeld om de gezondheid van alle Nederlanders te bevorderen door de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. In 2023 zetten we in op het realiseren van een Leefstijlpunt als lokale plek voor vragen over gezondheid, bewegen, voeding en welzijn. Het NPA is in 2023 overgegaan in de verschillende programma’s binnen het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en zullen ook in 2024 verder worden voortgezet en doorontwikkeld. Op alle speeltuinen, sportverenigingen, Impuls en Huis van Eemnes zijn extra rookvrije-generatie borden geplaatst. We hebben ons aangesloten bij de regionale campagnes van

Gemeente Eemnes

-59-

Jaarverslag en jaarrekening 2023

de GGD’s (Gooi en Vechtstreek en Utrecht), waaronder de NIX18 campagne, Stoppen met roken en ‘30 dagen gezonder’. In samenwerking met Laren en Blaricum is er in de vitaliteitsweek in september een bijeenkomst georganiseerd omtrent gezondheid en het “vrouwenhart”. Op de scholen zijn de Fit@school programma’s gecontinueerd. We continueerden ook de educatieve moestuin, die ook wel de groene huiskamer wordt genoemd. Scholen zijn aangesloten bij het educatieve gedeelte en de opbrengst van de tuin is geleverd aan de voedselbank.

Foto: moestuin van Eemnes Openbare gezondheidszorg De gezondheidszorg blijft een belangrijk thema voor de komende jaren. Met de regiogemeenten hebben we in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) het Regioplan Gooi en Vechtstreek "Samen werken aan gezonde zorg" opgesteld. Dit plan benoemt regionale zorguitdagingen en legt afspraken vast voor de aanpak ervan. In 2024 zullen zorgpartijen en gemeenten in de regio samenwerken aan transformatieplannen om de doelstellingen van het IZA te verwezenlijken: kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg in 2040. Ook hebben we in 2023 actief ingezet op de regionale aanpak voor het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Hiervoor namen we zitting in diverse regionale werkgroepen. In deze werkgroepen zijn plannen en actiepunten bedacht en uitgewerkt met als doel deze in 2024 te implementeren. De werkgroepen hadden als thema's: valpreventie, gezonde leefstijlinterventie volwassenen en jeugd, kansrijke start en welzijn op recept (= Leefstijlpunt). GGD regio Utrecht In 2023 hebben we belangrijke stappen gezet en standpunten ingenomen om onze financiële gezondheid en transparantie voor de komende jaren te waarborgen. Vanwege het stopzetten van de GGiD hebben we zitting genomen in de bestuurlijke klankbordgroep voor de aanbesteding van een nieuw digitaal kinddossier. In 2024 zetten wij onze inspanningen voort.

Mantelzorg De pilot Verbeteren mantelzorgondersteuning HBEL startte in 2023 met het maken van een plan van aanpak. Doel van de pilot is het sneller en beter bereiken van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Hiervoor werden diverse netwerkbijeenkomsten en tafels georganiseerd samen met mantelzorgers en professionals. Dit resulteerde in een vastgesteld Plan van Aanpak fase 1 direct na de zomer met een doelgroepensegmentatie. Vervolgens hebben we de gemeentelijke regelingen Gemeente Eemnes