Eemnes Begroting 2023 Deel A DEF v2

PROGRAMMABEGROTING 2023 MEERJARENRAMING 2024-2026 Deel A

Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Tel. 14 035 info@eemnes.nl

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE AANBIEDING LEESWIJZER

3 5 6

BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG FINANCIËLE BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG

9 10

BELEIDSBEGROTING 1. PROGRAMMAPLAN UITGANGSPUNTEN VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP PROGRAMMA 2 - VEILIGHEID PROGRAMMA 3 - PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING PROGRAMMA 4 - MOBILITEIT PROGRAMMA 5 - GROENE LEEFOMGEVING PROGRAMMA 6 - MILIEU EN KLIMAAT PROGRAMMA 7 - RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG PROGRAMMA 10 - SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD PROGRAMMA 11 - OPGROEIEN IN EEMNES ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN OVERHEAD ONVOORZIEN VENNOOTSCHAPSBESLASTING MUTATIE RESERVES 2. PARAGRAFEN A. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN B. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING C. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN D. PARAGRAAF FINANCIERING E. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING F. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN G. PARAGRAAF GRONDBELEID

11 12 14 15 20 22 25 31 33 36 41 44 46 49 51 54 58 60 61 62 63 64 72 85 91 95 97 106

FINANCIËLE BEGROTING 3. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 3.1 Meerjarenbegroting 2023-2026 3.2 Incidentele baten en lasten 3.3 Structurele mutatie reserves 3.4 Structureel en reëel evenwicht 4. UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 4.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 4.2 Toelichting geprognosticeerde balans 4.3 Investeringsplanning 2023 - 2026 4.4 Staat van de reserves 2023 - 2026

109 111 111 112 114 115 116 116 117 119 121

Gemeente Eemnes

- 3-

Programmabegroting 2023

4.5 Staat van de voorzieningen 4.6 EMU-saldo 2023 - 2026

126 128

BIJLAGEN 129 Bijlage 1 Renterisico Bijlage 2 Baten en Lasten per taakveld Bijlage 3 Baten en Lasten per taakveld (programma)

Gemeente Eemnes

- 4-

130 131 133

Programmabegroting 2023

AANBIEDING

Deze begroting biedt het college aan uw raad aan en wordt gelabeld als beleidsarm. De beleidsuitgangspunten van de nieuwe coalitie Dorpsbelang – CDA en het op basis daarvan door het college van B&W opgestelde collegeprogramma wordt gepresenteerd in de Perspectiefnota die samen met deze begroting aan uw raad wordt aangeboden. De financiële uitwerking van de Perspectiefnota 2023 wordt opgenomen in een begrotingswijziging en wordt aangeduid als de 1e begrotingswijziging 2023 van de gemeente Eemnes. De begroting is nog ingedeeld op basis van de oude programma-indeling. In overleg met uw raad willen we komen tot een andere programma-indeling voor de begroting 2024. Nu we steeds integraler de aanleg en het beheer van onze openbare ruimte ter hand nemen is het bijvoorbeeld logisch om de programma’s mobiliteit en groene leefomgeving samen te voegen. Ook op andere onderdelen is een logischer indeling, gericht op de opgaven van de gemeente, mogelijk. Uren BEL Combinatie De DVO 2023 is nog niet gereed. De uren die zijn opgenomen in deze begroting worden met de DVO 2023 verdeeld over de verschillende programma’s. In de begroting is een stelpost opgenomen voor de MJON / Ontwikkelnota van de BEL Combinatie op het programma Overhead en doordat de kosten van de BEL Combinatie nog niet zijn vertaald in DVO-uren is een groot deel van de uren nu eveneens ‘geparkeerd’ op het programma Overhead.

De wijze waarop we de inzet van onze medewerkers nu verdelen over de programma’s en de onderliggende kostenplaatsen gaan we daarbij bezien. Hierbij willen we aansluiten op de daadwerkelijke sturing die op uren plaats vindt.

Gemeente Eemnes

- 5-

Programmabegroting 2023

LEESWIJZER De programmabegroting 2023 bestaat uit de begroting in één oogopslag, de beleidsbegroting en de financiële begroting. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag + : Bedrag - :

resultaat is negatief (verlies) resultaat is positief (winst)

méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot

Hieronder worden kort de verschillende onderdelen van de programmabegroting beschreven. Begroting in één oogopslag Bij de begroting in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven voor de komende jaren. Ook wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Eemnes. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Programmaplan In het programmaplan gaan we per programma in op de maatschappelijke opgave, de ambities en de wijze waarop er gestreefd wordt om die ambities te realiseren. Naast de programma’s bevat het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de mutaties reserves. Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Eemnes. De voorgeschreven paragrafen betreffen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit de meerjarenraming 2023-2026 waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma. Daarnaast is in een overzicht het totaal van alle mutaties na de programmabegroting 2022 gegeven. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in het programmaplan. Ook zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op het structureel en reëel evenwicht van de begroting gepresenteerd. Uiteenzetting van de financiële positie Samen met het overzicht van baten en lasten, is de ‘uiteenzetting van de financiële positie’ het begrotingsdeel dat de basis is voor de rechtmatigheidscontrole en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel (de ‘uiteenzetting van de financiële positie’) bestaat uit de meerjarige geprognosticeerde balans, de investeringsplanning, een overzicht van de reserves en voorzieningen en tot slot het overzicht van het EMU-saldo.

Gemeente Eemnes

- 6-

Programmabegroting 2023

Bijlagen De bijlagen bestaan uit: • berekening van de financiële kengetallen • renterisico • toelichting algemene uitkering • baten en lasten per taakveld • baten en lasten per taakveld (programma)

Gemeente Eemnes

- 7-

Programmabegroting 2023

BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG

FINANCIËLE BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG De begroting 2023 sluit met een voordelig saldo van € 1.324.000. Dit resultaat is een optelling van de bestaande meerjarenbegroting conform de meerjarenbegroting 2022-2025, de college- en/of raadsbesluiten 2021, de Zomernota 2022, de Kaderbrief 2023, diverse autonome ontwikkelingen, de Meicirculaire 2022, mutaties vanuit bestaand beleid en de eerste pijler van de meerjaren ontwikkelnota (MJON) BEL Combinatie. Hieronder is de opbouw van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026: Meerjarenperspectief Meerjarenbegroting 2022-2025 Structurele gevolgen Zomernota 2022 Meicirculaire 2022 (incl. vorige circulaires) Investeren in BEL Combinatie (MJON) Nieuwe mutaties - autonome ontwikkelingen (beleidsarm) Meerjarenperspectief 2023-2026 (geraamd resultaat)

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -201.735 -110.435 -3.641 -3.641 165.700 165.700 165.700 165.700 -1.927.235 -2.418.979 -2.536.465 -1.304.023 646.501 703.885 574.499 539.976 351.951 794.572 542.695 574.031 -964.818 -865.257 -1.257.212 -27.957

De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is en kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dit betekent dat bijvoorbeeld in enig jaar een tekort mag bestaan mits maatregelen worden genomen om die tekorten weg te werken. De provincie toetst of dit adequaat gebeurt. De tabel voor de bepaling van het structurele evenwicht is hieronder opgenomen. Belangrijk is te bepalen dat er structureel voldoende dekking is voor de structurele budgetten. Op basis van onderstaand overzicht is de begroting structureel in evenwicht.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 -37.244 -3.182.964 -579.221 -927.574 2.317.707 -677.991 -964.818 -865.257 -1.257.212 951.547 10.002 18.820 -13.271 -855.255 -1.238.392 Ja Ja Ja

Saldo baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo ná dekkingsplan 2022-2025 Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo Structureel evenwicht?

Gemeente Eemnes

- 10 -

Begroting 2026 356.730 -384.687 -27.957 18.823 -9.134 Ja

Programmabegroting 2023

BELEIDSBEGROTING

Gemeente Eemnes

- 11 -

Programmabegroting 2023

1.

PROGRAMMAPLAN

In het programmaplan gaan we per programma in op de maatschappelijke effecten en de manier waarop we die effecten willen verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de drie W-vragen: • • •

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten?

Per programma zijn hiervoor indicatoren opgesteld. De verplichte beleidsindicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld. De drie BEL-gemeenten worden naast elkaar gepresenteerd.1 Naast de programma’s bevat het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de totale mutaties reserves.

Opzet programmaplan De opbouw per programma is als volgt: • Visie • Doelen en activiteiten • Betrokkenheid verbonden partij om de doelstelling(en) te realiseren • Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen • Speerpunten van beleid en relevante beleidsontwikkelingen (indien van toepassing) • Niet verplichte beleidsindicatoren en servicenormen (indien van toepassing) • Programmakosten en toelichting op verschil begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022

Bovenstaande onderwerpen zijn nog gebaseerd op de begroting 2022 en nog niet geactualiseerd op basis van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Toelichting kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. Conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader mag de rente niet meer worden gedekt uit de reserve Kapitaallasten. De rentecomponent die in deze reserve zit dient vrij te vallen. De ruimte die hierdoor ontstaat voegen we toe aan een nieuwe reserve projecten. De berekende rentelasten vanuit het taakveld treasury worden verdeeld over de activa, waardoor het rentedeel van de kapitaallasten neutraal over alle programma’s door de begroting heen loopt. Het afschrijvingsdeel echter heeft effect op het resultaat. De rente voor de begroting 2023 is berekend op 1%. Omdat de activa annuïtair worden afgeschreven, daalt het rentedeel en stijgt het afschrijvingsdeel. De lagere rente heeft als effect, ceteris paribus, dat er een voordeel ontstaat op de kapitaallasten van de taakvelden.

1

Vergelijking met alle gemeenten is digitaal mogelijk op de website “Waar staat je gemeente.nl”

Gemeente Eemnes

- 12 -

Programmabegroting 2023

Gemeente Eemnes

- 13 -

Programmabegroting 2023

UITGANGSPUNTEN 1.

Uitkering gemeentefonds In de raming is de algemene uitkering tot en met de Meicirculaire 2022 van het gemeentefonds verwerkt.

2.

Salarissen Uitgangspunt voor de salarisberekening is: o Cao gemeenten 2021-2022

3.

Rente omslag Voor de begroting 2023 is de rente-omslag net als bij de begroting 2022 bepaald op 1,0%.

4.

Rentetoerekening reserves en overige voorzieningen Eemnes kiest er voor om rente toe te rekenen aan de reserves en voorzieningen en deze te verantwoorden als bespaarde rente. Het (gewogen) rentepercentage mag maximaal het rentepercentage zijn dat over externe aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Voor 2023 komt dit gemiddeld uit op 0,8% (was in 2022 0,8%).

5.

Rentetoerekening voorzieningen met contante waarde De voorzieningen voor pensioenen en wachtgelden worden gewaardeerd tegen de contante waarde. De gehanteerde rekenrente is 0,528% gebaseerd op de rekenrente die de DNB voorschrijft aan Nederlandse pensioenfondsen. De stijgende rente op de kapitaalmarkt zal bij de jaarrekening 2022 tot een vrijval leiden.

6.

Grondexploitaties Aan de grondexploitaties mag alleen nog een rentepercentage worden toegerekend, dat gebaseerd is op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. In deze begroting is rekening gehouden met 0,7% (was in 2022 0,7%).

7.

Bijgestelde begroting 2022 In de vergelijkende cijfers met de begroting 2022 zijn de begrotingswijzigingen 2022 tot en met juli 2022 verwerkt.

8.

Inflatiecorrectie 2023 is 5,4% De consumentenprijsindex (CPI) is de maatstaf waarmee we jaarlijks inflatie meten. Om de CPI voor 2022 te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gemeente Eemnes

- 14 -

Programmabegroting 2023

VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Onderstaande beleidsindicatoren zijn een verplicht onderdeel van de begroting. De beleidsindicatoren maken de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter mogelijk. Op de website waarstaatjegemeente.nl staat de landelijke database die continue wordt bijgewerkt. Raadplegen daarvan kan dan ook andere, meer recente, cijfers laten zien. Deze indicatoren zijn in de programmabegroting 2023 opgenomen in één totaaloverzicht als onderdeel van het programmaplan. Deze indicatoren zijn niet opnieuw opgenomen in de programma’s zelf. Programma 1 - Bestuur van de Gemeenschap en overhead Nr

Doel TV Naam indicator

Blaricum

Eemnes

Laren

MeetBron moment

1

-

-

Formatie

0,38

2022

Eigen gegevens

2

-

-

Bezetting

0,39

2022

Eigen gegevens

3

-

-

Apparaatskosten

€ 508

2022

Eigen gegevens

4

-

Externe inhuur

31%

2022

Eigen gegevens

5

-

Overhead

18%

2022

Eigen gegevens

-

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal fte per 1.000 inwoners.

2

De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.

3

De apparaatskosten per inwoner.

4

De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.

5

Percentage van de totale lasten.

Programma 2 - Veiligheid Nr

Doel

1

2

2

2

3 4

TV Naam indicator

Blaricum

Eemnes

Laren

Meet- Bron moment

1.0 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

0

0,5

0,4

2021

CBS - diefstallen

1.0 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,5

2,7

3,5

2021

CBS - criminaliteit

2

1.0 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

1,7

1,1

3,1

2021

CBS - diefstallen

2

1.0 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

3,8

5,9

5,7

2021

CBS - criminaliteit

x = geen info. Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

3

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

4

Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden: opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Programma 6 - Milieu Nr

Doel

TV Naam indicator

Blaricum

Eemnes

Laren

Meet- Bron moment

1

6

7.0 Omvang huishoudelijk restafval

155

143

155

2020

CBS - stat. hh afval

2

6

7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit

5,3%

34,6%

2,7%

2020

RWS - klimaatmon.

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het ingezameld aantal kilo niet gescheiden huishoudelijk afval per inwoner.

2

geen toelichting beschikbaar.

Gemeente Eemnes

- 15 -

Programmabegroting 2023

Programma 7 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Nr

Doel

1

7

1

7

1

TV Naam indicator

Blaricum

Eemnes

Laren

Meet- Bron moment

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 527

€ 289

€ 559

2017

CBS - stat.WOZ

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 575

€ 322

x

2018

CBS - stat.WOZ

7

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 590

€ 345

€ 610

2019

CBS - stat.WOZ

1

7

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 631

€ 377

€ 666

2020

CBS - stat.WOZ

1

7

8.0 WOZ-waarde woningen

€ 687

€ 409

€ 714

2021

CBS - stat.WOZ

2

7

8.0 Nieuwbouw woningen

31,5

2

0,4

2020

BAG-ABFresearch

3

7

8.0 Demografische druk

97,1%

79,5%

114,0%

2022

CBS - bevolk.stat.

4

7

8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 1.068

€ 770

€ 1.085

2021

COELO

5

7

8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.217

€ 1.013

€ 1.267

2021

COELO

x = geen info

Toelichting beleidsindicatoren 1

De gemiddelde WOZ waarde van woningen per duizend euro.

2

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

3

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

4

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

5

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Programma 8 - Werk en Inkomen Nr

Doel

1

8

2

8

3

TV Naam indicator

Blaricum

Eemnes

Laren

Meet- Bron moment

6.0 Banen

583,1

630,9

800,1

2021

LISA

6.0 Kinderen in uitkeringsgezin

2,0%

3,0%

3,0%

2020

CBS Jeugd

8

6.0 Netto arbeidsparticipatie

67,1%

70,3%

65,4%

2020

CBS - arbeidsdeeln.

4

8

6.0 % werkloze jongeren

x

1,0%

x

2020

CBS Jeugd

5

8

6.0 Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners

216,9

213,4

229

2021

CBS - particip.wet

6

8

3.0 Functiemenging in percentage

43,3%

47,6%

47,2%

2021

CBS - BAG/LISA

7

8

3.0 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners

202,2

234,1

268,4

2021

LISA

8

8

6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen

137,5

119,3

132,9

2020

CBS - particip.wet

x = geen info

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen

2

zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens ogv de Wet Werk en Bijstand (WWB tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers

3

vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

4

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indaticator afkomstig van het Verwey-Jonker

5

Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Het aantal personen met een bijstandsuitkering o.g.v. de Wet Werk en Bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).

6

thuislozen zijn niet inbegrepen. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en

De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en

100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 7

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

8

Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Gemeente Eemnes

- 16 -

Programmabegroting 2023

Programma 9 - Sociale Samenhang Nr

Doel

1

9

TV Naam indicator 6.0 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Blaricum

Eemnes

Laren

420

390

640

Meet- Bron moment 2021

CBS - mon.SD/WMO

Toelichting beleidsindicatoren Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische 1 ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Programma 10 - Sport, Cultuur en Vrije Tijd Nr

Doel

TV Naam indicator

20

10

5.0 Niet-sporters

Blaricum

Eemnes

46,3%*

46,7%

*2020

Laren

Meet- Bron moment

43,6%*

2016

CBS/RIVM/GGD

*2020

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.

Gemeente Eemnes

- 17 -

Programmabegroting 2023

Programma 11 - Opgroeien in Eemnes Nr

Doel

TV Naam indicator

Blaricum

Eemnes

Laren

1

11

1.0 Verwijzingen Halt

4

7

2

2017

Stichting Halt

1

11

1.0 Verwijzingen Halt

7

6

1

2018

Stichting Halt

1

11

1.0 Verwijzingen Halt

6

1

4

2019

Stichting Halt

1

11

1.0 Verwijzingen Halt

11

7

7

2020

Stichting Halt

1

11

1.0 Verwijzingen Halt

2

3

2

2021

Stichting Halt

2

11

4.0 Absoluut verzuim

0

0

0

2021

DUO / Ingrado

3

11

4.0 Relatief verzuim

26

30

15

2021

DUO / Ingrado

4

11

4.0 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)%

0,9%

1,6%

1,0%

2021

DUO / Ingrado

5

11

6.0 Jongeren met een delict voor de rechter

1%*

1,0%

0%*

2017

CBS Jeugd

6

11

6.0 Jongeren met jeugdhulp

11,0%

12,6%

11,2%

2021

CBS Jeugd

7

11

6.0 Jongeren met jeugdbescherming

0,5%

0,8%

0,4%

2021

CBS Jeugd

8

11

6.0 Jongeren met jeugdreclassering

x

x

x

2021

CBS Jeugd

x = geen info. Toelichting beleidsindicatoren 1

*2020

Meet- Bron moment

*2015

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan,

5

zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. Percentage 12 t/m 21 jarigen dat met een delict voor de rechter is verschenen. T/m 2015 zijn de cijfers afkomstig van het Verwey-

6

Jonker Instituut-Kinderen in Tel. Vanaf 2016 zijn de cijfers afkomstig van het CBS. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze

2 3 4

bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale 7

en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet

8

tot de leeftijd van 23 jaar. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden

waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worde opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Gemeente Eemnes

- 18 -

Programmabegroting 2023

Gemeente Eemnes

- 19 -

Programmabegroting 2023

PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP

Visie Eemnes is een bestuurskrachtige en zelfstandige gemeente, die samen met andere gemeenten en de inwoners maatschappelijke doelen realiseert via goed georganiseerde dialoogprocessen.

Doelstellingen en activiteiten

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor?

Burgerparticipatie en communicatie

Betrekken inwoners bij maatschappelijke ontwikkelingen, fysiek of digitaal.

Zelfstandigheid

Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, met voldoende bestuurskracht.

Opstellen visienota participatie en communicatie. Tweejaarlijks organiseren thematische burgertop. Ruimte geven voor en faciliteren van burgerinitiatieven. Tenminste 4 keer per jaar raadplegen digitaal burgerpanel. Samenwerking met Baarn inzake belastingen verder uitwerken en concretiseren. Versterken van de BEL Combinatie waar het de kerntaken van de gemeente betreft, daar waar het geen kerntaken betreft kijken naar uitbesteden, samenwerking of andere varianten. Uitwerken van de toekomstvisie Eemnes.

Betrokkenheid verbonden partijen BEL Combinatie De BEL Combinatie is de gemeenschappelijke werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Door de ambtelijke capaciteit te bundelen kan efficiënter worden gewerkt en is de organisatie minder kwetsbaar.

Gemeente Eemnes

- 20 -

Programmabegroting 2023

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Nota toekomstvisie Raadsbesluiten over BEL-samenwerking Communicatienota “Werken aan relaties” Informatieplan (BEL) Nota burgerparticipatie BEL gemeenten Evaluatie en benchmark BEL gemeenten Collegeprogramma 2018 – 2022 Vergaderstructuur Raad Eemnes Notitie Verbonden partijen

2021 2020 2014 2020 2021 2020 2018 2015 2016

Speerpunten en ontwikkelingen Toekomstvisie Eemnes 2030 De toekomstvisie geeft richting aan de keuzes die de gemeente de komende jaren maakt bij allerlei maatschappelijke opgaven. De visie is gebaseerd op drie pijlers: economie, het sociale terrein en het ruimtelijke terrein. Speciale aandacht is er voor de demografische ontwikkelingen (verandering van de bevolkingssamenstelling) in onze gemeente. Wat zijn de kernwaarden voor onze gemeente? Wat voor gemeente willen we zijn en hoe willen we gezien worden door onze inwoners, ondernemers, instellingen en samenwerkingspartners? De toekomstvisie bevat de strategische hoofdlijnen, een missie en een aantal ambities die de gemeente Eemnes, met behoud van zelfstandigheid, wil realiseren. Samenwerking met Baarn Vanaf 2023 wordt de samenwerking tussen de gemeente Baarn en Eemnes verder geïntensiveerd. Dan is de Gemeenschappelijke regeling “Gemeentebelastingen Baarn-Eemnes 2023 van kracht. Hiermee worden de belastingtaken van de gemeente Eemnes uitgevoerd door de gemeente Baarn.

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 01. Bestuur van de gemeenschap Baten Lasten Saldo

Realisatie 2021

Begr. 2022 na wijz.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0 825.533 825.533

0 818.483 818.483

0 912.034 912.034

0 908.793 908.793

0 908.711 908.711

0 908.711 908.711

Toelichting verschillen Op het programma Bestuur van de Gemeenschap is ten opzichte van de begroting 2022 een nadeel ontstaan van ruim € 94.000, bestaande uit o.a. de hieronder opgenomen verschillen:  € 54.000 nadeel heeft betrekking op de Cao-ontwikkelingen,  € 25.000 nadeel heeft betrekking op de uitbreiding Bureau Regio Amersfoort,  € 15.000 nadeel heeft betrekking op de Notubizz uitzendingen uit de Zomernota 2022.

Gemeente Eemnes

- 21 -

Programmabegroting 2023

PROGRAMMA 2 - VEILIGHEID

Visie Burgers en bedrijven voelen zich veilig in Eemnes en worden geïnformeerd en gefaciliteerd in zelfredzaamheid en weerbaarheid bij veiligheidsvraagstukken als inbraken, brand en overlast.

Doelstellingen en activiteiten •

Een nieuw integraal veiligheidsplan 2023-2026 dat gezamenlijk met gemeente Baarn, Bunschoten, Soest en de Bilt (werkgebied basisteam politie) zal worden opgesteld.

•

De lokale en regionale samenwerking van zorg en veiligheid in de regio Utrecht zal worden voortgezet. Lokaal is er regelmatig overleg tussen burgemeester, wethouder sociaal domein, de politie en adviseurs Zorg en Veiligheid. Zwaardere cases worden voorgelegd aan het Veiligheidshuis Regio Utrecht.

•

Ook voor de plekken waar de jeugd elkaar ontmoet moet aandacht zijn voor de veiligheid van de jongeren zelf en de omgeving.

•

Toenemende aandacht is ook nodig op gebied van ondermijning van het openbaar bestuur zowel in het buitengebied alsmede op bedrijventerreinen. Hierbij wordt ook gefocust op het voorkomen van betrokkenheid van jeugd bij georganiseerde criminaliteit, zoals de drugshandel en productie hiervan.

•

Brandweer Eemnes dient voldoende slagkracht in middelen en capaciteit te behouden om de basisbrandweerzorg te kunnen verzorgen.

Betrokkenheid verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht De voorbereiding op rampen en crises wordt door de gemeente op regionaal niveau georganiseerd door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. In deze gemeenschappelijke regeling werken brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten samen om zo effectief mogelijk op te treden wanneer zich een ramp of crisis voordoet. In totaal nemen 26 gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU), vestiging Amersfoort Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en 26 gemeenten in de regio Utrecht. Het VHRU faciliteert de samenwerking binnen de aanpak van plegers van ernstige overlast en criminaliteit die kampen met complexe problematiek. De problematiek speelt zich bij deze plegers af op meerdere leefgebieden waarbij alleen een zorgvuldig afgewogen combinatie van zorg, straf en

Gemeente Eemnes

- 22 -

Programmabegroting 2023

hulpverleningsmaatregelen een duurzame oplossing biedt. Voor alle casussen in Eemnes (en de andere Eemlandse gemeenten) wordt gebruik gemaakt van de vestiging Amersfoort. Tevens maakt Eemnes gebruik van de specialisten in Amersfoort voor de nazorg van ex-gedetineerden en interventies op zorgbehoevende delinquenten. In nauwe samenwerking tussen BEL, Interventieteam HBEL en VHRU zetten we in op gecoördineerde aanpak voor zowel persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare, overlast gevende inwoners als ex-gedetineerden. Maatschappelijke zaken HBEL Met de HBEL wordt samengewerkt binnen het sociaal domein. Met name op het gebied van zorg en veiligheid wordt intensief samengewerkt aan complexe casuïstiek.

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Regionaal Crisisbeheersingsplan VRU Gemeenschappelijke regeling VRU Programmabegroting 2020 VRU VTH-beleid Eemnes 2019-2022

2019 2020 2019 2022 2019

Speerpunten en ontwikkelingen Lokale persoonsgerichte aanpak & Veiligheidshuis Regio Utrecht De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een relatief nieuwe methodiek en daarom nodig om met regelmaat (ambtelijk) te evalueren en de werkwijze indien nodig aan te scherpen. Deze methodiek houdt in dat structureel overleg is met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). Dit is met name bedoeld voor complexere overlast- en criminaliteitsdossiers met doelgroepen waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie. Jeugd en veiligheid Met onze partners (Interventieteam HBEL, politie en Versa jongerenwerk) vindt structureel overleg plaats over jeugdoverlast en -criminaliteit. Ook wordt er door de partners opgetreden om jongeren in een traject te krijgen waarin de zorg en veiligheidskaders worden geboden om hen te helpen verder te komen in het leven. Indien een lokale persoonsgerichte aanpak (lokale PGA) nodig is, zal hij/zij aangemeld worden voor triage. Het Veiligheidshuis wordt betrokken zodra de lokale PGA niet afdoende is. Ondermijnende criminaliteit In 2022 wordt een herzien Actieplan Ondermijning opgesteld op basis van het ondermijningsbeeld en bijbehorende signalen.

Doel van dit plan is om criminaliteit aan te pakken die vaak onzichtbaar (anders dan openlijke geweldpleging en overlast) is en daarmee het gezag van de overheid probeert te ondermijnen. Soms komt bij dit soort criminaliteit ook intimidatie, bedreiging en afpersing kijken van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid. In het plan van aanpak staan integrale controles van risicovolle sectoren, doorontwikkeling van de BIBOB toetsing (integriteitsbeoordelingen van ondernemingen en evenementen) en preventieactiviteiten.

Gemeente Eemnes

- 23 -

Programmabegroting 2023

Digitale criminaliteit Digitale criminaliteit, in het bijzonder de horizontale fraude (fraude tussen particulieren onderling), alsmede andere vormen van digitaal grensoverschrijdend gedrag nemen toe. Om de relatieve wildgroei aan digitale varianten van diefstal, oplichting, pesten en uitbuiting te bestrijden gaan we hier actief op inzetten in 2023, samen met de gemeenten in de BES: de Bilt, Eemdal (Bunschoten, Baarn, Eemnes) en Soest. Crisisbeheersing Om de leden van de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis is het van belang om voldoende te oefenen. Ambtelijk is budget beschikbaar om 2 keer per jaar te oefenen, aanvullen op een regionale oefening. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen.

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 02. Veiligheid Baten Lasten Saldo

Realisatie 2021

Begr. 2022 na wijz.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0 854.618 854.618

0 888.685 888.685

0 886.927 886.927

0 895.742 895.742

0 891.042 891.042

0 891.043 891.043

Toelichting verschillen Op het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2022 een voordeel ontstaan van € 2.000 bestaande uit kleine afwijkingen.

Gemeente Eemnes

- 24 -

Programmabegroting 2023

PROGRAMMA 3 - PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING

Visie Een klantgerichte dienstverlening aan de bewoners van Eemnes, via alle mogelijke kanalen.

Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen Verder ontwikkelen van I dienstverlening. Onze dienstverlening is bij voorkeur digitaal en persoonlijk voor wie dat nodig heeft Verhogen tevredenheid inwoners

De Basisregistratie Personen is structureel van hoge kwaliteit

Activiteiten De diensten en producten van burgerzaken worden daar waar mogelijk digitaal aangeboden. Hierdoor is het mogelijk voor inwoners om 24/7 aanvragen te doen. Om identiteitsfraude te voorkomen wordt er geïnvesteerd in gezichtsopname aan de balie. Wetgeving maakt dat dit verplicht wordt voor alle gemeentes. elke 2 jaar wordt de tevredenheid van de inwoners gemeten aan de hand van Waar Staat Je Gemeente. Hierop wordt een actieplan gemaakt en uitgevoerd Er wordt continue gestuurd op afgesproken servicenormen waarbij het kwaliteitshandvest van de VNG wordt gehanteerd. De zelfevaluatie zal elk jaar plaatsvinden

De adresonderzoeken worden geïntensiveerd. We maken gebruik van LAA. Huisbezoeken worden onderdeel van het proces. Tevens zal het gebruik van briefadressen en de leegstand hierin worden meegenomen. Medewerkers van Burgerzaken zijn goed opgeleid d.m.v. het behalen van certificaten van het NCOD. Het protocol document en identiteitsfraude zal worden geactualiseerd Communicatie met inwoners verbeteren

Gemeente Eemnes

Verbeteren van de website met een eigen raadspagina voor informatieverstrekking maar ook met een mogelijkheid voor inwoners om een opmerking of vraag te stellen aan de raad; Via website inwoners informeren over wat er te doen is in Eemnes (activiteiten, evenementen, etc.)

- 25 -

Programmabegroting 2023

Bevorderen eigen verantwoordelijkheid inwoners en bedrijven. Wij communiceren proactief, tijdig, consequent en accuraat

Alle openbare stukken van college en gemeenteraad worden op de website geplaatst, en zijn zo makkelijk online terug te vinden voor de inwoners (incl. raadsinformatiebrieven, (technische en schriftelijke) vragen en antwoorden). We passen ons taalgebruik aan naar begrijpelijk, formulieren worden simpeler en begrijpelijk gemaakt via het project “Communiceren met impact” Actief communiceren over regels ten aanzien van omgevingsvergunningen. Borgen en verbeteren naleefgedrag van inwoners en bedrijven in de periode 2023-2026. Registratie en toezicht en handhaving wordt verbeterd en het naleefgedrag inzichtelijk gemaakt, uiterlijk eind 2023. Aandacht wordt gericht op gebiedsgericht toezicht en handhaving.

Betrokkenheid verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De taken op het gebied van risicobeheersing en brandveiligheid worden uitgevoerd door de Brandweer. Werkzaamheden variëren van advisering (omgevingsvergunningen, evenementen, ingebruikneming panden) tot controles/toezicht (bij inrichtingen, bedrijven en evenementen). Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken op het gebied van milieutaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Beleidsregeling briefadres Gemeentelijk reglement Burgerlijke Stand Handboek Waardedocumenten Handboek Basisregistratie Personen (BRP) Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen Protocol document- en identiteitsfraude Regeling Beheer en Toezicht BRP Privacy Reglement Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022 Standplaatsenbeleid Eemnes 2012 Marktverordening gemeente Eemnes Wegsleepverordening Eemnes Welstandsnota gemeente Eemnes Bouwverordening Reglement BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Brandbeveiligingsverordening gemeente Eemnes 2016 Drank- en horecaverordening gemeente Eemnes 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Eemnes

Gemeente Eemnes

- 26 -

2022 2021 2021 2021 2021 2014 2020 2019 2019 2012 2010/2015 2009/2014 2012 2010 2017 2016 2014 2021 2020 Programmabegroting 2023

Relevante beleidskaders Algemeen Plaatselijke Verordening Eemnes Winkeltijdenverordening 2014

2020

Speerpunten en ontwikkelingen Uitvoeren Programma Dienstverlening De huidige visie op Dienstverlening 2020 zal vanuit een BEL brede kijk worden herijkt, het uitvoeringsprogramma Dienstverlening zal, waar nodig, worden bijgesteld en/of uitgebreid naar de huidige ontwikkelingen. De doorontwikkeling van het KCC, als eerste aanspreekpunt van de organisatie, vindt haar doorgang. Meting van de klanttevredenheid wordt waar mogelijk ingezet om een continue verbetering van de dienstverlening te kunnen blijven monitoren. Om de twee jaar (volgende in 2024) doen we mee aan de landelijke benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. Wet Kwaliteitsborging Gelijktijdig met de Omgevingswet zal de Wet kwaliteitsborging in werking treden. Deze wet voorziet in het overhevelen van taken op het gebied van de toetsing van bouwaanvragen op het bouwbesluit en de toezicht daarop door private partijen. Dat betekent dat vanaf 2023 een deel van de werkzaamheden, die nu nog worden uitgevoerd door de gemeente, straks worden uitgevoerd door marktpartijen. Uitvoeringsprogramma VTH 2024 Jaarlijks stelt het College het Uitvoeringsprogramma VTH vast. In 2023 zullen we daarom de voorbereidingen treffen voor het Uitvoeringsprogramma 2024. Voor een meer specifieke beschouwing van de beoogde effecten, resultaten, projecten en uit te voeren acties, verwijzen we u graag naar de Uitvoeringsprogramma’s.

BOA-inzet De BOA inzet is per 2022 structureel verhoogd. Daarnaast wordt de BOA-inzet vanaf 2023 structureel in de BEL begroting ondergebracht. Hierdoor wordt continuïteit van inzet behouden en kan worden ingezet op het verder professionaliseren van het team. Nieuwe gemeentelijke taken Met de komst van de Omgevingswet komen er nieuwe taken bij de gemeente terecht. Zo worden voor bodemtaken, waarvoor nu de provincie bevoegd gezag is, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gemeenten het bevoegde gezag. Deze bodemtaken worden neergelegd bij de RUD Utrecht. Doorontwikkeling uitvoering evenementen In 2023 wordt ingezet op het vastleggen van heldere afspraken tussen teams onderling en externe partijen over de afstemming en uitvoering van evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling in ‘wie doet wat’ binnen de BEL en hoe wordt het gecoördineerd. Van Drank- en horecawet naar Alcoholwet In 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Er zijn een aantal artikelen gewijzigd, toegevoegd en verwijderd en de naam is veranderd naar Alcoholwet. De Drank- en Horecaverordening moet worden aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Ook de aanwijzing alcoholverbodsgebieden (2012) dient opnieuw te worden herzien, gezien de realisatie van de Zuidpolder.

Gemeente Eemnes

- 27 -

Programmabegroting 2023

Beleidsindicatoren Niet wettelijk verplichte indicatoren Onderstaande beleidsindicatoren zijn de niet wettelijk verplichte indicatoren. Indicatoren *) Publiek en Dienstverlening

Realisatie 2021

De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe. Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord. U wordt maximaal 2 keer doorverbonden. Als de betreffende medewerker niet direct telefonisch bereikbaar is, wordt een terugbelafspraak gemaakt die wordt nagekomen binnen 2 werkdagen. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te wachten Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u binnen 5 werkdagen Binnen 2 weken na ontvangst van uw melding over het onderhoud van de openbare ruimte melden wij wat er gebeurd is met uw melding. Servicenorm ‘Vergunningen’ Vergunning Alcoholwet: binnen 3 maanden na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Evenementenvergunning: binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Omgevingsvergunningen: op aanvragen wordt binnen de wettelijk gestelde termijn of sneller een beslissing genomen. Van rechtswege verleende vergunningen Minimaal 95% van de verleende vergunningen houden stand in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure Het behouden en verhogen van de klanttevredenheid in de periode 2023-2026.

Servicenorm ‘Toezicht en handhaving’ Maximaal aantal dossier waarin een dwangsom is betaald vanwege het niet tijdig nemen van een besluit: 0 De doelstelling voor 2023 ten aanzien van het naleefgedrag wordt gesteld op tenminste 90% na een eerste aanschrijving De doelstelling van het naleefgedrag wordt voor de periode 2023-2026 gesteld op tenminste 70% spontane naleving.

Gemeente Eemnes

- 28 -

Begroting 2022

Begroting 2023

6,9

6,9

7,1

84,2%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

nnb

nnb

90%

94.66%

95%

95%

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

100%

95%

95%

100%

100%

95%

90%

95%

95%

1

0

0

%

95%

95%

n.b.

n.b.

n.t.b.

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

0

0

90%

90%

90%

n.b.

70%

70%

Programmabegroting 2023

Indicatoren *) Publiek en Dienstverlening Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 5 dagen na ontvangst worden MOR-meldingen die vallen onder het taakveld van de Boa’s in behandeling genomen.

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Meldingen Openbare Ruimte (MOR) De MOR meldingen kunnen sinds november 2019 worden gemeld via de ‘Slimmer Melden’ applicatie op de website van de gemeente. Een melding via ‘Slimmer Melden’, wordt maar één keer geregistreerd, waardoor er geen dubbele meldingen meer aanwezig zijn. Wél kan een 2e melder, op de reeds gedane melding, een tweede stem uitbrengen waardoor de urgentie wordt verhoogd. De meldingen worden in alle gevallen zo snel mogelijk afgehandeld. De afhandeltijd van een melding kan verschillen, omdat urgentie en complexiteit hierbij een belangrijke rol speelt. De Slimmer Melden applicatie wordt ondersteund door een online dashboard waarop de management – en sturingsinformatie zichtbaar is. Dit draagt bij aan de continue verbetering van het MOR meldingenproces. Ons uitgangspunt is om de voortgang van het afhandelproces inzichtelijk te tonen op de website, waardoor de inwoners de gemiddelde afhandeltijden per melding kunnen zien. Wettelijke verplichtingen Onderstaande indicatoren zijn de wettelijke verplichte indicatoren Indicatoren Oordeel BRP zelfevaluatie volgens wettelijke vereisten Oordeel zelfevaluatie reisdocumenten volgens wettelijke vereisten Indicator

Realisatie 2021 positief

Begroting 2022 positief

Begroting 2023 positief

positief

positief

positief

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

100%

100%

100%

Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 03. Publiek, Vergunning en Handhaving

Realisatie 2021

Begr. 2022 na wijz.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten Lasten Saldo

-863.045 1.377.706 514.661

-1.163.113 1.570.172 407.059

-1.347.677 1.210.437 -137.240

-1.482.677 1.202.108 -280.569

-1.272.677 1.202.108 -70.569

-1.247.677 1.207.108 -40.569

Toelichting verschillen Op het programma Publiek, Vergunning en Handhaving is ten opzichte van de begroting 2022 een voordeel ontstaan van € 544.000 bestaande uit o.a. de hieronder opgenomen verschillen:  € 379.000 verwachte voordeel op bouwleges als gevolg van de stijgende bouwprijzen én het actualiseren van de opbrengsten bouwleges  € 165.000 voordeel vanwege de mutaties vanuit de DVO en overige kleine voordelen.

Gemeente Eemnes

- 29 -

Programmabegroting 2023

Gemeente Eemnes

- 30 -

Programmabegroting 2023

PROGRAMMA 4 - MOBILITEIT

Visie Een goed functionerend, veilig en duurzaam verkeer en vervoersysteem in Eemnes.

Doelstellingen en activiteiten Zie hiervoor de speerpunten en ontwikkelingen.

Betrokkenheid verbonden partijen Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Actualisering verkeersmodel Eemnes Beleidsplan gladheidbestrijding Wegenbeheerplan Onderhoudsplan kunstwerken

2017 – 2021 2015 2014 2011 2017 - 2021 2018 - 2020

Speerpunten en ontwikkelingen Wegenbeheerplan Tijdens het opstellen van de begroting 2023 wordt gewerkt aan een nieuw wegenbeheerplan voor de periode 2022 - 2026. Uitgangspunt voor de kwaliteit van onze wegen is de CROW-normering, waarbij voor asfalt en elementen een norm variërend van A+ tot D wordt gehanteerd. Om beleidsmatige redenen (voorkomen sluipverkeer) kan onderhoud bewust beperkt worden. Vaststelling door de raad volgt in 2023. Civiele kunstwerken Tijdens het opstellen van de begroting 2023 wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan voor de periode 2022 - 2026. Vaststelling door de raad volgt. Verkeer en Vervoer Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Het gemeentelijk verkeersbeleidsplan loopt af eind 2021. Het college heeft besloten om nog geen nieuw Beleidsplan op te stellen, omdat we nog volop bezig zijn met het uitvoeren van het huidige GVVP 2017-

Gemeente Eemnes

- 31 -

Programmabegroting 2023

2021. Om in te spelen op landelijke ontwikkelingen is het goed om in 2024 – 2025 een nieuwe Mobiliteitsvisie op te stellen waarbinnen ook nieuwe landelijke beleidsontwikkelingen een plek kunnen krijgen, zoals: Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP), Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) en de Gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30). SPV 2030 In 2022 wordt verder gewerkt aan het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid in het kader van Rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Dit wordt opgepakt door de provincie samen met de regiogemeenten. Per gemeente wordt duidelijk waar aandachtspunten zitten en investeringen wenselijk zijn. Per project komt het college met voorstellen inclusief mogelijke subsidies. Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Daarnaast wordt er gewerkt aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (Tour de Force). Dit plan beziet op het stimuleren van het gebruik van de fiets. Dit wordt opgepakt door de provincie samen met de regiogemeenten. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. Eemnes combineert de Tour de Force zoveel mogelijk met het Centrumplan en andere infrastructurele ingrepen. De investeringen zijn bedoeld om concrete knelpunten op het regionale fietsnetwerk aan te pakken, ook binnen Eemnes. Regionaal MobiliteitsPlan (RMP) Het RMP komt voor uit het Klimaatakkoord.

Er dient door elke wegbeheerder een bijdrage te worden geleverd aan de landelijke opgave om te komen tot een reductie van de uitstoot van CO2 ten gevolge van wegverkeer. De provincie stelt met de regiogemeenten een menukaart op. Gemeenten kunnen op basis daarvan keuzes maken waar de reductie kan worden gerealiseerd..

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 04. Mobiliteit

Realisatie 2021

Begr. 2022 na wijz.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten Lasten Saldo

-368.078 1.570.188 1.202.111

-3.819.009 4.872.067 1.053.058

-2.479.628 3.896.974 1.417.346

-41.287 1.411.822 1.370.535

-41.287 1.432.208 1.390.921

-41.287 1.403.493 1.362.206

Toelichting verschillen Op het programma Mobiliteit is ten opzichte van de begroting 2022 een nadeel ontstaan van € 364.000 bestaande o.a. uit de hieronder opgenomen verschillen:  € 307.000 nadeel voor de aanleg HOV-buslijn. Dekking hiervan is uit de reserve,  € 37.000 nadeel heeft betrekking op de energiekosten van de openbare verlichting uit de Zomernota 2022 en de aangehouden maandtermijnen,  € 23.000 nadeel vanwege de inflatiecorrectie van 5,4%,  € 3.000 voordeel door diverse mutaties kleiner dan € 10.000.

Gemeente Eemnes

- 32 -

Programmabegroting 2023

PROGRAMMA 5 - GROENE LEEFOMGEVING

Visie Borgen van het groene karakter van Eemnes en de groene woonomgeving in Eemnes verbeteren.

Doelstellingen en activiteiten Onderwerp Openbaar groen

Wat willen we bereiken? Kwaliteitsniveau van het onderhoud van openbaar groen zo veel mogelijk handhaven.

Speelterreinen

Goed onderhouden speelvoorzieningen. Behouden en versterken van het waardevolle Eemlandse landschap, en waar mogelijk bomen- en bermenbeleid inzetten voor biodiversiteit.

Eempolder

Bomenbeheer

Beschermen en behouden waardevol bomenbestand.

Gemeente Eemnes

- 33 -

Wat doen we daarvoor? Uitvoeren Groenplan: a. Dunnen bomen singels; b. Groenvakken aanpassen op meer biodiversiteit c. Groenvakken aanpassen aan minder onderhoud. Meting beleving openbare ruimte en groen (Waar staat je gemeente) Uitvoeren van integraal bestek (groen/vegen/bomen/kolken/etc.) Invulling geven aan bezuiniging op beheer openbare ruimte We spuiten 1 x preventief voor bestrijding Eikenprocessierups. We stimuleren de natuurlijke vijanden (meer variatie, meer verruiging). We beperken de overlast door de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Uitvoeren Speelplan Beheren ecologische bermen polderwegen opgenomen in integraal bestek. Beheren overige bermen polderwegen. Aanbesteding beheer overige bermen polderwegen. Uitbreiden bomenbestand met 20 bomen per jaar.

Programmabegroting 2023

Onderwerp

Paardenroutes

Hondenpoep

Grondwater

Oppervlaktewater

Wat willen we bereiken?

Aparte paardenroutes aan noord – en zuidzijde van de dorpskern. Minder overlast van paardenpoep. De opbrengsten van de hondenbelasting volledig inzetten om de overlast ten gevolge van hondenpoep adequaat te bestrijden. Afvloeiend hemelwater doelmatig inzamelen en verwerken.

In ecologisch evenwicht verkerend en schoon oppervlaktewater.

Wat doen we daarvoor? Lijst waardevolle bomen aanvullen met o.a. bomen Wakkerendijk en Meentweg. Aanleg oost-west verbinding via Zuidpolder

Instandhouding en schoonmaak van de losloopgebieden en het niet-opruimgebied voor honden is opgenomen in integraal bestek. Uitvoering geven aan de voorgestelde en goedgekeurde maatregelen, komend uit grondwateronderzoek in het centrumgebied. Dit loopt mee in het Centrumplan Eemnes. Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd. De Coöperatie Gastvrije Randmeren maait het fonteinkruid in het Eemmeer. Nieuwe technieken worden getest (waaronder een verbeterde maaikop op de maaiboten). Daarnaast wordt gewerkt aan een structurele oplossing, deze wordt gevonden in natuurverbetering.

Betrokkenheid verbonden partijen Coöperatie Gastvrije Randmeren Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband. De deelnemers zijn 16 gemeenten tussen de Hollandse Brug en het Keteldiep. Er wordt aansluiting gezocht met private partijen als jachthavens, vakantiecentra etc. Het takenpakket van Gastvrije Randmeren bestaat uit: • Beheer van water Randmeren • Recreatief beheer van de recreatieve voorzieningen in de Randmeren • Gebiedsontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling in samenhang met IVR (internationale vereniging voor binnenvaart) en Blauwe As.

Gemeente Eemnes

- 34 -

Programmabegroting 2023

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Groenplan Eemnes Integraal bestek onderhoud openbare ruimte Werkinstructie Beleidsregel Gemeentelijke Bomen Speelplan Eemnes

2017 2019 2012 2020

Speerpunten en ontwikkelingen Bomen in bosplantsoen Bomen in bosplantsoen staan niet als boom geregistreerd maar er is wel boomveiligheidscontrole nodig ( om aan de wettelijke aansprakelijkheid te voldoen). Er wordt een rapport opgesteld om hoeveel bomen het gaat en hoeveel achterstallig onderhoud er is. Op basis van dat rapport wordt structureel budget aangevraagd.

Wat mag het kosten? In onderstaand tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 05. Groene leefomgeving

Realisatie 2021

Begr. 2022 na wijz.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten Lasten Saldo

-16.233 1.306.053 1.289.821

-25.528 1.123.795 1.098.267

-25.878 1.191.178 1.165.300

-24.528 1.253.645 1.229.117

-24.528 1.258.349 1.233.821

-24.528 1.260.965 1.236.437

Toelichting verschillen Op het programma Groene Leefomgeving is ten opzichte van de begroting 2022 een nadeel ontstaan ten bedrage van € 67.000 bestaande o.a. uit de hieronder opgenomen verschillen:  € 33.000 nadeel vanwege de inflatiecorrectie van 5,4%,  € 34.000 nadeel als gevolg van de kosten voor de bladcampagne.

Gemeente Eemnes

- 35 -

Programmabegroting 2023

PROGRAMMA 6 - MILIEU EN KLIMAAT

Visie In Eemnes willen wij voor onze inwoners een duurzaam gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen.

Doelstellingen en activiteiten

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor?

Geluid A27

De geluidsoverlast als gevolg van de A27 verminderen.

Afvalbeheer

Duurzaam afvalbeheer.

Begin 2021 is de ophoging van de geluidwal aan de westzijde gerealiseerd: een bovenwettelijke maatregel getroffen door de gemeente. Wegbeheerder van de A27 is Rijkswaterstaat. We houden de ontwikkelingen rond de A27 door RWS in de gaten en grijpen kansen aan in geval van groot onderhoud en/of aanpassing van de A27 om de geluidoverlast te verminderen. Naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie over de ingevoerde wijze van huis-aan-huis inzameling (in 2017), zijn in 2021 vervolgstappen in gang gezet (extra aandacht aan GFT-scheiden en opstarten onderzoek mogelijkheden plaatsen bladkorven en mogelijkheden aanpassen PMD inzamelfrequentie) die vervolg krijgen in 2022.

Gemeente Eemnes

- 36 -

Programmabegroting 2023

Onderwerp

Wat willen we bereiken? Asbest verwijderen.

Klimaatbeleid

Gemeente Eemnes

Eemnes klimaatneutraal in 2030.

- 37 -

Wat doen we daarvoor? Het zoveel mogelijk verwijderen van asbestdaken was een landelijke doelstelling. Onduidelijk is of hier landelijk nog gevolg aan wordt gegeven. De gemeente wil zich toch inspannen om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen, hiertoe is eind 2020 een plan van aanpak asbestdaken opgesteld. In 2021 worden de eerste deelprojecten vanuit het plan van aanpak opgepakt en krijgt zijn vervolg in 2022. De uitvoering van het plan loopt door tot en met 2024. Inwoners van Eemnes voorbereiden op en helpen bij de transitie naar een (grotendeels) aardgasvrij Eemnes in 2030. Huiseigenaren stimuleren we om hun woningen energiezuinig te maken en vergaand te verduurzamen. Creëren van mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne-energie. Als onderdeel daarvan zullen we agrariërs en andere ondernemers stimuleren om hun daken te gaan gebruiken om zonnesystemen te realiseren. Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen). Uitvoeren Europees subsidieproject Renaissance (lokaal bekend onder de naam LEF!), gericht op het lokaal verhandelen van lokaal opgewekte duurzame energie. Het faciliteren van de verduurzaming van bedrijfspanden in Eemnes. Maatregelen gericht op het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot kunnen via de gemeente gefinancierd worden.

De praktische uitvoering van de gemaakte afspraken met de Alliantie, over verduurzaming van sociale huurwoningen (een klimaatneutraal woningbezit in 2027), bewaken en ondersteunen.

Programmabegroting 2023

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Hemelwater en grondwater Zorgen voor inzameling, transport van stedelijk afvalwater en hemelwater in de openbare ruimte; zorgen voor afvoer van overtollig grondwater. Begraafplaats Uitbreiding begraafplaats

Goedkoper beheer

Gemeente Eemnes

- 38 -

Wat doen we daarvoor? Uitvoeren van Quick Scans voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, en doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan gemeentelijke gebouwen. Activeren van scholen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die bijdragen aan de beoogde klimaatneutraliteit in 2030. Stimuleren van energiebesparing, isolatie én het gebruik duurzame energie in gemeentelijke gebouwen, particuliere woningen en sociale (huur)woningen. Uitvoering geven aan de RES 1.0 regio Amersfoort. Bijdragen aan de ontwikkeling van RES 2.0 regio Amersfoort. Opstellen van wijkuitvoeringsplannen op basis van de vastgestelde Transitievisie Warmte. Stimuleren verder onderzoek naar kansen voor Ultradiepe Geothermie in Eemnes. Inzet van duurzaamheidscoaches voor advisering en begeleiding van particuliere woningeigenaren. Kansen bepalen voor overkapping met zonnepanelen van parkeerplaatsen. Aansluiten bij “operatie steenbreek” en bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen.

Aanleg van urnenmuur. Aanleg van extra graven. Aanpassen inrichting begraafplaats. Werkzaamheden benoemen in werkomschrijving buitendienst

Programmabegroting 2023

Betrokkenheid verbonden partijen Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) De RUD Utrecht voert milieutaken uit. Het gaat hierbij om het houden van toezicht en verlenen van vergunningen gerelateerd aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu. AVU De AVU is opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten in de afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Dit met zoveel mogelijk terugdringing van de belasting op het milieu tegen aanvaardbare kosten.

Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Nota geluidbeleid Klimaatbeleid Eemnes 2012-2020, aanvullend uitvoeringsprogramma Eemnes Klimaatneutraal 2030 Afvalstoffenverordening Eemnes 2017 Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 Verordening afvalstoffenheffing Verordening Rioolrechten Verordening op het beheer en het gebruik van de begraafplaats