Begroting 2024 Eemnes
Tekst van het document
21.013
75.223
6.824
5.673
4.510
3.335
2.149
1.939
-116
-116
-116
-116
-116
128.177
128.283
128.283
29.472
83.472
411000 - Salarissen en sociale lasten
303.984
319.972
255.082
255.082
255.082
255.082
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV
1.202
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
411006 - Woon-werkverkeer
2.305
2.510
2.510
2.510
2.510
2.510
411007 - Diverse toelagen
880
0
0
0
0
0
411009 - Overwerk
731
0
0
0
0
0
411010 - Uitbet/verrek +/- ur
0
0
0
0
0
0
438008 - Bindingsactiviteiten
250
0
0
0
0
0
438024 - Reis- en verblijfkosten
0
750
750
750
750
750
438031 - Telefoonkosten
187
0
0
0
0
0
442999 - Stelpost subsidies
0
0
0
0
0
0
-264.575
-330.147
-265.257
-265.257
-265.257
-265.257
538000 - Overige goederen en diensten
-3.948
0
0
0
0
0
411011 - Verg arbeidsongesch
-19.424
0
0
0
0
0
411012 - Voormalig personeel
22.360
0
0
0
0
0
43.952
-5.691
-5.691
-5.691
-5.691
-5.691
24.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
382.668
400.119
400.119
400.119
400.119
400.119
0
43.500
82.452
64.952
64.952
64.952
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
418.948
455.619
494.571
477.071
477.071
477.071
2.975
6.500
6.500
8.500
8.500
8.500
600
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
435100 - Personeel van derden 442067 - Subs. Huis van Eemnes 442999 - Stelpost subsidies 443899 - Overige inkomensoverdrachten 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
-119
438020 - Opleidingen en cursussen
Totaal 92520015 - Huis van Eemnes subsidie 92530000 - Kunst en Cultuur
Begr.2023 na wijziging
126.893
535200 - Vergoeding voor personeel
Totaal 92520014 - Huis van Eemnes personeelskosten 92520015 - Huis van Eemnes subsidie
Realisatie 2022
39
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 438033 - Verzekeringen
Begroting 2026
Begroting 2027
1.700
1.700
1.700
1.700
0
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
438099 - Overige goederen en diensten
75
4.250
4.250
4.250
4.250
4.250
442000 - Incidentele subsidies
7.006
4.000
6.500
4.000
6.500
6.500
442010 - Subs. Singer - Exploitatie
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
442023 - Subs. Weidevogels
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
442028 - Subs. SVOL (de Lieberg)
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
442032 - Subs. Feestcomité
5.000
9.000
11.000
11.000
11.000
11.000
442999 - Stelpost subsidies
0
15.006
0
0
0
0
443301 - Kosten BEL Combinatie
0
4.500
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
35.858
35.858
33.410
33.359
33.336
33.336
443800 - Incidentele bijdragen
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
700
700
700
700
700
700
1.743
1.743
1.743
1.743
1.743
1.743
0
1.500
0
0
0
0
533000 - Pachten
-1.743
-1.743
-1.743
-1.743
-1.743
-1.743
543600 - Inkomensover. overige overheden
1.370
0
0
0
0
0
438061 - 75 jaar Vrijheid
-3.308
0
0
0
0
0
443843 - Subs. St. BEL Art Kunstcie
500
500
500
500
500
500
443844 - Subs. St. Skutsjevaart Eemland
750
750
750
750
750
750 97.236
61.382
114.264
95.310
94.759
97.236
443302 - Uren BEL Combinatie
947
947
0
0
0
0
537000 - Leges en rechten
-389
-700
-700
-700
-700
-700
558
247
-700
-700
-700
-700
442001 - Subs. Bibliotheek
265.571
265.571
307.009
307.009
307.009
307.009
442999 - Stelpost subsidies
0
11.670
0
0
0
0
8.623
8.623
7.898
7.886
7.881
7.881
0
0
-9.033
-9.033
-9.033
-9.033
274.194
285.864
305.874
305.862
305.857
305.857
443302 - Uren BEL Combinatie 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep Totaal 92560001 - Mediabeleid
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
1.700
473001 - Afschrijvingen investeringsplan
Totaal 92560000 - Openbare bibliotheek 92560001 - Mediabeleid
Begroting 2024
1.706
443813 - Subs. Deo et Arti
Totaal 92550000 - Monumenten 92560000 - Openbare bibliotheek
Begr.2023 na wijziging
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
443811 - Subs. Werkgroep Volkskerstzang
Totaal 92530000 - Kunst en Cultuur 92550000 - Monumenten
Realisatie 2022
40
0
0
0
0
0
0
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats 92570007 - Recreatie
Kostensoort 443600 - Inkomensover. overige overheden
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
26.331
27.190
26.065
26.065
26.065
26.065
443800 - Incidentele bijdragen
0
0
0
0
0
0
443899 - Overige inkomensoverdrachten
0
2.500
1.300
1.300
1.300
1.300
26.331
29.690
27.365
27.365
27.365
27.365
1.405.382
1.446.162
1.506.583
1.485.095
1.388.701
1.451.837
Totaal 92570007 - Recreatie Totaal 10. Sport, cultuur en vrije tijd
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Realisatie 2022
41
Gemeente Eemnes
Programma 11. Opgroeien in Eemnes
Kostenplaats 42420020 - Aartseveen 96, Hink Stap Sprong
Kostensoort 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag
Totaal 42420020 - Aartseveen 96, Hink Stap Sprong 42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste
Realisatie 2022
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421000 - Betaalde belastingen
6.120
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
438033 - Verzekeringen
5.638
5.700
6.561
6.561
6.561
6.561
473000 - Afschrijvingen
23.660
38.496
23.735
24.122
24.514
1.383
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
1.523
3.636
3.398
3.010
2.619
2.224
0
-200
-200
-200
-200
-200
Totaal 42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste 42420022 - Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch. 421000 - Betaalde belastingen
36.941
54.332
40.194
40.194
40.194
16.667
16.771
17.100
22.403
22.403
22.403
22.403
435100 - Personeel van derden
0
0
0
0
0
0
438015 - Huren
0
0
0
0
0
0
538000 - Overige goederen en diensten
438019 - Onderhoudskosten
0
37.334
500
500
500
500
438033 - Verzekeringen
8.432
8.500
9.812
9.812
9.812
9.812
473000 - Afschrijvingen
205.843
211.875
147.828
149.306
150.799
152.307
474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen Totaal 42420022 - Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch. 42420023 - Schoolpad 1, 7-Sprong 421000 - Betaalde belastingen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding
Totaal 42420023 - Schoolpad 1, 7-Sprong 42430004 - Vierkante Bosje 37 Kinderdagverblijf
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
53.154
45.469
49.016
47.538
46.045
44.537
-143.939
-149.000
-162.000
-162.000
-162.000
-162.000
-2.030
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
118.231
147.578
43.859
43.859
43.859
43.859
0
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
0
0
0
0
0
0
438033 - Verzekeringen
3.199
4.950
4.950
4.950
4.950
4.950
473000 - Afschrijvingen
51.904
52.424
52.948
94.477
95.012
95.552
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
21.286
20.234
20.243
19.714
19.179
18.639
538000 - Overige goederen en diensten
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
538001 - Schadevergoeding
0
0
0
0
0
0
538098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen
0
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
71.390
62.908
63.441
104.441
104.441
104.441
0
0
0
0
0
0
438019 - Onderhoudskosten
42
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats Totaal 42430004 - Vierkante Bosje 37 Kinderdagverblijf 92410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen
Kostensoort 538000 - Overige goederen en diensten
Totaal 92420022 - Huisvesting Clusterschool Eemnes 92420023 - Huisvesting Christelijke school Totaal 92420023 - Huisvesting Christelijke school 92430000 - Onderwijsbeleid Algemeen
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
4.531
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding
438099 - Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
44.207
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
0
500
500
500
500
500
20.121
20.121
22.115
22.082
22.067
22.067
20.121
20.621
22.615
22.582
22.567
22.567
94.997
94.997
94.997
94.997
-38.500
0
443302 - Uren BEL Combinatie
0
0
0
0
0
0
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
0
0
-94.997
-94.997
-94.997
-94.997
-38.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438032 - Uitbestede werkzaamheden
4.054
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
1.287
1.400
87.313
87.313
87.313
87.313
442004 - Subs. Het Spookbos
-2.787
5.287
5.287
5.287
5.287
5.287
442034 - Subs. Kunst Centraal
3.085
3.085
3.085
3.085
3.085
3.085
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
443302 - Uren BEL Combinatie
11.498
11.498
7.898
7.886
7.881
7.881
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
-9.372
0
-87.013
-87.013
-87.013
-87.013
7.764
25.270
20.570
20.558
20.553
20.553
28.029
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
1.437
1.437
2.685
2.681
2.680
2.680
443302 - Uren BEL Combinatie
434100 - Sociale uitkeringen in natura
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2027
0
443302 - Uren BEL Combinatie
Totaal 92430002 - Leerplicht 92430003 - Vakonderwijs
Begroting 2026
0
443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen
Totaal 92430001 - Leerlingenvervoer 92430002 - Leerplicht
Begroting 2025
0
442999 - Stelpost subsidies
Totaal 92430000 - Onderwijsbeleid Algemeen 92430001 - Leerlingenvervoer
Begroting 2024
39.676
443302 - Uren BEL Combinatie Totaal 92420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen 92420022 - Huisvesting Clusterschool Eemnes
Begr.2023 na wijziging
434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie
Totaal 92410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen 92420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen
Realisatie 2022
438013 - Gymnastiekonderwijs
43
220.932
221.451
257.451
257.451
257.451
257.451
250.398
236.888
274.136
274.132
274.131
274.131
0
0
0
0
0
0
35.569
27.118
32.813
32.842
32.556
32.556
35.569
27.118
32.813
32.842
32.556
32.556
47.387
38.100
76.100
76.100
76.100
76.100
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats Totaal 92430003 - Vakonderwijs 92430004 - Kinderdagverblijven
Totaal 92430004 - Kinderdagverblijven 92610002 - Algemene voorzieningen Jeugd
Kostensoort 443600 - Inkomensover. overige overheden
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
21.762
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
62.100
100.100
100.100
100.100
100.100
88.208
126.706
141.916
141.916
141.916
141.916
443302 - Uren BEL Combinatie
3.593
3.593
11.058
11.041
11.033
11.033
538000 - Overige goederen en diensten
-6.209
0
0
0
0
0
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
-64.000
-64.000
-64.000
-64.000
-64.000
-64.000
21.592
66.299
88.974
88.957
88.949
88.949 0
435100 - Personeel van derden
5.630
0
0
0
0
438015 - Huren
0
0
0
0
0
0
438019 - Onderhoudskosten
0
500
500
500
500
500
0
84.359
54.300
54.300
4.300
4.300
438099 - Overige goederen en diensten
4.333
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
442000 - Incidentele subsidies
8.350
15.486
15.486
15.486
15.486
15.486
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten
219.620
219.620
243.759
243.759
243.759
243.759
442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt
46.899
48.700
63.657
63.657
63.657
63.657
442067 - Subs. Huis van Eemnes
38.000
0
0
0
0
0
442999 - Stelpost subsidies
0
15.000
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
0
0
9.873
9.858
9.851
9.851
473000 - Afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
0
0
0
0
0
0
538000 - Overige goederen en diensten
0
-972
-972
-972
-972
-972
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
327.833
397.693
401.603
401.588
351.581
351.581
85.461
76.650
179.462
179.462
179.462
179.462
0
0
0
0
0
0 10.296
435100 - Personeel van derden 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438099 - Overige goederen en diensten
10.021
10.296
10.296
10.296
10.296
538000 - Overige goederen en diensten
0
-10.296
0
0
0
0
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
0
0
-67.812
-67.812
-67.812
-67.812
438060 - Sportakkoord
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
69.149
442073 - Subsidie Versa
Totaal 92610005 - Sport, bewegen en meedoen 92610010 - Kinderopvang
Begr.2023 na wijziging
442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Totaal 92610002 - Algemene voorzieningen Jeugd 92610005 - Sport, bewegen en meedoen
Realisatie 2022
443302 - Uren BEL Combinatie
44
0
0
0
0
0
0
95.483
76.650
121.946
121.946
121.946
121.946
10.779
10.779
18.956
18.927
18.914
18.914
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 443305 - GGD 537000 - Leges en rechten
Totaal 92610010 - Kinderopvang 92620002 - Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd
434100 - Sociale uitkeringen in natura 435100 - Personeel van derden
Begroting 2026
Begroting 2027
16.732
11.133
11.133
11.133
11.133
11.133
-3.886
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
23.625
20.912
29.089
29.060
29.047
29.047
0
0
0
0
0
0
238.200
238.200
238.200
193.200
193.200
0
0
0
0
0
438007 - Bijdragen en contributies
1.500
0
0
0
0
0
278
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
0
0
0
0
0
0
7.026
0
0
0
0
0
438025 - Representatie
0
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
2.706
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
442000 - Incidentele subsidies
18.592
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
443202 - Gemeente Amersfoort
81.625
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
443301 - Kosten BEL Combinatie
815.150
815.150
815.150
815.150
815.150
815.150
443302 - Uren BEL Combinatie
0
0
0
0
0
0
1.045.186
1.154.150
1.154.150
1.154.150
1.109.150
1.109.150
434100 - Sociale uitkeringen in natura
931.237
1.504.587
723.385
1.425.291
1.400.291
1.375.291
434106 - HBEL Begeleiding
26.318
0
0
0
0
0
434117 - HBEL Jeugdzorg
2.661
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
5.039
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
443202 - Gemeente Amersfoort
41.715
43.100
43.100
43.100
43.100
43.100
443302 - Uren BEL Combinatie
19.043
19.043
14.217
14.195
14.186
14.186
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
-49.451
0
0
0
0
0
434116 - HBEL Behandeling en verblijf (L)VB
35.846
0
0
0
0
0
1.012.408
1.586.730
800.702
1.502.586
1.477.577
1.452.577
104.500
20.000
100.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
104.500
20.000
100.000
30.000
30.000
30.000
1.635.435
465.625
1.440.188
657.625
657.625
657.625
-25.902
0
0
0
0
0
3.952
3.952
0
0
0
0
434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 434100 - Sociale uitkeringen in natura 434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering 443302 - Uren BEL Combinatie
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
2.913
438020 - Opleidingen en cursussen
Totaal 92672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd 92682000 - Geëscaleerde zorg 18-
Begroting 2024
115.395
438015 - Huren
Totaal 92672000 - Maatwerkdienstverlening 1892672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd
Begr.2023 na wijziging
438000 - Abonnementen en periodieken 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden
Totaal 92620002 - Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd 92672000 - Maatwerkdienstverlening 18-
Realisatie 2022
45
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443600 - Inkomensover. overige overheden 543204 - Gemeente Hilversum 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 434119 - HBEL Pleegzorg met verblijf
Totaal 92682000 - Geëscaleerde zorg 1892710002 - Jeugdgezondheidszorg
438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442999 - Stelpost subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 443305 - GGD 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal 92710002 - Jeugdgezondheidszorg Totaal 11. Opgroeien in Eemnes
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
46
Realisatie 2022 0
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0
0
0
0
0
0
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
1.602.535
461.377
1.431.988
649.425
649.425
649.425
0
0
0
0
0
0
7.096
2.570
23.922
23.922
23.922
23.922
0
16.203
0
0
0
0
3.593
3.593
5.529
5.520
5.517
5.517
341.654
305.129
383.129
383.129
383.129
383.129
0
0
-21.352
-21.352
-21.352
-21.352
352.343
327.495
391.228
391.219
391.216
391.216
5.200.773
4.756.421
5.125.708
5.015.939
4.895.591
4.847.064
Gemeente Eemnes
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
Kostenplaats 92050000 - Treasury
Kostensoort 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 451000 - Werkelijk betaalde rente 473000 - Afschrijvingen 474000 - Toegerekende rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag
Begroting 2026
Begroting 2027
15.560
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
0
5.935
153.000
215.500
343.500
405.500
413.246
405.328
252.438
201.110
166.996
166.996
0
0
0
0
0
0
54.776
111.041
105.411
101.017
101.017
101.017
-383.635
-418.143
-417.512
-403.927
-391.518
-250
-6.005
-91.061
-98.507
-99.180
538000 - Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
551000 - Werkelijk ontvangen rente
-68.764
-55.903
-53.299
-51.431
-49.552
-49.552
551001 - Ontvangen rente CV/BV
-315.779
-251.074
-171.313
-123.052
-123.052
-123.052
552000 - Dividenden en winsten
-100.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
574000 - Toegerekende rente
-97.401
-111.041
-105.411
-101.017
-101.017
-101.017
438002 - Advertentiekosten
271.849
235.022
155.261
107.000
107.000
107.000
-255.075
-83.577
-127.060
-198.447
-96.542
-22.806
875
0
0
0
0
0
438007 - Bijdragen en contributies
1.879
0
0
0
0
0
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen
2.448
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
438032 - Uitbestede werkzaamheden
296.465
86.970
524.403
524.403
524.403
524.403
0
1.227
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
17.128
3.815
3.815
3.815
3.815
3.815
443301 - Kosten BEL Combinatie
8.448
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
0
0
0
0
0
0
443600 - Inkomensover. overige overheden
0
1.185
-1.855.544
-2.010.708
-1.528.301
-1.914.711
1.185 2.288.619 1.756.416
1.185 2.462.641 1.930.438
1.185 2.643.654 2.111.451
1.185 2.804.654 2.272.451
0
8.448
0
0
0
0
443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 522101 - Belasting op producenten eigenaren
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
0
522101 - Belasting op producenten eigenaren
Totaal 92061001 - Invordering OZB woningen 92062000 - OZB niet-woningen
Begroting 2024
-428.562
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Totaal 92061000 - OZB woningen 92061001 - Invordering OZB woningen
Begr.2023 na wijziging
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan
574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen Totaal 92050000 - Treasury 92061000 - OZB woningen
Realisatie 2022
47
141.500
141.500
0
0
0
0
141.500
149.948
0
0
0
0
0
0
0
0
-749.530
-829.415
-929.715
-980.015
0 1.058.015
0 1.073.015
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort
Realisatie 2022
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting Begroting 2026 2027 1.058.015 1.073.015
Totaal 92062000 - OZB niet-woningen 92064000 - Precariobelasting
-749.530
-829.415
-929.715
-980.015
533001 - Precario
0
0
0
0
Totaal 92064000 - Precariobelasting 92064001 - Hondenbelasting
0
0
0
0
0
0
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen
74
100
100
100
100
100
438032 - Uitbestede werkzaamheden
3.959
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
443302 - Uren BEL Combinatie 522200 - Belasting op huishoudens Totaal 92064001 - Hondenbelasting 92064002 - Baatbelasting Totaal 92064002 - Baatbelasting 92064004 - Invordering Overige belastingen
0
0
0
0
0
0
-59.360
-41.000
-41.000
-41.000
-41.000
-41.000
-55.327
-36.900
-36.900
-36.900
-36.900
-36.900
499
504
509
514
519
524
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
47
42
37
32
26
21
546
546
546
546
546
546
438016 - Invorderingskosten
538098 - Stelpost overige goederen en diensten
4.830
0
0
0
0
0
-17.490
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-12.660
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
-295.619
-14.780.499
-14.465.929
-214.741 15.675.34 4 15.890.08 5
-379.719 14.431.18 3 14.810.90 2
-255.912 14.357.99 0 14.613.90 2 0
-14.780.499
-14.761.548
-214.741 15.606.37 1 15.821.11 2
411000 - Salarissen en sociale lasten
0
0
0
0
0
438003 - Advieskosten
0
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
82
-11
-11
-11
-11
-11
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal 92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds 92080002 - Incidentele baten en lasten
443301 - Kosten BEL Combinatie
28.969
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
175.444
34.521
48.204
48.131
48.098
48.098
0
0
0
0
0
0
-3.383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201.113
34.510
48.193
48.120
48.087
48.087
538000 - Overige goederen en diensten 538004 - Incidentele baten overige goederen en di 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen Totaal 92080002 - Incidentele baten en lasten 92340003 - Toeristenbelasting
522100 - Belasting op producenten
Totaal 92340003 - Toeristenbelasting
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
0
473000 - Afschrijvingen
522103 - Opbrengst invorderingskosten Totaal 92064004 - Invordering Overige belastingen 92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds
0
48
-134.792
-95.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-134.792
-95.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Totaal 12. Algemene dekkingsmiddelen 92080000 - Onvoorziene uitgaven 13. Onvoorzien
Kostensoort
Begr.2023 na wijziging
-17.173.027 438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Begroting 2024 18.742.46 -17.546.147 5
Begroting 2025 19.107.21 9
Begroting Begroting 2026 2027 18.185.17 18.090.44 7 2
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.072
0
0
0
0
0
538000 - Overige goederen en diensten
1.312
0
0
0
0
0
543600 - Inkomensover. overige overheden
-5.000
0
0
0
0
0
8.384
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.384
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92080000 - Onvoorziene uitgaven Totaal 13. Onvoorzien
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Realisatie 2022
49
Gemeente Eemnes
Programma 14. Overhead
Kostenplaats 42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost
Kostensoort 421000 - Betaalde belastingen 438029 - Service- en exploitatiekosten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
4.382
4.200
5.126
5.126
5.126
5.126
75.351
54.213
54.213
54.213
54.213
54.213
503
0
0
0
0
0
12.553
13.081
13.241
13.373
13.507
13.642
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
8.768
8.635
8.516
8.384
8.250
8.115
536000 - Huren
-3.511
-3.450
-3.885
-3.885
-3.885
-3.885
538000 - Overige goederen en diensten
-4.199
-4.352
-4.352
-4.352
-4.352
-4.352
Totaal 42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost 92040001 - Bestuursondersteuning/staf 411000 - Salarissen en sociale lasten 411001 - Gratificatie
93.848
72.327
72.859
72.859
72.859
72.859
292.862
295.525
423.132
423.132
423.132
423.132
3.860
0
0
0
0
0
934
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
411006 - Woon-werkverkeer
1.114
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
411008 - Koop/verkoop verlofu
-2.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV
411010 - Uitbet/verrek +/- ur 411099 - Stelpost salarissen
0
0
0
0
0
0
397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.353
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
438006 - Bedrijfsgezondheidszorg
1.129
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
438007 - Bijdragen en contributies
3.140
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550
438
0
0
0
0
0
438018 - Kantine en koffiegelden
1.360
0
0
0
0
0
438020 - Opleidingen en cursussen
4.141
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
933
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
438025 - Representatie
0
250
250
250
250
250
438027 - Representatie WKR
65
0
0
0
0
0
438031 - Telefoonkosten
0
0
0
0
0
0
438033 - Verzekeringen
29.136
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
122.478
124.126
134.794
134.618
134.618
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438003 - Advieskosten
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden
438024 - Reis- en verblijfkosten
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Realisatie 2022
438099 - Overige goederen en diensten
21.040
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
443202 - Gemeente Amersfoort
26.754
23.000
35.000
35.000
35.000
35.000
50
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Realisatie 2022
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
119.172
119.172
0
0
0
0
16.225
15.200
15.200
15.200
15.200
15.200
0
200
200
200
200
200
475000 - Toerekening overheadkosten
-27.318
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
535200 - Vergoeding voor personeel
-48.349
-43.700
-43.700
-43.700
-43.700
-43.700
0
0
0
0
0
0
446.194
504.149
526.232
536.900
536.724
536.724
438002 - Advertentiekosten
65.064
79.500
79.500
79.500
79.500
79.500
438003 - Advieskosten
8.440
6.000
8.000
8.000
8.000
8.000
438022 - Portokosten
1.250
0
0
0
0
0
Kostensoort 443301 - Kosten BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 443899 - Overige inkomensoverdrachten
538000 - Overige goederen en diensten Totaal 92040001 - Bestuursondersteuning/staf 92040002 - Voorlichting
438025 - Representatie
0
0
0
0
0
0
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.090
0
0
0
0
0
75.844
89.000
91.000
91.000
91.000
91.000
3.332
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.332
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
438099 - Overige goederen en diensten Totaal 92040002 - Voorlichting 92040003 - Juridische ondersteuning Totaal 92040003 - Juridische ondersteuning 92040004 - Representatie
438023 - Presentiegelden 438020 - Opleidingen en cursussen
0
0
0
0
0
0
438025 - Representatie
49.332
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
438026 - Representatie vrijgesteld
3.221
0
0
0
0
0
842
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
124
0
0
0
0
0
538000 - Overige goederen en diensten
-3.050
0
0
0
0
0
543600 - Inkomensover. overige overheden
1.028
0
0
0
0
0
438027 - Representatie WKR
438061 - 75 jaar Vrijheid Totaal 92040004 - Representatie 92040006 - Klanten Contact Centrum
438022 - Portokosten 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92040006 - Klanten Contact Centrum 92040007 - Overhead BEL Combinatie
443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
51
-2.481
0
0
0
0
0
49.016
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.200
0
9.000
0
9.000
9.000
12.000
0
9.000
0
9.000
9.000
0
646.501
-100.000
-100.000
0
0
3.588.784
3.600.075
4.238.484
4.106.920
4.070.881
4.070.881
-80.429
-144.655
-127.830
-127.830
-127.830
-127.830
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats Totaal 92040007 - Overhead BEL Combinatie 92040008 - Overhead overige verbonden
Kostensoort 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
Totaal 92040008 - Overhead overige verbonden 92040009 - Financiën en Control
438003 - Advieskosten
Totaal 92040009 - Financiën en Control 92040000 - Gemeentehuis
438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92040000 - Gemeentehuis Totaal 14. Overhead
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
52
Realisatie 2022
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
3.508.355
4.101.921
4.010.653
3.879.089
3.943.050
3.943.050
-5.528
0
0
0
0
0
-5.528
0
0
0
0
0
3.514
0
0
0
0
0
3.514
0
0
0
0
0
1.148
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
1.160
0
0
0
0
0
4.187.735
4.807.897
4.750.244
4.620.348
4.693.133
4.693.133
Gemeente Eemnes
Programma 15. Vennootschapsbelasting
Kostenplaats 92090000 - Vennootschapsbelasting
Kostensoort 421000 - Betaalde belastingen
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
4.028
0
0
0
0
0
432006 - Overige kosten/onvoorzien
1.064
0
0
0
0
0
438003 - Advieskosten
9.643
0
0
0
0
0
309
0
0
0
0
0
15.044
0
0
0
0
0
15.044
0
0
0
0
0
443301 - Kosten BEL Combinatie Totaal 92090000 - Vennootschapsbelasting Totaal 15. Vennootschapsbelasting
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Realisatie 2022
53
Gemeente Eemnes
Programma 16. Mutatie Reserves
Kostenplaats 92010090 - Mutaties reserves
Kostensoort 471000 - Mutatie reserves 571000 - Mutatie reserves
Totaal 92010090 - Mutaties reserves Totaal 16. Mutatie Reserves Eindtotaal
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
54
Realisatie 2022
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
386.019
2.605.970
85.308
85.308
85.308
-1.481.544
-3.776.044
-997.573
85.308 1.003.924
-658.120
-658.120
-1.095.525
-1.170.074
-912.265
-918.616
-572.812
-572.812
-1.095.525
-1.170.074
-912.265
-918.616
-572.812
-572.812
-1.360.868
-238.092
-311.379
-113.629
651.011
1.019.209
Gemeente Eemnes