Begroting 2024 Eemnes
Tekst van het document
UITVOERINGSINFORMATIE 2024-2027 PROGRAMMABEGROTING 2024 DEEL B
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Tel. 14 035 info@eemnes.nl
INLEIDING Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 2024 aan. Uitvoeringsinformatie programma In deze uitvoeringsinformatie zijn de begrote baten en lasten gespecificeerd per programma, kostenplaats en vervolgens op kostensoortniveau.
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
4
Gemeente Eemnes
UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA
Programma 01. Bestuur van de gemeenschap
Kostenplaats 92010000 - Raad en commissies
Kostensoort 411000 - Salarissen en sociale lasten
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
223.828
236.869
236.869
236.869
236.869
1.267
1.488
1.488
1.488
1.488
1.488
438002 - Advertentiekosten
4.235
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
4.405
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
438023 - Presentiegelden
3.733
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
438025 - Representatie
10.711
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden
23.996
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
438099 - Overige goederen en diensten
12.295
0
0
0
0
0
443831 - Subs. Fractiebudgetten
2.250
5.320
5.320
5.320
5.320
5.320
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers
-7.526
0
0
0
0
0
283.552
268.636
278.677
278.677
278.677
278.677
411000 - Salarissen en sociale lasten
341.005
370.906
382.125
382.125
382.125
382.125
411005 - Pensioenpremies via derden
7.124
0
0
0
0
0
411006 - Woon-werkverkeer
904
905
905
905
905
905
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken
310
0
0
0
0
0
438000 - Abonnementen en periodieken
534
0
0
0
0
0
438003 - Advieskosten
5.015
0
0
0
0
0
438007 - Bijdragen en contributies
3.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
438020 - Opleidingen en cursussen
22.922
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
905
1.573
1.573
1.573
1.573
1.573
438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie
496
0
0
0
0
0
1.613
0
0
0
0
0
438031 - Telefoonkosten
87
0
0
0
0
0
438033 - Verzekeringen
438027 - Representatie WKR
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
228.186
438020 - Opleidingen en cursussen
Totaal 92010001 - College B&W 92010003 - Best. Samenwerking
Begr.2023 na wijziging
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 438003 - Advieskosten
Totaal 92010000 - Raad en commissies 92010001 - College B&W
Realisatie 2022
2.155
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
3.347
3.185
3.185
3.185
3.185
438099 - Overige goederen en diensten
0
5.000
0
0
0
0
472000 - Mutatie voorzieningen
0
1.758
1.679
1.597
1.597
1.597
572000 - Mutatie voorzieningen
-109.478
0
0
0
0
0
277.092
395.589
401.567
401.485
401.485
401.485
3.557
0
0
0
0
0
438007 - Bijdragen en contributies
7
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Totaal 92010003 - Best. Samenwerking 92010004 - Griffie
Kostensoort 438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
25.000
0
0
0
0
22.141
46.400
46.400
46.400
46.400
46.400
443600 - Inkomensover. overige overheden
29.403
32.400
32.400
32.400
32.400
32.400
55.101
103.800
78.800
78.800
78.800
78.800
411000 - Salarissen en sociale lasten
99.711
114.615
118.327
118.327
118.327
118.327
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV
247
168
168
168
168
168
1.143
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150 200
0
200
200
200
200
438007 - Bijdragen en contributies
454
330
330
330
330
330
438020 - Opleidingen en cursussen
3.295
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
438024 - Reis- en verblijfkosten
0
500
500
500
500
500
438025 - Representatie
28
500
500
500
500
500
438027 - Representatie WKR
0
0
0
0
0
0
438031 - Telefoonkosten 438099 - Overige goederen en diensten
0
200
200
200
200
200
104.878
118.663
122.375
122.375
122.375
122.375
0
10.000
0
0
0
0
443301 - Kosten BEL Combinatie
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
443302 - Uren BEL Combinatie
7.536
7.536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.536
39.536
22.000
22.000
22.000
22.000
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 438001 - Accountantskosten
Totaal 92010006 - Accountant Totaal 01. Bestuur van de gemeenschap
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
0
438000 - Abonnementen en periodieken
Totaal 92010005 - Rekenkamer 92010006 - Accountant
Begr.2023 na wijziging
443202 - Gemeente Amersfoort
411006 - Woon-werkverkeer
Totaal 92010004 - Griffie 92010005 - Rekenkamer
Realisatie 2022
8
25.750
28.560
28.560
28.560
28.560
28.560
25.750
28.560
28.560
28.560
28.560
28.560
775.909
954.784
931.979
931.897
931.897
931.897
Gemeente Eemnes
Programma 02. Veiligheid
Kostenplaats 42110000 - Noordersingel 4a Brandweerkazerne
Kostensoort 421000 - Betaalde belastingen
Begroting 2026
Begroting 2027
3.700
3.700
3.700
3.700
50.407
51.100
51.100
51.100
51.100
51.100
438019 - Onderhoudskosten
13.483
12.750
12.900
12.900
12.900
12.900
438033 - Verzekeringen
2.224
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
438035 - Waterverbruik
1.235
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten
19.537
6.000
0
0
0
0
438049 - Beveiliging
1.187
0
0
0
0
0
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie
16.127
0
0
0
0
0
0
3.798
0
0
0
0
33.928
36.131
36.492
36.857
37.226
37.598
0
0
0
17.800
24.840
29.484
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
21.938
16.234
21.433
21.068
20.699
20.327
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan
0
0
0
2.865
3.792
4.251
536000 - Huren
0
0
0
0
0
0
164.449
133.213
129.125
149.791
157.757
162.860
5.119
10.050
10.050
10.050
10.050
10.050
0
0
7.898
7.886
7.881
7.881
626.753
623.000
693.000
693.000
693.000
693.000
0
0
0
0
0
0
1.285
1.300
1.003
1.013
1.023
1.034
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
268
334
246
235
225
215
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen
-15.044
0
0
0
0
0
618.381
634.684
712.197
712.185
712.180
712.180
438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio 443800 - Incidentele bijdragen 473000 - Afschrijvingen
438007 - Bijdragen en contributies
0
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
443202 - Gemeente Amersfoort
4.186
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
0
0
0
0
0
0
4.186
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
435100 - Personeel van derden
0
0
0
0
0
0
438007 - Bijdragen en contributies
300
0
0
0
0
0
438019 - Onderhoudskosten
1.672
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden
5.487
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
2.000
0
0
0
0
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
3.700
473001 - Afschrijvingen investeringsplan
Totaal 92110001 - Rampenbestrijding 92120000 - Veiligheid en criminaliteit
Begroting 2024
4.382
473000 - Afschrijvingen
Totaal 92110000 - Brandweer 92110001 - Rampenbestrijding
Begr.2023 na wijziging
438012 - Energiekosten
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Totaal 42110000 - Noordersingel 4a Brandweerkazerne 92110000 - Brandweer
Realisatie 2022
9
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten 442006 - Subs. Halt
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
1.307
28.375
28.375
28.375
16.375
16.375
3.471
3.360
3.360
3.360
3.360
3.360
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
443202 - Gemeente Amersfoort
0
15.375
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
50.949
50.949
90.604
90.466
90.404
90.404
443305 - GGD
0
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
78
0
0
0
0
0
443600 - Inkomensover. overige overheden
4.772
0
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen
4.562
4.608
4.654
0
0
0
138
93
47
0
0
0
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers
0
0
0
0
0
0
443208 - Gemeente Utrecht
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
72.737
131.130
153.410
148.571
136.509
136.509
8.769
4.200
6.200
6.200
6.200
6.200
0
0
0
0
0
0
8.769
4.200
6.200
6.200
6.200
6.200
868.523
908.927
1.006.632
1.022.447
1.018.346
1.023.449
438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie
Totaal 92120003 - Dierenopvang Totaal 02. Veiligheid
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begr.2023 na wijziging
442999 - Stelpost subsidies
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
Totaal 92120000 - Veiligheid en criminaliteit 92120003 - Dierenopvang
Realisatie 2022
10
Gemeente Eemnes
Programma 03. Publiek, Vergunning en Handhaving
Kostenplaats 92020000 - Algemeen burgerzaken
Kostensoort 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten
Totaal 92020000 - Algemeen burgerzaken 92020001 - Burgerlijke stand
411000 - Salarissen en sociale lasten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2026
Begroting 2027
645
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
500
500
500
500
500
0
0
0
0
0
0
266.271
266.272
423.429
422.783
422.495
422.495
-8.774
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
258.142
262.772
419.929
419.283
418.995
418.995
2.997
2.764
3.094
3.094
3.094
3.094
100
100
100
100
100
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
438024 - Reis- en verblijfkosten
600
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
161
500
500
500
500
500
443302 - Uren BEL Combinatie
19.704
19.703
29.515
29.470
29.449
29.449
537000 - Leges en rechten
-18.580
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
4.882
10.667
20.809
20.764
20.743
20.743
0
0
0
0
0
0
134
0
0
0
0
0
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk
29.780
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
537000 - Leges en rechten
-63.019
-35.800
-35.800
-35.800
-35.800
-35.800
-33.104
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk
12.942
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
537000 - Leges en rechten
-42.916
-46.000
-46.000
-46.000
-46.000
-46.000
-29.975
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
438099 - Overige goederen en diensten
0
100
100
100
100
100
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk
9.198
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
443302 - Uren BEL Combinatie
5.675
5.675
3.428
3.423
3.420
3.420
-11.936
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
2.937
3.775
1.528
1.523
1.520
1.520
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk
1.185
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
537000 - Leges en rechten
-1.323
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
537000 - Leges en rechten Totaal 92020004 - Naturalisatie naamswijziging 92020005 - Verklaring omtrent gedrag
Begroting 2025
0
438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92020003 - Rijbewijzen 92020004 - Naturalisatie naamswijziging
Begroting 2024
438007 - Bijdragen en contributies
438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92020002 - Reisdocumenten 92020003 - Rijbewijzen
Begr.2023 na wijziging
411006 - Woon-werkverkeer
438025 - Representatie
Totaal 92020001 - Burgerlijke stand 92020002 - Reisdocumenten
Realisatie 2022
11
Gemeente Eemnes
Programma
Realisatie 2022
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-138
-500
-500
-500
-500
-500
2.862
3.650
650
650
3.650
3.650
0
450
450
450
450
450
438022 - Portokosten
2.250
5.000
5.000
0
5.000
5.000
438023 - Presentiegelden
15.652
7.500
7.500
0
7.500
7.500
438025 - Representatie
5.062
2.850
850
850
2.850
2.850
438046 - Licenties software
3.184
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
438099 - Overige goederen en diensten
12.266
13.329
10.000
10.000
10.000
10.000
443302 - Uren BEL Combinatie
48.229
48.229
34.462
34.410
34.386
34.386
89.505
83.008
60.912
48.360
65.836
65.836
Kostenplaats Totaal 92020005 - Verklaring omtrent gedrag 92020006 - Verkiezingen
Kostensoort 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen
Totaal 92020006 - Verkiezingen 92120001 - A.P.V.
438007 - Bijdragen en contributies
214
200
200
200
200
200
3.536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk
35.774
0
0
0
0
0
443301 - Kosten BEL Combinatie
47.660
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
166.969
166.969
217.008
216.677
216.530
216.530
537000 - Leges en rechten
-32.806
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal 92120001 - A.P.V. 92210010 - Ontheffingen
537000 - Leges en rechten
Totaal 92210010 - Ontheffingen 92210012 - Vergunningen en leidingen
435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten
Totaal 92210012 - Vergunningen en leidingen 92330000 - Markt
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
-35.774
0
0
0
0
0
185.573
163.169
213.208
212.877
212.730
212.730
0
-500
-500
-500
-500
-500
0
-500
-500
-500
-500
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421
0
0
0
0
0
11.533
11.533
9.839
9.824
9.817
9.817
0
0
0
0
0
0
538000 - Overige goederen en diensten
-6.930
0
0
0
0
0
438036 - Projectmatig inhuur
6.930
0
0
0
0
0
11.954
11.533
9.839
9.824
9.817
9.817 6.000
438012 - Energiekosten
5.445
6.000
6.000
6.000
6.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten
0
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
0
750
750
750
750
750
12
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten
Totaal 92330000 - Markt 92330001 - Standplaatsgelden
Begroting 2026
Begroting 2027
5.407
5.407
16.942
16.916
16.905
16.905
0
0
0
0
0
-13.100
-13.100
-13.100
-13.100
-13.100
538000 - Overige goederen en diensten
-1.469
-1.577
-1.577
-1.577
-1.577
-1.577
-2.007
-2.520
9.015
8.989
8.978
8.978
-9.852
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-513
0
0
0
0
0
536000 - Huren
438003 - Advieskosten
-3.530
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-13.895
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
3.989
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000 75.000
0
150.000
150.000
150.000
75.000
2.970
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
443302 - Uren BEL Combinatie
218.601
218.602
223.512
223.172
223.020
223.020
443311 - RUD Utrecht
191.444
250.000
-1.656.321
-1.190.000
271.000 1.465.000
271.000 1.145.000
271.000 1.300.000
271.000 1.100.000
-2.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
537000 - Leges en rechten 543600 - Inkomensover. overige overheden 438017 - Juridisch advies
-1.241.862
-567.898
-816.988
-497.328
-727.480
-527.480
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken
0
0
0
0
0
0
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
10.000
10.000
0
0
0
7.816
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
112.254
112.254
98.703
98.552
98.485
98.485
-9.000
0
0
0
0
0
111.070
124.254
110.703
100.552
100.485
100.485
26.810
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
-30.288
-19.500
-19.500
-19.500
-19.500
-19.500
438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 438003 - Advieskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten Totaal 92830006 - Welstandstoezicht Totaal 03. Publiek, Vergunning en Handhaving
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
0
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Totaal 92830005 - Handhaving omgevingsvergunning 92830006 - Welstandstoezicht
Begroting 2024
-11.390
538000 - Overige goederen en diensten
Totaal 92830004 - Verlening omgevingsvergunning 92830005 - Handhaving omgevingsvergunning
Begr.2023 na wijziging
537000 - Leges en rechten
537000 - Leges en rechten Totaal 92330001 - Standplaatsgelden 92830004 - Verlening omgevingsvergunning
Realisatie 2022
13
-3.478
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-660.397
22.760
-37.046
258.843
45.624
245.624
Gemeente Eemnes
Programma 04. Mobiliteit
Kostenplaats 92210000 - Wegen, straten en pleinen
Kostensoort 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
17.571
16.150
16.150
16.150
16.150
16.150
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
804
0
0
0
0
0
438007 - Bijdragen en contributies
945
0
0
0
0
0
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding
13.216
0
0
0
0
0
438019 - Onderhoudskosten
195.421
198.500
240.651
240.651
190.651
190.651
438033 - Verzekeringen
1.029
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten
18.391
0
0
0
0
0
0
23.331
0
0
50.000
75.000
1.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
443302 - Uren BEL Combinatie
146.906
146.907
155.274
155.038
154.932
154.932
473000 - Afschrijvingen
67.759
71.998
152.124
170.537
171.423
172.317
0
0
-2.175
336.186
381.494
390.089
25.915
24.054
22.179
30.137
29.251
28.357
473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan
0
0
1.500
36.576
37.664
35.069
537000 - Leges en rechten
-16.715
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
538000 - Overige goederen en diensten
-7.043
-7.187
-7.187
-7.187
-7.187
-7.187 1.038.877
476.556
457.253
562.016
961.588
1.007.877
438003 - Advieskosten
6.700
0
0
0
0
0
438019 - Onderhoudskosten
1.335
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000 50.000
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
0
0
0
25.000
443302 - Uren BEL Combinatie
4.152
4.152
4.025
4.019
4.016
4.016
473000 - Afschrijvingen
5.136
43.420
43.472
43.907
44.346
44.789
474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438004 - Algemene plannen
1.353
5.301
5.249
4.815
4.376
3.932
18.675
57.873
57.746
57.740
82.737
107.737
0
0
0
0
0
0
438012 - Energiekosten
68.090
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding
3.750
0
0
0
0
0
438019 - Onderhoudskosten
56.193
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
285
0
0
0
0
0
438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
11.357
438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92210001 - Bruggen, singels en duikers 92210002 - Openbare verlichting
Begr.2023 na wijziging
438004 - Algemene plannen
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Totaal 92210000 - Wegen, straten en pleinen 92210001 - Bruggen, singels en duikers
Realisatie 2022
14
882
0
0
0
0
0
6.920
6.920
6.708
6.698
6.693
6.693
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538001 - Schadevergoeding
Totaal 92210002 - Openbare verlichting 92210003 - Straatreiniging
Totaal 92210003 - Straatreiniging 92210004 - Verkeersmaatregelen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
92.777
93.705
94.641
95.588
64.171
64.813
12.474
11.545
10.609
9.663
8.707
8.065
-464
0
0
0
0
0
240.907
251.170
250.959
250.948
218.572
218.572
1.613
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
96.922
92.160
92.160
92.160
92.160
92.160
443302 - Uren BEL Combinatie
73.887
75.698
79.694
79.573
79.519
79.519
172.422
171.858
175.854
175.733
175.679
175.679
438003 - Advieskosten
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
438004 - Algemene plannen
0
0
0
0
0
0
0
0
945
945
945
945
438032 - Uitbestede werkzaamheden
1.588
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
438099 - Overige goederen en diensten
2.034
34.000
9.000
9.000
9.000
9.000
443302 - Uren BEL Combinatie
66.270
66.271
92.480
92.339
92.276
92.276
443600 - Inkomensover. overige overheden
62.500
325.000
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen
6.676
6.728
8.420
17.739
17.917
18.096
0
0
0
5.114
28.159
28.440
1.718
1.633
1.944
2.235
2.057
1.878
0
0
0
2.500
8.199
7.917
-397
-400
-400
-400
-400
-400
474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 543600 - Inkomensover. overige overheden
0
-183.150
0
0
0
0
140.389
262.582
124.888
141.971
170.652
170.652
438012 - Energiekosten
3.689
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
438019 - Onderhoudskosten
8.079
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
443302 - Uren BEL Combinatie
2.335
2.335
813
812
812
812
14.103
22.835
27.313
27.312
27.312
27.312
2.875
2.100
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
4.385
7.750
7.750
7.750
7.750
7.750
443302 - Uren BEL Combinatie
16.221
16.221
18.401
18.373
18.360
18.360
538000 - Overige goederen en diensten
-17.400
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
6.081
18.871
22.951
22.923
22.910
22.910
438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten
Totaal 92210006 - Straatmeubilair buitendienst
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
438059 - Integraal bestek
473001 - Afschrijvingen investeringsplan
Totaal 92210005 - Verkeersinstallaties 92210006 - Straatmeubilair buitendienst
Begr.2023 na wijziging
438030 - Stortkosten
438007 - Bijdragen en contributies
Totaal 92210004 - Verkeersmaatregelen 92210005 - Verkeersinstallaties
Realisatie 2022
15
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats 92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst
Totaal 92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst 92210008 - Verkeersborden Totaal 92210008 - Verkeersborden 92210009 - Wegmarkeringen
Kostensoort 438007 - Bijdragen en contributies
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
884
800
4.800
4.800
4.800
4.800
2.103
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
29.739
29.739
34.912
34.859
34.835
34.835
32.726
33.739
42.912
42.859
42.835
42.835
438019 - Onderhoudskosten
8.724
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
443302 - Uren BEL Combinatie
16.221
16.221
18.401
18.373
18.360
18.360
24.945
23.221
25.401
25.373
25.360
25.360
438003 - Advieskosten
438032 - Uitbestede werkzaamheden
8.125
0
0
0
0
0
434
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
8.559
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
473000 - Afschrijvingen
4.039
4.079
4.120
8.305
8.388
8.472
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
1.974
1.934
1.893
3.878
3.795
3.711
537000 - Leges en rechten
-817
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
0
0
0
0
0
0
5.196
6.013
6.013
12.182
12.182
12.182
0
0
0
438022 - Portokosten
150
0
0
438032 - Uitbestede werkzaamheden
0
1.920.191
1.410.000
0
0
0
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
0
7.500
7.500
7.500
7.500
14.931
14.931
2.683
2.679
2.677
2.677
0
500.000
0
0
0
-568.270
-2.255.191
0 1.410.000
0
0
0
533.713
0
0
0
0
0
-19.476
179.931
10.183
10.179
10.177
10.177
1.121.082
1.492.346
1.313.237
1.735.808
1.803.294
1.859.294
443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 543600 - Inkomensover. overige overheden 438036 - Projectmatig inhuur Totaal 92250000 - Openbaar vervoer Totaal 04. Mobiliteit
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
443302 - Uren BEL Combinatie
538000 - Overige goederen en diensten Totaal 92220000 - Parkeren 92250000 - Openbaar vervoer
Begr.2023 na wijziging
438019 - Onderhoudskosten
438019 - Onderhoudskosten Totaal 92210009 - Wegmarkeringen 92220000 - Parkeren
Realisatie 2022
16
Gemeente Eemnes
Programma 05. Groene leefomgeving
Kostenplaats 92030001 - Restgroen
Kostensoort 531000 - Opbrengst van grondverkopen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-268
-267
0
0
0
0
536000 - Huren
-2.152
-2.171
-2.171
-2.171
-2.171
-2.171
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.700
-1.350
0
0
0
0
-13.346
-19.788
-18.171
-18.171
-18.171
-18.171
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken
3.365
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
435100 - Personeel van derden
14.400
0
0
0
0
0
438003 - Advieskosten
0
0
0
0
0
0
438004 - Algemene plannen
0
0
0
0
0
0
438007 - Bijdragen en contributies
1.500
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding
3.044
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
438019 - Onderhoudskosten
71.822
115.000
123.000
123.000
123.000
123.000
438030 - Stortkosten
15.915
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden
9.668
27.225
27.225
27.225
27.225
27.225
438056 - Onderhoud bomen
5.501
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
438059 - Integraal bestek
542.866
568.798
549.311
549.311
549.311
549.311
0
40.308
0
0
0
0
438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten
26.470
64.500
114.500
114.500
89.500
89.500
443302 - Uren BEL Combinatie
363.491
363.491
329.080
328.578
328.354
328.354
7.373
7.446
14.117
17.789
19.927
22.066
473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten
0
0
6.812
20.505
20.710
20.917
755
544
1.490
1.531
1.393
1.254
0
0
1.500
4.432
4.227
4.020
0
0
0
0
0
0
543600 - Inkomensover. overige overheden
1.233
0
0
0
0
0
438061 - 75 jaar Vrijheid
-2.976
0
0
0
0
0
1.064.426
1.240.712
1.220.434
1.240.270
1.217.046
1.219.046
0
0
2.683
2.679
2.677
2.677
-288
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-288
-2.000
683
679
677
677
443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten
Totaal 92570001 - Kapvergunningen
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
-9.226
538000 - Overige goederen en diensten
Totaal 92570000 - Openbaar groen 92570001 - Kapvergunningen
Begr.2023 na wijziging
533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten Totaal 92030001 - Restgroen 92570000 - Openbaar groen
Realisatie 2022
17
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats 92570004 - Waterbeheer
Kostensoort 438019 - Onderhoudskosten
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
23.565
24.500
24.500
24.500
24.500
24.500
5.699
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
443302 - Uren BEL Combinatie
11.533
11.533
11.180
11.163
11.156
11.156
443600 - Inkomensover. overige overheden
0
0
0
0
0
0
473001 - Afschrijvingen investeringsplan
0
0
0
0
0
0
-68
-68
-68
-68
-68
-68
50.728
45.965
45.612
45.595
45.588
45.588
164
166
166
166
166
166
0
0
0
0
0
0
421000 - Betaalde belastingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren
97
0
97
97
97
97
-4.047
-4.022
-4.530
-4.530
-4.530
-4.530
-3.786
-3.856
-4.267
-4.267
-4.267
-4.267
438019 - Onderhoudskosten
9.790
67.800
67.800
67.800
17.800
17.800
438059 - Integraal bestek
15.239
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
0
0
0
0
0
0
24.805
32.112
77.476
78.251
79.033
79.824
443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan Totaal 92570006 - Speeltuinen-plaatsen Totaal 05. Groene leefomgeving
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
443203 - Gemeente Bunschoten
473000 - Afschrijvingen
Totaal 92570005 - Volkstuinen 92570006 - Speeltuinen-plaatsen
Begr.2023 na wijziging
438030 - Stortkosten
533000 - Pachten Totaal 92570004 - Waterbeheer 92570005 - Volkstuinen
Realisatie 2022
18
0
2.390
16.770
31.086
33.237
39.352
3.105
2.815
7.202
6.427
5.645
4.854
0
250
1.755
3.378
3.260
3.533
52.938
121.767
187.402
203.342
155.375
161.763
1.150.672
1.382.800
1.431.694
1.467.449
1.396.248
1.404.636
Gemeente Eemnes
Programma 06. Milieu en klimaat
Kostenplaats 92210011 - Zwerfafval
Kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten 538000 - Overige goederen en diensten
Totaal 92210011 - Zwerfafval 92720000 - Riolering Onderhoud
438007 - Bijdragen en contributies
Begroting 2026
Begroting 2027
10.961
0
0
0
0
0
-10.961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.834
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
39.662
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
103.600
103.600
103.600
103.600
103.600
0
0
0
0
0
0
438031 - Telefoonkosten
0
0
0
0
0
0
438033 - Verzekeringen
2.674
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
438059 - Integraal bestek
25.399
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
58
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
61.857
79.540
72.965
72.854
72.804
72.804
473000 - Afschrijvingen
137.865
167.141
164.778
169.076
170.767
172.475
0
0
0
81.700
84.562
87.453
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
36.126
38.933
35.633
35.281
33.590
31.883
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan
0
0
0
39.940
40.123
40.277
537000 - Leges en rechten
0
0
0
0
0
0
572000 - Mutatie voorzieningen 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 443302 - Uren BEL Combinatie
-66.846
0
0
0
0
0
366.638
467.514
455.276
580.751
583.747
586.792
20.311
0
0
0
0
0
36.117
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
56.428
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
2.659
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
0
0
0
0
0
0
522100 - Belasting op producenten
-173.913
-178.678
-178.678
-178.678
-178.678
-178.678
522200 - Belasting op huishoudens
-602.070
-715.129
-725.055
-773.323
-890.207
-900.133
-934.282 1.109.360
-937.858 1.112.936
-941.543 1.116.621
18.443
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
107
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
18.166
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
114.010
473001 - Afschrijvingen investeringsplan
Totaal 92720002 - Rioolrecht 92730000 - Afvalverwijdering
Begroting 2024
438019 - Onderhoudskosten
438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92720001 - Riolering Beleid 92720002 - Rioolrecht
Begr.2023 na wijziging
438012 - Energiekosten 438022 - Portokosten
Totaal 92720000 - Riolering Onderhoud 92720001 - Riolering Beleid
Realisatie 2022
19
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten
Begroting 2026
Begroting 2027
340.253
336.000
332.000
332.000
332.000
332.000
5.271
0
0
0
0
0
0
50.386
50.386
50.386
50.386
50.386
25.403
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
75.962
85.979
89.183
89.047
88.986
88.986
369.781
411.781
411.781
411.781
411.781
443899 - Overige inkomensoverdrachten
277.691
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
473000 - Afschrijvingen
39.730
40.128
40.529
40.934
41.344
41.757
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
4.209
3.812
3.410
3.005
2.596
2.182
-206.463
-201.000
-201.000
-201.000
-201.000
-201.000
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen
-3.413
0
0
0
0
0
968.813
1.045.086
1.086.289
1.086.153
1.086.093
1.086.093
2.437
3.300
-1.433.413
-1.522.797
-1.430.976
-1.519.497
3.300 1.532.681 1.529.381
3.300 1.558.738 1.555.438
3.300 1.558.665 1.555.365
3.300 1.558.665 1.555.365
438003 - Advieskosten
1.618
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
438004 - Algemene plannen
1.997
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438032 - Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
63
0
0
0
0
0
53.159
53.159
60.307
60.215
60.174
60.174
438007 - Bijdragen en contributies
443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden
0
3.000
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen
33.098
33.429
33.763
34.101
34.442
34.786
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
7.288
6.957
6.623
6.285
5.944
5.600
97.222
109.545
103.693
103.601
103.560
103.560
218.451
95.000
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438002 - Advertentiekosten 438003 - Advieskosten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
373.453
537000 - Leges en rechten
Totaal 92740000 - Milieubeheer 92740001 - Klimaatbeleid
Begroting 2024
443310 - AVU
543600 - Inkomensover. overige overheden
Totaal 92730001 - Afvalstoffenheffing 92740000 - Milieubeheer
Begr.2023 na wijziging
443302 - Uren BEL Combinatie
538000 - Overige goederen en diensten Totaal 92730000 - Afvalverwijdering 92730001 - Afvalstoffenheffing
Realisatie 2022
1.560
0
0
0
0
0
438004 - Algemene plannen
0
102.495
95.000
95.000
35.000
25.000
438025 - Representatie
0
0
0
0
0
0
20
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten
Begroting 2026
Begroting 2027
140.381
0
8.000
8.000
8.000
8.000
137.282
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
443202 - Gemeente Amersfoort
1.320
0
0
0
0
0
443301 - Kosten BEL Combinatie
0
213.137
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
0
0
217.173
219.126
219.126
219.126
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
473000 - Afschrijvingen
23.750
23.988
24.227
24.470
24.714
24.961
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
3.012
2.775
2.535
2.292
2.048
1.801
0
-810
-810
-810
-810
-810
-19.813
-213.137
-215.070
-215.070
-215.070
-215.070
0
0
0
0
0
0
-185.922
0
0
0
0
0
213.767
389.983
135.308
137.261
77.261
67.261
0
0
0
0
0
0
438019 - Onderhoudskosten
3.140
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
438059 - Integraal bestek
35.558
33.500
33.500
33.500
33.500
33.500
38.697
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
0
300
300
300
300
300
0
300
300
300
300
300 250
544700 - Kapitaaloverdracht EU 435100 - Personeel van derden
438099 - Overige goederen en diensten 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken
0
250
250
250
250
460
400
400
400
400
400
3.149
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
438099 - Overige goederen en diensten
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
443301 - Kosten BEL Combinatie
0
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
97.326
97.327
110.278
110.109
110.034
110.034
472000 - Mutatie voorzieningen
438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden
18.909
0
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen
0
4.779
5.645
5.702
5.759
5.816
473001 - Afschrijvingen investeringsplan
0
0
0
0
0
0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
0
500
852
796
739
681
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan
0
0
0
0
0
0
-16.441
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
537000 - Leges en rechten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
0
#N/B
Totaal 92740003 - Ongediertebestrijding 92750000 - Begraafplaats
Begroting 2024
26.276
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal 92740002 - Hondenoverlast 92740003 - Ongediertebestrijding
Begr.2023 na wijziging
438099 - Overige goederen en diensten
538000 - Overige goederen en diensten
Totaal 92740001 - Klimaatbeleid 92740002 - Hondenoverlast
Realisatie 2022
21
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 - Mutatie voorzieningen
Totaal 92750000 - Begraafplaats 92750004 - Lijkschouw
438099 - Overige goederen en diensten 443305 - GGD
Totaal 92750004 - Lijkschouw Totaal 06. Milieu en klimaat
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
22
Realisatie 2022
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-20.419
-16.017
-16.017
-16.017
-16.017
-16.017
-10.316
4.390
3.160
2.506
2.506
2.506
72.668
79.129
92.068
91.246
91.171
91.171
705
0
0
0
0
0
5.211
0
0
0
0
0
5.916
0
0
0
0
0
-384.150
-237.647
-476.080
-584.986
-645.670
-656.309
Gemeente Eemnes
Programma 07. Ruimtelijke ordening en wonen
Kostenplaats 42030000 - Noordersingel 6B
Kostensoort 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
2.076
1.750
2.406
2.406
2.406
2.406
671
0
0
0
0
0
-12.517
0
0
0
0
0
373
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
1.008
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
438041 - Onderhoud storingen en incidenten
2.473
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
998
7.006
23.179
0
0
0
22.318
22.542
22.767
22.995
23.225
23.457
0
0
0
1.440
1.454
1.469
10.618
9.395
10.169
9.942
9.712
9.480
0
0
0
232
217
203
-21.110
-45.000
-52.200
-52.200
-52.200
-52.200
-406
0
0
0
0
0
6.503
-207
10.421
-11.086
-11.086
-11.086 716
473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 438000 - Abonnementen en periodieken
0
0
716
716
716
438007 - Bijdragen en contributies
31
35
35
35
35
35
438012 - Energiekosten
504
1.400
5.931
5.931
5.931
5.931
438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438022 - Portokosten
0
0
0
0
0
0
1.256
2.605
5.995
5.995
5.995
5.995
0
0
0
0
0
0
438031 - Telefoonkosten
341
300
140
140
140
140
438033 - Verzekeringen
3.664
3.700
4.262
4.262
4.262
4.262
344
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
536000 - Huren
-7.248
-7.560
-8.714
-8.714
-8.714
-8.714
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
-4.353
-2.609
-2.609
-2.609
-2.609
-2.609
-5.461
-1.129
6.756
6.756
6.756
6.756
800
900
900
900
900
900
0
0
0
0
0
0
87.159
0
0
0
0
0
421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
0
473000 - Afschrijvingen
Totaal 42030001 - Kerkstraat 16 Nicolaaskerk 42030002 - Noordersingel 4, Impuls
Begr.2023 na wijziging
438033 - Verzekeringen 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie
Totaal 42030000 - Noordersingel 6B 42030001 - Kerkstraat 16 Nicolaaskerk
Realisatie 2022
23
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2027
2.134
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
0
0
0
0
399
399
399
399
438041 - Onderhoud storingen en incidenten
2.058
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
473000 - Afschrijvingen
21.682
21.875
22.118
22.339
22.563
22.788
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
4.512
4.291
4.076
3.855
3.632
3.406
-19.940
-21.000
-22.068
-22.068
-22.068
-22.068 -550
438033 - Verzekeringen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten
Totaal 42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats 42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje
Begroting 2026
0
538001 - Schadevergoeding
Totaal 42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel 42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats
Begroting 2025
350
538000 - Overige goederen en diensten
Totaal 42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek 42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel
Begroting 2024
343
536000 - Huren
Totaal 42030003 - Schoolpad 1, 7-Sprong 42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek
Begr.2023 na wijziging
16.949
438033 - Verzekeringen
Totaal 42030002 - Noordersingel 4, Impuls 42030003 - Schoolpad 1, 7-Sprong
Realisatie 2022
-345
-550
-550
-550
-550
-85.684
0
0
0
0
0
29.669
8.566
7.675
7.675
7.675
7.675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
934
0
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421000 - Betaalde belastingen
69
100
100
100
100
100
438003 - Advieskosten
350
0
0
0
0
0
438012 - Energiekosten
2.839
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
438019 - Onderhoudskosten
897
1.950
2.100
2.100
2.100
2.100
438033 - Verzekeringen
271
300
300
300
300
300
438035 - Waterverbruik
51
100
100
100
100
100
438041 - Onderhoud storingen en incidenten
668
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie
0
1.403
0
0
0
0
536000 - Huren
0
0
-4.400
-5.000
-4.600
-4.600
537000 - Leges en rechten
0
-254
-254
-254
-254
-254
5.143
7.599
1.946
1.346
1.746
1.746
438007 - Bijdragen en contributies
31
35
35
35
35
35
438019 - Onderhoudskosten
1.476
2.005
1.900
1.900
1.900
1.900
438033 - Verzekeringen
1.868
1.900
2.173
2.173
2.173
2.173
24
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 438041 - Onderhoud storingen en incidenten
Begroting 2026
Begroting 2027
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
472000 - Mutatie voorzieningen
0
0
0
0
0
0
536000 - Huren
0
0
0
0
0
0
-2.864
-39.051
-39.051
-39.051
-39.051
-39.051
512
-34.111
-33.943
-33.943
-33.943
-33.943
421000 - Betaalde belastingen
21.234
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
438007 - Bijdragen en contributies
11.420
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
438019 - Onderhoudskosten
6.292
4.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen
109.457
110.552
111.657
112.774
113.901
115.040
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
38.208
37.114
36.008
34.892
33.764
32.625
-229.797
-244.515
-254.625
-254.625
-254.625
-254.625
538000 - Overige goederen en diensten
-4.054
0
0
0
0
0
-47.240
-58.849
-77.960
-77.960
-77.960
-77.960
421000 - Betaalde belastingen
2.635
850
2.200
2.200
2.200
2.200
438003 - Advieskosten
2.335
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
0
0
438041 - Onderhoud storingen en incidenten
0
0
0
0
0
0
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
16.175
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen
1.312
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
158.684
158.684
149.862
149.634
149.532
149.532
0
0
0
0 34.445
0
0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
33.694
0
34.445
34.445
34.445
531000 - Opbrengst van grondverkopen
-31.000
0
-20.000
0
0
0
533000 - Pachten
-68.603
-48.328
-66.853
-66.853
-66.853
-66.853
536000 - Huren
-7.520
-11.000
-8.922
-8.922
-8.922
-8.922
0
0
0
0
0
0
91.538
122.981
97.332
117.103
117.001
117.001
538000 - Overige goederen en diensten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
1.000
536000 - Huren
Totaal 92030000 - Overige gebouwen en gronden 92030002 - Verspreide gronden
Begroting 2024
0
438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 42030011 - Eemhof 92030000 - Overige gebouwen en gronden
Begr.2023 na wijziging
438099 - Overige goederen en diensten
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal 42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje 42030011 - Eemhof
Realisatie 2022
421000 - Betaalde belastingen
365
600
600
600
600
600
438003 - Advieskosten
0
0
0
0
0
0
438032 - Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
0
0
25
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 532000 - Duurzame onroerende 533000 - Pachten
Totaal 92030002 - Verspreide gronden 92320001 - Bedr.terrein ZB Zuid
Totaal 92320001 - Bedr.terrein ZB Zuid 92810000 - Bestemmingsplannen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0
0
0
0
0 677
677
0
677
677
677
0
-150.000
-150.000
0
0
0
-3.594
-3.666
-3.666
-3.666
-3.666
-3.666
-2.553
-153.066
-152.389
-2.389
-2.389
-2.389
0
0
0
0
0
432107 - Woonrijpmaken groenvoorzieningen
45.000
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
443301 - Kosten BEL Combinatie
0
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
0
0
0
0
0
0
474000 - Toegerekende rente
-3.717
0
0
0
0
0
475000 - Toerekening overheadkosten
0
0
0
0
0
0
475001 - Verrekening onderhanden werk
0
0
0
0
0
0
531000 - Opbrengst van grondverkopen
0
0
0
0
0
0
575001 - Verrekening onderhanden werk
-578.552
0
0
0
0
0
-199.846
0
0
0
0
0
0
75.000
75.000
75.000
0
0
5.380
34.000
19.000
19.000
19.000
19.000
35
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
3.570
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
81.780
81.780
119.946
119.763
119.681
119.681
0
0
0
0
0
0
-32.113
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
435100 - Personeel van derden
473001 - Afschrijvingen investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 438004 - Algemene plannen 443302 - Uren BEL Combinatie 421000 - Betaalde belastingen 432101 - Voorbereiding en toezicht 574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen Totaal 92820025 - Zuidpolder verwervingsexploitatie
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
337.423
438022 - Portokosten
Totaal 92810003 - Implementatie Omgevingswet 92820025 - Zuidpolder verwervingsexploitatie
0
Begr.2023 na wijziging
432101 - Voorbereiding en toezicht
438004 - Algemene plannen
Totaal 92810000 - Bestemmingsplannen 92810003 - Implementatie Omgevingswet
Realisatie 2022
26
0
-500
-500
-500
-500
-500
58.652
160.280
183.446
183.263
108.181
108.181
23.132
0
0
0
0
0
32.048
15.964
44.735
44.667
44.637
44.637
55.180
15.964
44.735
44.667
44.637
44.637
81
0
0
0
0
0
1.225
0
0
0
0
0
-271.849
-133.022
-63.261
-15.000
-15.000
-15.000
-270.543
-133.022
-63.261
-15.000
-15.000
-15.000
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats 92820026 - Zuidpolder grondexploitatie
Kostensoort 421000 - Betaalde belastingen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
22.963
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
80
0
0
0
0
0
0
131.600
131.600
121.902
121.902
121.902
432101 - Voorbereiding en toezicht
174.846
0
0
0
0
0
212
22.980
22.980
22.980
22.980
22.980
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
443302 - Uren BEL Combinatie
9.087
0
0
0
0
0
475000 - Toerekening overheadkosten
6.960
18.528
18.528
18.528
18.528
18.528
0
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
538000 - Overige goederen en diensten
-75.047
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers
-85.840
-85.308
-85.308
-85.308
-85.308
-85.308
53.262
51.200
51.200
41.502
41.502
41.502
438003 - Advieskosten
4.757
75.000
5.000
5.000
5.000
5.000
438032 - Uitbestede werkzaamheden
17.982
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
438099 - Overige goederen en diensten
12.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
442062 - Subs. Woonadviescommissie
3.017
2.350
3.500
3.500
3.500
3.500
100.064
100.066
106.618
106.456
106.383
106.383
533000 - Pachten
443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 432001 - Uitbestede investeringen
-480
0
0
0
0
0
137.340
212.416
150.118
149.956
149.883
149.883
290.473
0
0
0
0
0
432003 - Begeleiding investeringen
0
0
0
0
0
0
432101 - Voorbereiding en toezicht
34.597
0
0
0
0
0
438003 - Advieskosten
1.105
0
0
0
0
0
438022 - Portokosten
21
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
5.894
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
6.221
0
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen 474000 - Toegerekende rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 475000 - Toerekening overheadkosten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
432003 - Begeleiding investeringen
438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92830000 - Volkshuisvesting 92820029 - Grondexploitatie de Hilt
Begr.2023 na wijziging
432001 - Uitbestede investeringen
438003 - Advieskosten
Totaal 92820026 - Zuidpolder grondexploitatie 92830000 - Volkshuisvesting
Realisatie 2022
0
0
0
0
0
0
5.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.027
0
0
0
0
0
475001 - Verrekening onderhanden werk
0
0
0
0
0
0
531000 - Opbrengst van grondverkopen
0
0
0
0
0
0
27
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 575001 - Verrekening onderhanden werk 475003 - Overige verrekeningen 544400 - Kapitaaloverdracht provincies
Totaal 92820029 - Grondexploitatie de Hilt 92820030 - Grondexploitatie HSS
421000 - Betaalde belastingen
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-316.734
-800.000
0
0
0
0
874
0
0
0
0
0
-34.122
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.420
0
0
0
0
0
432003 - Begeleiding investeringen
0
0
0
0
0
0
432006 - Overige kosten/onvoorzien
22.570
0
0
0
0
0
432101 - Voorbereiding en toezicht
13.635
0
0
0
0
0
438003 - Advieskosten
0
0
0
0
0
0
438012 - Energiekosten
3.091
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
1.048
0
0
0
0
0
438033 - Verzekeringen
0
0
0
0
0
0
438041 - Onderhoud storingen en incidenten
0
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
3.709
0
0
0
0
0
438032 - Uitbestede werkzaamheden
443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474000 - Toegerekende rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 475000 - Toerekening overheadkosten
0
0
0
0
0
0
-3.695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.530
0
0
0
0
0
475001 - Verrekening onderhanden werk
0
0
0
0
0
0
531000 - Opbrengst van grondverkopen
0
0
0
0
0
0
575001 - Verrekening onderhanden werk
-35.818
0
0
0
0
0
3.833
0
0
0
0
0
544400 - Kapitaaloverdracht provincies
-30.331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421000 - Betaalde belastingen
-31.849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432001 - Uitbestede investeringen
2.338
0
0
0
0
0
432101 - Voorbereiding en toezicht
15.862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475003 - Overige verrekeningen
431000 - Aankoop gronden
438003 - Advieskosten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begr.2023 na wijziging
432001 - Uitbestede investeringen
438022 - Portokosten
Totaal 92820030 - Grondexploitatie HSS 92820031 - Zuidpolder II
Realisatie 2022
28
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 438004 - Algemene plannen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
39.515
0
0
0
0
0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
0
0
0
0
0
0
574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen
0
-102.000
-102.000
-102.000
-102.000
-102.000
-25.867
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie 431000 - Aankoop gronden
0
-102.000
-102.000
-102.000
-102.000
-102.000
5.536
5.536
0
0
0
0
5.536
5.536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474000 - Toegerekende rente
4.878
0
0
0
0
0
575001 - Verrekening onderhanden werk
-4.878
0
0
0
0
0
Totaal 92320002 - Grex Zuidpolder Zuid Bedrijven Totaal 07. Ruimtelijke ordening en wonen
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
0
575001 - Verrekening onderhanden werk
Totaal 92810004 - Structuurplannen en visies 92320002 - Grex Zuidpolder Zuid Bedrijven
Begr.2023 na wijziging
438099 - Overige goederen en diensten 474000 - Toegerekende rente
Totaal 92820031 - Zuidpolder II 92810004 - Structuurplannen en visies
Realisatie 2022
29
0
0
0
0
0
0
-81.375
-697.842
124.078
309.891
235.004
235.004
Gemeente Eemnes
Programma 08. Werk en inkomen
Kostenplaats 92330002 - Bedrijfsleven
Kostensoort 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92330002 - Bedrijfsleven 92630000 - Bijstandver.algemeen
438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL
Totaal 92630000 - Bijstandver.algemeen 92630001 - Bijstandsverlening
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
4.450
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.450
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
35.977
35.000
35.000
35.000
35.000
1.240
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
354.060
285.872
280.871
280.911
284.759
284.759
355.300
326.149
320.171
320.211
324.059
324.059
-39.702
0
0
0
0
0
1.132.476
1.209.000
1.247.000
1.276.000
1.294.000
1.294.000
441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL
12.412
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
441102 - IOAW HBEL
59.190
71.000
73.000
75.000
76.000
76.000
441103 - IOAZ HBEL
0
0
0
0
0
0
538000 - Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
3.480
-35.000
-1.216.288
-1.324.000
-35.000 1.425.000
-35.000 1.425.000
-35.000 1.425.000
-35.000 1.425.000
-48.433
-29.000
-90.000
-59.000
-40.000
-40.000
438099 - Overige goederen en diensten
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL
0
0
0
0
0
0
443600 - Inkomensover. overige overheden
11.722
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld
0
0
0
0
0
0
11.928
-11.250
-11.250
-11.250
-11.250
-11.250
23.650
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
9.357
9.450
9.450
9.450
9.450
9.450
9.357
9.450
9.450
9.450
9.450
9.450
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal 92630003 - Sociale recherche 92630004 - Minimabeleid
Begroting 2024
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal 92630002 - Besluit zelfstandigen 92630003 - Sociale recherche
0
Begr.2023 na wijziging
438099 - Overige goederen en diensten
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld
Totaal 92630001 - Bijstandsverlening 92630002 - Besluit zelfstandigen
Realisatie 2022
443200 - Soza-HBEL 434100 - Sociale uitkeringen in natura
78.027
32.600
51.600
51.600
51.600
51.600
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura
412.054
113.400
113.400
113.400
113.400
113.400
438025 - Representatie
0
0
0
0
0
0
438033 - Verzekeringen
6.947
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
443200 - Soza-HBEL
5.170
0
0
0
0
0
443302 - Uren BEL Combinatie
10.779
10.779
7.898
7.886
7.881
7.881
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld
-1.630
0
0
0
0
0
30
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats Totaal 92630004 - Minimabeleid 92630005 - Kwijtscheldingen
Kostensoort
177.881
177.881
171
0
0
0
0
0
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL
4.850
0
0
0
0
0
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
26.421
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000 0
0
0
0
0
0
23.552
0
0
0
0
0
54.995
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
278.215
300.000
242.000
241.000
241.000
241.000
1.437
1.437
0
0
0
0
279.652
301.437
242.000
241.000
241.000
241.000
400
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
0
0
0
0
0
0
442067 - Subs. Huis van Eemnes
37.500
0
0
0
0
0
443200 - Soza-HBEL
120.635
136.500
143.800
146.700
146.700
146.700
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
19.697
26.184
26.225
26.230
26.133
26.133
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
0
-64.000
-64.000
-64.000
-64.000
-64.000
178.232
162.684
170.025
172.930
172.833
172.833
20.576
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
0
0
0
0
0
0
443839 - Subs. schuldhulpmaatje
6.546
6.546
6.546
6.546
6.546
6.546
27.122
43.046
43.046
43.046
43.046
43.046
543204 - Gemeente Hilversum
-34.717
0
0
0
0
0
-34.717
0
0
0
0
0
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL
10.040
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld
-3.396
0
0
0
0
0
6.643
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1.367.597
1.089.295
986.340
1.019.273
1.042.019
1.042.019
443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura
443200 - Soza-HBEL
Totaal 92630007 - BBZ Bedrijfskrediet Totaal 08. Werk en inkomen
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2027
177.886
443302 - Uren BEL Combinatie
Totaal 92630006 - BBZ TOZO 92630007 - BBZ Bedrijfskrediet
Begroting 2026
177.898
442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt
Totaal 92671003 - Schuldhulpverlening 92630006 - BBZ TOZO
Begroting 2025
161.779
443302 - Uren BEL Combinatie
Totaal 92650000 - Arbeidsparticipatie 92671003 - Schuldhulpverlening
Begroting 2024
511.346
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal 92640000 - Begeleide participatie 92650000 - Arbeidsparticipatie
Begr.2023 na wijziging
438000 - Abonnementen en periodieken
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld Totaal 92630005 - Kwijtscheldingen 92640000 - Begeleide participatie
Realisatie 2022
31
Gemeente Eemnes
Programma 09. Sociale Samenhang
Kostenplaats 92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Kostensoort 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
31.427
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
510
250
250
250
250
250
438015 - Huren
0
0
0
0
0
0
438020 - Opleidingen en cursussen
0
0
0
0
0
0
438025 - Representatie
0
0
0
0
0
0
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
5.694
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
38.052
25.810
43.293
43.293
43.293
43.293
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie
3.499
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
442068 - Subs. preventief voorveld
605
0
0
0
0
0
443301 - Kosten BEL Combinatie
0
0
0
0
0
0
92.699
92.701
174.079
173.814
173.695
173.695 3.230
443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen Totaal 92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 92610001 - Algemene voorzieningen Wmo 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg
0
3.339
3.230
3.230
3.230
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.483
-17.483
-17.483
-17.483
-5.789
0
0
0
0
0
157.004
185.394
260.969
260.704
260.585
260.585
0
0
0
0
0
0
4.200
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
438015 - Huren
0
0
0
0
0
0
438025 - Representatie
0
0
0
0
0
0
438033 - Verzekeringen
1.231
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
0
90.000
65.000
65.000
55.000
55.000
6.180
6.180
6.180
6.180
438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Realisatie 2022
14.868
6.180
442000 - Incidentele subsidies
5.278
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten
99.600
99.600
128.280
128.280
128.280
128.280
442012 - Subs. St. Vier Het Leven
500
500
500
500
500
500
442013 - Subs. Cliëntondersteuning
0
0
0
0
0
0
442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi
500
500
500
500
500
500
442016 - Subs. Parkinsonvereniging
215
215
215
215
215
215
442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi
300
300
300
300
300
300
442020 - Subs. Alzheimercafé
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord
250
250
250
250
250
250
32
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 442068 - Subs. preventief voorveld 442069 - Subsidie St. Avondschool Actief 442999 - Stelpost subsidies 443200 - Soza-HBEL 443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
6.448
12.948
12.948
12.948
12.948
12.948
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
0
110.488
0
0
0
0
6.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
128.150
119.005
183.005
183.005
183.005
183.005
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E
388
387
387
387
387
387
443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité
5.553
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
443836 - Subs. Goede Buren
3.850
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers
975
975
975
975
975
975
1.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438061 - 75 jaar Vrijheid
-3.308
0
0
0
0
0
443842 - Subs. scouting Maggy Lekeux
3.959
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950
442072 - Subsidie Viore
0
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
443838 - Subs. Larense Lawn Tennis Club (LLTC)
0
0
0
0
0
0
443845 - Subs. De Zonnebloem
3.350
3.350
3.350
3.350
3.350
3.350
442073 - Subsidie Versa
58.264
0
0
0
0
0
356.828
492.868
450.060
450.060
440.060
440.060
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk 442999 - Stelpost subsidies 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie
452
0
0
0
0
0
57.728
0
0
0
0
0
756
0
0
0
0
0
5.708
6.020
6.020
6.020
6.020
6.020
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
8.094
60.222
33.122
30.111
30.111
30.111
0
0
0
0
0
0
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
2.724
0
0
0
0
0
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
-53.249
0
0
0
0
0
22.213
69.242
42.142
39.131
39.131
39.131
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
25.584
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
438099 - Overige goederen en diensten 442013 - Subs. Cliëntondersteuning
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
12.100
543600 - Inkomensover. overige overheden
Totaal 92610007 - Vluchtelingen 92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd
Begr.2023 na wijziging
443301 - Kosten BEL Combinatie
443837 - Subs. Humanitas rouwcafé
Totaal 92610001 - Algemene voorzieningen Wmo 92610007 - Vluchtelingen
Realisatie 2022
33
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 443200 - Soza-HBEL
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
408.833
495.589
548.589
548.589
548.589
548.589
0
0
0
0
0
0
538000 - Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
-13.229
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
20.925
20.925
20.925
20.925
422.688
519.489
593.414
593.414
593.414
593.414
442072 - Subsidie Viore 443847 - Subs. Buurtgezinnen Totaal 92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 - HBEL Woonvoorzieningen
75.181
77.000
87.000
87.000
87.000
87.000
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen
42.653
54.000
54.000
54.000
54.000
54.000
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen
75.317
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten
6.751
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
438003 - Advieskosten
1.355
0
0
0
0
0
201.256
187.000
197.000
197.000
197.000
197.000
Totaal 92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 92660001 - Eigen bijdragen WMO 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
534200 - Eigen bijdragen
-45.154
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.154
-43.000
-43.000
-43.000
-43.000
-43.000
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura
562.257
559.000
574.000
546.000
546.000
546.000
434106 - HBEL Begeleiding
318.227
366.000
398.500
381.000
366.000
366.000
4.656
3.000
2.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442021 - Subs. NVBS afd. Gooi en Eemland
0
150
150
150
150
150
442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale
590
1.515
1.515
1.515
1.515
1.515
442065 - Subs. Thuisadministratie
1.030
1.030
1.030
1.030
0
1.030
443302 - Uren BEL Combinatie
26.229
26.229
8.530
8.517
8.511
8.511
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
85.689
21.548
26.222
26.241
26.085
26.085
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
-13.613
0
0
0
0
0
434122 - HBEL Volwasseneneducatie Totaal 92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+ 92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura
Totaal 92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO 92681000 - Geëscaleerde zorg 18+
434100 - Sociale uitkeringen in natura 443202 - Gemeente Amersfoort
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begr.2023 na wijziging
443302 - Uren BEL Combinatie 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal 92660001 - Eigen bijdragen WMO 92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+
Realisatie 2022
34
13.613
0
0
0
0
0
997.647
978.472
1.011.947
965.453
950.291
950.291
28.734
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
28.734
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
12.452
0
0
0
0
0
8.710
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Totaal 92681000 - Geëscaleerde zorg 18+ 92710001 - Openbare gezondheidszorg
Kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
7.186
7.898
7.886
7.881
7.881
5.693
5.263
5.282
5.287
5.249
5.249
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
-55.400
0
0
0
0
0
434119 - HBEL Pleegzorg met verblijf
55.400
0
0
0
0
0
34.041
27.449
28.180
28.173
28.130
28.130
0
0
0
0
0
0
124
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten
7.314
21.000
27.722
27.722
27.722
27.722
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp
3.052
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
442027 - Subs. GALM
2.000
0
0
0
0
0
442038 - Subs. EHBO
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
443302 - Uren BEL Combinatie
3.952
3.952
7.898
7.886
7.881
7.881
443305 - GGD
51.269
47.878
52.386
52.386
52.386
52.386
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
1.210
8.958
8.969
8.977
8.920
8.920
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
-11.224
0
-29.138
-29.138
-29.138
-29.138
438001 - Accountantskosten
23.612
0
17.908
17.908
17.908
17.908
82.660
86.312
90.269
90.265
90.203
90.203
434100 - Sociale uitkeringen in natura
89.772
0
0
0
0
0
435100 - Personeel van derden
2.238
0
0
0
0
0
610
0
0
0
0
0
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 438015 - Huren
66.421
0
0
0
0
0
438022 - Portokosten
70
0
0
0
0
0
438049 - Beveiliging
284.129
0
0
0
0
0
438099 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 438036 - Projectmatig inhuur 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten Totaal 92610011 - VLUCHTELINGENCRISIS
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
7.186
438064 - Preventieakkoord
Totaal 92610009 - Vluchtelingencrisis Oekraïne 92610011 - VLUCHTELINGENCRISIS
Begr.2023 na wijziging
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek
438035 - Waterverbruik
Totaal 92710001 - Openbare gezondheidszorg 92610009 - Vluchtelingencrisis Oekraïne
Realisatie 2022
35
41.460
0
0
0
0
0
-1.043.310
0
0
0
0
0
43.323
0
0
0
0
0
-515.288
0
0
0
0
0
595
0
0
0
0
0
168.029
0
0
0
0
0
168.624
0
0
0
0
0
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats 92610012 - VLUCHTELINGENCRISIS
Kostensoort 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten
Totaal 92610012 - VLUCHTELINGENCRISIS Totaal 09. Sociale Samenhang
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
36
Realisatie 2022
Begr.2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
18.250
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
21.250
0
0
0
0
0
1.932.503
2.542.226
2.669.982
2.620.201
2.594.814
2.594.814
Gemeente Eemnes
Programma 10. Sport, cultuur en vrije tijd
Kostenplaats 42520001 - Huis van Eemnes vastgoedexploitatie
Kostensoort 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
14.306
25.000
37.299
36.000
36.000
36.000
0
0
0
0
0
0
5.247
0
0
0
0
0
158.923
121.100
158.000
158.000
158.000
158.000
438033 - Verzekeringen
13.909
13.700
16.189
16.189
16.189
16.189
443600 - Inkomensover. overige overheden
23.253
0
0
0
0
0
473000 - Afschrijvingen
162.791
183.058
166.063
167.723
169.401
171.095
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
128.879
131.682
125.607
123.946
122.269
120.575
536000 - Huren
-349.650
-314.135
-349.650
-349.650
-349.650
-349.650
538001 - Schadevergoeding
-5.105
0
0
0
0
0
543600 - Inkomensover. overige overheden
-23.253
-23.253
-23.253
-23.253
-23.253
-23.253
0
0
0
0
0
0
164.816
101.637
130.255
128.956
128.955
128.955
7.565
0
0
0
0
0
438012 - Energiekosten
2.679
0
3.000
3.000
3.000
3.000
438015 - Huren
Totaal 42520001 - Huis van Eemnes vastgoedexploitatie 92340002 - Evenementen/kermis 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken
1.843
0
1.900
1.900
1.900
1.900
438019 - Onderhoudskosten
99
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
438035 - Waterverbruik
45
2.000
100
100
100
100
438099 - Overige goederen en diensten
1.179
13.500
5.000
5.000
5.000
5.000
443302 - Uren BEL Combinatie
48.663
48.663
55.202
55.118
55.081
55.081
533000 - Pachten
0
-1.875
-1.875
-1.875
-1.875
-1.875
537000 - Leges en rechten
0
-930
-930
-930
-930
-930
538000 - Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
0
62.073
62.858
63.897
63.813
63.776
63.776 363
438003 - Advieskosten
545
363
363
363
363
438007 - Bijdragen en contributies
0
800
800
800
800
800
438098 - Stelpost overige goederen en diensten
0
34.000
30.000
30.000
30.000
30.000
442000 - Incidentele subsidies
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begr.2023 na wijziging
438019 - Onderhoudskosten
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers
Totaal 92340002 - Evenementen/kermis 92510000 - Sport Algemeen
Realisatie 2022
0
1.000
1.000
0
0
0
443205 - Gemeente Laren
149.570
145.000
150.000
150.000
150.000
150.000
443302 - Uren BEL Combinatie
27.307
27.307
26.854
26.813
26.795
26.795
443800 - Incidentele bijdragen
0
927
927
927
927
927
37
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats
Kostensoort 443801 - Subs. Sportservice NH 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje
Totaal 92510000 - Sport Algemeen 92520010 - Tennisvereniging
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
1.790
1.790
1.880
1.880
1.880
1.880
273
273
273
273
273
273
11.671
10.842
10.842
10.842
10.842
443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes
4.088
5.500
3.527
3.527
3.527
3.527
443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78
9.025
8.446
8.506
8.506
8.506
8.506
443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem
8.997
11.288
12.103
12.103
12.103
12.103
443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes
2.760
2.988
2.988
2.988
2.988
2.988
443815 - Subs. Voetbalvereniging Eemnes
12.818
10.818
9.818
8.818
8.818
8.818
473001 - Afschrijvingen investeringsplan
0
11.000
11.195
11.307
11.420
17.671
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan
0
0
1.250
1.138
1.025
3.911
538000 - Overige goederen en diensten
-480
0
0
0
0
0
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk
-22.897
-10.000
-4.860
-4.860
-4.860
-4.860
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen
-2.113
0
0
0
0
0
438060 - Sportakkoord
18.925
10.000
0
0
0
0
438064 - Preventieakkoord
4.973
0
0
0
0
0
225.702
273.171
267.467
265.426
265.407
274.544
438015 - Huren
0
-170
-170
-170
-170
-170
473000 - Afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
0
0
0
0
0
0
533000 - Pachten
0
0
0
0
0
0
-3.649
-3.624
-3.998
-3.998
-3.998
-3.998
0
-34
-34
-34
-34
-34
-3.649
-3.828
-4.202
-4.202
-4.202
-4.202
473000 - Afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
0
0
0
0
0
0
533000 - Pachten
0
0
0
0
0
0
536000 - Huren
-613
-608
-608
-608
-608
-608
0
-34
-34
-34
-34
-34
-613
-642
-642
-642
-642
-642
473000 - Afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
537000 - Leges en rechten
Totaal 92520012 - De Hilt
Uitvoeringsinformatie 2024-2027
Begroting 2024
10.120
537000 - Leges en rechten
Totaal 92520011 - IJsbaan 92520012 - De Hilt
Begr.2023 na wijziging
443807 - Subs. EGV
536000 - Huren Totaal 92520010 - Tennisvereniging 92520011 - IJsbaan
Realisatie 2022
38
Gemeente Eemnes
Programma
Kostenplaats 92520013 - Sportvelden SV Eemnes
Kostensoort 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 442000 - Incidentele subsidies 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren
Totaal 92520013 - Sportvelden SV Eemnes 92520014 - Huis van Eemnes personeelskosten
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
2.583
3.020
3.126
3.126
3.126
3.126
321
0
0
0
0
0
0
800
800
800
800
800
2.135
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
115.149
116.300
117.463
118.638