2023 04933 Jaarstukken Eemnes 2022 deel A

Midden Nederland speelt een grote regisserende rol in de (inter)nationale cocaïnehandel. Omdat het bij GOC veelal gaat om grote bedragen en belangen, wordt excessief geweld, intimidatie, afpersing en bedreiging van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid niet geschuwd. In 2022 hebben wij verder ingezet op bestrijding van ondermijning in de prioritaire sectoren zoals controle van het bedrijventerrein en het buitengebied. Die sectoren worden bepaald op basis van informatie van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum). Er is een scan van het buitengebied opgeleverd waarin de kwetsbare gebieden staan. op basis hiervan is er verdere informatie vergaard en worden er controles ingepland en uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn er diverse controles op het bedrijventerrein uitgevoerd. In 2022 is er verder onderzoek verricht naar andere bedrijventerreinen binnen de gemeente. Naast bovenstaande onderwerpen is er, in het kader van mensenhandel, een instap geweest in een hotel en werden er gesprekken gevoerd om mogelijke clandestiene activiteiten te voorkomen. In het lokaal ondermijningsoverleg bespreken we ondermijningssignalen met onze ketenpartners. Vanuit hier bepalen we verdere acties. Wij hebben ingezet op bewustwording. In het kader van meldingsbereidheid is er ingezet op communicatie rondom Meld misdaad anoniem (M).

In 2022 is gestart met het opstellen van een actieplan GOC waarin de doelen voor de komende jaren staan. Ook is gestart met het ontwikkelen en hernieuwen van een aantal beleidsstukken om georganiseerde criminaliteit binnen onze gemeente te weren. Deze zijn in 2023 gereed. Ook organiseerden we in 2022, samen met de raden van Blaricum en Laren, een raadsavond in het kader van weerbaarheid en integriteit.

Gemeente Eemnes

-30-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

CRISISBEHEERSING

Om de mensen van de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis, is het belangrijk om voldoende te oefenen en trainen. Dit is en blijft van cruciaal belang. In 2022 is er extra opleidingsbudget, bedoeld om naast de reguliere oefeningen ook lokaal georganiseerde oefeningen te kunnen houden, zowel voor bestuur als voor de ambtelijke organisatie. Door de crisis in Oekraïne is het extra opleidingsbudget niet gebruikt. Dit had te maken met de inzet op Oekraïne. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  De kortdurende en langdurige opvang en huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen is succesvol opgestart.  De aanpak van overlast is opgepakt waar deze zich voordeden. Ook zijn er casussen in verband met (georganiseerde) criminaliteit verder opgepakt.  De inbraakcijfers (woningen) zijn, ten opzichte van voor Corona, beperkt gebleven.  Alle casuïstiek in het kader van zorg & veiligheid voor verward of gevaarlijk gedrag is behandeld.  Er is meer zicht op risico's voor criminele invloeden in het buitengebied en bedrijventerreinen. WAT GING MINDER GOED?  De mogelijkheden om effectief in te zetten op voorlichting op locatie over brandveiligheid of inbraakpreventie zij onvoldoende benut.  Er zijn geen aanvragen binnengekomen voor de subsidie inbraakpreventie (PKVW).  Digitale criminaliteit is toegenomen.

De gepleegde inzet is niet voldoende voor goede preventie. In overleg met buurgemeenten bepalen we onze aanpak in 2023.

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 2. Veiligheid

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

875.698

872.299

860.446

883.567

23.121

Baten

-850

-

-

-15.044

-15.044

Saldo

874.848

872.299

860.446

868.523

8.077

Hett programma Veiligheid laat een voordelig saldo zien van € 8.000 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Gemeente Eemnes

-31-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT € 23.000 V In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor de informatiemakelaar van het Veiligheidshuis. In 2022 is het budget overige goederen en dienst verhoogd. De reden hiervoor is dat er na de Coronajaren er een aantal veiligheidsonderwerpen op de agenda stonden waaraan in 2022 extra aandacht gegeven zou worden. Omdat er binnen het team een capaciteitstekort ontstond vanwege inzet op de crisis in Oekraïne en verzuim vanwege ziekte binnen het team hebben wij hieraan geen uitvoering gegeven. Dit vertaalt zich tot een voordeel op de post Veiligheid en Criminaliteit van €23.000. BRANDWEER € 24.000 N In 2022 zijn er meer kosten gemaakt in verband met de afrekening beheerpakket repressieve huisvesting. Deze kosten zijn niet meegenomen in 2021 en zijn in 2022 belast. Omdat deze kosten niet begroot zijn op deze post leidt dit tot een overschrijding. Dit vertaalt zich tot een tekort op de post Brandweer van € 24.000. NOORDERSINGEL 4A BRANDWEERKAZERNE € 20.000 N In 2022 zijn er € 20.000 meer kosten gemaakt dan begroot. Er zijn incidentele kosten gemaakt die niet zijn opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan. Dit betreft storingen en herstelwerkzaamheden aan het pand. Hiervoor was geen bedrag in de begroting opgenomen.

TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN BRANDWEER € 15.000 V In 2022 hebben wij een deel van de gemeentelijke bijdrage 2021 voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) teruggekregen i.v.m. een afrekening van de kosten. Dit vertaald zich tot een positief verschil van € 15.000. MUTATIES MET DE RESERVES Reserve I/S Bluswatervoorziening buitengebieden 1998 Brandputten (9X) 2008

S S

TOTAAL

Gemeente Eemnes

Begroot OnttrekToevoeking ging 304 0 1.635 0 1.939

-32-

0

Rekening OnttrekToevoeking ging 304 0 1.249 0 1.553

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

0

4.4 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Door de verregaande digitalisering verwachten inwoners, bedrijven en organisaties dat hun vraag digitaal afgehandeld kan worden. Wanneer wij iets vragen of nodig hebben van onze gemeente, of actief benaderd worden door onze gemeente, willen we dat de gemeente als één geheel herkenbaar en aanspreekbaar is. Dit vraagt een omslag naar vraag gestuurd werken en een verdere ontwikkeling van onze I-dienstverlening. Verder vinden wij ook persoonlijk contact met onze inwoners belangrijk bij onze dienstverlening. We geven tijdig en helder antwoord en stellen ons klantgericht op richting onze inwoners. Klachten zien wij als kansen om de dienstverlening verder te verbeteren.In de komende jaren wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld in één wet, de Omgevingswet. In dit nieuwe stelsel komen er minder vergunningen, meer zorgplicht en meer algemene regels. Er zal een omslag komen van vergunningverlening naar toezicht, handhaving en partnerschap. Het vraagt ook een ontwikkeling van onze medewerkers om nog meer vanuit de initiatiefnemer te kijken, van buiten naar binnen. In nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven worden oplossingen bedacht. Wij zetten de komende jaren meer in op gebiedsgericht toezicht.

Toezichthouders zijn aanwezig op straat, zij zijn de ‘oren en ogen’ en letten op alle handhavingsaspecten. Onze BOA’s voeren het toezicht integraal uit waarbij de focus ligt op de grootste ergernissen zoals hondenpoepoverlast, verkeer- en parkeeroverlast, zwerfafval en vuurwerk. De BOA’s hebben bovendien een signaalfunctie ten aanzien van bijvoorbeeld illegale bouw of gebruik. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-33-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

UITVOEREN PROGRAMMA DIENSTVERLENING In 2022 deden we mee aan de landelijke benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. Er zijn meerdere verbeterpunten benoemd:      

meer doen wat beloofd wordt (afspraak is afspraak) meer luisteren naar inwoners sneller reageren (op meldingen, brieven en telefoontjes) meer handhaven juiste, beter begrijpelijke en toegankelijke informatie geven openbare ruimte beter en meer onderhouden

Op deze onderdelen is een actieplan gemaakt. Dit plan wordt gemonitord. DOORONTWIKKELING De doorontwikkeling van het KCC, als eerste aanspreekpunt van de organisatie, zetten we door. Verder is een aantal APV producten en diensten naar de Frontoffice verlegd. Daardoor kunnen deze APV producten, zoals aanmeldingen kleine evenementen en parkeervergunningen, binnen 5 dagen worden afgehandeld. BURGERZAKEN We hebben de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) geborgd en de digitalisering van Burgerzaken voortgezet. Meerdere diensten stellen we digitaal beschikbaar. Ook werkt team Burgerzaken steeds meer papierloos. We werken aan de aanpak van identiteits- en adresfraude en we professionaliseren het verkiezingsproces door project- en procesverbetering. In 2022 hebben we de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de Coronaperiode succesvol georganiseerd, verdeeld over 3 dagen. Het opkomstpercentage lag hoger dan het landelijk gemiddelde. WET KWALITEITSBORGING Gelijktijdig met de Omgevingswet zal de Wet kwaliteitsborging in werking treden. Deze wet voorziet in het overhevelen van taken op het gebied van de toetsing van bouwaanvragen op het bouwbesluit en de toezicht daarop door private partijen. Ook in 2022 werd de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging meerdere malen uitgesteld.

Inmiddels is de invoeringsdatum van deze wetten wederom vertraagd en nu gesteld op 1 januari 2024. De Wet kwaliteitsborging beoogt naast een kwaliteitsverbetering en efficiencyslag ook een verminderde werklast bij gemeenten. ACTUALISATIE BEL BELEIDSPLAN VTH 2019-2022 Het BEL Beleidsplan VTH 2019-2022 is het integrale beleid voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren op het gebied van de vergunningverlenende en toezichthoudende taken in de fysieke leefomgeving. De visies en ambities van de colleges zijn hierin vertaald naar doelen, maatregelen, kwaliteit en uitvoering. De beschikbare capaciteit wordt gericht en effectief ingezet op zaken die er het meest toe doen. Het huidige beleid liep tot 2022. Daarom stelden we eind 2022 een geactualiseerd VTH Beleidsplan 'BEL Uitvoerings- en handhavingsstrategie VTH 2023-2026' op, die we in Q1 2023 ter kennisname aan de raad voorleggen. Gemeente Eemnes

-34-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

UITVOERINGSPROGRAMMA VTH 2023 Jaarlijks stelt het college het Uitvoeringsprogramma VTH vast. Eind 2022 is het Uitvoeringsprogramma 2023 opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de colleges. Deze stukken zullen in Q1 van 2023 ter kennisname aan de raden worden voorgelegd. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is uitgesteld, nemen we de implicatie daarvan pas in het Uitvoeringsplan VTH 2024 op. Voor een meer specifieke beschouwing van de beoogde effecten, resultaten, projecten en uit te voeren acties, verwijzen we u graag naar de Uitvoeringsprogramma’s. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  In coronatijd succesvolle organisatie van de verkiezingen.  Er werd in 2022 actief gestuurd op de servicenormen terugbellen en MOR-meldingen en de score is sterk verbeterd.  Het proces van inschrijven van Oekraïense vluchtelingen is zeer voorspoedig verlopen en heeft de overige dienstverlening niet vertraagd.  Het kennisniveau van de totale afdeling publiek is verhoogd.  In Eemnes hebben we een forse toename gezien in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen die allemaal, op een na, binnen de wettelijke termijn werden afgehandeld en toezicht op werd gehouden.  In 2022 werd een stevige inhaalslag gemaakt in het behandelen en afronden van langlopende handhavingsdossiers.

 We hebben de formatie voor de Boa-capaciteit verhoogd en ook extra financieel ingezet op de voor hen noodzakelijkje communicatiemiddelen, kleding en beveiligingsmaterialen en wagenpark. WAT GING MINDER GOED?  We zouden graag het aantal servicenormen uitbreiden maar dat is nog niet gelukt. Het stokt met name op het meetbaar maken van nieuwe servicenormen.  Het voornemen om te starten met aanpak leegstand is niet gelukt. In 2023 wordt dit alsnog opgestart.  In 2022 verlieten twee ervaren Boa’s de BEL combinatie. Dit heeft geresulteerd in het niet op orde kunnen krijgen van voldoende Boa’s in 2022 en zeker niet voldoende beëdigde boa’s. Hiermee hebben we minder stevig kunnen optreden op het gebied van parkeren en algehele zichtbaarheid.  Door personeelstekort hebben we bij een aantal bezwaar- en beroepszaken niet voldaan aan een redelijke afhandelingstermijn. Inmiddels hebben we de capaciteit weer op orde en is een stevige inhaalslag gerealiseerd.

Gemeente Eemnes

-35-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

BELEIDSINDICATOREN Realisatie 2021

Indicator bij Doelstelling 3.1

Begroting 2022

Realisatie 2022

>2020

0,1 lager

75%

85%

85%

nnb

90%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

nnb

95%

niet behaald

94%

100%

100%

100%

100%

90%

100%.

nvt

0

0

nvt

95%

nnb

nvt

0

1

51

45 10% minder bekeuringen bij gelijkblijvende controle

13 (+ 11 officiële waarschuwingen)

Publiek en Dienstverlening De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe op basis van nul-meting 2020. Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord. U wordt maximaal 2 keer doorverbonden. Als de betreffende medewerker niet direct telefonisch bereikbaar is, wordt een terugbelafspraak gemaakt die wordt nagekomen binnen 2 werkdagen. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 5 minuten te wachten Digitaal bestelde en betaalde producten van Burgerzaken ontvangt u binnen 5 werkdagen Binnen 2 weken na ontvangst van uw melding over het onderhoud van de openbare ruimte melden wij wat er gebeurd is met uw melding. Vergunningen en Handhaving Omgevingsvergunning regulier: binnen 8 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Omgevingsvergunning uitgebreid: binnen 26 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Drank- en Horecavergunning: binnen 3 maanden na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Van rechtswege verleende vergunningen Minimaal 95% van de verleende vergunningen houden stand in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure Maximaal aantal dossiers waarin een dwangsom is betaald vanwege het niet tijdig nemen van een besluit: 0 Aantal bekeuringen doorgezet naar het CJIB

Gemeente Eemnes

-36-

85,4% (76 van 89) geen uitgebreide procedure in 2022

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WETTELIJK VERPLICHTE INDICATOREN Indicatoren Oordeel BRP audit volgens planmatige zelfcontrole Paspoorten en NIK-audits volgens planmatige zelfcontrole Oordeel zelfevaluatie reisdocumenten volgens wettelijke vereisten Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid

Realisatie 2021 Positief Positief

Begroting 2022 Positief Positief

Realisatie 2022 Positief Positief

positief

positief

positief

n.v.t.

100%

100%

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn:

3. Publiek, Vergunning en Handhaving

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

1.388.200

1.294.662

1.298.482

1.286.568

-11.914

Baten

-928.563

-1.018.450

-1.558.613

-1.946.965

-388.352

Saldo

459.637

276.212

-260.131

-660.397

-400.266

Het programma Publiek, Vergunning en Handhaving laat een voordelig saldo zien van € 400.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN REISDOCUMENTEN

€ 13.000 N

Er is in 2022 € 13.000 meer uitgegeven dan begroot. Doordat Corona gedurende 2022 steeds minder een rol is gaan spelen, zijn veel inwoners weer op vakantie gegaan. Hiervoor hebben de inwoners weer meer reisdocumenten nodig gehad en de al verlopen reisdocumenten nu opnieuw aangevraagd. Hierdoor is er een nadeel ontstaan van € 13.000. Door meer aanvragen is er ook een hoger bedrag aan het Rijk afgedragen. Hier tegenover staan de hogere baten van € 27.000. WELSTANDSTOEZICHT € 12.000 N Er is in 2022 € 12.000 meer uitgegeven dan begroot. Met het verhoogde aantal aangevraagde omgevingsvergunningen zijn er ook causaal meer aanvragen voor advies voorgelegd aan de Welstandscommissie, hetgeen zich vertaald in hogere advieskosten. Tegenover deze hogere advieskosten staan hieronder bij de baten ook hogere inkomsten (€ 11.000 V) onder Welstandstoezicht, aangezien de kosten voor welstandsadvies nagenoeg volledig worden doorberekend in de vorm van specifieke leges aan de aanvragers voor Omgevingsvergunningen.

Gemeente Eemnes

-37-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

VERGUNNINGEN EN LEIDINGEN € 58.000 V Er is in 2022 € 58.000 minder uitgegeven dan begroot. Het bedrijf Delta Fiber is volop bezig met het aanleggen van glasvezel in onze regio. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Eemnes in 2022 aan de beurt was, maar de planning loopt iets achter. De niet gemaakte uitgaven betroffen middelen voor het uitvoeren van toezicht op werken van Delta Fiber, aangezien zij werkzaamheden verrichten in, door en aan openbare infrastructuur (voetpaden, bermen). Na afloop van het aanbrengen van glasvezel dient het werkterrein en openbaar gebied steeds weer in oorspronkelijk staat te worden teruggebracht. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2023. A.P.V.

€ 14.000 N

Er is in 2022 € 14.000 meer uitgegeven dan begroot. Er is een CTB subsidie betaald van bijna € 36.000 welke niet begroot is. Dit levert een nadeel op. Tegen deze uitgaven staat wel een inkomst van hetzelfde bedrag tegenover. Eind 2022 werd door de gemeente extra middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de BOA-formatie en verhoging van de bedrijfsmiddelen (kleding, opleidingen, wagenpark, telecommunicatie) voor de BOA-inzet. Aangezien de besluitvorming pas richting het einde van 2022 werd afgerond, heeft de uitbreiding in formatie nog niet in 2022 kunnen plaatsvinden in mensen en materieel en staat dit op de rol voor 2023. De BEL Combinatie heeft deze middelen in 2022 niet kunnen in zetten en daarom ook teruggeboekt naar Eemnes, dit levert een voordeel van € 23.500 op. Per saldo komen we tot een nadeel van € 14.000. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN VERGUNNINGEN EN LEIDINGEN

€ 133.000 N

Er is € 133.000 minder aan baten ontvangen dan begroot. In 2022 is gestart met de aanleg van glasvezel in de BEL gemeenten. Gestart is in Laren en in 2023 volgen Eemnes en Blaricum. We hebben daarom voor deze werkzaamheden ook geen leges en degeneratievergoedingen kunnen heffen voor te verlenen vergunningen en instemmingen. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2023. VERLENING OMGEVINGSVERGUNNINGEN, LEGES EN RECHTEN € 445.000 V In 2022 hebben we € 445.000 meer ontvangen dan begroot. een behoorlijke toename gezien van aangevraagde omgeving vergunningen, zowel reguliere verbouwprojecten, nieuwbouwprojecten als ook grotere projecten (De Hilt bijv.). Door deze toename hebben we een forse toename gezien in de ontvangsten aan leges voor de aanvraag van omgevingsvergunningen. Wel is in één bepaald geval nog bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de bouwleges. De uitkomsten van dat bezwaar kan in principe het overschot nog doen afnemen. WELSTANDSTOEZICHT € 11.000 V Met het verhoogde aantal aangevraagde omgevingsvergunningen, zijn er meer leges voor welstandsadvies ontvangen dan aanvankelijk begroot. Deze meer ontvangsten dekken de meerkosten voor advies van de welstandscommissie.

Gemeente Eemnes

-38-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

REISDOCUMENTEN € 27.000 V Omdat Corona gedurende 2022 steeds minder een rol is gaan spelen zijn veel inwoners weer op vakantie gegaan. Hiervoor hebben de inwoners weer meer reisdocumenten nodig gehad en de al verlopen reisdocumenten nu opnieuw aangevraagd. Hierdoor is er een voordeel van € 27.000 op de inkomsten van reisdocumenten ontstaan. A.P.V. € 28.000 V Aan de batenkant is onder de APV een bedrag van € 36.000 subsidie voor de CTB binnengekomen die oorspronkelijk niet was begroot. Daarentegen vielen de inkomsten leges vanuit de APV over 2022 tegen. Waar er was begroot op € 40.000 aan legesinkomsten, bleek dit mede door de naweeën van Corona door minder evenementen, “slechts” € 33.000 te bedragen. De CTB en de leges samen maken een positief voordeel aan de batenkant van € 28.000.

Gemeente Eemnes

-39-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.5 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Eemnes ligt centraal met uitvalswegen, zowel naar de A1 als de A27. Het grote aantal forensen in onze gemeente maakt dat met name op piekmomenten in de ochtend en het einde van de middag de verkeersintensiteit op onze wegen groot is. Op deze momenten fietsen of lopen er ook ouders met kleine kinderen naar school, naar een van onze sportgelegenheden of om boodschappen te doen. Tegelijkertijd bewegen zich ook agrarische voertuigen over onze wegen. We willen dat iedereen zich veilig voelt op onze wegen, jong en oud, lopend, met de fiets, per paard of gemotoriseerd. Met het vaststellen van het GVVP heeft de gemeenteraad van Eemnes een belangrijke eerste stap gezet om Eemnes veiliger en leefbaarder te maken. In het GVVP hebben we de wensbeelden voor het verkeer in Eemnes bekeken (waar willen we idealiter welk type verkeer) en hebben we de verkeersknelpunten geïnventariseerd. Samen met onze inwoners en de gemeenteraad zijn we gekomen tot een prioritering van de knelpunten. De uitwerking van de prioriteiten uit het GVVP wordt de komende jaren, in samenhang met de hiervoor beschikbare budgetten, ter hand genomen. Bovendien kijken we naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen zoals de verkeersbewegingen van en naar het Huis van Eemnes en naar nieuwe mogelijkheden om Eemnes duurzaam te ontsluiten.

Wij willen geen grote infrastructurele aanpassingen doen aan het cultuurhistorische gedeelte van Eemnes (waaronder Meentweg en Wakkerendijk). Wel willen we de ontsluiting van Eemnes ook voor de toekomst goed organiseren. Asfalt is niet de oplossing voor alle verkeersproblemen. Anders reizen binnen een straal van 15-20 km kan als de fiets vaker als vervoersmiddel voor deze afstanden wordt gezien. De regio Utrecht is koploper in het fietsgebruik in Nederland. Technische ontwikkelingen, zoals de doorbraak van de elektrische fiets, zorgen voor een verdere groei van het fietsgebruik. Doelstelling van de Provincie Utrecht en de regio Amersfoort (Regionaal Ruimtelijke Visie) is een verdubbeling van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011. Het regionaal fietsbeleid verdient ook vanuit de gemeente Eemnes een stevige impuls. Wij willen dit doen door de kwaliteit van het bestaande (snel)fietsnetwerk in Eemnes te verbeteren en door het aanleggen van ontbrekende schakels. Voor landbouwverkeer is de Laarderweg een belangrijke route door de kern van Eemnes. In het GVVP is vastgelegd dat de Laarderweg zoveel mogelijk moet worden ontlast van landbouwverkeer. Om het gebruik van de Laarderweg door landbouwers te kunnen verminderen, zal er eerst een goed alternatief geboden moeten worden. Hiervoor zullen in deze coalitieperiode enkele opties worden uitgewerkt.

Gemeente Eemnes

-40-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

PROJECTEN HOV EEMNES EN A27 QUICK WIN In samenspraak met de klankbordgroep hebben we het ontwerp van de infrastructurele HOV- maatregelen en het ontwerp van de A27 Quickwin verder uitgewerkt naar een technisch ontwerp en samengevoegd in een gezamenlijk aanbestedingsdocument. Vergunningen zijn aangevraagd en deels verkregen. De aanbesteding is echter tijdelijk stopgezet vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State. De gevolgen hiervan brengen we in kaart zodat toegewerkt kan worden naar de realisatie van de projecten. De aanleg van de groenvoorzieningen in de Roodzwenk is inmiddels gestart. VERKEER EN VERVOER Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Het gemeentelijk verkeersbeleidsplan liep eind 2021 af. Het college maakte eerder bij de kadernota de afweging om geen middelen op te nemen voor het opstellen van een nieuw Beleidsplan omdat we Regionaal MobiliteitsPlan (RMP) hebben en eerst de nog niet uitgevoerde maatregelen uit het RMP willen uitvoeren. Het RMP komt voor uit het Klimaatakkoord. Elke wegbeheerder levert een bijdrage aan de landelijke opgave om te komen tot een reductie van de uitstoot van CO2 ten gevolge van wegverkeer. De provincie stelt met de regiogemeenten een menukaart op. Gemeenten kunnen op basis daarvan keuzes maken waar de reductie kan worden gerealiseerd. In 2022 was nog niet duidelijk wat de kosten bedragen.

Daarom is er geen bedrag opgenomen in de begroting.

Gemeente Eemnes

-41-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

De uitvoering van het huidige GVVP 2017-2021 is nog volop bezig. Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 In 2022 werkten we verder aan het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid in het kader van het rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Er is besloten om een risico-analyse uit te laten voeren. Dit wordt door de provincie samen met de regiogemeenten verder opgepakt. Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) De provincie werkt samen met de regiogemeenten aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (Tour de Force). Dit plan voorziet in het stimuleren van het gebruik van de fiets. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. Eemnes combineert de Tour de Force zoveel mogelijk met het Centrumplan/ Laarderweg West. De mee genomen kosten staan in het investeringsplan. Uitvoeren Centrumplan Door capaciteitsgebrek zijn er geen werkzaamheden verricht aan het Centrumplan. Bramenberg: vitaal en klimaatbestendig Bestuurlijk hebben we diverse gesprekken gevoerd over de behoefte van de ondernemers. Dit leidde tot inzicht in wat de ondernemers belangrijk vinden om de vitaliteit van Bramenberg te borgen. Vanuit de gemeente is het thema klimaat geagendeerd. Inmiddels zijn de parkeerplaatsen tegenover de gemeentehuis gerealiseerd.

WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  Het dagelijkse onderhoud is uitgevoerd door de eigen buitendienst en is door de planmatige aanpak en aansturing goed uitgevoerd.  We hebben de evaluatie uitgevoerd naar aanleiding van de reconstructie van de Wakkerendijk. Er is uitgebreid geëvalueerd en er zijn concrete verbeteringen doorgevoerd. WAT GING MINDER GOED?  De uitvoering van economische beleidsthema's en het accountmanagement richting ondernemers heeft vanwege de zeer beperkte ambtelijke capaciteit niet de aandacht gekregen die het nodig had.  Diverse mobiliteitsvraagstukken kennen een grote mate van complexiteit en afhankelijkheid van derden en andere ontwikkelingen waardoor deze in tijd langer doorlopen dan in eerste instantie gedacht. Daarnaast zullen ambities en plannen meer gewogen moeten worden naar wat echt moet en wat haalbaar is.  De evaluatie Wakkerendijk heeft veel ambtelijke inzet gekost van cluster verkeer. Zowel de evaluatie zelf als de nazorg na de uitvoering. Hierdoor zijn andere projecten waaronder de Tour de Force vertraagd.

Gemeente Eemnes

-42-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 4. Mobiliteit

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

1.577.563

1.093.943

4.716.798

1.732.188

-2.984.610

Baten

-368.078

-40.500

-3.631.009

-611.106

3.019.903

Saldo

1.209.485

1.053.443

1.085.789

1.121.082

35.293

Het programma Mobiliteit laat een nadelig saldo zien van € 35.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN STRAATREINIGING – INTEGRAAL BESTEK € 21.000 N Er is in 2022 € 21.000 meer uitgegeven dan begroot. Het nadeel is hoofdzakelijk veroorzaakt door meer gemaakte uren door de BEL Combinatie van € 18.000. OPENBAAR VERVOER € 3.046.000 V Er is in 2022 € 3.046.000 minder uitgegeven dan begroot. De gemeente betaalt de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de HOV-lijn. Via kostenverhaal worden alle kosten vergoed door de Provincie. In verband met vertraging van het project door ecologisch- en stikstofonderzoek wordt voorgesteld om € 3.046.000 over te hevelen naar 2023. VERKEERSMAATREGELEN € 47.000 N Er is in 2022 € 47.000 meer uitgegeven dan begroot. Het was de bedoeling om enkele kleinschalige verkeersaanpassingen te verrichten bij Huis van Eemnes en de Zevensprong. Doordat de prioriteit is uitgegaan naar HOV en de Evaluatie Wakkerendijk zijn de overige verkeersaanpassingen niet uitgevoerd. Het niet uitvoeren van deze werkzaamheden levert een voordeel van circa € 15.000 ten opzichte van de begroting op. In 2022 is een bijdrage HOV betaald aan de Provincie NH van € 62.500 (N). Dit bedrag is niet geraamd. Per saldo komen we in zijn totaliteit op een nadeel van € 47.000. De € 62.500 (kosten HOV) komt ten laste van de reserve HOV. Het saldo van de nog te betalen bijdrage is opgenomen in de reserve “HOV/VERDER” (€ 187.500).

In 2023 wordt het laatste deel van de bijdrage beschikbaar gesteld ad € 125.000.

Gemeente Eemnes

-43-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN OPENBAARVERVOER

€ 3.012.000 N

We hebben in 2022 € 3.012.000 minder ontvangen dan begroot. De kostenverhaal bij de Provincie is lager in verband met vertraging van het project. Kosten worden geheel verhaald. In 2023 zal het bedrag van de overheveling van de lasten ook de baten met het zelfde bedrag worden opgehoogd. Inkomsten vallen in 2022 iets hoger uit door verhaal van uren BEL Combinatie en dit deel wordt opgenomen in het rekeningsaldo. MUTATIES MET DE RESERVES Reserve I/S Dekking kap.lst Kruispunt A27 Dekking ambtelijke uren HOV (incl. afslag) Zomernota Budgetoverheveling Verkeer wegbeheersysteem

S I I I

TOTAAL

Gemeente Eemnes

Begroot OnttrekToevoeking ging 1.827 0 55.000 0 0 75.283 23.931 0 80.807

-44-

0

Rekening OnttrekToevoeking ging 2.047 0 0 0 0 0 0 0 26.517

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

0

4.6 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE In Eemnes is er veel (openbaar) groen en dat willen wij graag zo houden! Een groene woonomgeving vergroot de kwaliteit van leven: het biedt de mogelijkheid tot recreëren, het zoeken van rust of zet juist aan tot lichaamsbeweging. De kwaliteit van het openbaar groen willen wij verbeteren. Wij zetten ons bovendien in voor het behoud van de bestaande hoofd- groenstructuur, maar ook voor een adequate (volwassen) groenstructuur bij nieuwbouwprojecten.Creatieve speelmogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden vinden wij belangrijk. Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen voor jong en oud is hiervoor essentieel. We hebben afgelopen jaar bestaande speelvoorzieningen samen met belanghebbenden vervangen en aangepast. Wij gaan door met het vervangen van speelvoorzieningen, die daar aan toe zijn. Water: ‘niet te weinig maar zeker ook niet te veel’. Waterberging is belangrijk voor het afvoeren van water om zo te voorkomen dat er overlast ontstaat bij extreme regen en voor het vasthouden en aanvoeren van water bij droogte. Riolering vormt bij extreme buien slechts een kleine component in het geheel. De boeren onderhouden samen een groot deel van het agrarisch en buitengebied in de polder van Eemnes.

Deze ondernemers maken bewust de keuze voor landbouw met integratie van landschap, natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering. Wij zijn in Eemnes trots op onze boeren. Ze vormen een belangrijke schakel in het onderhouden van de polder, voedselproductie en maken een onlosmakend onderdeel uit van de dorpse cultuur. WAT HEBBEN WE BEREIKT? INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE Vanaf 2020 loopt het integrale contract met een aannemer voor onder andere machinaal vegen, onkruid bestrijden, kolken reinigen, groen- en bomenonderhoud op basis van beeldkwaliteit. In 2022 is de voorbereiding van de evaluatie van het contract uitgevoerd en is hierover contact gezocht met marktpartijen. Ook zijn de gegevens aangeleverd aan een adviesbureau voor het actualiseren van de te onderhouden hoeveelheden groen, bomen, kolken enzovoort. BERMEN POLDER EEMNES Het beheer van de bermen in de polder is afgestemd op de doelen uit het 'beleidsplan bermen polder Eemnes'. Dat zijn:  

Het realiseren van ecologische bermen voor biodiversiteit en de weidevogels in een groot gedeelte van het noordelijke deel van de polder; Doelmatig beheer zonder ongewenste soorten op de overige bermen, voornamelijk in het zuidelijke deel van de polder.

Het onderhoud is in de tweede helft van 2022 uitgevoerd door de Buitendienst in samenwerking met een plaatselijke aannemer. Dit is naar tevredenheid gegaan. In 2022 vonden drie maairondes plaats. Eind 2022 zijn opnieuw gesprekken gevoerd met diverse stakeholders (agrariërs in het gebied, natuurverenigingen en dergelijke) over het bermbeheer voor 2023 en verder.

Gemeente Eemnes

-45-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? Door de strakkere aansturing op het IBOR contract is de kwaliteit en het beheer van de openbare ruimte verbeterd. De strakkere aansturing is mogelijk door de invulling van openstaande vacatures. Daarnaast worden er door de buitendienst meer werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. WAT GING MINDER GOED? Diverse (beheer)plannen zijn niet geactualiseerd door onvoldoende personele capaciteit in de eerste helft van 2022 en er is eerst prioriteit gegeven aan het goed uitvoeren van het IBOR contract.

Gemeente Eemnes

-46-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 5. Groene leefomgeving Lasten

Realisatie 2021 1.324.594

Begr. 2022 v.wijziging 1.143.085

Begr. 2022 na wijziging 1.368.924

Realisatie 2022 1.167.189

Verschil -201.735

Baten

-16.233

-25.528

-25.528

-16.517

9.011

Saldo

1.308.361

1.117.557

1.343.396

1.150.672

-192.724

Het programma Groene Leefomgeving laat een voordelig saldo zien van afgerond € 193.000 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN

OPENBAAR GROEN € 176.000 V De lasten voor het integraal bestek zijn € 117.000 lager dan geraamd. Onderhouds- en stortkosten heeft een onderschrijding van € 26.000 (V). Dit betreft het onderhoud van de bermen. Een deel van de lasten betreft het onderhoud aan de watergangen en is verantwoord op “waterbeheer”. Daarnaast is er in verband met niet ingevulde vacatures in 2022 een achterstand ontstaan bij het kappen en vervangen van bomen in slechte staat. Dit wordt in 2023 ingehaald. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere onderschrijdingen, zoals herstel schade en kapitaallasten. Over 2022 is bij de zomernota € 160.000 bijgeraamd vanwege een verschil van inzicht met de aannemer over de juiste areaal gegevens. Over 2020 en 2021 heeft de aannemer extra facturen ingediend. Over deze claim zal in 2023 tot een finale afrekening komen. We zijn van mening dat een subtantieel deel van de claim is gebaseerd op onjuise areaal gegevens. Bij de afrekening in 2023 zal dat leiden tot een vrijval over de jaren 2020-2022. De maximale claim is nu opgenomen. SPEELPLAATSEN € 18.000 V In 2022 is er € 18.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft er mee te maken dat er in 2022 één inspectieronde geweest in plaats van twee. Dit is voldoende om te voldoen aan de zorgplicht. In praktijk blijkt het aantal meldingen en klachten toe te nemen. In 2023 komen er weer twee inspectierondes.

Meer inspecties zullen ook meer lasten geven voor onderhoud. In 2022 is er een onderschrijding op onderhoud. Daarnaast lagere afschrijvingslasten in verband met de latere ingebruikname van de investering “uitvoering speelbeleid 2020”.

Gemeente Eemnes

-47-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

MUTATIES MET DE RESERVES

Reserve I/S Paardenroutes (groenplan) Speelplaatsenplan jaarschijf 2017 Skatebaan Huis van Eemnes Uivoering speelbeleid Investeringsplan Groen

S S S S S

TOTAAL

Gemeente Eemnes

Begroot OnttrekToevoeking ging 3.167 0 12.101 0 8.647 0 7.995 0 3.695 0 35.605

-48-

0

Rekening OnttrekToevoeking ging 73 0 11.922 0 8.647 0 785 0 2.922 0 24.350

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

0

4.7 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE In Eemnes willen wij voor onze inwoners een gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen. In dit kader zijn wij samen aan de slag voor verbetering van ons klimaat. Wij zijn zuinig op onze aarde en willen ons aandeel leveren om deze in goede staat door kunnen geven aan toekomstige generaties. Wij zetten ons daarom in voor CO2-reductie, aardgasvrije nieuwbouw, verduurzaming / aardgasvrije bestaande woningen en het stimuleren van alternatieve energiebronnen en duurzame mobiliteit. Wij zetten ook in op het scheiden van afval en evalueren het huidige scheidingsbeleid om te kijken of deze voldoende aan onze doelstellingen op het gebied van afvalscheiding bijdraagt. Wij houden bij de inrichting van onze gemeente rekening met de klimaatveranderingen en daar waar de klimaatveranderingen geleid hebben tot overlast, zorgen wij voor passende oplossingen. In het regionaal manifest ruimtelijke adaptie hebben wij samen met 27 andere gemeenten verklaard om in deze coalitieperiode (2018 – 2022) de kwetsbaarheden en risico`s voor overlast en schade als gevolg van klimaatverandering te inventariseren.

Hiervoor is door het waterschap Vallei en Veluwe in juni de website: http://www.klimaatvalleienveluwe.nl/ gepubliceerd. Hier zijn de resultaten van de klimaatstresstest te zien voor de gehele regio, waaronder ook Eemnes. De komende periode zullen de resultaten uitgewerkt worden in concrete voorstellen voor het opvangen van de kwetsbaarheden. Wat hebben we bereikt?

Gemeente Eemnes

-49-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

DUURZAAMHEID EU-project LEF! (Horizon 2020) is afgerond en de bevindingen zijn gedeeld met de EU. De conclusie is dat lokale energiehandel op dit moment onvoldoende financieel voordeel oplevert om het project zelfvoorzienend te krijgen. Toch wordt het project voortgezet door de stakeholders, in de verwachting dat het project door het wegvallen van de salderingsregeling (in 2025) wél voldoende economisch rendement heeft. In 2022 is gestart met het proces voor de vaststelling van de Regionale Energie Strategie 2.0. Als reactie op de sterk stijgende energieprijzen startten we in 2022 het project ‘Energiehulp’ in Eemnes. In dit project krijgen huishoudens een verduurzamingsadvies én worden direct duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd aan de woning. De landelijke overheid stelde hiervoor middelen beschikbaar. In 2022 hebben zich ongeveer 130 huishoudens uit Eemnes gemeld voor deze ondersteuning. In het OER-project A1 onderzoeken we de kansen voor opwekking van duurzame energie langs de snelweg A1 tussen de kruispunten Hoevelaken en Diemen. De gemeente Eemnes heeft in 2022 haar bestuurlijke steun uitgesproken voor dit onderzoek. Onderzoek naar kansen voor een zonnecarport bij het BEL-kantoor is in 2022 afgerond. Om schaalvoordeel in de ontwikkeling van zonnecarports mogelijk te maken wordt verder onderzoek op regionaal niveau (binnen het kernteam Regionale EnergieStrategie) opgepakt.

De gedeputeerde van de provincie Utrecht heeft Eemnes, en alle andere gemeenten binnen de provincie, verzocht om mogelijke locaties voor de opwekking van windenergie aan te wijzen. De gemeenteraad van Eemnes heeft in haar reactie van november 2022 aangegeven dat windenergie voor Eemnes geen optie is. In 2022 is een verschuiving te zien in de besteding van de duurzaamheidsleningen. Naast zonnepanelen, zijn er leningen verstrekt voor andere maatregelen zoals isolatie en warmtepompen. AFVAL In 2022 is extra ingezet op het gescheiden inzamelen van afval met behulp van voorlichtingscampagnes. De evaluatie is besproken in de raad. Daaruit kwam voort dat we de hoeveelheid gft omlaag willen hebben. ASBESTDAKEN In 2022 hebben we verder vervolg gegeven aan de uitvoering van het aanpakken van asbestdaken. Dit bestaat uit het verschaffen van asbestbeschermingsmiddelen op de gemeentewerf van Eemnes en het persoonlijk advies geven aan inwoners hoe ze hun asbestdak kunnen verwijderen.

Gemeente Eemnes

-50-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

RIOLERING In 2022 hebben we het nieuwe rioolbeheersplan voorbereid. In voorbereiding op het nieuwe Water Rioleringsprogramma (WRP) is het gehele rioleringsbeheersysteem conform de nieuwe landelijke standaard geactualiseerd en landelijk ontsloten. Dit als voorbereiding op de Omgevingswet. Daarmee lopen we als gemeente landelijk voorop. De plassonkoppelingen van de rioolgemalen zijn op een enkele na vervangen. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? De samenwerking met de diverse stakeholders op gebied van duurzaamheid verloopt constructief. In 2022 is hard gewerkt aan het tot stand brengen van samenwerkingsafspraken die nu verder uitgevoerd gaan worden. Het bestuurlijk proces inzake de windmolens was in korte tijd in gang gezet en heeft geleid tot een heldere verwoording van het standpunt richting de provincie. WAT GING MINDER GOED? Door het telkens uitstellen van de Omgevingswet en de onduidelijkheid hoe de implementatie van de Omgevingswet vorm moet krijgen in het nieuwe WRP (Water Riolerings Programma), was het niet mogelijk een planning te maken. WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn:

6. Milieu en klimaat

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

2.506.511

2.378.574

2.399.032

2.365.840

-33.192

Baten

-2.536.957

-2.599.430

-2.539.330

-2.749.990

-210.660

Saldo

-30.446

-220.856

-140.298

-384.150

-243.852

Het programma Milieu en Klimaat laat een voordelig saldo zien van € 244.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN ZWERFAFVAL € 11.000 N Er is in 2022 € 11.000 meer uitgegeven dan begroot. Betreffen kosten, die na verantwoording in 2023, worden ontvangen in een vorm van subsidie vanuit Nedvang. Bij de baten is eenzelfde bedrag opgenomen.

Gemeente Eemnes

-51-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

AFVALVERWIJDERING € 58.000 V De bijdrage aan de AVU is € 71.000 positvier uitgevallen dan begroot. Tevens zijn er ook minder uren door de BEL aan afval besteed dan begroot. Dit levert een voordeel van € 29.000 op. Als sluit post voor het gesloten systeem Afval is er een dotatie van € 126.000 aan de reserve gedaan. Dit blijft beschikbaar voor het systeem afval zodat eventuele grote nadelen in de toekomst hiermee opgevangen kunnen worden. Dit voordeel is gedoteerd aan de reserve doordat dit voordeel is gerealiseerd door efficiency voordelen en een hoger gerealiseerd capaciteit. Conform de notitie lokale heffingen van de BBV mag het dan aan de reserve in plaats van aan de voorziening gedoteerd worden. MILIEUBEHEER € 38.000 V Er is € 38.000 minder uitgegeven dan begroot. Gaat voornamelijk om het begrote plan van aanpak asbestdaken. De verwijdering van asbestdaken heeft vertraging opgelopen wegens onderbezetting van personeel bij de BEL Combinatie en bij de ODRU (omgevingsdienst die uitvoert). Door deze onderbezetting zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd en minder kosten gemaakt. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023. KLIMAATBELEID € 46.000 N Het verschil is ontstaan door grotere inzet op personeel dan vooraf begroot (€ 73.000), maar gedeeltelijk gecompenseerd door de onderbesteding op onze advieskosten van € 27.000.

Er is voor de gemeente Eemnes binnen het klimaatbeleid alleen personeel op inhuur actief. In 2022 zijn de inhuur tarieven aanzienlijk gestegen. Tevens is er ook meer uren ingezet dan begroot. Hier tegenover staat een vrijval uit de reserve klimaat. RIOLERING ONDERHOUD € 13.000 V Lasten voor energie zijn € 12.000 (N) hoger in verband met de sterk gestegen energieprijzen. Onderhoud is overschreden met € 10.000 (N) door een hogere aantal gemelde calamiteiten. De BEL combinatie voert de werkzaamheden uit voor de kleinere verstoppingen/calamiteiten. Deze aantal meldingen was in 2022 aanzienlijk lager met als gevolg minder uren BEL Combinatie € 39.000 (V). BEGRAAFPLAATSEN € 19.000 N Er is in 2022 € 19.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft met name te maken door de dotatie voorziening grafrecht welke jaarlijks wordt gedaan op grond van BBV 44.2 en 49.1B. Dit jaar is er € 19.000 aan de vooziening toegevoegd omdat er ook meer inkomsten zijn ontvangen. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN ZWERFAFVAL € 11.000 V Betreffen opbrengsten die door verantwoording in 2023 worden ontvangen in een vorm van subsidie vanuit Nedvang, het betreft een kostendekkende subsidie. Nedvang verzamelt in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen data over ingezameld en gerecycled verpakkingsmateriaal en bepaalt op basis daarvan het te verrekenen bedrag.

Voor deze baten was er geen bedrag in de begroting opgenomen. KLIMAATBELEID € 39.000 V Betreft inkomensoverdracht vanuit het Rijk inzake energiearmoede die niet was meegenomen in de begroting.

Gemeente Eemnes

-52-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

BEGRAAFPLAATS € 22.000 V De vrijval van de voorziening grafrechten is hoger dan begroot. In het begrote bedrag aan mutatie voorzieningen grafrechten wordt echter ook de dotatie ook meegenomen. De opbrengsten (vrijval) en kosten (dotatie) van de voorziening grafrechten zijn conform begroot. EU PROJECT RENAISSANCE € 58.000 V In 2022 is de subsidie van het EU project Renaissance defintief afgerekend met een voordeel van € 58.000.

MUTATIES MET DE RESERVES Reserve I/S PvA sanering asbestdaken Klimaatscan bedrijven RES ambtelijke capaciteit Duurzaamheidscoach Dekking incidentele kosten klimaatbeleid Bijdrage Klimaatmanager Budgetoverheveling training energiecoaches Budgetoverheveling Plan van aanpak Asbestdaken Budgetoverheveling Transitiewarmte TOTAAL

Gemeente Eemnes

I I I I I I I I I

-53-

Begroot OnttrekToevoeking ging 10.000 0 10.000 0 25.000 0 15.000 0 4.257 0 50.000 0 9.160 0 28.506 0 37.660 0 189.583 0

Rekening OnttrekToevoeking ging 0 0 10.000 0 25.000 0 15.000 0 0 0 50.000 0 9.160 0 0 0 0 0 109.160 0

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.8 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

Zoals al eerder aangegeven hechten wij aan een gezonde en groene leefomgeving met een kleinschalig dorps karakter. De ontwikkelingen in de ruimte brengen wij hiermee in overeenstemming. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij de bestaande woonruimte beter willen benutten. De vraag naar nieuwe woningen in onze regio is groot, ook in Eemnes. Wij kiezen voor een gestage groei van onze woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaan kopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepen starters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voor behoud van vitaliteit in ons dorp. Groei van onze woningvoorraad ontstaat door het realiseren van woningen in onze uitbreidingslocatie ‘Zuidpolder’ en door het realiseren van woningen in zogenaamde inbreidingslocaties (bijvoorbeeld op de locaties van de Ocrietfabriek, Hink Stap Sprong of de Hilt). In de periode 2020 tot en met 2023 is het programma en de bouwproductie in Zuidpolder afgestemd op de Woonvisie Eemnes 2019 – 2023. Er worden in die periode circa 120 woningen opgeleverd, waarbij de percentages sociaal en midden duur fors zijn verhoogd ten opzichte van het programma dat eerder is aangehouden.

Er zijn twee initiatieven onder de noemer inbreiding waar al beleid voor is vastgesteld. Dit betreft nieuwbouw van in totaal 86 woningen op de plaats van de huidige Hilt en de Hinkstapsprong. Wat hebben we bereikt?

Gemeente Eemnes

-54-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

OMGEVINGSWET De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De nieuwe datum is 1 januari 2024. In 2022 is, als voorloper op de Omgevingsvisie, de contourennota vastgesteld. Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om omgevingsplannen van de 3 gemeenten zoveel mogelijk te synchroniseren. Na een aanbestedingsprocedure is opdracht aan een adviesbureau gegeven om voor de 3 gemeenten een omgevingsvisie te maken. WONINGBOUW ZUIDPOLDER De voortgang van de woningbouw in het project Zuidpolder verloopt positief. Bij verkoopbijeenkomsten is de belangstelling voor alle woningcategorieën onverminderd groot. In 2022 zijn 25 projectwoningen opgeleverd, waaronder 4 woningen die geschikt zijn voor senioren en 5 die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt. Daarnaast zijn 9 vrije kavels in verkoop gebracht. BEDRIJVENTERREIN ZUIDPOLDER Alle kavels zijn verkocht en geleverd. BARBEELSTRAAT, NOODOPVANG VOOR MENSEN UIT OEKRAÏNE Het jaar 2022 heeft qua ruimtelijke ontwikkeling vooral in het teken gestaan van de bouw van 32 appartementen voor mensen uit Oekraïne en de bouw van 8 tiny houses voor starters uit Eemnes aan de Barbeelstraat. Voor deze locatie zijn diverse milieuonderzoeken uitgevoerd en is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Daarnaast zijn de gronden in 2022 bouwrijp gemaakt.

HILT EN HSS Deze gemeentelijke bouwlocaties, waarvoor een grondexploitatie is geopend, zijn in 2022 verder gebracht qua ontwikkeling. De gronden van de HSS waar sociale huurappartementen en goedkope koopwoningen worden gebouwd, zijn in 2022 bouwrijp gemaakt en de bouw is gestart. De gronden van de Hilt zijn bouwrijp gemaakt en klaargemaakt voor de start van de bouwfase. UITVOERING WOONVISIE 2019-2023 Afgelopen jaren is gewerkt aan de doelstellingen die in de lokale woonvisie Eemnes staan. Hierbij hanteren we het uitgangspunt: een passende woning voor iedere Eemnesser. Bij nieuwbouwplannen hanteren we de verdeling van minimaal 1/3 sociale woningbouw en zetten we in op doorstroming op de (sociale) woningmarkt. Op regionaal vlak werkten we aan de eerste harmonisering van de Huisvestingsverordening die de gemeenteraad begin 2022 vaststelde. In november 2022 organiseerden we, in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie, een succesvolle Ronde Wonen. PRESTATIEAFSPRAKEN 2022 In 2022 gaven we in samenwerking met de Alliantie uitvoering aan de uitwerking van de prestatieafspraken, waaronder de pilot woningdelen en doorstroommaatregelen. Zo hebben we de 'Van Groot naar Beter regeling' en de verhuiskostenvergoeding uitgewerkt. Uit de tussenevaluatie over de doorstroommaatregelen blijkt de pilot een succes.

Met de Alliantie maakten we eind 2022 nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2023.

Gemeente Eemnes

-55-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? De samenwerking met de Alliantie bij het maken en het uitvoeren van de woonvisie en de prestatieafspraken verloopt goed. Daarmee is een aantal belangrijke doelstellingen op gebied van huisvesting behaald. Ook heeft er in november 2022 een succesvolle Ronde Wonen plaatsgevonden. WAT GING MINDER GOED? Het nader uitwerken van urgentie op grond van mantelzorg en afspraken omtrent het beschikbaar houden van aangepaste WMO-woningen is een tweetal onderwerpen uit de prestatieafspraken die vanwege andere prioriteiten- nog niet zijn opgepakt. In de prestatieafspraken die vanaf 2023 ingaan, zijn deze punten weer opgenomen. Deelname aan de regio-overleggen heeft ook niet altijd kunnen plaatsvinden. WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 7. Ruimtelijke ordening en wonen

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

7.179.785

5.229.317

5.332.119

1.896.772

-3.435.347

Baten

-6.957.252

-8.121.035

-8.404.065

-1.978.147

6.425.918

Saldo

222.532

-2.891.718

-3.071.946

-81.375

2.990.571

Het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen laat een nadelig saldo zien van € 2.991.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN NOORDERSINGEL 6B € 18.000 N De voormalige huurder heeft kwijtschelding gehad van huur, deze kwijtschelding is als last opgenomen onder de kosten. Onder de huuropbrengsten zijn huren gecompenseerd vanwege corona en ook kwijtgescholden. Bij de opstelling van het budget 2022 voor het jaarlijks en meerjarig onderhoud is rekening gehouden met de oude huurovereenkomst. Medio 2022 is in de nieuwe huurovereenkomst overeengekomen dat deze onderhoudskosten voor rekening komen van de huurder. NOORDERSINGEL 4B, IMPULS € 106.000 N In 2022 is er brandschade geweest in dit pand, de schadeherstelkosten zijn gemaakt en geboekt. De brandschade resulteerde in meerwerk betreffende dit pand, deze kosten zijn vanuit het voorzichtigheidsprincipe genomen in 2022, er loopt nog een rechtszaak om deze meerkosten te verhalen op de brandstichter. De verzekering heeft een schadevergoeding uitgekeerd van € 86.000 voor het schadeherstel. Gemeente Eemnes

-56-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN € 67.000 N Het budget van de post toegerekende rente via rentomslag is opgenomen als een credit, dit is incorrect. De toegerekende rente via renteomslag is al jaren een last en is, door een onbekende post die opgenomen is in de begroting, verkeerd begroot. BEDRIJVENTERREIN ZB € 379.000 N De kosten die gemaakt zijn betreft afronding van de lopende exploitatie bedrijventerrein Zuidbuurt. Het betreft het woonrijp maken met een bedrag van € 337.000 en € 45.000 aan kosten voor parkmanagement en groenvoorziening conform besproken. De grondexploitatie wordt afgesloten in de jaarrekening 2022. BESTEMMINGSPLANNEN

€ 25.000 V

Er zijn in 2022 weinig kosten gemaakt met betrekking tot bestemmingsplannen omdat er geen gemeentelijke plannen in procedure zijn gebracht c.q. op lopende exploitaties geboekt (de Hilt, Zuidpolder, Barbeelstraat). Er zijn ook geen bestemmingsplanprocedures gestart voor ontwikkelaars/derden. ZUIDPOLDER GRONDEXPLOITATIE € 29.000 V Deze kosten betreffen de beheerskosten van de huidige Zuidpolder Woningbouw die ten laste van de Reserve Zuidpolder moeten komen. Deze lasten blijven binnen de begroting. ZUIDPOLDER II (ZUID WONEN) € 332.000 V Deze kosten blijven achter ten opzichte van de begroting omdat er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd dan we bij het opstellen van de begroting 2022 hadden voorzien. De budgetten worden via de actualisatie van de grondexploitatie doorgeschoven naar het volgende jaar. Budgetten worden ook via de grondexploitatie bewaakt en niet via de rekening van baten en lasten. In 2022 is een teruggave OZB verantwoord, als correctie op de aanslagen 2021. GRONDEXPLOITATIE DE HILT (LASTEN (V) 2.785.204 EN BATEN (N) 5.909.285) De ramingen, zowel qua kosten als opbrengsten van 2022 ten opzichte van 2023, wijzigen gradueel. Het totaal saldo gaat van € 6.011.949 (2022) naar € 6.001.808 (2023).

Er bestaat een nadeel in dit programma van € 3.124.000 op de grondexploitatie omdat de grondverkoop niet plaats in 2022, maar deels plaatsvind in 2023 en mogelijk ook nog in 2024. Omdat deze grondverkoop zou worden verrekend met een storting in de reserve kapitaallasten, ontstaat een gelijk voordeel op de dotatie aan reserves zoals is omschreven in paragraaf 4.17 “Mutaties reserves”. GRONDEXPLOITATIE GEBIED HSS LASTEN (V) 752.454 EN BATEN (N) 920.087) Ook voor de HSS zijn de lasten en opbrengsten in 2023 ten opzichte van 2022 niet veel veranderd. De gronden zijn in 2022 verkocht aan de Alliantie en door de Alliantie ook bouwrijp gemaakt. In 2023 worden de woningen opgeleverd, dan zal het gebied door de gemeente woonrijp worden gemaakt.

Gemeente Eemnes

-57-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN

NOORDERSINGEL 6B, DANSSCHOOL € 34.000 N In 2022 is er over 2021 huurcompensatie gegeven aan de oude huurder van dit pand, vanwege corona 2021. Dit realiseert zich in lagere huuropbrengsten dan gebudgetteerd. NOORDERSINGEL 4B, IMPULS € 86.000 V Er is in 2022 €86.000 ontvangen vanwege brandschade in dit pand, de schadevergoeding is uitgekeerd. OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN € 48.000 V In 2022 zijn er vier percelen verkocht aan inwoners van Eemnes, met als gevolg extra opbrengsten buiten de begroting. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe opstalovereenkomsten opgemaakt in 2022. VOLKSHUISVESTING € 20.000 V Voor 2022 was er een bedrag ad € 20.000 (advieskosten) begroot voor de nieuw op te stellen Woon(zorg)visie, € 15.000 voor de subsidieverlening verhuiskostenvergoeding en € 20.000 voor de urgentiedienstverlening (uitbestede werkzaamheden). Op de post overige goederen en diensten (subsidie verhuiskosten) resteert een voordeel ad € 3.000 doordat er in 2022 twee aanvragen minder zijn ingediend dan op voorhand begroot. Door diverse (rijks)ontwikkelingen op het gebied van Wonen met name ten aanzien van woon- en woonzorgvisies is in 2022 niet gestart met het traject voor een nieuwe visie.

Daarentegen hebben we wel ingezet op harmonisering van de huisvestingsverordening en uitwerken van de prestatieafspraken waarvoor externe kosten zijn gemaakt, zodat van het oorspronkelijke bedrag van € 20.000 (post advieskosten) nog circa €15.500 resteert. In Q1 van 2023 starten we met het woon(zorg)visie traject, hiervoor is reeds budget begroot. Op de post uitbestede werkzaamheden resteert een voordeel van € 2.000- doordat er minder urgentieaanvragen hebben plaatsgevonden. Ten behoeve van de evaluatie van de pilot doorstroommaatregelen heeft de gemeente samen met de corporatie onafhankelijk bureau RIGO ingeschakeld. In 2022 is gestart met de evaluatie en de verwachting was dat de kosten ad € 6.000 in 2022 zouden worden gefactureerd. Het eindrapport is opgeleverd in Q1 2023 en de factuur wordt maart 2023 verwacht. IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET € 85.000 V Door gebrek aan personele capaciteit bij de BEL Combinatie zijn we niet toegekomen aan opstellen van een plan van aanpak en het aanbesteden van het op te stellen omgevingsplan. Door uitstel van de datum waarop de wet in werking treedt, werd deze actie minder urgent en hebben andere werkzaamheden (bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne) prioriteit gekregen.

Het opstellen van de omgevingsvisie is in 2022 aanbesteed, bij de aanbesteding was al duidelijk dat het project in 2023 zou starten, het budget wordt dan ook in 2023 pas uitgegeven.

Gemeente Eemnes

-58-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

BEDRIJVENTERREIN ZB

€ 545.552 V

Tegenover het gepresenteerde nadeel van € 379.000,- op het bedrijventerrein staat een voordeel van € 545.552,-. Dit voordeel ontstaat op hoofdlijnen uit twee delen; een administratieve mutatieboeking onderhanden werk van € 379.000,- en een winstneming in verband met de afsluiting van de grondexploitatie van € 199.846,-. Het totaal aan baten komt daarmee op € 578.846,-. Begroot was € 33.000,daarmee ontstaat een voordeel ten opzicht van de begroting van € 545.552,-. ZUIDPOLDER VERWERVINGSEXPLOITATIE

€ 69.000 V

Deze opbrengst betreft de ontvangen rente van de CV Zuidpolder inzake de grondlening. Ten opzichte van de begroting is een voordeel ontstaan van € 69.000,- als gevolg van een latere gronduitgifte. Deze rente is verantwoord op WBS E65.05.00.09 VWEX Zuidpolder – 551001 Ontvangen rente CV/BV. ZUIDPOLDER GRONDEXPLOITATIE

€ 26.000 V

In de doorbelasting van personeelslasten naar de CV/BV Zuidpolder is ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaan van € 26.000,-. ZUIDPOLDER II (ZUID WONEN) € 359.163 N Tegenover het gepresenteerde voordeel onder de lasten van € 332.000,- staat een nadeel van € 359.163,- aan de baten zijde. Dit komt door een administratieve mutatie onderhanden werk grondexploitatie die de kosten en baten per jaar neutraliseert. MUTATIES MET DE RESERVES Reserves I/S Omgevingswet Verkoop GREX De Hilt/HSS Beheerskosten Zuidpolder Bijdrage CV/BV Zuidpolder

I I S S

TOTAAL

Gemeente Eemnes

Begroot OnttrekToevoeking ging 210.501 0 0 2.541.705 159.631 0 0 85.308 370.132

-59-

2.627.013

Rekening OnttrekToevoeking ging 55.180 0 0 0 139.102 0 0 85.840 194.282

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

85.840

4.9 PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde. Iedereen doet zo veel mogelijk mee aan onze samenleving en waar mogelijk met (regulier) werk. Dit geldt ook voor mensen die hun arbeidsvermogen niet (volledig) in kunnen zetten om te voorzien in een volwaardig inkomen. Voor alle inwoners hebben wij aandacht, in samenhang met de andere taken binnen het sociaal domein. Wij willen zoveel mogelijk participatie op de reguliere arbeidsmarkt stimuleren en treden in overleg met onze ondernemers om dit mogelijk te maken. Als gemeente vervullen wij hierin een voorbeeldpositie. Door de complexe wereld waarin wij leven, wordt het voor sommigen moeilijk om zich staande te houden. Zo zien we bij de schuldhulpverlening dat het gemak van aankopen en leningen via het internet een toenemend probleem is. Wij buigen ons er samen met de budgetcoach over hoe we deze trend in de komende jaren kunnen keren. Een gezond leefklimaat vraagt ook om een gezonde economie. Eemnes heeft veel ZZP’ers en door de centrale ligging midden in het land zijn wij een goede vestigingslocatie voor bedrijven. Werkgelegenheid wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt in overeenstemming met onze waarden ten aanzien van een gezonde en groene leefomgeving met dorps karakter.